MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ACOBAMBA
ESTUDIO DE PRE INVERSION A NIVEL DE PERFILCREACION DEL PARQUE ALAMEDA EN LA CALLE LOS CLAVELES, DISTRITO DE ACOBAMBA, PROVINCIA DE ACOBAMBA HUANCAVELICA
Distrito:AcobambaProvincia: AcobambaDepartamento : Huancavelica
Huancavelica, Marzo del 2013
CONTENIDOCREACION DEL PARQUE ALAMEDA EN LA CALLE LOS CLAVELES, DISTRITO DE ACOBAMBA, PROVINCIA DE ACOBAMBA HUANCAVELICA
I. RESUMEN EJECUTIVO A. Nombre del proyecto de inversin pblica B. Objetivo del proyecto. C. Balance oferta y demanda de los bienes y servicios del PIP D. Descripcin tcnica del PIP E. Costos del PIP F.Beneficios del PIP G. Resultados de la evaluacin social H. Sostenibilidad del PIP I. Impacto ambiental J.Organizacin y gestin K. Plan de implementacin L. Marco lgico
II. ASPECTOS GENERALES2.1 Nombre del proyecto2.2 Localizacin2.3 Unidad formuladora y ejecutora del proyecto2.4 Participacin deinvolucrados.2.5 Marco de referencia.III. IDENTIFICACIN3.1 Diagnstico de la situacin actual 3.2 Definicin del problema y sus causas3.3 Objetivo del proyecto3.4 Alternativas de solucinIV. FORMULACIN Y EVALUACION4.1 Definicin del horizonte de evaluacin del proyecto 4.2 Anlisis de la demanda4.3 Anlisis de la oferta4.4 Balance de la oferta demanda4.5 Anlisis tcnico de las alternativas de solucin4.6 Costos a precio de mercado4.7 Evaluacin social4.8 Anlisis de sensibilidad4.9 Anlisis de sostenibilidad4.10 Impacto ambiental4.11 Seleccin de Alternativa4.12 Plan de implementacin4.13 Organizacin y gestin4.14 Matriz de marco lgico para la alternativa seleccionadaV. CONCLUSIONES
VI. ANEXO
I.RESUMEN EJECUTIVOA.NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSION PBLICACREACION DEL PARQUE ALAMEDA EN LA CALLE LOS CLAVELES, DISTRITO DE ACOBAMBA, PROVINCIA DE ACOBAMBA HUANCAVELICAB.OBJETIVO DEL PROYECTOGenerar condiciones adecuadas para el esparcimiento y la recreacin de la poblacin.C.BALANCE OFERTA Y DEMANDA DE LAS BIENES Y SERVICIOS DEL PIPSe presenta el balance Oferta Demanda, durante el horizonte de evaluacin, donde se concluye que existe una demanda insatisfecha, por ello se realiza el anlisis en la Situacin Con Proyecto, se puede apreciar la proyeccin de la demanda, la proyeccin de la oferta sin proyecto y el cuadro de balance oferta - demanda en la situacin con proyecto y sin Proyecto, en los informacin respectivamente. De la diferencia entre la demanda y la oferta obtenemos el balance. Donde las caractersticas tcnicas del proyecto estn de acuerdo con dicha demanda y se proyecta su ejecucin, tal como se observa en el cuadro siguiente:Balance Oferta - Demanda. La oferta sin optimizacin del servicio est representada por el nmero de usuarios que reportan en un anlisis estadstico por muestreo, encuestas y basados en los estndares definida en el tiempo y das festivasCondiciones Internas: Para este proceso es necesaria la participacin del personal capacitado que se comprometa a darle un adecuado mantenimiento a travs del rea de Parques y Jardines de la Municipalidad.
Cuadro N 01
BALANCE OFERTA-DEMANDA DE PARQUE
Servicio DescripcinU.M.Ao 1Ao 2Ao 3Ao 4Ao 5Ao 6Ao 7Ao 8Ao 9Ao 10
1CONCURRENCIA DE TURISTAS EXTRANJEROS NACIONALES Y RESIDENTES DE DIFERENTES CIUDADES EN LOS MESES DE FEBRERO,JUNIO,NOVIEMBRE Y DICIEMBRE EN DIAS FESTIVOS COMO ; CARNAVAL CORPUS CHIRIS TE , COMPADRES Y NAVIDAD CONCURRENCIA DE POBLADORES Y NEGOCIANTES.GLOBAL0000000000
2CONCURRENCIA DE ALUMNOS DE IE PRIMARIA Y SECUNDARIA EN HORAS DE LA TARDE DE 5 A 8 PM PARQUE ALAMEDA EN LA CALLE LOS CLAVELES.GLOBAL0000000000
3CONCURRENCIA DE SERVIDORES FUNCIONARIOS DE LAS INSTITUCIONES PUBLICAS Y DOCENTES DE LA UNIVERSIDAD E IE PRIMARIO Y SECUNDARIO EN HORAS DE LA NOCHE 7 A 11 PM AL PARQUE ALAMEDA EN LA CALLE LOS CLAVELES.GLOBAL0000000000
4CONCURRENCIA DE ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD EN HORAS DE NOCHE DE 6 A 10 AL PARQUE ALAMEDA EN LA CALLE LOS CLAVELES.GLOBAL0000000000
TOTAL0000000000
D. DESCRIPCIN TCNICA DEL PIPEn laCalle los Claveles no existe en la actualidad un Parque Alameda, lo que la poblacin ha visto conveniente destinar un espacio para la creacin de un parque alameda.En la actualidad en el espacio destinado por la poblacin vecinal,en su condicin actual es de tierra sin ningn mantenimiento como un paraje incluso con presencia de pastoreo de animales y en pocas de lluvia con charcos , muy a pesar de estar junto al cementerio municipal del Distrito de Acobamba el ingreso es mediante va afirmada que se encuentra en mal estado .En el centro del futuro parque alameda se encuentra un reservorio que pertenece a parte de la infraestructura de agua potable, a que actualmente se encuentra sin funcionamiento. Se prev la construccin del parque en una rea dura de 896.66 m2 complementadas con rea verde y mobiliario adecuado para las actividades recreativas propias de un espacio pblico de descanso; servicios higinicos y un mirador.
E. COSTOS DEL PIPEn funcin a las actividades y metas descritas para el proyecto, se ha valorado los costos de las actividades de las alternativas propuestas. Se han considerado como costos todos aquellos insumos, bienes o recursos en lo que es necesario incurrir para ejecutar el proyecto y poner en operacin la alternativa planteada con el fin de lograr el propsito del Proyecto.
COSTOS EN LA SITUACIN SIN PROYECTO
1.- Costos Situacin Actual OptimizadaLos costos en la situacin sin proyecto son todos aquellos costos relacionados con la operacin y mantenimiento normal de la Infraestructura existente en su estado actual.
Para el caso del presente proyecto de infraestructura de parque, en la actualidad no existe esta infraestructura es por ello que los costos en esta situacin son cero (00).2- Costos en la Situacin Con Proyecto La primera alternativa asciende a un S/. 554,345.60 La segunda alternativa asciende a un S/. 600,993.94
Cuadro N 02COSTOS DE INVERSION A PRECIOS PRIVADOS Y PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA 1
DESCRIPCINPRECIOSPRIVADOS S/.PRECIOS SOCIALES S/.
PARQUE
ESTRUCTURA168,243.17132,912.10
ARQUITECTURA174,261.77137,666.79
INSTALACIONES SANITARIA( SANITARIO,DESAGUE.SIST.AGUA FRIA)5,627.554,445.76
INSTALACIONES ELECTRICAS21,194.8816,743.95
TOTAL DE COSTO DIRECTO369,327.37291,768.60
GASTOS GENERALES (10%)36,932.7329,176.85
UTILIDAD (10%)36,932.7329,176.85
SUB TOTAL443,192.83350,122.30
I.G.V (18%)79,774.7163,022.02
COSTO DE LA OBRA522,967.54413,144.32
EXPEDIENTE TECNICO 15,689.0312,394.33
SUPERVISIN (3%)15,689.0312,394.33
TOTAL554,345.60437,932.98
Cuadro N 03COSTOS DE INVERSION A PRECIOS PRIVADOS Y PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA 2
DESCRIPCINPRECIOSPRIVADOS S/.PRECIOS SOCIALES S/.
ESTRUCTURA199,322.17157,464.51
ARQUITECTURA174,261.77137,666.80
INSTALACIONES SANITARIA( SANITARIO,DESAGUE.SIST.AGUA FRIA)5,627.554,445.76
INSTALACIONES ELECTRICAS21,194.8816,743.96
TOTAL DE COSTO DIRECTO400,406.37316,321.03
GASTOS GENERALES (10%)40,040.6431,632.11
UTILIDAD (10%)40,040.6431,632.11
SUB TOTAL480,487.65379,585.25
I.G.V (18%)86,487.7768,325.33
COSTO DE LA OBRA566,975.42447,910.58
EXPEDIENTE TECNICO 17,009.2613,437.31
SUPERVISIN (3%)17,009.2613,437.31
COSTO DE LA OBRA600,993.94474,785.20
Cuadro N 04RESUMEN DEL VALOR ACTUAL DE LOS COSTOS
ALTERNATIVAS
VALOR ACTUAL DE LOS COSTOS (VACT)
A PRECIOS DE MERCADOA PRECIOS SOCIALES
ALTERNATIVA I554,345.60437,932.98
ALTERNATIVA II600,993.94474,785.20
F. BENEFICIOS DEL PIPLos beneficios a alcanzar:El cumplimiento de los objetivos, generar consecuencias positivas para la poblacin de la Calle los Claveles del Distrito de Acobamba , Provincia Acobamba, los que se manifestarn en las acciones siguientes:Los beneficios cualitativos que genera el presente proyecto, son los siguientes: Adecuado lugar de esparcimiento y recreacin para los pobladores de la Prolongacin Candamo del Distrito de Acobamba. Reduccin de montculos y desperdicios en la zona de afluencia, por consiguiente se ahorra en el mantenimiento y limpieza de estas. Se lograr mejorar la imagen urbana de la Calle los Claveles y por ende del distrito de Acobamba..
Estimular una dinmica de revitalizacin de los centros urbanos como parte de una reestructuracin de espacios, que tiende a una utilizacin ms racional de las vas existentes mediante diseos adecuados y en concordancia de las costumbres de los poblados.
G. RESULTADOS DE LA EVALUACIN SOCIALPara la evaluacin de las alternativas se ha empleado la metodologa Costo Efectividad, siendo los resultados: Ratio Costo - Efectividad Para obtener el ratio Costo - Efectividad, primero se ha calculado el Valor Actual de los Costos Sociales Netos (VACSN) para cada alternativa, teniendo en cuenta un horizonte de tiempo de 10 aos. Concerniente al clculo del ratio Costo Efectividad, se ha tomado en cuenta un criterio, como meta global: Beneficios directos, obtenidos de la proyeccin de la demanda, que viene hacer el total de atenciones durante el horizonte del proyecto 10 aos, periodo que se utiliza para el clculo del VACSN: S/. 503,704.98 para la alternativa I y S/. 547,049.20 para la alternativa II ,calculados a precios sociales.
. La metodologa utilizada para la evaluacin del presente proyecto es la de Costo / Efectividad (C/E) por ser un proyecto de infraestructura pblica y cuyo beneficio no puede ser medido monetariamente. La frmula que se ha desarrollado corresponde al Valor Actual de los Costos Totales (VACT) y el valor Anual Equivalente (VAE). La frmula de costo de EFECTIVIDAD: CE = Costo de Efectividad. VACSN = Valor Actual de los Costos Sociales Netos IE = Indicador de efectividadCE = VACSN / IECuadro N 05RATIO COSTO - EFECTIVIDADDESCRIPCIONALTERNATIVA IALTERNATIVA II
PRECIOS PRIVADOSPRECIOS SOCIALESPRECIOS PRIVADOSPRECIOS SOCIALES
Horizonte de evaluacin10 aos10 aos10 aos10 aos
Indicador de efectividad53,05053,05053,05053,050
VACT689,248.86539,117.63751,445.64585,618.46
Ratio costo/efectividad13.0010.1114.1611.04
INDICADOR DE EFECTIVIDAD (IE): El indicador de efectividad a ser utilizado es el nmero de pobladores por el horizonte del PIP. As, dado que la oferta real permita atender a los usuarios locales turistas Extranjeros, Nacionales y Otros, los beneficiarios se calcularn a partir de la suma de las cantidades de usuarios en el horizonte, a continuacin se muestra los datos estadsticos extrados del INIE del ao 2007.Cuadro N 06CUADRO DE INDICADOR DE EFECTIVIDADDISTRITOPOBLACIN (Hab)TC
CENSO 20071.08
ACOBAMBA4,686
POBLACION DEMANDANTE20132014201520162017201820192020202120222023
ACOBAMBA4,9455,0525,1075,1625,2175,2745,3315,38954475,5065,565
TOTAL4,9455,0525,1075,1625,2175,2745,3315,38954475,5065,565
TOTAL53,050
En este sentido, el indicador de efectividad estar dado por: Indicador de Efectividad =53,050Habitantes.El indicador de efectividad, es un indicador que busca reflejar el logro de resultados. Entre las intervenciones analizadas en el estudio se encuentran algunas de las acciones que tienen relacin con las acciones propuestas en los proyectos alternativos, sobre la cual basaremos nuestro criterio para establecer una relacin entre las acciones propuestas y el logro del propsito planteado.
RATIO COSTO EFECTIVIDAD (CE):Para determinar, el Valor Actual Neto a Precios Sociales, antes, determinaremos los costos incrementales para cada alternativa.
COSTOS INCREMENTALES (A PRECIOS SOCIALES)En el cuadro siguiente resumimos los costos incrementales, del cual se determina el Valor Actual Neto a Precios Sociales
ESTUDIO DE PRE INVERSION A NIVEL DE PERFIL:CREACION DEL PARQUE ALAMEDA EN LA CALLE LOS CLAVELES, DISTRITO DE ACOBAMBA, PROVINCIA DE ACOBAMBA HUANCAVELICA
Cuadro N 26COSTOS INCREMENTALES (PRECIOS SOCIALES)ALTERNATIVA I
ALTERNATIVA ICREACION DEL PARQUE ALAMEDA EN LA CALLE LOS CLAVELES - ACOBAMBA
RUBRO
I- CON PROYECTOVACT012345678910
A) COSTOS DE INVERSIN437,932.98437,932.980.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
B) COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO65,772.000.003,716.003,716.003,716.003,716.0018,022.003,716.003,716.003,716.003,716.0018,022.00
C) TOTAL DE COSTOS CON PROYECTO Y MANTENIMIENTO (A+B)503,704.980.003,716.003,716.003,716.003,716.0018,022.003,716.003,716.003,716.003,716.0018,022.00
II. SIN PROYECTO
D) COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
E. TOTAL DE COSTOS INCREMENTALES569,475.98503,704.983,716.003,716.003,716.003,716.0018,022.003,716.003,716.003,716.003,716.0018,022.00
Factor de Actualizacin (FSA 11%)
1.0000.90090.81160.73120.65870.59350.53460.48170.43390.39090.3522
VACT539,117.63503,704.983,347.753,015.992,717.112,447.8410,695.181,986.731,789.841,612.471,452.686,347.07
VAE67,700.04
CE100.00
Cuadro N 27COSTOS INCREMENTALES (PRECIOS SOCIALES)ALTERNATIVA II
ALTERNATIVA ICREACION DEL PARQUE ALAMEDA EN LA CALLE LOS CLAVELES - ACOBAMBA
RUBRO
II- CON PROYECTOVACT012345678910
D) COSTOS DE INVERSIN474,785.20474,785.200.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
E) COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO72,264.003,791.003,791.003,791.003,791.0020,968.003,791.003,791.003,791.003,791.0020,968.00
F) TOTAL DE COSTOS CON PROYECTO Y MANTENIMIENTO (A+B)547,049.20474,785.203,791.003,791.003,791.003,791.0020,968.003,791.003,791.003,791.003,791.0020,968.00
II. SIN PROYECTO
D) COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
E. TOTAL DE COSTOS INCREMENTALES619,313.20
547,049.203,791.003,791.003,791.003,791.0020,968.003,791.003,791.003,791.003,791.0020,968.00
Factor de Actualizacin (FSA 11%)
1.0000.90090.81160.73120.65870.59350.53460.48170.43390.39090.3522
VACT585,618.46547,049.203,415.323,076.862,771.952,497.2512,443.492,026.821,825.971,645.021,482.007,384.60
VAE73,539.41
CE108.63
H. SOSTENIBILIDAD DEL PIPLa Sostenibilidad operacional ser con planes de acciones conjuntas que impulsen la inclusin progresiva en las agendas de los diferentes actores de un conjunto de procesos, tareas, roles y compromisos que generen convergencias alrededor del desarrollo, as como de su entorno inmediato .Comprender la participacin activa de la Municipalidad Provincial de Acobamba. COSTOS EN LA SITUACION CON PROYECTO A PRECIOS PRIVADOS En esta situacin se ha considerado una inversin global para la evaluacin correspondiente, asimismo se ha trabajado con el supuesto que la ejecucin ser realizada por contrata .
COSTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO ALTERNATIVA 1
Cuadro N 09COSTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO ALTERNATIVA 1(En nuevos soles a Precios Privados y Sociales)itemconceptound.metradop.uprecioprivadoprecio social
1.00COSTOS DE OPERACIN1,640.001,230.00
Gastos en Remuneraciones
Remuneraciones del personal de servicio (1)Mes3.00300900.00675.00
Gastos en Servicios
Servicios de AguaMes12.0015180.00135.00
Servicios de LuzMes12.0030360.00270.00
Gastos en Materiales
Materiales de Limpiezagbl1.00200200.00150.00
2.00COSTOS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO3,314.002,486.00
PISOS
Piso de adoquinesM210.0070.00700.00525.00
Piso cermico de 0.30x0.30M208.5530.00257.00192,00
PINTURA
PinturaM283.1721.001,747.001,391.00
INSTALACIONES SANITARIAS
Inodoro tanque bajoUnd1.00162.85163.00122.00
Lavatoriound1.00191.88192.00144.00
Urinarios tipo pico de loround1.00116.04116.0087.00
INSTALACIONES ELECTRICAS
Interruptor simplepunto1.0019,1219,0014.00
Interruptor doblepunto1.0021,1221,0016.00
JARDINERIAGLB1.00100.00100.0075.00
3.00COSTOS DE MANTENIMIENTO PERIODICO24,029.0018,022.00
BancasGlb1.001,000.001,000.00750.00
SardinelM35.08344.591,751.001,313.00
Veredas de cemento pulido y bruadoM279,6050.714,037.003,027.00
CONCRETO EN LOSA ALIGERADA F'C 210KG/CM2M37.40397.332,940.002,205.00
Poste metalico de alumbrado ornamentalesUnd4.001,500.006,000.004,500.00
Tachos metlicos ornamentalesUnd2.00114.26229.00171.00
Veredas de cemento pulido y bruadoM2159.2050.718,073.006,055.00
3.00COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO PERIODICO (ao 1 al 10)4,954.003,716.00
3.00COSTOS DE MANTENIMIENYO PERIODICO ( cada 5 aos)24,029.0018,022.00
COSTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO ALTERNATIVA 2Cuadro N 10COSTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO ALTERNATIVA 2(En nuevos soles a Precios Privados y Sociales)itemconceptound.Metradop.uprecioprivadoprecio social
1.00COSTOS DE OPERACIN1,740.001,305.00
Gastos en Remuneraciones
Remuneraciones del personal de servicio (1)Mes3.00300900.00675.00
Gastos en Servicios
Servicios de AguaMes12.0015180.00135.00
Servicios de LuzMes12.0030360.00270.00
Gastos en Materiales
Materiales de Limpiezagbl1.50300.00300.00225.00
2.00COSTOS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO3,315.002,486.00
PISOS
Piso de adoquinesM210.0070.00700.00525.00
Piso cermico de 0.30x0.30M208.5530.00257.00192,00
PINTURA
PinturaM283.1721.001,747.001,310.00
INSTALACIONES SANITARIAS
Inodoro tanque bajoUnd1.00162.85163.00122.00
Lavatoriound1.00191.88192.00144.00
Urinarios tipo pico de loround1.00116.04116.0087.00
INSTALACIONES ELECTRICAS
Interruptor simplepunto1.0019,1219,0014.00
Interruptor doblepunto1.0021,1221,0016.00
JARDINERIAGLB1.00100.00100.0075.00
3.00COSTOS DE MANTENIMIENTO PERIODICO27,957.0020,968.00
BancasGlb1.001,000.001,000.00750.00
SardinelM35.08344.591,751.001,313.00
Veredas de cemento pulido y bruadoM279,6050.714,037.003,027.00
CONCRETO EN LOSAS MACIZAS F'C=210 KG/CM2M316.92405.966,869.005,220.00
Poste metalico de alumbrado ornamentalesUnd4.001,500.006,000.004,500.00
Tachos metlicos ornamentalesUnd2.00114.26229.00171.00
Veredas de cemento pulido y bruadoM2159.2050.718,073.006,055.00
3.00COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO PERIODICO (ao 1 al 10)5,054.003,791.00
3.00COSTOS DE MANTENIMIENYO PERIODICO ( cada 5 aos)27,957.0020,968.00
DOCUMENTOS DE SOSTENIBILIDAD DEL PIP
La sostenibilidad del Proyecto se sustenta en base a los siguientes documentos:
1. Compromiso de las autoridades y del propio Alcalde de Acobamba para el financiamiento.2. Testimonio y/o acta de disponibilidad de Terreno para la construccin del parque alameda en la Calle los Claveles del Distrito de Acobamba.
La Sostenibilidad del proyecto est en funcin de las coordinaciones que se lleven a cabo para obtener resultados favorables respecto a la capacidad de organizacin para el cuidado de la infraestructura.
De la inversin del proyecto.
El responsable directo de la inversin del proyecto es la Municipalidad Provincial de Acobamba, con el aporte total del presupuesto; si hubiere mayor necesidad la Municipalidad gestionar y realizar las acciones necesarias para la ejecucin del proyecto y terminacin del PIP.
De la participacin de los beneficiarios
La poblacin beneficiaria ha mostrado toda colaboracin y participacin en la ejecucin de la obra.
Aqu se contempla que la Municipalidad a travs de su rea de Parque y Jardines se har cargo del mantenimiento y el cuidado de la obra durante la vida til del proyecto, hacindose cargo del cuidado de la infraestructura y mantenimiento de esta rea para as cumplir con los objetivos del PIP.I. IMPACTO AMBIENTAL ANALISIS DEL IMPACTO AMBIENTALEl presente proyecto de CREACION DEL PARQUE ALAMEDA EN LA CALLE LOS CLAVELES,DISTRITO DE ACOBAMBA,PROVINCIA DE ACOBAMBA HUANCAVELICA se da en un contexto cercano a viviendas en un numero de consideracin, que puede provocar un numero apreciable de impactos que no quedan recogidos en la evaluacin econmica.Algunos de ellos son: Riesgo en la alteracin medioambiental por mal uso y disposicin de materiales extrados y excedentes Riesgo de contaminacin de los suelos Niveles de ruidos Calidad del aire Riesgo de roturas de tuberas de agua y desage y disposicin de materiales contaminantes. Riesgo de accidentes.
IMPACTO NEGATIVO1. Riesgo en la alteracin medioambiental por mal uso y disposicin de materiales extrados y excedentes.2. Riesgo de contaminacin de los suelos3. Niveles de ruidos4. Calidad del aire5. Riesgo de roturas de tuberas 6. Riesgo de accidentes
TIPO:1. Durante la construccin.
MEDIDAS DE MITIGACIN1. Sensibilizar al personal de obra y poblacin sobre la importancia de conservacin y proteccin del medio ambiente.2. Desarrollar actividades de capacitacin y educacin a la conservacin del medio ambiente.3. Desarrollar la capacitacin institucional para el cumplimiento de este programa MEDIDAS DE MITIGACION DE LA ETAPA DE CONSTRUCCION
4. Todo material sobrante en las obras deber ser retirado o recolectado y enterrado si es orgnico
LOS IMPACTOS AMBIENTALES DEL PROYECTO CREACION DEL PARQUE ALAMEDA EN LA CALLE LOS CLAVELESDISTRITO ACOBAMBA, PROVINCIA ACOBAMBA HUANCAVELICA, se tratara en el tem relacionado a Identificacin y Evaluacin del Impacto Ambiental teniendo en consideracin los tres aspectos antes mencionadas.
ETAPAS DE PLANIFICACIN
En esta etapa, no es necesario desarrollar una metodologa especfica para la identificacin y evaluacin de impactos ambientales, debido a que no se prevn de ms de tres impactos significativos. EXPECTATIVAS DE GENERACIN DE EMPLEOEs obvio que de ejecutarse el presente proyecto se generar empleo para aproximadamente 15 obreros entre albailes, oficiales y peones; y movimiento econmico en los proveedores de materiales de construccin y afines de la capital de la Provincia. Por lo que la expectativa de la poblacin respecto al proyecto es buena, esto debido a que existe poblacin desempleada y sub- empleada en la zona y muchos de ellos con aptitudes para los trabajos de construccin. Asimismo se implementarn venta de comidas y bebidas de manera ambulatoria para los trabajadores de la obra. RIESGO DE CONFLICTOS SOCIALESConsiderando que el proyecto CREACION DEL PARQUE ALAMEDA EN LA CALLE LOS CLAVELESDISTRITO ACOBAMBA, PROVINCIA ACOBAMBA HUANCAVELICA est destinado a esta poblacin y la poblacin se compromete a no ocasionar conflictos sociales entre algunos pobladores con intereses polticos. pues lo nico que pretende el ente ejecutor es brindar un servicio apropiado a toda la poblacin.
MEDIDAS DE MITIGACIN
En esta fase se detallarn las medidas correctoras, precautorias y compensatorias a tomar
PARTICIPACIN PBLICA
Un aspecto importante a ser considerado en todo el proceso es la participacin pblica. A travs de reuniones los miembros de la comunidad bajos documentos se comprometieron a cofinanciar con la participacin de mano de obra no calificada decisivo en la fase de pre inversin.
IDENTIFICACIN Y EVALUACIN DE IMPACTOS AMBIENTALES
En esta fase se procede a la identificacin de las acciones potencialmente impactantes del proyecto y a la identificacin de los atributos ambientales susceptibles de ser impactados. El mtodo consisti en abarcar toda el rea de influencia del Proyecto, se consider de suma importancia ampliar los problemas ambientales para posteriormente proveer un slido argumento en la toma de decisiones referente a como corregirlos. En esta etapa, fue necesario desarrollar una metodologa especfica para la identificacin y evaluacin de impactos ambientales, teniendo en consideracin las fases actuantes del Proyecto:
ETAPA DE CONSTRUCCIN DEL PROYECTO
De acuerdo a las caractersticas fsicas y socioeconmicas del rea de influencia; y considerando las actividades a desarrollar en el Proyecto, se ha realizado la identificacin y evaluacin de los posibles impactos ambientales que pueden presentarse durante los trabajos de construccin
Riesgo de accidentes Durante la etapa constructiva, la presencia de vehculos, trabajadores, podra incrementar el riesgo de accidentes, en desmedro de la integridad fsica de las personas. Estos accidentes podran ser por ejemplo, accidentes por atropellos e impactos de vehculos pesados, colisiones, cadas, etc.
Riesgo en la alteracin medioambiental por mal uso y disposicin de materiales extrados y excedentes y deslizamientos de tierra Durante la etapa constructiva, se puede ocasionar riesgos en el mal uso de la disposicin de materiales extrados y tambin deslizamientos de tierras ocasionados en la construccin de la obra, ocasionando riesgo de las viviendas colindantes.
Mejora en la dinmica Comercial de la Comunidad. La mayor presencia de trabajadores en la zona de trabajo ocasionar un incremento en la dinmica comercial de la zona colindante, es decir las pequeas tiendas existentes en la comunidad modificar sus ventas diarias, as como la creacin de negocios nuevos, para el expendio de comidas, etc. El aumento en la demanda de productos favorecer a mejorar el nivel de vida de la poblacin local, contribuyendo a un leve crecimiento econmico y comercial de la zona.
ETAPA DE OPERACIN DEL PROYECTO
Siendo el proyecto de ndole educativo en este tem sern muy pocos los impactos ambientales:
Mejora en la atencin a la demanda. Con el proyecto, mejorar completamente la atencin a quienes se benefician actualmente que con la situacin Sin Proyecto.
PROGRAMA DE EDUCACIN AMBIENTAL PARA TRABAJADORES Y POBLADORES.
Este programa contiene los lineamientos principales de capacitacin y educacin ambiental para educar al personal que tendr su cargo la ejecucin de la obra; tanto los ingenieros y tcnicos.
Objetivos:Sensibilizar al personal de obra y poblacin sobre la importancia de la conservacin y proteccin del medio ambiente.Actividades: Al personal de obra se debe implementar con cursos de seguridad ambiental, riesgos en obra, y sistemas ecolgicos. Al personal profesional con Capacitacin ambiental, desarrollo de los conceptos de desarrollos sostenibles o Sostenibilidad del Proyecto. A la poblacin Educar a las diferentes organizaciones sociales y principalmente a los escolares, quienes debern contribuir en la formacin de los valores y hbitos de las personas en proteger la naturaleza y primordialmente las acciones de prevencin de accidentes naturales, para ello el Instituto de Defensa Civil debe realizar capacitaciones y simulacros. Conclusiones 1. Los impactos positivos son mucho mayores que los impactos negativos. 2. No se prevn impactos negativos de gran magnitud que afecten el ecosistema. 3. La envergadura de la obra no debe ser aprovechada por personas que orienten polticamente en proceso en conjunto. 4. El Supervisor del proyecto debe verificar el cumplimiento del Plan de manejo Ambiental, para ello, l deber tener una capacitacin en lo que respecta a medio ambiente. 5. En conclusin podemos decir que el impacto ambiental ser positivo y que el resumen ser una infraestructura moderna de arquitectura bella, dotada de funcionabilidad para la que fue creada.
J. ORGANIZACIN Y GESTIN
La Municipalidad Provincial de Acobamba financiar el proyecto y la Municipalidad Provincial de ACOBAMBA ser la unidad ejecutora. La Municipalidad Provincial de ACOBAMBA para desempear adecuadamente su rol de Unidad Ejecutora ha estandarizado los procesos relacionados a ella con un enfoque en Gerencia de Proyectos y Calidad Total Los componentes de la inversin: Expediente Tcnico, Construccin de Obra y Supervisin sern contratados de acuerdo a la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado. Los costos de organizacin y gestin, se encuentran incluidos en los presupuestos de capacitacin y asistencia tcnica del proyecto, con los que se instituir a los pobladores, y profesionales inmersos en esta actividad, con la finalidad de asumir sus responsabilidades de manera compartida durante la vida til del proyecto.
K. PLAN DE IMPLEMENTACINEl monto estimado de la inversin es de S/.554,345.60 a costos privados y S/437,932.98 a costos sociales.La ruta crtica para la puesta en operacin del proyecto, lo constituyen las actividades relacionadas a: (i) Elaboracin del Expediente Tcnico y (ii) Construccin de obra. Los componentes de la inversin: Expediente Tcnico, Construccin de Obra y Supervisin sern contratados de acuerdo a la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado. De acuerdo a lo anterior, los responsables y recursos para los componentes del proyecto ESTUDIO DE PRE INVERSIN A NIVEL DE PERFIL CREACION DEL PARQUE ALAMEDA EN LA CALLE LOS CLAVELES, DISTRITO ACOBAMBA,PROVINCIA ACOBAMBA - HUANCAVELICAComo en cualquier proyecto de inversin pblica, el ciclo del Proyecto Construccin de Infraestructura, equipamiento y puesta en servicio, compone de las siguientes fases: PRE INVERSIN, INVERSIN Y POST INVERSIN. El horizonte de ejecucin del presente proyecto es para diez aos (fase de inversin) el cual est determinado en funcin del tamao de la inversin, de la duracin de las principales actividades as como de la incorporacin gradual de la poblacin objetivo: Fase de pre inversin: Comprende bsicamente la elaboracin del perfil de proyecto. Fase de inversin: est delimitado temporalmente por los meses que durar su ejecucin del proyecto; sin embargo, el periodo de ejecucin del proyecto ser slo de 4 meses, periodo en el que se desembolsar el presupuesto. Fase de Post inversin: comprende la etapa del proyecto que inicia a brindar servicio a la poblacin, esto se genera a partir del 1 ao hasta el ao 10.
L. MARCO LGICO
Cuadro N 11MARCO LGICOCOMPONENTE O NIVEL DE LOGICA VERTICALOBJETIVOSINDICADORES OBJETIVAMENTE VERIFICABLESMEDIOS DE VERIFICACIONSUPUESTOS
FINMEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES DE LA LOCALIDAD DE ACOBAMBAMEJORAR EL ORNATO PUBLICO ENCUESTAS DE LA OPININ PUBLICAREQUIERE LA PARTICIPACIN DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL Y DE LOS BENEFICIARIOS
PROPOSITOADECUADAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD URBANA
INCREMENTO DE VALOR DEL PATRIMONIO DE PREDIOS DE PROPIEDADES PRIVADAS ALEDAASAUMENTO DE INFLUENCIA DE VISITANTES LOCALES Y NACIONALESEVALUACIN DE RESULTADOS A TRAVS DE ENCUESTAS Y ESTUDIOS REALIZADAS POR LA MUNICIPALIDAD
BOLETINES INFORMATIVOS O MEDIOS DE COMUNICACIN MASIVA
MEJORA LAS CONDICIONES DE PARTICIPACIN DE LA CIUDADANA.
ADECUADAS CONDICIONES PARA REALIZAR PRCTICAS RECREATIVAS Y DE OCIO AL 2014, EL 100% DE LOS POBLADORES DE LA CALLE LOS CLAVELES DISPONDR DE ADECUADAS CONDICIONES PARA REALIZAR PRCTICAS RECREATIVAS Y DE OCIO
VISITA DE INSPECCIN POR LAS AUTORIDADES DE LA MUNICIPALIDAD.
PERSPECTIVA DE SUPERACIN DE LA POBLACIN.
COMPONENTECREACION DEL PARQUE ALAMEDA EN LA CALLE LOS CLAVELES DISTRITO DE ACOBAMBA ACOBAMBA - HUANCAVELICA
CREACION DEL PARQUE ALAMEDA EN LA CALLE LOS CLAVELES DISTRITO DE ACOBAMBA : OBRAS PROVISIONALESOBRAS PROVISIONALES:CARTEL DE IDENTIFICACION DE OBRA ,CASETA DE GUARDIANIA,AGUA PARA LA OBRA , CERCO DE PROTECCION CON RAFIACUMPLIMIENTO DE NORMAS TCNICAS PARA EL ADECUADO USO DE INSUMOS DE OBRA.
CONDICIONES CLIMTICAS NORMALES PARA LA EJECUCIN DE OBRA.
CREACION DEL PARQUE ALAMEDA EN LA CALLE LOS CLAVELES DISTRITO DE ACOBAMBA : TRABAJOS PRELIMINARESTRABAJOS PRELIMINARES:MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y MAQUINARIA,LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL,TRAZO Y REPLANTEO
CREACION DEL PARQUE ALAMEDA EN LA CALLE LOS CLAVELES DISTRITO DE ACOBAMBA : MOVIMIENTO DE TIERRASMOVIMIENTO DE TIERRAS:EXCAVACION PARA ZAPATAS
NIVELACION Y APISONADO INTERIOR
RELLENO MANUAL CON MATERIAL PROPIO
RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO CON EQUIPO
ACARREO INTERNO DE MATERIAL
CARGUIO
TRANSPORTE (ELIMI. DE MAT. EXCEDE.) R=4KM
CREACION DEL PARQUE ALAMEDA EN LA CALLE LOS CLAVELES DISTRITO DE ACOBAMBA : OBRAS DE CONCRETO SIMPLECONCRETO SIMPLE: SOLADO 1:10 E=4"
CIMIENTOS CORRIDOS 1:10 + 30% P.G.
CONCRETO 1:8 + 25% P.M. PARA SOBRECIMIENTOS
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SOBRECIMIENTO
GRADERIAS APOYADAS EN EL SUELO
CONCRETO F'C = 175 KG/CM2 EN GRADERIAS
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE GRADERIA
CREACION DEL PARQUE ALAMEDA EN LA CALLE LOS CLAVELES DISTRITO DE ACOBAMBA : OBRAS DE CONCRETO ARMADOOBRAS DE CONCRETO ARMADO: ZAPATAS,COLUMNAS,VIGAS ,LOSA ALIGERADA,MUROS DE CONTENCION,ESCALERAS,SARDINEL,BANCAS TIPO 1,BANCAS TIPO 3.
CREACION DEL PARQUE ALAMEDA EN LA CALLE LOS CLAVELES DISTRITO DE ACOBAMBA : MUROS Y TABIQUESMUROS Y TABIQUES:MURO DE LADRILLO KK SOGA MEZCLA 1:4 C.V
MURO DE LADRILLO KK CABEZA MEZCLA 1:5 C.V
CREACION DEL PARQUE ALAMEDA EN LA CALLE LOS CLAVELES DISTRITO DE ACOBAMBA : REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS
REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS:TARRAJEO EN MUROS INTERIORES
TARRAJEO EN MUROS EXTERIORES
TARRAJEO EN SUPERFICIE DE COLUMNAS MORTERO (1:5)
TARRAJEO EN SUPERFICIE DE VIGAS MORTERO (1:5)
TARRAJEO DE MURO DE CONTENCION
TARRAJEO DE SARDINEL
VESTIDURA DE DERRAMES
CREACION DEL PARQUE ALAMEDA EN LA CALLE LOS CLAVELES DISTRITO DE ACOBAMBA :REVESTIMIENTO
REVESTIMIENTO:REVESTIMIENTO CON CEMENTO SEMIPULIDO, COLOREADO Y BRUADO
REVESTIMIENTO CON GRANITO PULIDO EN BANCAS
ENCHAPE CON LAJAS DE PIEDRA
CIELO RASO
CREACION DEL PARQUE ALAMEDA EN LA CALLE LOS CLAVELES DISTRITO DE ACOBAMBA : ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS
ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS:ZOCALOS DE CERAMICO 0.30 X 0.30CONTRAZOCALO DE CEMENTO PULIDO H=20 M
CREACION DEL PARQUE ALAMEDA EN LA CALLE LOS CLAVELES DISTRITO DE ACOBAMBA :CARPINTERIA METALICA
CARPINTERIA METALICA:PUERTA METALICA 0.90X2.60 M
PUERTA METALICA 0.60X2.00 M
DIVISION CON PLANCHA METALICAS PARA S.S.H.H.
BARANDA DE ALUMINIO OVALADO DE 0.5MM X 17.5MM
CREACION DEL PARQUE ALAMEDA EN LA CALLE LOS CLAVELES DISTRITO DE ACOBAMBA :VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES
VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES:VIDRIO GRISS DE DE 6.00 MM INC. ACCES. DE ALUMINIO E INSTALACION
COBERTURA CON POLICARBONATO
CREACION DEL PARQUE ALAMEDA EN LA CALLE LOS CLAVELES DISTRITO DE ACOBAMBA : PINTURA
PINTURA: PINTURA LATEX 2 MANOS EN MUROS INTERIORES
PINTURA LATEX 2 MANOS EN MUROS EXTERIORES
PINTURA LATEX 2 MANOS EN SUPERFICIES DE COLUMNAS
PINTURA LATEX 2 MANOS EN SUPERFICIES DE VIGAS
PINTURA LATEX 2 MANOS EN DERRAMES
PINTURA LATEX EN CIELORASOS
PINTURA ESMALTE EN CARPINTERIA METALICA
CREACION DEL PARQUE ALAMEDA EN LA CALLE LOS CLAVELES DISTRITO DE ACOBAMBA :VARIOS
VARIOS:LIMPIEZA FINAL DE OBRA
PLACA RECORDATORIA DE GRANITO PULIDO
BANCA ORNAMENTAL SEGUN DISEO
TACHOS METALICOS ORNAMENTALES
POSTE METALICO DE ALUMBRADO ORNAMENTALES
PRUEBAS DE CONTROL DE CALIDAD
ROTURA DE PROBETAS
ENSAYO DE DENSIDAD DE CAMPO
CREACION DEL PARQUE ALAMEDA EN LA CALLE LOS CLAVELES DISTRITO DE ACOBAMBA :JARDINERIA
JARDINERIA:REFINE Y NIVELACION DE MATERIAL DE RELLENO MANUAL
CONFORMACION CON TIERRA DE CHACRA E=20 CM
RELLENO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO
SEMBRADO DE GRASS AMERICANO
SEMBRADO DE ARBUSTOS Y ARBOLES
SEALIZACION DE AREA VERDE CARTELES SEGUN DISEO
CREACION DEL PARQUE ALAMEDA EN LA CALLE LOS CLAVELES DISTRITO DE ACOBAMBA :INSTALACIONES SANITARIAS
INSTALACIONES SANITARIAS:INODORO TANQUE BAJO COLOR
LAVATORIO DE PARED DE COLOR 2 LLAVES
URINARIOS TIPO PICO DE LORO
CREACION DEL PARQUE ALAMEDA EN LA CALLE LOS CLAVELES DISTRITO DE ACOBAMBA :SISTEMA DE DESAGUE
SISTEMA DE DESAGUE:SALIDAS DE DESAGUEREDES DE DISTRIBUCIONACCESORIOS DE REDESADITAMENTOS
CREACION DEL PARQUE ALAMEDA EN LA CALLE LOS CLAVELES DISTRITO DE ACOBAMBA :SISTEMA DE AGUA FRIA
SISTEMA DE AGUA FRIA:SALIDA DE AGUA FRIAREDES DE DISTRIBUCIONACCESORIOS DE REDESLLAVES Y VALVULAS
CREACION DEL PARQUE ALAMEDA EN LA CALLE LOS CLAVELES DISTRITO DE ACOBAMBA :INSTALACIONES ELECTRICAS
INSTALACIONES ELECTRICAS:TUBERIA Y DUCTOS EMPOTRADOSCONDUCTORES Y/O CABLESARTEFACTOS DE ILUMINACION INTERRUPTOR THERMOMAGNETICOTABLERO DE DISTRIBUCION, PROTECCION Y CONTROLACCESORIOS DE INSTALACIONES ELECTRICAS
CREACION DEL PARQUE ALAMEDA EN LA CALLE LOS CLAVELES DISTRITO DE ACOBAMBA :OTROS
OTROS: IMPACTO AMBIENTAL
ACTIVIDADESELABORACIN DEL EXPEDIENTE TCNICO
GASTOS DE EXPEDIENTE TCNICO S/. 15,689.03
FACTURAS Y/O RECIBOS POR HONORARIOS PROFESIONALES
REQUIERE LA PARTICIPACIN DE PROFESIONALES CAPACITADOS SIN IMPROVISACIN NI SECTORIZACIN.
CONSTRUCCIN DEL PARQUE ALAMEDA EN LA CALLE LOS CLAVELES DEL DISTRITO DE ACOBAMBA, PROVINCIA ACOBAMBA-HUANCAVELICA
COSTOS DE CONSTRUCCIN :S/. 369,327.37
REQUERIMIENTO , RDENES DE COMPRA, ORDENES DE SERVICIO, FACTURAS,BOLETAS,INFORMES DE CONFORMIDAD, PEDIDOS DE COMPROBANTE DE SALIDA E INFORMES
GASTOS DE SUPERVISIN
GASTOS DE SUPERVISIN S/.15,689.03
FACTURAS, BOLETAS, DECLARACIONES JURADAS DE ACUERDO A LAS NORMAS VIGENTES.
EJECUCIN DE GASTOS GENERALESGASTOS GENERALES S/. 36,932.73FACTURAS, BOLETAS DECLARACIONES JURADAS DE ACUERDO A LAS NORMAS VIGENTES.
II. ASPECTOS GENERALES2.1 NOMBRE DEL PROYECTOESTUDIO DE PRE INVERSION A NIVEL DE PERFIL: CREACION DEL PARQUE ALAMEDA EN LA CALLE LOS CLAVELES, DISTRITODE ACOBAMBA, PROVINCIA DE ACOBAMBA - HUANCAVELICA2.2 LOCALIZACINEL proyecto se desarrollara en la Regin de Huancavelica, en la provincia y distrito de Acobamba. La ubicacin del proyecto es en la calle los claveles Acobamba - HuancavelicaRegin : HuancavelicaProvincia : AcobambaDistrito: AcobambaAltitud: 3,431 msnmPoblacin: 9853 Hab (INEI 2007)Densidad Poblacional: 80.1 (Hab/Km2)REGION HUANCAVELICA: LOCALIZACION DE LA PROVINCIA DE ACOBAMBA
LOCALIZACION DE LA PROVINCIA DE ACOBAMBA
PROVINCIA DE ACOBAMBA: LOCALIZACION DEL DISTRITO DE ACOBAMBA
LOCALIZACION DEL DISTRITO DE ACOBAMBA
UBICACIN DEL PROYECTO EN EL DISTRITO DE ACOBAMBA
UBICACIN DEL PROYECTO EN EL C.P ACOBAMBA
UBICACIN DEL PROYECTO
2.3 UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA DEL PROYECTO2.3.1 Unidad formuladoraSectorGOBIERNOS LOCALES
PliegoMUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ACOBAMBA
NombreESTUDIOS Y PROYECTOS
Persona Responsable de la UnidadFormuladoraARQ. RAUL NOLBERTO PANTOJA PASCUAL
Persona Responsable deFormularEDWIN ESPINOZA SUIGA , ANTONIO A. VILLAGARAY H., ANDRE GOMEZ U. ( MULTISERVIS KILLA )
Direccin Av. San Martin 288 Acobamba
Telfono 067 -758162
2.3.2 Unidad ejecutora SectorGOBIERNOS LOCALES
PliegoMUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ACOBAMBA
NombreMUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ACOBAMBA
Persona Responsable de la UnidadEjecutoraING. EDWIN YBAN OLIVARA RAMIREZ
Direccin Av. San Martin 288 Acobamba
Telfono 067 -758162
2.3.2 rgano Tcnico SectorGOBIERNOS LOCALES
PliegoMUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ACOBAMBA
NombreGERENCIA DE DESARROLLO URBANO RURAL
Persona Responsable de la UnidadEjecutoraING. HUBERTH J. CAMPOSANO DAGA
Direccin Av. San Martin 288 Acobamba
Telfono 067 -758162
2.4 PARTICIPACIN DE INVOLUCRADOS.La principal entidad involucrada es la Direccin de Desarrollo Urbano de la Municipalidad Provincial de Acobamba quien se encargara de ejecutar el PIP.Los beneficiarios directos del proyecto son todos los pobladores del Distrito de Acobamba, quienes necesitan contar con un rea de recreacin y ocio es por eso que en una asamblea general, acordaron estar de acuerdo con el proyecto denominado CREACION DEL PARQUE ALAMEDA EN LA CALLE LOS CLAVELES, DISTRITO DE ACOBAMBA, PROVINCIA DE ACOBAMBA HUANCAVELICA.Los miembros del Concejo Municipal han planteado la CREACION DEL PARQUE ALAMEDA EN LA CALLE LOS CLAVELES, DISTRITO DE ACOBAMBA, PROVINCIA DE ACOBAMBA HUANCAVELICA, En el siguiente cuadro se resume la participacin de los involucrados:
MATRIZ DE INVOLUCRADOS
Cuadro N 12GRUPOPROBLEMAINTERESESTRATEGIA
Presidente ComunalConstruccin de Parque AlamedaAmbiente adecuado y seguro.Concienciar a las Autoridades.Gestiones reiteradas al municipio Distrital
Alcalde MunicipalInfraestructuraColaborar con su comunidad.Optimizacin de recursos.Gestionar la Viabilidad del proyecto.
PobladoresInfraestructura
Brindar servicio de zonas de Identidad y buen ornato a visitantes y Vecinos.Apoyar las gestiones de las autoridades.
Municipalidad DistritalInfraestructuraMejorar condiciones para brindar Mejor atencin a los pobladores.Desarrollo de perfil de proyecto, Expediente y ejecucin.
2.5 MARCO DE REFERENCIA.El presente proyecto nace como resultado de una necesidad sentida y por iniciativa de la poblacin organizada de la localidad de Acobamba, adems de sus autoridades, la misma que cuenta con el apoyo de la Municipalidad Provincial de Acobamba.
La Municipalidad Provincial de Acobamba, ha seleccionado, priorizado y aprobado la intervencin, en concordancia con los criterios de elegibilidad por el marco legal vigente. De esta manera el municipio, intentan incorporar una nueva forma de producir desarrollo de los centros urbanos de sus localidades ubicadas en zonas urbanas, en el uso de su espacio pblico para consolidar su asentamiento, articulando la participacin de diferentes actores y buscando elevar la calidad de vida y participacin ciudadana.Cabe mencionar que sus acciones estn orientadas a reducir el dficit de reas recreativas y de ocio, con la finalidad de mejorar el aspecto de la localidad y de esta al equipamiento y servicio; fortalecer el tejido social y la organizacin local y as mejorar la calidad ambiental del entorno.
III. IDENTIFICACIN3.1 DIAGNSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL 3.1.1 ANTECEDENTES DEL PROBLEMA QUE MOTIVA EL PROYECTO.la creacin del parque alameda en la calle los claveles,distrito de Acobamba, provincia de Acobamba Huancavelica se ubica en la calle los claveles , la misma que en su condicin actual es de tierra sin ningn mantenimiento como una paraje incluso con presencia de animales y en pocas de lluvia, todo ese tramo se vuelve un lodal ; el rea no cuenta con alumbrado pblico durante la noche . la forma de ingreso al rea del parque alameda es mediante la prolongacin Manuel candamo y la calle los claveles, la cual no se encuentra pavimentada y actualmente se encuentra en psimo estado.la zona donde se pretende la creacin del parque alameda actualmente es utilizada para el pastoreo de animales y para el desmonte de tierras.la ubicacin del proyecto es una zona urbana y la poblacin se identifica como zona urbana, y actualmente los vecinos no cuentan con una infraestructura para la recreacin y el ocio de la poblacin.es por tal motivo que se solicita a la municipalidad provincial de Acobamba, la creacin de un parque alameda, ubicada en la calle los clavelesal paralelo del cementerio distrital de Acobamba.es por esta razn que la municipalidad provincial de Acobamba con la finalidad de preservar un adecuado ornato local e imagen de la provincia de Acobamba ha tomado la iniciativa de intervenir este proyecto toda vez que por la importancia que tiene para la recreacin y ocio de los vecinos usuarios, y tambin sirve como una recreacin pasiva a toda la poblacin acobambina. Por lo que se ha priorizado su ejecucin y tambin garantizando la sostenibilidad de las inversiones y cumpliendo con las normas establecidas. ZONA Y POBLACIN AFECTADAComo poblacin afectada se considera el Centro Poblado de Acobamba Distrito de Acobamba capital de la Provincia de acuerdo al censo ao 2007 es de 4,686 habitantes con una densidad de 82.56 habitantes x km2.La poblacin se caracteriza por su bajo nivel socio-econmico, todos los pobladores de la zona desarrollan su economa en base a actividades de carcter agropecuario. Los pobladores son carentes de tecnologa, sin posibilidad de transformacin de sus productos, sus ingresos econmicos basados en la agricultura son, en promedio de 450 soles mensuales producto de intercambio comercial, el ingreso per cpita estimado por el ndice de desarrollo humano. En esta zona se desarrolla la agricultura, principalmente el cultivo de la arvejas, papa en sus diversas variedades, cebada, etc. para consumo propio, mas no para comercio, en cuanto a ganadera cuentan en pequea cantidad con ganado vacuno, ovino, cerdos, animales menores en pequea escala, as mismo se dedican a la produccin de queso a media escala, los que comercializan en el mismo pueblo y otros llevan sus productos a la ciudad de Huancayo.
GRAVEDAD DE LA SITUACIN QUE SE PRETENDE ATENDER
Por la carencia de apoyo y especial dedicacin la poblacin en general (sobre todo los jvenes y adultos) se ven afectados generando una postergacin en el desarrollo, de modo que no promueve la generacin de oportunidades en mejora de la situacin de extrema pobreza. Dicho problema no permite que los pobladores gocen de una buena condicin de nivel cultural, ocasionando de este modo una baja condicin de vida de la poblacin de la zona afectada.
INTENTOS DE SOLUCIONES ANTERIORESNo se encuentra registrado ningn intento de soluciones anterior relacionado con el proyecto planteado
En la fotografa se aprecia que la infraestructura donde se pretende construir el parque alameda no se encuentra en mal estado.
En esta fotografa se aprecia que dentro del rea donde se construir el parque alameda se encuentra un reservorio que actualmente no se encuentra en funcionamiento.
En esta fotografa se aprecia que dentro del rea donde se construir el parque alameda, actualmente es usada para el pastoreo de animales vacunos.
En esta fotografa se aprecia que dentro del rea donde se construir el parque alameda, cuenta con el servicio de saneamiento..
En esta fotografa se aprecia que dentro del rea donde se construir el parque alameda, es usado para el desmonte de tierras.
El ingreso para el rea donde se construir el parque alameda, es mediante la prolongacin Manuel candamo , lo que se aprecia es el psimo estado en el que se encuentra.3.1.2. CARACTERIZACION DE LA POBLACION AFECTADA POR EL PROBLEMALa inexistencia de un Parque Alameda en el terreno destinado para tal uso ocasiona la presencia de pandillaje y delincuencia en la zona, repercutiendo principalmente en la recreacin pasiva de los pobladores del Distrito de Acobamba. Con el fin de mejorar la calidad de vida de la poblacin de la zona afectada, se propone el proyecto de Creacin del Parque Alameda en la Calle los Claveles, del Distrito de Acobamba de la Provincial de Acobamba.
3.1.2. DESCRIPCION DEL LUGAR DONDE SE INSTALARA EL PARQUE ALAMEDA.El Proyecto se localizara en la Calle los Claveles, paralelo al cementerio municipal de Acobamba.El terreno tiene forma circular e irregular, donde las circulaciones se ubican hacia los extremos. El terreno existente est conformado en el centro por un reservorio de agua, as mismo hay vegetacin que a su vez funciona como parte la arquitectura natural a lo largo de terreno de influencia del proyectoEl terreno donde se construir el Parque Alameda tiene un rea de 896.66 M2. Y el acceso es por la Calle los Claveles y otros pasajes existentes. CLIMA La Provincia de Acobamba muestra una variedad de climas ya que contiene pisos ecolgicos ubicados entre las regiones de Quechua, Sun y Puna, la temperatura promedio anual es de 10.3C, con una mnima de 2C y una mxima de 20C. Las lluvias empiezan en el mes de setiembre-octubre y son intensas entre los meses de enero y febrero alcanzando su plenitud en el mes de marzo. La humedad relativa flucta entre 20 y 60 %. ACCESOA la provincia de Acobamba se puede arribar solo por carretera:
Cuadro N 13DETIEMPOKM
Acobamba a Huancayo04 horas145.00
Acobamba a Lima12 horas
Acobamba a Huancavelica03 horas102.00
Acobamba a Lircay02:30 horas72.00
Acobamba a Congalla04 horas
Acobamba a Huanta03:30 horas105.00
Acobamba a Ayacucho04 horas
ASPECTOS DEMOGRFICOS
Evolucin de la poblacin La evolucin de la poblacin del rea de influencia, en el ltimo perodo nter censal 1,993 - 2007, muestra que como Regin Huancavelica tuvo una tasa de crecimiento promedio de 1.3%, la Provincia de Acobamba tuvo una tasa de crecimiento promedio de 3.7% y el Distrito de Acobamba tuvo una tasa de crecimiento promedio de 1.1%.Cuadro N 14LUGAR19932007T.C
REGIONHUANCAVELICA385,162454,7971.3%
PROVINCIAACOBAMBA42,09663,7923.7%
DISTRITOACOBAMBA8,5739,8531.1%
Fuente: INEI CENSOS 2007: XI De Poblacin y VI ViviendaDensidad PoblacionalLos sectores urbanos tiene una densidad poblacional bruta de 80.1 Hab/Km2 por el rpido proceso de consolidacin poblacional, esto debido a la migracin de personas de las Provincias adyacente.
CARACTERSTICAS SOCIOECONMICASAspectos DemogrficosDescripcin demogrfica segn el Censo Nacional 2007: XI de Poblacin y VI de Vivienda el Distrito de Acobamba, tiene los siguientes indicadores:
rea Geogrfica y Poblacin: El Distrito de Acobamba tiene una poblacin de 9853 habitantes, de ellos 4,806 son hombres y 5,047 son mujeres, cuenta con 14 Centros Poblados de ellos 1 est ubicada en el rea urbana y 13 en el rea rural, el Centro Poblado Acobamba es el primer Centro Poblado con mayor poblacin, cuenta con 4,686 habitantes.Cuadro N 15DISTRITO ACOBAMBA: CENTROS POBLADOSCENTRO POBLADOHOMBREMUJERTOTAL
Ccpp Urb. Acobamba2,2572,4294,686
Ccpp Urb. Curimaray120149269
Ccpp Urb. Llacce8779166
Ccpp Urb. Ccarhuacc132124256
CcppUrb.Yacuraquina14487201
CcppUrb.Tupac Amaru de Pomavilca8898186
CcppUrb.San Juan de Villa Rica146146292
CcppUrb.Ccellccaya8291173
CcppUrb.Ccarabamba9893191
CcppUrb.Tres de Octubre187173360
CcppUrb.Bellavista154180334
CcppUrb.Allpas135139274
CcppUrb.Chacapampa8373156
CcppUrb.Accopite86101187
TOTAL4,8065,0479,853
Fuente: INEI CENSOS 2007: XI De Poblacin y VI Vivienda Grupo Etareo:El grupo atareo ms importante se encuentra en las personas joven y adulta de 15 a 64 aos de 53.8%, entre los 0 y 14 aos representando el 39% de la poblacin.
Cuadro N 16DISTRITO ACOBAMBA: POBLACIN POR GRUPO ETAREO, 2007VARIABLE/INDICADORProvincia ACOBAMBADistrito ACOBAMBA
Cifras Absolutas%Cifras Absolutas%
Poblacin por grandes grupos de edad637921009853100
00- 142608840.9384439
15-643435053.8539654.8
65 Y mas33545.36136.2
Fuente: INEI CENSOS 2007: XI De Poblacin y VI Vivienda
Idioma:El idioma principal es el quechua con 86.5% seguido por el castellano el 13.3%Cuadro N 17VARIABLE/INDICADORProvincia ACOBAMBADistrito ACOBAMBA
Cifras Absolutas%Cifras Absolutas%
Idioma castellano750413.3321736.6
Idioma o lengua nativa 4875186.586.563.2
DISTRITO ACOBAMBA: POBLACIN POR IDIOMA, 2007
Fuente: INEI CENSOS 2007: XI De Poblacin y VI Vivienda
3.2 DEFINICIN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS3.2.1 PROBLEMA CENTRALEl problema identificado como: CARENCIA DE AMBIENTES DE ESPARCIMIENTO, RECREACIN Y TRANSITABILIDAD PEATONAL EN LA CALLE LOS CLAVELESEN EL DISTRITO DE ACOBAMBA-HUANCAVELICA, ello debido al abandono de las reas para uso pblico, El abandono se da por la carencia de iniciativas y desinters de la poblacin y sus dirigentes, adems de la falta de apoyo de los gobiernos Local, Regional y Central, quienes tienen la obligacin buscar el bien comn de sus habitantes.3.2.2 ANLISIS DE LAS CAUSAS DEL PROBLEMAPara identificas las posibles causas que generan el problema principal, se ha obtenido con la participacin de los agentes participantes que son los afectados por la situacin negativa; y por los involucrados para la intervencin.Los mismos: Carencia de espacios para la recreacin, esparcimiento y ocio. Carencia de espacios para el trnsito peatonal. Calles adyacentes al parque cuentan con inadecuadas calzada y veredas .para el trnsito vehicular y peatonal. Lugar inapropiado para la prctica recreativa y de esparcimiento.
3.2.3 ANLISIS DE EFECTOSLos principales efectos del problema son: Indiferencia de la poblacin, autoridades y empresarios Deterioro de la salud fsica y mental Escaso desarrollo Psicomotriz de pobladores. Carencia de espacios, Para el trnsito peatonal
EFECTO FINALBAJO NIVEL Y CALIDAD DE VIDA DE LOS POBLADORESRBOL DE CAUSAS Y EFECTOS
EFECTO DIRECTODeterioro de la salud fsica y mentalEFECTO INDIRECTOIndiferencia de la poblacin, autoridades y empresarios.
EFECTO DIRECTOEscaso desarrollo Psicomotriz de los pobladores.EFECTO DIRECTOCarencia de espacios, Para el trnsito peatonal
PROBLEMA CENTRALCARENCIA DE AMBIENTES DE ESPARCIMIENTO, RECREACIN Y TRANSITABILIDAD EN LA CALLE LOS CLAVELES EN EL DISTRITO DE ACOBAMBA-HUANCAVELICA
CAUSA DIRECTALugar inapropiado para la prctica recreativa y de esparcimiento.CAUSA DIRECTACarencia de espacios para el trnsito peatonal
CAUSA INDIRECTACarencia de espacios para la recreacin, esparcimiento y ocioCAUSA INDIRECTACalles adyacentes al parque cuentan con inadecuadas calzada y veredas para eltrnsito peatonal
3.3 OBJETIVO DEL PROYECTO
CONSTRUCCION DE UNA INFRAESTRUCTURA CON ADECUADAS CONDICIONES PARA EL ESPARCIMIENTO, RECREACION Y TRANSITABILIDAD EN LA CALLE LOS CLAVELES DEL DISTRITO DE ACOBAMBA PROVINCIA ACOBAMBA - HUANCAVELICACARENCIA DE AMBIENTES DE ESPARCIMIENTO, RECREACIN Y TRANSITABILIDAD EN LA CALLE LOS CLAVELESDEL DISTRITO DE ACOBAMBA- PROVINCIA DE ACOBAMBA - HUANCAVELICAPROBLEMA CENTRAL OBJETIVO CENTRAL
3.3.1 OBJETIVO CENTRAL O PROPSITO DEL PROYECTO:El Objetivo central del presente proyecto consiste en la CONSTRUCCION DE UNA INFRAESTRUCTURA CON ADECUADAS CONDICIONES PARA EL ESPARCIMIENTO, RECREACION Y TRANSITABILIDAD EN LA CALLE LOS CLAVELESDEL DISTRITO DE ACOBAMBA PROVINCIA ACOBAMBA HUANCAVELICA a travs de un conjunto de acciones orientadas a mejorar la situacin negativa que afecta el proyecto. Para as garantizar el bienestar de la poblacin afectada por el problema identificado.3.3.2 MEDIOS FUNDAMENTALES: Apropiado lugar para la prctica recreativa y de esparcimiento. Espacios adecuados para las actividades de recreacin, esparcimiento y ocio Suficiente espacio para el trnsito peatonal Calles adyacentes al parque cuentan con adecuadas veredas para el trnsito peatonal3.3.3 ANLISIS DE FINES: Mejora de la salud fsica y mental Adecuado desarrollo Psicomotriz de los pobladores. Intervencin de la poblacin, autoridades y empresarios. Espacios adecuados, Para el trnsito vehicular y peatonal
FIN LTIMOPOBLACIN ATENDIDA EN CONDICIONES ADECUADASRBOL DE MEDIOS Y FINES
FIN DIRECTOMejora de la salud fsica y mentalFININDIRECTOIntervencin de la poblacin, autoridades y empresarios.
FIN DIRECTOAdecuado desarrollo Psicomotriz de los pobladores.FIN DIRECTOEspacios adecuados, Para el trnsito peatonal
OBJETIVO CENTRALCONSTRUCCION DE UNA INFRAESTRUCTURA CON ADECUADAS CONDICIONES PARA EL ESPARCIMIENTO, RECREACION Y TRANSITABILIDAD EN LA CALLE LOS CLAVELES DEL DISTIRTODE ACOBAMBA PROVINCIA ACOBAMBA HUANCAVELICA
MEDIO DE PRIMER NIVELApropiado lugar para la prctica recreativa y de esparcimiento.MEDIO DE PRIMER NIVELSuficiente espacio para el trnsito peatonal.
MEDIO FUNDAMENTALEspacios adecuados para las actividades de recreacin, esparcimiento y ocioMEDIO FUNDAMENTALCalles adyacentes al parque cuentan con adecuadas calzada y veredas para eltrnsito peatonal
3.4 ALTERNATIVAS DE SOLUCINMediante el anlisis del rbol de Problema y rbol de Objetivos, y asumiendo consideraciones de orden tcnico, ambiental y de uso y costumbres de la poblacin, se plantean las siguientes alternativas: Cabe sealar que, entre estas dos alternativas descritas, se tiene que seleccionar aquella que cumpla con ser optimizada para solucionar el problema.
ALTERNATIVA I
CONSTRUCCION DEL PARQUE ALAMEDA EN LA CALLE LOS CLAVELES ,DISTRITO DE ACOBAMBA,PROVINCIA DE ACOBAMBACOMPONENTES (resultados necesarios para lograr el Objetivo)ACCIONES NECESARIAS PARA LOGRAR CADA RESULTADO
Resultado 1 :CREACION DEL PARQUE ALAMEDA EN LA CALLE LOS CLAVELES DISTRITO DE ACOBAMBA : OBRAS PROVISIONALESOBRAS PROVISIONALES: CARTEL DE IDENTIFICACION DE OBRA , CASETA DE GUARDIANIA, AGUA PARA LA OBRA , CERCO DE PROTECCION CON RAFIA
Resultado 2:CREACION DEL PARQUE ALAMEDA EN LA CALLE LOS CLAVELES DISTRITO DE ACOBAMBA : TRABAJOS PRELIMINARESTRABAJOS PRELIMINARES: MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y MAQUINARIA, LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL, TRAZO Y REPLANTEO
Resultado 3:CREACION DEL PARQUE ALAMEDA EN LA CALLE LOS CLAVELES DISTRITO DE ACOBAMBA : MOVIMIENTO DE TIERRASMOVIMIENTO DE TIERRAS:EXCAVACION PARA ZAPATAS
NIVELACION Y APISONADO INTERIOR
RELLENO MANUAL CON MATERIAL PROPIO
RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO CON EQUIPO
ACARREO INTERNO DE MATERIAL
CARGUIO
TRANSPORTE (ELIMI. DE MAT. EXCEDE.) R=4KM
Resultado 4 :CREACION DEL PARQUE ALAMEDA EN LA CALLE LOS CLAVELES DISTRITO DE ACOBAMBA : OBRAS DE CONCRETO SIMPLECONCRETO SIMPLE: SOLADO 1:10 E=4"
CIMIENTOS CORRIDOS 1:10 + 30% P.G.
CONCRETO 1:8 + 25% P.M. PARA SOBRECIMIENTOS
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SOBRECIMIENTO
GRADERIAS APOYADAS EN EL SUELO
CONCRETO F'C = 175 KG/CM2 EN GRADERIAS
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE GRADERIA
Resultado 5:CREACION DEL PARQUE ALAMEDA EN LA CALLE LOS CLAVELES DISTRITO DE ACOBAMBA : OBRAS DE CONCRETO ARMADOOBRAS DE CONCRETO ARMADO: ZAPATAS,COLUMNAS,VIGAS ,LOSA ALIGERADA,MUROS DE CONTENCION,ESCALERAS,SARDINEL,BANCAS TIPO 1,BANCAS TIPO 3.
Resultado 6:CREACION DEL PARQUE ALAMEDA EN LA CALLE LOS CLAVELES DISTRITO DE ACOBAMBA : MUROS Y TABIQUESMUROS Y TABIQUES:MURO DE LADRILLO KK SOGA MEZCLA 1:4 C.V
MURO DE LADRILLO KK CABEZA MEZCLA 1:5 C.V
Resultado 7 :CREACION DEL PARQUE ALAMEDA EN LA CALLE LOS CLAVELES DISTRITO DE ACOBAMBA : REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS
REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS:TARRAJEO EN MUROS INTERIORES
TARRAJEO EN MUROS EXTERIORES
TARRAJEO EN SUPERFICIE DE COLUMNAS MORTERO (1:5)
TARRAJEO EN SUPERFICIE DE VIGAS MORTERO (1:5)
TARRAJEO DE MURO DE CONTENCION
TARRAJEO DE SARDINEL
VESTIDURA DE DERRAMES
Resultado 8 :CREACION DEL PARQUE ALAMEDA EN LA CALLE LOS CLAVELES DISTRITO DE ACOBAMBA :REVESTIMIENTO
REVESTIMIENTO:REVESTIMIENTO CON CEMENTO SEMIPULIDO, COLOREADO Y BRUADO
REVESTIMIENTO CON GRANITO PULIDO EN BANCAS
ENCHAPE CON LAJAS DE PIEDRA
CIELO RASO
Resultado 9 :CREACION DEL PARQUE ALAMEDA EN LA CALLE LOS CLAVELES DISTRITO DE ACOBAMBA : ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS
ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS:ZOCALOS DE CERAMICO 0.30 X 0.30CONTRAZOCALO DE CEMENTO PULIDO H=20 M
Resultado 10 :CREACION DEL PARQUE ALAMEDA EN LA CALLE LOS CLAVELES DISTRITO DE ACOBAMBA :CARPINTERIA METALICA
CARPINTERIA METALICA:PUERTA METALICA 0.90X2.60 M
PUERTA METALICA 0.60X2.00 M
DIVISION CON PLANCHA METALICAS PARA S.S.H.H.
BARANDA DE ALUMINIO OVALADO DE 0.5MM X 17.5MM
Resultado 11 :CREACION DEL PARQUE ALAMEDA EN LA CALLE LOS CLAVELES DISTRITO DE ACOBAMBA :VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES
VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES:VIDRIO GRISS DE DE 6.00 MM INC. ACCES. DE ALUMINIO E INSTALACION
COBERTURA CON POLICARBONATO
Resultado 12 :CREACION DEL PARQUE ALAMEDA EN LA CALLE LOS CLAVELES DISTRITO DE ACOBAMBA : PINTURA
PINTURA: PINTURA LATEX 2 MANOS EN MUROS INTERIORES
PINTURA LATEX 2 MANOS EN MUROS EXTERIORES
PINTURA LATEX 2 MANOS EN SUPERFICIES DE COLUMNAS
PINTURA LATEX 2 MANOS EN SUPERFICIES DE VIGAS
PINTURA LATEX 2 MANOS EN DERRAMES
PINTURA LATEX EN CIELORASOS
PINTURA ESMALTE EN CARPINTERIA METALICA
Resultado 13 :CREACION DEL PARQUE ALAMEDA EN LA CALLE LOS CLAVELES DISTRITO DE ACOBAMBA :VARIOS
VARIOS:LIMPIEZA FINAL DE OBRA
PLACA RECORDATORIA DE GRANITO PULIDO
BANCA ORNAMENTAL SEGUN DISEO
TACHOS METALICOS ORNAMENTALES
POSTE METALICO DE ALUMBRADO ORNAMENTALES
PRUEBAS DE CONTROL DE CALIDAD
ROTURA DE PROBETAS
ENSAYO DE DENSIDAD DE CAMPO
Resultado 14 :CREACION DEL PARQUE ALAMEDA EN LA CALLE LOS CLAVELES DISTRITO DE ACOBAMBA :JARDINERIA
JARDINERIA:REFINE Y NIVELACION DE MATERIAL DE RELLENO MANUAL
CONFORMACION CON TIERRA DE CHACRA E=20 CM
RELLENO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO
SEMBRADO DE GRASS AMERICANO
SEMBRADO DE ARBUSTOS Y ARBOLES
SEALIZACION DE AREA VERDE CARTELES SEGUN DISEO
Resultado 15 :CREACION DEL PARQUE ALAMEDA EN LA CALLE LOS CLAVELES DISTRITO DE ACOBAMBA :INSTALACIONES SANITARIAS
INSTALACIONES SANITARIAS:INODORO TANQUE BAJO COLOR
LAVATORIO DE PARED DE COLOR 2 LLAVES
URINARIOS TIPO PICO DE LORO
Resultado 16 :CREACION DEL PARQUE ALAMEDA EN LA CALLE LOS CLAVELES DISTRITO DE ACOBAMBA :SISTEMA DE DESAGUE
SISTEMA DE DESAGUE:SALIDAS DE DESAGUEREDES DE DISTRIBUCIONACCESORIOS DE REDESADITAMENTOS
Resultado 17 :CREACION DEL PARQUE ALAMEDA EN LA CALLE LOS CLAVELES DISTRITO DE ACOBAMBA :SISTEMA DE AGUA FRIA
SISTEMA DE AGUA FRIA:SALIDA DE AGUA FRIAREDES DE DISTRIBUCIONACCESORIOS DE REDESLLAVES Y VALVULAS
Resultado 18 :CREACION DEL PARQUE ALAMEDA EN LA CALLE LOS CLAVELES DISTRITO DE ACOBAMBA :INSTALACIONES ELECTRICAS
INSTALACIONES ELECTRICAS:TUBERIA Y DUCTOS EMPOTRADOSCONDUCTORES Y/O CABLESARTEFACTOS DE ILUMINACION INTERRUPTOR THERMOMAGNETICOTABLERO DE DISTRIBUCION, PROTECCION Y CONTROLACCESORIOS DE INSTALACIONES ELECTRICAS
Resultado 18 :CREACION DEL PARQUE ALAMEDA EN LA CALLE LOS CLAVELES DISTRITO DE ACOBAMBA :OTROS
OTROS: IMPACTO AMBIENTAL
ALTERNATIVA II
CONSTRUCCION DEL PARQUE ALAMEDA EN LA CALLE LOS CLAVELES, DISTRITO DE ACOBAMBA,PROVINCIA DE ACOBAMBA
COMPONENTES (resultados necesarios para lograr el Objetivo)ACCIONES NECESARIAS PARA LOGRAR CADA RESULTADO
Resultado 1 :CREACION DEL PARQUE ALAMEDA EN LA CALLE LOS CLAVELES DISTRITO DE ACOBAMBA : OBRAS PROVISIONALESOBRAS PROVISIONALES: CARTEL DE IDENTIFICACION DE OBRA , CASETA DE GUARDIANIA, AGUA PARA LA OBRA , CERCO DE PROTECCION CON RAFIA
Resultado 2:CREACION DEL PARQUE ALAMEDA EN LA CALLE LOS CLAVELES DISTRITO DE ACOBAMBA : TRABAJOS PRELIMINARESTRABAJOS PRELIMINARES: MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y MAQUINARIA, LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL, TRAZO Y REPLANTEO
Resultado 3:CREACION DEL PARQUE ALAMEDA EN LA CALLE LOS CLAVELES DISTRITO DE ACOBAMBA : MOVIMIENTO DE TIERRASMOVIMIENTO DE TIERRAS:EXCAVACION PARA ZAPATAS
NIVELACION Y APISONADO INTERIOR
RELLENO MANUAL CON MATERIAL PROPIO
RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO CON EQUIPO
ACARREO INTERNO DE MATERIAL
CARGUIO
TRANSPORTE (ELIMI. DE MAT. EXCEDE.) R=4KM
Resultado 4 :CREACION DEL PARQUE ALAMEDA EN LA CALLE LOS CLAVELES DISTRITO DE ACOBAMBA : OBRAS DE CONCRETO SIMPLECONCRETO SIMPLE: SOLADO 1:10 E=4"
CIMIENTOS CORRIDOS 1:10 + 30% P.G.
CONCRETO 1:8 + 25% P.M. PARA SOBRECIMIENTOS
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SOBRECIMIENTO
GRADERIAS APOYADAS EN EL SUELO
CONCRETO F'C = 175 KG/CM2 EN GRADERIAS
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE GRADERIA
Resultado 5:CREACION DEL PARQUE ALAMEDA EN LA CALLE LOS CLAVELES DISTRITO DE ACOBAMBA : OBRAS DE CONCRETO ARMADOOBRAS DE CONCRETO ARMADO: ZAPATAS,COLUMNAS,VIGAS ,LOSA MACIZA,MUROS DE CONTENCION,ESCALERAS,SARDINEL,BANCAS TIPO 1,BANCAS TIPO 3.
Resultado 6:CREACION DEL PARQUE ALAMEDA EN LA CALLE LOS CLAVELES DISTRITO DE ACOBAMBA : MUROS Y TABIQUESMUROS Y TABIQUES:MURO DE LADRILLO KK SOGA MEZCLA 1:4 C.V
MURO DE LADRILLO KK CABEZA MEZCLA 1:5 C.V
Resultado 7 :CREACION DEL PARQUE ALAMEDA EN LA CALLE LOS CLAVELES DISTRITO DE ACOBAMBA : REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS
REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS:TARRAJEO EN MUROS INTERIORES
TARRAJEO EN MUROS EXTERIORES
TARRAJEO EN SUPERFICIE DE COLUMNAS MORTERO (1:5)
TARRAJEO EN SUPERFICIE DE VIGAS MORTERO (1:5)
TARRAJEO DE MURO DE CONTENCION
TARRAJEO DE SARDINEL
VESTIDURA DE DERRAMES
Resultado 8 :CREACION DEL PARQUE ALAMEDA EN LA CALLE LOS CLAVELES DISTRITO DE ACOBAMBA :REVESTIMIENTO
REVESTIMIENTO:REVESTIMIENTO CON CEMENTO SEMIPULIDO, COLOREADO Y BRUADO
REVESTIMIENTO CON GRANITO PULIDO EN BANCAS
ENCHAPE CON LAJAS DE PIEDRA
CIELO RASO
Resultado 9 :CREACION DEL PARQUE ALAMEDA EN LA CALLE LOS CLAVELES DISTRITO DE ACOBAMBA : ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS
ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS:ZOCALOS DE CERAMICO 0.30 X 0.30CONTRAZOCALO DE CEMENTO PULIDO H=20 M
Resultado 10 :CREACION DEL PARQUE ALAMEDA EN LA CALLE LOS CLAVELES DISTRITO DE ACOBAMBA :CARPINTERIA METALICA
CARPINTERIA METALICA:PUERTA METALICA 0.90X2.60 M
PUERTA METALICA 0.60X2.00 M
DIVISION CON PLANCHA METALICAS PARA S.S.H.H.
BARANDA DE ALUMINIO OVALADO DE 0.5MM X 17.5MM
Resultado 11 :CREACION DEL PARQUE ALAMEDA EN LA CALLE LOS CLAVELES DISTRITO DE ACOBAMBA :VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES
VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES:VIDRIO GRISS DE 6.00 MM INC. ACCES. DE ALUMINIO E INSTALACION
COBERTURA CON POLICARBONATO
Resultado 12 :CREACION DEL PARQUE ALAMEDA EN LA CALLE LOS CLAVELES DISTRITO DE ACOBAMBA : PINTURA
PINTURA: PINTURA LATEX 2 MANOS EN MUROS INTERIORES
PINTURA LATEX 2 MANOS EN MUROS EXTERIORES
PINTURA LATEX 2 MANOS EN SUPERFICIES DE COLUMNAS
PINTURA LATEX 2 MANOS EN SUPERFICIES DE VIGAS
PINTURA LATEX 2 MANOS EN DERRAMES
PINTURA LATEX EN CIELORASOS
PINTURA ESMALTE EN CARPINTERIA METALICA
Resultado 13 :CREACION DEL PARQUE ALAMEDA EN LA CALLE LOS CLAVELES DISTRITO DE ACOBAMBA :VARIOS
VARIOS:LIMPIEZA FINAL DE OBRA
PLACA RECORDATORIA DE GRANITO PULIDO
BANCA ORNAMENTAL SEGUN DISEO
TACHOS METALICOS ORNAMENTALES
POSTE METALICO DE ALUMBRADO ORNAMENTALES
PRUEBAS DE CONTROL DE CALIDAD
ROTURA DE PROBETAS
ENSAYO DE DENSIDAD DE CAMPO
Resultado 14 :CREACION DEL PARQUE ALAMEDA EN LA CALLE LOS CLAVELES DISTRITO DE ACOBAMBA :JARDINERIA
JARDINERIA:REFINE Y NIVELACION DE MATERIAL DE RELLENO MANUAL
CONFORMACION CON TIERRA DE CHACRA E=20 CM
RELLENO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO
SEMBRADO DE GRASS AMERICANO
SEMBRADO DE ARBUSTOS Y ARBOLES
SEALIZACION DE AREA VERDE CARTELES SEGUN DISEO
Resultado 15 :CREACION DEL PARQUE ALAMEDA EN LA CALLE LOS CLAVELES DISTRITO DE ACOBAMBA :INSTALACIONES SANITARIAS
INSTALACIONES SANITARIAS:INODORO TANQUE BAJO COLOR
LAVATORIO DE PARED DE COLOR 2 LLAVES
URINARIOS TIPO PICO DE LORO
Resultado 16 :CREACION DEL PARQUE ALAMEDA EN LA CALLE LOS CLAVELES DISTRITO DE ACOBAMBA :SISTEMA DE DESAGUE
SISTEMA DE DESAGUE:SALIDAS DE DESAGUEREDES DE DISTRIBUCIONACCESORIOS DE REDESADITAMENTOS
Resultado 17 :CREACION DEL PARQUE ALAMEDA EN LA CALLE LOS CLAVELES DISTRITO DE ACOBAMBA :SISTEMA DE AGUA FRIA
SISTEMA DE AGUA FRIA:SALIDA DE AGUA FRIAREDES DE DISTRIBUCIONACCESORIOS DE REDESLLAVES Y VALVULAS
Resultado 18 :CREACION DEL PARQUE ALAMEDA EN LA CALLE LOS CLAVELES DISTRITO DE ACOBAMBA :INSTALACIONES ELECTRICAS
INSTALACIONES ELECTRICAS:TUBERIA Y DUCTOS EMPOTRADOSCONDUCTORES Y/O CABLESARTEFACTOS DE ILUMINACION INTERRUPTOR THERMOMAGNETICOTABLERO DE DISTRIBUCION, PROTECCION Y CONTROLACCESORIOS DE INSTALACIONES ELECTRICAS
Resultado 19 :CREACION DEL PARQUE ALAMEDA EN LA CALLE LOS CLAVELES DISTRITO DE ACOBAMBA :OTROS
OTROS: IMPACTO AMBIENTAL
IV. FORMULACIN Y EVALUACION4.1 DEFINICIN DEL HORIZONTE DE EVALUACIN DEL PROYECTO HORIZONTE DEL PROYECTOPara ambas alternativas, el horizonte de evaluacin del proyecto es de 10 aos de acuerdo a lo establecido en las directivas de la Ley del Sistema Nacional de Inversin Pblica, el plazo de ejecucin de la obra se considera 04 meses y la etapa de mantenimiento y conservacin ser durante el horizonte de evaluacin del proyecto. CICLO DEL PROYECTOCuadro N 18
ETAPA DE PRE INVERSINETAPA DE INVERSIN MESESETAPA DE POST INVERSIN
2 MESES04 MESES10 AOS
El ciclo del proyecto y su Horizonte de Evaluacin.Etapas de las diferentes acciones y su duracin, para cada una de las acciones identificadas en ambos proyectos alternativos, se definen las etapas de las que se ejecutaran. Como se aprecia a continuacin, se ejecutaran en la etapa pre operativa y en la etapa operativa. Fase de pre inversin y su duracin.El proyecto por su dimensin durante la fase de pre inversin comprende el estudio a nivel de Perfil. Se estima un tiempo de 1 mes hasta el otorgamiento de la viabilidad. Fase de pre inversin, etapas y su duracin.La fase de inversin del presente proyecto comprende las siguientes fases: Estudios Definitivos: Comprende la elaboracin de los expedientes tcnicos para las propuestas de CREACION DEL PARQUE ALAMEDA EN LA CALLE LOS CLAVELES ,DISTRITO DE ACOBAMBA,PROVINCIA DE ACOBAMBA-HUANCAVELICA.
Ejecucin del Proyecto :Comprende las etapas de construccin, contrata de maquinarias y obreros. El tiempo promedio calculado para esta fase es de 04 meses
Fase de Post Inversin: La fase de Post Inversin comprende la operacin y mantenimiento de la infraestructura a ser construida.
El horizonte de evaluacin del Proyecto: El horizonte de evaluacin del proyecto se ha determinado segn los parmetros de evaluacin establecidos por el SNIP por lo que se asumir un horizonte de 10 aos.
Fases y Etapas del Proyecto: Las fases de pre inversin e inversin se programaran en periodos mensuales, mientras que la post inversin se consignara en aos. La fase de inversin tiene 2 etapas: Primero.-Elaboracin del estudio definitivo o Expediente Tcnico, Segunda.-Ejecucin de las obras civiles,. La fase de Post inversin se refiere al tiempo de vida del proyecto en la cual se realizara la operacin de los establecimientos de programas de capacitacin para el mantenimiento que garantice la duracin del Proyecto en el Horizonte.
HORIZONTE DE EVALUACINConsiderando la naturaleza del proyecto, el presente Perfil de Inversin de la CREACION DEL PARQUE ALAMEDA EN LA CALLE LOS CLAVELES, DISTRITO DE ACOBAMBA, PROVINCIA DE ACOBAMBA - HUANCAVELICA, PROVINCIA DE ACOBAMBA - HUANCAVELICA tiene un horizonte de estudio de 10 aos, tiempo en que se estima la vida til del proyecto.El cronograma de actividades se detalla a continuacin:
Cuadro N 19CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL PROYECTO DE ALTERNATIVA I Y IIFASESACTIVIDADESALTERNATIVA IDURACIN(MESES/ AOS)ALTERNATIVA IIDURACIN(MESES/ AOS)
IPRE INVERSION ( MESES)2 Meses2 Mes
IIINVERSION ( MESES)4 Meses4 Meses
EXPEDIENTE TCNICO2 Mes2 Meses
CONSTRUCCIN DEL PARQUE ALAMEDA4 Meses4Meses
IIIPOST INVERSIN10 Aos10 Aos
OPERACIN Y MANTENIMIENTO10 Aos10 Aos
4.2 ANLISIS DE LA DEMANDA
Sobre la base de la informacin consignada en el diagnstico, se establece que la zona propuesta donde se proyecta la ubicacin del Parque Alameda y su entorno en el mbito del proyecto beneficiara a toda la poblacin en estudio, por ser un espacio que concentra a la poblacin. Bajo estas condiciones, la demanda se estima en funcin a la necesidad de la poblacin beneficiaria de disponer reas de esparcimiento, para lo cual se asumen como variables de anlisis, los habitantes del Distrito de Acobamba, que se estima en 9,853.00 habitantes, segn en CPV -2007 del INEI.
La tasa intercensal tanto de la Regin Huancavelica, Provincia de Acobamba y Distrito de Acobamba es positiva 1.3%, 3.7% y 1.1% respectivamente. Por lo que para el presente proyecto se tomara como tasa de crecimiento a la tasa intercensal del Distrito de Acobamba el cual es de 1.1%. El siguiente cuadro muestra las poblaciones de los censos de poblacin del INEI y las tasas intercensal correspondientes:
Cuadro N 20POBLACIN REGIONAL, PROVINCIAL Y DISTRITALLUGAR1,9932,007T.C
REGIONHUANCAVELICA385,162454,7971.3%
PROVINCIAACOBAMBA42,09663,7923.7%
DISTRITOACOBAMBA8,5739,8531.1%
C.P ACOBAMBA---4,6860.14%
Cuadro N 21PROYECCIN DE LA DEMANDA PARA LA SITUACION CON PROYECTOAo20132014201520162017201820192020202120222021T.C
Distrito Acobamba10,50310,61910,73610,85410,97311,09411,21611,33911,46411,59011,7171.1%
Fuente: elaboracin del equipo tcnico
Cuadro N 22PROYECCIN DE LA DEMANDA PARA LA SITUACION CON PROYECTOAo20132014201520162017201820192020202120222021T.C
Zona Urbana Acobamba4,7284,7354,7424,7494,7564,7634,7704,7774,7844,7914,7980.14%
4.2.1 POBLACIN DEMANDANTE EFECTIVALa poblacin demandante efectiva del proyecto est conformada por el 85% de la poblacin de referencia, la cual alcanza un total de 4,728personas en el primer ao. De acuerdo a la informacin del INIE, este grupo de personas muestra mayor inters en la construccin del parque alameda en la calle los claveles.
4.2.2 PROYECCIN DE LA POBLACIN DEMANDANTE
A continuacin se muestra la proyeccin de la poblacin demandante efectiva
4.2.3 PROYECCIN DE LA POBLACIN DEMANDANTE ServicioDescripcinU.M.Ao 1Ao 2Ao 3Ao 4Ao 5Ao 6Ao 7Ao 8Ao 9Ao 10
1CONCURRENCIA DE TURISTAS EXTRANJEROS NACIONALES Y RESIDENTES DE DIFERENTES CIUDADES EN LOS MESES DE FEBRERO,JUNIO,NOVIEMBRE Y DICIEMBRE EN DIAS FESTIVOS COMO ; CARNAVAL CORPUS CHIRIS TE , COMPADRES Y NAVIDAD CONCURRENCIA DE POBLADORES Y NEGOCIANTES.GLOBAL1460156016601760186019602060216022602360
2CONCURRENCIA DE ALUMNOS DE IE PRIMARIA Y SECUNDARIA EN HORAS DE LA TARDE DE 5 A 8 PM PARQUE ALAMEDA EN LA CALLE LOS CLAVELES.GLOBAL1200130014001500160017001800190020002100
3CONCURRENCIA DE SERVIDORES FUNCIONARIOS DE LAS INSTITUCIONES PUBLICAS Y DOCENTES DE LA UNIVERSIDAD E IE PRIMARIO Y SECUNDARIO EN HORAS DE LA NOCHE 7 A 11 PM AL PARQUE ALAMEDA EN LA CALLE LOS CLAVELES.GLOBAL80090010001100120013001400150016001700
4CONCURRENCIA DE ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD EN HORAS DE NOCHE DE 6 A 10 AL PARQUE ALAMEDA EN LA CALLE LOS CLAVELES.GLOBAL600700800900100011001200130014001500
TOTAL4,0604,4604,8605,2605,6606,0606,4606,8607,2607,660
4.2.4 DEMANDAPara estimar la demanda se utiliza como unidad de medida el nmero de turistas y usuarios residentes en otras ciudades que la poblacin demandante tiene preferencia en das festivos y das laborables. Con este fin, se realiz una encuesta en la cual se observan los siguientes resultados: En promedio cada beneficiario est interesado en participar al ao 2021 en diferentes turnos Con esta informacin se ha estimado la demanda, medida como el nmero de usuarios y residentes en otras ciudades.
4.3 ANLISIS DE LA OFERTA4.3.1 OFERTA ACTUALActualmente, en el mbito de influencia, no existe infraestructura sobre la cual la poblacin realice las actividades deRECREACION - ESPARCIMIENTO Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES CVICOS SOCIOCULTURALES Y ACCESO DE PERSONAS DISCAPACITADAS Y TRANSITABILIDAD PEATONAL, por lo cual la oferta es cero.4.3.2PROYECCIN DE LA OFERTA OPTIMIZADAServicio DescripcinU.M.Ao 1Ao 2Ao 3Ao 4Ao 5Ao 6Ao 7Ao 8Ao 9Ao 10
1CONCURRENCIA DE TURISTAS EXTRANJEROS NACIONALES Y RESIDENTES DE DIFERENTES CIUDADES EN LOS MESES DE FEBRERO,JUNIO,NOVIEMBRE Y DICIEMBRE EN DIAS FESTIVOS COMO ; CARNAVAL CORPUS CHIRIS TE , COMPADRES Y NAVIDAD CONCURRENCIA DE POBLADORES Y NEGOCIANTES.GLOBAL1460156016601760186019602060216022602360
2CONCURRENCIA DE ALUMNOS DE IE PRIMARIA Y SECUNDARIA EN HORAS DE LA TARDE DE 5 A 8 PM PARQUE ALAMEDA EN LA CALLE LOS CLAVELES.GLOBAL1200130014001500160017001800190020002100
3CONCURRENCIA DE SERVIDORES FUNCIONARIOS DE LAS INSTITUCIONES PUBLICAS Y DOCENTES DE LA UNIVERSIDAD E IE PRIMARIO Y SECUNDARIO EN HORAS DE LA NOCHE 7 A 11 PM AL PARQUE ALAMEDA EN LA CALLE LOS CLAVELES.GLOBAL80090010001100120013001400150016001700
4CONCURRENCIA DE ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD EN HORAS DE NOCHE DE 6 A 10 AL PARQUE ALAMEDA EN LA CALLE LOS CLAVELES.GLOBAL600700800900100011001200130014001500
TOTAL4,0604,4604,8605,2605,6606,0606,4606,8607,2607,660
4.4 BALANCE DE LA OFERTA DEMANDALa demanda anual alcanza los 4,060 Usuarios para lo cual se demandan La Construccin del Parque Alameda en la Calle los Claveles, mientras que la oferta es igual a 4,060 usuarios. Se puede ver claramente que obtenemos un dficit de cero.4.4.1 BALANCE OFERTA DEMANDA CON PROYECTOCon la oferta de Construccin del Parque Alameda, con todas las normas tcnicas de construccin en la Calle los Claveles ,se cumplir al 100 % la demanda de los Pobladores del distrito de Acobamba, por lo que la demanda es lo mismo que la oferta se concluye que el saldo es positivo en el cumplimiento de los objetivos y metas.BALANCE DE LA OFERTA DEMANDA EN LA SITUACION SIN PROYECTO Y CON PROYECTO.Servicio DescripcinU.M.Ao 1Ao 2Ao 3Ao 4Ao 5Ao 6Ao 7Ao 8Ao 9Ao 10
1CONCURRENCIA DE TURISTAS EXTRANJEROS NACIONALES Y RESIDENTES DE DIFERENTES CIUDADES EN LOS MESES DE FEBRERO,JUNIO,NOVIEMBRE Y DICIEMBRE EN DIAS FESTIVOS COMO ; CARNAVAL CORPUS CHIRIS TE , COMPADRES Y NAVIDAD CONCURRENCIA DE POBLADORES Y NEGOCIANTES.GLOBAL0000000000
2CONCURRENCIA DE ALUMNOS DE IE PRIMARIA Y SECUNDARIA EN HORAS DE LA TARDE DE 5 A 8 PM PARQUE ALAMEDA EN LA CALLE LOS CLAVELES.GLOBAL0000000000
3CONCURRENCIA DE SERVIDORES FUNCIONARIOS DE LAS INSTITUCIONES PUBLICAS Y DOCENTES DE LA UNIVERSIDAD E IE PRIMARIO Y SECUNDARIO EN HORAS DE LA NOCHE 7 A 11 PM AL PARQUE ALAMEDA EN LA CALLE LOS CLAVELES.GLOBAL0000000000
4CONCURRENCIA DE ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD EN HORAS DE NOCHE DE 6 A 10 AL PARQUE ALAMEDA EN LA CALLE LOS CLAVELES.GLOBAL0000000000
TOTAL0000000000
4.5 ANLISIS TCNICO DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCINLa primera alternativa asciende a un S/. 554,345.60 La segunda alternativa asciende a un S/. 600,993.94
4.6 COSTOS A PRECIO DE MERCADOPara el presente caso se est considerando los costos para dos casos:
Costos en la situacin Sin Proyecto; Costos en la situacin con Proyecto;
Para ambos casos se tendrn en cuenta los costos de Operacin y Mantenimiento y los costos de Inversin para el segundo caso.4.6.1COSTOS EN LA SITUACIN SIN PROYECTOEl proyecto: CREACION DEL PARQUE ALAMEDA EN LA CALLE LOS CLAVELES DISTRITO DE ACOBAMBA PROVINCIA ACOBAMBA HUANCAVELICA ,actualmente no cuenta con ningn parque alameda en la calle los claveles es por tal motivo que no tienen costos de mantenimiento y operacin .4.6.2 COSTOS EN LA SITUACIN CON PROYECTOLas Inversiones de los activos pertenecen al Centro Poblado de ACOBAMBA, la vida til de la Infraestructura fsica, para asuntos de clculos del horizonte de evaluacin del proyecto, ser de 10 aos, Las Inversiones en activos intangibles, estn incluidas en gastos generales, as como, gastos de organizacin y coordinacin, para realizar la inversin.
4.6.2.1 COSTOS DE INVERSIN A PRECIOS PRIVADOS Y PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA ICuadro N 23COSTOS DE INVERSION A PRECIOS PRIVADOS Y PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA 1
DESCRIPCINPRECIOSPRIVADOS S/.PRECIOS SOCIALES S/.
ESTRUCTURA168,243.17132,912.10
ARQUITECTURA174,261.77137,666.79
INSTALACIONES SANITARIA( SANITARIO,DESAGUE.SIST.AGUA FRIA)5,627.554,445.76
INSTALACIONES ELECTRICAS21,194.8816,743.95
TOTAL DE COSTO DIRECTO369,327.37291,768.60
GASTOS GENERALES (10%)36,932.7329,176.85
UTILIDAD (10%)36,932.7329,176.85
SUB TOTAL443,192.83350,122.30
I.G.V (18%)79,774.7163,022.02
COSTO DE LA OBRA522,967.54413,144.32
EXPEDIENTE TECNICO 15,689.0312,394.33
SUPERVISIN (3%)15,689.0312,394.33
TOTAL554,345.60437,932.98
4.6.2.1 COSTOS OPERACIN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS PRIVADOS Y PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA I Y ALTERNATIVA II
Cuadro N 24COSTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO ALTERNATIVA 1(En nuevos soles a Precios Privados y Sociales)itemconceptound.metradop.uprecioprivadoprecio social
1.00COSTOS DE OPERACIN1,640.001,230.00
Gastos en Remuneraciones
Remuneraciones del personal de servicio (1)Mes3.00300900.00675.00
Gastos en Servicios
Servicios de AguaMes12.0015180.00135.00
Servicios de LuzMes12.0030360.00270.00
Gastos en Materiales
Materiales de Limpiezagbl1.00200200.00150.00
2.00COSTOS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO3,314.002,486.00
PISOS
Piso de adoquinesM210.0070.00700.00525.00
Piso cermico de 0.30x0.30M208.5530.00257.00192,00
PINTURA
PinturaM283.1721.001,747.001,391.00
INSTALACIONES SANITARIAS
Inodoro tanque bajoUnd1.00162.85163.00122.00
Lavatoriound1.00191.88192.00144.00
Urinarios tipo pico de loround1.00116.04116.0087.00
INSTALACIONES ELECTRICAS
Interruptor simplepunto1.0019,1219,0014.00
Interruptor doblepunto1.0021,1221,0016.00
JARDINERIAGLB1.00100.00100.0075.00
3.00COSTOS DE MANTENIMIENTO PERIODICO24,029.0018,022.00
BancasGlb1.001,000.001,000.00750.00
SardinelM35.08344.591,751.001,313.00
Veredas de cemento pulido y bruadoM279,6050.714,037.003,027.00
CONCRETO EN LOSA ALIGERADA F'C 210KG/CM2M37.40397.332,940.002,205.00
Poste metlico de alumbrado ornamentalesUnd4.001,500.006,000.004,500.00
Tachos metlicos ornamentalesUnd2.00114.26229.00171.00
Veredas de cemento pulido y bruadoM2159.2050.718,073.006,055.00
3.00COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO PERIODICO (ao 1 al 10)4,954.003,716.00
3.00COSTOS DE MANTENIMIENYO PERIODICO ( cada 5 aos)24,029.0018,022.00
Cuadro N 25COSTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO ALTERNATIVA 2(En nuevos soles a Precios Privados y Sociales)itemconceptound.Metradop.uprecioprivadoprecio social
1.00COSTOS DE OPERACIN1,740.001,305.00
Gastos en Remuneraciones
Remuneraciones del personal de servicio (1)Mes3.00300900.00675.00
Gastos en Servicios
Servicios de AguaMes12.0015180.00135.00
Servicios de LuzMes12.0030360.00270.00
Gastos en Materiales
Materiales de Limpiezagbl1.50300.00300.00225.00
2.00COSTOS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO3,315.002,486.00
PISOS
Piso de adoquinesM210.0070.00700.00525.00
Piso cermico de 0.30x0.30M208.5530.00257.00192,00
PINTURA
PinturaM283.1721.001,747.001,310.00
INSTALACIONES SANITARIAS
Inodoro tanque bajoUnd1.00162.85163.00122.00
Lavatoriound1.00191.88192.00144.00
Urinarios tipo pico de loround1.00116.04116.0087.00
INSTALACIONES ELECTRICAS
Interruptor simplepunto1.0019,1219,0014.00
Interruptor doblepunto1.0021,1221,0016.00
JARDINERIAGLB1.00100.00100.0075.00
3.00COSTOS DE MANTENIMIENTO PERIODICO27,957.0020,968.00
BancasGlb1.001,000.001,000.00750.00
SardinelM35.08344.591,751.001,313.00
Veredas de cemento pulido y bruadoM279,6050.714,037.003,027.00
CONCRETO EN LOSAS MACIZAS F'C=210 KG/CM2M316.92405.966,869.005,220.00
Poste metlico de alumbrado ornamentalesUnd4.001,500.006,000.004,500.00
Tachos metlicos ornamentalesUnd2.00114.26229.00171.00
Veredas de cemento pulido y bruadoM2159.2050.718,073.006,055.00
3.00COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO PERIODICO (ao 1 al 10)5,054.003,791.00
3.00COSTOS DE MANTENIMIENYO PERIODICO ( cada 5 aos)27,957.0020,968.00
4.6.2 COSTOS INCREMENTALES
Cuadro N 26COSTOS INCREMENTALES (PRECIOS PRIVADOS)ALTERNATIVA I
ALTERNATIVA ICREACION DEL PARQUE ALAMEDA EN LA CALLE LOS CLAVELES - ACOBAMBA
RUBRO
III- CON PROYECTOVACT012345678910
G) COSTOS DE INVERSIN554,345.60554,345.600.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
H) COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO87,6904,954.004,954.004,954.004,954.0024,029.004,954.004,954.004,954.004,954.0024,029.00
I) TOTAL DE COSTOS CON PROYECTO Y MANTENIMIENTO (A+B)642,035.60554,345.604,954.004,954.004,954.004,954.0024,029.004,954.004,954.004,954.004,954.0024,029.00
II. SIN PROYECTO
D) COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
E. TOTAL DE COSTOS INCREMENTALES729,725.60
642,035.604,954.004,954.004,954.004,954.0024,029.004,954.004,954.004,954.004,954.0024,029.00
Factor de Actualizacin (FSA 11%)
1.0000.90090.81160.73120.65870.59350.53460.48170.43390.39090.3522
VACT689,248.86642,035.604,463.064,020.783,622.323,263.3514,260.042,648.612,386.142,149.671,936.648,462.64
VAE81,766.87
CE120.78
Cuadro N 27COSTOS INCREMENTALES (PRECIOS PRIVADOS)ALTERNATIVA II
ALTERNATIVA ICREACION DEL PARQUE ALAMEDA EN LA CALLE LOS CLAVELES - ACOBAMBA
RUBRO
IV- CON PROYECTOVACT012345678910
J) COSTOS DE INVERSIN600,993.94600,993.940.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
K) COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO96,3465,054.005,054.005,054.005,054.0027,957.005,054.005,054.005,054.005,054.0027,957.00
L) TOTAL DE COSTOS CON PROYECTO Y MANTENIMIENTO (A+B)697,339..94600,993.945,054.005,054.005,054.005,054.0027,957.005,054.005,054.005,054.005,054.0027,957.00
II. SIN PROYECTO
D) COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
E. TOTAL DE COSTOS INCREMENTALES793,685.94
697,339.945,054.005,054.005,054.005,054.0027,957.005,054.005,054.005,054.005,054.0027,957.00
Factor de Actualizacin (FSA 11%)
1.0000.90910.82640.75130.68300.62090.56450.51320.46650.42410.3855
VACT751,445.64697,339.944,594.554,176.863,797.153,451.9517,359.102,852.852,593.502,357.732,143.3910,778.63
VAE113,457.77
CE167.59
4.7 EVALUACIN SOCIALSe proceder a travs de la metodologa costo efectividad, por no poder valorizar monetariamente los beneficios del proyecto.4.7.1 VALOR ACTUAL DE LOS COSTOSTeniendo como base los Costos Incrementales, se procedi a actualizar el flujo de costos, para ello, se ha utilizado como factor de actualizacin del 10% teniendo en cuenta lo establecido por el Ministerio de Economa y Finanzas. 4.7.2 ESTIMACIN DEL RATIO COSTO EFECTIVIDADCuadro N 28RATIO COSTO - EFECTIVIDADDESCRIPCIONALTERNATIVA IALTERNATIVA II
PRECIOS PRIVADOSPRECIOS SOCIALESPRECIOS PRIVADOSPRECIOS SOCIALES
Horizonte de evaluacin10 aos10 aos10 aos10 aos
Indicador de efectividad53,05053,05053,05053,050
VACT689,248.86539,117.63751,445.64585,618.46
Ratio costo/efectividad13.0010.1114.1611.04
Cuadro N29RATIO COSTO EFECTIVIDAD (rea Construida)ALTERNATIVA IALTERNATIVA II
PRECIOS PRIVADOSPRECIOS SOCIALESPRECIOS PRIVADOSPRECIOS SOCIALES
Horizonte de evaluacin10 aos10 aos10 aos10 aos
rea construida (m2)896.66 896.66896.66896.66
VACT689,248.86539,117.63751,445.64585,618.46
Ratio costo/efectividad778.72601.25838.05653.11
4.8 ANLISIS DE SENSIBILIDADA travs de este anlisis se intenta medir el nivel de sensibilidad en la estimacin de los indicadores de costos con relacin a la variacin del monto de inversin, por ser esta la variable ms importante del proyecto.
El anlisis de sensibilidad se ha realizado sobre la base de las variables inciertas del proyecto. Se ha elegido como la variable ms incierta la variacin de precios de los insumos en la etapa de inversin y se ha determinado que vare entre +-10%,20%.
Cuadro N 30CUADRO DEL ANLISIS DE SENSIBILIDAD PARA LA ALTERNATIVA 1 A PRECIOS SOCIALESESCENARIOVARIACIN PORCENTUALINVERSINVACTC/E
INV.+ 30%30%569,312.87700,852.9213.14
INV.+20%20%525,519.58646,941.1612.13
INV.+10/10%481,726.28593,029.3911.12
0%437,932.98539,117.6310.11
INV. -10%-10%394,139.68485,205.879.10
INV. -20%-20%350,346.38431,294.108.09
INV.-30%-30%306,553.09377,382.347.08
4.9 ANLISIS DE SOSTENIBILIDAD SOSTENIBILIDAD INSTITUCIONAL
Est garantizado por la capacidad logstica, tcnica y financiera con la que cuenta la Municipalidad Provincial de Acobamba, a travs de las Gerencia de Obras Pblicas y la Gerencia de Administracin para la licitacin de la obra, as como la operacin y mantenimiento una vez entregada la obra (Se adjunta acta de compromiso de operacin y mantenimiento). As mismo se tiene el compromiso de la Municipalidad Provincial de Acobamba de Entregar el Terreno para la ejecucin del proyecto y Acta de operacin y mantenimiento.
SOSTENIBILIDAD TCNICAEl Parque Alameda a construirse en La Provincia de Acobamba enfoca el orden urbano, arquitectnico y paisajista de la arquitectura peruana al diseo moderno y al rigor funcional de la instalacin actual, moderna pero tambin asociada a su imbricacin rural cultural y paisajista, el cual se adapta a la geografa del terreno.
FINANCIAMIENTO
La Municipalidad Provincial de Acobamba financiara el 100% del costo Total del Proyecto. La sostenibilidad del proyecto est asegurada institucionalmente a travs del municipio, quien cuenta con los recursos para el financiamiento.
4.10 IMPACTO AMBIENTALEl anlisis de impacto a los medios fsicos, biolgicos y socioeconmicos como resultado de la ejecucin y puesta en servicio del proyecto, por las caractersticas particulares de la obra y la pequea envergadura fsica de la infraestructura, no generara efectos negativos relevantes. Sin embargo, se han identificado los impactos que podran presentarse en la etapa de instalacin principalmente, as como, se ha planteado las medidas de mitigacin de dichos impactos, los que se detallan a continuacin: IMPACTOS NEGATIVOS
Cambio de paisaje como consecuencia de la explotacin de canteras.
Incremento de emisin de partculas de polvo, por acciones como movimiento de tierras, transporte de materiales, maniobras de vehculos y equipos, entre otros.
Perturbacin de los habitantes de la zona, por ruidos, maniobra de vehculos y trabajos.
IMPACTOS POSITIVOS
Se dinamiza el comercio local, el incremento en la