Análisis EXTERNO
Análisis INTERNO
DAFO OBJETIVOS ESTRATEGIAS ACCIONES PRESUPUESTOS CUADRO DE MANDOS
ANÁLISIS EXTERNO
ANÁLISIS INTERNO
MATRIZ DAFO
OBJETIVOS
ESTRATEGIAS
ACCIONES
PRESUPUESTOS
CUADRO DE MANDOS INTEGRAL
ÍNDICE
ANÁLISIS EXTERNO
Análisis EXTERNO
Análisis INTERNO
DAFO OBJETIVOS ESTRATEGIAS ACCIONES PRESUPUESTOS CUADRO DE MANDOS
Análisis externo y de la industria
Economía Crisis positiva para las ventas
Tecnología Las nuevas tecnologías oportunidad para la industria, crecimiento de publicidad online.
Proveedores Alto poder de negociación
Análisis EXTERNO
Análisis INTERNO
DAFO OBJETIVOS ESTRATEGIAS ACCIONES PRESUPUESTOS CUADRO DE MANDOS
COMPETIDORES
Análisis EXTERNO
Análisis INTERNO
DAFO OBJETIVOS ESTRATEGIAS ACCIONES PRESUPUESTOS CUADRO DE MANDOS
PROVEEDORES
Análisis EXTERNO
Análisis INTERNO
DAFO OBJETIVOS ESTRATEGIAS ACCIONES PRESUPUESTOS CUADRO DE MANDOS
64% 18-25 AÑOS14% 26-30 AÑOS22% OTROS
TARGET
51% 49%
ESTUDIANTES61%
TRABAJADORES23%
DESEMPLEADOS16%
ANÁLISIS INTERNO
Análisis EXTERNO
Análisis INTERNO
DAFO OBJETIVOS ESTRATEGIAS ACCIONES PRESUPUESTOS CUADRO DE MANDOS
INTANGIBLES
marca esencia
serviciogarantía
BRAND ESSENCE
Análisis EXTERNO
Análisis INTERNO
DAFO OBJETIVOS ESTRATEGIAS ACCIONES PRESUPUESTOS CUADRO DE MANDOS
INTANGIBLES
marca esencia
serviciogarantía
¿QUÉ SIGNIFICA MONTADITOS?
servicio
marca esencia
garantía
Análisis EXTERNO
Análisis INTERNO
DAFO OBJETIVOS ESTRATEGIAS ACCIONES PRESUPUESTOS CUADRO DE MANDOS
Montadito clásicoEnsaladas Montadito cereal
Tabla de montaditosMontadito gourmetBebidas
Para picar
Helados
PRODUCTOS
Análisis EXTERNO
Análisis INTERNO
DAFO OBJETIVOS ESTRATEGIAS ACCIONES PRESUPUESTOS CUADRO DE MANDOS
COMUNICACIÓN
DAFO
Análisis EXTERNO
Análisis INTERNO
DAFO OBJETIVOS ESTRATEGIAS ACCIONES PRESUPUESTOS CUADRO DE MANDOS
OPORTUNIDADES
FORTALEZAS
AMENAZAS
DEBILIDADES
DAFO
OBJETIVOS
Facturación
Ticket Medio
Fidelización
Aumento de la facturación en un 15% en el año 2013.
Aumento del ticket medio un 17% en el año 2013
Lograr una fidelización del 40% en clientes actuales.
Actual :81.600.000 €
Deseado:93.840.000 €
Actuales: 6€ Deseados: 7€
Actual: 30% Deseado: 40%
Análisis EXTERNO
Análisis INTERNO
DAFO OBJETIVOS ESTRATEGIAS ACCIONES PRESUPUESTOS CUADRO DE MANDOS
ESTRATEGIAS
• Calidad y valor nutricional
• Impulso a Ensaladas
• Vida Sana: Responsable
100 Healthy
100MPREM
e-Montadito
Club 100M
Tablas
• Notoriedad
• Estacionalidad
• “Horas Muertas”• Estrategia online
• CRM
• Fidelización
• Posicionamiento• Aumento del
ticket medioAnálisis
EXTERNOAnálisis
INTERNODAFO OBJETIVOS ESTRATEGIAS ACCIONES PRESUPUESTOS CUADRO DE
MANDOS
ACCIONES
Análisis EXTERNO
Análisis INTERNO
DAFO OBJETIVOS ESTRATEGIAS ACCIONES PRESUPUESTOS CUADRO DE MANDOS
DEBILIDADES OBJETIVOS ESTRATEGIAS ACCIONES
Energía sanaMóntatelo en verdeSeamos responsablesConéctate con MontaditosMontaditos invade la ciudadMóntate un café100M todo el añoBuenos días Montaditos100M AppEasy OrderCRMMontadito rastreador externoMontadito rastreador internoMontadito rastreador 2.0El cartero digital
Tablas Montatablas
Aumentar FACTURACIÓN
Imagen poco saludable
Club 100M
100 Healthy
100preM
e-MontaditoNo se aprecia la calidad
Fidelización baja (30-35%) Pocos servicios adicionales
Ticket medio inferior a la media
Ticket medio inferior a la media
Universitarios 100
Aumentar FIDELIZACIÓN
Aumentar TICKET MEDIO
BRAND REVIEW
100 HEALTHY
Energía Sana
Móntatelo en Verde
Seamos responsables
Energía Sana
Análisis EXTERNO
Análisis INTERNO
DAFO OBJETIVOS ESTRATEGIAS ACCIONES PRESUPUESTOS CUADRO DE MANDOS
Descripción:
Cartas explicativas: Pan patentado Bajo contenido en grasas Alto aporte energético Dieta mediterránea – sana
Enero –
Diciembre 2013• Creación de cartas nutricionales 5.000€• Carteles 2.000€
PRESUPUESTO: 7.000€
Descripción: Se aumentará el menú de ensaladas Se ofrecerán entre las bebidas
habituales zumos de frutas Un día a la semana las ensaladas
valdrán 3 €
Móntelo en verde
Análisis EXTERNO
Análisis INTERNO
DAFO OBJETIVOS ESTRATEGIAS ACCIONES PRESUPUESTOS CUADRO DE MANDOS
• Creación nuevas ensaladas 3.000€• Descuentos una vez por semana 110.160€• Carteles promocionales 5.000€
PRESUPUESTO: 118.160€
Todo el año
Seamos responsables
Análisis EXTERNO
Análisis INTERNO
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Carrera solidaria en el Retiro, asociación con organización a favor de la salud.
Asociación Escuela Superior de Hostelería y Turismo de Madrid, ofreciendo una beca a uno de sus alumnos, a través de concurso.100M Calle
Mayor → promoción con beneficios a una ONG.
Seamos responsables
Análisis EXTERNO
Análisis INTERNO
DAFO OBJETIVOS ESTRATEGIAS ACCIONES PRESUPUESTOS CUADRO DE MANDOS
Timing: Carrera solidaria: MAYO 2013 Evento 100M Calle Mayor: ABRIL,
AGOSTO Y DICIEMBRE 2013 Asociación centro hostelería: MARZO
– MAYO 2013
• Permisos 5.000€• Organización 2.000€• Instalaciones 2.000€
PRESUPUESTO Carrera solidaria: 9.000€
•Tickets 3.000€•Precio 1€•Donación 0,5€•Descuento 1€•“Pérdida total” 1,5€•Comunicación externa 3.000€
PRESUPUESTO Montaditos calle Mayor: 7.500€
•Beca ganador 12.000•Organizador eventos 5.000€
PRESUPUESTO Asociación hosteleros 17.000€
PRESUPUESTO total: 33.500€
100PRE M
Conéctate con Montaditos
Montaditos invade la ciudad
Móntate un café
Buenos días con Montaditos
100 M todo el año
Conéctate con Montaditos
Análisis EXTERNO
Análisis INTERNO
DAFO OBJETIVOS ESTRATEGIAS ACCIONES PRESUPUESTOS CUADRO DE MANDOS
Consume 4 tablas y llévate una memoria
USB
Incrementar el consumo de tablas
Incrementar el ticket medio.
X 4
Conéctate con Montaditos
Análisis EXTERNO
Análisis INTERNO
DAFO OBJETIVOS ESTRATEGIAS ACCIONES PRESUPUESTOS CUADRO DE MANDOS
• Incluyendo memorias, moldes, distribución y promocionales.
Presupuesto: 66.801,28 €
• USB/ establecim. 300• Tablas por tienda 1,200• Tablas totales 60,000• Euros por tienda 7,200.00 €• Euros totales 360,000.00 €
Tablas esperadas por establecimiento: 1.200
Enero / Feb /
Marzo
Los Montaditos invaden la Ciudad
Análisis EXTERNO
Análisis INTERNO
DAFO OBJETIVOS ESTRATEGIAS ACCIONES PRESUPUESTOS CUADRO DE MANDOS
Autobuses
Metro
Mupis
Prensa
Los Montaditos invaden la Ciudad
Análisis EXTERNO
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DAFO OBJETIVOS ESTRATEGIAS ACCIONES PRESUPUESTOS CUADRO DE MANDOS
JUNIO
• Autobuses ( 50) 18.000€• Mupis (210) 30.000 €• Metro Madrid ( 5 ) 5.000€• Diario Que! (media página) 7.000€
Presupuesto: 222.000 €
¡Móntate un café!
Análisis EXTERNO
Análisis INTERNO
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Buenos días con Montaditos
• Un café • Un montadito dulce• 2 €
• Un café o zumo• Un montadito o pan dulce• 2 €
Café
Desayunos
↑ Consumo
¡Móntate un café!
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Buenos días con Montaditos
• Presupuesto: 6.000 €
Móntate un café
• Presupuesto: 6.000 €
Buenos días con MontaditosTodo el año
100 M Todo el año
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• Comunicación 10.000• Descuentos 40.000
Presupuesto: 50.000€
Julio y Agosto Noviembre y Diciembre
50% off : 0.50€ 1 €
Julio, Agosto
Nov y Dic
e-MONTADITO
Easy Order
100M app
CRM
Montadito rastreador interno
Montadito rastreador externo
Montadito rastreador 2.0
Cartero digital
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Easy Order
Easy Order
Análisis EXTERNO
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ENERO 2013 FEBRERO MARZO ABRIL
Calle Postas Calle Montera Plaza de Santa Ana Plaza Puerta Cerrada
Calle Mayor Plaza de las Cortes CC Madrid Xanadú CC Heron City
MAYO JUNIO JULIO AGOSTO
CC Las Rosas Gran Vía Calle Cava Baja Calle Fuencarral
Paseo de la Florida (Príncipe Pío)
Calle Princesa CC Palacio de Hielo Glorieta Carlos V
SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 2013
Plaza de Santa Bárbara Calle Orense (Nuevos Ministerios) CC Parque Sur Paseo San Francisco de Sales
CC La Vaguada CC La Gavia CC Plenilunio Plaza Castilla
• ICG Kiosk 8.378€ y TPV Visa: 1.140€
PRESUPUESTO: 228.432€
Easy Order
Ambos dispositivos en 2 locales al mes
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100M app
Móntatelo
Club 100M
Redes Sociales
Encuéntranos
• Incluido el mantenimiento, la aplicación a medida, y las licencias Apple, Android, Windows y Blackberry)
PRESUPUESTO 20.000€ Todo el año
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CRM
Tarjeta de fidelización
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• Ampliación CRM, mantenimiento, y costes operativos: 1.500€• Tarjetas (coste de envío y fabricación): 0,15 x 2.000.000
tarjetas = 100.000€
PRESUPUESTO: 101.500€
Todo el año
CRM
Todo el año
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Análisis INTERNO
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Tipos de email
Captación
Análisis EXTERNO
Análisis INTERNO
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Tipos de email
Fidelización
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Análisis INTERNO
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Tipos de email
Bienvenida al Club 100M
Análisis EXTERNO
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DAFO OBJETIVOS ESTRATEGIAS ACCIONES PRESUPUESTOS CUADRO DE MANDOS
¿Aún no has probado los mejores Montaditos de España? Has parte del Club 100M dónde recibirás promociones exclusivas, Newsletters, entra ya y participa por uno de los 9 ipads.¡Te esperamos!
Comida rápida y saludable? En 100 Montaditos todo es posible
Potenciales clientes llenan un formulario con sus datos
Filtro(18 - 30 años)
Montadito 2.0
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Montadito 2.0
Análisis EXTERNO
Análisis INTERNO
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Montadito Rastreador Externo
Análisis EXTERNO
Análisis INTERNO
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Montadito Rastreador Interno
Análisis EXTERNO
Análisis INTERNO
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• Emailing 60.000€• iPads (9): 4.500€• Software 450€• Registro 80.000€• Plataforma de envío masivo 23.040€
PRESUPUESTO: 167.990€
CLUB 100M
Universitarios 100
Universitarios 100
Análisis EXTERNO
Análisis INTERNO
DAFO OBJETIVOS ESTRATEGIAS ACCIONES PRESUPUESTOS CUADRO DE MANDOS
• Coste impresiones: 2000x0.015 coste copia x 3 universidades x 10 meses: 900€
• Coste folios: 8 coste folios x 3 universidades x 10 meses: 240€
PRESUPUESTO: 1.140€
1.000 impresiones gratis al mes
Sept 2013-
Jun 2014
TABLAS
Montatablas
Montatablas
Incrementar el ticket medio
Consumo de Tablas
3 talentos jóvenes españoles en el área
gourmet
Concurso en redes sociales
Votaciones por un mes.
Tabla ganadora: incluida en el menú por 3 meses
Análisis EXTERNO
Análisis INTERNO
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Montatablas
Análisis EXTERNO
Análisis INTERNO
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• Apoyo a los jóvenes: 15.000€• Promociones: 10.000€
PRESUPUESTO: 25.000€Abril - Sept
Análisis EXTERNO
Análisis INTERNO
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Time Table
PRESUPUESTO
Análisis EXTERNO
Análisis INTERNO
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ESTRATEGIAS ACCIONES PRESUPUESTOS PESOS
100 Healthy
Energía sana 7.000€
141.660€
0,73%
14,78%Móntatelo en verde 118.160€ 12,33%
Seamos responsables 16.500€ 1,72%
100-Pre-M
Conéctate con montaditos 66.801€
351.801€
6,97%
36,70%
Montaditos invade la ciudad 222.000€ 23,16%
Móntate un café 6.000€ 0,63%
100M todo el año 50.000€ 5,22%
Buenos días montaditos 7.000€ 0,73%
E-Montadito
CRM 101.500€
452.972€
10,59%
47,25%Easy Order 228.432€ 23,83%100M App 20.000€ 2,09%
El cartero digital 103.040€ 10,75%
Club 100M Universitarios 100 1.140€ 1.140€ 0,12% 0,12%
Tablas Montatablas 11.000€ 11.000€ 1,15% 1,15%Total Presupuesto 958.573€
Análisis EXTERNO
Análisis INTERNO
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Análisis EXTERNO
Análisis INTERNO
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CUENTAS RESULTADOS ANUAL 100 MONTADITOS 2012 2013
Nº de tickets 13.600.000 € 13.405.714 €Ticket medio 6 € 7 €FACTURACIÓN NETA ANUAL 81.600.000 € 93.840.000 €Coste directos 30.788.000 € 35.659.280 € > Materias primas 24.480.000 € 28.152.000 € > Suministros 5.396.000 € 6.367.280 € > Transporte 912.000 € 1.140.000 €MARGEN BRUTO 50.812.000 € 58.180.720 €Costes indirectos 46.163.530 € 52.227.373 € > Personal 24.492.000 € 28.165.800 € > Gastos generales 5.450.000 € 5.995.000 € > Alquileres 10.292.000 € 11.321.200 € > Marketing 897.530 € 958.573 € > Amortizaciones 5.032.000 € 5.786.800 €MARGEN NETO 4.648.470 € 5.953.347 €TOTAL COSTES 76.951.530 € 87.886.653 €BENEFICIO EXPLOTACIÓN ANUAL 4.648.470 € 5.953.347 €
CUADRO DE MANDOS
Análisis EXTERNO
Análisis INTERNO
DAFO OBJETIVOS ESTRATEGIAS ACCIONES PRESUPUESTOS CUADRO DE MANDOS
EASY ORDER
• Número de usuarios Easy Order
Índice de control
• Instalar en más locales
Si es superior (60%)
• Más publicidad y reducir las instalaciones
Si es inferior (40%)
Análisis EXTERNO
Análisis INTERNO
DAFO OBJETIVOS ESTRATEGIAS ACCIONES PRESUPUESTOS CUADRO DE MANDOS
EASY ORDER
Nº clientes al mes: 6.127
Estrategia online
‘Casual Healthy Food’
Marketing relacional
Expansión internacional
Y SEGUIREMOS TRABAJANDO EN…
¡MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCIÓN!