PLAN OPERATIVO 2014
DEFINICIÓN PLAN DE DESARROLLO
LINEA DE ACCIÓN PROCESOS ESTRATEGIA
PROCESOS ESTRATÉGICOS
PLANEACIÓN PE01
Fortalecimiento del DireccionamientoEstratégico
Fortalecimiento de los ProyectosInstitucional
MERCADEO Y COMUNICACIONES PE02
Fortalecer las relacionesInterinstitucionales con los entes externos
Fortalecimiento de la ComunicaciónOrganizacional
CONTRATACIÓN PE03Fortalecer los Procesos de Contratacióncon la diferentes aseguradoras
REVISIÓN GERENCIAL PE04Evaluación y Seguimiento al Plan deGestión Institucional
CALIDAD Y MEJORA CONTINUA PE05
Fortalecimiento del Sistema Obligatorio dela Garantía de la Calidad
Fortalecimiento del Control InternoInstitucional
Fortalecimiento de los Procesos yProcesos Institucionales
Fortalecimiento del Sistema deInformación y Atención al Usuario (SIAU)
Fortalecer los procesos de auditoríamedica en la institución
PROCESOS MISIONALES
ADMISIÓN PM01
Fortalecimiento de los Servicios de Salud segúnperfil Epidemiológico de la Región
CONSULTA EXTERNA PM02
HOSPITALIZACIÓN PM03
AYUDAS DIAGNÓSTICAS Y TERAPÉUTICAS PM04
CIRUGÍA PM05
URGENCIAS PM06
EGRESO PM07
PROCESOS DE APOYO
TALENTO HUMANO PA01Fortalecimiento del Talento Humano
SISTEMAS DE INFORMACIÓN PA02Fortalecer la Integralidad de los Sistemas deInformación de la Entidad
SUMINISTROS Y SERVICIOS PA03Fortalecimiento del servicio farmacéuticodando cumplimiento a la normatividad legalvigente
FINANCIERA PA04
Fortalecimiento de la rentabilidad Social yEconómica de la Institución
Fortalecimiento de sistema de Costos einventarios de la Institución
Fortalecimiento de los Procesos de Facturación
JURÍDICA PA05
Fortalecer los procesos de Contratación ygeneración de políticas que permitan reducir elnúmero de demandas
ADMINISTRACIÓN AMBIENTAL PA06
Fortalecimiento de la Gestión Ambiental en laInstitución con base en la legislación vigente y lamejora continua
DEFINICIÓN DE ACTIVIDADES A REALIZAR AÑO 2014PROCESO ESTRATEGIA META ACTIVIDADES RESPONSABLE
PLANEACIÓN PE01 Desarrollo del Direccionamiento Estratégico
Revisión, actualización y socialización de la plataforma estratégica de la Institución en un 100%
Revisión, actualización y adopción poracto administrativo del organigramainstitucional
Asesora de Calidad y Control Interno
Continuar con la socialización de laplataforma estratégica
Cumplir con los Proyectos Institucionales en un 100%
Adecuación de espacio para archivopasivo de historias clínicas
Subdirección Administrativa y
Financiera
Instalación de lámparas deemergencia en todas las áreas delhospital
Adquisición de equipamiento para elservicio de patología (balanzas deuso médico para gramos ykilogramos)
Adquisición de alarmas de humo
Cumplimiento en un 30% en laDotación de estanterías del serviciofarmacéutico.
Ampliación en 20 cámaras del sistemade monitorio por circuito cerrado
Adecuación de sistema de llamado ymonitorización de cubículos en elservicio de urgencias
Compra de estimulador de nervioperiférico para el servicio de cirugía.
Mejoramiento del sistema de sonidohospitalario
DEFINICIÓN DE ACTIVIDADES A REALIZAR AÑO 2014PROCESO ESTRATEGIA META ACTIVIDADES RESPONSABLE
PLANEACIÓN PE01 Desarrollo del Direccionamiento Estratégico
Cumplir con los Proyectos Institucionales en un 100%
Adecuación de central deesterilización con barrera sanitaria
Subdirección Administrativa y
Financiera
Adquisición de instrumental para elservicio de cirugía en el área deginecología
Valoración de las tablas de retencióndocumental
Compra de Mesa quirúrgica paraortopedia en el servicio de cirugía.
Adecuación de servicios sanitarioshospitalarios teniendo en cuenta lanormatividad (piso antideslizante ,duchas cuello de cisne)
Adecuación de sistema de llamadopara pacientes en los baños delservicio de hospitalización
Adquisición del lector para código debarras
Implementación del proyecto dehistoria clínica electrónica enconsulta externa y urgencias en un30%
Adecuación de zonas de descanso yesparcimiento para el personal de lainstitución
DEFINICIÓN DE ACTIVIDADES A REALIZAR AÑO 2014PROCESO ESTRATEGIA META ACTIVIDADES RESPONSABLE
PLANEACIÓN PE01 Desarrollo del Direccionamiento Estratégico
Cumplir con los Proyectos Institucionales en un 100%
Adecuación de espacio para elservicio de fisioterapia
Subdirección Administrativa y
Financiera
Adecuación de sistema deinformación para pacientes enquirófanos
Adecuación de las ventanas delservicio de pediatría
Dotación de dos neveras para ellaboratorio clínico
Dotación de nevera para vacunasen el servicio de obstetricia
Adecuación en un 50% de laspuertas de los baños de lashabitaciones de los servicios de:medicina interna y quirúrgicas paraque permita el acceso de silla deruedas a los baños .
Colocar vacio en la sala delservicio de pediatría de urgencias
Arreglo de techos y paredes en elservicio de salud visual
Reposición de instrumental (reglilladiamétrica, medidor de curvas yprimas) en el servicio de saludvisual
En el área de consulta externaadquisión de cable paraultrasonido en fisioterapia
DEFINICIÓN DE ACTIVIDADES A REALIZAR AÑO 2014PROCESO ESTRATEGIA META ACTIVIDADES RESPONSABLE
PLANEACIÓN PE01 Desarrollo del Direccionamiento Estratégico
Cumplir con losProyectosInstitucionales en un100%
En consulta externa adquisión deTallímetro
Subdirección Administrativa y
Financiera
En el servicio de endoscopiasadquisición de monitor de signosvitales
En el servicio de pediatríainstalación del sistema omecanismo que impida lesiones conlas instalaciones eléctricas
En el servicio de cirugía adecuacióny mejoramiento del aire dequirófanos, sala de partos yrecuperación
En el área de quirófanos adquisiciónde mesa auxiliares en aceroinoxidable
Dotación de maquinas de anestesiaen sala de partos y legrados
Adquisición de estiletes luminosospara carro de vía aérea
Instalación de sistema activo para laextracción de gases medicinales
En el área de lavado de instrumentaladquisición de compresor de airecomprimido silencioso
DEFINICIÓN DE ACTIVIDADES A REALIZAR AÑO 2014PROCESO ESTRATEGIA META ACTIVIDADES RESPONSABLE
PLANEACIÓN PE01 Desarrollo del Direccionamiento Estratégico
Cumplir con los Proyectos Institucionales en un 100%
Instalación de duchas lavaojos paralas áreas de laboratorio clínico ypatología
Subdirección Administrativa y
Financiera
Calibración de autoclaves para elservicio de esterilización
Dotación de jabones glicerinado enlos servicios de urgencias
DEFINICIÓN DE ACTIVIDADES A REALIZAR AÑO 2014PROCESO ESTRATEGIA META ACTIVIDADES RESPONSABLE
MERCADEO Y COMUNICACIONES
PE02
Mantener las relaciones Interinstitucionales con los entes externos
Fortalecer las relaciones interinstitucional con los entes externos en un 100%
Actualizar permanentemente el portafoliode servicios de la institución
Asesora de Calidad
Enviar oportunamente información a lasdiferentes instituciones sobre nuevosservicios o situaciones que seanrelevantes de la institución
Programar reuniones informativas con lasdiferentes empresas y aseguradoras a finde dar a conocer portafolio de servicios ysocializar entre las partes inconvenientes odudas que se tengan frente a la prestacióndel servicio
Fortalecer las comunicaciones y relaciones con los en entes externos en un 100%
Comunicación a la comunidad en general através de radio, televisión y prensa
Gerencia y las Subdirecciones Administrativo y
Financiero y científica
Mejoramiento de la Comunicación Organizacional
Fortalecer la comunicación Organizacional en el Hospital en un 70%
Fortalecer la cultura organizacional através de diferentes programas
Profesional Universitario Jefe de Grupo de Talento Humano
Realización de Reuniones trimestrales“HABLEMOS CON EL GERENTE” conparticipación más personalizada de losfuncionarios
Profesional Universitario Jefe de Grupo de Talento Humano
Actualización constante de la página web
Funcionarios responsables y
Profesional Universitario Jefe de Grupo de
Sistemas y todos los funcionarios
Fomentar la cultura del manejo de laintranet para mejorar las comunicaciones alinterior de la institución.
Profesional Universitario Jefe de Grupo de
Sistemas y todos los funcionarios
Actualización de carteleras Asesora de Calidad
Realización de reuniones informativas conlos jefes de cada una de las áreas
Asesora de Calidad y Asesora de Control
Interno
DEFINICIÓN DE ACTIVIDADES A REALIZAR AÑO 2014PROCESO ESTRATEGIA META ACTIVIDADES RESPONSABLE
CONTRATACIÓN PE03
Seguimiento a los Procesos de Contratación con las diferentes aseguradoras
Cumplir con el proceso de contratación con las empresas, aseguradoras y otras entidades en un 100%
Seguimiento a los convenios con lasdiferentes empresas y aseguradorasen un 100%
Asesora de Calidad
Envió oportuno de propuestas,renegociación y seguimiento a cadauna de estas en un 100%
Evaluar y analizar los contratos conlas diferentes empresas yaseguradoras para definir pautas parapróximas contrataciones en un 100%
Presentar los documentos necesariossolicitados en cada contratación en un100%
Socializar la contratación existenteentre usuarios internos y externos enun 100%
REVISIÓN GERENCIAL PE04
Evaluación y Seguimiento al Plan de Gestión Institucional
Cumplimiento del plan de gestión institucional en un 100%
Realizar seguimiento trimestral delPlan Operativo Anual en cada una delas áreas
Asesora de Calidad y Responsables de
Áreas
Verificación a la ejecución del plan de gestión
Asesora de calidad y responsables
Evaluación al plan de gestión de la gerencia
Asesora de calidad, asesora de control interno, subdirector
Administrativo y financiero y revisor
fiscal
Realizar los informes a la junta directiva basada en las actividades de prestación de servicios
Asesora de Calidad y Gerente
DEFINICIÓN DE ACTIVIDADES A REALIZAR AÑO 2014PROCESO ESTRATEGIA META ACTIVIDADES RESPONSABLE
CALIDAD Y MEJORA CONTINUA PE05
Mantener el Sistema Obligatorio de la Garantía de la Calidad
Cumplir con el sistema obligatorio de la garantía de la calidad en un 100%
Realizar Autoevaluación en cada unade las áreas con el fin de verificarcumplimiento de requisitos dehabilitación
Asesora de Calidad y grupo de trabajo
Promediar la calificación de laautoevaluación cuantitativa ycualitativa en desarrollo del ciclo depreparación para la acreditación
Realizar seguimiento y reporte a lasdiferentes instituciones y entes decontrol sobre los indicadores decalidad
Realizar entrega oportuna del reportede información en cumplimiento de laCircular Única expedida por laSuperintendencia Nacional de Salud
Construir el cuadro de mando deindicadores institucionales
Asesora de Calidad
Realizar seguimiento a la gestión deeventos adversos.
Asesora de Calidad y comité de seguridad
Realizar seguimiento a comitésinstitucionales.
Asesora de Calidad
Documentar, socializar el programade seguridad del paciente
Médica Auditora e integrantes del comité
de seguridad
Recolectar, analizar, gestionar loseventos de adversos
Conformar y adoptar por actoadministrativo el comité deseguridad
DEFINICIÓN DE ACTIVIDADES A REALIZAR AÑO 2014PROCESO ESTRATEGIA META ACTIVIDADES RESPONSABLE
CALIDAD Y MEJORA CONTINUA PE05
Mantenimiento del Control Interno Institucional
Continuar con la implementación del Modelo Estándar de Control Interno (MECI) en cada una de las áreas de la institución en un 100%
Realizar auditorías a las diferentesáreas de la institución
Asesora de Control Interno
Realizar reuniones bimensuales delgrupo operativo y directivo MECI.
Socializar los avances de cada uno delos compontes y elementos del MECI
Cargar Informe en la página websegún ley 1474 de 2011
Realizar seguimiento a los planes demejoramiento de la institución
Evaluar el cumplimiento de laimplementación del MECI en lasdiferentes áreas de la institución
Presentar el Informe ejecutivo anualdel modelo estándar de control internoMECI 1000-2005
Actualizar, hacer seguimiento ysocializar el mapa de riesgoinstitucional
DEFINICIÓN DE ACTIVIDADES A REALIZAR AÑO 2014
PROCESO ESTRATEGIA META ACTIVIDADES RESPONSABLE
CALIDAD Y MEJORA CONTINUA PE05
Documentar y actualizar los Procesos y Procesos Institucionales
Documentación, actualización , ajuste y socialización de los procesos y institucionales en un 100%
Continuar con la actualización delManual de Procesos y Procedimientos
Asesora de Calidad, Asesora de Control
Interno y personal de la institución
Socializar el mapa de procesosinstitucionales
Realizar listado de procesos yprocedimiento institucionales yverificar los faltantes
Documentar y actualizar los procesosy procedimientos
Entregar y socializar los procesos yprocedimientos a cada una de lasáreas de la institución
Realizar seguimiento y verificación decumplimiento de los procesos yprocedimientos en cada una de laáreas de la institución
DEFINICIÓN DE ACTIVIDADES A REALIZAR AÑO 2014
PROCESO ESTRATEGIA META ACTIVIDADES RESPONSABLE
CALIDAD Y MEJORA CONTINUA PE05
Mantenimiento y Seguimiento al Sistema de Información y Atención al Usuario (SIAU)
Fortalecer el Sistema de Información al usuario (SIAU) en un 100%
Tabular y analizar las encuestas desatisfacción de la institución y dar aconocer los resultados a las jefes ycoordinadores de áreas.
Técnica Operativa (Atención al Usuario)
Medir el porcentaje de satisfacción delos usuarios
Dar Información y educación a losusuarios en todo lo referente alSGSSS
Revisar la encuesta de satisfacción eincluir en esta el ítem de derechos ydeberes
Socializar con todo el personal de lainstitución interno y externo losderechos y deberes de los usuarios
Propiciar espacios de participaciónsocial en salud
Recepcionar las quejas y sugerenciasde los usuarios hasta su cierre
Evaluar y gestionar los casos conproblemas sociofamiliares especiales
Cuantificar las felicitaciones yreconocimientos de las diferentesáreas
DEFINICIÓN DE ACTIVIDADES A REALIZAR AÑO 2014
PROCESO ESTRATEGIA META ACTIVIDADES RESPONSABLE
CALIDAD Y MEJORA CONTINUA PE05
Mantenimiento y Seguimiento al Sistema de Información y Atención al Usuario (SIAU)
Fortalecer el Sistema de Información al usuario (SIAU) en un 100%
Revisión y actualización de losprocesos y procedimiento del área
Técnica Operativa (Atención al Usuario) Realización de registros de
nacimientos en los niños nacidos enla institución
Fortalecer los procesos de auditoría medica en la institución
Fortalecer los procesos de auditoría médica concurrente en la institución en un100%
Revisar y ajustar los procesos deauditoría en la institución y enfocarlosa la auditoria concurrente.
Auditoria Médica
Realizar informes de Área quepermitan la identificación de falenciasen los diferentes procesos queafectan la calidad del servicio.
Impactar el promedio día estancia a4.5 días
Ajustar los tiempos de respuesta y tramite a glosa a la normatividad vigente en un 100%
Optimizar los tiempos de respuesta aglosa, mediante la clasificación yasignación de la misma para trámite
Implementar en los procesos deauditoría la utilización de losrecursos tecnológicos para agilizarlos proceso de respuesta yconciliación de glosas vía electrónica.
Disminuir los indicadores de Devolución y Glosas en un 10%
Realizar plan de capacitacióncontinua al personal que genera lasglosas y devoluciones (área defacturación y área asistencial)
DEFINICIÓN DE ACTIVIDADES A REALIZAR AÑO 2014
PROCESO ESTRATEGIA META ACTIVIDADES RESPONSABLE
ADMISIÓN PM01
Fortalecer los Servicios de Salud según perfil Epidemiológico de la Región
Garantizar la aceptación de pacientes referido del primer nivel en un 20% para los pacientes urgentes
Realizar la verificación permanente delos motivos de rechazo.
Subdirección científica
Consolidar mensualmente los motivosde rechazo y minimizar los quepueden ser gestionados por lainstitución
CONSULTA EXTERNA PM02
Mantener la producción del servicio con relación al año 2012 en 88.744 actividades y fortalecer y abrir nuevos servicios en un 2%
Mantener la consulta deespecialidades básicas a 15 díasHABILES de asignación de citas enun 100%
Mantener la oportunidad de laasignación de citas en la consulta demedicina interna ≤15
Mantener la oportunidad de laasignación de citas en la consulta deobstetricia ≤8
Mantener la oportunidad de laasignación de citas en la consulta depediatría ≤5
DEFINICIÓN DE ACTIVIDADES A REALIZAR AÑO 2014
PROCESO ESTRATEGIA META ACTIVIDADES RESPONSABLE
CONSULTA EXTERNA PM02
Fortalecer los Servicios de Salud según perfil Epidemiológico de la Región
Mantener la producción del servicio con relación al año 2011 en 88.744 actividades y fortalecer y abrir nuevos servicios en un 2%
Realizar seguimiento a la inasistenciade los usuarios por consulta externa
Subdirección científica
Asignar persona para realizarseguimiento por medio de llamadaspara la confirmación de citas de lasespecialidades básicas
Asignación de tres pacientes extras enagendas de 12 horas para cubrir losinasistentes
Actualización de protocolos y guíasmédicas del área de consultaexterna en un 100%
Habilitar y ofertar el servicio deFibronasolaringoscopia en un 100%
Realizar guías de atención para elprograma de Neurorehabilitaciónen un 100%
Realizar guías del servicio depotenciales evocados auditivos enun 100%
Implementar el programa que incluyalas guías de potenciales evocadosauditivos en un 100%
Realizar seguimiento a los indicadorespropios del servicio de consultaexterna y a los de ley en un 100%
DEFINICIÓN DE ACTIVIDADES A REALIZAR AÑO 2014
PROCESO ESTRATEGIA META ACTIVIDADES RESPONSABLE
Salud visual
Actualización de documentación delárea para cumplimiento derequisitos de habilitación
Subdirección científica
Revisar y actualizar todo el materialeducativo que es entregado en elárea de salud visual
Incremento en la producción del áreaen un 5%
Realizar las actividades con lacomunidad en lo referente aprogramas de actividadesextramurales en el municipio deRionegro.
Salud Oral
Incremento en la producción del áreade salud oral en un 5% deestomatología, odontología adulto ypediátrica y ortodoncia Subdirección
científica Mantener el indicador de Oportunidaden la atención en consulta deodontología general en tres días
Documentar las guías y protocolosdel área de salud oral
DEFINICIÓN DE ACTIVIDADES A REALIZAR AÑO 2014PROCESO ESTRATEGIA META ACTIVIDADES RESPONSABLE
HOSPITALIZACIÓN PM03
Fortalecer los Servicios de Salud según perfil Epidemiológico de la Región
Generar 8172 egresos en hospitalización en un 100%
Actualización de las guías médicaspara los servicios dehospitalizacion teniendo en cuentalas tres primeras causas de lascinco especialidades básicas
Subdirección Científica
Mantener el indicador de infeccionesintrahospitalarias menor del 2%
Impactar el indicador de egreso pormotivo asistencial a 3 horas
Impactar el Promedio día estancia a <o igual a 4.5 días
Realizar seguimiento a los indicadoreshospitalarios
Mantener 23 egresos mensuales en elservicio de hospitalización
Evaluar la adherencia a la guía demanejo de hemorragias del tercertrimestre y trastornos hipertensivos enla gestación
Evaluar la adherencia a la guía demanejo de la primera causa de egresohospitalario
Evaluar el número de pacientespediátricos con neumoníabrocoaspirativa de origenintrahospitalario
Evaluar y analizar el indicador demortalidad intrahospitalaria
DEFINICIÓN DE ACTIVIDADES A REALIZAR AÑO 2014PROCESO ESTRATEGIA META ACTIVIDADES RESPONSABLE
Rayos x e imaginología
AYUDAS DIAGNOSTICAS Y/O
TERAPÉUTICAS PM04
Incremento en la producción de un 10%
Subdirección científica
Revisar y actualizar la documentacióndel servicio de rayos x e imaginología
Documentar el protocolo para elTransporte especial de pacientes,cuando se realicen procedimientos deradiología bajo sedación Grado I y IIfuera de salas de cirugía
Documentar el protocolo para la entregade pacientes en los servicios deurgencias y hospitalización cuando haestos se les realice procedimientos conadministración de medio de contraste eintervencionistas
Cumplimiento y mantenimiento de losindicadores propios del servicio de rayos xe imaginología y los de ley en un 100%
Patología
AYUDAS DIAGNOSTICAS Y/O
TERAPÉUTICAS PM04
Cumplimiento y mantenimiento de losindicadores propios del área de patología ysegún los de ley en un 100%
Subdirección científica
Revisión y actualización de ladocumentación del servicio de patología
Medición de adherencia a guías yprotocolos
Cumplir con el plan de mejoramiento dehabilitación
Implementación de rótulos para patología ycitología con numeración consecutivaimpresa
DEFINICIÓN DE ACTIVIDADES A REALIZAR AÑO 2014PROCESO ESTRATEGIA META ACTIVIDADES RESPONSABLE
Fisioterapia
AYUDAS DIAGNOSTICAS Y/O
TERAPÉUTICAS PM04
Actualizar la documentación del serviciode fisioterapia con el fin de cumplir conlos requisitos de habilitación
Subdirección científica Cumplir y mantener los indicadorespropios del área de fisioterapia y los de leyen un 100%
Implementar plan casero para el desarrollomotor en niños y pacientes neurológicos
Realizar gestiones con subdirecciónadministrativa y financiera para la comprade equipos como: ultrasonido, tens,lámpara infrarroja y vibropercutor
Laboratorio Clínico
AYUDAS DIAGNOSTICAS Y/O
TERAPÉUTICAS PM04
Continuar con la implementación ydocumentación del proyecto deReactivo vigilancia
Subdirección científica Solicitud de certificado de las auxiliaresde laboratorio en auxiliares deenfermeria
Finalizar con la revisión, documentacióny actualización de manuales, protocolosdel laboratorio clínico
Realizar proceso de adherencia amanuales, guías y protocolos del áreade laboratorio
Cambio de software de laboratorio que facilite
el proceso de atención del usuario, manejo de
indicadores estadísticas y requerimientos de
ley
DEFINICIÓN DE ACTIVIDADES A REALIZAR AÑO 2014
PROCESO ESTRATEGIA META ACTIVIDADES RESPONSABLE
CIRUGÍA PM05 Fortalecer los Servicios de Salud según perfil Epidemiológico de la Región
Alcanzar la realización de 16891 procedimientos anuales con un cumplimiento del 100%
Realizar seguimiento al proceso deprogramación de cirugías
Subdirección Científica
Documentar y actualizar losprotocolos y guías del área de cirugiateniendo en cuenta el plan demejoramiento de habilitación
Garantizar producción del servicio decirugía mínimo 1.500 procedimientosmensuales.
Mantener el Indicador de cancelación decirugías en un % menor o igual al 4%
Realizar seguimiento a los motivos decancelación de procedimientosquirúrgicos
Mantener el indicador de cancelación decirugías por motivos administrativos enun % < o igual al 2%, realizarseguimiento y definir estrategias
Actualizar los protocolos de la central deesterilización en un 100%
Mantener y Realizar seguimiento alIndicador de infecciones quirúrgicas porespecialidad en menor o igual al 2%
Realizar seguimiento al indicador delPromedio de tiempo para la realizaciónde cirugía general programada porconsulta externa
Garantizar la oportunidad en larealización de apendicetomía en untiempo menor o igual a 6 horas
DEFINICIÓN DE ACTIVIDADES A REALIZAR AÑO 2014
PROCESO ESTRATEGIA META ACTIVIDADES RESPONSABLE
URGENCIAS PM06Fortalecer los Servicios de Salud según perfil Epidemiológico de la Región
Realizar 55.000 actividades anuales con un cumplimiento del 100%
Realizar actualización de protocolosy guías médicas y de enfermeriadel área de URGENCIAS teniendoen cuenta las tres primeras causas
Subdirección Científica
Realizar ajustes finales al programadel TRIAGE .
Continuar con la implementaciónde planes de mejoramientoteniendo en cuenta el PAMEC enurgencias
Adecuar el programa mediante el cualse hace seguimiento al sistema dereferencia - CRUE a los requisitosactuales
Realizar un evento académico anual
Registrar y realizar seguimiento alindicador de oportunidad de atenciónen el servicio de urgencias de Triage II
Registrar la oportunidad en lainiciación del protocolo del pacienteque ingresa con diagnostico de infartoagudo del miocardio por el servicio deurgencias
Realizar seguimiento a los pacientesque son evaluados por medico generaly que % de ellos son evaluados pormedico especialista
Realizar seguimiento al indicador dereingreso en el servicio de urgencias
Llevar mensualmente los indicadorespropios del servicio de urgencias
DEFINICIÓN DE ACTIVIDADES A REALIZAR AÑO 2014
PROCESO ESTRATEGIA META ACTIVIDADES RESPONSABLE
EGRESO PM07
Fortalecer los Servicios de Salud según perfil Epidemiológico de la Región
El paciente hospitalizado debe egresar antes de 3 horas en el 80%
Garantizar el egreso oportuno al altadel paciente.
Subdirección Científica
DEFINICIÓN DE ACTIVIDADES A REALIZAR AÑO 2014PROCESO ESTRATEGIA META ACTIVIDADES RESPONSABLE
TALENTO HUMANO PA01 Fortalecer el Talento
Humano en la institución
Fortalecer el talento Humano en la Institución en un 100%
Realizar procesos de inducción alpersonal que ingresa de maneraprioritaria y espontáneamente por lanecesidad del servicio; al igual que lainducción general el primer día hábilde cada mes
Profesional Universitario Jefe de
Grupo de TalentoHumano
Documentar procesos de inducciónespecifico en cada uno de las áreasde la institución
Ejecutar el plan de capacitacióndurante los años 2012 al 2016,Aplicando la nueva metodología parael registro e implementación del PIC(Programa de implementación decapacitaciones)
Realizar las respectivasinvestigaciones de los casosreportados y remitir al ComitéDisciplinario
Conciliar con los diferentes fondos elSistema General de Participaciones100%.
Actualizar el Manual específico defunciones y competencias laborales alos empleados de planta de lainstitución.
Revisar, actualizar y socializar todoslos procedimiento e instructivos delárea de talento humano
DEFINICIÓN DE ACTIVIDADES A REALIZAR AÑO 2014PROCESO ESTRATEGIA META ACTIVIDADES RESPONSABLE
TALENTOHUMANO PA01
Fortalecer el Talento Humano en la institución
Fortalecer el talento Humano en la Institución en un 100%
Realizar seguimiento a los Conveniosdocencia – servicios
Profesional Universitario Jefe
de Grupo de Talento Humano
Verificar requisitos de ingreso del personalvinculado, de las agremiaciones,empresas y demás formas de contrataciónde la institución.
Realizar Supervisión semestral de laevaluación de desempeño de losfuncionarios de carrera administrativa porparte del jefe inmediato
Continuar con el proceso de Carnetizacióndel personal
Realizar seguimiento a la ejecución de losprogramas de salud ocupacional.
Continuar con el proyecto deConcurrencia, Ingreso de historiaslaborales para firma del contrato deconcurrencia
Realizar seguimiento a los programa deBienestar Social.
Proyecto de certificación para técnico enauxiliar de enfermería para el personal deplanta de la institución
Realizar supervisión a los programas deintervención laboral
Consecución de profesional de saludocupacional
Cumplir con el plan de mejoramiento dehabilitación del área de talento humano(hojas de vida, convenio docencia,servicio, planeación del talentohumano por servicio, capacitaciones )
DEFINICIÓN DE ACTIVIDADES A REALIZAR AÑO 2014
PROCESO ESTRATEGIA META ACTIVIDADES RESPONSABLE
SISTEMAS DE INFORMACIÓN PA02
Integralidad de los Sistemasde Información de la Entidad
Renovar y adquirirequipos de cómputo paralas diferentes áreas de lainstitución en un 100%.
Adquirir equipos de cómputo para el áreade cirugía y urgencia
ProfesionalUniversitario Jefe de Grupo de Sistemas
Adquirir un sistema de backup (SAN)
Cumplir con el cronograma demantenimiento de equipos de computo
Adecuar y desarrollar elcableado estructurado yhardware de conectividaddel HSJD en un 100%
Adecuar el hardware de conectividad(rack) que cumpla con lasespecificaciones necesarias.
Identificar puntos de red y realizarmarcación y arreglos de canaletas
Certificar los puntos de red existentes.
Identificar categoría 5 realizar losrespectivos cambios
Mantener actualizada laintranet en un 100%
Realizar ajustes a la documentación deacuerdo a los cambios en la intranet yadoptarlos por acto administrativo
Capacitación y evaluación al personaldel Hospital en las nuevas funciones de laintranet
Diseñar el Banner de la página principalpara cada tres meses.
Capacitación al personal asistencial enel manejo de formatos en plantilla sinstitucionales que se encuentran en laintranet
Actualizar la página web de la institucióncada tres meses
Realizar migración de la intranet ydocument a un servidor
DEFINICIÓN DE ACTIVIDADES A REALIZAR AÑO 2014
PROCESO ESTRATEGIA META ACTIVIDADES RESPONSABLE
SISTEMAS DE INFORMACIÓN
PA02
Integralidad de losSistemas de Informaciónde la Entidad
Apoyar procesos deáreas asistenciales yadministrativas en elmanejo y funcionalidaddel módulo en un 100%
Apoyo al área de esterilización yprogramación de cirugía en el manejodel módulo
ProfesionalUniversitario Jefe de Grupo de Sistemas
DEFINICIÓN DE ACTIVIDADES A REALIZAR AÑO 2014PROCESO ESTRATEGIA META ACTIVIDADES RESPONSABLE
SUMINISTROS Y SERVICIOS PA03
Mejoramiento del serviciofarmacéutico dandocumplimiento a lanormativa legal vigente
Fortalecimiento delservicio farmacéuticodando cumplimiento alas actividadesprioritarias exigidas porla normatividad vigenteen un 100%
Realizar plan de mejora a los nocumplimientos de la lista dechequeo de requisitos del serviciofarmacéutico para medianacomplejidad
Químico Farmacéutico
Documentar el protocolo de reusoque incluya trazabilidad y permitagenerar evidencia institucional
Aprobar contratacion con terceropara el fraccionamiento yreempaque de medicamentossólidos no estériles y dosisunitaria e iniciar con el proceso
Determinar los elementos de cadauno de los kits que se requierenpor habilitación y adquirirloteniendo en cuenta del médicolegista del hospital con el fin deque el servicio farmacéutico lopueda ubicar en área de urgencias
Normatizar en los procedimientosdel servicio farmacéuticoambulatorio lo referente arestricción para formulación ,realización de actividades deasesoría farmacológica yfarmacovigilancia por personaldiferente al químico farmacéutico,además de colocar informaciónvisible respecto frente a lo anterior
DEFINICIÓN DE ACTIVIDADES A REALIZAR AÑO 2014PROCESO ESTRATEGIA META ACTIVIDADES RESPONSABLE
SUMINISTROS Y SERVICIOS PA03
Mejoramiento del serviciofarmacéutico dandocumplimiento a lanormativa legal vigente
Fortalecimiento delservicio farmacéuticodando cumplimiento alas actividadesprioritarias exigidas porla normatividad vigenteen un 100%
Normatizar en los procedimientosdel servicio farmacéuticoambulatorio lo referente arestricción para formulación ,realización de actividades deasesoría farmacológica yfarmacovigilancia por personaldiferente al químico farmacéutico,además de colocar informaciónvisible respecto frente a lo anterior Químico
Farmacéutico Documentar el protocolo para elmanejo de gases medicinales elcual debe incluir: - Atención deemergencias, - Sistema de alarmarespectiva y periodicidad decambio de los dispositivosmédicos usados con dichos gases
Documentar el procedimiento ydescribir el paquete para el manejode derrames y rupturas demedicamentos.
Implementar el procedimiento deseguimiento farmacoterapéutico yatención farmacéutica al 100% depacientes que cumplan con 3 omás de los parámetrosestablecidos
Continuar con el desarrollo delprograma de tecnovigilancia
Cumplir con el cronograma dereuniones del comité de farmacia yterapéutica.
DEFINICIÓN DE ACTIVIDADES A REALIZAR AÑO 2014PROCESO ESTRATEGIA META ACTIVIDADES RESPONSABLE
SUMINISTROS Y SERVICIOS PA03
Mejoramiento del serviciofarmacéutico dandocumplimiento a lanormativa legal vigente
Fortalecimiento delservicio farmacéuticodando cumplimiento alas actividadesprioritarias exigidas porla normatividad vigenteen un 100%
Realizar capacitación continua (24capacitaciones) al personal del servicioFarmacèutico y de enfermeria en temasreferentes al uso racional demedicamentos, farmacovigilancia,tecnovigilancia.
Químico Farmacéutico
Realizar evaluaciones de lascapacitaciones con el fin de determinar elgrado de aprendizaje
Realizar revisión y ejecución delprocedimiento de inventarios hasta lograrinventarios en cero.
Realizar Plan de seguimiento a laadministración correcta demedicamentos.
Implementar el protocolo de restricción deuso de antibióticos y analizar los casos deinteracciones medicamentosas.
Realizar el procedimiento dedispensación por medio del código debarras.
Revisión, actualización y adopción poracto administrativo de guías y protocolosdel servicio farmacéutico
Realizar socialización de todas las guíasy procedimientos del serviciofarmacéutico en un 100% en el primeraño
Verificar la adherencia a los procesos delpersonal del servicio farmacéutico en loscuatro años hasta llegar a un 100%
Continuar con el cumplimiento de losrequisitos de acuerdo a la normatividadpara el proceso de producción de airemedicinal por compresor
DEFINICIÓN DE ACTIVIDADES A REALIZAR AÑO 2014PROCESO ESTRATEGIA META ACTIVIDADES RESPONSABLE
FINANCIERA PA04Sostener y mantener larentabilidad Social yEconómica de la Institución
Desarrollar eimplementar un plan deAusteridad en lainstitución en un 100%
Organizar y controlar la entrega desuministros, papelería y útiles de oficina alas diferentes dependencias del hospital
Subdirector Administrativo y
Financiero
Implementar procesos de control alconsumo de energía, agua y telefonía fija ymóvil
Controlar que los cuadros de turnos delpersonal de planta cumplan con la políticagerencial de reducción de festivos,recargos nocturnos y horas extras segúnconvenio de reestructuración CI003
Controlar el rendimiento y la productividadde la mano de obra contratada
Realizar e implementar Plan demantenimiento preventivo y correctivo aEquipos y planta física
Realizar y controlar Ejecución de compras
Realizar un control estricto de los costos
Estudiar la posibilidad de nuevastecnologías para el ahorro de energía pormedio de sensores para apagadoautomático de lámparas
Contratar el servicio de mensajería conentidad externa en zona urbana y regionalpara optimizar el recurso humano y tiempoautomotriz
Continuar con la implementación delprograma de ahorro y uso eficiente depapelería e insumos a través del correoinstitucional
DEFINICIÓN DE ACTIVIDADES A REALIZAR AÑO 2014PROCESO ESTRATEGIA META ACTIVIDADES RESPONSABLE
FINANCIERA PA04 Sostener y mantener larentabilidad Social yEconómica de la Institución
Sostenibilidad de larentabilidad económicay financiera en un100%
Realizar seguimiento de losindicadores financieros y los de ley :
�Razón corriente�Solidez�Capital de trabajo�Índice de endeudamiento�Endeudamiento a corto plazo�Patrimonio a pasivos�Rotación de inventarios en días�Margen operacional�Índice de crecimiento en ventas�Riesgo fiscal y financiero�Evolución del gasto por unidad devalor relativo producida�Proporción de medicamentos einsumos adquiridos mediantemecanismos de compras�Monto de la deuda superior a 30días por concepto de salarios deplanta y contratación de servicios yvariación del monto frente a lavigencia anterior�Resultado de equilibrio presupuestalcon recaudo�Oportunidad en el reporte de lainformación del 2193
Asesora de Contabilidad
Integración del módulo de facturacióncon contabilidad en SERVINTE
DEFINICIÓN DE ACTIVIDADES A REALIZAR AÑO 2014
PROCESO ESTRATEGIA META ACTIVIDADES RESPONSABLE
FINANCIERA PA04 Sostener y mantener larentabilidad Social yEconómica de la Institución
Reducir las edades dela cartera mayor a 360días en un 5%
Continuar con la implementación delas conciliaciones integrales deauditoría médica y cartera en un100%
Analistas de Cartera
Implementar técnicas de negociaciónque nos permitan obtenercertificaciones de deuda y acuerdos depago.
Realizar cobros de tipo persuasivo y/oJurídico de ser el caso.
Clasificar la cartera de modo quepermita la priorización de la gestión deacuerdo al tipo y edad del deudor.
Mantener losindicadores de recaudopromedio del periodoanterior en un 100%
Replantear las estrategias para elcobro y recuperación de carteraincluyendo negociaciones quefaciliten el pronto pago.
Depuración ySaneamiento de lacartera de difícilrecaudo en un 100%
Identificar mediante procesos deconciliación la cartera de difícilrecaudo, para proceder al cobrojurídico que permita su recuperacióno avale la depuración o saneamientode la misma.
Identificar mediante auditorias de tipoadministrativo los posibles errores ysubsanar los mismos mediantedepuraciones o ajustes en el sistema,que permitan tener una carteraacorde a la realidad financiera de lainstitución.
DEFINICIÓN DE ACTIVIDADES A REALIZAR AÑO 2014
PROCESO ESTRATEGIA META ACTIVIDADES RESPONSABLE
FINANCIERA PA04
Implementar estrategiaspara evitar el crecimiento dela cartera a particularescon respecto al periodoanterior.
Realizar Control de laCartera en un 100%
Gestionar continuamente el cobro decartera por medio de visitas presencialescritos, correos electrónicos y víatelefónica con los diferentesaseguradores
Analista de Cartera Implementar estrategiaspara evitar elcrecimiento de lacartera a particularescon respecto al periodoanterior.
Replantear las estrategias de cobro y financiación de la cartera particular para evitar su crecimiento.Fortalecer los procesos de cobro coactivo con el fin de incrementar los ingresos por este rubro y disminuir las edades y montos de la misma
Mejoramiento de losProcesos de Facturación
Fortalecer los procesosde facturación en lainstitución en un 100%
Brindar Capacitación permanentesobre la normativa vigente tanto alpersonal de facturación como al derevisoría de cuentas.
Coordinación de Facturación
Realizar auditorías quincenales a lospuestos de facturación.Realizar reuniones con el Personal deFacturación, Revisoría de Cuentas yEnvíos.Rotar el personal de facturación por lasdiferentes áreas de trabajo.Realizar seguimiento a las empresascontratista.Revisar y actualizar el manual deprocesos y procedimientos del área defacturación.Realizar seguimiento a la evaluaciónde desempeño y planes demejoramiento
Realizar el envío oportuno de lafacturación
DEFINICIÓN DE ACTIVIDADES A REALIZAR AÑO 2014PROCESO ESTRATEGIA META ACTIVIDADES RESPONSABLE
JURÍDICA PA05 Seguimiento a los procesosde Contratación ygeneración de políticas quepermitan reducir el númerode demandas
Garantizar larepresentación judicialen el 100% de losprocesos instauradosen contra del hospital yen los que se debaactuar comodemandante
Realizar revisión detallada deexpedientes
Asesora Jurídica
Asistir a audiencia programadas
Dar Respuesta Oportuna a demandasnuevasRealizar presentación oportuna dedemandas o reclamacionesadministrativasDar Respuesta de requerimientos,tutelas, derechos de petición y demáscomunicaciones que se reciben en lainstitución.
Fortalecer el procesode contratación en lainstitución en un 100%
Realizar revisión, ajuste y elaboración de las minutas de los contratos solicitados por las áreas de la instituciónPresentar proyecto de modificación al manual de contratación cuando se requieran ajustes normativosVerificar el cumplimiento de losrequisitos de los contratos medianteconfrontación con la lista de chequeoRevisar y aprobar las pólizas decumplimiento de los contratosOperativizar el comité deconciliacionesElaborar banco de datos deeventuales profesionales queelaboraran pruebas periciales para elhospital.Presentar informes a los organismosde control de manera oportuna
DEFINICIÓN DE ACTIVIDADES A REALIZAR AÑO 2014PROCESO ESTRATEGIA META ACTIVIDADES RESPONSABLE
ADMINISTRACIÓNAMBIENTAL PA06
Mantener el Sistema deGestión Ambiental en laInstitución
Garantizar elcumplimiento en un100% de la normativade carácter ambiental ysanitaria que se apliquea nuestros servicios.
Revisar y evaluar de forma mensual lalegislación ambiental y sanitariaaplicables a la institución a través demetodología de suscripción porinternet
Asesora de GestiónAmbiental
Aplicación del registro de generadoresde residuos especiales y de PCBAtender en un 100% losrequerimientos establecidos por losentes competentes.Presentación de informes a lasautoridades ambientales y sanitariascompetentesCumplir con las actividadesplanteadas dentro de los objetivos deeficiencia ambiental suscrito conCORNARE para la vigencia . Esteacuerdo se firmo para vigencia de 5añosRealizar las reuniones del comité degestión ambiental en concordancia conel cronograma establecido
Disminuir y optimizar elconsumo de recursosnaturales en laprestación de serviciosde la institución en0.1% ($71.300 paraagua y $157.600 paraluz) con respecto al añoanterior.
Realizar y analizar los indicadores degestión ambiental, de residuoshospitalarios y del programa de ahorroy uso eficiente de agua y energíaElaborar el cronograma de jardineríapara el aprovechamiento de aguaslluviasRealizar seguimiento a las actividadesdefinidas en el cronograma deaprovechamiento de aguas lluviasMantenimiento del programa de ahorroy uso eficiente de agua y energíaPromover prácticas de uso racionalde los recursos naturales
DEFINICIÓN DE ACTIVIDADES A REALIZAR AÑO 2014PROCESO ESTRATEGIA META ACTIVIDADES RESPONSABLE
ADMINISTRACIÓNAMBIENTAL PA06
Mantener el Sistema deGestión Ambiental en laInstitución
Dar cumplimiento en un100% al cronograma deformación y educaciónambiental liderado porel área.
Cumplir con el cronograma decapacitaciones establecidos por el áreaambiental.
Asesora de Gestión Ambiental
Realizar evaluaciones de lascapacitaciones con el fin de determinar elgrado de aprendizajeEstablecer el calendario ambiental, en elcual se encontraran todas las fechasambientales, las cuales serán socializadascon todo el personal y además serealizaran actividades los días quecorrespondan
Mantener uncumplimiento superioral 95% de lasactividades planteadasen los programasliderados por el área
Realizar auditorías internas cada dosmeses en los servicios con el fin deverificar el cumplimiento de los procesosRealizar y analizar los indicadores delprograma de gestión integral de residuoshospitalarios y similares, programa deahorro y uso eficiente de agua y energía yprograma de orden y aseo,Sostener el plan de gestión Integral deresiduos sólidos hospitalarios en lainstituciónRevisar y actualizar el plan de gestiónintegral de residuos sólidos hospitalarios ysimilaresRealizar el cronograma de podas y demásactividades de mantenimiento de las zonasverdes de la instituciónMantener actualizada la información delhospital y generar informes periódicos a lagerencia, subdirección administrativa yfinanciera y a las autoridadescorrespondientes.Realizar auditorias externas a lasentidades encargadas de la recolección,transporte y disposición final de losresiduos generados en la institución con elfin de evaluar la prestación del servicio y elcumplimiento de la legislación por parte deestos.
DEFINICIÓN DE ACTIVIDADES A REALIZAR AÑO 2014
PROCESO ESTRATEGIA META ACTIVIDADES RESPONSABLE
ADMINISTRACIÓNAMBIENTAL PA06
Mantener el Sistema deGestión Ambiental en laInstitución
Identificar en un 100%,los impactos y riesgosambientales que sepuedan generar con lasactividades del hospital
Revisión y actualización cada dosaños a la matriz de impactosambientales
Asesora de Gestión Ambiental
Establecer e implementar acciones deprevención y mitigación de losimpactos ambientales
Establecimiento del cronograma ycoordinación del proceso de análisisde agua potable en los diferentespuntos de la institución adecuados a lanorma
Establecimiento del cronograma de lasactividades de limpieza y desinfecciónde los tanques de almacenamiento deagua potable y aguas lluvias
Realizar el cronograma de fumigaciónque se adelantara al interior de lainstitución; teniendo en cuenta laperiodicidad con que se debe realizaren cada servicio.
Establecer e implementar acciones deprevención y mitigación de losimpactos ambientales generados.