PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL TALLAN
PLAN OPERATIVO
INSTITUCIONAL AÑO FISCAL
2013
CIPRIANO ZAPATA RAMOS
ALCALDE
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
INDICE
I. INTRODUCCION
II. LINEAMIENTOS DE POLITICA
III. MARCO LEGAL
IV. PENSAMIENTO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL
4.1 MISION
4.2 VISION
V. ESTRUCTURA ORGANICA
VI. ANALISIS FODA DE LA MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE EL TALLAN
VII. DETERMINACION DE LOS OBJETIVOS
ESTRATEGICOS
VIII. PROGRAMACIÓN DEL PLAN OPERATIVO
INSTITUCIONAL
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
8.1 GERENCIA MUNICIPAL
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE GERENCIA MUNICIPAL
EJERCICIO PRESUPUESTAL : 2013
OBJETIVO ESTRATEGICO Conducir la dirección administrativa general, la inversión Municipal y de servicios, así como promover la participación concertada
TAREA OPERATIVA UNIDAD DE
MEDIDA META
ANUAL
CRONOGRAMA DE TRABAJO
I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV Trimestre
1.FORTALECIMIENTO DE LOS RECURSOS HUMANOS DE LOS NIVELES GERENCIALES QUE CONTRIBUYAN AL DESARROLLO DE LA ENTIDAD EVENTOS 4
1 1 1 1
2.IMPLEMENTACION DE LA NUEVA ESTRUCTURA ORGANICA MUNICIPAL INFORME 1 1 0 0 0
3.IMPLEMENTACION ,SEGUIMIENTO,CON MEDIDAS CORRECTIVAS REALIZADO A TODAS LAS UNIDADES ORGANICAS PARA EVALUAR ELAVANCE EJECUTIVO DEL POI INFORME 4
1 1 1 1
4.EMITIR RESOLUSIONES GERENCIALES RESOLUCIONES 24 6 6 6 6
5.SUPERVISION A LOS PROGRAMAS SOCIALES :VASO DE LECHE ,COMEDORES POPULARES ,SISFOH SUPERVISION 12
3 3 3 3
6. SUPERVISION A LAS OBRAS EN EJECUCION CUALISQUIERA SEA SU MODALIDAD. SUPERVISION 12
3 3 3 3
7.ESTRICTO CUMPLIMIENTO DE LOS DOCUMENTOS DE GESTION DE ACUERDO A LA NORMATIVA. INFORME 4
1 1 1 1
8.SUPERVISAR LAS ACCIONES DE TODAS LAS ETAPAS DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2013. INFORME 4
1 1 1 1
9.SUPERVISION DE TODAS LAS ETAPAS DEL PROCESO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2013. REUNIONES 6
3 3 0 0
10. SUPERVISAR LAS ACCIONES ADMINISTRATIVAS Y DE CARÁCTER OPERACIONAL REALIZADO POR TODAS LAS UNIDADES ORGANICAS . INFORME 24
6 6 6 6
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
11. REUNIONES DE TRABAJO PARA REVISAR EL DESARROLLO DE LOS OBJETIVOS Y LOGROS DE LAS METAS DE TODAS LAS UNIDADES ORGANICAS. REUNIONES 12
3 3 3 3
12. INFORMAR SOBRE LOS AVANCES DE GESTION SOLICITADO POR EL PLENO DEL CONSEJO. INFORME 12
3 3 3 3
UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE GERENCIA MUNICIPAL
EJERCICIO PRESUPUESTAL : 2013
TAREA OPERATIVA UNIDAD DE
MEDIDA COSTO TOTAL
ANUAL S/.
CRONOGRAMA DE TRABAJO
I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV Trimestre
1.FORTALECIMIENTO DE LOS RECURSOS HUMANOS DE LOS NIVELES GERENCIALES QUE CONTRIBUYAN AL DESARROLLO DE LA ENTIDAD
EVENTO 6,000.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00
2.IMPLEMENTACION ,DE LA NUEVA ESTRUCTURA ORGANICA MUNICIPAL INFORME 2,000.00 5,00.00 5,00.00 5,00.00 5,00.00
3.IMPLEMENTACION,SEGIMIENTO ,CON LAS MEDIDAS CORRECTIVAS REALIZADO A TODASLAS UNIDADES ORGANICAS PARA EVALUAR EL AVANCE EJECUTIVO DEL POI.
INFORME 1,000.00 250 250 250 250
4.EMITIR RESOLUCIONES GERENCIALES . RESOLUCION 1,000.00 250 250 250 250
5.SUPERVISON A LOS PROGRAMAS SOCIALES : VASO DE LECHE ,COMEDORES POPULARES ,SISFOH .
SUPERVISION 1,000.00 250 250 250 250
6.SUPERVISION A LAS OBRAS EN EJECUCION CUALISQUIERA SEA SU MODALIDAD. SUPERVISION 0.00 0 0 0 0
7.ESTRICTO CUMPLIMIENTO DE LOS DOCUMENTOS DE GESTION DE ACUERDO A LA NORMATIVA.
INFORME 0 0 0 0 0
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
8.SUPERVISARLAS ACCIONES DE TODAS LAS ETAPAS DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2013 INFORME 400.00
100.00 100.00 100.00 100.00
9.SUPERVISION DE TODAS LAS ETAPAS DEL PROCESO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2013 REUNIONES 600.00
150.00 150.00 150.00 150.00
10 SUPERVISAR LAS ACCIONES ADMNISTRTIVAS DE CARÁCTER OPERACIONAL REALIZADO POR TODAS LAS UNIDADES ORGANICAS.
informes 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
11.REUNIONES DE TRABAJO PARA REVISAR EL DESARROLLO DE LOS OBJETIVOS Y LOGROS DE LAS METAS DE TODAS LAS UNIDADES ORGANICAS . reuniones 1,200.00
300.00 300.00 300.00 300.00
12. INFORMAR SOBRE LOS AVANCS DE GESTION SOLICITADO POR EL PLENO DEL CONCEJO . informes 1,200.00
300.00 300.00 300.00 300.00
TOTAL 14,400.00 3,100.00 3,100.00 3,100.00 3,100.00
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
8.2OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y
PRESUPUESTO
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE: PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2013
OBJETIVO ESTRATEGICO : Conducir la planificación y la redistribución de los recursos optimizando la inversión Municipal y de servicios, así como promover la participación concertada
TAREA OPERATIVA UNIDAD
DE MEDIDA
META ANUAL
CRONOGRAMA DE TRABAJO
I Trimestre II Trimestre III
Trimestre IV
Trimestre
Presentación del PIA 2013 a la Municipalidad Provincial de Piura Acción 1 1
Registro de expedientes para pago año 2013 en SIAF Acción 7453 652 1753 2242 2906
Impresión comprobantes de Pago y reportes varios Acción 2700 306 632 781 981
Elaboración de Estructuras Funcionales Programáticas Acción 50 15 10 15 10
Consolidar información para elaboración del PEI y POI de la MDET Acción 2 2
Coordinar Acciones del Proceso del Presupuesto Participativo año 2013 Talleres 8 4 4
Presentación de información Presupuestal 2012 Acción 1 1
Presentación de Evaluación de información Presupuestal anual 2012 Acción 1 1
PresentaciónEvaluación de información Presupuestal I Semestre 2013 a Municipalidad Provincial de Piura Acción 1 1
Presentación de la ejecución II Trimestre 2013 Acción 1 1
Recopilación de información para elaboración de anteproyecto PIA Acción 1 1
Formulación y elaboración de Anteproyecto de Presupuesto Municipal 2014 Acción 1 1
Elaboración de Proyecto de Presupuesto 2014 Acción 1 1
Elevar al titular del Pliego el PIA 2014 para su revisión Acción 1 1
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE : OFICINA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO
EJERCICIO PRESUPUESTAL : 2013
TAREA OPERATIVA UNIDAD
DE MEDIDA
COSTO TOTAL ANUAL
S/.
CRONOGRAMA DE TRABAJO
I Trimestre II
Trimestre III
Trimestre IV
Trimestre
Presentación del PIA 2013 a la Municipalidad Provincial de Piura Acción 52.00 52.00
Registro de expedientes para pago año 2013 en SIAF Acción 5,060.00 4,640.00 140.00 140.00 140.00
Impresión comprobantes de Pago y reportes varios Acción 4,872.00 906.00 1,004.00 1,381.00 1,581.00
Elaboración de Estructuras Funcionales Programáticas Acción 12.00 12.00
Consolidar información para elaboración del PEI y POI de la MDET Acción 36.00 36.00
Coordinar Acciones del Proceso del Presupuesto Participativo año 2013 Talleres 9,524.00 4,762.00 4,762.00
Presentación de información Presupuestal 2012 Acción 52.00 52.00
Elaboración y presentación de Evaluación de información Presupuestal anual 2012 a Municipalidad Provincial de Piura Acción 3,338.00
3,338.00
Elaboración y PresentaciónEvaluación de información Presupuestal I Semestre 2013 a Municipalidad Provincial de Piura Acción 2,538.00
2,538.00
Presentación de la ejecución II Trimestre 2013 Acción 38.00 38.00
Recopilación de información para elaboración de anteproyecto PIA Acción 6.00 6.00
Formulación y elaboración de Anteproyecto de Presupuesto Municipal 2014 Acción 26.00 26.00
Elaboración de Proyecto de Presupuesto 2014 Acción 3,359.00 3,359.00
Elevar al titular del Pliego el PIA 2014 para su revisión informe 26.00 26.00
Elaboración de PIA 2014 Acción 26.00 26.00
Aprobación de Presupuesto Municipal 2014 Acción 6.00 6.00
Elaboración de PIA 2014 Acción 1 1
Aprobación de Presupuesto Municipal 2014 Acción 1 1
Asistir a capacitaciones realizados por MEF u Otras Instituciones Acción 28 7 7 7 7
Otras actividades y funciones propias de la oficina de planificación y presupuesto Acción
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
Asistir a capacitaciones realizados por MEF u Otras Instituciones Acción 2,600.00 650.00 650.00 650.00 650.00
Otras actividades y funciones propias de la oficina de planificación y presupuesto Acción 0.00
TOTAL 31,571.00
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
8.3 UNIDAD DE SECRETARIA
GENERAL
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE SECRETARIA GENERAL
EJERCICIO PRESUPUESTAL : 2013
OBJETIVO ESTRATEGICO Dinamizar los trámites administrativos de los servicios públicos que brinda la Municipalidad
TAREA OPERATIVA UNIDAD DE
MEDIDA META ANUAL
CRONOGRAMA DE TRABAJO
I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV Trimestre
Emitir citaciones y elaborar agenda para la realización de Sesiones Ordinarias sesión 48
12 12 12 12
Emitir citaciones y elaborar agenda para la realización de Sesiones Extraordinarias sesión 44
11 11 11 11
Emitir Resoluciones de alcaldía en coordinación con la Alta dirección resolución 355 82 82 91 100
Emitir Edictos en coordinación con la Alta dirección edictos 0
Emitir Decretos en coordinación con la alta dirección decretos 4 1 1 1 1
Emitir Ordenanzas en coordinación con la alta dirección ordenanzas 7 2 1 2 2
Publicar Acuerdos en coordinación con la alta dirección acuerdos 10 2 3 3 2
Emitir Oficios oficios 192 48 48 48 48
Otros documentos cartas 40 10 10 10 10
Reportar el seguimiento de cumplimiento y/o cumplimiento de acuerdos que aprueba el concejo documentos 20
5 5 5 5
Realizar reuniones de coordinación con las gerencias para la elaboración de un boletín informativo de la gestión municipal Reuniones 4
1 1 1 1
AREA DE TRAMITE DOCUMENTARIO Y ARCHIVO
1.recepcionar ,codificar, registrary distribuir los documentos que ingresan a la municipalidad documentos 1980
450 450 540 540
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
2. codificar,registrar, ordenar y cautelar los documentos que seencuentran en el archivo documentario. registro 1980
450 450 540 540
3.realizar el inventario anual de los documentos existentes en el archivo central
inventario
2 1 1
UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE SECRETARIA GENERAL
EJERCICIO PRESUPUESTAL : 2013
TAREA OPERATIVA UNIDAD DE
MEDIDA COSTO ANUAL
CRONOGRAMA DE TRABAJO
I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV Trimestre
Sesiones Ordinarias Sesión
Sesiones Extraordinarias sesión
Resoluciones de alcaldía resolución
Edictos Edictos
Decretos Decretos
Ordenanzas Ordenanzas
Acuerdos Acuerdos
Oficios Oficios
Otros documentos cartas
Reportar el seguimiento de cumplimiento y/o cumplimiento de acuerdos que aprueba el concejo documentos
AREA DE TRAMITE DOCUMENTARIO Y ARCHIVO
1.recepcionar ,codificar, registrary distribuir los documentos que ingresan a la municipalidad documentos
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
2. codificar,registrar, ordenar y cautelar los documentos que se encuentran en el archivo documentario. Registro
3.realizar el inventario anual de los documentos existentes en el archivo central Inventario
TOTAL 2,707.00 676.75 676.75 676.75 676.75
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE : SECRETARIA GENERAL PERIODO DE EVALUACION : 3er. TRIMESTRE OBJETIVO ESTRATEGICO : Dinamizar los trámites administrativos de los servicios públicos que brinda la Municipalidad
TAREAS OPERATIVAS UNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD PROGRAMADA
ANUAL
EJECUCION AVANCE %
I TRIM.
II TRIM.
III TRIM.
ACUMULADO I
TRIM. II
TRIM. III
TRIM. ACUMULADO
1. SESIONES ORDINARIAS SESIONES 48 7 9 7 23 15% 19% 15% 48%
2.ORDENANZAS MUNICIPALES ORDENANZAS 7 4 1 0 5 57% 14% 0% 71%
3.SESIONES EXTRAORDINARIAS SESIONES 44 10 17 13 40 23% 39% 30% 91%
4. RESOLUCIONES DE ALCALDIA RESOLUCIONES 355 86 87 76 249 24% 25% 21% 70%
5. OFICIOS EMITIDOS DOCUMENTOS 192 55 48 44 147 29% 25% 23% 77%
6.- OFICIOS MULTIPLES DOCUMENTOS 72 22 32 23 77 31% 44% 32% 107%
7.CARTAS CARTAS 40 13 19 11 43 33% 48% 28% 108%
8.REQUERIMIENTOS REQUERIMIENTOS 25 13 15 9 37 52% 60% 36% 148%
TOTAL PROMEDIO 90%
AREA DE TRAMITE DOCUMENTARIO Y ARCHIVO
TAREAS OPERATIVAS UNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD PROGRAMADA
ANUAL
EJECUCION AVANCE %
I TRIM.
II TRIM.
III TRIM.
ACUMULADO I
TRIM. II
TRIM. III
TRIM. ACUMULADO
1.- RECEPCIONAR, REGISTRAR, ORDENAR Y DISTRIBUIR LOS DOCUMENTOS QUE INGRESAN A LA MUNICIPALIDAD
DOCUMENTOS 1980 517 609 741 1867 26% 31% 37% 94%
2.- CODIFICAR, REGISTRAR,ORDENAR Y CAUTELAR LOS DOCUMENTOS QUE SE ENCUENTRAN EN EL ARCHIVODOCUMENTARIO.
DOCUMENTOS 1980 517 609 741 1867 26% 31% 37% 94%
3.- REALIZAR EL INVENTARIO ANUAL DE LOS DOCUMENTOS EXISTENTES EN EL ARCHIVO CENTRAL
INVENTARIO 2 0 1 0 1 0% 50% 0% 50%
TOTAL PROMEDIO 80%
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
8.4OFICINA ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
EJERCICIO PRESUPUESTAL : 2013
OBJETIVO ESTRATEGICO Lograr que la gestión administrativa se desarrolle dentro del marco técnico normativo que rige
TAREA OPERATIVA UNIDAD DE
MEDIDA META ANUAL
CRONOGRAMA DE TRABAJO
I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV Trimestre
Elaboración Estados Financieros y Presupuestales Acción 4
1 1 1 1
Impresión Libros contables Meses 12
3 3 3 3
Elaboración de Evaluación Presupuestaria anual Acción 2
1 1
Conciliación de Marco Presupuestal Acción 2
1 1
Elaboración de PIA 2014
Acción 2
1 1
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
Supervisar el cumplimiento de las normas y procedimientos de los sistemas administrativos de abastecimientos, Contabilidad, Tesorería, Recursos Humanos, así como las normas técnicas de control Documento 12
3 3 3 3
Elaborar la documentación para el seguimiento de las medidas correctivas de las recomendaciones derivadas de la acción de control a los Estados Financieros y Presupuestarios Documento 4
1 1 1 1
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
8.4.1 UNIDAD DE RECURSOS
HUMANOS
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE RECURSOS HUMANOS
EJERCICIO PRESUPUESTAL : 2013
OBJETIVO ESTRATEGICO : Mejorar la gestión de la oficina de Recursos Humanos a través de procedimientos acorde a las funciones y tecnología
TAREA OPERATIVA UNIDAD DE MEDIDA META ANUAL
CRONOGRAMA DE TRABAJO
I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV Trimestre
Elaboración de Planillas planilla 12 3 3 3 3
Redacción de Informes Informe 40 10 10 10 10
Declaraciones Juradas Acción 12 3 3 3 3
Rol de Vacaciones Acción 15 5 3 4 3
Capacitaciones Acción 4 1 1 1 1
Reuniones Acción 12 3 3 3 3
Documentos Acción 24 6 6 6 6
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE RECURSOS HUMANOS
EJERCICIO PRESUPUESTAL : 2013
UNIDAD DE MEDIDA COSTO TOTAL
ANUAL S/.
CRONOGRAMA DE TRABAJO
I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV Trimestre
Elaboración de Planillas PLANILLAS 86.40 21.60 21.60 21.60 21.60
Redacción de Informes DOCUMENTOS INFORMES 14.40 3.60 3.60 3.60 3.60
Declaraciones Juradas DOCUMENTOS JUDICIALES 14.40 3.60 3.60 3.60 3.60
Rol de Vacaciones ROL VACACIONES 7.20 1.80 1.80 1.80 1.80
Capacitaciones CAPACITACIONES 2,000.00 500.00 500.00 500.00 500.00
Reuniones COCUMENTOS -RECURSOS 6.00 1.50 1.50 1.50 1.50
Documentos DOCUMENTOS 12.00 3.00 3.00 3.00 3.00
TOTAL 2,140.40
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
8.4.2 UNIDAD DE LOGISTICA
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE Unidad de Logística
EJERCICIO PRESUPUESTAL : 2013
OBJETIVO ESTRATEGICO : Garantizar una eficaz y eficiente gestión cumpliendo con las normas de contrataciones establecidas en la adquisición de bienes y/o servicios
TAREA OPERATIVA UNIDAD
DE MEDIDA
META ANUAL
CRONOGRAMA DE TRABAJO
I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV Trimestre
Registro de Ordenes de servicio orden 1600
300 400 400 500
Registro de Órdenes de compra orden 600
100 100 150 250
Redacción de Informes informe 750
150 150 200 250
Realización del inventario municipal Acción 1
1
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE Unidad de Logistica
EJERCICIO PRESUPUESTAL : 2013
TAREA OPERATIVA UNIDAD
DE MEDIDA
COSTO TOTAL
ANUAL S/.
CRONOGRAMA DE TRABAJO
I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV Trimestre
Registro de Ordenes de servicio orden 1,600.00 300.00 400.00 400.00 500.00
Registro de Órdenes de compra orden 600.00 100 100 150 250
Redacción de Informes informe 750.00 150 150 200 250
TOTAL 1,469.20
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
8.4.3 UNIDAD DE CONTABILIDAD Y
TESORERIA
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE Unidad de Tesorería
EJERCICIO PRESUPUESTAL : 2013
OBJETIVO ESTRATEGICO :
TAREA OPERATIVA UNIDAD DE MEDIDA META ANUAL CRONOGRAMA DE TRABAJO
I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV Trimestre
Realizar depósitos diarios de ingresos Acción 132 35 30 30 37
Revisar la sustentación de los requerimientos de pago Acción 2000 300 400 600 700
Documentos , resoluciones de apertura de cuentas Acción 70 20 15 15 20
Emisión de partidas de Nacimiento formato 338 80 75 77 106
Emisión de formato de Certificados de Soltería formato 32 6 8 8 10
Emisión de partidas de Matrimonio formato 18 5 3 5 5
Emisión de partidas de defunción formato 10 2 2 3 3
Recaudación de ingreso por alquiler de Tractor Agrícola horas 1500 500 200 300 500
Recaudación por emisión de certificado de posesión Acción 49 11 10 12 16
Recaudación de ingresos por Celebración de Matrimonio Civil Acción
18 5 3 5 5
Emisión de formatos autovaluos formato 12 3 2 3 4
Recaudación de Bases Administrativas Acción 16 4 4 4 4
Recaudación de ingresos de internet Municipal Acción 432 157 170 29 76
Recaudación de Abonos orgánicos sacos 87 54 6 4 23
Solicitar estados de cuenta bancarios Acción 36 9 9 9 9
Solicitar talonarios de cheques Acción 60 12 15 15 18
Capacitaciones PIM y CONECTAMEF capacitación 26 6 6 7 7
Impresión de reportes varios Acción 200 50 50 50 50
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE TESORERIA
EJERCICIO PRESUPUESTAL : 2013
TAREA OPERATIVA UNIDAD DE MEDIDA COSTO TOTAL
ANUAL S/.
CRONOGRAMA DE TRABAJO
I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV Trimestre
Realizar depósitos diarios de ingresos Acción 950.00 200.00 200.00 250.00 300.00
Revisar la sustentación de los requerimientos de pago Acción 70.00 60.00 10.00
Documentos , resoluciones de apertura de cuentas Acción 230.00 150.00 30.00 50.00
Emisión de partidas de Nacimiento formato 1,250.60 296.00 277.50 284.90 392.20
Emisión de formato de Certificados de Soltería formato 128.00 24.00 32.00 32.00 40.00
Emisión de partidas de Matrimonio formato 72.00 20.00 12.00 20.00 20.00
Emisión de partidas de defunción formato 25.00 5.00 5.00 7.50 7.50
Recaudación de ingreso por alquiler de Tractor Agrícola horas 1,485.00 540.00 135.00 270.00 540.00
Recaudación por emisión de certificado de posesión Acción 98.00 22.00 20.00 24.00 32.00
Recaudación de ingresos por Celebración de Matrimonio Civil Acción 72.00 20.00 12.00 20.00 20.00
Emisión de formatos autoevalúo formato 46.00 12.00 10.00 12.00 12.00
Recaudación de Bases Administrativas Acción 20.00 5.00 5.00 5.00 5.00
Recaudación de ingresos de internet Municipal Acción 22.00 7.00 7.00 3.00 5.00
Solicitar estados de cuenta bancarios Acción 540.00 135 135 135.00 135
Solicitar talonarios de cheques Acción 60.00 30 30
Capacitaciones PIM y CONECTAMEF capacitación 1,800.00 450 450 450 450
TOTAL 6,868.60
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
8.4.4 UNIDAD DE RENTAS Y
FISCALIZACIÓN
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE Unidad de Rentas y Fiscalización
EJERCICIO PRESUPUESTAL : 2013
OBJETIVO ESTRATEGICO :
TAREA OPERATIVA UNIDAD DE MEDIDA META ANUAL CRONOGRAMA DE TRABAJO
I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV Trimestre
Implementación del banco de datos de información tributaria y no tributaria : padrones registro. Padrón
01 01
Plan de sensibilización para la aplicación y distribución de auto avalúos. plan
01 01
Gestionar y asistir a eventos o cursos de capacitación relacionados con rentas y fiscalización eventos
04 01 01 01 01
Distribución de los auto avalúos auto avalúos 338 80 75 77 106
Aplicación de la ordenanza municipal sobre sanciones y multas
Papeletas de infracción
40 10 10 10 10
Eventos de sensibilización en materia de recaudación tributaria - charlas, exposiciones, etc. eventos
12 03 03 03 03
Atención optima a contribuyentes acción 120 30 30 30 30
Emisión de Estados de Cuenta de Informe Predial Documentos 400 100 100 100 100
Emisión de Ante-Proyectos de Resoluciones para mejorar recaudación tributaria municipal Documentos
8 2 2 2 2
Actualización normativa legal Acción 4 1 1 1 1
Programar intervenciones para la detección de infractores a las obligaciones tributarios Acción
160 40 40 40 40
Verificaciones e Inspecciones en campo Acción 160 40 40 40 40
Resoluciones de cobranza coactiva Documento 20 5 5 5 5
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE Unidad de Rentas y Fiscalización
EJERCICIO PRESUPUESTAL : 2013
OBJETIVO ESTRATEGICO :
TAREA OPERATIVA UNIDAD DE MEDIDA COSTO TOTAL
ANUAL
CRONOGRAMA DE TRABAJO
I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV Trimestre
Implementación del banco de datos de información tributaria y no tributaria : padrones registro. Padrón
Plan de sensibilización para la aplicación y distribución de auto avalúos. plan
Gestionar y asistir a eventos o cursos de capacitación relacionados con rentas y fiscalización eventos
Distribución de los auto avalúos auto avalúos Aplicación de la ordenanza municipal sobre sanciones y multas
Papeletas de infracción
Eventos de sensibilización en materia de recaudación tributaria - charlas, exposiciones, etc. eventos
Atención optima a contribuyentes acción
Emisión de Estados de Cuenta de Informe Predial Documentos Emisión de Ante-Proyectos de Resoluciones para mejorar recaudación tributaria municipal Documentos
Actualización normativa legal Acción
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
Programar intervenciones para la detección de infractores a las obligaciones tributarios Acción
Verificaciones e Inspecciones en campo Acción
Resoluciones de cobranza coactiva Documento
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
8.5 SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA, PLANEAMIENTO
Y CATASTRO
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE INFRAESTRUCTURA
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2013
OBJETIVO ESTRATEGICO Promover el Desarrollo urbano e integral del Distrito
TAREA OPERATIVA UNIDAD
DE MEDIDA
META ANUAL
CRONOGRAMA DE TRABAJO
I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV Trimestre
Elaboración de perfiles o expedientes Und 12 4 4 3 1
Construcción de 2 aulas -Zona Ventura Und 1 1
Construcción de 2 aulas - Nuevo Sinchao Chico Und 1 1
Construcción de 2 aulas inicial - Nuevo Tallan Und 1 1
Construcción de tanque elevado en caseríoSinchao Chico Und 1 1
Centro de estimulación temprana -Sinchao Grande Und 1 1
Mejoramiento de infraestructura de riego Und 1 1
Culminación de línea de impulsión agua potable Chatito Und
1 1
Equipamiento de agua de computo IE EL Tallan Und 1 1
Continuación del proyecto energía -nuevo Piedral Und 1 1
Ampliación deun ambiente para cocina del comedor popular - Zona Ventura Und
1 1
Local para el proyecto productivo -Sector Panamericana Und 1 1
Ampliación de agua potable Sinchao Chico Und 1 1
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE INFRAESTRUCTURA
EJERCICIO PRESUPUESTAL : 2013
TAREA OPERATIVA UNIDAD DE
MEDIDA
COSTO TOTAL
ANUAL S/.
CRONOGRAMA DE TRABAJO
I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV Trimestre
Elaboración de perfiles o expedientes Unid 160,000.00 45,000.00 45,000.00 40,000.00 30,000.00
Construcción de 2 aulas -Zona Ventura Unid 80,000.00 80,000.00
Construcción de 2 aulas - Nuevo Sinchao Chico Unid 75,000.00 75,000.00
Construcción de 2 aulas inicial - Nuevo Tallan Unid 40,000.00 40,000.00
Construcción de tanque elevado en caserío Sinchao Chico Unid 99,000.00 99,000.00
Centro de estimulación temprana -Sinchao Grande Unid 60,000.00 60,000.00
Mejoramiento de infraestructura de riego Unid 10,000.00 10,000.00
Culminación de línea de impulsión agua potable Chatito Unid 35,000.00 35,000.00
Equipamiento de agua de computo IE EL Tallan Unid 65,000.00 65,000.00
Continuación del proyecto energía -nuevo Piedral Unid 35,000.00 35,000.00
Ampliación de un ambiente para cocina del comedor popular - Zona Ventura Unid 15,000.00 15,000.00
Local para el proyecto productivo -Sector Panamericana Unid 20,000.00 20,000.00
Ampliación de agua potable Sinchao Chico Unid 55,000.00 55,000.00
TOTAL 749,000.00
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
8.5.1 DEPARTAMENTO DE
PLANEAMIENTO URBANO, RURAL Y
CATASTRO
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE DEPARTAMENTO DE PLANEAMIENTO URBANO RURAL Y CATASTRO
EJERCICIO PRESUPUESTAL : 2013
OBJETIVO ESTRATEGICO : Implementación de Planes de Desarrollo Urbano
TAREA OPERATIVA UNIDAD DE
MEDIDA
COSTO TOTAL
ANUAL $/
CRONOGRAMA DE TRABAJO
I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV Trimestre
Actualización de base de datos predial Registro 7,500 1,875.00 1,875.00 1,875.00 1,875.00
Reglamentación de nomenclatura y numeración y su complementación Acción 7,000 0.00 3,500.00 3,500.00
Coordinación institucional para la actualización del catastro urbano Acción 7,000 1,750.00 1,750.00 1,750.00 1,750.00
Coordinación interinstitucional para la implementación de planes de desarrollo urbano y de acondicionamiento territorial y de control de la zonificación distrital
Acción 7,000
1,750.00 1,750.00 1,750.00 1,750.00
Elaboración de planos y memorias descriptivas de los predios para alineamiento de vías Plano 8,000 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00
Elaboración de planos y memorias descriptivas de las propiedades municipales Plano 12,000 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00
Elaboración de POI 2013 del área Plan 1,000 1,000.00
Elaboración de flujogramas de procedimientos administrativos del área Acción 4,000 2,000.00 2,000.00
Orientación al usuario en forma personalizada Acción 2,000 500.00 500.00 500.00 500.00
Inspecciones oculares (fiscalización permanente a las nuevas ,construcciones ,ocupaciones de víapublica y otros
Inspección/notificación 14,400
3,600.00 3,600.00 3,600.00 3,600.00
Tramites documentarios y atención a usuarios de los siguientes : Otorgamiento de códigos catastrales ,cambio de razón social ,certificado de numeración ,planos y fichas catastrales ,certificados domiciliarios , certificado de compatibilidad de uso ,Servicios de catastro , licencias de construcción y/o demolición y otros
Profesional Técnico
36,000
9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00
campaña de licencia de construcción Actividad 3,000 1,500.00 1,500.00
Elaboración de plan de desarrollo urbano Documento 17,100 17,100.00
TOTAL
126,000
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE DEPARTAMENTO DE PLANEAMIENTO, URBANO RURAL Y CATASTRO
EJERCICIO PRESUPUESTAL : 2013
TAREA OPERATIVA UNIDAD DE
MEDIDA META ANUAL
CRONOGRAMA DE TRABAJO
I TRIMESTRE II Trimestre III Trimestre IV Trimestre
Actualización de base de datos predial registro 4 1 1 1 1
Reglamentación de nomenclatura y numeración y su complementación Acción 2 0 1 1 0
Coordinación institucional para la actualización del catastro urbano Acción 12 3 3 3 3
Coordinación interinstitucional para la implementación de planes de desarrollo urbano y de acondicionamiento territorial y de control de la zonificación distrital
Acción 12 3 3 3 3
Elaboración de planos y memorias descriptivas de los predios para alineamiento de vías plano 8 2 2 2 2
Elaboración de planos y memorias descriptivas de las propiedades municipales plano 12 3 3 3 3
Elaboración de POI 2013 del área plan 1 0 0 0 1
Elaboración de flujogramas de procedimientos administrativos del área Acción 2 1 1 0 0
Orientación al usuario en forma personalizada Acción 12 3 3 3 3
Inspecciones oculares (fiscalización permanente a las nuevas ,construcciones ,ocupaciones de víapublica y otros
inspeccion/notificada
24 6 6 6 6
Tramites documentarios y atención a usuarios de los siguientes : Otorgamiento de códigos catastrales ,cambio de razón social ,certificado de numeración ,planos y fichas catastrales ,certificados domiciliarios , certificado de compatibilidad de uso ,Servicios de catastro , licencias de construcción y/o demolición y otros
tecnico profesional
2 2 2 2 2
campaña de licencia de construcción actividad 2 1 1 0 0
Elaboración de plan de desarrollo urbano documento 1 1 0 0 0
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
8.6 SUBGERENCIA DE DESARROLLO
SOCIAL Y SERVICIOS COMUNALES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
8.6.1 DEPARTAMENTO DE
SERVICIOS SOCIALES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE PROGRAMA DEL VASO DE LECHE
EJERCICIO PRESUPUESTAL : 2013
OBJETIVO ESTRATEGICO
: Mejorar las políticas de Distribución de estos programas sociales en beneficio de la Población del Distrito
TAREA OPERATIVA UNIDAD DE MEDIDA META ANUAL
CRONOGRAMA DE TRABAJO
I Trimestre II Trimestre III
Trimestre IV
Trimestre
Plan de trabajo Reuniones 02 00 01 00 01
Plan de Sensibilización Charlas 04 01 01 01 01
Implementación a Clubes de Madres Utensilios 01 01
Gestionar y asistir a talleres eventos cursos Taller o eventos 06 02 02 02 02
Empadronar beneficiarios Fichas empadronamiento 300
150 150
Digitación y envío Padrón Beneficiarios 02
01 01
Entrega de alimentos Recepción 12
03 03 03 03
Visitas Supervisión 24
06 06 06 06
Formato PVL y RaciónDigitación Envío Sistema PVL
12 03 03 03 03
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE PROGRAMA DEL VASO DE LECHE
EJERCICIO PRESUPUESTAL : 2013
TAREA OPERATIVA UNIDAD DE MEDIDA COSTO TOTAL
ANUAL S/.
CRONOGRAMA DE TRABAJO
I TRIMESTRE
II Trimestre
III Trimestre
IV Trimestre
Reunión de Trabajo comité administración organizaciones Club de Madres anexos y Capital Distrital
Reuniones 4,000.00 1,000.00 1,000.00 2,000.00
Charlas de nutrición alimentaria a los directivos de los clubes de madres de anexos y capital Distrital
Charlas 6,000.00 1,000.00 2,000.00 1,000.00 2,000.00
Capacitación al Personal Talleres 2,000.00 400.00 600.00 500.00 500.00
Capacitación, empadronar beneficiarios P.V.L Base de Datos 8,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00
Implementación Utensilios 3,000.00 0.00 2,500.00 500.00 0.00
Digitación y envíos Sistema RUB 5,000.00 0.00 2,500.00 0.00 2,500.00
Distribución Ejecución 4,000 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00
Supervisión de alimentos P.V.L Operatividad 6,000.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00
Digitación en el Sistema PVL mensual, envío e informe físico de formato PVL y Ración a contraloría
Envío a órgano de control
400.00 100.00 100.00 100.00 100.00
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE PROGRAMA PENSION 65
EJERCICIO PRESUPUESTAL : 2013
OBJETIVO ESTRATEGICO : Mejorar las políticas de Distribución de estos programas sociales en beneficio de la Población del Distrito
TAREA OPERATIVA UNIDAD DE MEDIDA META
ANUAL
CRONOGRAMA DE TRABAJO
I Trimestre II Trimestre III
Trimestre IV
Trimestre
Plan de Trabajo Reuniones 02 01 01
Plan de sensibilización Charlas 02 01 01
Gestionar y asistir a tallares eventos o cursos Taller o eventos 05 01 01 02 01
Empadronar posible usuarios DJ 06 01 02 01 02
Registrar la Supervivencia DJ 06 01 02 01 02
Digitar y envíos DJ 04 01 01 01 01
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE PROGRAMA PENSION 65
EJERCICIO PRESUPUESTAL : 2013
TAREA OPERATIVA UNIDAD DE MEDIDA COSTO TOTAL
ANUAL S/.
CRONOGRAMA DE TRABAJO
I TRIMESTRE
II Trimestre III
Trimestre IV
Trimestre
Reunión con usuarios Reuniones 2,000.00 1,000.00 1,000.00
Charlas de posibles usuarios y usuarios de anexos y capital Distrital
Charlas 2,000.00 1,000.00 1,000.00
Capacitación al Personal Talleres 1,500.00 400.00 400.00 400.00 300.00
Empadronar Posibles Usuarios DJ 4,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00
Registrar, visitas de supervivencia DJ 6,000.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00
Digitación y envíos DJ 1,400.00 800.00 200.00 200.00 200.00
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE SISFOH
EJERCICIO PRESUPUESTAL : 2013
TAREA OPERATIVA UNIDAD DE MEDIDA META
ANUAL
CRONOGRAMA DE TRABAJO
I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV
Trimestre
Capacitación para personal de SISFOH Capacitación 4 1 1 1 1
Capacitación de digitador Capacitación 2 1 1
Capacitación para autoridades de la Comunidad Capacitación 4 1 1 1 1
Visitas de empadronamiento Empadronamiento 90 15 30 15 30
Difusión Comunicados 60 15 15 15 15
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE SISFOH
EJERCICIO PRESUPUESTAL : 2013
TAREA OPERATIVA UNIDAD DE MEDIDA COSTO TOTAL
ANUAL S/.
CRONOGRAMA DE TRABAJO
I TRIMESTRE II Trimestre III Trimestre IV Trimestre
Capacitación para personal de SISFOH Capacitación 2,000.00 500.00 500.00 500.00 500.00
Capacitación de digitador Capacitación 1,000.00 500.00 500.00
Capacitación para autoridades de la Comunidad Capacitación 1,000.00 250.00 250.00 250.00 250.00
Visitas de empadronamiento Empadronamiento 9,600.00 800.00 4,000.00 800.00 4,000.00
difusión Comunicados 560.00 140.00 140.00 140.00 140.00
TOTAL 14,160.00
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE PROGRAMA JUNTOS
EJERCICIO PRESUPUESTAL : 2013
TAREA OPERATIVA UNIDAD DE MEDIDA META
ANUAL
CRONOGRAMA DE TRABAJO
I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV Trimestre
Verificación de Potencial Verificar 60 15 15 15 15
Reuniones de beneficiarios Reunión 4 1 1 1 1
Capacitaciones Capacitar 2 1 1
Visitas a instituciones Educativas Visitas 24 6 6 6 6
Visitas a Establecimientos de Salud Visitas 24 6 6 6 6
Difusión Difundir 8 2 2 2 2
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE PROGRAMA JUNTOS
EJERCICIO PRESUPUESTAL : 2013
TAREA OPERATIVA UNIDAD DE MEDIDA COSTO TOTAL
ANUAL S/.
CRONOGRAMA DE TRABAJO
I TRIMESTRE II Trimestre III Trimestre IV Trimestre
Verificación de Potencial Verificar 2,700.00 675.00 675.00 675.00 675.00
Reuniones de beneficiarios Reunión 200.00 50.00 50.00 50.00 50.00
Capacitaciones Capacitar 100.00 50.00 50.00
Visitas a instituciones Educativas Visitas 360.00 90.00 90.00 90.00 90.00
Visitas a Establecimientos de Salud Visitas 380.00 90.00 100.00 90.00 100.00
Difusión Difundir 210.00 52.50 52.50 52.50 52.50
TOTAL 3,950.00
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE BIBLIOTECA MUNICIPAL
EJERCICIO PRESUPUESTAL : 2013
OBJETIVO ESTRATEGICO
TAREA OPERATIVA RESPONSABLE COSTO TOTAL
ANUAL S/.
Restablecimiento del Internet Ad. Municipalidad 5,000.00
Taller de computación básico e intermedio para jóvenes Área de Educación y Cultura 1,000.00
Enseñanza de niños en la Biblioteca Municipal Encargado 3,000.00
TOTAL 9,000.00
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE DEMUNA
EJERCICIO PRESUPUESTAL : 2013
OBJETIVO ESTRATEGICO
TAREA OPERATIVA UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD COSTO
TOTAL S/.
CRONOGRAMA DE TRABAJO
I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV Trimestre
Atención de casos Casos 100 500.00 100.00 100.00 150.00 150.00
Seguimiento de Casos Diligencias 50 500.00 150.00 150.00 100.00 100.00
Consejería Consultas 100 250.00 50.00 50.00 100.00 50.00
Elaboración y Presentación de informes Informes 4 100.00 25.00 25.00 25.00 25.00
Charlas en organizaciones de base Participantes 20 1,000.00 250.00 250.00 250.00 250.00
Difusión con material de DEMUNA Sport radiales emisoras 2 100.00 25.00 25.00 25.00 25.00
Coordinación con Instituciones Institución 10 100.00 25.00 25.00 25.00 25.00
Semana Nacional de los derechos del niño Participantes 1 500.00 100.00 100.00 200.00 100.00
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE OMAPED
EJERCICIO PRESUPUESTAL : 2013
OBJETIVO ESTRATEGICO :
TAREA OPERATIVA UNIDAD
DE MEDIDA
META ANUAL
CRONOGRAMA DE TRABAJO
I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV Trimestre
Acciones en materia de Salud
Campaña medica para personas con discapacidad en diferentes especialidades en coordinación con OMAPED de la Provincia de Piura
Campaña 1 1
Acciones en materia de capacitación y promoción del empleo
Fomento y formación de micro y pequeña empresa Taller 1 1
Fomento y formación de personas con discapacidad y familiares directos con capacitación en talleres de manualidades, con duración de 02 meses
Taller 1 1
Acciones en registro y empadronamiento de PCD
Registro, empadronar o censar a personas con discapacidad Censo 3 2 1
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
Celebración por el día de la madre con Discapacidad
La OMAPED de la Municipalidad Distrital de El Tallan tiene programado la celebración por el día de la madre con discapacidad de nuestro Distrito y sus caseríos
Evento 1 1
Gran campaña fotográfica
Gran campaña fotográfica gratuita para personas con discapacidad de bajos recursos económicos para así obtener su carnet de discapacidad del CONADIS que se llevara a cabo en el mes de octubre
Campaña 1 1
En materia de Salud campaña certificación medica a las personas con discapacidad del Tallan
Campaña de certificación medica a las personas con discapacidad del Tallan y caseríos para que obtengan su carnet de discapacidad del CONADIS para bien social de ellas y para recibir otro tipo de ayudas (sector la Panamericana)
Campaña 1 1
Celebración por el dia internacional de las personas con discapacidad
La OMAPED tiene programado para el día 16 de Octubre año 2013 la celebración por el día Nacional de las personas con Discapacidad un almuerzo de confraternidad y paseo recreacional turístico eventos sociales y culturales con los anexos y caseríos con discapacidad que se celebrara durante 03 días
Acciones 3 3
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
Celebración por fiestas Patrias
La oficina de Municipal de atención a las personas con discapacidad OMAPED y asociación civil de personas con discapacidad del Distrito de el Tallan y caseríos participaran en la celebración por fiestas patrias.
Acciones 1 1
Celebración de la Navidad a todas las personas con discapacidad de El Tallan y anexos
La Oficina Municipal de atención a las personas con discapacidad OMAPED tiene programado la navidad de las personas con discapacidad niños y adultos con discapacidad del Distrito de El Tallan y sus caseríos
Acciones 1 1
Viáticos para jefe y/o asistente asistencia a reuniones con las 09 OMAPED red Provincial de Piura, y otras reuniones de trabajo
Todos los 20 de cada mes la red Provincial hace reuniones con las 09 Distritos de la Provincia de Piura viáticos para el jefe y/o asistente por comisión de servicio, capacitaciones, reuniones extraordinarias, gestiones y tramites
Acciones 25 6 6 6 7
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE OMAPED
EJERCICIO PRESUPUESTAL : 2013
TAREA OPERATIVA UNIDAD
DE MEDIDA
COSTO TOTAL
ANUAL S/.
CRONOGRAMA DE TRABAJO
I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV Trimestre
Acciones en materia de Salud
Campaña medica para personas con discapacidad en diferentes especialidades en coordinación con OMAPED de la Provincia de Piura
Campaña 5,000.00 5,000.00
Acciones en materia de capacitación y promoción del empleo
Fomento y formación de micro y pequeña empresa Taller 1,000.00 1,000.00
Fomento y formación de personas con discapacidad y familiares directos con capacitación en talleres de manualidades, con duración de 02 meses
Taller 1,000.00 1,000.00
Acciones en registro y empadronamiento de PCD
Registro, empadronar o censar a personas con discapacidad
Censo 1,000.00 666.00 334.00
Celebración por el día de la madre con Discapacidad
La OMAPED de la Municipalidad Distrital de El Tallan tiene programado la celebración por el día de la madre con discapacidad de nuestro Distrito y sus caseríos
Evento 2,500.00 2,500.00
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
Gran campaña fotográfica
Gran campaña fotográfica gratuita para personas con discapacidad de bajos recursos económicos para así obtener su carnet de discapacidad del CONADIS que se llevara a cabo en el mes de octubre
Campaña 500.00 500.00
En materia de Salud campaña certificación medica a las personas con discapacidad del Tallan
Campaña de certificación medica a las personas con discapacidad del Tallan y caseríos para que obtengan su carnet de discapacidad del CONADIS para bien social de ellas y para recibir otro tipo de ayudas (sector la Panamericana)
Campaña 500.00 500.00
Celebración por el día internacional de las personas con discapacidad
La OMAPED tiene programado para el día 16 de Octubre año 2013 la celebración por el día Nacional de las personas con Discapacidad un almuerzo de confraternidad y paseo recreacional turístico eventos sociales y culturales con los anexos y caseríos con discapacidad que se celebrara durante 03 días
Acciones 3,000.00 3,000.00
Celebración por fiestas Patrias
La oficina de Municipal de atención a las personas con discapacidad OMAPED y asociación civil de personas con discapacidad del Distrito de el Tallan y caseríos participaran en la celebración por fiestas patrias.
Acciones 500.00 500.00
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
Celebración de la Navidad a todas las personas con discapacidad de El Tallan y anexos
La Oficina Municipal de atención a las personas con discapacidad OMAPED tiene programado la navidad de las personas con discapacidad niños y adultos con discapacidad del Distrito de El Tallan y sus caseríos
Acciones 1,500.00 1,500.00
Viáticos para jefe y/o asistente asistencia a reuniones con las 09 OMAPED red Provincial de Piura, y otras reuniones de trabajo
Todos los 20 de cada mes la red Provincial hace reuniones con las 09 Distritos de la Provincia de Piura viáticos para el jefe y/o asistente por comisión de servicio, capacitaciones, reuniones extraordinarias, gestiones y tramites
Acciones 1,200.00 288.00 288.00 288.00 336.00
TOTAL 17,700.00
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE REGISTRO CIVIL
EJERCICIO PRESUPUESTAL : 2013
OBJETIVO ESTRATEGICO : Promover un ambiente adecuado con tecnología e infraestructura moderna, personal capacitado y con documentos de gestión actualizados para fortalecer la capacidad instalada de la Organización Municipal en la prestación de servicios Municipales.
TAREA OPERATIVA UNIDAD DE
MEDIDA META ANUAL
CRONOGRAMA DE TRABAJO
I Trimestre II Trimestre III
Trimestre IV
Trimestre
Reuniones Reunión 1 1
Capacitaciones Capacitación 1 1
Partidas de Nacimiento Expedición 207 52 54 51 50
Partidas de Matrimonio Expedición 144 36 36 36 36
Copias Certificas de Nacimiento Expedición 75 20 18 20 19
Copias Certificas de Matrimonio Expedición 50 13 12 13 12
Copias Certificadas de Defunción Expedición 50 13 13 12 12
Constancia de Soltería Expedición 10
3 2 3 2
Empastado de Libros Nac, Def, Matri Empastado 150
150
Software de Registro Civil - Actualizados Sistema 1
1
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
Ingreso de Datos al Software Lib. Nac, Matri, Defun Ingreso de Datos 1
1
Digitalización (Escaner ) de actas. Nac, Matri, Defun
Digitalización 1
1
Personal de Apoyo Persona 1
Campañas con el RENIEC Campañas 4
1 1 1 1
Reuniones con el Programa del Vaso de Leche Acción 4
1 1 1 1
Supervisión Programa Vaso de Leche Acción 4
1 1 1 1
Reuniones con el Programa Sisfoh Acción 4
1 1 1 1
Supervisión Programa Sisfoh Acción 4
1 1 1 1
Reuniones OMAPED Acción 4
1 1 1 1
Supervisión OMAPED Acción 4
1 1 1 1
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE REGISTRO CIVIL
EJERCICIO PRESUPUESTAL : 2013
TAREA OPERATIVA UNIDAD DE
MEDIDA COSTO TOTAL
ANUAL S/.
CRONOGRAMA DE TRABAJO
I TRIMESTRE
II Trimestre III
Trimestre IV
Trimestre
Reuniones Reunión
600.00 150.00 150.00 150.00 150.00
Capacitaciones Capacitación
3,600.00 900.00 900.00 900.00 900.00
Partidas de Nacimiento Expedición 50.00 12.50 12.50 12.50 12.50
Partidas de Matrimonio Expedición
50.00 12.50 12.50 12.50 12.50
Copias Certificas de Nacimiento Expedición 750.00 75.00 225.00 225.00 225.00
Copias Certificas de Matrimonio Expedición 275.00 50.00 75.00 75.00 75.00
Copias Certificadas de Defunción Expedición 275 50.00 75.00 75.00 75.00
Constancia de Soltería Expedición 57.50 12.50 15.00 15.00 15.00
Empastado de Libros Nac, Def, Matri Empastado
3,000.00
Software de Registro Civil - Actualizados Sistema 15,000.00
Ingreso de Datos al Software Lib. Nac, Matri, Defun Ingreso de Datos
12,000.00
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
Digitalización (Escáner) de actas. Nac, Matri, Defun Digitalización
12,000.00
Personal de Apoyo Persona 1,000.00 100 300 300 300
Campañas con el RENIEC Campañas 400.00 100 100 100 100
Reuniones con el Programa del Vaso de Leche Acción 600.00 150 150 150 150
Supervisión Programa Vaso de Leche Acción 600.00 150 150 150 150
Reuniones con el Programa Sisfoh Acción 600.00 150 150 150 150
Supervisión Programa Sisfoh Acción 600.00 150 150 150 150
Reuniones OMAPED Acción 600.00 150 150 150 150
Supervisión OMAPED Acción 600.00 150 150 150 150
TOTAL 52,657.50
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
8.6.2 DEPARTAMENTO DE
SEGURIDAD CIUDADANA Y DEFENSA
CIVIL
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD CIUDADANA Y DEFENSA CIVIL -MDET
EJERCICIO PRESUPUESTAL : 2013
OBJETIVO ESTRATEGICO : Fortalecer los órganos de defensa ciudadana para contrarrestar el abigeato y pandillaje
TAREA OPERATIVA UNIDAD DE MEDIDA META ANUAL
CRONOGRAMA DE TRABAJO
I Trimestre II
Trimestre III
Trimestre IV
Trimestre
1.-CAPACITACIONES CAPACITACIONES 8 2 2 2 2
2.- PATRULLAJE INTEGRADO PATRULLAJE 12 3 3 3 3
3.- ELABORACION DEL PLAN ESTRATEGICO SEGURIDAD CIUDADANA
PLAN ESTRATEGICO SEGURIDAD CIUDADANA 2013 1
1
4.- ELABORACION DEL PLAN CONTINGENCIA PERIODO DE LLUVIAS PLAN -NIÑO CONTINGENCIA - 1
1
5.- ELABORACION DEL PLAN ESTRATEGICO DEFENSA CIVIL PLAN STRATEGICO DEFENSA -CIVIL -2013 1
1
6.-REUNIONES DE TRABAJO REUNIONES 6
2 1 2 1
7.- IMPLEMENTACION DE SERENOS IMPLEMENTACION UNIFOMES Y OTROS 20
10 10
8.- IMPLEMENTACION JUNTAS VECINALES IMPLEMENTACION UNIFOMES 80
30 30 10 10
9.- CAMBIO DE ACEITE Y OTROS DE UNIDADES MOVILES Y MOTOS LINEALES
MANTENIMIENTO 02 CAMIONES 02 MOTOS LINEAL
28 8 8 6 6
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
10.- IMPLEMENTACION DE MOTOS LINEALES 02 MOTOS LINEALES 24
6 6 6 6
11.- CAMBIOS DE LLANTAS UNIDADES MOVILES 02 CAMIONETAS 8 4 4
12.- CAMBIOS DE LLANTAS Y CAMARAS DE MOTOS LINEALES 02 MOTOS 4 2 2
13.- COMPRAS DE EQUIPOS DE SERENAZGO EQUIPOS 20 5 7 4 4
UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE DEPARTAMENTOS DE SEGURIDAD CIUDADANA Y DEFENZA CIVIL -MDET
EJERCICIO PRESUPUESTAL : 2013
TAREA OPERATIVA UNIDAD DE MEDIDA COSTO TOTAL
ANUAL S/.
CRONOGRAMA DE TRABAJO
I Trimestre
II Trimestre
III Trimestre
IV Trimestre
01.- CAPACITACIONES CAPACITACION REFRIGERIO MOVILIDAD CERTIFICADO Y OTROS
1,920.00 480.00 480.00 480.00 480.00
02.- PATRULLAJE INTEGRADO PATRULLAJE - REFRIGERIO 600.00 150.00 150.00 150.00 150.00
03.- ELABORACION PLAN ESTRATEGICO PLAN DE OPERACIÓN PLAN ESTRATEGICO PLAN DE OPERACIONES
400.00 400.00
04.- ELABORACION DE CONTINGENCIA PRIODO DEL FENOMENO DEL NIÑO -DC -MDET
PLAN DE CONTINGENCIA PLAN DE OPERACIONES
400.00 400.00
05 ELABORACION PLAN ESTRATEGICO DEFENZA CIVIL 2013 PLAN ESTRATEGICO DC 400.00 400.00
06.- REUNIONES DE TRABAJO CON PLATAFORMA DC -SC COPROSEC ,OCDISEC ,CONASEC Y JUNTAS VECINALES
REUNIONES DE TRABAJO 400.00 100.00 100.00 100.00 100.00
07.- IMPLEMENTACION DE SERENAZGO MUNICIPAL IMPLEME3NTACION DE UNIFORMES Y OTROS
6,779.00 3,389.50 3,389.50
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
08.- IMPLEMENTACION DE JUNTAS VECINALES IMPLEMENTACION 2,600.00 1,300.00 1,300.00
9,.- CAMBIO DE ACEITE Y OTROS DE UNIDADES MOVILES Y MOTOS LINEALES MANTENIMIENTO 6,800.00 3,400.00 3,400.00
10.- CAMBIO DE LLANTAS DE UNIDADES MOVILES Y MOTOS LINEALES DE SERENAZGO MUNICIPAL
IMPLEMENTACION 2,700.00 1,350.00 1,350.00
11.- IMPLEMENTACION DE MATERIALES DE OFICINA MUEBLES Y EQUIPOS IMPLEMENTACION 2,834.00 2,834.00
12 CAMBIOS DE LLANTAS Y CAMARAS DE MOTOS LINEALES IMPLEMENTACION 980.00 980.00
13.- COMPRA DE EQUIPO DE SERENAZGO MUNICIPAL IMPLEMENTACION
6,339.00 3,169.50 3,169.50
TOTAL 33,152.00 12,303.00 6,780.00 8,589.00 5,480.00
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
8.6.3 DEPARTAMENTO DE
SANEAMIENTO AMBIENTAL
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL TALLAN PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2013 UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE : DEPARTAMENTO DE SANEAMIENTO AMBIENTAL
EJERCICIO PRESUPUESTAL : 2013
TAREA OPERATIVA UNIDAD DE META CRONOGRAMA DE TRABAJO
MEDIDA ANUAL I TRIMESTRE
II TRIMESTRE
III TRIMESTRE
IV TRIMESTRE
1.- Elaboración de su plan de trabajo plan 1 1
2.- Fumigación en Instituciones Educativas Acción 1 1
3.- Fumigación en la población en general Acción 1 1
4.- ejecución de la limpieza pública, barrido, recolección y disposición final tareas 360 90 90 90 90
5.- mantenimiento de las areas verdes, parques y jardines. tareas 120 30 30 30 30
6.- producción de compost - abono orgánico sacos 120 30 30 30 30
7.- sembrado de plantones en el vivero plantones 120 30 30 30 30
8.- control y supervisión de la bomba supervisión 36 12 12 12 12
9.- inspecciones sanitarias a establecimientos comerciales inspecciones 120 30 30 30 30
10.- charlas de orientacion para conductores de alimentos talleres 4 1 1 1 1
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL TALLAN
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2013 UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE : DEPARTAMENTO DE SANEAMIENTO AMBIENTAL
EJERCICIO PRESUPUESTAL : 2013
TAREAS OPERATIVAS UNIDAD DE COSTO TOTAL EJECUCION PRESUPUESTAL
MEDIDA ANUAL S/. I TRIMESTRE
II TRIMESTRE
III TRIMESTRE
IV TRIMESTRE
1.- Elaboración de su plan de trabajo plan 300 300
2.- Fumigación en Instituciones Educativas Acción 5,000.00 5,000.00
3.- Fumigación en la población en general Acción 10,000.00 10,000.00
4.- ejecución de la limpieza pública, barrido, recolección y disposición final tareas 12,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00
5.- mantenimiento de las areas verdes, parques y jardines. tareas 12,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00
6.- producción de compost - abono orgánico sacos 900 300 150 300 150
7.- sembrado de plantones en el vivero plantones 4,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00
8.- control y supervisión de la bomba supervisión
9.- inspecciones sanitarias a establecimientos comerciales inspecciones
10.- charlas de orientacion para conductores de alimentos talleres 2,000.00 500 500 500 500
TOTAL DE PRESUPUESTO PROPUESTO 46,200.00
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE UNIDAD TECNICA Y SANEAMIENTO BASICO - MDET
EJERCICIO PRESUPUESTAL : 2013
OBJETIVO ESTRATEGICO : Priorizar los servicios de agua potable y alcantarillado en todas las zonas del Distrito
TAREA OPERATIVA UNIDAD DE
MEDIDA META
ANUAL
CRONOGRAMA DE TRABAJO
I Trimestre
II Trimestre
III Trimestre
IV Trimestre
1.- ELABORACION PLAN OPERATIVO ANUAL(ACTIVIDADES Y PRESUPUESTO ). PLAN OPERATIVO 1 1
2.- APROBACION DEL PLAN OPERATIVO. APROBACION PLAN 1
1
3.-INVENTARIO DE LAS JASS. INVENTARIO 4 1 1 1 1
4.- DIAGNOSTICO DE LAS JASS . DIAGNOSTICO 4 1 1 1 1
5.- CONTROL DE ALMACENES JASS CONTROL 4
1 1 1 1
6.- ADQUISICIONES DE HERRAMIENTAS ADQUISICION 1
1
7.- ADQUISICIOES DE INSUMO PARA CONTROL DE CALIDAD DE AGUA ADQUISICION 1
1
8.- CAPACITACIONES CAPACITACION 5 2 1 1 1
9.- CONTROL CALIDAD Y COBERTURA DE AGUA POTABLE CALIDAD Y COBERTURA 24
6 6 6 6
10.- CONCURSO POR DIA DEL AGUA I.E DEL DISTRITO CONCURSO 1 1
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE UNIDAD TECNICA Y SANEAMIENTO BASICO - MDET
EJERCICIO PRESUPUESTAL : 2013
TAREA OPERATIVA UNIDAD DE MEDIDA
COSTO
TOTAL
ANUAL S/.
CRONOGRAMA DE TRABAJO
I TRIMESTRE II Trimestre III Trimestre IV Trimestre
1.- ELABORACION PLAN OPERATIVO ANUAL(ACTIVIDADES Y
PRESUPUESTO ). PLAN OPERATIVO 400.00 400.00
2.-INVENTARIO DE LAS JASS. INVENTARIO 80.00 20.00 20.00 20.00 20.00
3.-ADQUISICION DE HERRAMIENTAS COMPRA 610.00 400.00 210.00
4.-ADQUISICION DE INSUMOS PARA CONTROL DE CALIDAD COMPRA 200.00 200.00
5.-EQUIPO MOBILIARIO Y UTILES DE ESCRITORIO COMPRA 3,077.00 1,500.00 1,577.00
6.- IMPRESIONES FOTOCOPIAS 550 125.00 125.00 125.00 175.00
7.- MOVILIDAD MOVILIDAD 500.00 125.00 125.00 125.00 125.00
8.- IMPREVISTOS PORCENTAJE 10% 300.00 75.00 75.00 75.00 75.00
TOTAL 5,717.00
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
8.7 SUBGERENCIA DE DESARROLLO
ECONOMICO LOCAL
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE SUB GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL
EJERCICIO PRESUPUESTAL : 2013
OBJETIVO ESTRATEGICO Planificación concertada para el desarrollo local
TAREA OPERATIVA UNIDAD
DE MEDIDA
META ANUAL
CRONOGRAMA DE TRABAJO
I Trimestre II
Trimestre III
Trimestre
IV Trimest
re
1.- Promoción y supervisión de la maquinaria agrícola Acción 48 12 12 12 12
2.- Implementación de la parcela demostrativa para el cultivo del banano orgánico. proyecto 1
1
3.- Capacitación a los agricultores en temas de asociatividad taller 2 1 1
4.- Impulsar el desarrollo de las cadenas productivas. taller 8
2 2 2 2
5.- Capacitación a los agricultores en temas de cultivos alternativo. taller 3
1 1 1
6.- Proyecto de inversión para la adquisición de una cosechadora. proyecto 1
1
7.- Capacitación y promoción a mujeres emprendedora taller 2
1 1
8.- Realización de ferias populares ferias 2 1 1
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE SUB GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL
EJERCICIO PRESUPUESTAL : 2013
TAREA OPERATIVA UNIDAD
DE MEDIDA
COSTO TOTAL
ANUAL S/.
CRONOGRAMA DE TRABAJO
I Trimestre II Trimestre III
Trimestre
IV Trimest
re
1.- Promoción y supervisión de la maquinaria agrícola acción 1,200.00 300 300 300 300
2.- Implementación de la parcela demostrativa para el cultivo del banano orgánico.
proyecto 50,000.00 50,000
3.- Capacitación a los agricultores en temas de asociatividad taller 500.00 250 250
4.- Impulsar el desarrollo de las cadenas productivas. taller 2,000.00 500 500 500 500
5.- Capacitación a los agricultores en temas de cultivos alternativo. taller 500.00 250 250
6.- Proyecto de inversión para la adquisición de una cosechadora. proyecto 8,000.00 8,000
7.- Capacitación y promoción a mujeres emprendedora taller 500.00 250.00 250.00
8.- Realización de ferias populares feria 1,000.00 500.00 500.00
TOTAL 63,700.00
800.00 60,050.00 1,300.00 1,550.0
0
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
9.- RESUMEN DE ACTIVIDADES O PROYECTOS
INDISPENSABLE
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
ACTIVIDAD/PROYECTO AREA QUE LO EJECUTA INDICADOR
1.-Expediente técnico para Sub Gerencia de Infraest. Seguridad ciudadana
La construcción del puesto planeamiento y catastro
Policial.
2.- Expediente técnico para Sub Gerencia de población
La construcción del infraestructura
Mercadillo en Sinchao planeamiento y
Grande. catastro
3.- expediente técnico de Sub Gerencia de infraest. población
Saneamiento para los caseríos planeamiento y catastro
De la panamericana.
4.- elaboración del saneamiento Sub Gerencia de ordenamiento
Catastral de todo el distrito y infraestructura catastral
Elaboración del plan director. Planeamiento y catastro