MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DE PUNO
PUNO, ENERO DEL 2014
PLAN OPERATIVO
INSTITUCIONAL 2014
GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 Pág. 2
I. PRESENTACIÓN
La Municipalidad Provincial de Puno formula el Plan Operativo Institucional – POI para el
ejercicio fiscal 2014, el que sido elaborado en el marco del Plan de Desarrollo Concertado
2011 – 2021, y en conformidad con lo que establece el Decreto Supremo N° 034-82-PCM,
donde se constituye la obligación de los organismos de la administración pública a
formular Planes Operativos Institucionales, los que orienten la gestión en el corto plazo.
El Plan Operativo Institucional es un documento de gestión que permite, a la
Municipalidad Provincial de Puno, la articulación y consolidación de las actividades y
metas programadas a través de sus unidades orgánicas, en el marco de los objetivos
institucionales.
El presente documento está orientado a cumplir los objetivos y las metas de las
actividades programadas para cada una de las unidades orgánicas de la municipalidad, y
a la conclusión del ejercicio fiscal evaluar las actividades, buscando precisamente, un
adecuado control en la distribución de los recursos asignados.
El presente documento contiene la visión y misión institucional, así como los ejes de
desarrollo, objetivos estratégicos, las funciones principales de los unidades orgánicas
que integran la Municipalidad Provincial de Puno y sus respectiva programación de
actividades y metas, las que serán ejecutadas trimestralmente por las respectivas
unidades orgánicas, durante el ejercicio fiscal 2014.
El Plan Operativo Institucional, se formuló en concordancia al Presupuesto Institucional
del Año Fiscal 2014, el mismo que se enmarca en la Directiva para la Programación y
Formulación del Presupuesto del Sector Público.
La elaboración de este documento fue posible gracias a la coordinación e información
proporcionada por las diferentes unidades orgánicas pertenecientes a este Gobierno
Municipal, a quienes expresamos nuestro reconocimiento.
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II. MARCO LEGAL
� Decreto Supremo N° 034, que establece que la obligación de los organismos de la
administración pública de formular Planes Operativos Institucionales (POI) que
orienten su gestión.
� Ley N° 26780, Ley de reforma constitucional del capítulo XIV del título IV, acerca de
Descentralización.
� Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades.
� Ley N° 27783, Ley de Bases de la Descentralización.
� Ley N° 28056, Ley Marco del Presupuesto Participativo.
� Quinta Política de Estado del “Acuerdo Nacional” que establece la necesidad del
planeamiento al interior de las instituciones.
� Ley N° 27658, Ley Marco de la Modernización de la Gestión del Estado.
� Ley N° 27050, Ley General de la Persona con discapacidad.
� Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.
� Ley N° 28983, Ley de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres.
� Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo.
� Ley N° 27293, Ley General del Sistema Nacional de Inversión Pública
� Decreto Legislativo N° 1017, Ley de Contrataciones del Estado.
� Resolución de Contraloría N° 320-2006-CG, que aprueba las Normas de Control
Interno.
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III. VISIÓN, MISIÓN Y PRINCIPIOS INSTITUCIONALES Y OBJETIVOS ESTRATEGICOS
� VISIÓN PROVINCIAL
Descripción de la Visión al 2021
Provincia de Puno con su lago sagrado de los incas, es líder de la integración y capital del Turismo
Nacional, promotora de potencialidades humanas y culturales; con uso sostenible de sus recursos
naturales y ecológicos; con emprendimiento de actividades económicas competitivas para el
mercado interno y externo; su ciudadanía es organizada, participativa y democrática, con
localidades ordenadas, saludables y articuladas por redes viales asfaltadas.
� VISIÓN DE LA CIUDAD
““““PUNO, PRIMER PUNO, PRIMER PUNO, PRIMER PUNO, PRIMER
DESTINO TURISTICO DESTINO TURISTICO DESTINO TURISTICO DESTINO TURISTICO
NACIONALNACIONALNACIONALNACIONAL””””
“PUNO ES UNA CIUDAD, ECOLÓGICA, CON
IDENTIDAD CULTURAL, ESPACIOS URBANOS
ORDENADOS Y SEGUROS, CIUDADANOS
SOLIDARIOS COMPROMETIDOS CON SU
DESARROLLO Y ATRACTIVA PARA EL TURISTA”.
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� VISIÓN INSTITUCIONAL
� M I S I Ó N
“ES UNA INSTITUCIÓN MODERNA SOLIDA FINANCIERAMENTE
QUE BRINDA SERVICIOS DE CALIDAD, EFICIENCIA Y EFICACIA,
CON GESTIÓN TRANSPARENTE, SU PERSONAL ES SOLIDARIO,
COMPETENTE, IDENTIFICADO CON SU PROVINCIA Y CIUDAD,
ELEVADA VOCACIÓN Y MÍSTICA DE SERVICIO Y QUE HA
LOGRADO CONFIANZA DE SUS CONTRIBUYENTES”
La Municipal idad Provincial de Puno representa al vecindario,
promueve la adecuada prestación de los servicios públicos locales y
el desarrol lo integral sostenible y armónico de su circunscripción
(Ley 27972). Planificando, ejecutando e impulsando a través de los
organismos competentes el conjunto de acciones destinadas a
promover el desarrol lo económico local y proporcionar al
ciudadano el ambiente adecuado para la satisfacción de sus
necesidades vitales de vivienda, salud, educación, recreación,
transportes y comunicaciones.
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� PRICIPIOS
Los principios básicos que guíen las acciones institucionales y la ciudadanía son las
siguientes:
1. Participación, hacer uso de instancias y estrategias de participación
ciudadana en la fase de formulación, seguimiento y fiscalización de la gestión
provincial y en la ejecución de planes, presupuestos y proyectos provinciales.
2. Transparencia, Los planes, presupuestos, objetivos, metas y resultados del
gobierno local, serán difundidos a la población en los diferentes medios de
comunicación.
3. Gestión moderna y rendición de cuentas, se orientará a un sistema moderno
de gestión sometida a una evaluación de desempeño con adecuados
mecanismos de rendición de cuentas.
4. Inclusión económica, política, social y cultural de jóvenes, personas
discapacitadas, grupos excluidos y organizaciones de la sociedad civil.
5. Eficacia, el gobierno local organiza su gestión en torno a los planes y
proyectos de desarrollo provincial concertado.
6. Eficiencia, la política y la gestión provincial se rigen con criterios de eficiencia,
desarrollando estrategias necesarias para la consecución de los objetivos,
mediante la utilización óptima de recursos.
7. Equidad, promocionar sin discriminación la igualdad de acceso a las
oportunidades y la identificación de grupos sociales que requieren ser
atendidos de manera especial.
8. Sostenibilidad, búsqueda de equilibrio intergeneracional en el uso racional de
los recursos naturales, para lograr los objetivos de desarrollo, la defensa del
medio ambiente y la biodiversidad.
9. Imparcialidad y neutralidad, el gobierno local garantiza la imparcialidad y
neutralidad en la actuación de la administración pública.
10. Subsidiariedad, el gobierno local es más idóneo para ejercer las distintas
funciones que le competan al Estado.
11. Concordancia con las políticas, las políticas provinciales guardan relación con
las políticas regionales, nacionales del Estado.
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12. Especialización en las funciones del Estado, la organización del gobierno local
integra las funciones y competencias afines, evitando la duplicidad de
funciones.
13. Competitividad, basado en la competitividad provincial, mediante la
innovación, impulso de alianzas y acuerdos entre los sectores público y
privado.
14. Integración, la gestión provincial promueve la integración provincial e
interprovincial.
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� CONCEPCIÓN DEL DESARROLLO
Dimensiones del Desarrollo Local Sostenible
CALIDAD DE VIDAD BIENESTAR
AMBIENTAL Sostenibilidad
SOCIAL
Equidad
POLITICO INSTITUCIONAL Gobernabilidad
ECONÓMICA Competitividad
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La Cohesión como Instrumento de Desarrollo Local Sostenible
DESARROLLO LOCAL SOSTENIBLE
COHESIÓN SOCIAL COHESIÓN TERRITORIAL
Construcción de la Sociedad Puneña basada en la:
• Equidad • Igualdad de
oportunidades • Solidaridad • Pertenencia
Basada en la: • Integración espacial • Distribución balanceada
de los recursos • Competitividad
INCLUSIÓN ESPACIAL ECONÓMICA Y SOCIAL
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Articulación de los Objetivos Locales
DIMENSIÓN
ECO NO MÍA
LO CAL
CO MPETITIVA
GENERADO RA
DE EMPLEO
ECO NÓMICA
IGUALDAD DE
O PO RTUNIDA
DES Y ACCESO
A LO S
SERVICIO S
SO CIAL
GO BIERNO
LO CAL
INCLUSIVO
EFICIENTE AL
SERVICIO DE LA
CIUDADANÍA Y
DEL
DESARRO LLO
PO LÍTICO
INSTITUCIO NAL
APRO VECHA
MIENTO
SO STENIBLE
DE LO S
RECURSO S
NATURALES
AMBIENTAL
DIGNIFICACIÓN DE LA CALIDAD DE VIDA
DE LA PO BLACIÓN
DESARRO LLO LO CAL SO STENIBLE Y EQUILIBRADO
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� OBJETIVOS ESTRATEGICOS
EJE DE DESARROLLO SOCIAL
I. La ciudadanía de la Provincia de Puno logra el desarrollo social con educación,
capacitación, valores, salud de calidad con acceso al empleo e inclusión para disminuir
los niveles de pobreza; basado en las potencialidades humanas sociales, culturales,
emprendedoras y recursos disponibles. LINEA ESTRATEGICA OBJETIVO ESTRATEGICO
1. Promotora de potencialidades humanas y culturales
1.1 Promover el fortalecimiento del sistema educativo
provincial con énfasis en la educación básica e intermedia
orientando la autoestima, afirmación de la identidad
cultural, protección medioambiental y las capacidades
emprendedoras.
1.2 Impulsar la calidad óptima de los servicios de salud
integral con calidez, equipamiento e infraestructura.
1.3 Ampliar la cobertura de los servicios básicos de agua,
desagüe, vivienda, energía eléctrica y letrinas en forma eficiente.
1.4 Mejorar el nivel nutricional de la población vulnerable
enfatizando el consumo de los productos alto andinos.
1.5 Conservar y revalorar nuestra identidad y patrimonio
cultural.
1.6 Desarrollar capacidades técnicas humanas e institucionales
para diseñar, formular y elaborar proyectos viables,
bancables orientados a la reducción de la incidencia de los
problemas sociales e impulsar el desarrollo económico
local.
EJE DE DESARROLLO ECONOMICO
II. Impulsar el desarrollo económico mediante el aprovechamiento de las potencialidades,
promoviendo su transformación, fortaleciendo los mercados locales articulados a nivel
regional y nacional con un enfoque de sostenibilidad, calidad y competitividad. LINEA ESTRATEGICA OBJETIVO ESTRATEGICO
2. Líder de la integración y Capital del Turismo Regional
2.1 Fortalecer el crecimiento sostenible del turismo ecológico,
vivencial y receptivo.
3. Emprendiendo actividades económicas competitivas
para el mercado interno y
externo
3.1 Promover el desarrollo de la micro y pequeña empresa en
la provincia de Puno.
3.2 Impulsar la organización competitiva de las actividades
productivas comerciales y de servicios en cadenas
productivas, clusters, consorcios según su importancia
económica. Conservar y revalorar nuestra identidad y
patrimonio cultural.
3.3 Promover e implementar programas de Desarrollo de
Capacidades emprendedoras que garanticen la
sostenibilidad de la oferta exportable.
3.4 Establecer circuitos turísticos en el ámbito de la provincia
de Puno, insertado al turismo regional, nacional e
internacional.
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EJE DE DESARROLLO TERRITORIAL Y MEDIO AMBIENTE
III. Lograr el desarrollo integral de la Provincia de Puno mediante un plan de ordenamiento
y demarcación promoviendo acciones concertadas para la conservación de los recursos naturales y conservación de la bahía circunlacustre, gestión de residuos sólidos y
gestión de riesgos contra desastres naturales. LINEA ESTRATEGICA OBJETIVO ESTRATEGICO
4. Localidades ordenadas,
seguras y articuladas por redes
viales asfaltadas
4.1 Mejorar las condiciones de vida de la población urbana y
rural con servicios públicos de calidad, con ordenamiento
urbano equilibrado y espacios de recreación y vialidad
adecuadamente articulados para vivir con dignidad y
ofrecer una ciudad acogedora para el turismo.
4.2 Garantizar la operación y el mantenimiento de la red vial
provincial incidiendo en sus principales ejes que se
constituyen en soporte de los corredores y sub corredores
económicos de nivel provincial.
5. Uso sostenible de sus
recursos naturales y ecológicos
con localidades saludables 5.1 Manejo y conservación del ecosistema provincial
EJE DE DESARROLLO POLITICO INSTITUCIONAL
IV. Fortalecer las instituciones y organizaciones de base mediante la capacitación e incidencia ético y político para lograr gestiones participativas, concertadoras y
transparentes con acceso a los servicios y simplificación administrativa. LINEA ESTRATEGICA OBJETIVO ESTRATEGICO
6. Ciudadanía organizada,
participativa y democrática
6.1 Fortalecer la participación ciudadana en la gobernabilidad y
la gestión publica para el ejercicio pleno de sus derechos y
obligaciones.
6.2 Desarrollar capacidades técnicas humanas e institucionales
para diseñar, formular y elaborar proyectos viables, bancables orientados a la reducción de la incidencia de los
problemas sociales el impulsar el desarrollo económico
local.
6.3 Fortalecer el desarrollo de las capacidades del potencial
humano y capital institucional.
6.4 Establecer canales de comunicación sostenida permanente
con los sectores privado y público relacionado con
actividades del Turismo.
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IV. DIAGNOSTICO INSTITUCIONAL
4.1 Naturaleza y Fines
La Municipalidad Provincial de Puno, tiene por propósito representar al vecindario
de su jurisdicción, promover la adecuada prestación de los servicios públicos
locales y fomentar el bienestar de los vecinos y el desarrollo integral y armónico de
su circunscripción y conducir el desarrollo de programas orientados a la
comunidad. Goza de autonomía política, económica y administrativa en los
asuntos de su competencia.
El Gobierno Municipal es ejercido por el Concejo Municipal y Alcaldía. El Concejo
Municipal ejerce funciones normativas y fiscalizadoras y Alcaldía las funciones
ejecutivas. La administración municipal está integrada por los funcionarios,
empleados y obreros que prestan servicios para la municipalidad y que forman
parte de los órganos administrativos.
Tiene por fines:
• Representar al vecindario de jurisdicción.
• Promover y conducir en desarrollo económico y social de la Provincia
sobre la base de una adecuada programación y planificación de sus
necesidades.
• Garantizar la adecuada prestación de los servicios públicos.
• Propiciar la participación de los vecinos en las acciones del Gobierno Local,
en armonía con las políticas y planes nacionales y regionales para el
desarrollo.
4.2 Documentos de Gestión, Administrativos y de Funcionamiento
Los documentos de Gestión Normativos que rigen la administración y el
funcionamiento de la Municipalidad Provincial de Puno son los siguientes:
� Plan de Desarrollo Provincial Concertado 2007 - 2021.
� Plan de Desarrollo Urbano.
� Plan de Desarrollo de Capacidades.
� Plan de Gestión Ambiental.
� Texto Único de Procedimientos Administrativos – TUPA.
� Reglamento de Organizaciones y Funciones – ROF.
� Reglamento Interno.
� Manual de Organizaciones y Funciones.
� Cuadro Analítico de Personal.
� Presupuesto Analítico de Personal.
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4.3 Finalidad
La existencia y la aplicación del Plan Operativo Institucional – 2010, en la
Municipalidad Provincial de Puno, permitirá conocer cuando se empieza y se
termina cada actividad a realizar, los resultados que pretenden lograr, quien es el
responsable de su ejecución, etc. Para que la autoridad competente de la misma
tome la decisión más adecuada y en forma oportuna.
4.4 Gestión Municipal
La Municipalidad Provincial de Puno, como organización se orienta hacia una
modernización de Gestión, alcanzando mayores grados de eficiencia, eficacia y
calidad en la gestión de los servicios públicos locales y políticas públicas. Cuyo
objetivo es conseguir la adopción de instrumentos de la administración
estratégica empresarial, en la Gestión Municipal.
Esta modernización de la Gestión Municipal, consiste en potenciar la gerencia
pública, el mejoramiento de la calidad de servicios, el involucramiento de la
ciudadanía en la vigilancia y evaluación de la aplicación de las políticas del
proceso participativo y de obras, especialmente en el control del gasto público y
aplicación de las medidas de austeridad e información transparente, así como en
la simplificación de los trámites para el público usuario y contribuyente.
La organización Municipal a nivel interno, se ha reorganizado a través de la
nueva estructura orgánica que responde a los nuevos escenarios sociopolíticos
del estado y a la realización de los objetivos estratégicos del PDC (Plan de
Desarrollo Concertado), Visión de Desarrollo Provincial. Esta reestructuración
implica la actualización de los instrumentos de gestión puesto en vigencia el
sistema de gerencia, mediante los siguientes instrumentos de Gestión Municipal:
1) Reglamento de Organización y Funciones (ROF)
2) Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA)
3) Cuadro para Asignación de Personal (CAP).
Debidamente aprobado en sesión de Concejo Municipal mediante la Ordenanza
Municipal No. 191-2007-CMPP, No. 195-2008-CMPP y No. 194-2008-CMPP
respectivamente.
a) Estrategias y Políticas Institucionales
La Municipalidad viene aplicando una cultura de planificación a través de
diferentes instrumentos estratégicos de gestión, ello con la participación activa
de los diferentes actores locales, buscando organizar y diseñar instrumentos de
gestión realistas con la situación que se vive.
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b) Cultura organizacional
La Municipalidad contaba con una cultura organizacional tradicional,
considerada así en la gestión pública. Era una cultura burocrática que basa su
funcionamiento en aspectos de carácter normativo-jurídico como el
fundamento de su actuación, se han aprobado instrumentos de gestión que
hacen de la administración municipal una administración menos burocrática,
producto de la nueva estructura orgánica y la concepción de atención al vecino.
Una muestra de este cambio es el tiempo en que se entrega la Licencia de
Funcionamiento para establecimientos - TRAMIFACIL (24 horas para su
otorgamiento).
c) Sistemas de información y de toma de decisiones
En la Municipalidad Provincial de Puno, la información que se generaba, no era
empleada para la toma de decisiones de ahí que se ha adoptado mecanismos
que han permitido sistematizar diversos procedimientos y en la actualidad la
información, se encuentra registrado en medios informáticos (página web), y
está disponible y accesible para todos; por lo que al tomar las decisiones las
personas que tienen esta competencia, lo hacen de manera discrecional;
además, éstas se basan en la información pasada y presente de la gestión.
d) Estructura de la organización y gestión de los procesos
La Municipalidad Provincial de Puno ha diseñado una nueva estructura orgánica
que responde a los nuevos escenarios y a la realización de los objetivos
estratégicos del PDC (visión de Desarrollo Provincial). Esta nueva organización
implica la actualización de sus instrumentos de gestión y la creación de un
sistema de procesos, sobre la base de la generación de un modelo de gestión
participativo y descentralizado.
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4.5 Objetivos de la Municipalidad Provincial de Puno.
- La Municipalidad Provincial de Puno tiene como objetivos lo siguiente:
- Municipalidad Productiva líder y promotor de oportunidades de inversión y generación de empleo.
- Promover y liderar el plan de gestión ambiental concertado con las instituciones públicas y privadas, gestionando con calidad los programas de residuos sólidos, áreas verdes y educación ambiental y lograr la implementación de un sistema participativo de control de la contaminación, que permita contar una ciudad limpia y saludable
- Dirigir el desarrollo y modernización de la ciudad, en base a una planificación urbana articulada a nivel Regional, orientar la acción de los ciudadanos en la gestión de las áreas públicas, mejora del ornato, la construcción de las viviendas y actividades económicas en particular del turismo, generando un entorno urbano atractivo al turista, preservando el espíritu de ciudad participativa y solidaria.
- Liderar los Comités de Seguridad Ciudadana y Defensa Civil, trabajar conjuntamente con los sectores públicos, privados y las organizaciones sociales, a fin de promover acciones orientadas a la prevención ante situaciones de riesgos sociales y naturales, en el marco de una cultura de paz y de promoción de la participación ciudadana.
- Participación activa en la formulación y gestión del PDC y PPP 2009, en concertación con las organizaciones sociales y gestionar con calidad los programas orientados a la mejora de la nutrición de la población vulnerable y en extrema pobreza.
- Promover una educación de calidad, concertadora con el sector público y
la sociedad civil, fortaleciendo la identidad local y la participación, la cultura y el deporte
- Contribuir al desarrollo de un sistema de salud integral para todos a través del acceso a servicios de calidad preventivo promocional, nutricional, recuperativo y de rehabilitación.
- Formular y aplicar una política orientada a la construcción de ciudadanía para la cogestión del desarrollo local promoviendo la identidad, igualdad de oportunidades, liderazgos y conciencia ciudadana en las nuevas generaciones y desconcentrar de manera efectiva su labor a través de las agencias municipales de desarrollo localizados en centros poblados que plasmen una política de inclusión social.
- Fortalecer la capacidad instalada mediante la implementación del plan de desarrollo de capacidades que permita mejorar la organización municipal en la prestación de servicios públicos, recaudación de ingresos, gestión financiera y mejor atención y trato al ciudadano.
- Elevar el nivel cultural de la ciudadanía Puneña, incentivar la identidad cultural local y nacional y preservar el patrimonio nacional.
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V. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
Para el cumplimiento de sus funciones la Municipalidad Provincial de Puno cuenta con la
siguiente estructura orgánica:
a. Órganos de Gobierno Municipal
� Concejo Municipal
Es el órgano máximo de Gobierno de la Municipalidad Provincial de Puno,
está integrado por el Alcalde Provincial y los once Regidores. Ejerce funciones
normativas y fiscalizadoras y se rige por su reglamento Interno de Concejo.
� Alcaldía
La alcaldía es el órgano ejecutivo del Gobierno Municipal y está a cargo del
Alcalde Provincial, es el representante legal de la Municipalidad y máxima
autoridad administrativa, elegido democráticamente en elecciones
Municipales.
b. Órganos de Coordinación
� Comisiones Permanentes
Las Comisiones Permanentes de Regidores, son los órganos de coordinación,
constituidas por el Acuerdo de Concejo Municipal, encargados de realizar
trabajos de su competencia en áreas básicas de su servicio y de gestión
municipal y en apoyo a las acciones del Concejo Municipal.
� Comisiones Especiales de Regidores
Las comisiones Especiales de Regidores, Son órganos de coordinación de
carácter temporal, constituidas para cumplir las acciones específicas y/o
trabajos que se desarrollen en el transcurso del ejercicio fiscal anual.
� Consejo de Coordinación Local Provincial
Es un órgano de Coordinación Local Provincial, es un órgano de coordinación
y concertación, integrado por el Alcalde Provincial, que lo preside, los
Regidores Provinciales, los Alcaldes Distritales de la Provincia de Puno,
Alcaldes de los Centros Poblados Menores y los representantes de las
diferentes organizaciones sociales de base, comunales, profesionales,
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empresariales y otras legalmente acreditadas como representantes de la
Sociedad Civil.
� Comité Provincial de Defensa Civil
El Comité Provincial de Defensa Civil es un órgano consultivo y de
coordinación encargado de planificar, dirigir, supervisar y evaluar las
actividades de defensa civil en el ámbito de la provincia. Está constituido,
por el Alcalde que la preside; el comandante de la Cuarta Brigada de
Montaña; el General de la Policía Nacional; el Capitán de Puerto;
funcionarios de todas las dependencias del Sector Público; y representantes
de Organismos del sector privado.
� Comité Provincial de Seguridad Ciudadana
Es el órgano de coordinación encargado de establecer políticas integrales de
seguridad ciudadana a nivel provincial con participación de las Rondas
Campesinas y Urbanas o similares, Serenazgo, Policía Municipal del Perú y
demás organizaciones de la Sociedad Civil Organizada. Se rige por la Ley de
materia y coordina la sub gerencia de Seguridad Ciudadana.
� Comité Provincial del Medio Ambiente
Es el órgano de coordinación, encargado de establecer políticas y acciones
para la conservación del suelo y recursos naturales de la provincia y contra la
contaminación del medio ambiente, muy especialmente por la
descontaminación de la Bahía Interior del Lago Titicaca. Se rige por la ley de
materia y coordinación con la Sub Gerencia de Gestión Ambiental y Salud
Pública.
� Comité Provincial de Administración del PVL
Es el órgano de coordinación y concertación, encargado de regular políticas y
acciones de llevar con transparencia y honestidad la dotación de alimentos
del programa de vaso de leche y comedores populares. Se rige por la ley de la
materia y coordinación con la Sub Gerencia de Programas Sociales.
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c. Órgano de Dirección
� Gerencia Municipal
La Administración Municipal se ejerce mediante una estructura gerencial. El
máximo órgano administrativo de la Municipalidad Provincial de Puno, es la
Gerencia Municipal a cargo de un funcionario de confianza de más alto nivel
jerárquico que ejerce la dirección y responsabilidad institucional a tiempo
completo y dedicación exclusiva por designación del Alcalde.
La Gerencia Municipal es el órgano de Dirección de más alto nivel
administrativo municipal. Depende directamente de la Alcaldía.
d. Órgano de Control Interno
� Oficina de Control Institucional
Es el órgano encargado de las acciones de Control Interno preventivo,
concurrente y posterior de las actividades financieras, administrativas y
operativas de la municipalidad en concordancia a lo establecido en el Art.
28º del Reglamento de los Órganos de Control Institucional aprobado por
Resolución de Contraloría Nº 114-2003-CG, dispuesto en la Ley Orgánica del
Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la Republica.
La Oficina de control Institucional está bajo la jefatura de un funcionario que
depende funcional y administrativamente de la Contraloría General de la
Republica.
e. Órgano de Defensa Judicial
� Procuraduría Pública Municipal
Es el órgano de Defensa Judicial encargado de defender los intereses y
derechos de la Municipalidad mediante la representación y defensa judicial,
procesos arbitrales y conciliatorios, conforme a la Ley. Está a de un
Procurador Público Municipal designado por el Alcalde. Depende
administrativamente de la Municipalidad y funcional y normativamente del
concejo de Defensa Judicial del Estado. Además extiende sus funciones a las
municipalidades distritales que no cuentan con Procuradores Municipales,
previo convenio sobre la materia.
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f. Órganos de Asesoramiento
� Gerencia de Asesoría Jurídica
Es el órgano de asesoramiento responsable de proporcionar asesoramiento
jurídico a los diferentes órganos de la Municipalidad orientando a la
correcta interpretación y aplicación de la normatividad legal en los asuntos
normativos, procedimientos y actos administrativos de la gestión, depende
de la Gerencia Municipal. Está a cargo de un Gerente, quien coordina sus
actividades con las Unidades Orgánicas de la Municipalidad.
� Gerencia de Planificación y Presupuesto
Es el Órgano de asesoramiento técnico y administrativo, encargado de
asesorar a la Alta Dirección y demás órganos de la Municipalidad en el
planeamiento de la gestión institucional realizando el seguimiento,
monitoreo y evaluación de los resultados de los procesos de planificación,
racionalización, inversiones, presupuesto, cooperación internacional,
depende de la Gerencia Municipal. Está a cargo de un Gerente, quien
coordina sus actividades con las Unidades Orgánicas a su cargo y para el
mejor cumplimiento de sus funciones Orgánicamente cuenta con las
siguientes sub Gerencias:
- Sub Gerencia de Planificación y Programación de Inversiones
- Sub Gerencia de Presupuesto
- Sub Gerencia de Desarrollo Organizacional
- Sub Gerencia de Cooperación Técnica Internacional y Pre Inversiones
� Oficina de Supervisión y Liquidación de Inversiones
La Oficina de Supervisión y Liquidación de Inversiones, es la unidad orgánica
responsable de la revisión, aprobación y supervisión de los proyectos de
inversión y estudios de acuerdo a las disposiciones legales vigentes, plantea
acciones correctivas necesarias, coordina sus actividades con las demás
unidades orgánicas de la Municipalidad. Está a cargo de un Director, el que
depende de la Gerencia Municipal.
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g. Órganos de Apoyo
� Secretaria General
La Secretaria General, es un órgano de apoyo de Gestión del Concejo
Municipal, depende del Alcalde. Está a cargo de un funcionario de confianza
denominado Secretario General, con categoría de Gerente, quien coordina
sus actividades con las unidades orgánicas a su cargo, y demás
dependencias de la institución, para el mejor cumplimiento de sus funciones
orgánicamente cuenta con las siguientes unidades:
- Unidad de Imagen Institucional y Protocolo
- Unidad de Registro Civil
- Unidad de Archivo
� Oficina de Ejecución Coactiva
La oficina de Ejecución Coactiva, es un órgano de apoyo, encargado de la
cobranza coactiva de deudas tributarias y no tributarias municipales, está a
cargo de un Director depende de la Gerencia Municipal.
� Oficina de Tecnología Informática
Es un Órgano de apoyo, encargado de organizar, diseñar, dirigir y mantener
renovado el sistema de servicios de información automatizada de la
Municipalidad. Está a cargo de un Director, depende de la Gerencia
Municipal.
� Oficina de Atención y Orientación al Vecino
Es el Órgano de apoyo, encargado de administrar los procesos de trámite de
documentos y brindar orientación, información y demás actos,
procedimientos y servicios generales a los administrativos. Está a cargo de
un Director, depende de la Gerencia Municipal.
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� Gerencia de Administración
La Gerencia de Administración, es el órgano de apoyo responsable de la
administración de los recursos humanos, materiales económicos, financieros
y logísticos de la Municipalidad, depende de la Gerencia Municipal. Está a
cargo de, quien coordina con las actividades con las unidades orgánicas a su
cargo, demás dependencias de la institución y para el mejor cumplimiento
de sus funciones orgánicamente cuenta con las siguientes Sub Gerencias:
- Sub Gerencia de Personal
- Sub Gerencia de Logística
- Sub Gerencia de Tesorería
- Sub Gerencia de Contabilidad
� Gerencia de Administración Tributaria
La Gerencia de Administración tributaria, es el órgano de apoyo encargado
de formular la política tributaria municipal y administrar los ingresos propios
de su competencia, depende de la Gerencia Municipal. Está a cargo de un
gerente, quien coordina sus actividades con las unidades orgánicas a su
cargo, demás dependencias de la institución y para el mejor cumplimiento
de sus funciones orgánicamente cuenta con las siguientes sub gerencias:
- Sub Gerencia de Recaudación Tributaria
- Sub Gerencia de Finanzas y Operaciones
h. Órganos de Línea
� Gerencia de Desarrollo Urbano
La Gerencia de Desarrollo urbano, es el órgano de línea, encargado del
planeamiento, control y catastro urbano, así como del tránsito, viabilidad y
transporte público urbano e interurbano, depende de la Gerencia
Municipal. Está a cargo de un gerente, quien coordina sus actividades con
las unidades orgánicas a su cargo, demás dependencias de la institución y
para el mejor cumplimiento de sus funciones orgánicamente cuenta con las
siguientes sub gerencias:
- Sub Gerencia de Planeamiento y Control Urbano
- Sub Gerencia de Catastro Urbano
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� Gerencia de Transportes y Seguridad Vial
La Gerencia de Transportes y Seguridad vial, es el órgano de línea encargada
de normar, planificar, regular, dirigir y supervisar la administración de los
servicios de transporte y tránsito terrestre urbano e interurbano de pasajeros
y de mercancías o de carga. Está a cargo de un gerente, profesional de
confianza de alta especialización, a tiempo completo y dedicación exclusiva,
que depende directamente de la Gerencia Municipal. Para el cumplimiento de
sus funciones orgánicamente cuenta con las siguientes Subgerencias:
- Sub Gerencia de Registro de Transporte
- Sub Gerencia de Inspecciones de Tránsito
� Gerencia de Turismo y Desarrollo Económico
Es el órgano de línea, encargado de planificar, organizar, dirigir, supervisar y
evaluar los programas, acciones y proyectos en materia de promoción del
desarrollo de la micro y pequeña empresa urbana y rural y, el empleo con
enfoque de turismo local sostenible; abastecimiento y comercialización de
productos y servicios, comercio en la vía pública (ferias y ambulantes)
promoción artesanal y turística, depende de la Gerencia Municipal. Está a
cargo de un gerente, quien coordina sus actividades con las unidades
orgánicas a su cargo, demás dependencias de la institución y para el mejor
cumplimiento de sus funciones orgánicamente cuenta con las siguientes Sub
Gerencias.
- Sub Gerencia de Turismo y Comercio Exterior
- Sub Gerencia de Actividades Económicas
- Sub Gerencia de Promoción Empresarial y Desarrollo Económico Rural
� Gerencia de Medio Ambiente y Servicios
Es el órgano de línea, encargado de ejercer funciones de saneamiento,
salubridad y salud, áreas verdes, seguridad ciudadana y defensa civil,
depende de la Gerencia Municipal. Está a cargo de un gerente, quien
coordina sus actividades con las unidades orgánicas a su cargo, demás
dependencias de la institución y para el mejor cumplimiento de sus
funciones orgánicamente cuenta con las siguientes Subgerencias.
- Sub Gerencia de Gestión Ambiental y Salud Pública
- Sub Gerencia de Parques y Jardines y Conservación de Áreas Verdes
- Sub Gerencia de Protección Ciudadana y Defensa Civil
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 Pág. 25
� Gerencia de Ingeniería Municipal
La Gerencia de Ingeniería Municipal, es el órgano de línea, responsable de
formular los estudios definitivos y ejecutar las obras Municipales de acuerdo
a lo planificado en el Proceso de Presupuesto Participativo correspondiente,
depende de la Gerencia Municipal. Está a cargo de un Gerente, quien
coordina sus actividades con las unidades orgánicas a su cargo, demás
dependencias de la institución y para el mejor cumplimiento de sus
funciones orgánicamente cuenta con las siguientes Subgerencias.
- Sub Gerencia de Estudios Definitivos
- Sub Gerencia de Obras Públicas y Mantenimiento
� Gerencia de Desarrollo Humano y Participación Ciudadana
Es el órgano de línea responsable de conducir, la participación ciudadana,
promoción educativa, cultural y deportiva, de la DEMUNA, OMAPED y
programas sociales, depende de la Gerencia Municipal. Está a cargo de un
gerente, quien coordina sus actividades con las unidades orgánicas a su
cargo, demás dependencias de la institución y para el mejor cumplimiento
de sus funciones orgánicamente cuenta con las siguientes subgerencias:
- Sub Gerencia de Promoción Social y Participación Ciudadana
- Sub Gerencia de Promoción de Educación, Cultura y Deporte
- Sub Gerencia de Desarrollo de la Mujer, Niño, Adolescente y Adulto Mayor
- Sub Gerencia de Programas Sociales
i. Órganos Desconcentrados
Son órganos desconcentrados de la Municipalidad Provincial de Puno, con
autonomía administrativa y con dependencia directa de alcaldía.
- Programa Especial de Operación y Mantenimiento de Maquinaria y Equipo
Mecánico
- Programa Especial Policlínico Municipal
- Programa Especial Terminal Terrestre
- Programa Especial de Centros Comerciales
- Programa Especial de Complejos Culturales y Recreativos
- Programa Especial de Proyectos Estratégicos
- Programa Especial de la Bahía del Lago
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 Pág. 26
La Estructura Orgánica de la Municipalidad Provincial de Puno se representa de manera
gráfica en el organigrama, el cual se muestra a continuación:
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 Pág. 27
VI. PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2014
� Ingresos
FUENTES DE FINANCIAMIENTO 2014 MONTO TOTAL
(En S/.) %
FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 23 075 321 52
IMPUESTOS MUNICIPALES 5 051 173 11
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 10 025 970 22
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 0 0
CANON Y SOBRE CANON REGALIAS RENTAS DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
6 472 048 15
RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO 0 0
TOTAL 44 624 512 100
Fuente: Proyecto Presupuesto Institucional de Apertura Año Fiscal 2014 RECURSOS ORDINARIOS: S/. 1 888 761
Fuente: Proyecto Presupuesto Institucional de Apertura Año Fiscal 2014
52%
11%
22%
0%15% 0%
FUENTES DE FINANCIAMIENTO 2014
FONDO DE COMPENSACION
MUNICIPAL
IMPUESTOS MUNICIPALES
RECURSOS DIRECTAMENTE
RECAUDADOS
DONACIONES YTRANSFERENCIAS
CANON Y SOBRE CANONREGALIAS RENTAS DEADUANAS Y PARTICIPACIONES
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 Pág. 28
� Gastos
GASTOS 2014 - POR CATEGORIA DE GASTO
CATEGORIA DE GASTO 2014 MONTO TOTAL
(En S/.) %
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 17 051 520 36.66
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 3 347 144 7.20
2.3 BIENES Y SERVICIOS 7 542 928 16.22
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 834 692 1.79
2.5 OTROS GASTOS 268 500 0.58
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 16 904 013 36.34
2.7 SERVICIO DE LA DEUDA 564 476 1.21
TOTAL 46 513 273 100
Fuente: Proyecto Presupuesto Institucional de Apertura Año Fiscal 2014
GASTOS POR CATEGORIA 2014
Fuente: Proyecto Presupuesto Institucional de Apertura Año Fiscal 2014
36.66
7.2016.22
1.790.58
36.34
1.21
CATEGORIA DE GASTO 20142.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES
SOCIALES
2.2 PENSIONES Y OTRASPRESTACIONES SOCIALES
2.3 BIENES Y SERVICIOS
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
2.5 OTROS GASTOS
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO
FINANCIEROS
2.7 SERVICIO DE LA DEUDA
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 Pág. 29
� Presupuesto a nivel de Actividades
ACTIVIDADES UNIDADES ORGANICAS QUE COMPRENDE PRESUPUESTO
2014
5000001 PLANEAMIENTO Y
PRESUPUESTO
Gerencia de Planificación y Presupuesto
851 066
Sub Gerencia de Programación de Inversiones
Sub Gerencia de Presupuesto
Sub Gerencia de Desarrollo Organizacional
Sub Gerencia de Cooperación Técnica Internacional y Pre Inversión
5000002 CONDUCCION Y ORIENTACION
SUPERIOR
Concejo Municipal
1 496 149
Comisiones de Regidores
Alcaldía y Asesoría de Alcaldía
Gerencia Municipal
Oficina de Tecnología Informática
Oficina de Atención y Orientación al Vecino
Órganos Consultivos y de Coordinación
5000003 GESTION
ADMINISTRATIVA
Gerencia de Administración
3 533 383
Subgerencia de Logística
Subgerencia de Tesorería
Subgerencia de Contabilidad.
Operación y Mantenimiento de Maquinaria y Equipo
Plantas de Asfalto y Chancadora
5000004 ASESORAMIENTO
TECNICO Y JURIDICO
Gerencia de Asesoría Jurídica
717 678 Unidad de Imagen Institucional y Protocolo
Secretaria General Unidad de Archivo
5000005 GESTION DE RECURSOS HUMANOS
Subgerencia de Personal 359 067
5000006 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA
Oficina de Control Institucional 163 818
5000007 DEFENSA JUDICIAL
DEL ESTADO Procuraduría Pública Municipal 253 785
5000376 ADMINISTRACION DEUDA INTERNA
Servicio de Deuda 564 476
5000409 ADMINISTRACION
DE RECURSOS MUNICIPALES
Gerencia de Administración Tributaria y Sub Gerencia de Finanzas y Operaciones
1 186 090 Fiscalización Tributaria
Sub Gerencia de Recaudación Tributaria
Oficina de Ejecución Coactiva
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 Pág. 30
ACTIVIDADES UNIDADES ORGANICAS QUE COMPRENDE PRESUPUESTO
2014
5000448 APOYO A LAS
BENEFICENCIA Beneficencia Pública 337 892
5000455 APOYO AL
CIUDADANO Y A LA FAMILIA
Sub Gerencia de Desarrollo de la Mujer, Niño, Adolescente y Adulto Mayor(Ciudadano, Familia y Persona con Discapacidad)
66 133
5000011 MUNICIPIOS SALUDABLES PROMUEVEN ACCIONES DE CUIDADO INFANTIL
PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL 100 000
5000470 APOYO COMUNAL Gerencia de Desarrollo Humano 342 034
5000500 ATENCION BASICA
DE SALUD Policlínico Municipal 148 774
5000578 CONDUCCION Y MANEJO DE LOS
REGISTROS CIVILES Unidad de Registro Civil 289 508
5000605
CONTROL, APROBECHAMIENTO
Y CALIDAD AMBIENTAL
Programa Bahía Interior del Lago 233 468
5000631 DEFENSA
MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE
Sub Gerencia de Desarrollo de la Mujer, Niño, Adolescente y Adulto Mayor - DEMUNA
184 161
5000637 DEPORTE
FUNDAMENTAL
Gerencia de Desarrollo Humano y Participación Ciudadana, Sub Gerencia de Promoción Educación, Cultura y Deporte
512 230
5000939 MANTENIMIENTO
DE PARQUES Y JARDINES
Sub Gerencia de Parques, Jardines y Conservación de Áreas Verdes - Parques y Jardines
1 007 834
Parque Ciudad de los Niños
5000948 MANTENIMIENTO
VIAL LOCAL Sub Gerencia de Obras Públicas y Mantenimiento - Mantenimiento de Vías
1 444 720
5000991 OBLIGACIONES PREVISIONALES
Pensionistas: Cesantes y Jubilados 1 888 017 Pensionista por Actos de Terrorismo DS-051-
88-PCM
5001022 PLANEAMIENTO
URBANO
- Gerencia de Ingeniería Municipal
1 216 690
Sub Gerencia de Estudios Definitivos
Sub Gerencia de Obras Públicas- Incluye Laboratorio Suelos
Gerencia de Desarrollo Urbano
Sub Gerencia de Planeamiento y Control Urbano
Sub Gerencia de catastro
Oficina de Supervisión y Liquidación de Inversiones
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 Pág. 31
ACTIVIDADES UNIDADES ORGANICAS QUE COMPRENDE PRESUPUESTO
2014
5003418
FISCALIZACIÓN AL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE
PERSONAS
Gerencia de Transporte y Seguridad Vial 1 975 508
Programa Especial Terminal Terrestre (Incluye el Paradero Zonal)
5001059 PROGRAMA DEL VASO DE LECHE
Sub Gerencia de Programas Sociales-Programa del Vaso de Leche
1 538 857
5001062 PROGRAMAS DE
COMPLEMENTACION ALIMENTARIA
Sub Gerencia de Programas Sociales-Brindar Asistencia Alimentaria a Comedores
253 316
5001078 PROMOCION DEL
COMERCIO
Sub Gerencia de Promoción Empresarial y Desarrollo Económico Rural
1 402 851
Sub Gerencia de Actividades Económicas - Establecimientos en General
Sub Gerencia de Actividades Económicas - Mercados y Comercio Ambulatorio,
Centro Comercial Ramis
5001085 PROMOCION DEL
TURISMO INTERNO
Gerencia de Turismo y Desarrollo Económico
546 431 Sub Gerencia de Turismo y Comercio Exterior
Museo Carlos Dreyer
Promoción del Turismo
5001090
PROMOCION E INCENTIVO DE LAS
ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES
Sub Gerencia de Promoción Educación, Cultura y Deporte - Cultura (Incluye Biblioteca, Cine Teatro y Actividades Culturales)
351 367
Educación
5001011
PROMOCION Y DESARROLLO DE
ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE
Sub Gerencia de Promoción Social y Participación Ciudadana
234 268
5001181 SERVICIO DE
LIMPIEZA PUBLICA
Sub Gerencia de Gestión Ambiental y Salud Pública - Saneamiento y Control Sanitario
4 250 441
Sub Gerencia de Gestión Ambiental y Salud Pública - Barrido de Vías
Sub Gerencia de Gestión Ambiental y Salud Pública - Servicio de Papeleras
Sub Gerencia de Gestión Ambiental y Salud Pública - Recolectores y Transportistas de Residuos Sólidos.
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 Pág. 32
ACTIVIDADES UNIDADES ORGANICAS QUE COMPRENDE PRESUPUESTO
2014
5001130
RED DE CAMINOS VECINALES CON
ADECUADAS CONDICIONES
Instituto Vial PROVIAS - IVP 60 336
5001175 SERENAZGO
Gerencia de Medio Ambiente y Servicios y Sub Gerencia de Protección Ciudadana - SERENAZGO 1 806 992
Defensa Civil
5001267 TRANSFERENCIAS
FINANCIERAS Municipalidades de Centros Poblados del Distrito de Puno
496 800
5001779 PROGRAMAS DE
COMPLEMENTACION ALIMENTARIA
Sub Gerencia de Programas Sociales-Complementación Alimentaria-PANTBC 8 120
TOTAL 29 822 260
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VII. PROGRAMA DE ACTIVIDADES 2014
UNIDAD ORGANICA: CONCEJO MUNICIPAL
CATEGORIA PRESUPUESTAL: ACCIONES CENTRALES
PROGRAMA: 9001 ACCIONES CENTRALES
ACTIVIDAD: 5000002 CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR
FINALIDAD: 001109 NORMAR Y FISCALIZAR
OBJETIVO ESTRATEGICO: FORTALECER LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA GOBERNABILIDAD Y LA GESTIÓN PÚBLICA PARA EL EJERCICIO
PLENO DE SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES
Actividad / Proyecto Unidad de
Medida
Meta Programada Presupuesto (En S/.) Unidad Orgánica
Responsable I Trim. II Trim. III Trim. IV Trim. Anual Bienes Servicios TOTAL
Llevar las sesiones del Concejo Municipal Sesión 6 6 6 6 24 Alcalde y Regidores
Llevar sesiones Extraordinarias del Concejo
Municipal Sesión 5 5 6 6 22 Alcalde y Regidores
Llevar sesiones solemnes del Concejo Municipal
Sesión 0 1 0 1 2 Alcalde y Regidores
Ejercer fiscalización permanente de la Gestión Municipal vigente
Intervención 6 6 6 6 24 1 200 3 000 4 200 Regidores
Integrar Comisiones Ordinarias de Regidores Comisiones 2 2 2 1 7 2 800 3 500 6 300 Presidente de
Comisiones
Proponer proyectos de Ordenanzas, Acuerdos,
Resoluciones Documentos 20 20 20 20 80 1 250 8 000 9 250
Comisión y/o
Regidores
Proponer proyectos que contribuyan al
desarrol lo local de Puno Documentos 1 1 2 1 5 1 250 19 000 20 250
Comisión y/o
Regidores
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UNIDAD ORGANICA: ALCALDIA CATEGORIA PRESUPUESTAL: ACCIONES CENTRALES
PROGRAMA: 9001 ACCIONES CENTRALES
ACTIVIDAD: 5000002 CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR
FINALIDAD: 001491 MONITOREAR Y EVALUAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS PLANES DE DESARROLLO LOCAL OBJETIVO ESTRATEGICO: FORTALECER LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA GOBERNABILIDAD Y LA GESTIÓN PÚBLICA PARA EL EJERCICIO PLENO DE SUS
DERECHOS Y OBLIGACIONES
Actividad / Proyecto Unidad de
Medida
Meta Programada Presupuesto (En S/.) Unidad Orgánica
Responsable I Trim. II Trim. III Trim. IV Trim. Anual Bienes Servicios TOTAL
Convocar a los Regidores a sesiones de Concejo Municipal
Citación 6 6 6 6 24
Alcaldía
Presidir las sesiones de Concejo Municipal Sesión 6 6 6 6 24 Alcaldía
Promulgar proyectos de Ordenanzas Ordenanza 5 5 5 5 20 Alcaldía
Ejecutar acuerdos de Concejo Municipal Acuerdo 13 12 13 12 50 Alcaldía
Aprobar y ejecutar el Plan Operativo Institucional y el Presupuesto 2009
Documento 2 2
Alcaldía
Aprobar Resoluciones y/o Decretos de Alcaldía Resolución 50 50 75 75 250 Alcaldía
Aprobar Resoluciones de Concejo Municipal Resolución 2 2 3 3 10 Alcaldía
Delegar funciones ejecutivas y/o administrativas a los funcionarios o directivos.
Documentos 15 10 10 10 45 Alcaldía
Gestionar ante autoridades nacionales competentes a programas y proyectos de
inversión
Documentos 3 3 3 3 12 22 000
Alcaldía
Supervisar el desarrol lo y ejecución de los programas, planes y obras de infraestructura
Supervisión 10 10 10 10 40 28 000 Alcaldía
Vigi lar cumplimiento de contratos y convenios Documento 5 5 5 5 20 Alcaldía
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 Pág. 35
OFICINA DE CONTROL INTERNO
El Órgano de Control Institucional, formula su Plan Anual de Acuerdos a los l ineamientos de pol íticas para la formulación de los Planes de Control de los órganos del Sistema Nacional
de Control - Año 2008, de conformidad a la Directiva Nº 06-2007-06/PL; no se revela al detal le de acuerdo el principio de reserva previsto en el Art. Nº 09 de la "Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República".
UNIDAD ORGANICA: GERENCIA MUNICIPAL CATEGORIA PRESUPUESTAL: ACCIONES CENTRALES
PROGRAMA: 9001 ACCIONES CENTRALES ACTIVIDAD: 5000002 CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR
FINALIDAD: 001491 MONITOREAR Y EVALUAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS PLANES DE DESARROLLO LOCAL OBJETIVO ESTRATEGICO: FORTALECER LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA GOBERNABILIDAD Y LA GESTIÓN PÚBLICA PARA EL EJERCICIO PLENO DE SUS
DERECHOS Y OBLIGACIONES
Actividad / Proyecto Unidad de
Medida
Meta Programada Presupuesto (En S/.) Unidad Orgánica
Responsable I Trim II Trim III Trim IV Trim Anual Bienes Servicios TOTAL
Dirigir y supervisar las actividades de los
órganos de Asesoría, apoyo y l ínea de la
Municipal idad
Informes, memorándum
31 33 31 32 127 6 565 0 6 565 Gerencia Municipal
Conducir las actividades administrativas,
económicas y financieras de la gestión municipal, velando por el cumplimiento de las
pol íticas impartidas
Documentos 65 65 65 65 260 0 590 590 Gerencia Municipal
Conducir el cumplimiento de las pol íticas, planes de desarrollo y presupuesto
institucional
Documento/ Res oluciones
150 150 150 150 600 2 000 0 2 000 Gerencia Municipal
Supervisar el desarrollo de la prestación de los
servicios sociales y comunales que brinda la municipalidad en su jurisdicción, en
concordancia con los planes, presupuesto y
pol ítica de trabajo establecidos.
Mediante proyectos
de inversión
61 61 61 61 244 294 0 294 Gerencia Municipal
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 Pág. 36
Actividad / Proyecto Unidad de
Medida
Meta Programada Presupuesto (En S/.) Unidad Orgánica Responsable I Trim II Trim III Trim IV Trim Anual Bienes Servicios TOTAL
Dirigir y coordinar la ejecución de los
programas, planes de desarrollo, proyecto de
inversión y obras de infraestructura de la Municipal idad
Programa de
Inversión,
PIA, PIM, directivas
28 28 28 28 112 560 0 560 Gerencia Municipal
Proponer y expedir normas reglamentarias, directivas y disposiciones resolutivas de
carácter administrativo
Res oluciones 150 150 150 150 600 2 000 0 2 000 Gerencia Municipal
Proponer al Alcalde acciones de nombramiento, contratos, ascensos,
promociones y ceses conforme a ley así como otras acciones inherentes a su cargo
Informes 3 4 5 3 15 375 19 200 19 575 Gerencia Municipal
Prestar apoyo administrativo a las Comisiones Ordinarias y Especiales a los Regidores
Documentos 1 1 1 1 4 500 0 500 Gerencia Municipal
Representar a la municipalidad en comisiones
y eventos que la alcaldía le encomiende
Documentos
2 2 2 2 8 0 7 200 7 200 Gerencia Municipal
Ordenar a los Gerentes y directores, que
mensualmente informen al responsable de la página web de la Municipalidad, sobre
resultados de sus actividades, proyectos u obras ejecutadas, conforme a los planes y
presupuestos vigentes.
Documento. 1 0 1 0 2 0 0 0 Gerencia Municipal
Delegación de funciones de alcaldía Documentos 3 2 2 2 9 500 2 917 3 417 Gerencia Municipal
Cursos de Capacitación Informes 1 1 2 1 5 0 5 000 5 000 Gerencia Municipal
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO
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UNIDAD ORGANICA: PROCURADURIA PUBLICA MUNICIPAL
CATEGORIA PRESUPUESTAL: ACCIONES CENTRALES
PROGRAMA: 9001 ACCIONES CENTRALES ACTIVIDAD: 5000007 DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO
FINALIDAD: 0056930 DESARROLLAR ACCIONES DE DEFENSA JUDICIAL MUNICIPAL OBJETIVO ESTRATEGICO: FORTALECER LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA GOBERNABILIDAD Y LA GESTIÓN PÚBLICA PARA EL
EJERCICIO PLENO DE SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES
Actividad / Proyecto Unidad de
Medida
Meta Programada Presupuesto (En S/.) Unidad Orgánica Responsable I Trim II Trim III Trim IV Trim Anual Bienes Servicios TOTAL
Representación y Defensa de la Municipalidad Provincial de Puno en juicio.
Expedientes 190 30 50 50 320 0 0 0 Procuraduría Pública Municipal.
Representación y Defensa de la Municipalidad
Provincial de Puno en Investigaciones. Casos 20 7 7 7 41 0 0 0
Procuraduría Pública
Municipal.
Representación y Defensa de procesos de Conci liación Extrajudicial.
Procesos 2 2 2 2 8 0 1 200 1 200 Procuraduría Pública Municipal.
Representación y Defensa en procesos
judiciales e Investigaciones fuera del Distrito Judicial de Puno.
Expedientes 5 5 7 6 23 0 2 286 2 286 Procuraduría Pública
Municipal.
Servicios Profesionales y técnicos de terceros
para la defensa de la Municipalidad. Expedientes 5 5 5 5 20 0 10 000 10 000
Procuraduría Pública
Municipal.
Apoyo en acciones judiciales y administrativas de la Procuraduría Pública Municipal -- CAS
Personal 2 0 0 0 2 0 30 084 30 084 Procuraduría Pública Municipal.
Acciones Administrativas Documentos 150 100 100 150 500 0 0 0 Procuraduría Pública
Municipal.
Cursos de Capacitación para el personal de Procuraduría.
Ca pacitación 0 1 1 1 3 1 000 1 000 2 000 Procuraduría Pública Municipal.
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Actividad / Proyecto Unidad de
Medida
Meta Programada Presupuesto (En S/.) Unidad Orgánica Responsable I Trim II Trim III Trim IV Trim Anual Bienes Servicios TOTAL
Cursos de Capacitación para el personal de
distintas Gerencias Ca pacitación 0 0 1 0 1 300 200 500
Procuraduría Pública
Municipal.
Difusión de la Legislación e Información
Jurídica a las diferentes Gerencias. Unidad 25 25 25 25 100 0 300 300
Procuraduría Pública Municipal.
Absolución de Consultas a los administrados
en relación a los procesos judiciales. Unidad 25 25 25 25 100 0 300 300
Procuraduría Pública
Municipal.
Coordinación con entidades del sector Público en el ámbito de la administración de Justicia.
Unidad 7 10 8 10 35 0 0 0 Procuraduría Pública Municipal.
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UNIDAD ORGANICA: GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA
CATEGORIA PRESUPUESTAL: ACCIONES CENTRALES PROGRAMA: 9001 ACCIONES CENTRALES
ACTIVIDAD: 5000004 ASESORAMIENTO FINALIDAD: 0055510 ASESORAMIENTO TÉCNICO Y JURÍDICO MUNICIPAL
OBJETIVO ESTRATEGICO: FORTALECER LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA GOBERNABILIDAD Y LA GESTIÓN PÚBLICA PARA EL EJERCICIO PLENO
DE SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES
Actividad / Proyecto Unidad de
Medida
Meta Programada Presupuesto (En S/.) Unidad Orgánica
Responsable I Trim II Trim III Trim IV Trim Anual Bienes Servicios TOTAL
Promover la conciencia participativa
ciudadana
Curso de
Capacitación
0 1 0 1 2 350 395 745 Gerencia de Asesoría
Jurídica
Promover el fortalecimiento y desarrollo
institucional a nivel provincial
Evento de Capacitació
n
1 0 1 0 2 350 395 745 Gerencia de Asesoría
Jurídica
Asesorar en material legal a la alta dirección y
a las diferentes unidades orgánicas de la MPP
Opinión
Legal 200 150 170 181 701 1 500 1 500 3 000
Gerencia de Asesoría
Jurídica
Monitoreo de apl icación y cumplimiento de las Ordenanzas y Acuerdos Municipales por las
Gerencias y Sub Gerencias y demás instancias de la MPP
Opinión
Legal 45 65 45 37 192 1 000 1 000 2 000
Gerencia de Asesoría
Jurídica
Absolución de Consulta a los administrados y cumplimiento de la Ley Nº 29227 -
Procedimiento No Contencioso de Separación Convencional y Divorcio Ulterior
Consultas y
Tramites 500 500 500 500 2000 2 500 2 500 5 000
Gerencia de Asesoría
Jurídica
Cursos de capacitación para el personal de la
gerencia de Asesoría Jurídica Ca pacitación 0 4 4 4 12 0 7 650 7 650
Gerencia de Asesoría
Jurídica
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 Pág. 40
UNIDAD ORGANICA: GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
CATEGORIA PRESUPUESTAL: ACCIONES CENTRALES
PROGRAMA: 9001 ACCIONES CENTRALES ACTIVIDAD: 5000002 PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA
FINALIDAD: 0000576 DESARROLLAR EL PLANEAMIENTO DE LA GESTIÓN OBJETIVO ESTRATEGICO: FORTALECER LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA GOBERNABILIDAD Y LA GESTIÓN PÚBLICA PARA EL
EJERCICIO PLENO DE SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES
Actividad / Proyecto Unidad de
Medida
Meta Programada Presupuesto (En S/.) Unidad Orgánica
Responsable I Trim. II Trim. III Trim. IV Trim. Anual Bienes Servicios TOTAL
Dirigir y supervisar la formulación del POI 2014
de la Municipalidad Provincial de Puno Documento 1 0 0 0 1
GPP
Dirigir los talleres del Proceso de Presupuesto
Participativo para el ejercicio fiscal 2015 Talleres 2 2 2 0 6
GPP
Dirigir y supervisar la consolidación del
Presupuesto Institucional de Apertura 2015 Documento 0 0 0 1 1
GPP
Dirigir y supervisar la actualización del ROF, CAP y MOF
Documento 1 1 1 1 4 GPP
Dirigir la calendarización del PIA 2014 Documento 1 1 1 1 4 GPP
Controlar la afectación presupuestaria según el PIA 2014
Documento 1 1 1 1 4 GPP
Dirigir y controlar las modificaciones presupuestarias del PIA 2014
Documento 3 3 3 3 12
GPP
Dirigir y supervisar la formulación y evaluación de los estudios de Pre inversión del 2014-SNIP
y de Cooperación Internacional
Documento 12 13 12 13 50
GPP
Asesorar a los Órganos de Alta dirección y
dependencias de la Institución en materia de
planificación y presupuesto, PIP y racionalización
Acción 2 2 2 2 8
GPP
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 Pág. 41
UNIDAD ORGANICA: SUB GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE INVERSIONES
CATEGORIA PRESUPUESTAL: ACCIONES CENTRALES
PROGRAMA: 9001 ACCIONES CENTRALES ACTIVIDAD: 5000002 PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA
FINALIDAD: 0000576 DESARROLLAR EL PLANEAMIENTO DE LA GESTIÓN OBJETIVO ESTRATEGICO: FORTALECER LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA GOBERNABILIDAD Y LA GESTIÓN PÚBLICA PARA EL
EJERCICIO PLENO DE SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES
Actividad / Proyecto Unidad de
Medida
Meta Programada Presupuesto (En S/.) Unidad Orgánica
Responsable I Trim. II Trim. III Trim. IV Trim. Anual Bienes Servicios TOTAL
Evaluar el Plan Operativo Anual 2013 Documento 1 0 0 0 1 0 0 0 SGPPI
Formulación del Plan Operativo Institucional 2014
Documento 1 0 0 0 1 0 0 0 SGPPI
Participar en los Tal leres de Presupuesto Participativo por resultados 2015
Tal ler 0 2 1 1 4 2 500 6 000 8 500 SGPPI
Actualizar el Plan de Desarrollo Concertado de la Provincia de Puno
Plan 0 0 1 0 1 4 500 5 000 9 500 SGPPI
Actualizar el Plan Estratégico Institucional Plan 0 0 1 0 1 2 000 2 500 4 500 SGPPI
Aprobación de Elaboración de la Memoria Anual 2013
Documento 1 0 0 0 1 50 50 SGPPI
Aprobación de Tér minos de Referencia para
formular PIPs Informe 3 4 6 3 16 0 0 0 SGPPI
Planes de trabajo para formular PIPs Informe 1 1 1 1 4 0 0 0 SGPPI
Registro Informe de Consistencia de PIP viables (FORMATO 15)
Registro 4 7 6 3 20 0 0 0 SGPPI
Informes de verificación de viabilidad remitidos a la DGPI
Informe 0 1 0 1 2 80 0 80 SGPPI
Variación en la fase de inversión (FORMATO
16) Registro 1 2 1 2 6 0 0 0 SGPPI
Registro informe de Cierre de PIP (FORMATO
14) Registro 4 5 6 7 22 0 0 0 SGPPI
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 Pág. 42
Actividad / Proyecto Unidad de
Medida
Meta Programada Presupuesto (En S/.) Unidad Orgánica Responsable I Trim. II Trim. III Trim. IV Trim. Anual Bienes Servicios TOTAL
Elaborar programa de inversiones Multianual Informe 0 1 0 1 2 0 0 0 SGPPI
Registrar en módulo de seguimiento a la inversión pública en el Apl icativo Informático
del SOSEM
Registro 2 4 5 6 17 0 0 0 SGPPI
Comité Local de inversiones (proceso de
seguimiento monitoreo de proyectos) INFORME 1 1 1 1 4 500 460 960 SGPPI
Emitir Informes y opiniones técnicas de
acuerdo a lo requerido. Documento 58 58 60 60 236 0 170 170 SGPPI
Evaluación de PIP Informe 6 9 7 3 25 0 0 0 SGPPI
Elaborar Formatos SNIP 06 - Evaluación de PIP
Menor Informe 2 2 2 1 7 0 0 0 SGPPI
Elaborar Formatos SNIP 09 - Declaración de
Viabi lidad de PIP Formato 6 6 6 2 20 0 0 0 SGPPI
Remisión de informes de PIPs Viables a la
Dirección General de Pol ítica de Inversiones Documento 2 2 2 2 8 0 10 10 SGPPI
Evaluación de PIP a nivel de factibi lidad - PTAR Servicio 3 0 0 0 3 0 31 000 31 000 SGPPI
Participación en capacitaciones y
fortalecimiento institucional Servicio 1 0 1 1 3 0 700 700 SGPPI
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 Pág. 43
UNIDAD ORGANICA: SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO
CATEGORIA PRESUPUESTAL: ACCIONES CENTRALES
PROGRAMA: 9001 ACCIONES CENTRALES ACTIVIDAD: 5000002 PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA
FINALIDAD: 0000576 DESARROLLAR EL PLANEAMIENTO DE LA GESTIÓN OBJETIVO ESTRATEGICO: FORTALECER LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA GOBERNABILIDAD Y LA GESTIÓN PÚBLICA PARA EL
EJERCICIO PLENO DE SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES
Actividad / Proyecto Unidad de
Medida
Meta Programada Presupuesto (En S/.) Unidad Orgánica
Responsable I Trim. II Trim. III Trim. IV Trim. Anual Bienes Servicios TOTAL
Formular el Plan de Trabajo Anual de la Sub
Gerencia de Presupuesto. Documento 1 0 0 0 1 70 60 130
Sub Gerencia de
Presupuesto
Formular, Programar y/o consolidar el
Anteproyecto y Proyecto del Presupuesto Institucional de Apertura, PIA Anual.
Documento 0 1 1 1 3 800 1 000 1 800 Gerencia de
Planificación y Sub
Gerencia de Pres.
Elaboración de la Evaluación Presupuestal
Anual 2013 y Semestre 2014 Documento 0 1 1 0 2 700 800 1 500
Sub Gerencia de
Presupuesto
Conciliación del Marco Legal del Presupuesto
Anual 2013 y I semestre 2014 Documento 0 1 1 0 2 800 600 1 400
GPP, Administración, Sub Gerencia de Pres.
y Contabil idad
Coordinar y Orientar el Proceso de Ejecución
del Presupuesto de las Unidades Ejecutoras. Documento 60 60 60 240 420 1 100 900 2 000
Sub Gerencia de
Presupuesto
Certificación Presupuestal del Gasto
Corriente e Inversión. Documento 250 70 90 30 440 1 000 800 1 800
Sub Gerencia de
Presupuesto
Elaboración de informes de Disponibilidad
Presupuestal . Documento 80 90 60 70 300 1 200 800 2 000
Sub Gerencia de
Presupuesto
Proponer incorporaciones vía crédito
suplementario o modificaciones presupuestarias del ejercicio fiscal vigente.
Documento 20 40 35 30 125 1 300 1 500 2 800
Gerencia de
Planificación y Presupuesto
Efectuar la afectación y compromiso de
Órdenes de Compra conforme a las Resoluciones y/o órdenes autorizadas.
Documento 100 350 550 650 1650 640 1 200 1 840 Sub Gerencia de
Presupuesto
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 Pág. 44
Actividad / Proyecto Unidad de
Medida
Meta Programada Presupuesto (En S/.) Unidad Orgánica Responsable I Trim. II Trim. III Trim. IV Trim. Anual Bienes Servicios TOTAL
Efectuar la afectación y compromiso de
Órdenes de Servicio conforme a las
Resoluciones y/o órdenes autorizadas.
Documento 100 350 550 600 1600 800 1 200 2 000 Sub Gerencia de
Presupuesto
Elaboración de documentos diversos en
materia de presupuesto Documento 30 35 40 45 150 800 1 200 2 000
Gerencia de Planificación y Sub
Gerencia de Presupuesto
Mantener actualizado los archivos del SIAF-GL mostrando los saldos correspondientes
mensualmente
A. Virtual 90 90 90 90 360 1 000 1 000 2 000 Sub Gerencia de
Presupuesto
Mantener actualizado los archivos de la
Ejecución Presupuestal página web. www.munipuno.gob.pe, mostrando la
ejecución diaria (inversiones)
A. Virtual 90 90 90 90 360 500 1 200 1 700 Sub Gerencia de
Presupuesto
Efectuar el compromiso de Gastos de
Inversión y Gastos Corrientes, previo Crédito Presupuestario.
Tramites 200 300 600 400 1500 1 000 1 330 2 330 Sub Gerencia de
Presupuesto
Alcanzar información competente para la
página web, www.munipuno.gob.pe Documento 20 30 20 30 100 100 200 300
Sub Gerencia de
Presupuesto
Afec tación y compromiso presupuestario de
otros (planilla remuneraciones, sepelio luto, vacaciones truncas, caja chica)
Documento 30 30 30 30 120 1 000 1 500 2 500 Sub Gerencia de
Presupuesto
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UNIDAD ORGANICA: SUB GERENCIA DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL
CATEGORIA PRESUPUESTAL: ACCIONES CENTRALES
PROGRAMA: 9001 ACCIONES CENTRALES ACTIVIDAD: 5000002 PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA
FINALIDAD: 0000576 DESARROLLAR EL PLANEAMIENTO DE LA GESTIÓN OBJETIVO ESTRATEGICO: FORTALECER LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA GOBERNABILIDAD Y LA GESTIÓN PÚBLICA PARA EL EJERCICIO PLENO
DE SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES
Actividad / Proyecto Unidad de
Medida
Meta Programada Presupuesto (En S/.) Unidad Orgánica Responsable I Trim II Trim III Trim IV Trim Anual Bienes Servicios TOTAL
Actualización del TUPA 2014 - 2015 Documento 1 1
1 400 200 600 SGDO
Actualización del ROF Documento 0 1 1 0 1 694 188 882 SGDO
Actualizar y/o revisar el CAP Documento 0 0 0 1 1 700 200 900 SGDO
Actualizar y/o revisar el MOF Documento 0 0 0 1 1 500 120 620 SGDO
Reformular el MAPRO Documento 0 1 1 0 1 600 120 720 SGDO
Emitir informes y opiniones técnicas informes 15 15 20 20 70 800 200 1 000 SGDO
Asistir a tal leres de capacitación Eventos 1 1 1 3 200 8 800 9 000 SGDO
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UNIDAD ORGANICA: SUB GERENCIA DE COOPERACIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL Y PRE INVERSIÓN
CATEGORIA PRESUPUESTAL: ACCIONES CENTRALES
PROGRAMA: 9001 ACCIONES CENTRALES ACTIVIDAD: 5000002 PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA
FINALIDAD: 0000576 DESARROLLAR EL PLANEAMIENTO DE LA GESTIÓN OBJETIVO ESTRATEGICO: DESARROLLAR CAPACIDADES TÉCNICAS HUMANAS E INSTITUCIONALES PARA DISEÑAR, FORMULAR Y ELABORAR
PROYECTOS VIABLES, BANCABLES ORIENTADOS A LA REDUCCIÓN DE LA INCIDENCIA DE LOS PROBLEMAS SOCIALES EL
IMPULSAR EL DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL
Actividad / Proyecto Unidad de
Medida
Meta Programada Presupuesto (En S/.) Unidad Orgánica
Responsable I Trim II Trim III Trim IV Trim Anual Bienes Servicios TOTAL
Elaborar estudios de Pre inversión (Educación
Básica) Und. 1 2 2 0 5 0 40 000 40 000 SGCTIPI
Elaborar estudios de Pre inversión (Saneamiento Básico: Agua y desagüe)
Und. 0 1 2 1 4 0 72 000 72 000 SGCTIPI
Elaborar estudios de Pre inversión (Turismo) Und. 0 1 0 1 2 0 150 000 150 000 SGCTIPI
Elaborar estudios de Pre inversión
(Transporte vial urbano) Und. 1 3 4 2 10 0 90 500 90 500 SGCTIPI
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UNIDAD ORGANICA: OFICINA DE SUPERVICIÓN Y LIQUIDACIÓN DE INVERSIONES
CATEGORIA PRESUPUESTAL: ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA QUE NO RESULTA EN PRODUCTO
PROGRAMA: 9002 ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA QUE NO RESULTA EN PRODUCTO ACTIVIDAD ACTIVIDAD: 5001022 PLANEAMIENTO URBANO
FINALIDAD: 0001513 ADMINISTRAR LA CIUDAD A TRAVES DE LA PLANIFICACIÓN URBANA OBJETIVO ESTRATEGICO: FORTALECER LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA GOBERNABILIDAD Y LA GESTIÓN PÚBLICA PARA EL EJERCICIO PLENO
DE SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES
Actividad / Proyecto Unidad de
Medida
Meta Programada Presupuesto (En S/.) Unidad Orgánica
Responsable I Trim II Trim III Trim IV Trim Anual Bienes Servicios TOTAL
Asesoramiento y Coordinación con la Alta
Dirección en temas inherentes a Supervisión
y Liquidación de Inversiones
ACCIÓN 50 50 50 50 200 3 318.32 6 494.94 9 813.26
Oficina de Supervisión
y Liquidación de
Inversiones
Supervisión de Obras ejecutadas por administración directa, por contrato y por
convenio.
Supervisión 15 15 15 15 60 4 774.47 6 994.94 11 769.41
Oficina de Supervisión
y Liquidación de
Inversiones
Evaluación y revisión de los expedientes
técnicos. EXP. TEC. 15 15 15 0 45 2 438.66 6 994.94 9 443.60
Oficina de Supervisión y Liquidación de
Inversiones
Revisiones de pre l iquidación técnicas y
financieras de obras. Expediente 14 14 14 14 56 1 491.67 6 981.61 8 473.28
Oficina de Supervisión y Liquidación de
Inversiones
Conformaciones de Comisiones de
Liquidaciones
Resolución/
Contrato 12 12 12 12 48 466.57 6 481.61 6 948.18
Oficina de Supervisión y Liquidación de
Inversiones
Elaboración de Liquidaciones de oficio Resolución/
Contrato 12 12 12 12 48 366.67 6 981.60 7 348.27 Oficina de Supervisión
y Liquidación de
Inversiones
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 Pág. 48
UNIDAD ORGANICA: SECRETARIA GENERAL
CATEGORIA PRESUPUESTAL: ACCIONES CENTRALES
PROGRAMA: 9001 ACCIONES CENTRALES ACTIVIDAD: 5000004 ASESORAMIENTO
FINALIDAD: 0055510 ASESORAMIENTO TÉCNICO Y JURÍDICO MUNICIPAL OBJETIVO ESTRATEGICO: FORTALECER LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA GOBERNABILIDAD Y LA GESTIÓN PÚBLICA PARA EL EJERCICIO PLENO
DE SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES
Actividad / Proyecto Unidad de
Medida
Meta Programada Presupuesto (En S/.) Unidad Orgánica
Responsable I Trim II Trim III Trim IV Trim Anual Bienes Servicios TOTAL
Citar a los señores regidores por disposición
del señor Alcalde a las Sesiones Ordinarias y Extraordinarias de Concejo Municipal
Ci ta ci ones 6 7 6 7 26 4 000 4 000 8 000
Secretaría General
Proyectar Ordenanzas Municipales Ordena nza
M. 7 7 7 7 28 0 0 0 Secretaría General
Proyectar los Acuerdos de Concejo Acuerdo de
C. 25 25 25 25 100
1 500 1 500 3 000 Secretaría General
Proyectar los Decretos de Alcaldía Decreto de
A. 1 1 1 1 4
1 500 1 500 3 000 Secretaría General
Redacción de Actas de Sesiones de Concejo
Municipal, en acción como secretaría en
sesiones de concejo
Actas de
s esi ón 6 6 6 6 24 2 500 1 500 4 000 Secretaría General
Asistir al Presidente del Concejo en las sesiones de Concejo Municipal
Ci ta ci ones 6 7 6 7 26 1 500 1 500 3 000 Secretaría General
Proyección de Resoluciones de Alcaldía Res oluciones
de A. 200 200 200 200 800
1 000 2 000 3 000 Secretaría General
Documentos de administración: Oficios
diversos Ofici os 25 25 25 25 100
1 500 1 500 3 000 Secretaría General
Documentos de administración: Hojas de
coordinación diversos
Hojas de Coord. 150 150 150 150 600
1 500 1 500 3 000 Secretaría General
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 Pág. 49
Actividad / Proyecto Unidad de
Medida
Meta Programada Presupuesto (En S/.) Unidad Orgánica Responsable I Trim II Trim III Trim IV Trim Anual Bienes Servicios TOTAL
Documentos de administración: Cartas
diversas Documentos 50 50 50 50 200 1 500 1 500 3 000 Secretaría General
Documentos de administración: Informes Varios.
Informes 20 20 20 20 80 1 500 1 500 3 000 Secretaría General
Documentos de administración:
Memorándums Varios. Memos 5 5 5 5 20
1 500 1 500 3 000 Secretaría General
Atención a usuarios que requieren entrevista
con alcaldía Documentos 10 10 10 10 40
1 500 1 500 3 000 Secretaría General
Organización de actos oficiales de la
Municipal idad Documentos 1 1 1 1 4
2 000 2 000 4 000 Secretaría General
Asistencia a sala de regidores Actas de
comisiones 15 15 15 15 60
3 000 3 000 Secretaría General
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 Pág. 50
UNIDAD ORGANICA: UNIDA DE IMAGEN INSTITUCIONAL Y PROTOCOLO
CATEGORIA PRESUPUESTAL: ACCIONES CENTRALES
PROGRAMA: 9001 ACCIONES CENTRALES ACTIVIDAD: 5000004 ASESORAMIENTO
FINALIDAD: 0055510 ASESORAMIENTO TÉCNICO Y JURÍDICO MUNICIPAL OBJETIVO ESTRATEGICO: FORTALECER LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA GOBERNABILIDAD Y LA GESTIÓN PÚBLICA PARA EL EJERCICIO PLENO
DE SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES
Actividad / Proyecto Unidad de
Medida
Meta Programada Presupuesto (En S/.) Unidad Orgánica Responsable I Trim. II Trim. III Trim. IV Trim. Anual Bienes Servicios TOTAL
Generar el cambio de actitudes en la
población de la provincia de Puno, fortaleciendo los valores y buenas
costumbres en la colectividad.
Spots de ra di o y TV
15 15 15 15 60
15 000 15 000 Unidad de Imagen
Institucional y Protocolo
Mi l l a res de ma teri a l
a udiovi s ua l
4 3 2 3 12 1 100
1 100 Unidad de Imagen
Institucional y Protocolo
Número de
ca mpa ña s 1 1 1 1 4
16 000 16 000
Unidad de Imagen
Institucional y Protocolo
Medi os de comunicación
8 8 8 8 32
4 462.40 4 462.40 Unidad de Imagen
Institucional y Protocolo
Atender actividades protocolares de la Municipal idad de Puno y al iados estratégicos.
Actividades 30 32 32 30 124 2 300 3 200 5 500 Unidad de Imagen
Institucional y Protocolo
Realizar trabajos de administración con las
diferentes oficinas de la comuna puneña Documento 40 40 50 60 190
13 200 13 200
Unidad de Imagen
Institucional y Protocolo
Edición y diagramación de afiches,
gigantografias, revistas, y edición de notas
informativas
Edición 24 24 35 35 118
13 200 13 200 Unidad de Imagen
Institucional y Protocolo
Acciones protocolares de la municipalidad de Puno en los diferentes eventos, actividades,
inicios de obras e inauguraciones
Protocolo 18 18 25 25 86 13 200 13 200 Unidad de Imagen
Institucional y Protocolo
Elaboración de notas de prensa para los
diferentes medios de comunicación radial , televisiva y escrito
Difusión 75 75 85 85 320 120 120 Unidad de Imagen
Institucional y Protocolo
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 Pág. 51
Actividad / Proyecto Unidad de
Medida
Meta Programada Presupuesto (En S/.) Unidad Orgánica Responsable I Trim. II Trim. III Trim. IV Trim. Anual Bienes Servicios TOTAL
Programación de charlas de orientación a las
diferentes gerencias y subgerencias de la
MPP
Sensibilización 9 9 8 8 34 383.40 383.40 Unidad de Imagen
Institucional y Protocolo
Identificación Institucional (Uniformidad de
los miembros de la Unidad de Imagen) Uni forme 1 1 02 1 800 1 800
Unidad de Imagen
Institucional y Protocolo
Mantenerse informado de las noticias
nacionales, regionales, locales y notas favorables que se publican en medios escritos
de alcance Regional.
Publicación 90 91 92 92
1460 X
total de diarios 4x
días
1 422 1 422 Unidad de Imagen
Institucional y Protocolo
Organizar actividades oficiales por
aniversarios y fechas especiales de la ciudad de Puno
Actividad 1 1 1 1 4 291.20 291.20 Unidad de Imagen
Institucional y Protocolo
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 Pág. 52
UNIDAD ORGANICA: UNIDA DE REGISTRO CIVIL
CATEGORIA PRESUPUESTAL: ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA QUE NO RESULTA EN PRODUCTO
PROGRAMA: 9002 ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA QUE NO RESULTA EN PRODUCTO ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: 5000578 CONDUCCIÓN Y MANEJO DE LOS REGISTROS CIVILES
FINALIDAD: 0001495 EFECTUAR LOS REGISTROS DEL ESTADO CIVIL OBJETIVO ESTRATEGICO: FORTALECER LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA GOBERNABILIDAD Y LA GESTIÓN PÚBLICA PARA EL EJERCICIO PLENO
DE SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES
Actividad / Proyecto Unidad de
Medida
Meta Programada Presupuesto (En S/.) Unidad Orgánica Responsable I Trim. II Trim. III Trim. IV Trim. Anual Bienes Servicios TOTAL
Recepcionar inscripción de nacimientos en
plazo ordinario, extraordinario, adopciones de
menores y mayores.
Registro 300 250 300 200 1050 1 500 2 400 3 900 Unidad de Registro
Civi l
Recepcionar inscripción de defunciones en
plazo ordinario, extraordinario. Registro 89 95 97 89 370 1 100 2 200 3 300
Unidad de Registro
Civi l
Recepcionar, organizar, cali ficación de
expediente, inscripción y la celebración de matrimonios civi les.
Registro 40 40 60 60 200 1 000 2 400 3 400 Unidad de Registro
Civi l
Guiar y efectuar así como realizar la anotación
de la rectificación de partidas de
nacimientos, matrimonios y defunciones por
orden judicial , vía notaria y, por error, omisión o salvedad administrativa.
Rectificaciones
100 125 125 50 400 1 000 5 100 6 100 Unidad de Registro
Civi l
Otorgar copia certificada del original de
partidas y/o Actas de nacimiento, matrimonio
y defunciones.
Acta 5000 5500 5500 6000 22000 6 000 1 500 7 500 Unidad de Registro
Civi l
Expedición de constancias de no inscripción,
negativo de matrimonio, viudez.
Constanci
a 100 100 150 50 400 400 4 000 4 400
Unidad de Registro
Civi l
Realizar campaña de fil iación y apoyo a la
identidad Campaña 0 0 0 1 1 600 600 1 200
Unidad de Registro
Civi l
Participación de Cursos de Capacitación Capacitación 1 0 1 0 2 2 000 2 000 Unidad de Registro
Civi l
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 Pág. 53
UNIDAD ORGANICA: UNIDA DE ARCHIVO
CATEGORIA PRESUPUESTAL: ACCIONES CENTRALES
PROGRAMA: 9001 ACCIONES CENTRALES ACTIVIDAD: 5000004 ASESORAMIENTO
FINALIDAD: 0055510 ASESORAMIENTO TÉCNICO Y JURÍDICO MUNICIPAL OBJETIVO ESTRATEGICO: FORTALECER LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA GOBERNABILIDAD Y LA GESTIÓN PÚBLICA PARA EL EJERCICIO PLENO
DE SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES
Actividad / Proyecto Unidad de
Medida
Meta Programada Presupuesto (En S/.) Unidad Orgánica
Responsable I Trim. II Trim. III Trim. IV Trim. Anual Bienes Servicios TOTAL
Recepcionar la documentación de las diferentes áreas, Oficinas Gerencias y
Subgerencias.
Bloques 150 70 60 120 400 500 500 1 000 Unidad de Archivo
Central
Seleccionar y ubicar los documentos
recepcionados Bloques 150 70 60 120 400 500 500 1 000
Unidad de Archivo
Central
Atención a los administrados de acuerdo a su
sol icitud
Document
o 250 400 360 500 1 510 500 500 1 000
Unidad de Archivo
Central
Sol icitar ambiente apropiado para archivo Trámite 2 0 2 0 4 0 0 0 Unidad de Archivo
Central
Autenticación de documentos (fedateo de
copias) Folio 8 000 9 000 15 000 12 000 44 000 0 0 0
Unidad de Archivo
Central
Acondicionamiento de documentos en
nuevos ambientes Bloques 0 200 0 200 400 1 500 1 500 3 000
Unidad de Archivo
Central
Traslado de documentación a nuevos ambientes
Bloques 0 250 0 250 500 1 000 1 895 2 895
Unidad de Archivo Central
Adquisición de armarios y otros para
acondicionar los documentos. Armario 0 4 4 0 8 4 500 1 500 6 000
Unidad de Archivo
Central
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 Pág. 54
UNIDAD ORGANICA: OFICINA DE EJECUCIÓN COACTIVA
CATEGORIA PRESUPUESTAL: ACCIÓN PRESUPUESTAL QUE NO RESULTA EN PRODUCTO
PROGRAMA: 9002 ACCIÓN PRESUPUESTAL QUE NO RESULTA EN PRODUCTO ACTIVIDAD: 5000409 ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS MUNICIPALES
FINALIDAD: 0001494 COBRANZA TRIBUTARIA OBJETIVO ESTRATEGICO: FORTALECER LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA GOBERNABILIDAD Y LA GESTIÓN PÚBLICA PARA EL EJERCICIO PLENO
DE SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES
Actividad / Proyecto Unidad de
Medida
Meta Programada Presupuesto (En S/.) Unidad Orgánica Responsable I Trim. II Trim. III Trim. IV Trim. Anual Bienes Servicios TOTAL
Tramitar procedimiento en Ejecución
Coactiva
Resolución
de Ejecución
200 150 150 100 600 7 550.60 674.40 8 225.00 Oficina de Ejecución
Coactiva
Notificaciones Resolución 500 500 500 500 2 000 7 550.60 674.40 8 225.00 Oficina de Ejecución
Coactiva
Traba de medidas cautelares; en intervención, en recaudación, en
información, administración de bienes,
deposito inscripción retención y otros
Resolución 80 80 80 60 300 7 550.60 674.40 8 225.00 Oficina de Ejecución
Coactiva
Actividad Secundaria
Proyección a la comunidad en forma
persuasiva y educativa por los medios de comunicación social y otros
Fol letos 100 0 100 0 200 7 000.00 674.40 7 674.40 Oficina de Ejecución
Coactiva
Proyectos
Propuesta de Ordenanzas Municipales Proyecto
de
ordenanza
0 0 1 0 1 550.60 0 550.60 Oficina de Ejecución
Coactiva
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 Pág. 55
UNIDAD ORGANICA: OFICINA DE TECNOLOGIA INFORMATICA
CATEGORIA PRESUPUESTAL: ACCIONES CENTRALES
PROGRAMA: 9001 ACCIONES CENTRALES ACTIVIDAD: 5000002 CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR
FINALIDAD: 0001491 MONITOREAR Y EVALUAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS PLANES DE DESARRLLO LOCAL OBJETIVO ESTRATEGICO: FORTALECER LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA GOBERNABILIDAD Y LA GESTIÓN PÚBLICA PARA EL EJERCICIO PLENO
DE SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES
Actividad / Proyecto Unidad de
Medida
Meta Programada Presupuesto (En S/.) Unidad Orgánica Responsable I Trim. II Trim. III Trim. IV Trim. Anual Bienes Servicios TOTAL
Actualizar la información en el portal Web de
la Municipalidad Provincial de Puno, y cumplir con Ley de transparencia y acceso a
la información pública (LEY Nº 27806)
Actualización
del Portal
Web
1 1 1 1 4 1 000 2 400 3 400 Oficina de Tecnología
Informática
Mantenimiento preventivo y correctivo de los
diferentes equipos de cómputo de la
Institución
Asistencia de
la Unidad
Operativa
63 61 62 60 246 800 1 200 2 000 Oficina de Tecnología
Informática
Mantenimiento de la red para la correcta
fluidez de la información
Asistencia de la Unidad
Operativa
1 0 1 0 2 1 000 1 200 2 200 Oficina de Tecnología
Informática
Capacitación del personal sobre nuevas
tecnologías informáticas
Eventos de ca pa ci ta ci ón
1 1 0 1 3 3 000 2 400 5 400 Oficina de Tecnología
Informática
Implementación de nueva infraestructura y equipos informáticos
Hardware
(equipos y Accesorios
Informáti cos)
1 0 0 0 1 5 065 1 200 6 265 Oficina de Tecnología
Informática
Alojamiento y Domino de Pagina Web Software 1 0 0 0 1 2 500 1 200 3 700 Oficina de Tecnología
Informática
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 Pág. 56
UNIDAD ORGANICA: OFICINA DE ATENCIÓN Y ORIENTACIÓN AL VECINO
CATEGORIA PRESUPUESTAL: ACCIONES CENTRALES
PROGRAMA: 9001 ACCIONES CENTRALES ACTIVIDAD: 5000002 CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR
FINALIDAD: 0001491 MONITOREAR Y EVALUAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS PLANES DE DESARRLLO LOCAL OBJETIVO ESTRATEGICO: FORTALECER LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA GOBERNABILIDAD Y LA GESTIÓN PÚBLICA PARA EL EJERCICIO PLENO
DE SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES
Actividad / Proyecto Unidad de
Medida
Meta Programada Presupuesto (En S/.) Unidad Orgánica Responsable I Trim. II Trim. III Trim. IV Trim. Anual Bienes Servicios TOTAL
Brindar información y orientación a
ciudadanos y personas jurídicas sobre servicios que brinda la municipalidad.
Acción 5500 5500 5500 5500 5 500 1 000 1 000 2 000 Oficina de Atención y
Orientación al vecino
Recepciónar, registrar, clasificar y distribuir documentos que tramiten los administrados
de acuerdo al TUPA institucional, así como los documentos ex ternos que se tramiten al
exterior.
Actividad 7500 7500 7500 7500 30 000 7 000 0 7 000 Oficina de Atención y
Orientación al vecino
Ejercer protección y defensa del vecino,
evitando las atenciones ineficientes y pagos
indebidos
Acción 2500 2500 2500 2500 10 000 500 0 500 Oficina de Atención y
Orientación al vecino
Recepcionar documentos proporcionados por los administrados, relacionados con sus
peticiones o reclamos que estimen nec esarios para obtener el pronunciamiento definitivo.
Actividad 2000 2000 2000 2000 8 000 2 000 0 2 000 Oficina de Atención y
Orientación al vecino
Interpretar las normas administrativas de
forma que se mejore la orientación al
público, preservando razonablemente los derechos de los administrativos.
Actividad 5 0 5 0 10 1 000 800 1 800 Oficina de Atención y
Orientación al vecino
Coordinar con la Oficina de Tecnología e Informática sobre la implementación y
soporte de un sistema informático de atención al usuario.
Acción 3 3 3 3 12 2 000 950 2 950 Oficina de Atención y
Orientación al vecino
Conducir, ejecutar y controlar el libro de
reclamaciones Actividad 5 5 5 5 20 0 300 300
Oficina de Atención y Orientación al vecino
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UNIDAD ORGANICA: GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN
CATEGORIA PRESUPUESTAL: ACCIONES CENTRALES
PROGRAMA: 9001 ACCIONES CENTRALES ACTIVIDAD: 5000003 GESTIÓN ADMINISTRATIVA
FINALIDAD: 0000886 GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS OBJETIVO ESTRATEGICO: FORTALECER LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA GOBERNABILIDAD Y LA GESTIÓN PÚBLICA PARA EL
EJERCICIO PLENO DE SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES
UNIDAD ORGANICA: SUB GERENCIA DE PERSONAL
CATEGORIA PRESUPUESTAL: ACCIONES CENTRALES
PROGRAMA: 9001 ACCIONES CENTRALES ACTIVIDAD: 5000005 GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
FINALIDAD: 0055509 DESARROLLAR LA GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS OBJETIVO ESTRATEGICO: FORTALECER LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA GOBERNABILIDAD Y LA GESTIÓN PÚBLICA PARA EL
EJERCICIO PLENO DE SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES
Actividad / Proyecto Unidad de
Medida
Meta Programada Presupuesto (En S/.) Unidad Orgánica
Responsable I Trim. II Trim. III Trim. IV Trim. Anual Bienes Servicios TOTAL
elaboración de planillas de remuneraciones del personal cesante y jubilado - nombrados
- contratados por servicios personales - contratadados por inversión - obreros de
construcción civil - obreros de limpieza pública -contrato administrativo de
servicios.
Plani l la 21 21 21 21 84 5 000 800 5 800 REMUNERACIONES
Emitir reportes de descuentos judiciales y
otros Reporte 21 21 21 21 84 2 000 500 2 500 REMUNERACIONES
Reportes a administradora de fondos de
pensiones (AFPs) Tra ba ja dor 200 200 200 200 800 500 200 700 REMUNERACIONES
Elaboración de la planilla electrónica
(Actualización y mantenimiento mensual PDT)
Plani l la 3 3 3 3 12 700 2 500 3 200 REMUNERACIONES
Emitir reportes de provisiones de CTS Reporte 2 2 2 2 8 2 000 800 2 800 REMUNERACIONES
Elaboración de boletas de pago Boleta 8000 8000 8000 8000 32 000 5 000 500 5 500 REMUNERACIONES
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 Pág. 58
Actividad / Proyecto Unidad de
Medida
Meta Programada Presupuesto (En S/.) Unidad Orgánica Responsable I Trim. II Trim. III Trim. IV Trim. Anual Bienes Servicios TOTAL
Emisión de certificaciones de tiempo de servicios y acumulaciones
Sol icitud 4 4 4 4 16 1 000 100 1 100 REMUNERACIONES
Elaboración de liquidaciones de beneficios de trabajadores (SEPELIO, LUTO,
VACACIONES TRUNCAS, BONIFICACIONES
POR 25 Y 30 AÑOS DE SERVICIOS, ETC.)
Sol icitud 30 30 30 30 120 2 250 500 2 750 REMUNERACIONES
Reportes de abonos al banco de la Nación
para pago a trabajadores Reporte 3 3 3 3 12 1 500 400 1 900 REMUNERACIONES
Elaboración de certificados y constancias de
trabajo y practicas Cons ta nci a 130 130 130 130 520 6 000 0 6 000 LEGAJOS
Elaboración de informes escalafonarios Informe 70 80 70 80 300 2 000 200 2 200 LEGAJOS
Recepción y organización de documentos Documento 240 240 240 240 960 1 000 0 1 000 LEGAJOS
Recepción y organización de legajos personales (Operación, Inversión, CAS y
otros)
Reporte 280 280 280 280 1 120 2 000 0 2 000 LEGAJOS
Elaboración de informes técnicos respecto
de temas referidos al área de personal Informe 100 100 100 100 400 3 500 900 4 400
SUB GERENCIA DE
PERSONAL
Verificación inopinadas de la asistencia,
permanencia y puntualidad así como la disciplina de los trabajadores de la
municipal idad y sus programas especiales
Actas 30 30 30 30 120 800 1 500 2 300 SUB GERENCIA DE
PERSONAL
Realización de actividades relativas al control de asistencia y permanencia de los
trabajadores
Acción 2000 2000 2000 2000 8000 1 600 1 000 2 600 CONTROL DE ASISTENCIA
Realización de actividades relativas al
bienestar social de los trabajadores Acciones 55 55 55 55 220 2 200 300 2 500 BIENESTAR SOCIAL
Ejecución del Plan de Desarrollo de las
Personas MPP anualizado 2014
Eventos de
capacitación 5 5 5 5 20 20 000 35 000 55 000 CAPACITACIÓN
Coordinar con las diferentes unidades de la
sub gerencia
Acciones 5 5 5 5 20 900 500 1 400 SUB GERENCIA DE
PERSONAL
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 Pág. 59
Actividad / Proyecto Unidad de
Medida
Meta Programada Presupuesto (En S/.) Unidad Orgánica Responsable I Trim. II Trim. III Trim. IV Trim. Anual Bienes Servicios TOTAL
Proposición de manuales de procedimientos
internos inherentes a la sub gerencia de
personal
MAPRO 3 3 3 3 12 1 500 800 2 300 UNIDADES
ORGANICAS
Establecer fechas l ímite para el
requerimiento de personal por cada mes, por servicios personales
Informes 3 3 3 3 12 1 500 800 2 300
TODAS LAS UNIDADES
ORGANICAS DE LA MUNICIPALIDAD
Elaboración de contratos y adendas del
personal contratado por Contrato Administrativo de Servicios
Contratos 150 150 150 150 636 3 110 500 3 610
TODAS LAS UNIDADES
ORGANICAS DE LA MUNICIPALIDAD
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 Pág. 60
UNIDAD ORGANICA: SUB GERENCIA DE LOGISTICA
CATEGORIA PRESUPUESTAL: ACCIONES CENTRALES
PROGRAMA: 9001 ACCIONES CENTRALES ACTIVIDAD: 5000003 GESTIÓN ADMINISTRATIVA
FINALIDAD: 0000886 GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS OBJETIVO ESTRATEGICO: FORTALECER LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA GOBERNABILIDAD Y LA GESTIÓN PÚBLICA PARA EL EJERCICIO PLENO
DE SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES
Actividad / Proyecto Unidad de
Medida
Meta Programada Presupuesto (En S/.) Unidad Orgánica Responsable I Trim. II Trim. III Trim. IV Trim. Anual Bienes Servicios TOTAL
Elaboración del PAC Expedientes 1 0 0 0 1 2 000 1 000 3 000 Sub Gerencia de
Logística
Elaboración de modificaciones del PAC Expedientes 4 3 2 1 10 0 1 600 1 600 Sub Gerencia de
Logística
Elaboración de expedientes de contratación
de los procesos de selección y acciones correspondientes
Expedientes 40 40 30 20 130 6 100 15 700 21 800 Sub Gerencia de
Logística
Evaluación semestral del PAC Eva l uaciones 0 1 0 1 2 500 0 500 Sub Gerencia de
Logística
Elaboración de contratos derivados de
procesos y menores a 3 UITs Contratos 75 75 75 75 300 2 500 2 500 3 000
Sub Gerenci a de Logís tica - Adquisiciones
Elaboración de Órdenes de Compra Órdenes de
Compra 500 500 500 500 2 000 2 300 4 600 6 900
Sub Gerenci a de Logís tica - Adquisiciones
Elaboración de Órdenes de Servicio Órdenes de
Servicio 875 875 875 875 3 500 2 000 2 300 4 300
Sub Gerenci a de Logís tica - Adquisiciones
Elaboración de cotizaciones y cuadros
comparativos Coti za ciones 750 750 750 750 3 000 1 500 1 400 2 900
Sub Gerenci a de Logís tica - Adquisiciones
Pecosas Expedientes 450 600 750 750 2 550 4 590 0 4 950 Sub Gerenci a de
Logís tica - Alma cén
Movimiento de almacenes Expedi entes 80 80 80 80 320 2 120 0 2 120 Sub Gerenci a de
Logís tica - Alma cén
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 Pág. 61
Actividad / Proyecto Unidad de
Medida
Meta Programada Presupuesto (En S/.) Unidad Orgánica
Responsable I Trim. II Trim. III Trim. IV Trim. Anual Bienes Servicios TOTAL
Saneamiento de almacenes Expedientes 80 80 80 80 320 0 5 000 5 000 Sub Gerenci a de
Logís tica - Alma cén
Comisión de inventario Expedientes 0 0 0 1 1 0 25 000 25 000
Sub Gerenci a de
Logís tica - Alma cén
Registro de Actas Expedientes 80 80 80 80 320 1 000 0 1 000 Sub Gerenci a de
Logís ti ca – C.
Patri moni a l
Saneamiento de Inmuebles y Vehículos Bien /
Vehículo 25 25 25 25 100 0 5 000 5 000
Sub Gerenci a de
Logís ti ca – C. Patri moni a l
Seguro contra accidentes – TREC Vehícul o 5 5 5 5 20 0 5 000 5 000 Sub Gerenci a de
Logís ti ca – C. Patri moni a l
Seguro Contra accidentes – SOAT Vehícul o 20 20 20 20 80 0 10 000 10 000 Sub Gerenci a de
Logís ti ca – C.
Patri moni a l
Implementación de Software Software 0 1 0 0 1 0 0 1 000
Sub Gerenci a de
Logís ti ca – C. Patri moni a l
Comisión de inventario Expediente 0 1 0 0 1 5 000 0 5 000 Sub Gerenci a de
Logís ti ca – C.
Patri moni a l
Mantenimiento del Palacio Municipal Día 90 90 90 90 360 3 500 2 000 5 500
Sub Gerencia de
Logística – Mantenimiento
Limpieza del Palacio Municipal Día 90 90 90 90 360 1 000 0 1 000 Sub Gerenci a de
Logís ti ca – Ma nteni mi ento
Servicios básicos de energía eléctrica Mensual 3 3 3 3 12 0 129 186 129 186
Sub Gerenci a de
Logís ti ca – Ma nteni mi ento
Servicios básicos de agua potable Mensua l 3 3 3 3 12 0 19 495 19 495 Sub Gerenci a de
Logís ti ca – Ma nteni mi ento
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 Pág. 62
Actividad / Proyecto Unidad de
Medida
Meta Programada Presupuesto (En S/.) Unidad Orgánica Responsable I Trim. II Trim. III Trim. IV Trim. Anual Bienes Servicios TOTAL
Servicio de Telefonía Fi ja Mensua l 3 3 3 3 12 0 29 500 29 500 Sub Gerenci a de
Logís ti ca –
Ma nteni mi ento
Servicio de Internet Mensua l 3 3 3 3 12 0 19 626 19 626
Sub Gerenci a de
Logís ti ca – Ma nteni mi ento
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 Pág. 63
UNIDAD ORGANICA: SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD
CATEGORIA PRESUPUESTAL: ACCIONES CENTRALES
PROGRAMA: 9001 ACCIONES CENTRALES ACTIVIDAD: 5000003 GESTIÓN ADMINISTRATIVA
FINALIDAD: 0000886 GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS OBJETIVO ESTRATEGICO: FORTALECER LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA GOBERNABILIDAD Y LA GESTIÓN PÚBLICA PARA EL EJERCICIO PLENO
DE SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES
Actividad / Proyecto Unidad de
Medida
Meta Programada Presupuesto (En S/.) Unidad Orgánica Responsable I Trim. II Trim. III Trim. IV Trim. Anual Bienes Servicios TOTAL
Elaboración de la Evaluación Presupuestal informe 0 1 1 1 3 3 185 3 121 6 306 Sub Gerencia de
Contabil idad
Elaboración de Estados Financieros y
Presupuestarios
EE.FF.Y
PPATARIOS 1 1 1 1 4 3 185 3 121 6 306
Sub Gerente de
Contabil idad
Análisis de la Cuenta 1501.0899 Otras
Estructura s Concluidas
Libro
Auxi l iar 3 3 3 3 12 3 185 3 121 6 306 Analista
Análisis de la Cuenta 1201: Cuentas por
Cobrar
Libro
Auxi l iar 3 3 3 3 12 3 185 3 121 6 306 Analista
Elaborar el Balance de Comprobación Balance de Comproba
ción
3 3 3 3 12 3 185 3 121 6 306 Integración Contable
Elaboración el Proceso de Información en
SIAF-GL Registros 1750 1750 1750 1750 1 3 185 3 121 6 306
Especial ista en
Contabil idad
Valuación de Activos Fi jos Libros
Auxi l iares 1 1 1 1 1 3 185 3 121 6 306
Especial ista en
Contabil idad
Análisis de Cuentas Patrimoniales del
Balance General
Libros
Auxi l iares 6 6 6 6 24 3 185 3 121 6 306
Téc. y especial istas en
Contabil idad
Servicio de la Deuda Libros
Auxi l iares 0,25 0,25 0,25 0,25 1 3 185 3 121 6 306 Analistas
Pago de Devengados Documentos 10 10 10 10 40 3 185 3 121 6 306 Comisión
Compromisos pendientes de pago
atendidos en el mes de Diciembre 2013 Documentos 0 0 0 400 400 3 185 3 121 6 306
Sub Gerente de
Logística y Contabil idad
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 Pág. 64
UNIDAD ORGANICA: SUB GERENCIA DE TESORERIA
CATEGORIA PRESUPUESTAL: ACCIONES CENTRALES
PROGRAMA: 9001 ACCIONES CENTRALES ACTIVIDAD: 5000003 GESTIÓN ADMINISTRATIVA
FINALIDAD: 0000886 GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS OBJETIVO ESTRATEGICO: FORTALECER LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA GOBERNABILIDAD Y LA GESTIÓN PÚBLICA
PARA EL EJERCICIO PLENO DE SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES
Actividad / Proyecto Unidad de
Medida
Meta Programada Presupuesto (En S/.) Unidad Orgánica
Responsable I Trim. II Trim. III Trim. IV Trim. Anual Bienes Servicios TOTAL
Elaborar los comprobantes de pago, Giro de cheques de órdenes de compra,
órdenes de servicios, planillas, obligaciones
Sociales y provisionales y otros
desembolsos. Así como el pago de cheques, recepción y archivo de
documentos.
Comprobante
de Pago,
Cheques y
otros.
2 000 2 000 2 500 3 500 10 000 11 000 7 000 18 000
Sub Gerente de
Tesorería, y
Especial ista en Sist. de
Tesoreria
Pago de remuneraciones, pensiones a los
trabajadores en forma mensual, transferencias a centros poblados y
comités de gestión, así como apertura de cuentas corrientes
Plani llas, reportes de
rendiciones y sol icitudes
6 6 6 6 36 500 500 1 000 Sub Gerencia de
Tesorería
Recaudación sistematizada, mediante
emisión de recibos automatizados de ingresos previa coordinación en caja de
Municipalidad, así como el registro de ingresos, registro administrativo y depósito
en las Ctas. Ctes.
Recibo
Especies Valoradas
750 1 500 2 500 1 000 5 750 10 000 15 000 25 000 Sub Gerente de
Tesorería
Depósito de ingresos recaudados y
custodia mediante caja de seguridad, registros administrativos
Valores y
efectivos 45 000 27 000 27 000 27 000 126 000 3 500 3 500 7 000
Sub Gerencia de
Tesorería y Cajeros
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 Pág. 65
Actividad / Proyecto Unidad de
Medida
Meta Programada Presupuesto (En S/.) Unidad Orgánica Responsable I Trim. II Trim. III Trim. IV Trim. Anual Bienes Servicios TOTAL
Registro auxiliar de libro bancos y caja tabulada en forma sistematizada
debidamente conciliado para la
información de contabilidad.
Documentos 2 000 2 000 2 000 2 000 8 000 8 000 4 500 12 500 Sub Gerencia de
Tesorería, Cajeros
Archivo y custodia de documentos fuente,
así como empastado de los mimos Documentos 63 64 63 65 255 5 000 5 000 10 000
Sub Gerencia de
Tesorería y pagador
Adecuación y reubicación de oficinas a efecto de seguridad de valores y custodia
de efectivos en modernas cajas de
seguridad.
Actividad 66 63 64 67 260 6 000 6 000 12 000 Sub Gerente y Técnico
en Tesorería
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 Pág. 66
UNIDAD ORGANICA: GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
CATEGORIA PRESUPUESTAL: ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA QUE NO RESULTA EN PRODUCTO
PROGRAMA: 9002 ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA QUE NO RESULTA EN PRODUCTO ACTIVIDAD: 5000409 ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS MUNICIPALES
FINALIDAD: 0001490 FISCALIZACIÓN Y COBRANZA TRIBUTARIA OBJETIVO ESTRATEGICO: FORTALECER LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA GOBERNABILIDAD Y LA GESTIÓN PÚBLICA PARA EL EJERCICIO PLENO
DE SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES
Actividad / Proyecto Unidad de
Medida
Meta Programada Presupuesto (En S/.) Unidad Orgánica Responsable I Trim. II Trim. III Trim. IV Trim. Anual Bienes Servicios TOTAL
CUPONERA 2014 (Emisión mecanizada de
DDJJ de autovalúo del presente año y
distribución a domici lio)
Contri buyente 1 000 4 000 0 0 5 000 10 000 15 000 25 000 SGFO
Notificación masiva con requerimiento
detectando omisos y subvaluadores Notificación 1 200 7 200 3 600 1 200 13 200 4 000 40 000 44 000 SGFO
Establecer mecanismos de inteligencia para
detectar conductas de corrupción
Revisión
inopinada 2 3 3 3 11 0 0 0 GAT - SGFO
Campañas de educación y sensibilización
tributaria (en colegios, instituciones, barrios, mercados, etc.)
Campaña 3 3 3 3 12 10 000 4 000 14 000 GAT - SGFO
Apoyo en campañas de limpieza en la ciudad con participación de los
trabajadores de la MPP y población.
Campaña 2 2 2 2 8 0 3 200 3 200 GAT
Adquisición de un Sistema de información
Integral sobre impuestos y arbitrios
municipales.
Sistema 0 1 0 0 1 -.- -.-
PMM SGFO - GAT
Incorporar al sistema de información de rentas el módulo de CATASTRO para un
trabajo efectivo
Modulo 0 1 0 0 1 -.- -.- PMM SGFO – SG CATASTRO
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 Pág. 67
Actividad / Proyecto Unidad de
Medida
Meta Programada Presupuesto (En S/.) Unidad Orgánica Responsable I Trim. II Trim. III Trim. IV Trim. Anual Bienes Servicios TOTAL
Incorporar las consultas a través del
internet y las transacciones de pagos vía
Web
Sistema vía
web 0 1 0 0 1 1 000 8 000 9 000 SGFO - OTI
Mejorar el equipamiento de la
infraestructura con tecnología de punta para mejor y rápida atención al usuario.
Equi pamiento 0 1 0 0 1 -.- -.- PMM SGFO - OTI
Sistematización del padrón de Impuesto
Vehicular y Alcabala. Sistema 1 0 0 0 1 300 10 000 10 300 GAT - SGRT
Premiación de los contribuyentes
puntuales Sorteo 0 0 0 1 1 1 500 100 000 115 000 GAT -SGRT
Sistematización del módulo de
fraccionamientos institucionales Sistema 0 1 0 0 1 100 1 000 1 100 GAT - SGRT
Trabajo por resultados y/o productividad Recaudación 1 1 1 1 4 150 000 120 000 270 000 GAT - SGFO
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 Pág. 68
UNIDAD ORGANICA: SUB GERENCIA DE FINANZAS Y OPERACIONES
CATEGORIA PRESUPUESTAL: ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA QUE NO RESULTA EN PRODUCTO
PROGRAMA: 9002 ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA QUE NO RESULTA EN PRODUCTO ACTIVIDAD: 5000409 ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS MUNICIPALES
FINALIDAD: 0001490 FISCALIZACIÓN Y COBRANZA TRIBUTARIA OBJETIVO ESTRATEGICO: FORTALECER LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA GOBERNABILIDAD Y LA GESTIÓN PÚBLICA PARA EL EJERCICIO PLENO
DE SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES
Actividad / Proyecto Unidad de
Medida
Meta Programada Presupuesto (En S/.) Unidad Orgánica Responsable I Trim. II Trim. III Trim. IV Trim. Anual Bienes Servicios TOTAL
Orientación, atención al público y estado de cuenta.
Contri buyente 1 620 1 870 1 720 2 200 7 410 --- 7 410 7 410 Sub-Gerencia de
Finanzas y Operac.
Formulación y emisión de DDJJ de Autoavalúo
DDJJ 8 500 8 900 8 600 9 900 35 900 7 180 17 950 25 130 Sub-Gerencia de
Finanzas y Operac.
Atención de solicitudes Prescripción de
Deuda Tributaria Sol icitud 440 530 480 690 2 140 2 140 10 700 12 130
Sub-Gerencia de
Finanzas y Operac.
Atención de sol icitudes pensionistas Sol icitud 50 30 20 20 120 240 1 200 1 440 Sub-Gerencia de
Finanzas y Operac.
Atención de trámites diversos. sol icitud 110 85 95 110 400 800 4 000 4 800 Sub-Gerencia de
Finanzas y Operac.
CUPONERA 2014 (Emisión mecanizada de
DDJJ de autovalúo del presente año y distribución a domici lio)
Contri buyente 8 000 0 0 0 8 000 4 000 8 000 12 000 Sub-Gerencia de
Finanzas y Operac
Notificación con Requerimiento detectando omisos y subvaluadores
Noti fica ci ón 2 400 4 500 4 600 5 000 16 500 3 300 16 500 19 800 Sub-Gerencia de
Finanzas y Operac.
Noti ficaciones Preventivas Noti fica ci ón 260 460 420 620 1 760 352 7 040 7 392 Sub-Gerencia de
Finanzas y Operac.
Levantamiento de Fichas de Fiscalización,
inspeccionando inmuebles para que cumplan con sus pagos.
Ficha 690 820 850 1 300 3 660 732 3 660 4 392 Sub-Gerencia de
Finanzas y Operac.
Emisión de Liquidaciones de Deuda l iquidación 80 100 130 160 470 94 4 700 4 794 Sub-Gerencia de
Finanzas y Operac.
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 Pág. 69
Actividad / Proyecto Unidad de
Medida
Meta Programada Presupuesto (En S/.) Unidad Orgánica Responsable I Trim. II Trim. III Trim. IV Trim. Anual Bienes Servicios TOTAL
Emisión de Resoluciones de Determinación de Deuda y Multa
Resolución 40 60 80 100 280 56 2 800 2 856 SGFO - GAT
Emisión de Órdenes de Pago para depurar la
cartera morosa.
Orden de
pago 120 140 160 180 600 120 6 000 6 120 SGFO - GAT
Expedientes derivados a Cobranza Coactiva
para su ejecución y proceso. Informe 50 80 110 150 390 195 3 900 4 095
Sub-Gerencia de
Finanzas y Operac.
Capacitación de personal referido a atención
de calidad, legislación, fiscalización, casuística, etc.
capacitación 2 2 3 3 10 1 000 4 000 5 000 Sub-Gerencia de
Finanzas y Operac.
Crear convenios con entidades para adquirir información y mejorar la recaudación.
convenio 1 1 0 0 2 No identificable Sub-Gerencia de
Finanzas y Operac.
Campañas de Fiscalización Tributaria estratificado en contribuyentes de altos
ingresos, medianos y bajos ingresos.
campaña 1 1 1 1 4 3 000 6 000 9 000 Sub-Gerencia de
Finanzas y Operac.
Establecer mecanismos de intel igencia para detectar conductas de corrupción
revisión inopinada
2 3 3 3 11 No identificable Sub-Gerencia de
Finanzas y Operac.
Campañas de Educación y sensibi l ización tributaria (en colegios, instituciones, barrios,
mercados, etc)
campaña 0 1 0 1 2 4 000 4 000 8 000 Sub-Gerencia de
Finanzas y Operac.
Difusión televisiva de educación tributaria y
orientación. difusión 1 1 1 1 4 --- 20 000 20 000
Sub-Gerencia de
Finanzas y Operac.
Campañas de l impieza en la ciudad con
participación de los trabajadores de la MPP y
la población.
campaña 2 2 2 2 8
1 000 1 000 Sub-Gerencia de
Finanzas y Operac.
Adquisición de un sistema de Información integral sobre Impuestos y arbitrios
municipales.
s istema 0 1 0 0 1 No identificable (Convenio) Sub-Gerencia de
Finanzas y Operac.
Elaboración del padrón general de
contribuyentes sobre impuesto predial base de datos 1 1 1 1 4 40 1 700 1 740
Sub-Gerencia de
Finanzas y Operac.
Incorporar al s istema de información de
rentas el módulo de CATASTRO para un trabajo efectivo.
modulo 0 1 0 0 1 No identificable (Convenio) Sub-Gerencia de
Finanzas y Operac.
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Actividad / Proyecto Unidad de
Medida
Meta Programada Presupuesto (En S/.) Unidad Orgánica Responsable I Trim. II Trim. III Trim. IV Trim. Anual Bienes Servicios TOTAL
Incorporar las consultas a través de internet y las transacciones de pagos vía web.
sistema vía web
0 1 0 0 1 -- 8 000 8 000 Sub-Gerencia de
Finanzas y Operac.
Mejorar el equipamiento de infraestructura
con tecnología de punta para mejor y rápida
atención al contribuyente.
equipamiento 1 0 0 0 1 PMM Sub-Gerencia de
Finanzas y Operac.
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UNIDAD ORGANICA: SUB GERENCIA DE RECAUDACIÓN TRIBUTARIA
CATEGORIA PRESUPUESTAL: ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA QUE NO RESULTA EN PRODUCTO
PROGRAMA: 9002 ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA QUE NO RESULTA EN PRODUCTO ACTIVIDAD: 5000409 ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS MUNICIPALES
FINALIDAD: 0001493 FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA OBJETIVO ESTRATEGICO: FORTALECER LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA GOBERNABILIDAD Y LA GESTIÓN PÚBLICA PARA EL EJERCICIO PLENO
DE SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES
Actividad / Proyecto Unidad de
Medida
Meta Programada Presupuesto (En S/.) Unidad Orgánica Responsable I Trim. II Trim. III Trim. IV Trim. Anual Bienes Servicios TOTAL
Recepción - organización DDJJ DDJJ 8 000 6 000 10 000 6 000 30 000 1 000 0 1 000 SGRT
Emisión y recepción de recibos de impuestos Recibos 19 000 15 000 20 000 12 000 66 000 5 000 4 000 9 000 SGRT
Organización de archivos y control Archivos 100 130 100 110 440 3 000 0 3 000 SGRT
Operativos con la pol icía de transito Operativos 20 300 30 20 370 500 500 1,000 SGRT
Emisión de comunicaciones recordatorias de deuda a trabajadores de la MPP
Cartas 200 200 200 200 800 300 0 300 SGRT
Sinceramiento del saldo de cuentas por
cobrar Informe 1 1 1 1 4 200 0 200 SGRT
Emisión de comunicaciones recordatorias de
obl igaciones de fraccionamiento de deuda Documento 50 50 50 50 200 200 0 200 SGRT
Emisión de comunicaciones recordatorias de
obl igaciones de prescripción de deuda Documento 50 50 50 50 200 200 0 200 SGRT
Emisión de comunicaciones recordatorias de
obl igaciones de deuda a pensionistas Documento 50 50 50 50 200 200 0 200 SGRT
Emisión de informes periódicos de ingresos
mensuales según Metas del MEF Informe 3 3 3 3 12 500 0 500 SGRT
Obtener información sobre identidad de contribuyentes deudores ante SUNARP ,
RENIEC, EMSA, Electro
convenios 30 90 90 90 300 300 0 300 GAT/SGRT
Sistematización, de los padrones de
contribuyentes del impuesto vehicular y
alcabala
base de datos 1
1
2 300 300 600 GAT/SGRT
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Actividad / Proyecto Unidad de
Medida
Meta Programada Presupuesto (En S/.) Unidad Orgánica Responsable I Trim. II Trim. III Trim. IV Trim. Anual Bienes Servicios TOTAL
Volanteo en ferias sabatinas de carros sobre
obl igaciones al Patrimonio Vehicular Volanteo 250 250 250 250 1,000 200 0 200 SGRT
Emisión de comunicaciones a deudores en zonas donde se han ejecutado obras
Documento 100 100 100 100 400 200 0 200 GAT/SGRT
Emisión y distribución a domicilio de las DD.JJ. Del año 2014 del Imp. Predial
Declaración 2,500 2,500 2,500 2,500 10,000 3,000 0 3,000 SGRT
Emisión y distribución a domicilio de las
l iquidaciones de deuda del Imp. Vehicular notificaciones 200 150 250 300 900 300 0 300 GAT/SGRT
Emisión y distribución a domicilio de las
l iquidaciones del Imp. De Alcabala notificaciones 50 50 50 50 200 200 0 200 GAT/SGRT
Campañas de educación y sensibilización
tributaria de los contribuyentes campaña 1 1 1 1 4 1,000 1,000 2,000 GAT/SGRT
Campañas de orientación conjuntamente
con otras gerencias de la MPP campaña 3 3 3 3 12 1,000 0 1,000 GAT/SGRT
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 Pág. 73
UNIDAD ORGANICA: GERENCIA DE DESARROLLO URBANO
CATEGORIA PRESUPUESTAL: ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA QUE NO RESULTA EN PRODUCTO
PROGRAMA: 9002 ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA QUE NO RESULTA EN PRODUCTO ACTIVIDAD: 5001022 PLANEAMIENTO URBANO
FINALIDAD: 0001513 ADMINISTRACIÓN DE LA CIUDAD A TRAVES DE LA PLANIFICACIÓN URBANA OBJETIVO ESTRATEGICO: MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA DE LA POBLACIÓN URBANA Y RURAL CON SERVICIOS PÚBLICOS DE CALIDAD, CON
ORDENAMIENTO URBANO EQUILIBRADO Y ESPACIOS DE RECREACIÓN Y VIALIDAD ADECUADAMENTE ARTICULADOS
PARA VIVIR CON DIGNIDAD Y OFRECER UNA CIUDAD ACOGEDORA PARA EL TURISMO
Actividad / Proyecto Unidad de
Medida
Meta Programada Presupuesto (En S/.) Unidad Orgánica
Responsable I Trim. II Trim. III Trim. IV Trim. Anual Bienes Servicios TOTAL
Contar con un TUPA adaptado a la Ley 29090, Ley de Habil itaciones Urbanas y Edificaciones
remitido a su Municipalidad Provincial para su ratificación
Ordenanza Municipal
1 0 0 0 1 500 0 500 Gerencia de
Desarrol lo Urbano
Plan de acondicionamiento territorial de la
provincia de Puno. Informe 0 0 0 1 1 0 1 500 1 500
Gerencia de
Desarrol lo Urbano
Implementación del Comité de Gestión para la
real ización de los Estudios definitivos para la Intervención del Centro Histórico de la Ciudad
de Puno
Informe 0 1 0 0 1 500 500 1 000 Gerencia de
Desarrol lo Urbano
Implementación del personal en el Departamento de Fiscal ización
Informe 0 0 0 2 2 1 000 1 000 2 000 Gerencia de
Desarrol lo Urbano
Mejorar el sistema de fiscalización de la
Gerencia de Desarrol lo Urbano Expediente 0 0 1 0 1 300 300 600
Gerencia de
Desarrol lo Urbano
Controlar y Supervisar el ingreso de Expedientes, de acuerdo al TUPA, en
cumplimiento de las Normas Urbanísticas y
legales
Expedientes
Técnicos 3 500 3 500 3 500 3 500 14 000 300 3 200 3 500
Subgerencia de Planeamiento y
Control Urbano
Actualizar, Complementar y difundir las Normas en materia Urbanística y Comercial
Tal ler 0 1 1 1 3 2 000 500 2 500 Gerencia de
Desarrol lo Urbano
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 Pág. 74
Actividad / Proyecto Unidad de
Medida
Meta Programada Presupuesto (En S/.) Unidad Orgánica Responsable I Trim. II Trim. III Trim. IV Trim. Anual Bienes Servicios TOTAL
Mejorar la atención del Archivo Técnico de la Gerencia de Desarrol lo Urbano
Informe 0 0 1 1 2 0 0 0 Gerencia de
Desarrol lo Urbano
Operativos a nivel de toda la ciudad de Puno por sectores y etapas
O. Muni ci pa l 3 3 3 3 12 800 2 500 3 300 GDU
Delimitación de la zona de Expansión Urbana
en la zona Oeste y de la Bahía Interior de la ciudad de Puno (Evitamiento, del rel leno hacia
el Lago)
Informe 0 12 0 12 24 2 500 0 2 500 SGPCU
Apertura de vías en los sectores de Expansión
Urbana y aquellas cerradas por administrados
incumplimiento las Normas y la Ley
Informe 0 10 10 10 30 3 500 0 3 500
Subgerencia de
Planeamiento y
Control Urbano
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 Pág. 75
UNIDAD ORGANICA: SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y CONTROL URBANO
CATEGORIA PRESUPUESTAL: ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA QUE NO RESULTA EN PRODUCTO
PROGRAMA: 9002 ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA QUE NO RESULTA EN PRODUCTO ACTIVIDAD: 5001022 PLANEAMIENTO URBANO
FINALIDAD: 0001513 ADMINISTRACIÓN DE LA CIUDAD A TRAVES DE LA PLANIFICACIÓN URBANA OBJETIVO ESTRATEGICO: MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA DE LA POBLACIÓN URBANA Y RURAL CON SERVICIOS PÚBLICOS DE CALIDAD, CON
ORDENAMIENTO URBANO EQUILIBRADO Y ESPACIOS DE RECREACIÓN Y VIALIDAD ADECUADAMENTE ARTICULADOS
PARA VIVIR CON DIGNIDAD Y OFRECER UNA CIUDAD ACOGEDORA PARA EL TURISMO
Actividad / Proyecto Unidad de
Medida
Meta Programada Presupuesto (En S/.) Unidad Orgánica
Responsable I Trim. II Trim. III Trim. IV Trim. Anual Bienes Servicios TOTAL
Continuación de identificación y recuperación
de áreas públicas destinadas a recreación pública de las habilitaciones urbanas
Informes 0 1 0 1 2 1 000 5 000 6 000
Sub Gerencia de
Planeamiento y Control Urbano
Fiscalización de edificaciones construidas sin
contar con la correspondiente licencia de
edificación, ocupación de vías públicas y roturas de pavimento
Actas de
constatación 250 250 250 250 1 000 5 000 10 000 15 000
Sub Gerencia de
Planeamiento y Control Urbano
Control y cumplimiento de lo establecido en el
Plan de Desarrollo Urbano de la Ciudad de Puno 2012 - 2022
Certificados 125 125 125 125 500 2 500 2 500 5 000
Sub Gerencia de
Planeamiento y Control Urbano
Operativos inopinados de recojo de materiales de construcción dejados en vía pública sin
autorización municipal
Informes 1 0 1 1 3 2 000 1 000 3 000
Sub Gerencia de Planeamiento y
Control Urbano
Proponer incentivo (amnistía) a la regularización de licencias de edificación,
mediante la rebaja de la multa del 10 % al 1% del valor de la obra
Informe 0 1 0 0 1 1 000 2 000 3 000 Gerencia de
Desarrol lo Urbano
Apoyo en los trabajos del Plan de
Acondicionamiento Territorial de la Provincia
de Puno
Informes 0 0 1 0 1 2 000 3 000 5 000 Gerencia de
Desarrol lo Urbano
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 Pág. 76
UNIDAD ORGANICA: SUB GERENCIA DE CATASTRO
CATEGORIA PRESUPUESTAL: ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA QUE NO RESULTA EN PRODUCTO
PROGRAMA: 9002 ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA QUE NO RESULTA EN PRODUCTO ACTIVIDAD: 5001022 PLANEAMIENTO URBANO
FINALIDAD: 0001513 ADMINISTRACIÓN DE LA CIUDAD A TRAVES DE LA PLANIFICACIÓN URBANA OBJETIVO ESTRATEGICO: MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA DE LA POBLACIÓN URBANA Y RURAL CON SERVICIOS PÚBLICOS DE CALIDAD, CON
ORDENAMIENTO URBANO EQUILIBRADO Y ESPACIOS DE RECREACIÓN Y VIALIDAD ADECUADAMENTE ARTICULADOS
PARA VIVIR CON DIGNIDAD Y OFRECER UNA CIUDAD ACOGEDORA PARA EL TURISMO
Actividad / Proyecto Unidad de
Medida
Meta Programada Presupuesto (En S/.) Unidad Orgánica
Responsable I Trim. II Trim. III Trim. IV Trim. Anual Bienes Servicios TOTAL
Mantenimiento y actualización Catastral
predial de predios solicitados por trámite
administrativo.
Unidad 200 200 200 200 800 2 000 10 000 12 000 Sub Gerencia de
Catastro
Apoyo de Levantamiento Topográfico a la GDU
y otras unidades orgánicas de la MPP M2 1 800 2 700 3 000 2 500 10 000 1 000 0 1 000
Sub Gerencia de
Catastro
Levantamiento Topográfico para alineamiento
y parámetros urbanos M2
5 000 10 000 10 000 10 000 35 000 2 000 10 000 12 000 Sub Gerencia de
Catastro
Tramitar, resolver y atender el procedimiento
administrativo Certificado Negativo de Catastro
Unidad 75 100 100 100 375 500 0 500 Sub Gerencia de
Catastro
Elaboración de mapas temáticos para el
cumplimiento de metas del Programa de
Modernización Municipal
Unidad 0 15 0 15 30 1 500 5 000 6 500 Sub Gerencia de
Catastro
Actualización de la declaración jurada de auto
avalúo de los Principales Contribuyentes -
PRICOS (Trabajo conjunto entre GAT y SG Catastro)
Unidad 1 000 1 250 1 250 1 250 4 750 7 000 35 000 42 000 Sub Gerencia de
Catastro /GAT
Levantamiento catastral de predios no
catastrados en la ciudad de Puno Unidad 840 850 850 850 3 390 8 000 40 000 48 000
Sub Gerencia de
Catastro /GAT
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 Pág. 77
Actividad / Proyecto Unidad de
Medida
Meta Programada Presupuesto (En S/.) Unidad Orgánica Responsable I Trim. II Trim. III Trim. IV Trim. Anual Bienes Servicios TOTAL
Delimitación de barrio de la ciudad de Puno,
participación en tal leres por conos Unidad 5 11 11 11 38 2 000 6 000 8 000
Sub Gerencia de
Catastro / SG de
Promoción Social
Saneamiento fís ico legal de bienes inmuebles de propiedad de la MPP e inscripción en los
registro públicos
Unidad 6 9 5 5 25 7 000 12 500 19 500 SG Catastro
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 Pág. 78
UNIDAD ORGANICA: GERENCIA DE TURISMO Y COMERCIO EXTERIOR
CATEGORIA PRESUPUESTAL: ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA QUE NO RESULTA EN PRODUCTO
PROGRAMA: 9002 ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA QUE NO RESULTA EN PRODUCTO ACTIVIDAD: 5001085PROMOCIÓN DEL TURISMO INTERNO
FINALIDAD: 0001267 PROMOCIÓN TURISTICA OBJETIVO ESTRATEGICO: FORTALECER EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE DEL TURISMO ECOLÓGICO, VIVENCIAL Y RECEPTIVO
UNIDAD ORGANICA: SUB GERENCIA DE TURISMO Y COMERCIO EXTERIOR
CATEGORIA PRESUPUESTAL: ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA QUE NO RESULTA EN PRODUCTO
PROGRAMA: 9002 ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA QUE NO RESULTA EN PRODUCTO
ACTIVIDAD: 5001085PROMOCIÓN DEL TURISMO INTERNO FINALIDAD: 0001267 PROMOCIÓN TURISTICA
OBJETIVO ESTRATEGICO: FORTALECER EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE DEL TURISMO ECOLÓGICO, VIVENCIAL Y RECEPTIVO
Actividad / Proyecto Unidad de
Medida
Meta Programada Presupuesto (En S/.) Unidad Orgánica Responsable I Trim. II Trim. III Trim. IV Trim. Anual Bienes Servicios TOTAL
Organización y coordinación con los
integrantes de la Brigada Turística Ca pa ci ta ci ón 5 5 5 5 20 1 000 5 00 1 500 Sub Gerencia de Turismo
Fortalecimiento de capacidades en los emprendimientos rurales de gastronomía
Eventos 10 15 15 15 55 5 000 30 000 35 000 Sub Gerencia de Turismo
Tour escolares Eventos 0 2 2 2 6 0 5 000 5 000 Sub Gerencia de Turismo
Capacitación a conductores de servicio de taxi y triciclos
Eventos 0 2 2 2 6 1 000 3 000 4 000 Sub Gerencia de Turismo
Capacitación a conductores de servicio de
Lancha Eventos 0 2 2 2 6 1 000 3 000 4 000 Sub Gerencia de Turismo
Capacitación y promoción en la Actividad Artesanal
capacitación 3 3 3 3 12 1 000 6 474 7 474 Sub Gerencia de Turismo
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 Pág. 79
Actividad / Proyecto Unidad de
Medida
Meta Programada Presupuesto (En S/.) Unidad Orgánica Responsable I Trim. II Trim. III Trim. IV Trim. Anual Bienes Servicios TOTAL
Actualización del inventario turístico
provincial Informe 0 2 2 0 4 2 000 10 000 12 000 Sub Gerencia de Turismo
Implementación de Módulos de Internet As oci a ci ones
Turís ti cas 0 20 20 0 40 61 250 3 000 64 250 Sub Gerencia de Turismo
PROMOCIÓN TURÍSTICA
Elaboración de video promocional de Puno
Ma teri al promoci ona l 0 1 0 0 1 8 000 18 500 26 500
Sub Gerencia de Turismo
Impresión de material de difusión sobre Puno
Ma teri al promoci ona l 0 1 0 0 1 0 55 000 55 000
Sub Gerencia de Turismo
Participación en ferias turísticas Eventos 0 1 1 1 3 0 9 500 9 500 Sub Gerencia de Turismo
Participación en ferias turísticas Souvenir 0 1 0 0 1 0 7 640 7 640 Sub Gerencia de Turismo
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 Pág. 80
UNIDAD ORGANICA: SUB GERENCIA DE ACTIVIDADES ECONOMICAS
CATEGORIA PRESUPUESTAL: ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA QUE NO RESULTA EN PRODUCTO
PROGRAMA: 9002 ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA QUE NO RESULTA EN PRODUCTO ACTIVIDAD: 5001078 PROMOCIÓN DEL COMERCIO
FINALIDAD: 0001500 FOMENTAR EL COMERCIO Y LA DEFENSA DEL CONSUMIDOR OBJETIVO ESTRATEGICO: PROMOVER EL DESARROLLO DE LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA EN LA PROVINCIA DE PUNO
Actividad / Proyecto Unidad de
Medida
Meta Programada Presupuesto (En S/.) Unidad Orgánica
Responsable I Trim II Trim III Trim IV Trim Anual Bienes Servicios TOTAL
Otorgar Licencia de Funcionamiento para Establecimientos Comerciales y Servicios
en General.
Licencias 255 255 255 255 1020 452.70 4 677.90 5 130.60 GTDE/SGAE
Autorizar la Colocación de Anuncio
publicitario Autorización 125 125 125 125 500 0 2 515 2 515 GTDE/SGAE
Comunicación de cierre temporal o
definitivo del establecimiento, Licencias 10 10 10 10 40 530 150.90 156.20 GTDE/SGAE
Autorizar para cambio de domicilio o giro
de negocio en Licencia de
Funcionamiento.
Licencias 30 30 30 30 120 150.90 452.70 603.60 GTDE/SGAE
Notificaciones Preventivas Notificación 50 50 50 50 200 251.50 754.50 1 006 GTDE/SGAE
Fiscalización y Evaluación de las Actas Administrativas (O.M.362-2013
Actas Adm. 350 350 350 350 1400 2 012 5 030 7 042 GTDE/SGAE
Recepción de las Declaraciones Juradas. Declaracione
s Juradas 150 150 150 150 600 503 2 515 3 018 GTDE/SGAE
Fiscalización Posterior de Licencia de
Funcionamiento. Actas Adm. 50 50 50 50 200 251.50 754.50 1 006 GTDE/SGAE
Notificación y Requerimiento de pagos. Notificación 200 200 200 200 800 1006 3 018 4 024 GTDE/SGAE
Operativos Inopinados de los
establecimientos comerciales y servicios (Informales).
Operativos
Inopinados 40 40 40 40 160 301.80 503 804.80 GTDE/SGAE
Difusión de Simplificación Adm. Tramite de Licencias.
Medios masivos
3 3 3 3 12 0 60.36 60.36 GTDE/SGAE
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 Pág. 81
Actividad / Proyecto Unidad de
Medida
Meta Programada Presupuesto (En S/.) Unidad Orgánica Responsable I Trim II Trim III Trim IV Trim Anual Bienes Servicios TOTAL
Difusión de Simplificación Administrativas de Anuncios Publicitarios.
Medios masivos
3 3 3 3 12 0 60.36 60.36 GTDE/SGAE
Otorgamiento de Beneficios y
Exoneración de Licencias a personas con
Discapacidad
Licencias 1 1 1 1 4 0 20.12 20.12 GTDE/SGAE
Autorización para colocar Afiches y Bambalinas en vía publica.
Autorización 4 4 4 4 16 20.12 50.3 70.42 GTDE/SGAE
Autorización de Espectáculos Públicos No Deportivos.
Autorización 2 2 2 2 8 20.12 20.12 70.42 GTDE/SGAE
Autorizaciones para ferias temporales Autorización 1 1 1 1 4 0 20.12 20.12 GTDE/SGAE
UNIDAD ORGANICA: SUB GERENCIA DE ACTIVIDADES ECONOMICAS
CATEGORIA PRESUPUESTAL: ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA QUE NO RESULTA EN PRODUCTO PROGRAMA: 9002 ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA QUE NO RESULTA EN PRODUCTO
ACTIVIDAD: 5001078 PROMOCIÓN DEL COMERCIO
FINALIDAD: 0007686 SERVICIO DE MERCADOS, ALMACENES, FRIGORIFICOS
OBJETIVO ESTRATEGICO: PROMOVER EL DESARROLLO DE LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA EN LA PROVINCIA DE PUNO
Actividad / Proyecto Unidad de
Medida
Meta Programada Presupuesto (En S/.) Unidad Orgánica
Responsable I Trim II Trim III Trim IV Trim Anual Bienes Servicios TOTAL
Cambio del Titular en Tiendas, kioscos y
Puestos de padres a hi jos en mercados. Autorización 25 25 25 25 100 18 872 28 308 47 180 GTDE/SGAE
Curso de capacitación dirigidos a los comerciantes de los mercados
Participantes 1 0 1 0 2 471.80 471.80 943.60 GTDE/SGAE
Adjudicación de Tiendas, Kioskos y Puestos en Mercados.
Autorización 10 10 10 10 40 4 718 14 154 18 872 GTDE/SGAE
Autorización de ayudante para tiendas,
kioskos y puestos en mercados. Autorización 10 10 10 10 40 4 718 14 154 18 872 GTDE/SGAE
Autorización cambio de giro de negocio en mercados.
Autorización 5 5 5 5 20 2 359 7 077 9 436 GTDE/SGAE
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 Pág. 82
Actividad / Proyecto Unidad de
Medida
Meta Programada Presupuesto (En S/.) Unidad Orgánica Responsable I Trim II Trim III Trim IV Trim Anual Bienes Servicios TOTAL
Autorización para comercio ambulatorio Autorización 20 20 20 20 80 9 436 28 308 37 744 GTDE/SGAE
Autorización de para modificar Estands en mercados e instalación de servicios
básicos.
Autorización 5 5 5 5 20 2 359 7 077 9 436 GTDE/SGAE
Autorización para ausentarse y cierre
temporal en mercados Autorización 2 2 2 2 8 1 415.40 2 359 3 774.40 GTDE/SGAE
Mantenimiento de los mercados Ma ntenimiento 0 1 0 1 2 471.80 471.80 943.60 GTDE/SGAE
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 Pág. 83
UNIDAD ORGANICA: SUB GERENCIA DE PROMOCIÓN EMPRESARIAL Y DESARROLLO ECONOMICO RURAL
CATEGORIA PRESUPUESTAL: ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA QUE NO RESULTA EN PRODUCTO PROGRAMA: 9002 ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA QUE NO RESULTA EN PRODUCTO
ACTIVIDAD: 5001078 PROMOCIÓN DEL COMERCIO FINALIDAD: 0000037 ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN Y APOYO DE LAS PYMES
OBJETIVO ESTRATEGICO: PROMOVER EL DESARROLLO DE LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA EN LA PROVINCIA DE PUNO
Actividad / Proyecto Unidad de
Medida
Meta Programada Presupuesto (En S/.) Unidad Orgánica
Responsable I Trim II Trim III Trim IV Trim Anual Bienes Servicios TOTAL
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA
Mejoramiento de servicios públicos y
administrativos en las municipalidades de centros poblados rurales de la provincia
de Puno – 1ra. ETAPA (CÓDIGO SNIP 272384)
Módulo 56 0 0 0 56 745 185.30 90 021.39 835 206.69 COMITÉS DE GESTIÓN Y
SGPEDER
Fortalecimiento de la capacidad operativa con maquinaria agrícola en 13 distritos de
la provincia de Puno – 2da. ETAPA
(CÓDIGO SNIP 116381)
Maquinaria 0 10 0 0 10 3 125 380.0 0 3 125 380.00 SGPEDER
Mejoramiento de capacidades técnicas productivas de ganado vacuno lechero en
las mancomunidades municipales de los centros poblados de la provincia de Puno
Asistencia 0 3336 4209.5 4209.5 11755 1 882 787 806 908 2 689 696 SGPEDER
FORMULACIÓN DE ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN, ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS Y OTROS ESTUDIOS
Mejoramiento de servicios públicos y
administrativos en las municipalidades de
centros poblados rurales de la provincia de Puno – 2da. ETAPA
ESTUDIO 0 0 1 0 1 0 8 040 8 040 SGPEDER/
CONSULTORÍA
Plan de desarrollo económico local de la provincia de Puno
DOCUMENTO 1 0 0 0 1 0 8 571 8 571 SGPEDER/
CONSULTORÍA
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 Pág. 84
Actividad / Proyecto Unidad de
Medida
Meta Programada Presupuesto (En S/.) Unidad Orgánica Responsable I Trim II Trim III Trim IV Trim Anual Bienes Servicios TOTAL
Expediente de apoyo a la competitividad productiva - PROCOMPITE
Documento 0 1 0 0 1 0 5 000 5 000 SGPEDER
Formulación del perfiles de proyecto productivos, orientado a promover y
fortalecer los sectores económicos
estratégicos de la provincia de puno
Perfil 0 0 1 0 1 0 5 000 5 000 SGPEDER
GESTIÓN DE ACTIVIDADES PROPIAS POR COMPETENCIA FUNCIONAL
Presentación de solicitud de organización
de la Caja Municipal de ahorro y crédito de Puno-CMACP
Documento 1 0 0 0 1 0 31 500 31 500 SGPEDER/ ASFINSA
Presentación de solicitud de funcionamiento CMACP
Documento 0 0 1 0 1 0 42 000 42 000 SGPEDER/ ASFINSA
Presentación oficial de proyectos que
inician con su ejecución Evento 1 1 0 0 2 1 000 2 000 3 000 SGPEDER/ PRODER
Organización de ferias locales de
exhibición y venta de productos bandera
de la provincia de Puno
Evento 0 1 1 1 3 5 000 4 000 9 000 SGPEDER/ PRODER
Participación en ferias y ruedas de negocios regionales y nacional
Evento 0 0 1 1 2 0 5 000 5 000 SGPEDER/ PRODER
Curso taller: "elaboración de
manualidades en bordados para mujeres
emprendedoras"
Persona 0 1 0 0 1 0 1 200 1 200 SGPEDER
MUSEO CARLOS DREYER
Elaboración de trípticos publicitarios Trípticos 5000 5000 5000 5000 20000
2260 2260 Museo Municipal Carlos
Dreyer
Brindar servicio de calidad a los visitantes
nacionales y extranjeros Informes 15 15 15 15 60
48000 48000
Museo Municipal Carlos
Dreyer
Invitaciones a instituciones educativas
particulares y estatales Oficios 20 0 0 0 20 2000
2000
Museo Municipal Carlos
Dreyer
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 Pág. 85
UNIDAD ORGANICA: GERENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y SERVIVIOS
CATEGORIA PRESUPUESTAL: PROGRAMA PRESUPUESTAL CON ENFOQUE A RESULTADOS
PROGRAMA: 0036 GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS ACTIVIDAD: 5004332 SEGREGACIÓN EN LA FUENTE Y RECOLECCIÓN SELECTIVA DE RESIDUOS SÓLIDOS
FINALIDAD: 0107168 SEGREGACIÓN EN LA FUENTE Y RECOLECCIÓN SELECTIVA DE RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES OBJETIVO ESTRATEGICO: MANEJO Y CONSERVACIÓN DEL ECOSISTEMA PROVINCIAL
UNIDAD ORGANICA: SUB GERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SALUD PÚBLICA
CATEGORIA PRESUPUESTAL: PROGRAMA PRESUPUESTAL CON ENFOQUE A RESULTADOS PROGRAMA: 0036 GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS
ACTIVIDAD: 5004332 SEGREGACIÓN EN LA FUENTE Y RECOLECCIÓN SELECTIVA DE RESIDUOS SÓLIDOS FINALIDAD: 0107168 SEGREGACIÓN EN LA FUENTE Y RECOLECCIÓN SELECTIVA DE RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES
OBJETIVO ESTRATEGICO: MANEJO Y CONSERVACIÓN DEL ECOSISTEMA PROVINCIAL
Actividad / Proyecto Unidad de
Medida
Meta Programada Presupuesto (En S/.) Unidad Orgánica
Responsable I Trim II Trim III Trim IV Trim Anual Bienes Servicios TOTAL
GESTIÓN AMBIENTAL
Programa “Segregación en la fuente y
recolección selectiva” Rutas 1 1 1 1 4 68 435 59 290 127 725 SGGASP
Programa “La MUNI en tu Barrio” Documento 2 4 4 4 14 4 768 4 768 SGGASP
Brindar el
servicio de
Limpieza
Pública
Barrido de vías Operativos Actividad Permanente 0 37 020 1 440 38 460 SGGASP
Aseo de Espacios públicos –
mobil iario urbano Operativos Actividad Permanente 0 55 417 22 460 77 877 SGGASP
Servicio de recolección de
RR.SS. a domici l io Rutas Actividad Permanente 0 50 000 71 970 121 970 SGGASP
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 Pág. 86
Actividad / Proyecto Unidad de
Medida
Meta Programada Presupuesto (En S/.) Unidad Orgánica Responsable I Trim II Trim III Trim IV Trim Anual Bienes Servicios TOTAL
Programa de formalización y organización
de segregadores y operadores de
residuos sólidos de la ciudad de Puno
Cursos /
Campañas 1 1 1 1 4 0 800 800 SGGASP
Fiscalización de fuente de emisiones acústicas de la ciudad de Puno
Documento 1 1 1 1 4 6 050 1 000 7 050 SGGASP
Fiscalización de fuente de emisiones de
gases y humos de fuentes móviles y fi jas Documento 1 1 1 1 4 31 500 0 31 500 SGGASP
Operatividad de infraestructura de
disposición final de Residuos Sólidos de la ciudad de Puno
Documento 1 1 49 138 0 41 135 SGGASP
Administración y recaudación de los
servicios higiénicos Actividad Permanente 0 0 0 SGGASP
Presentación y aprobación del PLANEFA Documento 0 1 0 0 1 0 0 0 SGGASP
PROMOCIÓN Y DESARROLLO AMBIENTAL
Fortalecimiento de capacidades en el desempeño laboral del personal de la SGGASP Capacitación del
personal de la Sub Gerencia
Curso 0 1 1 1 3 0 600 600 SGGASP
Promover modos de vida en armonía con los principios de sostenibi lidad , fomentando la toma de
conciencia y la criticidad sobre la problemática
ambiental local Jornadas de sensibi lización
Documento P. Mural Evento
1 3 2
0 3 2
0 3 2
0 3 2
1 12 8
0 120 500
0 0
500
0 120
1 000
SGGASP
Programa “INSTITUCIONES EDUCATIVAS
ECOEFICIENTES”.
Documento Participante
Tal ler
Difusión IE reportada
1 0 0 1 0
0 0
24 1 0
0 8 24 1 5
0 0
24 1 0
10
0 0
1 000 0 0
0 0
2 000 2 000
0
0 0
3 000
2 000 0
SGGASP
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 Pág. 87
Actividad / Proyecto Unidad de
Medida
Meta Programada Presupuesto (En S/.) Unidad Orgánica Responsable I Trim. II Trim. III Trim. IV Trim. Anual Bienes Servicios TOTAL
Premio al Ciudadano Ambiental Local 2014 Evento 1 1 350 500 850 SGGASP
Comités Ambiental Vecinales Unidad 0 1 1 1 3 500 500 1 000 SGGASP
Lograr un ambiente saludable y sostenible y mejorar el ornato y limpieza de nuestra ciudad.
Promover la actual ización de normatividad ambiental local
Unidad 1 1 1 1 3 0 0 0 SGGASP
Programa "BOLSA SANA"
Pl a n
Ta l l er Di fus i ón
0
0 0
1
1 0
0
1 1
0
1 1
1
3 2
0
500 0
0
500 1 000
0
1 000 1 000
SGGASP
Campaña EN CONTRA DE LA BASURA EN LA CALLE
Carti l la
Banner
0
0
3 000
10
0 25
0
10
3 000
45
0
0
1 000
500
1 000
500
SGGASP
COMISIÓN AMBIENTAL MUNICIPAL (CAM) evento 1 3 3 3 10 0 0 0 SGGASP
ÁREA: TECNOLOGÍA DE ALIMENTOS
Mejorar la seguridad
al imentaria y sanitaria de los
establecimientos de expendio de
al imentos
Elaboración de cartillas, folletos y manuales.
Documento 2 3 3 2 10 0 0 0
SGGASP
Presentación y aprobación del
Plan de Capacitación, a
propietarios expendedores de al imentos.
Documento 1 1 1 1 4 0 0 0
Suscripción de Convenio con las Escuelas Profesionales de
Ingeniería Química, Agroindustrial y Med. Veterinaria UNA-PUNO
Convenio 0 2 0 0 2 0 0 100
Elaboración de afiches y spots
educativos Difusión 0 2 2 0 4 0 1 000 1 000
Difusión de notas de prensa
Difusión 1 3 3 3 10 500 0 500
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 Pág. 88
Actividad / Proyecto Unidad de
Medida
Meta Programada Presupuesto (En S/.) Unidad Orgánica Responsable I Trim II Trim III Trim IV Trim Anual Bienes Servicios TOTAL
Promover y
aprobar los Planes y
Programas de
desarrol lo y control en los
Centros de manipulación de
al imentos: “Restaurant
Saludable,
Quioscos
escolares saludable,
Comedores
Escolares
Saludables y Mcdos.
Saludables”
Presentación del proyecto de restaurantes, mercados, comedores escolares y kioscos escolares saludables.
Proyecto 0 1 0 0 1 1 000 0 1 000
SGGASP
Realizar Programas de alimentación escolar saludable,
mercado saludable, restaurante saludable y comedores
populares.
Programas 0 4 0 0 4 500 0 500
Elaboración del Plan HACCP para el Mercados
Documento 0 0 1 0 1 0 0 0
Elaboración del Plan HACCP para
restaurantes, pollerías y cubicherías
Documento 0 0 3 0 3 0 0 0
Acreditación a restaurantes que cumplan con todas las normas de higiene, como RESTAURANTES SALUDABLES "Lo mío probado y aprobado"
Establecimiento 0 0 0 10 10 0 1 000 1 000
SGGASP
Monitoreo a los restaurantes que han sido acreditados como "RESTAURANTES SALUDABLES"
Inspección 3 3 3 1 10 0 0 0
Realizar talleres de capacitación en manipulación de alimentos a todos los establecimientos de
expendio de al imentos.
Talleres 1 1 1 1 4 0 0 0 SGGASP
Ejecutar operativos
de control, seguimiento y ejecución de sanciones a las infracciones contempladas en la Ordenanza Municipal
Supervisión de restaurantes, y
otros establecimientos de expendio de al imentos.
Inspección 200 250 250 200 900 500 0 500
SGGASP
Aplica ción de pa peletas de Infracciones a res taurantes y demás establecimientos que no cumplan con las medidas de
hi giene, seguridad y l i mpieza
Inspección 100 100 100 100 400 500 0 500
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 Pág. 89
Actividad / Proyecto Unidad de
Medida
Meta Programada Presupuesto (En S/.) Unidad Orgánica Responsable I Trim II Trim III Trim IV Trim Anual Bienes Servicios TOTAL
Implementar y
ejecutar el
programa
Tenencia Responsable de
Animales de
Compañía a
través del Programa:
“TENENCIA RESPONSABLE
DE MASCOTAS”
Coordinación multisectorial y
firma de convenios DREP-PUNO,
MINSA, MINISTERIO PUBLICO, e Instituciones Privadas.
Convenio 0 0 3 0 3 0 0 0 SGGASP
Implementación del Registro Canino Municipal- Puno
Campaña 100 100 150 150 500 1 000 0 1 000
SGGASP
Implantación del Software y
Libro para el registro Canino Documento 0 1 0 0 1 1 000 0 1 000
Gestionar la Implementación del Canil Municipal
Documento 0 1 0 0 1 1 000 0 1 000
Concurso de Mascotas Evento 0 1 0 0 1 1 000 0 1 000
ÁREA: INSPECCIONES SANITARIAS
Controlar la higiene y salubridad en
mercados, fabricas,
restaurant y otros establecimientos
dedicados a la comercialización
de al imentos
Operativo e inspección a
establecimientos tales como
mercados de abastos,
restaurantes, pollerías, kioscos escolares entre otros
establecimientos.
Inspección 150 150 150 150 600 0 0 0
SGGASP Operativo e inspección a los
diferentes hoteles, hostales y
hospedajes.
Inspección 30 20 10 20 80 0 0 0
Operativo, intervención y decomiso a chancherías
clandestinas de la ciudad, que se encuentran dentro del
radio urbano.
Operativo 2 2 2 2 8 0 0 0
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 Pág. 90
Actividad / Proyecto Unidad de
Medida
Meta Programada Presupuesto (En S/.) Unidad Orgánica Responsable I Trim II Trim III Trim IV Trim Anual Bienes Servicios TOTAL
Control de las
Zoonosis Relevantes
Campañas de Dosificación,
Esteri lización a mascotas
registradas en convenio con la FMVZ-UNA
Campañas
1 1 1 3 1 000 0 1 000
SGGASP
Inspección Sanitaria de carnes y menudencias en los mercados y
emporios
Inspección 200 200 200 200 800 0 0 0
Visita e inspección a centros de beneficio de ganado que
trabajan en forma clandestina
Inspección 1 1 1 3 0 0 0
Operativo e inspección de carnes
rojas en los mercados de abastos
y comercio ambulatorio
Inspección 30 40 50 30 150 0 0 0
Desinfección, limpieza y lavado de los distintos mercados de
abastos de la ciudad de Puno
Campaña 4 4 4 4 16 1 000 0 1 000
Priorizar acciones
educativas
s/zoonosis
prevalentes
Realizar cursos de capacitación
dirigido a los expendedores de
carnes rojas
Curso 0 0 1 0 1 0 0 0
SGGASP Realizar cursos de capacitación sobre zoonosis en Mercados de
Abasto dirigido a expendedor es de carnes rojas.
Curso 0 1 0 0 1 0 0 0
Promover y
participar en campañas de
control de roedores ,
insectos, etc.
Realizar campañas de
desinfección a instituciones
educativas de la ciudad de Puno
Campaña 10 10 0 0 20 0 0 0
SGGASP Realizar campañas de control de vectores en el botadero
municipal
Campaña 1 0 0 1 2 1 000 0 1 000
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 Pág. 91
Actividad / Proyecto Unidad de
Medida
Meta Programada Presupuesto (En S/.) Unidad Orgánica Responsable I Trim. II Trim. III Trim. IV Trim. Anual Bienes Servicios TOTAL
Promover
campañas p/la
crianza de mascotas a través del
Programa Tenencia Responsable de
Mascotas
Real izar festivales de mascotas
Festival 1 0 0 1 2 1 000 0 1 000
SGGASP
Real izar maratones caninas
Perrotón 1 0 0 1 2 1 000 0 1 000
Implementación de una perrera municipal
Perrera Municipal
0 0 1 0 2 0 0 0
implementar el control de perros vagabundos Control 100 100 100 100 400 1 000 0 1 000 SGGASP
Elevar las capacidades del personal de la
subgerencia por medio de cursos de capacitación.
Cursos 1 1 1 1 4 0 0 0 SGGASP
Provisión de materiales de trabajo para el área de al imentos y salud pública.
Material 3 0 0 0 3 1 000 0 1 000 SGGASP
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 Pág. 92
UNIDAD ORGANICA: SUB GERENCIA DE PARQUES, JARDINES Y CONSERVACIÓN DE ÁREAS VERDES
CATEGORIA PRESUPUESTAL: ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA QUE NO RESULTA EN PRODUCTO
PROGRAMA: 9002 ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA QUE NO RESULTA EN PRODUCTO ACTIVIDAD: 5000939 MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES
FINALIDAD: 0001508 MANTENER Y CONSERVAR LAS ÁREAS VERDES OBJETIVO ESTRATEGICO: MANEJO Y CONSERVACIÓN DEL ECOSISTEMA PROVINCIAL
Actividad / Proyecto Unidad de
Medida
Meta Programada Presupuesto (En S/.) Unidad Orgánica
Responsable I Trim. II Trim. III Trim. IV Trim. Anual Bienes Servicios TOTAL
Limpieza diaria de parques, jardines y áreas
verdes Parques 62 62 62 62 62 3 000 0 3 000 GMAS / SGPJ
Riego de áreas verdes en parques y avenidas
(riego manual y con camión cisterna) Parques 0 62 62 62 62 18 000 0 18 000 GMAS / SGPJ
Mantenimiento de áreas verdes (labores
culturales; poda de árboles y césped,
ferti l ización, deshierbo)
Parques 62 62 62 62 62 20 000 5 000 25 000 GMAS / SGPJ
Mantenimiento de áreas verdes (labores culturales; poda de árboles y césped,
ferti lización, deshierbo), en barrios que contemplan áreas verdes
Barrio 4 4 10 10 28 2 000 0 2 000 GMAS / SGPJ
Renovación de áreas verdes (incorporación,
renovación y preparación de tierra de cultivo,
siembre de grass)
M2 0 0 1500 800 2300 3 500 22 500 26 000 GMAS / SGPJ
Recalce y plantación de especies arbustivas y
flores ornamentales parques y avenidas Plantones 7 000 0 5 000 6 000 18 000 10 000 0 10 000 GMAS / SGPJ
Pintado de la infraestructura y rejas de
parques y avenidas Ml 2 000 0 1 500 1 000 4 500 12 000 0 12 000 GMAS / SGPJ
Mantenimiento de pi letas y pajchas (limpieza
y reparación) Pi letas 6 6 6 6 24 20 000 10 000 30 000 GMAS / SGPJ
Mantenimiento de especies forestales y ornamentales en el vivero municipal de Puno
(deshierbo, riego, ferti l ización)
Plantones 20 000 30 000 30 000 4 0000 40 000 5 000 0 5 000 GMAS / SGPJ
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 Pág. 93
Actividad / Proyecto Unidad de
Medida
Meta Programada Presupuesto (En S/.) Unidad Orgánica Responsable I Trim. II Trim. III Trim. IV Trim. Anual Bienes Servicios TOTAL
Traslado de tierra de cultivo de cantera al
vivero municipal M3 0 70 0 0 70 0 2 450 2 450 GMAS / SGPJ
Producción de especies forestales y ornamentales (preparación de sustrato,
almacigado, envasado y repique)
Plantón 0 0 20 000 20 000 40 000 14 000 30 000 44 000 GMAS / SGPJ
Campañas de forestación interinstitucional Campaña 1 0 1 2 4 0 4 000 4 000 GMAS / SGPJ
Promover la participación de la población en
el mantenimiento de áreas verdes Campaña 0 0 0 1 1 0 3 000 3 000 GMAS / SGPJ
Real izar campañas de sensibi lización Difusión 1 1 1 1 4 0 2 400 2 400 GMAS / SGPJ
Capacitación al personal que labora en la Sub Gerencia de Parque y Jardines
Cursos 0 1 0 1 2 0 3 000 3 000 GMAS / SGPJ
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 Pág. 94
UNIDAD ORGANICA: SUB GERENCIA DE PROTECCIÓN CIUDADANA Y DEFENSA CIVIL
CATEGORIA PRESUPUESTAL: PROGRAMA PRESUPUESTAL CON ENFOQUE A RESULTADOS
PROGRAMA: 0030 REDUCCIÓN DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA ACTIVIDAD: 5004156 PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO
FINALIDAD: 0106645 PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO OBJETIVO ESTRATEGICO: MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA DE LA POBLACIÓN URBANA Y RURAL CON SERVICIOS PÚBLICOS DE CALIDAD, CON
ORDENAMIENTO URBANO EQUILIBRADO Y ESPACIOS DE RECREACIÓN Y VIALIDAD ADECUADAMENTE ARTICULADOS PARA VIVIR CON DIGNIDAD Y OFRECER UNA CIUDAD ACOGEDORA PARA EL TURISMO
Actividad / Proyecto Unidad de
Medida
Meta Programada Presupuesto (En S/.) Unidad Orgánica
Responsable I Trim. II Trim. III Trim. IV Trim. Anual Bienes Servicios TOTAL
Realizar patrul lajes integrado MPP - PNP Patrul laje 90 90 90 90 360 90 000 150 000 240 000
SGPCyDC
Organizar y capacitar rondas barriales y
brigadas escolares de Seguridad Ciudadana Ca pacitación 3 3 3 3 12 6 000 2 000 8 000 SGPCyDC
Fortalecer el sistema de comunicación única
comunicación única entre MPP, PNP y población
Convenio 0 1 0 0 1 2 000 1 500 3 500 SGPCyDC
Desarrollar seminarios, talleres, mesas
redondas sobre prevención en violencia
famil iar, valores y autoestima
Talleres 0 1 1 1 3 2 000 1 500 3 500 GMAyS, SGPCyDC y
DEMUNA
Desarrollar talleres de capacitación de Seguridad Vial dirigidos a instituciones
educativas, JJ. VV. Y organizaciones
Ca pacitación 0 2 2 2 6 2 000 1 000 3 000 GMAyS, SGPCyDC y
GTySV
Desarrollar capacitaciones a choferes de
servicio público urbano en materia de Reglamento Nacional de Tránsito
Ca pacitación 1 1 1 1 4 2 000 1 000 3 000 GMAyS, SGPCyDC y
GTySV
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 Pág. 95
Actividad / Proyecto Unidad de
Medida
Meta Programada Presupuesto (En S/.) Unidad Orgánica Responsable I Trim. II Trim. III Trim. IV Trim. Anual Bienes Servicios TOTAL
Desarrollar operativos de control de cumplimiento a las normas de tránsito
Operativo 0 1 1 1 3 1 500 600 2 100 SGPCyDC y GTySV
Desarrollar capacitaciones a la comunidad en
general sobre el riesgo que representa está
actividad (Prostitución Clandestina) para la
salud
Ca pacitación 0 1 1 1 3 600 600 1 200 SGPCyDC y SGGAySP
Realizar operativos conjuntos con la PNP,
destinados a la intervención de
establecimientos Clandestinos
Operativo 2 2 2 2 8 0 800 800 SGPCyDC
Difundir medidas de prevención de control de enfermedades infectocontagiosas
Difusión 0 2 2 2 6 1 000 2 000 3 000 SGPCyDC y SGGAySP
Realizar operativos conjuntos PNP, MPP en prevención de pandil laje pernicioso
Operativo 0 2 2 2 6 0 600 600 SGPCyDC
Realizar campañas de prevención en contaminación sonora
Campaña 2 2 2 2 8 2 000 1 000 3 000 SGPCyDC y SGGAySP
Desarrollar capacitaciones en la I.E. en prevención de enfer medades de transmisión
sexual
Ca pacitación 0 3 3 3 9 2 000 1 000 3 000 SGPCyDC y SGGAySP
Desarrollar capacitaciones en materia de
Derechos humanos y derechos fundamentales de las personas
Ca pacitación 2 2 2 2 8 2 000 1 000 3 000 SGPCyDC y DEMUNA
Desarrollar capacitaciones de normas de convivencia ciudadana dirigido a estudiantes,
rondas barriales y comunidad en general
Ca pacitación 2 2 2 2 8 2 000 1 000 3 000 SGPCyDC y DEMUNA
Desarrollar campañas preventivas de
pandil laje pernicioso Ca pacitación 0 1 1 1 3 1 500 2 000 3 500 SGPCyDC y DEMUNA
Desarrollar operativos preventivos de control
y orden de comercio ambulatorio Operativo 5 5 5 5 20 2 000 500 2 500 SGPCyDC y SGAE
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 Pág. 96
Actividad / Proyecto Unidad de
Medida
Meta Programada Presupuesto (En S/.) Unidad Orgánica Responsable I Trim. II Trim. III Trim. IV Trim. Anual Bienes Servicios TOTAL
Desarrollar operativos conjuntos destinados a
la intervención de establecimientos
clandestinos de venta de consumo de bebidas alcohólicas
Operativo 3 3 3 3 12 2 000 500 2 500 SGPCyDC y SGAE
Desarrollar operativos conjuntos destinados a la intervención de establecimientos
denominados discotecas, bares y similares en
materia de seguridad ciudadana
Operativo 5 5 5 5 20 2 000 500 2 500 SGPCyDC y SGAE
Brindar el servicio de apoyo a las U. O. de la
MPP en operativos (OEC, SGAE, ODC) y comisiones multisectoriales
Sol i ci tudes 40 40 40 40 160 5 000 5 000 10 000 SGPCyDC
Plan de seguridad por festividades 2014
(Candelaria, Carnavales, Semana Santa,
Alasitas, Fiestas Patrias, Aniversario de Puno, Fiestas Navideñas y Fin de Año)
Pl a n 1 0 0 0 1 0 40 000 40 000 SGPCyDC
Plan de implementación y equipamiento logístico, vestuario de la unidad de Serenazgo
Pl a n 1 0 0 0 1 30 000 0 30 000 SGPCyDC
Campaña de capacitación integral para
personal de Seguridad Ciudadana y Serenazgo Ca mpa ña 1 1 1 1 4 2 000 10 000 12 000 SGPCyDC
Organizar y capacitar comités de vigilancia motorizada y tricicl istas
Ca pacitación 1 1 1 1 4 5 000 2 000 7 000 SGPCyDC
Informe anual de acciones de Seguridad Ciudadana y Serenazgo
Informe 0 0 0 1 1 200 300 500 SGPCyDC
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UNIDAD ORGANICA: OFICINA DE DEFENSA CIVIL
CATEGORIA PRESUPUESTAL: PROGRAMA PRESUPUESTAL CON ENFOQUE A RESULTADOS
PROGRAMA: 0030 REDUCCIÓN DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA ACTIVIDAD: 5004156 PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO
FINALIDAD: 0106645 PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO OBJETIVO ESTRATEGICO: MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA DE LA POBLACIÓN URBANA Y RURAL CON SERVICIOS PÚBLICOS DE CALIDAD, CON
ORDENAMIENTO URBANO EQUILIBRADO Y ESPACIOS DE RECREACIÓN Y VIALIDAD ADECUADAMENTE ARTICULADOS PARA VIVIR CON DIGNIDAD Y OFRECER UNA CIUDAD ACOGEDORA PARA EL TURISMO
Actividad / Proyecto Unidad de
Medida
Meta Programada Presupuesto (En S/.) Unidad Orgánica
Responsable I Trim. II Trim. III Trim. IV Trim. Anual Bienes Servicios TOTAL
Inspecciones Técnicas de Seguridad En
Defensa Civi l .
ACTAS DE VISITA
150 150 150 150 600 810 0 8100 Ofi ci na de Defens a Ci vi l
Inspección 130 180 160 130 600 0 30 890 30 890 Ofi ci na de Defens a Ci vi l
Certificados 70 120 140 100 600 350 0 350 GMAS, Ofi ci na de
Defens a Ci vi l
Cons ta ncia 6 8 10 7 21 50 0 50 Ofi ci na de Defens a Ci vi l
Curso de Capacitación Curs o 1 2 2 1 6 3 000 0 3 000 Oficina de Defensa
Civi l
Reabastecimiento del almacén de Defensa
Civi l Pecos a
0 0 0 0 30 99 685 0 99 685
1 Oficina de Defensa
Civi l
Notificaciones locales Comerciales para inicio
del trámite del Certificado de Defensa Civi l Notificación 150 150 150 150 600 200 0 200
Oficina de Defensa
Civi l
Realización de Simulacros de Sismo diurno y
nocturno Simulacro 0 1 1 1 3 4 500 0 4 500
Oficina de Defensa
Civi l
1 Esta actividad no cuenta con Disponibilidad Presupuestal
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Actividad / Proyecto Unidad de
Medida
Meta Programada Presupuesto (En S/.) Unidad Orgánica Responsable I Trim. II Trim. III Trim. IV Trim. Anual Bienes Servicios TOTAL
Programa de sensibi lización (Spot radiales,
televisivos, publicitarios y trípticos)
Espacios
Publi ci ta rios 0 1 1 1 3 0 4 500 4 500
UIIP y Oficina de
Defensa Civi l
Implementación de plano de señal ización de la
Municipal idad Provincial de Puno Und 0 567 0 0 567 5 670 0 5 670
Oficina de Defensa
Civi l
Implementación de planos de seguridad y
evacuación de la Municipalidad Provincial de
Puno
Und 0 12 0 0 12 480 0 480 Oficina de Defensa
Civi l
Plan de Prevención ante emergencias (Fuertes
Lluvias, Heladas) Plan 1 1 0 0 2 10 133 0 10 133
Oficina de Defensa
Civi l
Elaboración de Planes de Seguridad y de Contingencias Locales(candelaria, Fiestas
Patrias, Día Puno, Wawaqato u otros)
Plan 1 1 1 1 4 2 000 0 2 000 Oficina de Defensa
Civi l
Formulación, Implementación y Difusión, del Recorrido, Seguridad, de la Veneración de la
Virgen de la Candelaria
Gigantografia 6 0 0 0 6 1 200 0 1 200 Oficina de Defensa
Civi l
Recarga y mantenimiento de extintores
municipales y mejora de la seguridad en la
señal ización municipal
Extintores 0 0 0 12 12 1 350 0 1350 Oficina de Defensa
Civi l
Asesoramiento Personalizado a los Municipalidades Distritales de la Prov. Puno
en la Organización Funcionamiento y
Preparación de Evaluaciones de Daños y
análisis de necesidades ante cualquier emergencia / Fichas Técnicas entre otros
As es oramiento 14 14 14 14 56 0 500 500
Oficina de Defensa
Civi l
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 Pág. 99
Actividad / Proyecto Unidad de
Medida
Meta Programada Presupuesto (En S/.) Unidad Orgánica Responsable I Trim. II Trim. III Trim. IV Trim. Anual Bienes Servicios TOTAL
Capacitaciones del personal Evento 0 1 1 1 3 0 3 500 3 500
Oficina de Defensa
Civi l
Combustible para caso de emergencia como
contingencia Gln 200 20 50 200 470 0 6 580 6 580
Oficina de Defensa
Civi l
Material de Escritorio Unidad 1 1 1 1 4 9 000 0 9 000 Oficina de Defensa
Civi l
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 Pág. 100
UNIDAD ORGANICA: GERENCIA DE INGENIERIA MUNICIPAL
CATEGORIA PRESUPUESTAL: ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA QUE NO RESULTA EN PRODUCTO PROGRAMA: 9002 ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA QUE NO RESULTA EN PRODUCTO
ACTIVIDAD: 5001022 PLANEAMIENTO URBANO FINALIDAD: 0001513 ADMINISTRAR A LA CIUDAD A TRAVES DE LA PLANIFICACIÓN URBANA
OBJETIVO ESTRATEGICO: GARANTIZAR LA OPERACIÓN Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PROVINCIAL INCIDIENDO EN SUS PRINCIPALES EJES QUE SE
CONSTITUYEN EN SOPORTE DE LOS CORREDORES Y SUB CORREDORES ECONÓMICOS DE NIVEL PROVINCIAL
Actividad / Proyecto Unidad de
Medida
Meta Programada Presupuesto (En S/.) Unidad Orgánica
Responsable I Trim. II Trim. III Trim. IV Trim. Anual Bienes Servicios TOTAL
Programación de estudios de acuerdo al
programa de inversiones Unidad 10 15 15 10 50 3 000 2 800 5 800 GIM
Dirigir y monitorear las actividades de la
gerencia Informes 60 60 60 60 240 9 000 900 9 900 GIM
Velar por el cumplimiento de la normas, reglamentos y de los procedimientos
administrativos.
Documento 200 200 200 200 800 2 000 0 2 000 GIM
Coordinar con las subgerencias sobre la
elaboración, ejecución, operación, evaluación y l iquidación de los proyectos de inversión.
Documento 150 150 150 150 600 1 800 0 1 800 GIM
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 Pág. 101
UNIDAD ORGANICA: SUB GERENCIA DE ESTUDIOS DEFINITIVOS2
CATEGORIA PRESUPUESTAL: ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA QUE NO RESULTA EN PRODUCTO
PROGRAMA: 9002 ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA QUE NO RESULTA EN PRODUCTO ACTIVIDAD: 5001022 PLANEAMIENTO URBANO
FINALIDAD: 0001513 ADMINISTRAR A LA CIUDAD A TRAVES DE LA PLANIFICACIÓN URBANA OBJETIVO ESTRATEGICO: GARANTIZAR LA OPERACIÓN Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PROVINCIAL INCIDIENDO EN SUS PRINCIPALES EJES QUE SE
CONSTITUYEN EN SOPORTE DE LOS CORREDORES Y SUB CORREDORES ECONÓMICOS DE NIVEL PROVINCIAL
Actividad / Proyecto Unidad de
Medida
Meta Programada Presupuesto (En S/.) Unidad Orgánica
Responsable I Trim. II Trim. III Trim. IV Trim. Anual Bienes Servicios TOTAL
Proponer y formular anteproyectos
arquitectónicos que ameriten intervención
especial izada
Propuesta
técnica 0 0 1 1 2 3 000 0 3 000
Sub Gerencia de
Estudios
Elaboración de Estudios básicos (Topografia…) Estudios
Básicos 4 4 4 4 16 2 000 0 2 000
Sub Gerencia de
Estudios
Elaboración de Expediente Técnicos para fondos concursables.
Expedientes Técnicos
2 2 1 1 6 3 000 0 3 000 Sub Gerencia de
Estudios
Asesoramiento en asuntos de proyectos de inversión y otros relacionados con estudios.
Opinión Técnica
4 4 4 4 16 150 0 150 Sub Gerencia de
Estudios
Elaboración de Términos de Referencia. Términos
Referencia 2 2 2 2 8 826 0 826
Sub Gerencia de
Estudios
Puesta en funcionamiento de equipos
computacionales Unidad 1 1 1 1 4 3 850 0 3 850
Oficina de Tecnología
e Informática
2 La Ejecución de Estudios Básicos y Expedientes Técnicos Programados en el Plan de Inversiones del 2012 serán financiados con presupuesto de inversión.
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 Pág. 102
UNIDAD ORGANICA: SUB GERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO
CATEGORIA PRESUPUESTAL: ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA QUE NO RESULTA EN PRODUCTO
PROGRAMA: 9002 ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA QUE NO RESULTA EN PRODUCTO ACTIVIDAD: 5001022 PLANEAMIENTO URBANO
FINALIDAD: 0001513 ADMINISTRAR A LA CIUDAD A TRAVES DE LA PLANIFICACIÓN URBANA OBJETIVO ESTRATEGICO: GARANTIZAR LA OPERACIÓN Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PROVINCIAL INCIDIENDO EN SUS PRINCIPALES EJES QUE SE
CONSTITUYEN EN SOPORTE DE LOS CORREDORES Y SUB CORREDORES ECONÓMICOS DE NIVEL PROVINCIAL
Actividad / Proyecto Unidad de
Medida
Meta Programada Presupuesto (En S/.) Unidad Orgánica Responsable I Trim. II Trim. III Trim. IV Trim. Anual Bienes Servicios TOTAL
Programar el inicio de las obras de acuerdo al
PIA - 2014 Unidad 14 12 10 10 46 2 256 1 000 3 256
Sub Gerencia de
Obras Publicas y Mantenimiento
Ejecutar obras del PIA – 2014 previa asignación presupuestal
Unidad 12 10 10 10 42 7 340 2 214 9 554 Sub Gerencia de
Obras Publicas y
Mantenimiento
Proponer y ejecutar las modificaciones y
ampliaciones o reforma de las obras de infraestructura
Documento 90 90 90 90 360 1 200 1 000 2 200
Sub Gerencia de
Obras Publicas y Mantenimiento
Revisar, registrar, tramitar y archivar adecuadamente la documentación de las
obras
Documento 200 200 200 200 800 275 1 000 1 275
Sub Gerencia de
Obras Publicas y Mantenimiento
MANTENIMIENTO DE VIAS Y INFRAESTRUCTURA
Mantenimiento de vías y de la red de
semáforos locales 2014
M2 360 200 560 440 1 560 760 000 640 000 1 400 000
Sub Gerencia de
Obras Publicas y Mantenimiento
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 Pág. 103
UNIDAD ORGANICA: GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
CATEGORIA PRESUPUESTAL: ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA QUE NO RESULTA EN PRODUCTO
PROGRAMA: 9002 ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA QUE NO RESULTA EN PRODUCTO ACTIVIDAD: 5000470 APOYO COMUNAL
FINALIDAD: 0000145 APOYO A LA ACCIÓN COMUNAL OBJETIVO ESTRATEGICO: FORTALECER LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA GOBERNABILIDAD Y LA GESTIÓN PUBLICA PARA EL EJERCICIO PLENO DE SUS
DERECHOS Y OBLIGACIONES
UNIDAD ORGANICA: SUB GERENCIA DE PROMOCIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA CATEGORIA PRESUPUESTAL: ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA QUE NO RESULTA EN PRODUCTO
PROGRAMA: 9002 ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA QUE NO RESULTA EN PRODUCTO
ACTIVIDAD: 5001011 PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE
FINALIDAD: 0000159 APOYO A LAS ORGANIZACIONES DE BASE OBJETIVO ESTRATEGICO: FORTALECER LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA GOBERNABILIDAD Y LA GESTIÓN PUBLICA PARA EL EJERCICIO PLENO DE SUS
DERECHOS Y OBLIGACIONES
Actividad / Proyecto Unidad de
Medida
Meta Programada Presupuesto (En S/.) Unidad Orgánica Responsable I Trim. II Trim. III Trim. IV Trim. Anual Bienes Servicios TOTAL
Promoción y Desarrol lo de Organizaciones
Sociales de Base, organizaciones juveniles (Consejo Provincial de la Juventud)
Informe 1 1 1 1 4 1 127 0 1 127 SGPSyPC
Proceso de del imitación de barrios,
urbanizaciones y asentamientos humanos Informe 0 0 0 1 1 0 0 0 SGPSyPC
Elección de representantes de la sociedad civil
ante el CCL (Tres reuniones - informativo, composición listas electorales y elección del CCL
sociedad civi l)
Informe 0 1 0 0 1 300 0 300 SGPSyPC
Desarrollo del Proceso de Presupuesto Participativo 2014
Tal ler 1 3 4 272 250 522 SGPSyPC
Desarrollo de Audiencias Públicas
descentral izadas de Rendición de cuentas Audiencia 0 4 0 0 4 500 200 700 SGPSyPC
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 Pág. 104
Actividad / Proyecto Unidad de
Medida
Meta Programada Presupuesto (En S/.) Unidad Orgánica Responsable I Trim. II Trim. III Trim. IV Trim. Anual Bienes Servicios TOTAL
Fortalecimiento del Comité Provincial de
Seguridad Ciudadana, como instancia de
coordinación y articulación de acciones: 12 reuniones ordinarias mensuales, Aprobación del
plan local de seguridad ciudadana 2014, acompañamiento a actividades programadas y
monitoreo de actividades conjuntas y reglamento de funcionamiento
Reuniones (12)
Reglamento (01)
3 3 3 3 12 500 0 500 SGPSyPC
Taller y Reuniones de capacitación a las
Organizaciones Barriales, Urbanizaciones, AA.HH. Asociaciones, Pro viviendas y Otros del
Distrito de Puno (Actualización de las juntas directivas de las organizaciones barriales,
organización, pautas para la elaboración de Estatutos, y otros).
Taller (02) Reunión
Informativa
(10)
0 1T, 2RI 3RI 1T, 3RI 2T, 8RI 3 000 500 3 500 SGPSyPC
Fortalecer el sistema y recaudación del aporte de contribución especial por obras públicas
(pistas y veredas).
Reca udación en Nuevos
Soles (S/.
496,735.00)
125 000 125 000 121 735 125 000 496 735 1 350 13 000 14 350 SGPSyPC
Proponer ordenanzas municipales para mejorar la labor de la Sub Gerencia de Promoción Social
en materia de su competencia (Contribución especial por obras, Centro poblados y
Organizaciones sociales)
Ordenanzas Propuestas
0 1 0 1 2 0 0 0 SGPSyPC
Implementar programas de desarrollo de
capacidades para autoridades de los centros poblados, comités de gestión, comités de
vigilancia, proyectos estratégicos de fortalecimiento Organizacional.
Tal leres 0 1 1 0 2 500 500 1 000 SGPSyPC
Elecciones de alcaldes y Regidores en 35 centros poblados de la Provincia de Puno (Elección del
comité Electoral, capacitación roles y funciones
de los comités electorales)
Proceso
electoral 12 4 29 0 45 0 12 000 12 000 SGPSyPC
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 Pág. 105
Actividad / Proyecto Unidad de
Medida
Meta Programada Presupuesto (En S/.) Unidad Orgánica Responsable I Trim. II Trim. III Trim. IV Trim. Anual Bienes Servicios TOTAL
Fortalecimiento y acompañamiento a los
Comités de Gestión de Obra: Capacitación,
rendición de cuentas mensuales y monitoreo
Tal leres 1 1 0 0 2 630 90 720 SGPSyPC
Fortalecimiento y acompañamiento a los
Comités de Vigi lancia Ciudadana de PP
Tal leres, Asistencia
Técnica
2AT 1T , 2AT 2AT 2AT 01 T &08 AT 500 0 500 SGPSyPC
Acompañamiento a diversos procesos
generados en el marco de nuestras funciones y resolución de conflictos en Municipalidades de
Centros Poblados, entre otros.
Informe 1 3 3 3 10 3 000 500 3 500 SGPSyPC
Registro y Reconocimiento de Comité de
Gestión de Obra, Organizaciones sociales, Organizaciones territoriales (Barrios,
Urbanización, etc.), Organizaciones agrarias e
impugnaciones de registro y reconocimiento.
Informes
técnicos 66 66 66 67 265 3 699 1 000 4 699 SGPSyPC
Fortalecimiento institucional de la Sub Gerencia de Promoción Social y Participación Ciudadana
(mejoramiento de archivadores y otros)
Sistema de archivador
adecuado
0 1 0 0 1 3 350 0 3 350 SGPSyPC
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 Pág. 106
UNIDAD ORGANICA: GERENCIA DE EDUCACIÓN CULTURA Y DEPORTE
CATEGORIA PRESUPUESTAL: ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA QUE NO RESULTA EN PRODUCTO
PROGRAMA: 9002 ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA QUE NO RESULTA EN PRODUCTO ACTIVIDAD: 5001090 PROMOCIÓN E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES
FINALIDAD: 0038927 PROMOCIÓN E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES OBJETIVO ESTRATEGICO: PROMOVER EL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA EDUCATIVO PROVINCIAL CON ÉNFASIS EN LA EDUCACIÓN BÁSICA E INTERMEDIA
ORIENTANDO LA AUTOESTIMA, AFIRMACIÓN DE LA IDENTIDAD CULTURAL, PROTECCIÓN MEDIOAMBIENTAL Y LAS CAPACIDADES
EMPRENDEDORAS
Actividad / Proyecto Unidad de
Medida
Meta Programada Presupuesto (En S/.) Unidad Orgánica
Responsable I Trim. II Trim. III Trim. IV Trim. Anual Bienes Servicios TOTAL
Organizar Actividades Artísticas, Culturales los días viernes de cada fin de mes.
Actividad 2 2 2 2 8 200 4 000 4 200 SGPECD
Acto de recibimiento del Año Nuevo Andino
Pachacutec Actividad 0 1 0 0 1 800 3 500 4 300 SGPECD
Concurso de Canto, música y Danza. Actividad 0 0 2 1 3 400 5 000 5 400 SGPECD
Actividades Artísticas, culturales y deportivas
por el aniversario Patrio y fundación de Puno. Actividad 0 0 1 1 2 400 8 000 8 400 SGPECD
Apoyo a la Publicación de Textos, Revistas,
Boletines, etc. Actividad 1 1 1 1 4 400 15 000 15 400 SGPECD
Apoyo a Cursos, Tal leres, Seminarios a nivel
Artístico Culturales y Deportivas. Actividad 1 1 1 1 4 400 12 000 12 400 SGPECD
Implementación equipos para las oficinas. Actividad 0 1 0 1 2 5 000 500 5 500 SGPECD
Otras actividades permanentes y eventuales Actividad 0 2 2 2 6 1 500 3 000 4 500 SGPECD /
PROFEDUCA
BIBLIOTECA MUNICIPAL
Difusión continua y directa a los lectores Lectores 50 50 50 50 200 0 500 500 Bibl ioteca
Atención a lectores de diferentes niveles de
educación con material bibliográfico,
mediante fichas
Fichas 500 500 500 500 2000 0 2 000 2 000 Bibl ioteca
Inscripción, Reinscripción, duplicado y
renovación (carnet y ficha)
RUL +
Carnet 250 250 250 250 1000 0 1 500 1 500 Bibl ioteca
Recepción de seis diarios nacionales y locales Diarios 800 800 800 800 3200 500 4 000 4 500 Bibl ioteca
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 Pág. 107
Actividad / Proyecto Unidad de
Medida
Meta Programada Presupuesto (En S/.) Unidad Orgánica Responsable I Trim. II Trim. III Trim. IV Trim. Anual Bienes Servicios TOTAL
Promover la actualización de material
bibl iográfico de diferentes niveles educativos.
Adquisición de petróleo para el mantenimiento de piso de la sala de lectores
Libros
Galones
0
5
0
5
0
5
0
5
0
20
5 000
300
1 000
400
6 000
700 Bibl ioteca
Adquisición de papelería en general, útiles y
material de oficina, l impieza
PG Úti les de Of.
Limpieza
0 0 0 0 0 0 2 000 2 000 Bibl ioteca
Orientar sobre su organización a visitantes de los niveles Inicial y Primaria
Alumnos 0 10 10 10 30 0 1 500 1 500 Bibl ioteca
Difusión continua y directa a los lectores. Lectores 50 50 50 50 200
500 500 Bibl ioteca
CULTURA
Mostrar la Exhibición de las Obras Pictóricas Actividad 3 3 3 3 12 0 0 0 Casa de la Cultura
Reconocimiento al GRUPO CULTURAL SAYAK A INKA y otros
Actividad 1 0 0 0 1 350 0 350 SGPECD
Reconocimiento a personajes i lustres. Actividad 0 1 0 0 1 200 1 200 1 400 SGPECD
Realizar eventos de capacitación y difusión a
los asistentes. Actividad 0 0 1 1 2 0 0 0 SGPECD
Presentación de Danza, Canto y Música. Actividad 0 0 1 1 2 400 5 000 5 400 SGPECD
Otras actividades permanentes y eventuales. Informes 3 3 3 3 12 2 500 8 000 10 500 Casa de la Cultura
Concurso de canto en quechua y Aymará Actividad 0 0 1 0 1 350 350 700 SGPECD
EDUCACIÓN - DEPORTE
Campeonato de futbol sub-13 inter-barrios Actividad 0 1 0 0 1 0 1 500 1 500
Sub gerencia de
educación, cultura y
deporte
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 Pág. 108
Actividad / Proyecto Unidad de
Medida
Meta Programada Presupuesto (En S/.) Unidad Orgánica Responsable I Trim. II Trim. III Trim. IV Trim. Anual Bienes Servicios TOTAL
Campeonato voleibol niñas 8-12 años
interbarrios Actividad 0 0 1 0 1 200 1 500 1 700 SGPECD
Campeonato de básquet para niños y niñas de
8 a 12 años interbarrios Actividad 0 1 0 0 1 200 1 500 1 700 SGPECD
Campeonato futbol niños de 8 a 12 años -
intercolegios Actividad 0 0 1 0 1 0 1 500 1 500 SGPECD
Seminario de futbol, voleibol, básquet y futsal Curso 0 0 0 1 1 0 1 000 1 000 SGPECD
Mantenimiento de plataformas deportivas Actividad 0 1 0 1 2 1 000 2 000 3 000 SGPECD
Campeonato deportivo interno de los
trabajadores municipales - Puno Actividad 0 1 1 0 2 1 000 2 000 3 000 SGPECD
I campeonato atletismo (pista y campo) para niñas, niños de 8 a 12 años
Actividad 0 0 1 0 1 200 1 000 1 200 SGPECD
Preparación y selección de deportistas para el
campeonato inter municipios 2014 Actividad 0 0 0 1 1 500 500 1 000 SGPECD
I curso tal ler de atletismo Curso 0 0 0 1 1 0 1 500 1 500 SGPECD
Apoyo a la escuela deportiva de la municipal idad
Actividad 3 3 3 3 12 500 2 500 3 000 SGPECD
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 Pág. 109
UNIDAD ORGANICA: SUB GERENCIA DE DESARROLLO DE LA MUJER, NIÑO, ADOLESCENTE Y ADULTO MAYOR
CATEGORIA PRESUPUESTAL: ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA QUE NO RESULTA EN PRODUCTO
PROGRAMA: 9002 ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA QUE NO RESULTA EN PRODUCTO ACTIVIDAD: 500031 DEFENSA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE
FINALIDAD: 0001497 BRINDAR DEFENSORIA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE OBJETIVO ESTRATEGICO: PROMOVER EL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA EDUCATIVO PROVINCIAL CON ÉNFASIS EN LA EDUCACIÓN BÁSICA E INTERMEDIA
ORIENTANDO LA AUTOESTIMA, AFIRMACIÓN DE LA IDENTIDAD CULTURAL, PROTECCIÓN MEDIOAMBIENTAL Y LAS CAPACIDADES
EMPRENDEDORAS
Actividad / Proyecto Unidad de
Medida
Meta Programada Presupuesto (En S/.) Unidad Orgánica
Responsable I Trim. II Trim. III Trim. IV Trim. Anual Bienes Servicios TOTAL
Fortalecimiento de mesas de Concertación
Interinstitucional de Atención, Prevención a la Violencia Famil iar y Sexual a nivel provincial
beneficiario 100 100 100 100 400 0 1 500 1 500 SGDMNAAM
Promover la participación Activa ciudadana de
la mujer beneficiario 50 100 100 100 350 0 2 000 2 000 SGDMNAAM
Feria de Derechos y Violencia Familiar beneficiario 100 0 100 200 0 1 700 1 700 SGDMNAAM
Feria de Derechos para las personas con Discapacidad.
beneficiario 100 0 100 200 0 1 300 1 300 SGDMNAAM
Desarrollo de capacidades de l íderes juveniles
para prevención de embarazo no deseado en
la Provincia de Puno
beneficiario 100 100 100 100 400 0 2 000 2 000 S.G.D.M.N.A. y A. M.
Desarrollo de capacidades con l íderes
juveniles para la prevención del alcoholismo y la drogadicción en la provincia de Puno.
beneficiario 0 150 150 150 450 0 0 Sin Ppto. S.G.D.M.N.A. y A. M.
Desarrollo de capacidades con familias, como núcleo fundamental de la sociedad
participante 0 200 200 200 600 0 0 Sin Ppto. S.G.D.M.N.A. y A. M.
Desarrollo de pol íticas de prevención y
atención de la violencia intra-familiar Provincia Puno
beneficiario 0 100 0 100 200 0 1 500 1 500 S.G.D.M.N.A. y A. M.
Proyecto Desarrollando habilidades, capacidades y valores
vacantes 60 100 100 100 360 0 6 000 6 000 S.G.D.M.N.A. y A. M.
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 Pág. 110
Actividad / Proyecto Unidad de
Medida
Meta Programada Presupuesto (En S/.) Unidad Orgánica Responsable I Trim. II Trim. III Trim. IV Trim. Anual Bienes Servicios TOTAL
Generar propuestas para el empleo digno y
mejores ingresos a adolescentes trabajadores vacantes 100 0 100 100 300 0 1 700 1 700 S.G.D.M.N.A. y A. M.
Promover con los niños y jóvenes la
generación de iniciativas técnicas que estimulen su nivel de emprendimiento e
inventiva
Vacantes 100 100 100 100 400 0 1 500 1 500 S.G.D.M.N.A. y A. M.
ÁREA ADULTO MAYOR
Talleres Sobre Políticas Públicas para PAM Unidad
1
1 CIAM
Tal leres de Autocuidado de la PAM Unidad 1
1 2 CIAM
Tal leres de Manualidades para PAM Unidad 1 1 1 3 CIAM
Campañas de Atención Integral para las PAM Unidad
1 1 CIAM
Caminata de Sensibilización día Internacional
de la Toma de Conciencia al Abuso y Maltrato a las PAM
Unidad 1 1 CIAM
Campeonato Deportivo Unidad 1 1 CIAM
Festival de Danzas Unidad 1 1 CIAM
Feria de Productos elaborados por PAM Unidad 1 1 CIAM
Desfi le de PAM por el Día Internacional Unidad 1 1 CIAM
ÁREA OMAPED
Diagnóstico y actualización de padrón de PCD,
con base de datos, estado social , económico
de las PCD del distrito de Puno.
Ficha
Identificación
de pers onas
38
5
39
15
37
15
36
15
150
50 300 900 1 200 S.G.D.M.N.A. y A. M. -
OMAPED
2 Marchas de sensibil ización: “ Yo si respeto
a la persona con discapacidad” por el Día
Nacional de las PCD 16.10.14 y Marcha de
Sensibilización por el Día Internacional de las PCD 03.12.14
Ficha 100
100
3 000 3 000 S.G.D.M.N.A. y A. M. - OMAPED
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 Pág. 111
Actividad / Proyecto Unidad de
Medida
Meta Programada Presupuesto (En S/.) Unidad Orgánica Responsable I Trim. II Trim. III Trim. IV Trim. Anual Bienes Servicios TOTAL
Campaña de sensibilización sobre el respeto
de los derechos de las PCD, asiento
preferencial en medios de transporte, instituciones públicas y privadas.
Ficha X X X X X 350 1 350 1 700 S.G.D.M.N.A. y A. M. -
OMAPED
Curso de capacitación en Computación e
informática. Dirigido a PCD. (Programa Jaws). con certificación para su inserción en el
mercado laboral (conforme lo solicitado por las empresas privadas y públicas
Ficha se asistencia
24 24 24 24 350 2 700 3 050 S.G.D.M.N.A. y A. M. - OMAPED
Curso de capacitación en Artesanía Dirigido a
personas con discapacidad. Participante
15
15 1 000
1 000 S.G.D.M.N.A. y A. M. -
OMAPED
Curso de capacitación en Repostería. Panadería y pastelería Dirigido a PCD, para su
inserción laboral en el mercado local, empresas privadas.
Ficha se
asistencia
15 15 2 000
2 000 S.G.D.M.N.A. y A. M. -
OMAPED
Curso de manualidades para PCD Ficha se
asistencia
15
15 1 500 300 1 800 S.G.D.M.N.A. y A. M. -
OMAPED
Implementación Plan de Negocio CREDIFACIL
para PCD
Plan de
Negocio 3 5 8
Sin
Presupuesto S.G.D.M.N.A. y A. M. -
OMAPED
Encuentro de confraternidad deportiva por el
día Nacional de las PCD. (Deporte)) Participante 100 100 1 500 1 500
S.G.D.M.N.A. y A. M. -
OMAPED
Efectuar ceremonia con motivo de las fiestas navideñas para las PCD.
Participante 200 200 1 500 1 500 S.G.D.M.N.A. y A. M. -
OMAPED
Tal leres de alfabetización en sistema brail le,
lenguaje de señas Participante 15 15 500 1 500 2 000
S.G.D.M.N.A. y A. M. -
OMAPED
Talleres de Desarrollo Personal, y Autoestima.
Tal leres de Salud Natural Participante 30 30 60 300 1 200 1 500
S.G.D.M.N.A. y A. M. -
OMAPED
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 Pág. 112
Actividad / Proyecto Unidad de
Medida
Meta Programada Presupuesto (En S/.) Unidad Orgánica Responsable I Trim. II Trim. III Trim. IV Trim. Anual Bienes Servicios TOTAL
Consejería personal a personas con
discapacidad, para ayudar a mejorar su interrelación personal
Atención X X X X X 1 000 1 000 S.G.D.M.N.A. y A. M. -
OMAPED
Talleres recreativos de música, canto y artes
plásticas Participante 60 60 60 180 500 2 250 2 750
S.G.D.M.N.A. y A. M. -
OMAPED
Paseo de confraternidad a la ciudad de Putina
encuentro de OMAPED Actividad 1 1 400 700 1 100
S.G.D.M.N.A. y A. M. -
OMAPED
Feria de Habil idades Actividad 1 1 820 250 970 S.G.D.M.N.A. y A. M. -
OMAPED
Agasajo por el Día de la Madre Actividad 1 1 1 432 1 432 S.G.D.M.N.A. y A. M. -
OMAPED
Agasajo por el Día del Padre Actividad 1 1 1 432 1 432 S.G.D.M.N.A. y A. M. -
OMAPED
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 Pág. 113
UNIDAD ORGANICA: SUB GERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES
CATEGORIA PRESUPUESTAL: ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA QUE NO RESULTA EN PRODUCTO
PROGRAMA: 9002 ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA QUE NO RESULTA EN PRODUCTO ACTIVIDAD: 5001062 PROGRAMA DE COMPLEMENTACIÓN ALIMIENTARIA
FINALIDAD: 0008825 BRINDAR ASISTENCIA ALIMENTARIA A COMEDORES OBJETIVO ESTRATEGICO: MEJORAR EL NIVEL NUTRICIONAL DE LA POBLACIÓN VULNERABLE ENFATIZANDO EL CONSUMO DE LOS PRODUCTOS ALTO
ANDINOS
Actividad / Proyecto Unidad de
Medida
Meta Programada Presupuesto (En S/.) Unidad Orgánica
Responsable I Trim. II Trim. III Trim. IV Trim. Anual Bienes Servicios TOTAL
Empadronamiento de beneficiarios de la
modalidad de Comedores Populares. Padrón 0 65 0 65 130 0 1 000 1 000
Sub-Gerencia de
Programas Sociales -
Programa de
Complementación Al imentaria
Empadronamiento de beneficiarios de la
modalidad de Hogares y Albergues. Padrón 0 2 0 2 4 0 0 0
Sub-Gerencia de Programas Sociales -
Programa de Complementación
Al imentaria.
Sub-Gerencia de
Programas Sociales - Programa de
Complementación
Al imentaria.
Empadronamiento de beneficiarios de la modalidad del Programa PANTBC.
Padrón 0 1 0 1 2 0 0 0
Empadronamiento de beneficiarios de la
modalidad de Adultos en Riesgo Moral. Padrón 0 13 0 13 26 0 0 0
Seguimiento y supervisión a los Comedores
Populares.
Fichas de
Supervisión 40 40 40 40 160 20 000 6 000 26 000
Seguimiento y supervisión a los Hogares y Albergues.
Fichas de Supervisión
2 2 2 2 8 0 0 0
Seguimiento y supervisión al Programa
PANTBC.
Fichas de
Supervisión 0 0 1 0 1 0 0 0
Seguimiento y supervisión a los Centros de Atención de la Modalidad de Adultos en
Riesgo Moral.
Fichas de Supervisión
6 6 6 6 24 0 0 0
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 Pág. 114
Actividad / Proyecto Unidad de
Medida
Meta Programada Presupuesto (En S/.) Unidad Orgánica Responsable I Trim. II Trim. III Trim. IV Trim. Anual Bienes Servicios TOTAL
Capacitación en temas de Al imentación,
Nutrición; Higiene; fortalecimiento de OSBs; y
otros dirigido a los Comedores Populares
N° de
Asistentes 60 60 60 120 300 0 1 000 1 000
Sub-Gerencia de
Programas Sociales - Programa de
Complementación Al imentaria.
Sub-Gerencia de Programas Sociales -
Programa de
Complementación Al imentaria.
Capacitación en temas de Al imentación, Nutrición; Higiene; y otro dirigido a los
beneficiarios de Hogares y Albergues.
Fichas
Asistencia 0 0 1 0 1 0 0 0
Capacitación en temas de Al imentación,
Nutrición; Higiene; y otros dirigidos a los beneficiarios de Adultos en Riesgo Moral.
Fichas
Asistencia 0 0 1 0 1 0 0 0
Capacitación en temas de Al imentación,
Nutrición; Higiene; y otros dirigidos a los
beneficiarios del Programa PANTBC.
Fichas
Asistencia 0 0 1 0 1 0 0 0
Elaboración de material de capacitación Módulos 0 1 0 0 1 7 000 7 000
Proyectos en busca de una seguridad
al imentaria (Crianza de animales menores y/o Cocinas Mejoradas)
Proyecto 0 0 1 1 2 1 000 7 000 8 000
Procesos de Adquisición de Alimentos (arroz,
morón, habas, chalona, grated, anchoveta en
salsa de tomate, aceite y azúcar).
Cantidad de Procesos
0 2 0 0 2 560 975 2 500 563 475
Recepción de Al imentos Informe 0 6 6 6 18 1 500 1 000 2 500
Distribución de Al imentos a los Centros de Atención del Programa de Complementación
Al imentaria.
Pecosas de entrega de
al imentos.
82 82 82 82 328 0 387 387
Informes trimestrales a la Contraloría General
de la República. Informe 1 1 1 1 4 0 0 0
Informe Anual al MIDIS según convenio. Informe 0 0 0 1 1 0 0 0
Informe del Registro de Beneficiarios al MIDIS
y MEF Registro 0 1 0 1 2 0 0 0
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 Pág. 115
UNIDAD ORGANICA: SUB GERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES
CATEGORIA PRESUPUESTAL: ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA QUE NO RESULTA EN PRODUCTO
PROGRAMA: 9002 ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA QUE NO RESULTA EN PRODUCTO ACTIVIDAD: 5001059 PROGRAMA DE VASO DE LECHE
FINALIDAD: 0001496 BRINDAR ASISTENCIA ALIMENTARIA OBJETIVO ESTRATEGICO: MEJORAR EL NIVEL NUTRICIONAL DE LA POBLACIÓN VULNERABLE ENFATIZANDO EL CONSUMO DE LOS PRODUCTOS ALTO
ANDINOS
Actividad / Proyecto Unidad de
Medida
Meta Programada Presupuesto (En S/.) Unidad Orgánica Responsable I Trim. II Trim. III Trim. IV Trim. Anual Bienes Servicios TOTAL
Proceso de adquisición de al imentos Procesos 2 0 0 0 2 0 2 000 2 000 SG Logística -PVL
Adquisición de al imentos Contratos. 3 3 3 3 12 1 224 191 0 1 224 191 SG Logística -PVL
Recepción de insumos Kardex 3 3 3 3 12 0 0 0 Alm-PVL.
Distribución de alimentos Pecosas 3 3 3 3 12 1 300 0 1 300 PVL.
Empadronamiento de beneficiarios Padrón 0 1 0 1 2 2 600 9 000 11 600 PVL.
Diagnostico nutricional Fichas 0 1 0 1 2 2 000 6 000 8 000 Nut-PVL.
Seguimiento nutricional Fichas 0 1 1 0 2 1 000 2 300 3 300 Nut.-PVL.
Supervisión Visitas domiciliarias Fichas 6 6 6 6 24 1 300 0 1 300 PVL.
Informe a contraloría Informes 1 1 1 1 4 0 0 0 PVL.
Informe al INEI Informes 0 1 0 1 2 0 0 0 PVL.
Envió del RUBPVL. Padrón 0 1 0 1 2 0 0 0 PVL.
Capacitación y talleres en temas de Nutrición Eventos 1 1 1 1 4 1 300 7 000 8 300 PVL.
Fortalecimiento de capacidades Madres
Cap. 0 1 0 1 2 2 000 7 000 9 000 PVL.
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 Pág. 116
UNIDAD ORGANICA: GERENCIA DE TRANSPORTES Y SEGURIDAD VIAL
CATEGORIA PRESUPUESTAL: PROGRAMA PRESUPUESTAL CON ENFONQUE A RESULTADOS
PROGRAMA: 0061 REDUCCIÓN DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE TERRESTRE ACTIVIDAD: 5003418 FISCALIZACIÓN AL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAS
FINALIDAD: 0078417 FISCALIZACION AL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAS
OBJETIVO ESTRATEGICO: GARANTIZAR LA OPERACIÓN Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PROVINCIAL INCIDIENDO EN SUS PRINCIPALES EJES QUE SE
CONSTITUYEN EN SOPORTE DE LOS CORREDORES Y SUB CORREDORES ECONÓMICOS DE NIVEL PROVINCIAL
Actividad / Proyecto Unidad de
Medida
Meta Programada Presupuesto (En S/.) Unidad Orgánica
Responsable I Trim. II Trim. III Trim. IV Trim. Anual Bienes Servicios TOTAL
Incremento de Flota Vehicular y/o Nuevas
Habil itaciones Vehiculares Expedientes 40 15 15 20 90 1 200 1 100 2 200 GTySV
Permiso de Operación para prestar servicio de
transporte público Especial en Vehículos Menores.
Expedientes 25 25 30 30 110 1 000 1 050 2 050 GTySV
Autorizaciones para Prestar Servicio de Transporte Público
Expedientes 5 5 5 5 20 700 700 1 400 GTySV
Participar en las reuniones de la CORESEV, en
el ámbito provincial. Acción 2 2 2 2 8 600 500 1 100 GTySV
Incremento de Flota en Vehículos Menores
Motorizados y no Motorizados.
Tarjetas
Únicas de Circulación
5 5 5 5 20 800 700 1 500 GTySV
Reuniones de Coordinación con Gerentes de
Empresas del Servicio Urbano, Interurbano,
Taxis, etc
Acción 10 10 10 10 40 1 200 1 100 2 300 GTySV
Curso de capacitación en transporte público,
seguridad vial , reglas de tránsito y otros. Evento 10 6 6 4 26 2 000 3 000 5 000 GTySV
Fiscalización del servicio de transporte
terrestre urbano, interurbano y a nivel
general.
Acción 6 6 6 6 24 500 800 1 300 GTySV
Participar en las Actividades por el Día de la
Seguridad Vial Acción 0 0 3 0 3 500 500 1 000 GTySV
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 Pág. 117
UNIDAD ORGANICA: SUB GERENCIA DE REGISTRO DE TRANSPORTES
CATEGORIA PRESUPUESTAL: PROGRAMA PRESUPUESTAL CON ENFONQUE A RESULTADOS
PROGRAMA: 0061 REDUCCIÓN DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE TERRESTRE ACTIVIDAD: 5003418 FISCALIZACIÓN AL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAS
FINALIDAD: 0078417 FISCALIZACIÓN AL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAS
OBJETIVO ESTRATEGICO: GARANTIZAR LA OPERACIÓN Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PROVINCIAL INCIDIENDO EN SUS PRINCIPALES EJES QUE SE
CONSTITUYEN EN SOPORTE DE LOS CORREDORES Y SUB CORREDORES ECONÓMICOS DE NIVEL PROVINCIAL
Actividad / Proyecto Unidad de
Medida
Meta Programada Presupuesto (En S/.) Unidad Orgánica Responsable I Trim. II Trim. III Trim. IV Trim. Anual Bienes Servicios TOTAL
Renovación de Autorizaciones para Prestar
Servicio de Transporte Público. Expedientes 4 2 3 2 11 1 000 800 1 800 SGRT
Sustitución Vehicular y/o Cambio de Unidad Vehicular del Socio de la Empresa.
Expedientes 150 300 160 200 810 2 300 3 400 5 700 SGRT
Renovación de Tarjeta única de Circulación y/o
habil itación de Vehículos Motorizados. Expedientes 2000 2500 500 500 5500 6 000 2 000 8 000 SGRT
Actualización de base de datos con un
software actual izado y de acuerdo a nuestras necesidades
Softwa re 1 0 0 0 1 1 000 4 500 5 500 SGRT
Sustitución de Flota en Vehículos Menores y
no Motorizados. Expedientes 20 20 30 30 100 1 100 1 200 2 300 SGRT
Libre de Infracciones Unidad 2000 3000 1600 1500 8100 2 000 3 000 5 000 SGRT
Renovación de Tarjeta única de Circulación
Vehículos Menores Motorizados. Expedientes 300 500 400 200 1400 4 000 1 500 5 500 SGRT
Modificación del Padrón de Socios. Res oluciones 20 20 20 20 80 900 900 1 800 SGRT
Inspección Técnica Vehicular Expedientes 50 727 50 100 927 1 600 3 200 4 800 SGRT
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 Pág. 118
Actividad / Proyecto Unidad de
Medida
Meta Programada Presupuesto (En S/.) Unidad Orgánica Responsable I Trim. II Trim. III Trim. IV Trim. Anual Bienes Servicios TOTAL
Duplicado de Tarjetas Únicas de Circulación Expedientes 50 50 50 100 250 500 1 000 1 500 SGRT
Modificación de Tarjeta Única de Circulación a
nombre del Propietario o Razón Social del
Transportista Actual.
Expedientes 30 20 30 20 100 1 000 1 200 2 200 SGRT
Sol icitud de Baja del Vehículo Expedientes 5 10 10 10 10 800 700 1 500 SGRT
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 Pág. 119
UNIDAD ORGANICA: SUB GERENCIA DE INSPECCIONES DE TRÁNSITO
CATEGORIA PRESUPUESTAL: PROGRAMA PRESUPUESTAL CON ENFONQUE A RESULTADOS
PROGRAMA: 0061 REDUCCIÓN DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE TERRESTRE ACTIVIDAD: 5003418 FISCALIZACIÓN AL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAS
FINALIDAD: 0078417 FISCALIZACIÓN AL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAS
OBJETIVO ESTRATEGICO: GARANTIZAR LA OPERACIÓN Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PROVINCIAL INCIDIENDO EN SUS PRINCIPALES EJES QUE SE
CONSTITUYEN EN SOPORTE DE LOS CORREDORES Y SUB CORREDORES ECONÓMICOS DE NIVEL PROVINCIAL
Actividad / Proyecto Unidad de
Medida
Meta Programada Presupuesto (En S/.) Unidad Orgánica
Responsable I Trim. II Trim. III Trim. IV Trim. Anual Bienes Servicios TOTAL
SEÑALIZACIONES
Señalización Horizontal (pintura de tráfico,
thinner e implementos) Galón/M2 75 50 97 160 382 22 000 0 22 000 SGIT
Repuesto y mantenimiento de semáforos
(tarjetas) Unidad 1 1 1 1 4 2 000 0 2 000 SGIT
Pago de Inspectores Unidad 9 0 0 0 9 0 17 474 17 474 SGIT
OPERATIVOS INOPINADOS Operativo 15 35 30 25 105 0 0 0 SGIT
Actas de verificación administrativa Block 0 10 0 0 10 0 1 750 1 750 SGIT
Papeletas de infracción policial Block 0 50 0 0 50 0 5 188.9 5 188.9 SGIT
Combustible para motos Galón 6 6 6 6 24 336 0 336 SGIT
Sticker de inspección vehicular Unidad 500 2500 1000 500 4500 3 600 0 3 600 SGIT
OTORGAMIENTO DE LICENCIAS DE CONDUCIR A VEHICULOS MENORES
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 Pág. 120
Actividad / Proyecto Unidad de
Medida
Meta Programada Presupuesto (En S/.) Unidad Orgánica Responsable I Trim. II Trim. III Trim. IV Trim. Anual Bienes Servicios TOTAL
Tarjetas PVC l icencia de conducir motos Unidad 100 150 150 100 500 400 0 400 SGIT
Cinta Evolis R3314 Licencias de conducir
motos Unidad 1 0 1 0 2 640 0 640 SGIT
Cinta de seguridad Unidad 1 0 1 0 2 100 0 100 SGIT
Gastos operacionales Unidad 1 0 1 0 2 640 0 640 SGIT
Capacitación a conductores Actividad 1 0 1 0 2 0 8 000 8 000 SGIT
Materiales de impresión (Tóner) Unidad 3 0 3 0 6 1 500 0 1 500 SGIT
Material de escritorio Varios 1 1 1 1 4 250 0 250 SGIT
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UNIDAD ORGANICA: PROGRAMA ESPECIAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO
CATEGORIA PRESUPUESTAL: ACCIONES CENTRALES
PROGRAMA: 9001 ACCIONES CENTRALES ACTIVIDAD: 5000003 GESTIÓN ADMINISTRATIVA
FINALIDAD: 0001050 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MECANICO OBJETIVO ESTRATEGICO: GARANTIZAR LA OPERACIÓN Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PROVINCIAL INCIDIENDO EN SUS PRINCIPALES EJES QUE SE
CONSTITUYEN EN SOPORTE DE LOS CORREDORES Y SUB CORREDORES ECONÓMICOS DE NIVEL PROVINCIAL
Actividad / Proyecto Unidad de
Medida
Meta Programada Presupuesto (En S/.) Unidad Orgánica
Responsable I Trim. II Trim. III Trim. IV Trim. Anual Bienes Servicios TOTAL
Construcción del cerco perimétrico del predio
y ambientes
Metros
Lineales 0 0 1 0 1 50 000 0 50 000
GPP, GA, SGL Y
PEOMME
Mantenimiento preventivo de maquinaria Orden de
mantenimiento 30 30 30 30 120 180 000 5 040 185 040 GPP, GA, SGL Y
PEOMME
Mantenimiento correctivo de maquinaria Orden de
Reparación 10 10 10 10 40 200 000 8 400 208 400
GPP, GA, SGL Y PEOMME
Mantenimiento general de maquinaria Orden de mantenimiento 8 8 8 8 32 128 000 3 360 131 360
GPP, GA, SGL Y
PEOMME
Recuperación de maquinaria pesada Orden de
Reparación 1 1 1 1 4 100 000 30 000 130 000
GPP, GA, SGL Y
PEOMME
Apoyo con maquinaria pesada a barrios,
centros poblados y distritos de la provincia de
Puno
Sol icitud 20 20 20 20 80 0 0 0 PEOMME
Apoyo con maquinaria pesada en el recojo de residuos sólidos y jornada de limpieza en
coordinación con la SGGASP
Hoja de coordi nación
90 90 90 90 360 0 0 0 PEOMME
Apoyo con maquinaria pesada en el
mantenimiento de vías de la ciudad en
coordinación con la SOPM
Hoja de coordi nación 45 45 45 45 180 0 0 0 PEOMME
Apoyo con estrado y graderíos a instituciones públicas y privadas y comunidad en general
oficio 20 20 30 30 100 0 0 0 PEOMME
Servicio con maquinaria pesada a obras. Por Administración Directa y comités de Gestión
Valorización
30 45 60 50 185 0 0 0 PEOMME
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Actividad / Proyecto Unidad de
Medida
Meta Programada Presupuesto (En S/.) Unidad Orgánica Responsable I Trim. II Trim. III Trim. IV Trim. Anual Bienes Servicios TOTAL
Realizar convenios interinstitucionales para la
prestación de servicios de maquinaria pesada
y suministro de agregados
Conveni o 1 1 1 1 4 0 0 0 PEOMME
Capacitación de operadores y choferes de
maquinaria pesada. Ca pacitación 0 1 0 1 2 0 3 000 3 000
GPP, GA, SGL Y
PEOMME
Capacitación del personal técnico (Mecánico y
soldador). Ca pacitación 0 0 1 0 1 0 1 000 1 000
GPP, GA, SGL Y
PEOMME
Capacitación del personal administrativo. Ca pacitación 0 1 0 0 1 0 1 000 1 000 GPP, GA, SGL Y
PEOMME
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UNIDAD ORGANICA: PROGRAMA ESPECIAL POLICLINICO MUNICIPAL
CATEGORIA PRESUPUESTAL: ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA QUE NO RESULTA EN PRODUCTO
PROGRAMA: 9002 ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA QUE NO RESULTA EN PRODUCTO ACTIVIDAD: 500500 ATENCIÓN BASICA DE SALUD
FINALIDAD: 0000299 BRINDAR ATENCIÓN BASICA DE SALUD OBJETIVO ESTRATEGICO: IMPULSAR LA CALIDAD ÓPTIMA DE LOS SERVICIOS DE SALUD INTEGRAL CON CALIDEZ, EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA
Actividad / Proyecto Unidad de
Medida
Meta Programada Presupuesto (En S/.) Unidad Orgánica Responsable I Trim. II Trim. III Trim. IV Trim. Anual Bienes Servicios TOTAL
Elaboración y aprobación de Plan Operativo
del Pol iclínico Municipal Puno Informe 1 0 0 0 1 0 0 0 Pol icl ínico Municipal
Elaboración de Documentos Informe 30 40 30 40 140 0 0 0 Pol icl ínico Municipal
Apoyo en atenciones de salud Informe 3 3 3 3 12 0 4 932 4 932 Policl ínico Municipal
Atenciones Extramurales (Medicamentos, combustible)
Atención 2 2 2 2 8 200 0 200 Policl ínico Municipal
Campañas de Atención Integral de Salud
(Medicamentos, combustible) Campaña 2 3 3 3 11 1 500 0 1 500 Policl ínico Municipal
Campañas de Desparasitación Campaña 0 1 1 1 3 150 0 150 Policl ínico Municipal
Campañas de Fluorización Campaña 2 2 2 2 8 150 0 150 Policl ínico Municipal
Promover el Mejoramiento y equipamiento en
Bienes y servicios informe 1 0 0 0 1 17 500 0 17 500 Policl ínico Municipal
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Actividad / Proyecto Unidad de
Medida
Meta Programada Presupuesto (En S/.) Unidad Orgánica Responsable I Trim. II Trim. III Trim. IV Trim. Anual Bienes Servicios TOTAL
Coordinación y atención intramurales en
odontología Paciente 216 216 216 216 864 0 19 200 19 200 Policl ínico Municipal
Atención intramural en Medicina Paciente 280 280 280 280 1 120 0 15 600 15 600 Policl ínico Municipal
Atención intramural en Odontología Paciente 288 288 288 288 1 152 0 14 400 14 400 Policl ínico Municipal
Atención intramural en Obstetricia Paciente 30 30 30 30 120 0 9 600 9 600 Policl ínico Municipal
Programas básicos en enfermería Paciente 15 15 15 15 60 0 10 800 10 800 Policl ínico Municipal
Atención intramural en tópico Paciente 829 829 829 829 3 316 0 10 800 10 800 Policl ínico Municipal
Atención en admisión a pacientes
reingresantes y nuevos, elaboración de
comprobantes de pago
Paciente 829 829 829 829 3 316 0 9 000 9 000 Policl ínico Municipal
Limpieza y cuidado del Pol iclínico Municipal Informe 3 3 3 3 12 0 9 000 9 000 Policl ínico Municipal
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UNIDAD ORGANICA: CENTRO COMERCIAL RAMIS
CATEGORIA PRESUPUESTAL: ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA QUE NO RESULTA EN PRODUCTO
PROGRAMA: 9002 ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA QUE NO RESULTA EN PRODUCTO ACTIVIDAD: 5001078 PROMOCIÓN DEL COMERCIO
FINALIDAD: 0007686 SERVICIO DE MERCADOS, ALMACENES, FRIGORIFICOS, CAMALES, MATADEROS Y TERMINALES PESQUEROS OBJETIVO ESTRATEGICO: IMPULSAR LA ORGANIZACIÓN COMPETITIVA DE LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS COMERCIALES Y DE SERVICIOS EN
CADENAS PRODUCTIVAS, CLUSTERS, CONSORCIOS SEGÚN SU IMPORTANCIA ECONÓMICA
Actividad / Proyecto Unidad de
Medida
Meta Programada Presupuesto (En S/.) Unidad Orgánica
Responsable I Trim. II Trim. III Trim. IV Trim. Anual Bienes Servicios TOTAL
Pago por el servicio de telefonía e internet Informe 3 3 3 3 12 0 8 000 8 000 ADMINISTRACIÓN CCR
Adquisición de una computadora Pentium 4 Informe 1 0 0 0 1 2 273 0 2 273 ADMINISTRACIÓN CCR
Mantenimiento de la infraestructura del centro Comercial Ramis
Informe 1 0 1 1 3 2 000 0 2 000 ADMINISTRACIÓN CCR
Adquisición de escritorio para oficina Informe 1 0 0 0 1 450 0 450 ADMINISTRACIÓN CCR
Implementación uniforme para el personal de
servicio Informe 1 1 1 1 4 448 0 448 ADMINISTRACIÓN CCR
Mantenimiento de áreas verdes del centro
Comercial Ramis Informe 1 1 1 1 4 1 640 0 1 640 ADMINISTRACIÓN CCR
Mantenimiento y l impieza de oficinas Informe 1 1 1 1 4 429.10 0 429.10 ADMINISTRACIÓN CCR
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UNIDAD ORGANICA: PROGRAMA ESPECIAL TERMINAL TERRESTREi
CATEGORIA PRESUPUESTAL: ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA QUE NO RESULTA EN PRODUCTO
PROGRAMA: 9002 ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA QUE NO RESULTA EN PRODUCTO ACTIVIDAD: 5001078 PROMOCIÓN DEL COMERCIO
FINALIDAD: 0007686 SERVICIO DE MERCADOS, ALMACENES, FRIGORIFICOS, CAMALES, MATADEROS Y TERMINALES PESQUEROS OBJETIVO ESTRATEGICO: IMPULSAR LA ORGANIZACIÓN COMP ETITIVA DE LAS ACTIVIDADES P RODUCTIVAS COMERCIALES Y DE SERVICIOS EN
CADENAS PRODUCTIVAS, CLUSTERS, CONSORCIOS SEGÚN SU IMPORTANCIA ECONÓMICA
Actividad / Proyecto Unidad de
Medida
Meta Programada Presupuesto (En S/.) Unidad Orgánica Responsable I Trim. II Trim. III Trim. IV Trim. Anual Bienes Servicios TOTAL
Contratar un profesional para que asuma las
funciones de Gerente General del PETT y gerenciar las actividades programadas
Informes 3 3 3 3 12 0 57 834 57 834
ALCALDIA
Realizar la adquisición de vestuario adecuado y de acuerdo a la temporada para el personal
operativo y personal administrativo.
Uniformes 86 0 0 0 86 20 000 0 20 000 PROGRAMA ESPECIAL
TERMINAL TERRESTRE
Efectuar las adquisiciones de los materiales
para la operatividad y funcionamiento de cada uno de los servicios que brinda el PETT al
público en general.
Materiales X X X X varias 0 130 000 130 000 PROGRAMA ESPECIAL TERMINAL TERRESTRE
Prever oportunamente la impresión y elaboración de boletajes de los diferentes
servicios que brinda el PETT
Boletajes / Mil lar
900 900 900 900 360 000 0 34 000 34 000 PROGRAMA ESPECIAL TERMINAL TERRESTRE
Efectuar los pagos por servicios básicos de los
02 terminales Recibo 20 20 20 20 80 0 220 000 220 000
PROGRAMA ESPECIAL
TERMINAL TERRESTRE
Convocar y contratar personal idóneo y
responsable para la realización de las diferentes actividades y funciones dentro de
los terminales terrestre y zonal.
Contrato 86 86 86 86 86 0 1 074 000 1 074 000 PROGRAMA ESPECIAL
TERMINAL TERRESTRE
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UNIDAD ORGANICA: PROGRAMA ESPECIAL BAHIA INTERIOR DE PUNO
CATEGORIA PRESUPUESTAL: ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA QUE NO RESULTA EN PRODUCTO
PROGRAMA: 9002 ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA QUE NO RESULTA EN PRODUCTO ACTIVIDAD: 5000605 CONTROL, APROBECHAMIENTO Y CALIDAD AMBIENTAL
FINALIDAD: 0016566 DISMINUIR EL INDICE DE CONTAMINACIÓN AMBIENTAL OBJETIVO ESTRATEGICO: MANEJO Y CONSERVACIÓN DEL ECOSISTEMA PROVINCIAL
Actividad / Proyecto Unidad de
Medida
Meta Programada Presupuesto (En S/.) Unidad Orgánica Responsable I Trim. II Trim. III Trim. IV Trim. Anual Bienes Servicios TOTAL
Manejo biológico de la laguna confinada bahía
de los incas
Informe
mensual 6 6 6 6 24 5 402 20 000 25 402 PEBIP
Manejo de lenteja de agua Informe
mensual 3 3 3 3 12 3 400 11 000 14 400 PEBIP
Manejo de plantas acuáticas Informe
mensual 3 3 3 3 12 2 002 9 000 11 002 PEBIP
Tratamiento primario de los canales de ingreso
de aguas pluviales de la bahía interior de Puno
Informe
mensual 3 3 3 3 12 13 186 20 000 33 186 PEBIP
Tratamiento primario de los canales de ingreso
de aguas pluviales de la bahía interior de Puno
Informe
mensual 3 3 3 3 12 13 186 20 000 33 186 PEBIP
Mantenimiento de mobiliario e infraestructura instalada del malecón eco turístico y zonas
aledañas
Informe
mensual 12 12 12 12 48 21 380 82 700 104 080 PEBIP
Recolección de residuos sol idos Informe
mensual 3 3 3 3 12 6 733 45 000 51 733 PEBIP
Mantenimiento del mobiliario e
infraestructura instalada
Informe
mensual 3 3 3 3 12 6 473 11 600 18 073 PEBIP
Mantenimiento de áreas verdes Informe mensual
3 3 3 3 12 8 175 16 500 24 675 PEBIP
Seguridad ciudadana Informe mensual
3 3 3 3 12 9 600 9 600 PEBIP
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO
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Actividad / Proyecto Unidad de
Medida
Meta Programada Presupuesto (En S/.) Unidad Orgánica Responsable I Trim. II Trim. III Trim. IV Trim. Anual Bienes Servicios TOTAL
Mejoramiento de las capacidades humanas para la gestión ambiental
Informe mensual
9 9 9 9 36 4 500 66 300 70 800 PEBIP
Tal leres de educación ambiental
Informe
mensual y
registro de
asistencia
3 3 3 3 12 400 2 000 2 400 PEBIP
Visitas guiadas a zonas de influencia directa
Informe
mensual y registro de
asistencia
3 3 3 3 12 400 2 000 2 400 PEBIP
Operativos en el malecón eco turístico Informe
mensual 3 3 3 3 12 3 700 62 300 66 000 PEBIP