7/29/2019 Presupuesto del Poder Ejecutivo del Estado de Nuevo Len para 2013
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Presupuesto 2013
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Gobierno del Estado de Nuevo Len
Ingresos Autorizados parael 2013
62,115MDP
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Ley de Ingresos 2013
Crecimiento en trminos reales de 0.7%
Autorizado
2012
Autorizado
2013
$ 62,115$ 61,704*
(millones de pesos)
Actualizado con base a una inflacin estimada de 3.4%
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De dnde vienen?
Ley de Ingresos 2013(millones de pesos)
*Excedente de Ejercicios Fiscales Anteriores.
Ingresos Propios + EDEFAS* (20%) 12,477
Participaciones Federales al Estado (31%) 19,033
Ingresos Administrados por el Gobierno 31,510
Participaciones Federales a Municipios (8%) 5,260
Aportaciones Federales Etiquetadas (41%) 25,346
TOTAL INGRESOS 62,115
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De dnde vienen?
IngresosPropios
Ley de Ingresos 2013(millones de pesos)
Impuestos: Tenencia, sobre Nminas, Hospedaje.Derechos : Registro Pblico de la Propiedad, Registral y
Catastral
Productos: Rendimientos y Venta de Inmuebles.Aprovechamientos: Convenios de coordinacin fiscal, recuperacin de
multas.
10,757
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Ley de Ingresos Propios 2013
Incremento real del 29%
Autorizado2012
Autorizado2013
$10,757$8,073
(millones de pesos)
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De dnde vienen?Participaciones
Federales del EstadoParticipacionesFederales de Municipios
Impuestos Federales que corresponden al Gobierno delEstado de Nuevo Len y a sus Municipios de acuerdo a loestablecido en la Ley de Coordinacin Fiscal.
19,0335,260
Ley de Ingresos Propios 2013(millones de pesos)
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Participaciones Federales 2013
Incremento real del 5%
Autorizado2012
Autorizado2013
$24,293$22,384
(millones de pesos)
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De dnde vienen?Aportaciones
FederalesEtiquetadas
Recursos etiquetados para un determinadogasto donde el Gobierno del Estado solo sirvecomo medio para la transferencia del recurso,segn la Ley de Coordinacin Fiscal.
25,346
Aportaciones Federales 2013(millones de pesos)
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Aportaciones Federales 2013
Autorizado
2012
Autorizado
2013
$25,346$25,895 *
(millones de pesos)
Reduccin real 2%
Actualizado con base a una inflacin estimada de 3.4%
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Gobierno del Estado de Nuevo Len
Egresos Autorizados parael 2013
62,115MDP
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Ley de Egresos 2013
A dnde va?Prioridades del Poder Ejecutivo
Ley deEgresos$62,115
Gasto de Capital
$ 5,976 9.6%
Servicio Deuda
$ 4,000 6.4%
Gasto Operativo
$ 52,139 83.9%
Municipios$ 8,337 16.0%
Desarrollo Social$ 5,953 11.4%
Seg. Pblica y Proc. Justicia *
$ 6,197 11.9%
Gobierno$3,302 6.3%
Salud$ 2,211 4.2%
$960 1.8%Desarrollo Econmico
47.1%Educacin
$ 24,532
$ 405 0.8%Poder Legislativo
$ 242 0.5%rganos Autnomos
* Incluye Secretara de Seguridad Pblica, Procuradura General de Justicia, CISEC, SIJUPE, Coord. FASP , Secretariado Ejecutivo del SISP y Poder Judiicial.
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Ley de Egresos 2013Clasificacin Econmica
$ %Servicios Personales 11,744 12,933 1,188 10%
Secretara de Seguridad Pblica 994 1,545 550 55%
Procuradura General de Justicia 1,082 1,265 183 17%
Subtotal Cuerpos de Seguridad 2,077 2,810 733 35%
Magisterio* 7,512 7,754 243 3%
Bolsa de Indemnizaciones 57 400 343 603%
Resto Burocracia 2,100 1,969 (131) -6%
Materiales y Suministros 466 454 (12) -3%
Cuerpos de Seguridad 315 310 (5) -2%
Resto 151 144 (7) -5%
Servicios Generales 1,724 1,688 (36) -2%
Cuerpos de Seguridad 543 606 64 12%
Resto 1,181 1,082 (99) -8%
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y
Otras Ayudas 12,477 13,138 661 5%Inversiones Financieras y Otras Provisiones 1,817 2,092 276 15%
Participaciones y Aportaciones 20,995 21,831 837 4%
49,223 52,139 2,916 6%
9,830 5,976 (3,854) -39%
2,650 4,000 1,350 51%
61,704 62,115 412 0.7%
* Compuesto por la Seccin 50 y la Escuela Normal Superior.**Actualizado con base en una inflacin estimada del 3.4%.
Gasto Corriente
Gasto de Capital
Servicio de la Deuda y Disminucin de Pasivos
T O T A L
Objeto de GastoAutorizado
2012**
Autorizado
2013
Variacin
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Presupuesto 2013
Aspectos Relevantes
Austero:
Por primera ocasin en la historia recientedel Estado, se presenta un presupuesto en
donde se reduce el gasto operativo del
sector central y paraestatal.
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Presupuesto 2013
Aspectos Relevantes
Medidas Restrictivas de Gasto:
Se delineo considerado las severas medidas de
contencin al gasto operativo. Enfocado a la generacin de ahorros que permitan
sanear las finanzas pblicas.
Lo anterior, a travs de la implementacin del
Programa de Ordenamiento y Fortalecimiento de las
Finanzas Pblicas (POFIF).
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Iniciativa de Presupuesto 2013
Aspectos Relevantes
Atiende Programas Prioritarios
Se incrementan los recursos asignados:
1. Seguridad Pblica.2. Procuracin e Imparticin de la Justicia.
3. Sector Educativo.
4. Sector Salud.
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Iniciativa de Presupuesto 2013Aspectos Relevantes
Basado en Resultados:
Incluye 50 Matrices de Indicadores de Resultados de los
programas gubernamentales ms importantes,
Indicadores de desempeo especficos, sujetos a
evaluacin durante el prximo ao.
Armonizado:
Cumple con lo establecido en la Ley General de
Contabilidad Gubernamental
Atienden los lineamientos del Consejo Nacional de
Armonizacin Contable (CONAC)