Plan de Trabajo – Proyecto: Desarrollo de Mesa Plegable
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Plan de Trabajo – Proyecto:
Desarrollo de Mesa Plegable
Integrantes:
Atahualpa, Carmen
Córdoba, Teresa
Ojeda, Reymer
Pérez, Miluska
Curso:
Gestión de Proyectos Nivel Básico.
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Índice
Introducción ........................................................................................................................................ 3
Descripción del producto .................................................................................................................... 4
1. Definición ................................................................................................................................ 4
2. Material elegido...................................................................................................................... 4
Alcance del proyecto ........................................................................................................................... 6
1. Objetivo .................................................................................................................................. 6
2. Entregables del proyecto ........................................................................................................ 6
3. Patrocinador ........................................................................................................................... 6
4. Supuestos ................................................................................................................................ 7
5. Restricciones ........................................................................................................................... 7
6. EDT del proyecto ..................................................................................................................... 7
7. Diccionario de la EDT .............................................................................................................. 8
Cronograma ......................................................................................................................................... 9
1. Diagrama de red ..................................................................................................................... 9
2. Cronograma del proyecto – ruta crítica ............................................................................... 10
Costos ................................................................................................................................................ 12
1. Estimación de costos por tres valores ................................................................................. 12
2. Informes de desempeño....................................................................................................... 13
2.1. Mitad del proyecto ....................................................................................................... 13
2.2. Tres cuartas partes del proyecto .................................................................................. 16
Anexos ............................................................................................................................................... 19
1. Acta de Constitución del Proyecto ....................................................................................... 19
2. Prototipo ............................................................................................................................... 21
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Introducción
La venta de viviendas en Lima y Callao ha aumentado solo en el segundo trimestre del
presente año en 27.9%1, cifra que representa la transferencia de 7173 unidades
inmobiliarias, entre departamentos y casas. Esta cantidad de unidades vendidas es mayor
que las ventas acumuladas en los últimos cuatro años en Lima y Callao.
Por otro lado – y en relación a la estadística anterior- se estima, según estudios de
Scotiabank, que las ventas de las principales tiendas ferreteras retail y de mejoramiento
del hogar (Sodimac, Maestro Perú, Cassinelli y Promart) crecerían este año en un 25% con
relación al 20112.
Es por estos factores que nuestro patrocinador piensa innovar con un producto de bajo
costo que podría solucionar el problema de espacio en las ahora numerosas nuevas
edificaciones que se vienen realizando, ya que estas en su mayoría –para el caso de
departamentos – son de máximo 70m2. Adicionalmente a ello, las ventas de nuestro
cliente son fundamentalmente a los retails ferreteros que – como se muestra en el párrafo
anterior – tienen una proyección de crecimiento importante.
El dinamismo de la línea de decoración – ante la mejora en el poder adquisitivo de los
estratos socioeconómicos de mayores ingresos – y los pequeños espacios con los que se
cuenta, hacen de nuestro producto una solución práctica, sofisticada y estética que
permite el máximo aprovechamiento del espacio.
1 (2012,07) Venta de viviendas en Lima y Callao aumentó 27.9% en segundo trimestre. Gestion.pe.
[http://gestion.pe/inmobiliaria/venta-viviendas-lima-y-callao-aumento-279-segundo-trimestre-2008512?href=nota_rel] 2 (2012,09) Ventas de los Home Center crecerían 25% este año. Gestion.pe.
[http://gestion.pe/empresas/ventas-home-center-crecerian-25-este-ano-2013000]
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Descripción del producto
Mesa plegable
1. Definición
Mesa de 80cm x 50cm de melanina que sostenida por un sistema de bisagras. Forma un
todo funcional para poder ser usada en múltiples tareas, ya sean estas, del hogar, oficina o
industrial.
En este proyecto la mesa irá adosada a la pared el cual será usado como componente
vertical y principal para el uso; y que plegada o cerrada se convertirá en una repisa
estética sin dejar que se perciba en el espacio un mueble específico.
2. Material elegido
2.1. Melamina:
Se utilizarán cuatro piezas de melanina de 15mm de espesor:
Pieza 1: 80cm x 50cm (Tablero de la mesa)
Pieza 2: 80cm x 8.5cm (Tablero fijo de repisa)
Pieza 3: 30cm x 7cm (Soporte de sistema de bisagra)
Pieza 5: 30cm x 30cm – forma triangular (Sistema de bisagra)
2.2. Canto:
Se utilizará canto del mismo color de la melamina de 15mm x 1mm. El canto se
utilizará para los bordes que estén en contacto con el usuario (los no adheridos
a la pared).
2.3. Bisagras:
Se utilizarán dos tipos de bisagras:
Bisagra de 1 1/2 pulgada (2 unidades)
Bisagra de 2 pulgadas (3 unidades)
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2.4. Escuadras de fierro:
Se utilizarán dos escuadras de fierro que son para colocar el mueble en la
pared.
2.5. Tornillos:
Se utilizarán cuatro tornillos spax 4x16. Estos serán entregados para la
instalación del producto.
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Alcance del proyecto
1. Objetivo
Nuestro cliente requiere incrementar la línea de producción en su pequeña empresa,
para lo cual ha pensado en desarrollar un mueble funcional. Dada la coyuntura del boom
inmobiliario, nuestra idea de proyecto es poder dirigirla hacia este sector como
cliente/usuario estratégico, solucionando básicamente un problema de espacio.
El producto debe ser de fácil armado e instalación, y de fácil transporte para el
usuario, para ello se ha pensado en recomendar que el producto lleve un empaque de
impacto visual, generando un costo adicional que se verá retribuido de manera comercial.
2. Entregables del proyecto
Memoria descriptiva: Donde se detallará el porqué de direccionar y realizar el
proyecto. Se justificarán las áreas a involucrase en las instalaciones del
patrocinador.
Planos: Se entregará un juego de planos donde se detallará técnicamente los
materiales a usarse en el proceso, como por ejemplo: espesor de melamina, tipo
de canto, tipo de bisagras.
Prototipo:
o Mesa plegable: El prototipo físico del producto.
o Envase y empaque: Con el fin de generar un impacto visual en los usuarios,
se propondrá un empaque de color llamativo con las explicaciones en el
exterior para que estos sean ofrecidos en retails ferreteros de la ciudad.
o Manual de instrucciones: Manual que gráficamente indicara la instalación y
uso del producto.
3. Patrocinador
Nos dará un listado de maquinarias con las que cuenta para poder definir las
partes de procesos.
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Cantidad de trabajadores y las labores que realizan para definir a qué técnicos
vamos a asignar en los diferentes procesos y determinar cuando será necesario
tercerizar y porqué.
4. Supuestos
Tener el presupuesto completo para la ejecución.
Contar con entrevistas en diferentes retails de Lima para evaluar las condiciones
de venta.
Iniciar en la fecha acordada.
5. Restricciones
Cumplir con el presupuesto pactado
Cumplir con las fechas pactadas
Contar con recursos necesarios para el desarrollo del proyecto
6. EDT del proyecto
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7. Diccionario de la EDT
DICCIONARIO DE LA ESTRUCTURA DE DESGLOSE DE TRABAJOS PARA EL PROYECTO MESA PLEGABLE
Memoria Descriptiva ID: 1.1
Responsable Teresa Córdoba
CÓDIGO Nombre de la Actividad Descripción de la Actividad
1.1.1 Informes Know-how Tiempo estimado: 5 días Costos estimados: S/.100
1.1.2 Servicio de impresión Tiempo estimado: 1 día Costo estimado: S/.25.00
Planos ID: 1.2
Responsable Reymer Ojeda
CÓDIGO Nombre de la Actividad Descripción de la Actividad
1.2.1 Plano de vistas generales
Tiempo estimado: 1 día Costos estimados: S/.70.00
1.2.2 Elevaciones en 2D y 3D Tiempo estimado: 4 días Costos estimados: S/. 130.00
1.2.3 Servicio de impresión Tiempo estimado: 1 día Costos estimados: S/. 15.00
Prototipo ID: 1.3
Responsable Carmen Atahualpa
CÓDIGO Nombre de la Actividad Descripción de la Actividad
1.3.1 Mesa Plegable Tiempo estimado: 13 días Costos estimados: S/.70.00
1.3.1.1 Materiales
1.3.1.2 Servicio de corte
1.3.1.3 Servicio de pegado de canto
1.3.1.4 Servicio de ensamblaje
1.3.2 Envase y empaque Tiempo estimado: 10 días Costos estimados: S/.25.00
1.3.2.1 Caja de cartón
1.3.2.2 Bolsa de film alveolar
1.3.3 Manual de instrucciones
Tiempo estimado: 6 días Costos estimados: S/.350.00
1.3.3.1 Composición gráfica
1.3.3.2 Servicio de impresión
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Cronograma
1. Diagrama de red
Leyenda:
1. INICIO DEL PROYECTO
2. MEMORIA DESCRIPTIVA
3. Informes Know-how
4. Impresión de memorias
5. PLANOS
6. Planos de vista generales
7. Elevaciones en 2D y 3D
8. Impresión de planos
9. PROTOTIPO
10. MESA PLEGABLE
11. Materiales
12. Servicio de corte
13. Servicio de pegado de canto
14. Servicio de ensamblaje
15. ENVASE Y EMPAQUE
16. Caja de cartón
17. Bolsa de film alveolar
18. MANUAL DE INSTRUCCIONES
19. Composición gráfica
20. Impresión Manual de Instrucciones
21. CIERRE DEL PROYECTO
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2. Cronograma del proyecto – ruta crítica
Leyenda
Las actividades en rojo pertenecen a la ruta crítica del proyecto.
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La ruta crítica de nuestro proyecto incluye las actividades más importantes y que no
se pueden retrasar durante su ejecución. Las actividades incluidas en la ruta crítica son:
Planos de vista generales – 1 día
Elevaciones en 2D y 3D – 4 días
Impresión de planos – 1 día
Materiales – 10 días
Servicio de corte – 1 día
Servicio de pegado de canto – 1 día
Servicio de ensamblaje – 1 día
Caja de cartón – 10 días
Estas actividades son críticas porque determinan la duración del proyecto (29 días –
desde el 01/10 hasta el 08/11) y porque contienen las actividades secuenciales que tienen
más duración y menos holgura, puesto que de ellas dependen actividades posteriores que
determinarán la duración final del proyecto.
Las actividades no críticas tienen tiempos de holgura y pueden realizarse incluso
después del tiempo programado, pero teniendo en cuenta que de ser así, habría más
riesgo para la actividad.
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Costos
1. Estimación de costos por tres valores
Informes
Know-how
Impresión de
memorias
Planos de vista
generales
Elevaciones en 2D y 3D
Impresión de planos
Materiales Servicio de corte
Servicio de
pegado de canto
Servicio de ensamblaje
Caja de cartón
Bolsa de film
alveolar
Composición gráfica
Impresión Manual de
Instrucciones
TOTAL
Proyecto A S/. 80.00 S/. 20.00 S/. 70.00 S/. 120.00 S/. 13.50 S/. 44.50 S/. 4.00 S/. 4.50 S/. 5.00 S/. 14.20 S/. 6.30 S/. 300.00 S/. 3.00
Proyecto B S/. 100.00 S/. 25.00 S/. 60.00 S/. 100.00 S/. 11.50 S/. 46.00 S/. 5.50 S/. 6.00 S/. 6.50 S/. 13.50 S/. 7.40 S/. 320.00 S/. 2.50
Proyecto C S/. 95.00 S/. 22.50 S/. 55.00 S/. 150.00 S/. 13.50 S/. 45.50 S/. 4.50 S/. 5.00 S/. 5.50 S/. 15.00 S/. 8.00 S/. 315.00 S/. 2.80
Proyecto D S/. 120.00 S/. 28.00 S/. 80.00 S/. 130.00 S/. 12.50 S/. 48.00 S/. 6.00 S/. 6.00 S/. 6.00 S/. 16.30 S/. 9.20 S/. 290.00 S/. 3.10
Proyecto E S/. 105.00 S/. 26.00 S/. 75.00 S/. 140.00 S/. 15.00 S/. 47.00 S/. 5.00 S/. 5.00 S/. 5.50 S/. 13.00 S/. 7.00 S/. 285.00 S/. 2.40
Mínimo S/. 80.00 S/. 20.00 S/. 55.00 S/. 100.00 S/. 11.50 S/. 44.50 S/. 4.00 S/. 4.50 S/. 5.00 S/. 13.00 S/. 6.30 S/. 285.00 S/. 2.40
Más probable S/. 100.00 S/. 24.30 S/. 68.00 S/. 128.00 S/. 13.20 S/. 46.20 S/. 5.00 S/. 5.30 S/. 5.70 S/. 14.40 S/. 7.58 S/. 302.00 S/. 2.76
Máximo S/. 120.00 S/. 28.00 S/. 80.00 S/. 150.00 S/. 15.00 S/. 48.00 S/. 6.00 S/. 6.00 S/. 6.50 S/. 16.30 S/. 9.20 S/. 320.00 S/. 3.10
Estimado S/. 100.00 S/. 24.20 S/. 67.83 S/. 127.00 S/. 13.22 S/. 46.22 S/. 5.00 S/. 5.28 S/. 5.72 S/. 14.48 S/. 7.64 S/. 302.17 S/. 2.76 S/. 721.51
DE S/. 6.67 S/. 1.33 S/. 4.17 S/. 8.33 S/. 0.58 S/. 0.58 S/. 0.33 S/. 0.25 S/. 0.25 S/. 0.55 S/. 0.48 S/. 5.83 S/. 0.12 S/. 12.98
VAR 44.44 1.78 17.36 69.44 0.34 0.34 0.11 0.06 0.06 0.30 0.23 34.03 0.01 168.52
En base a información histórica de cinco proyectos anteriores, se han calculado los costos mínimo, más probable y máximo. De este
modo obtenemos el costo estimado de cada paquete de trabajo, haciendo que el costo total sea de S/. 721.51.
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2. Informes de desempeño
Para realizar el Proyecto de Mesa Plegable se propone la siguiente línea base de avance
del proyecto, los supuestos equivalen a un entregable y se presentan en nuevos soles:
Valor planificado (PV)
ACTIVIDAD SEMANA
1 SEMANA
2 SEMANA
3 SEMANA
4 SEMANA
5 SEMANA
6 TOTAL
Elaboración Memoria Descriptiva
100 24,2
124,2
Elaboración de Planos 158,05 50
208,05
Presentación del prototipo
60 50 100 145 34,27 389,27
TOTAL 258,05 134,2 50 100 145 34,27 721,52
Acumulado (PV) 258,05 392,25 442,25 542,25 687,25 721,52
% Acumulado 35,76% 54,36% 61,29% 75,15% 95,25% 100,00%
2.1. Mitad del proyecto
Para un análisis a mitad del proyecto tenemos:
Costo Real (AC)
ACTIVIDAD SEMANA
1 SEMANA
2 SEMANA
3 SEMANA
4 SEMANA
5 SEMANA
6 TOTAL
Elaboración Memoria Descriptiva
90 42
132
Elaboración de Planos 150 60
210
Presentación del prototipo
80 50
130
TOTAL 240 182 50 0 0 0 472
Acumulado (AC) 240 422 472 0 0 0
% Acumulado 33,26% 58,49% 65,42% 0,00% 0,00% 0,00%
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Porcentaje de avance y Valor Ganado (EV)
ACTIVIDAD SEMANA
1 SEMANA
2 SEMANA
3 SEMANA
4 SEMANA
5 SEMANA
6 TOTAL
Elaboración Memoria Descriptiva
60% 100%
124,2
Elaboración de Planos 80% 100%
208,05
Presentación del prototipo
15% 25%
389,27
ACTIVIDAD SEMANA
1 SEMANA
2 SEMANA
3 SEMANA
4 SEMANA
5 SEMANA
6
Elaboración Memoria Descriptiva
75 124 124
Elaboración de Planos 166 208 208
Presentación del prototipo
58 97
TOTAL 241 391 430
% Avance 33,40% 54,14% 59,54%
Análisis de variación de cronograma
ACTIVIDAD PV AC EV SV=EV-PV SPI=EV/PV
Elaboración Memoria Descriptiva
124,2 132 124 0 1,00
Elaboración de Planos 208,05 210 208 0 1,00
Presentación del prototipo
110 130 97 -13 0,88
Total 442 472 430 -13 0,97
Al finalizar semana 3:
Variación del cronograma(SV)= -13 Lo cual indica que el proyecto está retrasado Índice de desempeño de costos (SPI)= 0.97 < 1 Lo cual indica retraso
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Análisis de variación de costos
ACTIVIDAD PV AC EV CV=EV-AC CPI=EV/AC
Elaboración Memoria Descriptiva
124,2 132 124 -8 0,94
Elaboración de Planos 208,05 210 208 -2 0,99
Presentación del prototipo
110 130 97 -33 0,75
Total 442 472 429,5675 -42 0,91
Al finalizar semana 3: Variación del costo(CV)= -42 Lo cual indica que se gasta mas de lo que se trabaja Índice de desempeño de costos (CPI)= 0.91 < 1 Lo cual indica que se gasta mas de lo que se trabaja
Proyección de costos: Según presupuesto inicial EAC= AC + (BAC-EV) EAC= 472 + (721.52 - 430) EAC= 764 nuevo costo del proyecto
ETC= EAC - AC ETC= 764 - 472 ETC= 292 nos falta gastar para terminar el proyecto
Según costo CPI actual EAC= BAC/CPI
EAC= 721.52/0.91 EAC= 792,79 nuevo costo del proyecto
ETC= EAC - AC ETC= 792.79 - 472
ETC= 320,79 nos falta gastar para terminar el proyecto
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Índice de desempeño del Trabajo por completar TCPI= (BAC-EV)/(BAC-AC) TCPI= (721.52-430)/(721.52-472) TCPI= 1,17 debo mejorar la eficiencia de costos
2.2. Tres cuartas partes del proyecto
Para un análisis a las tres cuartas partes del proyecto tenemos:
Costo Real (AC)
ACTIVIDAD SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 4 SEMANA 5 SEMANA 6 TOTAL
Memoria Descriptiva
90 42
132
Elaboración de Planos
150 60
210
Presentación del prototipo
80 50 90
220
TOTAL 240 182 50 90 0 0 562
Acumulado (AC) 240 422 472 562 0 0
% Acumulado 33,26% 58,49% 65,42% 77,89% 0,00% 0,00%
Porcentaje de avance y Valor Ganado (EV)
ACTIVIDAD SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 4 SEMANA 5 SEMANA 6 TOTAL
Elaboración Memoria Descriptiva
60% 100%
124,2
Elaboración de Planos 80% 100%
208,05
Presentación del prototipo
15% 20% 60%
389,27
ACTIVIDAD SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 4 SEMANA 5 SEMANA 6
Elaboración Memoria Descriptiva
75 124 124 124
Elaboración de Planos 166 208 208 208
Presentación del prototipo
58 78 234
TOTAL 241 391 410 566
% Avance 33,40% 54,14% 56,84% 78,42%
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Análisis de variación de costos
ACTIVIDAD PV AC EV CV=EV-AC CPI=EV/AC
Elaboración Memoria Descriptiva
124,2 132 124 -8 0,94
Elaboración de Planos 208,05 210 208 -2 0,99
Presentación del prototipo 210 220 234 14 1,06
Total 542.25 562 566 4 1,01
Al finalizar semana 4:
Variación del costo(CV)= 4 Lo cual indica que se trabaja mas de lo que se gasta Índice de desempeño de costos (CPI)= 1.01 > 1 Lo cual indica que se trabaja mas de lo que se gasta
Análisis de variación de cronograma
ACTIVIDAD PV AC EV SV=EV-PV SPI=EV/PV
Elaboración Memoria Descriptiva
124,2 132 124 0 1,00
Elaboración de Planos 208,05 210 208 0 1,00
Presentación del prototipo 210 220 234 24 1,11
Total 542.25 562 566 24 1.04
Al finalizar semana 4:
Variación del cronograma(SV)= 24 Lo cual indica que el proyecto está adelantado en su ejecución
Índice de desempeño de costos (SPI)= 1.04 > 1 Lo cual indica adelanto
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Proyección de costos:
Según presupuesto inicial
EAC= AC + (BAC-EV)
EAC= 562 + (721.52 - 566)
EAC= 718 nuevo costo del proyecto
ETC= EAC - AC ETC= 718 -562 ETC= 156 nos falta gastar para terminar el proyecto
Según costo CPI actual
EAC= BAC/CPI EAC= 721.52/0.78
EAC= 716,66 nuevo costo del proyecto
ETC= EAC - AC ETC= 716.66 - 562 nos falta gastar para terminar el proyecto
ETC= 154,66
Índice de desempeño del Trabajo por completar
TCPI= (BAC-EV)/(BAC-AC)
TCPI= (721.52-566)/(721.52-562)
TCPI= 0,98 mi eficiencia de costos es buena
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Anexos
1. Acta de Constitución del Proyecto
Nombre del proyecto:
Desarrollo de Mesa plegable
Project manager asignado y nivel de autoridad:
Project Manager: Miluska Pérez.
Nivel de autoridad:
Selecciona a los miembros del equipo de proyecto.
Aprueba el presupuesto.
Responsable de la agenda, logística, sponsors y dirección del proyecto.
Objetivos:
Realiza un prototipo de una mesa funcional y práctica.
Cumplir con los requisitos de nuestros stakeholders.
Justificación del proyecto:
Dado el boom inmobiliario actual que comercializa departamentos de áreas pequeñas, y
sumado al hecho de que las ventas en los retails (donde se venderá el producto) tiene una
proyección de crecimiento del 25% para este año, creemos que nuestro producto será la
solución para el tema del espacio y podrá posicionarse en el mercado.
Requisitos:
Debe ser un producto práctico.
No debe ocupar mucho espacio.
Debe tener una presentación impecable y estética.
Debe tener un manual de instrucciones fácil de entender.
Debe ser de fácil instalación.
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Descripción del proyecto:
Mesa de 80cm x 50cm de melanina que sostenida por un sistema de bisagras. Forma un
todo funcional para poder ser usada en múltiples tareas, ya sean estas, del hogar, oficina o
industrial.
Presupuesto:
S/. 1000.00
Firmado y aprobado por:
Miluska Pérez (Project Manager)
Freddy Atahualpa (Gerente general - Patrocinador)
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2. Prototipo
A continuación mostramos la recreación de la mesa plegable materia de nuestro
proyecto.