Proyecto Presupuesto General Ayuntamiento de Madrid 2016
MEMORIA INFORME ECONÓMICO-FINANCIERO
ESTADO DE CONSOLIDACIÓN
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Proyecto Presupuesto General Ayuntamiento de Madrid 2016
ÍNDICE
Página
I. DOCUMENTACIÓN Y ESTRUCTURA................................................................................................................. 7
1. DOCUMENTACIÓN PRESUPUESTARIA....................................................................................................... 9
2. PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016............................. 14
2.1. ÁMBITO DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID............................... 14
2.2. ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA.................................................................................................... 14
II. MEMORIA............................................................................................................................................................. 35
1. PRESENTACIÓN: EL PRESUPUESTO 2016 AL SERVICIO DE LAS NECESIDADES SOCIALES............... 36
2. IMPACTO DE GENERO.................................................................................................................................. 38
3. ESTADO DE INGRESOS................................................................................................................................ 62
4. ESTADO DE GASTOS................................................................................................................................... 67
4.1. ÁNALISIS POR CAPÍTULOS................................................................................................................ 68
4.2. ÁNALISIS POR SECCIONES Y ÁREAS DE GOBIERNO.................................................................... 89
III. ANEXO BENEFICIOS FISCALES EN TRIBUTOS LOCALES............................................................................. 185
IV. ANEXO CONVENIOS CON LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS EN MATERIA DE GASTO SOCIAL........... 189
V. INFORME ECONÓMICO FINANCIERO................................................................................................................ 193
1. ANÁLISIS DEL ESTADO INGRESOS............................................................................................................. 195
2. SUFICIENCIA DE CRÉDITOS PARA ATENDER AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES
EXIGIBLES Y GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS......................................................... 229
3. EFECTIVA NIVELACIÓN DEL PRESUPUESTO............................................................................................. 230
4. CUMPLIMIENTO DEL LA NORMATIVA DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA......................................... 230
5. CUMPLIMIENTO DEL PLAN PRESUPUESTARIO A MEDIO PLAZO 2016 – 2018....................................... 231
6. CUMPLIMIENTO DE LA LEY DEL SUELO..................................................................................................... 232
VI. PRESUPUESTO CONSOLIDADO DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID, ORGANISMOS AUTONÓMOS Y
SOCIEDADES MERCANTILES LOCALES CIEN POR CIEN MUNICIPALES.................................................... 235
1. PRESUPUESTO CONSOLIDADO POR CAPÍTULOS Y DESGLOSE DE OPERACIONES INTERNAS
OBJETO DE ELIMINACIÓN............................................................................................................................ 236
2. CONSOLIDADO POR ÁREA DE GASTOS Y CAPÍTULOS.............................................................................. 249
VII. PRESUPUESTO DE LAS SOCIEDADES MERCANTILES LOCALES.............................................................. 253
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Página
VIII. PRESUPUESTO CONSOLIDADO CON LAS EMPRESAS PÚBLICAS QUE CONFORMAN
LA DELIMITACIÓN SEC..................................................................................................................................... 267
IX. AVANCE DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015...... 271
X. ESTADO DE PREVISIÓN DE MOVIMIENTOS Y SITUACIÓN DE LA DEUDA.................................................. 275
XI. PLAN CUATRIENAL DE INVERSIONES............................................................................................................. 285
XII. ANEXO INVERSIONES FINANCIERAMENTES SOSTENIBLES........................................................................ 315
XIII. RELACIÓN DE UNIDADES TRAMITADORAS DE FACTURAS Y CÓDIGOS DIR3......................................... 323
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I. DOCUMENTACIÓN Y ESTRUCTURA
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1. DOCUMENTACIÓN PRESUPUESTARIA
El Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real
Decreto Legislativo 2/2004, en su artículo 164.1 establece que las Entidades Locales elaborarán
y aprobarán anualmente un Presupuesto General en el que se integrarán: el Presupuesto de la
propia Entidad, los de los Organismos Autónomos dependientes de la misma y los estados de
previsión de gastos e ingresos de las Sociedades Mercantiles cuyo capital social pertenezca
íntegramente a la Entidad Local. Al Presupuesto General se unirá la documentación anexa que
se especifica en el artículo 166. La totalidad de los documentos especificados proporciona una
visión global de las previsiones de gastos e ingresos anuales de todos los Servicios del
Ayuntamiento, cualquiera que sea su forma de gestión.
En consonancia con los dictados de dicha norma, el Proyecto de Presupuesto General del
Ayuntamiento de Madrid 2016 se compone de diez libros, cuyo contenido es el siguiente:
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Proyecto Presupuesto General Ayuntamiento de Madrid 2016
Libro 1
Bases de Ejecución y Estructura
Contienen la adaptación de las disposiciones generales en materia presupuestaria a la
organización y circunstancias del Ayuntamiento de Madrid, así como aquellas otras necesarias
para su gestión, estableciendo cuantas prevenciones se han considerado necesarias para
garantizar la correcta ejecución y realización del Presupuesto de gastos e ingresos. Constará de
un único documento que será de aplicación al Presupuesto del Ayuntamiento de Madrid, al de
sus Organismos Autónomos y al de las Sociedades Mercantiles cuyo capital social pertenezca
íntegramente a aquel, en los términos que se indican en las mismas.
Tras las Bases de Ejecución y sus anexos se incluyen las tablas con las codificaciones orgánica,
por programas y económica utilizadas en la documentación presupuestaria.
Libro 2
Presupuesto de Ingresos y Gastos
Comienza con el detalle los Ingresos por Centro Presupuestario y por subconceptos. Finalmente
se incluyen las fichas de programas y los estados de gastos que integran el Proyecto de
Presupuesto General del Ayuntamiento de Madrid 2016, clasificados por Secciones y Centros
Presupuestarios.
Volumen 2.1 Secciones Áreas de Gobierno.
Volumen 2.2 Secciones Distritos I.
Volumen 2.3 Secciones Distritos II.
Libro 3
Organismos Autónomos
Incluye la memoria de los Presupuestos de los Organismos Autónomos, la desagregación del
Presupuesto de Ingresos y Gastos, las fichas de programas, así como el anexo de inversiones y
el anexo de personal correspondiente a cada uno de ellos.
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Libro 4
Sociedades Mercantiles y Entes Dependientes
La documentación relativa a cada una de las Sociedades Mercantiles que se incluye en este
tomo, es la siguiente:
Memoria.
Presupuesto de Explotación.
Presupuesto de Capital, Programa Anual de Actuaciones, Inversiones y Financiación
(PAIF).
Balance de Situación.
Estado de Flujos de Efectivo.
Personal al servicio de la empresa.
Presupuesto estructurado desde una visión administrativa, conforme a los diferentes
Capítulos de la clasificación económica de gastos e ingresos.
En relación al “Consorcio del Plan de Rehabilitación y Equipamiento de Teatros de Madrid” se
incluyen los Estados de Ingresos y de Gastos de los mismos en formato administrativo, en
atención al régimen al que quedan sometidos los consorcios a partir del 1 de enero de 2015 de
conformidad con lo previsto en la disposición adicional 20ª de la Ley 30/1992, disposición
incorporada por la Ley 27/2013.
El Consorcio “Institución Ferial de Madrid” (IFEMA) presenta la misma documentación que las
sociedades mercantiles dado que, de acuerdo con lo certificado por su Director General el 8 de
octubre de 2015, cumple las condiciones recogidas en la Disposición Adicional décimo cuarta
de la Ley 27/ 2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y sostenibilidad de la
Administración Local para que no se le aplique el nuevo régimen jurídico aplicable a los
Consorcios introducido por esta ley.
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Libro 5
Memoria del Proyecto de Presupuesto General e Informe económico-financiero
En este tomo se incluye la siguiente documentación:
Memoria explicativa del contenido del Proyecto de Presupuesto y de las principales
modificaciones que presenta en relación con el Presupuesto vigente.
Informe Económico-Financiero en el que se exponen las bases utilizadas para la evaluación
de los ingresos y de las operaciones de crédito previstas, la suficiencia de los créditos para
atender el cumplimiento de las obligaciones exigibles y los gastos de funcionamiento de los
servicios y en consecuencia, la efectiva nivelación del Presupuesto.
Estado de consolidación del Proyecto de Presupuesto del Ayuntamiento de Madrid con el de
los Presupuestos de sus Organismos Autónomos y estados de previsión de las Sociedades
Mercantiles y desglose de las operaciones internas objeto de eliminación en el proceso de
consolidación.
Estados de previsión de gastos e ingresos de las Sociedades Mercantiles cuyo capital social
pertenece íntegramente al Ayuntamiento de Madrid.
Presupuesto Consolidado con la Empresas Públicas que conforman la delimitación SEC.
Avance de Liquidación del Presupuesto General del Ayuntamiento de Madrid para 2015.
Estado de previsión de movimientos y situación de la deuda comprensiva del detalle de
operaciones de crédito o de endeudamiento pendientes de reembolso al principio del
ejercicio 2016, de las nuevas operaciones previstas a realizar a lo largo del mismo y del
volumen de endeudamiento al cierre del ejercicio económico, así como de las
amortizaciones que se prevén realizar durante el mismo ejercicio.
Impacto de Genero.
Plan Cuatrienal de Inversiones.
Anexo Inversiones Financieramente Sostenibles.
Anexo Beneficios Fiscales en Tributos locales.
Anexo Convenios con las Comunidades Autónomas en materia de gasto social.
Relación de unidades tramitadoras de facturas y códigos DIR3.
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Proyecto Presupuesto General Ayuntamiento de Madrid 2016
Libro 6
Anexo de Inversiones
De acuerdo con la clasificación orgánica y por programas, en este tomo aparecen todas las
inversiones ordenadas por Sección, Centro y programa con todas las especificaciones que
recoge el artículo 13 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril.
Libro 7
Anexo de Personal del Ayuntamiento
Recoge la Plantilla Presupuestaria del Ayuntamiento de Madrid con la totalidad de los Puestos
de Trabajo dotados así como su valoración económica por programas.
Libro 8
Estados de Ejecución de 2015 a 31 de Agosto
Recoge los Estados de Ejecución del Presupuesto 2015, de acuerdo con lo establecido en el
artículo 168, apartado b) del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
Incluye los Estados de Ejecución del Ayuntamiento de Madrid y de sus Organismos
Autónomos.
Libro 9
Liquidación del Presupuesto de 2014
Incluye la Liquidación del Presupuesto de 2014, tanto del Ayuntamiento de Madrid como de sus
Organismos Autónomos, según dispone el artículo 168, apartado b) del Texto Refundido de la
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, el artículo 18 del Real Decreto 500/1990 y la
Instrucción del modelo Normal de Contabilidad Local.
Libro 10
Memoria económica
Este informe hace referencia a la actividad económica, el empleo y los precios y salarios en la
ciudad de Madrid, relacionando todo ello con el entorno nacional e internacional.
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Proyecto Presupuesto General Ayuntamiento de Madrid 2016
2. PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016.
2.1. ÁMBITO DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID
El Presupuesto General del Ayuntamiento de Madrid, de carácter anual, está integrado por:
El Presupuesto del propio Ayuntamiento.
El Presupuesto de los Organismos Autónomos Locales de él dependientes. Dichos
Organismos son los siguientes: Informática del Ayuntamiento de Madrid, Agencia para el
Empleo de Madrid, Agencia Tributaria Madrid, Madrid Salud y Agencia de Actividades.
Los estados de previsión de gastos e ingresos de las Sociedades Mercantiles Locales cuyo
capital social pertenezca íntegramente a la Entidad local. Comprende a la Empresa
Municipal de Transportes de Madrid S.A., Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de
Madrid S.A., y Madrid Destino Cultura Turismo y Negocio, S.A.
Para facilitar la elaboración del estado de consolidación del Presupuesto, se incluye la
presentación de los estados de previsión de ingresos y gastos de las Sociedades Municipales
desde el punto de vista administrativo; es decir, distribuidos por Capítulos de ingresos y gastos,
conforme a los criterios de elaboración presupuestaria.
2.2. ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA
El Proyecto de Presupuesto General del Ayuntamiento de Madrid se elabora teniendo como
centro de referencia el programa presupuestario de gastos. Para cada uno de ellos se definen los
objetivos que se esperan conseguir, así como las actividades a realizar para alcanzarlos,
teniendo en cuenta los medios personales, materiales y financieros que les han sido asignados.
Asimismo, se establecen indicadores que permitirán apreciar el grado de consecución en el
momento de la liquidación de cada uno de los objetivos.
a) Clasificación orgánica:
Por Centros Presupuestarios, en función de la personalidad jurídica de los mismos.
Por Secciones Presupuestarias, en función de la organización administrativa del
Ayuntamiento de Madrid.
b) Clasificación por Programas, agrupando los créditos según la naturaleza de las actividades
a realizar y ordenando los gastos en función de los objetivos a alcanzar, indicando las
actividades necesarias para ello.
c) Clasificación económica, ordenando los créditos de acuerdo con una estructura contable,
según la naturaleza económica, en capítulos, artículos, conceptos y subconceptos.
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Proyecto Presupuesto General Ayuntamiento de Madrid 2016
CLASIFICACIÓN POR CENTROS
En función de la personalidad jurídica con que cuenta tanto la Entidad Local, como cada uno de
los Organismos Autónomos Locales dependientes de la misma y de las Sociedades Mercantiles
Locales, se define el Centro presupuestario. Esta clasificación facilita la elaboración de un
estado de consolidación que como anexo al Presupuesto General exige el Texto Refundido de la
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, en
su artículo 166.
El Proyecto de Presupuesto General para 2016 recoge la nueva organización del Ayuntamiento
de Madrid establecida por Decreto de la Alcaldesa de 13 de junio de 2015, por el que se
establece en número, denominación y competencias de las Áreas en las que se estructura la
Administración del Ayuntamiento de Madrid. Se distinguen 14 Centros presupuestarios
correspondientes al Ayuntamiento de Madrid, los Organismos Autónomos Locales, las
Sociedades Mercantiles Locales de titularidad cien por cien municipales y el resto de
Sociedades de economía mixta, según el siguiente detalle.
Respecto del Presupuesto General 2015, desaparece el centro presupuestario 901
correspondiente al Consorcio Escuela de Tauromaquia de Madrid “Marcial Lalanda”, el centro
501 “Informática del Ayuntamiento de Madrid” se adscribe a la sección 016 “Gerencia de la
Ciudad”; los centros 503 “Agencia para el Empleo de Madrid y 701 “Empresa Municipal de
Vivienda y Suelo de Madrid, S.A.” se adscriben a la sección 027 “Equidad, Derechos Sociales
y Empleo” y el centro 509 “Agencia de Actividades” queda adscrito a la sección 087
“Desarrollo Urbano Sostenible”.
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Proyecto Presupuesto General Ayuntamiento de Madrid 2016
Centro Administración General
001 Ayuntamiento de Madrid
Centro Organismos Autónomos Locales
501 Informática Ayuntamiento de Madrid
503 Agencia para el Empleo de Madrid
506 Agencia Tributaria Madrid
508 Madrid Salud
509 Agencia de Actividades
Centro Sociedades Mercantiles Locales cien por cien municipales
700 Empresa Municipal de Transportes de Madrid, S.A.
701 Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Madrid, S.A.
706 Madrid Destino, Cultura, Turismo y Negocio, S.A.
Centro Sociedades Mercantiles con participación mayoritaria
800 Empresa Mixta de Servicios Funerarios de Madrid, S.A.
801 Mercamadrid, S.A.
802 Club de Campo Villa de Madrid, S.A.
803 Madrid Calle 30, S.A.
Centro Consorcios
902 Consorcio del Plan de Rehabilitación y Equipamiento de Teatros de Madrid
903 Institución Ferial de Madrid
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Proyecto Presupuesto General Ayuntamiento de Madrid 2016
CLASIFICACIÓN POR SECCIONES
Las Secciones coinciden con las grandes áreas de gestión del Ayuntamiento de Madrid. Se trata
de unidades orgánicas con responsabilidad de gestión sobre los créditos asignados,
constituyendo el segundo de los criterios de la clasificación orgánica. Cada Sección recoge
todos los programas adscritos a la misma con independencia del Centro presupuestario al que
pertenezcan.
El número de Secciones que se han definido y codificado para 2016 es de 37, correspondientes a
Pleno, Alcaldía, Coordinación General de la Alcaldía, Gerencia de la Ciudad, 9 Áreas de
Gobierno, Endeudamiento, Créditos Globales y Fondo de Contingencia, Tribunal Económico-
Administrativo y 21 Distritos.
Respecto del Presupuesto General para 2015, el Presupuesto 2016 incorpora las modificaciones
precisas para adecuar la estructura presupuestaria en Secciones a la administrativa establecida
mediante el Decreto de la Alcaldesa de 13 de junio de 2015 antes mencionado así como los
diversos acuerdos de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid por los que se establece la
estructura organizativa y competencias de las distintas Áreas de Gobierno.
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CÓDIGO SECCIÓN
002 Pleno
010 Alcaldía
012 Coordinación General de la Alcaldía
016 Gerencia de la Ciudad
027 Equidad, Derechos Sociales y Empleo
037 Coordinación Territorial y Asociaciones
041 Portavoz, Coordinación de la Junta de Gobierno y Relaciones con el Pleno
057 Economía y Hacienda
067 Salud, Seguridad y Emergencias
077 Participación Ciudadana, Transparencia y Gobierno Abierto
087 Desarrollo Urbano Sostenible
097 Medio Ambiente y Movilidad
098 Cultura y Deportes
100 Endeudamiento
110 Créditos Globales y Fondo de Contingencia
120 Tribunal Económico-Administrativo
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CÓDIGO SECCIÓN
201 Distrito de Centro
202 Distrito de Arganzuela
203 Distrito de Retiro
204 Distrito de Salamanca
205 Distrito de Chamartín
206 Distrito de Tetuán
207 Distrito de Chamberí
208 Distrito de Fuencarral - El Pardo
209 Distrito de Moncloa - Aravaca
210 Distrito de Latina
211 Distrito de Carabanchel
212 Distrito de Usera
213 Distrito de Puente de Vallecas
214 Distrito de Moratalaz
215 Distrito de Ciudad Lineal
216 Distrito de Hortaleza
217 Distrito de Villaverde
218 Distrito de Villa de Vallecas
219 Distrito de Vicálvaro
220 Distrito de San Blas - Canillejas
221 Distrito de Barajas
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ESTRUCTURA POR CENTROS Y SECCIONES EN EL AYUNTAMIENTO DE MADRID
AYUNTAMIENTO DE MADRID
Centro 001
PLENOPLENOSección 002
Sección 010
ALCALDÍA
Institución Ferial de Madrid
Centro 903
COORDINACIÓN GENERAL DE LA ALCALDIA Centro 903DE LA ALCALDIA
Sección 012
Informática del Ayuntamiento de Madrid
Centro 501GERENTE
DE LA CIUDAD
Sección 016
Agencia para el Empleo de MadridCentro 503
EQUIDAD, DERECHOS SOCIALES Y EMPLEO
Sección 027Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Madrid, S.A.
Centro 701
Sección 027
Mercamadrid, SA
Centro 801COORDINACIÓN TERRITORIAL
Y ASOCIACIONES Y ASOCIACIONES
Sección 037
PORTAVOZ, COORD. JUNTA GOB.
Y RELACIONES CON EL PLENO
Í
Sección 047
Agencia Tributaria Madrid
Centro 506
ECONOMÍA Y HACIENDA
Sección 057
Madrid Salud
Sección 057
SALUD, SEGURIDAD Centro 508
E Mi d S i i F i d M d id SA
Sección 067
Y EMERGENCIAS
Empresa Mixta de Servicios Funerarios de Madrid, SA
Centro 800
PARTICIP. CIUDADANA,
TRANSP. Y GOB. ABIERTOSección 077
Agencia de Actividades
Sección 077
DESARROLLO URBANOCentro 509
SA
SOSTENIBLE
Sección 087
Empresa Municipal de Transportes, SA
Centro 700
Madrid Calle 30, SAY MOVILIDAD
MEDIO AMBIENTE
,
Centro 803Sección 097
Madrid Destino, Cultura, Turismo y Negocio, SACentro 706
CULTURA Y DEPORTES
Club de Campo Villa de Madrid, S.A
Centro 802C Pl R h b Y E i d T
Sección 098
Consorc. Plan Rehab. Y Equip. de Teatros
Centro 902
ENDEUDAMIENTO
Sección 100
CREDITOS GLOBALES YFONDO DE CONTINGENCIA
Sección 110
TRIBUNAL ECONÓMICO
Sección 120
TRIBUNAL ECONÓMICO - ADMINISTRATIVO
DISTRITOS
Secciones 201 a 221
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Proyecto Presupuesto General Ayuntamiento de Madrid 2016
CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS
La clasificación por programas viene definida en la Orden EHA/3565/2008 de 3 de diciembre,
por la que se aprueba la estructura de los Presupuestos de las Entidades Locales y refleja la
agrupación de los créditos según su finalidad. La desagregación por “Áreas de Gasto” y
“Políticas de Gasto” es la siguiente:
1. Deuda pública
1.1. Deuda pública
2. Servicios públicos básicos
1.3. Seguridad y movilidad ciudadana
1.5. Vivienda y urbanismo
1.6. Bienestar comunitario
1.7. Medio ambiente
3. Actuaciones de protección y promoción social
2.2. Otras prestaciones económicas a favor de empleados
2.3. Servicios sociales y promoción social
2.4. Fomento del empleo
3. Producción de bienes públicos de carácter preferente
3.1. Sanidad
3.2. Educación
3.3. Cultura
3.4. Deporte
4. Actuaciones de carácter económico
4.3. Comercio, turismo y pequeñas y medianas empresas
4.4. Transporte público
4.9. Otras actuaciones de carácter económico
9. Actuaciones de carácter general
9.1. Órganos de gobierno
9.2. Servicios de carácter general
9.3. Administración financiera y tributaria
La siguiente fase de desarrollo en la clasificación por programas consiste en definir los
programas presupuestarios que agrupan la asignación de créditos en función de los objetivos y
prioridades del gobierno municipal.
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Proyecto Presupuesto General Ayuntamiento de Madrid 2016
El Proyecto de Presupuesto 2016 se elabora de acuerdo a la estructura por programas recogida
en la Orden EHA/3565/2008 de 3 de diciembre, por la que se aprueba la estructura de los
Presupuestos de las Entidades Locales e incorpora los programas presupuestarios definidos en
consonancia con la nueva distribución competencial y las grandes líneas de actuación del nuevo
equipo de gobierno.
Por ello, se incorporan como programas nuevos, respecto del presupuesto 2015, aquellos
programas de las políticas de gasto 91 Órganos de Gobierno y 92 Servicios de carácter general
que atienden a las Áreas de Gobierno de nueva creación por el equipo municipal, así el
programa 912.03 “Área de Gobierno Coordinación Territorial y Asociaciones”, el 912.05 “Área
de Gobierno de Participación Ciudadana, Transparencia y Gobierno Abierto”, 920.11 Dirección
y Gestión Administrativa Portavoz, Coordinación, Junta de Gobierno y Relaciones con el
Pleno”, el 922.08 “Relaciones con Distritos” y el 922.09 “Planificación y Desarrollo de la
Descentralización Municipal”, estos 3 últimos adscritos a la sección 037 Coordinación territorial
y Asociaciones. Los programas 924.02 “Participación Empresarial” y el 232.90 “Cooperación
Internacional y Fondos Europeos” adscritos a la sección 012 Coordinación General de la
Alcaldía. Finalmente es reseñable que el importante programa “Planes de Barrio” recibe una
nueva codificación 232.00 más acorde a su naturaleza económica.
El resto de modificaciones, algunas consistentes en cambios de denominación, otras que varían
determinados responsables de programa, devienen de la necesidad de la traslación de la
estructura administrativa a la presupuestaria.
Seguidamente se recoge el detalle de los programas del ejercicio 2016 que aparecen clasificados
por áreas de gasto. Los correspondientes importes están referidos al Presupuesto consolidado
del Ayuntamiento de Madrid y sus Organismos Autónomos.
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Política de gasto Grupo de programas Programa
13 SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA 130 ADMÓN. GENERAL DE LA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL
13000 DIR.Y GEST.ADMV.DE SALUD,SEGURIDAD Y EMERGENCIAS
700.396.979 22.128.368 16.512.449
13001 FORMACIÓN SEGURIDAD Y EMERGENCIAS
5.615.919
132 SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO 13201 SEGURIDAD
358.682.816 358.682.816
133 ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO
13301 TRÁFICO
36.910.846 34.215.373
13302 GESTIÓN DE APARCAMIENTOS
2.695.473
134 MOVILIDAD URBANA 13402 PLANIFICACIÓN DE LA MOVILIDAD
111.232.503 1.047.900
13403 INSTALACIONES DE GESTIÓN DE LA MOVILIDAD
16.429.214
13404 GESTIÓN DE LA MOVILIDAD
93.755.389
135 PROTECCIÓN CIVIL 13510 SAMUR-PROTECCIÓN CIVIL
52.582.976 52.582.976
SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS
136 SERVICIO DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS
13610 BOMBEROS
118.859.470 118.859.470
Consolidado Ayuntamiento de Madrid y Organismos Autónomos- 23 -
Política de gasto Grupo de programas Programa
SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS
15 VIVIENDA Y URBANISMO 150 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO
15000 DIR.Y GESTIÓN ADMV.DE DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE
532.292.740 22.481.684 22.481.684
151 URBANISMO: PLANEAMIENTO,GEST., EJEC. Y DISCIPLINA
15101 PLANIFICACIÓN URBANÍSTICA
157.851.575 4.406.523
15102 GESTIÓN URBANÍSTICA
95.220.603
15103 EJECUCIÓN Y CONTROL DE LA EDIFICACIÓN
28.224.715
15104 ESTRATEGIA URBANA
5.958.409
15105 GESTION DEL PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO
9.598.122
15109 GESTIÓN DE LICENCIAS DE ACTIVIDADES
14.443.203
152 VIVIENDA 15210 PROMOCIÓN Y GESTIÓN DE VIVIENDA
99.711.638 85.350.000
15220 CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN VIVIENDA
14.361.638
153 VÍAS PÚBLICAS 15321 VÍAS PÚBLICAS
252.247.843 216.950.468
15322 OTRAS ACTUACIONES EN VÍAS PÚBLICAS
726.113
15340 INFRAESTRUCTURAS URBANAS
34.571.262
Consolidado Ayuntamiento de Madrid y Organismos Autónomos- 24 -
Política de gasto Grupo de programas Programa
SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS
16 BIENESTAR COMUNITARIO 160 ALCANTARILLADO 16001 INGENIERÍA DEL AGUA
558.124.296 5.220.000 5.220.000
161 ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA POTABLE
16102 SUMINISTRO HÍDRICO
30.710.829 30.710.829
162 RECOGIDA, GESTION Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS
16210 GESTIÓN AMBIENTAL URBANA
232.284.769 151.154.307
16230 PARQUE TECNOLÓGICO DE VALDEMINGÓMEZ
81.130.462
163 LIMPIEZA VIARIA 16301 LIMPIEZA VIARIA
217.085.421 217.085.421
165 ALUMBRADO PÚBLICO 16501 EQUIPAMIENTOS URBANOS
72.823.277 72.823.277
17 MEDIO AMBIENTE 170 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE
17000 DIR.Y GEST. ADV. M.AMBIENTE Y MOVILIDAD
231.370.374 59.345.832 59.345.832
171 PARQUES Y JARDINES 17101 PATRIMONIO VERDE
154.391.642 79.669.257
17102 ZONAS VERDES
74.722.385
172 PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE
17211 SOSTENIBILIDAD
17.632.900 9.530.701
17212 CONTROL AMBIENTAL
8.102.199
Consolidado Ayuntamiento de Madrid y Organismos Autónomos- 25 -
Política de gasto Grupo de programas Programa
22 OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS A FAVOR DE EMPLEADOS
221 OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS A FAVOR DE EMPLEADOS
22101 ACCIÓN SOCIAL PARA EMPLEADOS
43.835.473 43.835.473 33.034.600
22102 OTRAS PRESTACIONES
10.800.873
23 SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL
231 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA 23100 DIR.Y GEST.ADMVA.EQUIDAD, DCHOS. SOCIALES Y EMPLEO
454.023.607 405.159.059 7.199.876
23101 IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES
10.856.346
23102 FAMILIA E INFANCIA
49.103.802
23103 PERSONAS MAYORES
247.582.156
23105 ATENCIÓN CONVIVENCIAL A PERSONAS CON ADICCIONES
3.709.332
23106 ATENCIÓN E INCLUSIÓN SOCIAL Y ATT. A LA EMERGENCIA
86.707.547
232 PROMOCIÓN SOCIAL 23200 PLANES DE BARRIO
48.864.548 37.097.144
ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL
23290 COOPERACIÓN INTERNACIONAL Y FONDOS EUROPEOS
11.767.404
24 FOMENTO DEL EMPLEO 241 FOMENTO DEL EMPLEO 24100 DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. AG. EMPLEO DE MADRID
29.191.132 29.191.132 12.827.042
24102 FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO
4.475.482
24105 FOMENTO DEL EMPLEO - U.E.
477.420
24109 INTERMEDIACIÓN LABORAL
2.082.047
Consolidado Ayuntamiento de Madrid y Organismos Autónomos- 26 -
Política de gasto Grupo de programas Programa
31 SANIDAD 311 PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA
31100 DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. MADRID SALUD
87.939.257 87.939.257 15.386.947
31101 SALUBRIDAD PÚBLICA
57.066.714
31102 ADICCIONES
15.485.596
32 EDUCACIÓN 323 FUNC. CENTROS ENS. PREESCOLAR, PRIMARIA Y ESPECIAL
32301 CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA
99.169.856 74.050.522 74.050.522
325 VIGILANCIA CUMPLIMIENTO ESCOLARIDAD OBLIGATORIA
32501 ABSENTISMO
2.166.677 2.166.677
326 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN
32601 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓN
22.952.657 22.952.657
33 CULTURA 330 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA
33000 DIR. Y GEST. ADMV. DE CULTURA Y DEPORTES
152.870.535 70.700.882 70.700.882
332 BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS 33210 BIBLIOTECAS PÚBLICAS Y PATRIMONIO BIBLIOGRÁFICO
24.759.047 23.360.690
33220 ARCHIVOS
1.398.357
333 EQUIPAMIENTO CULTURALES Y 33301 MUSEOS
PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE
MUSEOS 33301 MUSEOS
6.334.921 6.334.921
334 PROMOCIÓN CULTURAL 33401 ACTIVIDADES CULTURALES
43.055.527 38.077.702
33405 BANDA SINFÓNICA MUNICIPAL
4.977.825
34 DEPORTE 341 PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE
34101 ACTUACIONES DEPORTIVAS EN DISTRITOS
146.629.486 31.590.299 1.371.841
34102 COORDINACIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE
30.218.458
342 INSTALACIONES DEPORTIVAS 34201 INSTALACIONES DEPORTIVAS
115.039.187 115.039.187
Consolidado Ayuntamiento de Madrid y Organismos Autónomos- 27 -
Política de gasto Grupo de programas Programa
43 COMERCIO, TURISMO Y PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS
431 COMERCIO 43140 PROMOCIÓN COMERCIAL Y EMPRENDIMIENTO
18.872.459 10.502.495 10.502.495
433 DESARROLLO EMPRESARIAL 43301 PROMOCIÓN ECONÓMICA Y DESARROLLO EMPRESARIAL
8.369.964 8.369.964
44 TRANSPORTE PÚBLICO 441 TRANSPORTE DE VIAJEROS 44110 PROMOCIÓN, CONTROL Y DESARROLLO DEL TRANSPORTE
100.859.481 100.859.481 100.859.481
46 INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN
462 INVES. Y ESTUDIOS RELAC. CON LOS SERV. PÚBLICOS
46200 INNOVACIÓN Y CIUDAD INTELIGENTE
10.295.100 10.295.100 10.295.100
49 OTRAS ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO
491 SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN 49101 SERVICIOS INFORMÁTICOS Y COMUNICACIONES
109.477.224 102.224.655 102.224.655
493 PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS
49300 CONSUMO
7.252.569 7.252.569
ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO
Consolidado Ayuntamiento de Madrid y Organismos Autónomos- 28 -
Política de gasto Grupo de programas Programa
91 ÓRGANOS DE GOBIERNO 912 ÓRGANOS DE GOBIERNO 91200 OFICINA DEL SECRETARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO
27.767.455 27.767.455 1.329.209
91201 ALCALDÍA
469.475
91202 GABINETE DE LA ALCALDÍA
1.622.053
91203 ÁREA GOB. COORDINACIÓN TERRITORIAL Y ASOCIACIONES
345.271
91204 ÁREA GOB.PORTAVOZ, COORD. JUNTA GOB. Y REL. PLENO
280.353
91205 ÁREA GOB.PARTICIP.CIUDADANA,TRANSP. Y GOB.ABIERTO
294.213
91206 ÁREA DE GOBIERNO DE DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE
799.559
91208 ÁREA DE GOB.DE EQUIDAD, DERECHOS SOCIALES Y EMPLEO
454.246
91209 ÁREA DE GOB. DE ECONOMÍA Y HACIENDA
371.999
91212 ÁREA DE GOB. DE M. AMBIENTE Y MOVILIDAD
1.017.283
ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL
91213 ÁREA DE GOB.CULTURA Y DEPORTES
768.265
91216 PRESIDENCIA DEL PLENO
179.914
91220 CONCEJALÍA-PRESIDENCIA DEL DISTRITO
4.752.323
91230 SECRETARÍA GENERAL DEL PLENO
5.223.236
91240 GRUPOS POLÍTICOS MUNICIPALES
9.236.897
Consolidado Ayuntamiento de Madrid y Organismos Autónomos- 29 -
Política de gasto Grupo de programas Programa
ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL
92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL 920 ADMINISTRACIÓN GENERAL 92000 DIR. Y GEST. ADMV. DE LA GERENCIA DE LA CIUDAD
289.634.379 217.164.814 11.184.560
92001 DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO
71.157.358
92002 ORGANIZACIÓN Y RÉGIMEN JURÍDICO
2.272.547
92003 CONTRATACIÓN Y SERVICIOS
60.297.472
92004 FORMACIÓN DE PERSONAL
3.175.354
92005 RELACIONES LABORALES
39.554.378
92006 FOMENTO DE LA TRANSPARENCIA
2.601.247
92007 GESTIÓN DE PERSONAL
13.229.886
92008 PLANIFICACIÓN INTERNA E INSPECCIÓN DE SERVICIOS
6.276.314
92009 ASESORÍA JURÍDICA
4.256.418
92011 DIR.GST.ADMV.PORTAVOZ,COORD.JUNTA GOB. Y REL.PLENO
3.159.280
922 COORD. Y ORGANIZACIÓN INST. ENTIDADES LOCALES
92201 RELACIONES CON EL PLENO
11.604.950 114.551
92202 MEDIOS DE COMUNICACIÓN
3.898.152
92206 COORDINACIÓN GENERAL DE LA ALCALDÍA
2.408.269
92207 RELACIONES INSTITUCIONALES
1.572.000
92208 RELACIONES CON LOS DISTRITOS
3.303.996
92209 PLANIF.Y DESARROLLO DESCENTRALIZACIÓN MUNICIPAL
307.982
923 INFORMACIÓN BÁSICA Y ESTADÍSTICA 92310 ESTADÍSTICA
2.839.777 2.839.777
924 PARTICIPACIÓN CIUDADANA 92401 PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y VOLUNTARIADO
8.102.786 4.765.286
92402 PARTICIPACIÓN EMPRESARIAL
3.337.500
925 ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS 92501 ATENCIÓN AL CIUDADANO Y MEJORA DE LA GESTIÓN
30.202.043 30.202.043
929 IMPREV.,SIT.TRANSITORIAS Y CONTINGENCIAS EJECUCIÓN
92901 CRÉDITOS GLOBALES
19.720.009 3.720.009
92902 FONDO DE CONTINGENCIA
16.000.000
Consolidado Ayuntamiento de Madrid y Organismos Autónomos- 30 -
Política de gasto Grupo de programas Programa
ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL
93 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA
931 POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL 93100 DIR. Y GEST. ADMV. DE ECONOMÍA Y HACIENDA
183.944.701 40.866.543 19.916.534
93101 PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN
2.795.812
93102 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD
16.733.528
93104 COLABORACIÓN PÚBLICO PRIVADA
456.549
93105 SECTOR PÚBLICO
964.120
932 GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO 93200 GESTIÓN TRIBUTARIA
56.612.303 53.277.525
93201 RECLAMACIONES ECONÓMICO-ADMINISTRATIVAS
3.334.778
933 GESTIÓN DEL PATRIMONIO 93301 GESTIÓN Y DEFENSA DEL PATRIMONIO
83.789.296 44.815.350
93302 EDIFICIOS
38.973.946
934 GESTIÓN DE LA DEUDA Y LA TESORERÍA
93401 POLÍTICA FINANCIERATESORERÍA
2.676.559 1.004.682
93405 TESORERÍA
1.671.877
Consolidado Ayuntamiento de Madrid y Organismos Autónomos- 31 -
Política de gasto Grupo de programas Programa
01 DEUDA PÚBLICA 011 DEUDA PÚBLICA 01111 ENDEUDAMIENTO
716.297.909 716.297.909 716.297.909
DEUDA PÚBLICA
Consolidado Ayuntamiento de Madrid y Organismos Autónomos- 32 -
Proyecto Presupuesto General Ayuntamiento de Madrid 2016
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA
La clasificación económica del Proyecto de Presupuesto General del Ayuntamiento de Madrid
para 2016 viene determinada por la Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, por la que se
aprueba la estructura de los Presupuestos de las entidades locales y que consta incluida en el
Libro 1 del presente proyecto.
Las previsiones de los Ingresos se clasifican de acuerdo con la distribución que se detalla en el
Anexo IV de la misma, teniendo en cuenta que la estructura por conceptos y subconceptos es
abierta, por lo que pueden crearse los que se consideren necesarios cuando no figuren en la
estructura que la Orden establece.
En relación al presupuesto 2015 se incorporan tres nuevos subconceptos de ingresos que
aparecen en la clasificación económica para el ejercicio 2016.
450.53 “Comunidad de Madrid, Plan Empleo Joven”.
591.00 “Beneficios por venta de derechos de suscripción”.
609.99 “Otros terrenos”.
En cuanto a la clasificación económica del gasto, los créditos se ordenarán según su naturaleza
económica con arreglo a la clasificación por capítulos, artículos, conceptos y subconceptos que
se detallan en el Anexo IIl de la citada Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre.
No obstante, dentro del artículo 22 se incluye el subconcepto 228.01 “Convenios Servicios
Educativos”. El importe de los créditos de este subconcepto, a efectos de la información a
remitir al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, se agregará a los del
subconcepto 227.99 “Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales”.
A continuación describimos los cambios producidos en la clasificación económica de gastos
para el ejercicio 2016.
Desaparece el siguiente subconcepto:
467.01 “Aportación a la Escuela de Tauromaquia”.
Además se crean los siguientes subconceptos:
224.01 “Otras primas de seguros”.
227.14 “Ejecución subsidiaria a cargo del Ayuntamiento”.
470.00 “Subvenciones para fomento de empleo”.
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Proyecto Presupuesto General Ayuntamiento de Madrid 2016
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Proyecto Presupuesto General Ayuntamiento de Madrid 2016
II. MEMORIA
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Proyecto Presupuesto General Ayuntamiento de Madrid 2016
II. MEMORIA
1. PRESENTACIÓN: EL PRESUPUESTO 2016 AL SERVICIO DE LAS NECESIDADES SOCIALES
Los presupuestos del Ayuntamiento de Madrid, durante los últimos años, han sido el reflejo de
las políticas a nivel europeo, estatal y autonómico. El efecto ha sido, si cabe, superior en nuestra
ciudad ya que el elevado endeudamiento ha derivado ingentes recursos al pago de intereses y a
la amortización de la deuda. Esta situación ha agudizado las diferencias, generando
desigualdades entre unos distritos y otros, evidenciando así carencias sociales y culturales en
muchos barrios.
El nuevo equipo de gobierno tiene ante sí el reto de actuar ante esa realidad a través de la
potente herramienta que supone el presupuesto para el próximo ejercicio. El presupuesto, como
instrumento que sustenta desde un punto de vista económico un programa de gobierno, debe ser
reflejo de las nuevas prioridades que hagan posible un cambio en el modelo de ciudad,
abordando la solución de los problemas detectados.
Para afrontar el reto de alcanzar los objetivos que sirvan para mitigar los desequilibrios que la
ciudad tiene, las políticas de gasto recibirán un fuerte impulso en los presupuestos de 2016. Las
actuaciones de protección y promoción social aumentarán sustancialmente su peso en los
presupuestos con un incremento cercano al 22 por ciento. De igual forma, la producción de
bienes públicos de carácter preferente también crecerán en 2016 casi un 15 por ciento y los
servicios públicos básicos se beneficiarán de más de un 7 por ciento de incremento de dotación
presupuestaria. Después de años de reducción de las partidas anteriormente mencionadas, el
esfuerzo que muestran los presupuestos para el próximo ejercicio reorientan de forma clara las
prioridades del Ayuntamiento para definir las políticas que atenderán los derechos básicos y las
necesidades más apremiantes de la población madrileña en situación de vulnerabilidad. No
obstante, también áreas como cultura y deporte, medioambiente y movilidad o participación
ciudadana constatarán un crecimiento significativo en las cuentas de 2016.
Los mecanismos que estos presupuestos plantean para financiar estas politicas son la reducción
de los importes destinados al pago de gastos financieros y amortización de deuda; y una política
fiscal redistributiva.
Con respecto al presupuesto de 2015, para 2016 el Ayuntamiento de Madrid destinará un 24 por
ciento menos a la carga financiera (capítulos 3+9), lo que supondrá una reducción de esa partida
de 224 millones de euros. La disminución es muy superior con respecto a la previsión de cierre
del ejercicio 2015 dado que, teniendo los datos de cierre estimados, Madrid destinará en 2016:
538 millones de euros menos al servicio de la deuda, una cantidad casi un 43 por ciento inferior
a lo efectivamente aplicado en 2015.
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Proyecto Presupuesto General Ayuntamiento de Madrid 2016
Además de frenar el ritmo de amortización anticipada de la deuda, la herramienta fiscal es
fundamental para poder garantizar los ingresos necesarios para la reorientación estratégica
necesita la ciudad de Madrid. Lograr que la fiscalidad se rija por los principios de suficiencia,
progresividad y justicia, es imprescindible para reducir notablemente la desigualdad y frenar la
concentración de riqueza en pocas manos. Es la suficiencia fiscal el principio por el que
debieran regirse las Administraciones Públicas, no gastando según se recauda sino recaudando
en función de la satisfacción de derechos y necesidades de la ciudadanía.
Teniendo en cuenta este principio, el Ayuntamiento de Madrid reducirá en los presupuestos de
2016 el Impuesto sobre Bienes Inmuebles en un 7 por ciento. El 100 por cien de los ciudadanos
y ciudadanas de Madrid se beneficiarán de una medida política que, si bien beneficiará de
manera desigual a los mismos por el carácter regresivo de este impuesto, permitirá un alivio
también a las personas que están en peor situación económica en Madrid. Para poder compensar
el efecto de esta medida, se aumentará este impuesto a los inmuebles de uso diferente al
residencial y que están encuadrados en el tipo diferenciado, es decir, los de valores catastrales
más elevados. Solamente el 0,31 por ciento de los recibos sufrirán este incremento que oscilará
entre el 7 por ciento y el 9 por ciento.
Se realizarán también en 2016 modificaciones en las bonificaciones y exenciones a inmuebles
del Patrimonio Histórico que realizan actividades lucrativas, así como a familias numerosas y a
la puesta en marcha de sistemas de aprovechamiento de energía solar. El resultado de todo el
paquete de medidas fiscales relacionadas con el IBI, supondrá un incremento de recaudación
para 2016 de 48 millones de euros.
Otras medidas fiscales que se pondrán en marcha en el presupuesto de 2016 son el
establecimiento de una nueva tasa por la prestación del servicio de gestión de residuos urbanos
en la que no se gravarán ni los inmuebles residenciales, ni almacenes, ni estacionamientos y que
supondrá que determinadas actividades económicas aporten más de 38 millones de euros a la
financiación municipal. El objetivo es conciliar los principios de capacidad económica,
provocación de costes y los de economía y eficacia en la gestión, para que realmente pague
quien más contamina.
También se realizará en 2016 una actualización general de los coeficientes de situación en el
Impuesto de Actividades Económicas ya que los anteriores se encontraban por debajo del
máximo autorizado legalmente. El conjunto de normas que figuran en las ordenanzas fiscales
para 2016 recogen además modificaciones en bonificaciones en el Impuesto sobre
Construcciones, Instalaciones y Obras para restaurar el texto que estuvo vigente hasta mayo de
2015 e incluir las ventajas a los primeros 45.000 euros de obras y mantener la bonificación por
fomento del empleo dadas las circunstancias sociales y económicas existentes en la actualidad.
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Proyecto Presupuesto General Ayuntamiento de Madrid 2016
El conjunto de las medidas fiscales adoptadas en 2016 supondrá en total un incremento superior
a los 103 millones de euros en la recaudación.
El resultado de las actuaciones en gastos e ingresos en el presupuesto para el ejercicio 2016 es
generar un marco equilibrado, desde el punto de vista financiero, priorizando el gasto social y la
satisfacción de las necesidades básicas de los ciudadanos y ciudadanas de Madrid. Un
presupuesto ilusionante para una nueva etapa que demuestre que otra forma de gobernar es
posible, sólo hacía falta voluntad política para ponerla en marcha.
2. IMPACTO DE GÉNERO
DIAGNÓSTICO DE BASE PARA UNA EVALUACIÓN DE IMPACTO DE GÉNERO
DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID PARA 2016
La igualdad entre mujeres y hombres es un principio constitucional que debe constituirse en eje
vertebrador de la política pública. En la ciudad de Madrid, de sus 3.165.235 habitantes el 53,5
por ciento son mujeres. La diferencia principal entre mujeres y hombres es la persistencia de los
roles de género, esto es, la asignación de las mujeres al cuidado de la familia, en particular de la
infancia y las personas en situación de dependencia, que genera una brecha de género que
repercute en menores oportunidades de empleo, participación social, autonomía y salud. La
desigualdad es el caldo de cultivo de la violencia de género.
Para dar visibilidad e incluir las correcciones oportunas a aquellas asignaciones presupuestarias
que perjudiquen los criterios de igualdad es necesario que los presupuestos incorporen una
perspectiva de género. En este sentido, el equipo de gobierno ha decidido, que el Presupuesto
del Ayuntamiento de Madrid para 2016 y los de años sucesivos incluyan un informe de Impacto
de Género a fin de que no encubran, bajo una apariencia neutra u objetiva, mecanismos de
desigualdad sino que contribuyan de forma transversal al objetivo de igualdad de oportunidades
y resultados entre mujeres y hombres, interactuando con los objetivos de cada distrito, área o
política municipal.
Los Informes de Impacto de Género son una herramienta de cumplimiento del artículo 9.2 de la
Constitución, por el que los poderes públicos deben promover la igualdad real, remover los
obstáculos que la dificultan y facilitar la participación de las mujeres, así como de aplicación de
la Convención para la Eliminación de toda forma de Discriminación de la Mujer (CEDAW)
ratificada por España, que concierne también a los ayuntamientos, como ha señalado su Comité
en las Observaciones a España el 24.07.15 CEDAW/C/ESP/CO/7-8. Se aplican a nivel estatal
por la Ley 30/2003 de medidas para incorporar la valoración de impacto de género en las
normas que elabore el Gobierno central y los artículos 19 y 20 de la Ley Orgánica 3/2007 de
Igualdad entre mujeres y hombres, así como por las leyes autonómicas 4/2001 de Cataluña,
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Proyecto Presupuesto General Ayuntamiento de Madrid 2016
1/2002 de Extremadura, 18/2003 y 12/2007 de Andalucía, 7/2004 de Galicia, 4/2005 del País
Vasco y otras.
La Comisión Europea, en su IV Programa de Acción para la Igualdad entre hombres y mujeres
1996-2000, elaboró una Guía de Evaluación del Impacto de Género, promoviendo esta
herramienta para detectar efectos diferentes de disposiciones aparentemente ‘neutras’, mejorar
la transversalidad de las políticas de igualdad y la eficacia de las políticas, al usar indicadores de
la situación social de partida de las mujeres y hombres concernidos y de cuantificación final de
la consecución de objetivos.
En los presupuestos públicos, la evaluación del Impacto de Género es una corriente mundial, en
la que trabajan en los últimos 30 años más de 60 países, apoyados por ONU Mujeres1. Algunas
de nuestras referencias son los Presupuestos del Estado desde 2009, los de la Junta de Andalucía
desde 2005, del Ayuntamiento de Bilbao y de la Diputación de Guipúzcoa.
El artículo 9 de la Carta Europea para la Igualdad de Mujeres y Hombres en la Vida Local del
Consejo de Municipios y Regiones de Europa (CMRE), a la que el Ayuntamiento de Madrid se
adhirió en abril de 2008, compromete a incluir en el plan de acción para la igualdad el análisis
de género de las políticas y de los recursos del Ayuntamiento, como empleador y como
suministrador de bienes y de servicios, prestador de servicios, regulador y planificador de
desarrollo sostenible.
Para analizar el Impacto de Género son necesarios indicadores que permitan conocer la
distribución presupuestaria por género. El Ayuntamiento de Madrid no dispone de un sistema de
indicadores de género, por lo que, en una primera fase se parte de los indicadores
presupuestarios utilizados hasta ahora a partir de los que se han elaborado una serie de
indicadores de género que únicamente permiten analizar una parte del gasto presupuestado. Por
ello, y en la convicción de que es necesaria una evaluación de Impacto de Género que abarque
la totalidad del Presupuesto del Ayuntamiento de Madrid, el Área de Economía y Hacienda
conjuntamente con el Área de Equidad, Derechos Sociales y Empleo se comprometen a la
construcción de un sistema de indicadores de género que permitan evaluar la ejecución del
Presupuesto de 2016 y que en los próximos años se ampliará a la totalidad de programas de
gasto y centros gestores, incluyendo organismos autónomos y sociedades mercantiles
municipales, y a los ingresos, en las fases de elaboración, ejecución y liquidación del
Presupuesto.
1Ver http://www.gender-budgets.org/ http://gender-financing.unwomen.org/en/areas-of-work/planning-and-budgeting/ www.emakunde.euskadi.eus/contenidos/.../pres_pub_clave_genero_es.pdf/
- 39 -
Proyecto Presupuesto General Ayuntamiento de Madrid 2016
Por tanto, ante la ausencia de las herramientas precisas que permitan una evaluación de Impacto
de género, se realiza un diagnóstico básico de los programas de gasto que cuentan con
indicadores, junto con los indicadores elaborados “ad hoc” en estos últimos meses. Se incluye,
también, una serie de Objetivos para la Igualdad de Género que deberán incluirse de manera
transversal en la programación y ejecución del gasto.
Para la elaboración de este diagnóstico se han considerando las tres clasificaciones obligatorias
por la Orden EHA/3565/2008 de estructura de los presupuestos de las entidades locales:
orgánica: procurando que todas las secciones presupuestarias del Ayuntamiento, áreas y
distritos, estén implicadas a través de alguno de sus programas de gasto.
económica: con medidas transversales en los capítulos de gasto 1 (Personal); 2 (Gastos
corrientes en bienes y servicios) y 6 (Inversiones Reales), regidos por la normativa de
contratación administrativa, y 4 (Transferencias Corrientes), regidas en gran parte por la
normativa de subvenciones.
por programas: muy importante para la evaluación de impacto de género en la ciudadanía
madrileña, ya que ordena las partidas según su finalidad y objetivos específicos, con los que
el Objetivo de Igualdad de Género debe interactuar transversalmente.
I.- MEDIDAS TRANSVERSALES EN LA CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DE
GASTOS.
Clasificación del Presupuesto de Gastos del Ayuntamiento de Madrid
Capítulo euros %
Análisis de
Género
1 Gastos de personal 1.152.141.001 25,67 Sí
2 Gastos corrientes en bienes y servicios 1.614.567.134 35,97 Sí
3 Gastos financieros 158.811.384 3,54 Sí
4 Transferencias corrientes 568.756.520 12,67 Sí
5 Fondo de Contingencia 19.720.009 0,44 No
6 Inversiones reales 343.318.913 7,65 Sí
7 Transferencias de capital 70.522.770 1,57 No
8 Activos financieros 3.000.000 0,07 No
9 Pasivos financieros 557.970.015 12,43 Sí
Total 4.488.807.746 100,00
Con medidas transversales de impacto en igualdad de género, se plantean las siguientes:
- 40 -
Proyecto Presupuesto General Ayuntamiento de Madrid 2016
I.1.- En el Capítulo 1 de Gastos de Personal, 1.152 millones de euros, que suponen el 25,7 por
ciento del gasto total.
a) Plan de Igualdad para el personal (arts. 45 a 48 LO 3/2007)
b) Desglose por sexos de la Relación de Puestos de Trabajo y su publicación
c) Tiempos y servicios para el reparto familiar y social del cuidado de la infancia y
dependientes y la conciliación de la vida personal y laboral tanto del personal del
ayuntamiento como de la ciudadanía.
Informe anual de la asignación de turnos y horarios de trabajo, puestos y promoción, en
el marco del Acuerdo de 1 de julio de 2015 de la Mesa General de Negociación de los
Empleados Públicos del Ayuntamiento de Madrid y sus organismos autónomos en
materia de recursos humanos y de turnos y horarios de trabajo.
Plan Municipal de Formación, conversión de empleo temporal y a tiempo parcial en
empleo estable, procesos selectivos, permisos retribuidos, prevención de riesgos
laborales y conciliación de la vida personal y laboral tanto de las empleadas y
empleados públicos como de las personas usuarias de los servicios.
I.2.- En los Capítulos 2, de adquisición de bienes corrientes y servicios, y 6, de inversiones,
con 1.614,6 millones de euros (36 por ciento del gasto municipal) y 343,3 millones (7,6 por
ciento del gasto), respectivamente.
La Dirección General de Contratación y Servicios del Área de Gobierno de Economía y
Hacienda actuará para:
a) Incluir en el Registro de Contratos del Ayuntamiento los campos: plantilla de personal
desglosada por sexos y categorías, permisos o medidas disfrutados en el año anterior por su
personal por maternidad, paternidad y cuidado de familiares, desglosados por sexos, y si
cuentan con Plan de Igualdad.
b) Requerir a los 20 principales por su cuantía contratistas adjudicatarios de obras, y los 20
principales adjudicatarios de servicios u otros, que informen del desglose por sexos y
categorías de su plantilla, los permisos o medidas disfrutados en el año anterior por su
personal por maternidad, paternidad y por cuidado de familiares, desglosados por sexos, así
como si cuentan con Plan de Igualdad, e incluir los resultados en el Informe de Impacto de
género de la ejecución del Presupuesto anual.
c) Incluir con carácter general en los Pliegos de Cláusulas Administrativas y/o en las
Prescripciones técnicas generales, conforme al artículo 33 de la LO 3/2007, que las
entidades adjudicatarias de contratos, antes de la firma y al finalizar la ejecución del
contrato, deben acreditar el desglose por sexos y categorías de su plantilla, los permisos o
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Proyecto Presupuesto General Ayuntamiento de Madrid 2016
medidas disfrutados en el año anterior por su personal por maternidad, paternidad y por
cuidado de familiares, desglosados por sexos, así como si cuentan con Plan de Igualdad.
d) Establecer en los pliegos de cláusulas administrativas particulares la preferencia en la
adjudicación de los contratos, a igualdad de valoración de criterios técnicos, de las empresas
con plantilla más paritaria, medidas de conciliación para trabajadoras y trabajadores, Plan
de Igualdad y distintivo empresarial en materia de igualdad (art 50 LO 3/2007).
e) Informar del resultado de la aplicación de estas cláusulas en la remisión de datos a la
Comisión de Vigilancia de la Contratación.
I.3.- En el Capítulo 4, de Transferencias corrientes, 568,7 millones de euros, el 12,6 por
ciento del gasto:
a) Requerir a las entidades beneficiarias de subvenciones nominativas, que informen antes de
percibirlas del desglose por sexos y categorías de su personal y órganos de representación y
gobierno, los permisos de maternidad y paternidad disfrutados en el año anterior y si
cuentan con Plan de Igualdad, e incluir los resultados en el Informe de Impacto de género de
la ejecución del Presupuesto anual.
b) Incluir con carácter general en las bases de convocatorias de subvenciones, conforme al
artículo 34 de la LO 3/2007 de Igualdad, que las entidades solicitantes acrediten el desglose
por sexos y categorías de su personal y órganos de representación y gobierno, los permisos
de maternidad y paternidad disfrutados en el año anterior y si cuentan con Plan de Igualdad,
en cumplimiento del art. 4.5 de la Ley de Asociaciones que prohíbe subvencionar a
asociaciones que discriminen por nacimiento, raza, sexo, religión, opinión u otra condición
personal o social, e incluir los resultados en el Informe de Impacto de género de la ejecución
del Presupuesto anual.
I.4.- En los Capítulos 3, de Gastos Financieros, y 9, de Pasivos Financieros dotados con
158,8 y 558 millones, que suman el 16 por ciento del Presupuesto, el objetivo es incluir el
análisis de impacto de género en el proceso de Auditoría Ciudadana de la Deuda acordado por la
Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid en agosto de 2015.
II.- INDICADORES POR SEXOS DEL GASTO EN EL PRESUPUESTO POR
PROGRAMAS:
En 2016, 22 de los 110 Programas, que suponen el 28 por ciento del gasto del Ayuntamiento,
disponen ya de indicadores de evaluación de impacto de género:
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Proyecto Presupuesto General Ayuntamiento de Madrid 2016
22 de 110 Programas con Indicadores de Género 28% del
gasto Euros Área órgano/s gestor/es
13301 TRÁFICO 34.215.373 Medio Ambiente y movilidad
13404 GESTIÓN DE LA MOVILIDAD 93.755.389 Medio Ambiente y movilidad
16301 LIMPIEZA VIARIA 217.085.421 Medio Ambiente y movilidad
17000 DIR.Y GEST. ADV. M.AMBIENTE Y MOVILIDAD 59.345.832 Medio Ambiente y movilidad
17211 SOSTENIBILIDAD 9.530.701 Medio Ambiente y movilidad
17212 CONTROL AMBIENTAL 8.102.199 Medio Ambiente y movilidad
23100 DIR.Y GEST.ADMVA.EQUIDAD, DCHOS.
SOCIALES Y EMPLEO 32.792.420
Equidad, Derechos Sociales y
Empleo
23101 IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES 10.856.346
Equidad, Derechos Sociales y
Empleo
23102 FAMILIA E INFANCIA 49.103.802
Equidad, Derechos Sociales y
Empleo
23103 PERSONAS MAYORES 247.582.156
Equidad, Derechos Sociales y
Empleo
23106 ATENCIÓN E INCLUSIÓN SOCIAL Y ATT. A LA
EMERGENCIA 86.707.547
Equidad, Derechos Sociales y
Empleo
23200 PLANES DE BARRIO 36.602.040 Distritos
31101 SALUBRIDAD PÚBLICA 9.707.558 Distritos
32301 CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL Y
PRIMARIA 74.050.522
Equidad, Derechos Sociales y
Empleo
32501 ABSENTISMO 2.166.677
Equidad, Derechos Sociales y
Empleo
32601 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓN 22.952.657
Equidad, Derechos Sociales y
Empleo
33401 ACTIVIDADES CULTURALES 38.077.702 Cultura y Deportes y Distritos
34101 ACTUACIONES DEPORTIVAS EN DISTRITOS 1.371.841 Cultura y Deportes y Distritos
34102 COORDINACIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE 30.218.458 Cultura y Deportes y Distritos
34201 INSTALACIONES DEPORTIVAS 115.039.187 Cultura y Deportes y Distritos
92001 DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO 71.157.358 Distritos
92401 PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y
VOLUNTARIADO 4.765.286
Particip. Ciudadana, Transp. y
Gob. Abiert
TOTAL 1.255.186.472
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Proyecto Presupuesto General Ayuntamiento de Madrid 2016
III. ÁREAS DE GASTO. MEDIDAS TRANSVERSALES E INDICADORES DE
GÉNERO.
III. 1. SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS. 2.104,1 millones de euros.
Servicios de carácter obligatorio, en cuatro políticas de gasto básicas: seguridad y movilidad,
vivienda y urbanismo, bienestar comunitario y medio ambiente.
III.1.1.- POLÍTICA DE GASTO 13. SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA. 782,3
millones de euros.
Es competencia de las Áreas de Gobierno de Salud, Seguridad y Emergencias y de Medio
Ambiente y Movilidad, que elabora el Plan Integral de Sostenibilidad que deberá contener
Objetivos de Igualdad de Género tales como:
a) potenciar la seguridad de las mujeres en el espacio y el transporte públicos y su uso
compartido en igualdad, incluyendo a la infancia y personas con movilidad reducida,
b) mejorar el espacio y el apoyo a la movilidad,
c) prevenir y atender a las víctimas de la violencia de género (sin perjuicio del Programa
2310)
130. Administración General de la Seguridad y Protección Civil.
132 Seguridad y Orden Público.
133. Ordenación del tráfico y del estacionamiento.
134. Protección civil.
135. Servicio de extinción de incendios.
Programa 13301 TRÁFICO.
Dotación: 34,2 millones de euros. Centro gestor: Área de Gobierno de Medio Ambiente y
Movilidad
Introduce indicadores de Género referentes a Agentes de Movilidad para:
- modificar indicador 1, para desglosar en Nº de mujeres y hombres
- cuantificar el acceso de las mujeres a los puestos de supervisora
- estudiar la participación de mujeres en los servicios especiales o extraordinarios.
Programa 13404 GESTIÓN DE LA MOVILIDAD
Dotación: 93,8 millones de euros. Centro gestor: Área de Gobierno de Medio Ambiente y
Movilidad
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Proyecto Presupuesto General Ayuntamiento de Madrid 2016
Introduce la variable sexo en la gestión de los servicios de estacionamiento regulado, accesos a
áreas y vías restringidas, bicicleta pública, gestión de vallas y señalización vial, dentro del
contrato integral de movilidad, y del estudio de perfiles sociales de la población usuaria de
bicicletas.
III.1.2.- POLÍTICA DE GASTO 15. VIVIENDA Y URBANISMO. 546,7 millones de euros.
Incluye, en lo que se refiere a vivienda: promoción pública de viviendas, construcción, mejora y
conservación de viviendas y albergues, adquisición de terrenos, ayudas de acceso a vivienda en
cualquier régimen, dependiente del Área de Gobierno de Equidad, Derechos Sociales y
Empleo. Se atenderá, además, a las competencias asignadas a la EMVS (Empresa Municipal de
Vivienda y Suelo de Madrid)
Y, en urbanismo: gastos del planeamiento, régimen urbanístico del suelo y viales urbanos,
dependiente del Área de Gobierno de Desarrollo Urbano Sostenible.
Los objetivos de Igualdad de Género son que el Ayuntamiento potencie el acceso a igualitario a
la vivienda, atendiendo en especial a mujeres solas con personas a su cargo, que el planeamiento
y la gestión urbanística favorezcan la corresponsabilidad en los cuidados de la infancia y las
personas en situación de dependencia, la seguridad en el espacio privado y público, el acceso al
espacio productivo y la representación equilibrada en la organización municipal y la
participación ciudadana.
150. Administración General de Vivienda y Urbanismo.
151. Urbanismo.
152. Vivienda.
153. Acceso a la vivienda.
154. Fomento de la edificación protegida.
155. Vías públicas.
III.1.3.- POLÍTICA DE GASTO 16. BIENESTAR COMUNITARIO. 558,1 millones de
euros.
Aunque el agua y alcantarillado se gestionan por el Canal de Isabel II por convenio con el
Ayuntamiento, son competencia del Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad, en el
marco del Plan Integral de Sostenibilidad.
Los objetivos de Igualdad de Género son el análisis de los usos diferenciados entre mujeres y
hombres del agua, las calles y espacios públicos, la recogida y gestión de basuras, la limpieza
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Proyecto Presupuesto General Ayuntamiento de Madrid 2016
viaria y el alumbrado, e integrar los intereses y participación de las mujeres en el Plan Integral
de Sostenibilidad.
161. Saneamiento, abastecimiento y distribución de aguas.
162. Recogida, eliminación y tratamiento de residuos.
163. Limpieza viaria.
164. Cementerios y servicios funerarios.
165. Alumbrado público.
169. Otros servicios de bienestar comunitario.
Programa 16301 LIMPIEZA VIARIA
Dotación: 217,1 millones de euros. Centro Gestor: Área de Gobierno de Medio Ambiente y
Movilidad
Va a introducir indicadores de igualdad de género en sus campañas informativas, y realizará un
estudio sobre los comportamientos de mujeres y hombres en relación a la limpieza, con objeto
de reorientar dichas campañas.
III.1.4.- POLÍTICA DE GASTO 17. MEDIO AMBIENTE. 231,4 millones de euros.
Competencia también del Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad.
Los objetivos de Igualdad de Género son el análisis de los usos diferenciados entre mujeres y
hombres de los espacios y servicios de ocio, cultura y deporte y de los parques y zonas verdes, e
integrar los intereses y participación de las mujeres en el Plan Integral de Sostenibilidad.
170. Administración general del medio ambiente.
171. Parques y jardines.
172. Protección y mejora del medio ambiente.
179. Otras actuaciones relacionadas con el medio ambiente.
Programa 17000 DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE MEDIO AMBIENTE Y
MOVILIDAD
Dotación: 59,3 millones de euros. Órgano gestor: Área de Gobierno de Medio Ambiente y
Movilidad.
En el marco de su objetivo de facilitar la tramitación y la disponibilidad de información,
realizará cursos especializados en género e igualdad dirigidos a Agentes de Movilidad.
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Proyecto Presupuesto General Ayuntamiento de Madrid 2016
Programa 17211 SOSTENIBILIDAD
Dotación: 9,5 millones de euros. Órgano gestor: Área de Gobierno de Medio Ambiente y
Movilidad.
Incluirá indicadores de participación equilibrada de mujeres y hombres en las actuaciones de
educación ambiental.
Programa 17212 CONTROL AMBIENTAL
Dotación: 8,1 millones de euros. Órgano gestor: Área de Gobierno de Medio Ambiente y
Movilidad
Va a introducir la variable sexo en las denuncias y actas levantadas por el Servicio de
Inspección de la Policía Municipal por contaminación acústica, para analizar los
comportamientos de mujeres y hombres y valorar las medidas correctoras.
III.2.- POLÍTICA DE GASTO 23. SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL.
GRUPO DE PROGRAMAS 231. Asistencia social primaria. Incluye, por la Orden
EHA/3565/2008, la promoción de la igualdad de género, servicios sociales; mayores etc,
gestionadas por el Área de Gobierno de Equidad, Derechos Sociales y Empleo y por las Juntas
de Distrito.
III.2.1.- PROGRAMA 23100 DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE
EQUIDAD, DERECHOS SOCIALES Y EMPLEO.
Dotación: 32,8 millones de euros. Centro Gestor: Área de Gobierno de Equidad, Derechos
Sociales y Empleo. Se estiman en 55.742 las actuaciones del Centro Gestor con indicadores
presupuestarios de impacto de género.
a) En materia de personal, el objetivo es la presencia equilibrada de mujeres y hombres en los
diversos niveles y categorías, la formación, la asignación de turnos, horarios y permisos y la
conciliación de la vida personal, familiar y laboral, desagregando por sexos 5 indicadores:
Nº de Expedientes de creación y modificación de puestos de trabajo
Nº de Expedientes provisión puestos en sus distintas modalidades
Nº de Expedientes de Gestión de tiempos de personal del área de gobierno
Nº de Procedimientos de gestión de la incapacidad temporal
Nº de Expedientes de alta, baja y modificaciones de retribuciones complementarias.
b) Respecto a población atendida, se desglosarán por sexos:
Nº de escritos en Registro
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Proyecto Presupuesto General Ayuntamiento de Madrid 2016
Nº de peticiones de valoración de la Ley Dependencia.
III.2.2.- PROGRAMA 23101 IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES
Dotación 10,9 millones de euros. Gestor: Dirección General de Igualdad entre mujeres y
hombres. En 2016, a diferencia de años anteriores, el programa se destina exclusivamente a
igualdad de género.
Desde este Programa Presupuestario y esta Dirección General se impulsa y coordina la hoja de
ruta del Ayuntamiento de Madrid para la Igualdad entre mujeres y hombres. En 2016 se
aprobará la Estrategia de Igualdad 2016-2019 del Ayuntamiento, que articulará los objetivos de
igualdad propios y de todos los órganos, entes y programas implicados con una estrategia dual,
que por un lado mantenga las acciones positivas -medidas especiales de carácter temporal
encaminadas a acelerar la igualdad real entre hombres y mujeres, art 4.1 CEDAW- y por otro
avance en la incorporación de la perspectiva de género en las políticas públicas – acuerdo de la
Plataforma de Acción de la IV Conferencia Mundial de las Mujeres de Naciones Unidas,
Beijing’95-.
No se incluye el detalle del Programa 23101, porque su naturaleza es la igualdad entre mujeres
y hombres y todas sus acciones están dirigidas a este fin. Se enuncian únicamente sus objetivos:
Objetivo 1: Concienciar a la ciudadanía para construir una sociedad en igualdad y libre de
violencias machistas con la participación activa de mujeres y hombres.
Objetivo 2: fomentar el empoderamiento de las mujeres para lograr una posición de equidad en
la sociedad.
Objetivo 3: promover la coeduación y la prevención de violencia de género en el ámbito
educativo
Actuaciones de coeducación en la enseñanza formal y no formal, capacitación y apoyo técnico a
profesionales de la educación y a otros agentes educativos, diseño y adaptación de herramientas
educativas, certámenes y premios sobre igualdad y prevención de violencia de género en centros
educativos, investigación en los centros educativos de la ciudad sobre percepción de la violencia
de género en las y los jóvenes.
Objetivo 4: promover la corresponsabilidad en la ciudad de Madrid para mejorar la calidad de
vida y el bienestar de las personas.
Objetivo 5: atender de manera integral a las mujeres y sus hijos/hijas víctimas de Violencia de
Género en el ámbito de la pareja y ex pareja.
Objetivo 6: actuaciones contra la trata y explotación sexual, y de atención a la prostitución.
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Proyecto Presupuesto General Ayuntamiento de Madrid 2016
Objetivo 7: formación especializada de colectivos profesionales claves en la transversalidad de
las políticas de igualdad y la erradicación de la violencia de género-
Objetivo 8: fomentar proyectos de igualdad entre mujeres y hombres complementarios de
programas municipales, promovidos por asociaciones de mujeres y entidades sin ánimo de
lucro. Tramitación de subvenciones.
Objetivo 9: difundir a través de la web corporativa, intranet municipal y redes sociales,
proyectos, actividades y recursos para la igualdad y prevención de violencia de género.
III.2.3.- Programa 23102 FAMILIA E INFANCIA.
Dotación: 49,1 millones de euros. Centros gestores: Área de Gobierno de Familia, Infancia,
Educación y Juventud, y los 21 Distritos.
Programa estratégico para la igualdad de género y transversal Área-Distritos. El objetivo es el
cambio del modelo en el reparto del cuidado de la familia y la infancia, desde el de hombre
proveedor/mujer cuidadora al de mujeres y hombres proveedores y cuidadores en igualdad. Este
objetivo se persigue combinando el ámbito familiar -favoreciendo la igualdad de dedicación y
responsabilidad de mujeres y hombres (partiendo de que las mujeres dedican 4,07 horas al día y
los hombres 1,54, según la Encuesta de Empleo del Tiempo INE)- y el ámbito público,
procurando el reparto social del cuidado de la infancia, mediante la prestación de servicios
públicos, cuya solicitud se pretende sea también realizada por madres y padres en igualdad.
Incluye indicadores desglosados por sexo de solicitantes y usuarios/as de servicios a infancia y
adolescencia, madres, padres o tutores/as para: comedor escolar, ludotecas, campamentos,
atención psicosocial, educación social, nivelación cultural, plazas o ayudas económicas para
escuela infantil, comedor o campamentos, Centros juveniles y servicio La tarde más joven,
Centros de Atención a la Infancia, equipos de trabajo de menores y familia (ETMF),
derivaciones a programas de dificultad social de la Comunidad de Madrid, Comisión de apoyo a
la familia.
III.2.4.- Programa 23103 PERSONAS MAYORES
Dotación: 247,6 millones de euros. Centros gestores: Área de Gobierno de Equidad, Derechos
Sociales y Empleo y los 21 Distritos.
La Dirección General de Mayores, Atención Social, Inclusión Social y Atención a la
Emergencia gestiona la aplicación de la Ordenanza municipal de acceso a los servicios de
Ayuda a Domicilio para mayores y/o personas con discapacidad, Centros de día propios
concertados, y Centros residenciales y su compatibilidad con los Ley 39/2006de Promoción de
la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia.
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Proyecto Presupuesto General Ayuntamiento de Madrid 2016
Algunos de los indicadores desglosados por sexos, referidos a personas solicitantes y usuarias
de ayuda a domicilio, centros de día, residencias u otros servicios, así como de sus cuidadoras/es
son:
Indicador de Género del Programa 23103.PERSONAS MAYORES Nº de Acciones
o Personas
solicitantes de prest. servicio ayuda a domicilio 277.439
socias/os de los centros municipales de mayores 266.556
atendidas/os en el servicio de teleasistencia domiciliaria 154.154
usuarias/os del servicio de ayuda a domicilio 129.337
participantes proy conectados 74.900
usuarias/os del servicio de podología 71.950
cuidadoras/es participantes en el programa respiro familiar 48.500
participantes en grupos preventivos (fisioterapia) 46.109
usuarios atención terap. ocup. en domicilio. 33.961
usuarias/os del servicio de lavandería 32.492
usuarias/os del servicio de teleasistencia 28.630
beneficiarias/os de ayudas técnicas para la movilidad 15.445
informes de entorno (valoración dependencia) realizados 11.008
atendidas/os en centros de día 7.663
personas mayores usuarias serv comida domicilio 6.940
beneficiarias/os de ayudas para adaptaciones geriátricas 5.126
participantes en excursiones y visitas socio-culturales 4.696
usuarias/os centro día personas mayores deterioro funcional o físico 4.445
participantes en talleres 4.037
solicitantes de plaza en pisos tutelados 3.670
participantes actividades sociales e intergeneracionales. 2.971
usuarias/os del servicio de fisioterapia preventiva 2.460
participantes en los grupos "cuidando al cuidador" 2.435
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Proyecto Presupuesto General Ayuntamiento de Madrid 2016
usuarias/os plazas centros de Alzheimer o deterioro cognitivo 2.420
participantes en proyectos terapéuticos y asistenciales 1.452
usuarias/os del programa "respiro familiar" los fines de semana 1.327
plazas solicitadas para residencias públicas de la comunidad 1.239
atendidas/os taller captación e inf. habil. mayores 80 años 900
participantes tardes culturales cmm sta. engracia/blasco 823
índice de atención domiciliaria de mayores de 80 años 744
atención prestada servicio actividad y estimulación mental. 560
participantes proyecto "abuelos con nietos a cargo" 556
índice de atención domiciliaria a mayores de 80 años 500
perceptoras de ayudas técnicas para la movilidad 522
participantes en excursiones y visitas socio-culturales 371
atendidas/os en centros Alzheimer o deterioro cognitivo 358
beneficiarias/os de ayuda económicas alojamiento alternativo 271
en riesgo social, sociosanitario y/o aislam soc. 257
atendidos/as en punto información y orientac c. mayores 250
solicitudes plaza comedor c. Madrid. 165
solicitantes de plaza en pisos tutelados 163
plazas solicitadas en residencias autónomos. 155
beneficiarias/os de ayudas para comedor en centros mayores 137
voluntarias/os en los centros de mayores 120
Total personas o actuaciones 1.248.214
III.2.5.- Programa 23200 PLANES DE BARRIO
Dotación 37,1 millones de euros. Centros gestores: Área de Gobierno de Coordinación
Territorial y Asociaciones, y los Distritos de Centro, Tetuán, Fuencarral-El Pardo, Latina,
Carabanchel, Usera, Puente de Vallecas, Moratalaz, Ciudad Lineal, Hortaleza, Villaverde,
Villa de Vallecas, Vicálvaro y San Blas-Canillejas.
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Proyecto Presupuesto General Ayuntamiento de Madrid 2016
Son mayoritariamente actuaciones de adquisición de bienes y servicios (Cap. 2) de importe
alrededor de 35,2 millones de euros, aunque hay gasto en los capítulos 1, 4 y alguna inversión
(6). Su articulación entre el Área de Gobierno de Coordinación Territorial y Asociaciones y 14
Distritos, y la flexibilidad y cercanía en los Distritos los convierten en una herramienta
importante de participación ciudadana, concurrente con los objetivos de presupuesto
participativo y de empoderamiento de las ciudadanas individualmente y asociadas en
organizaciones feministas o mixtas, y tanto como participantes en su elaboración y gestión
como en cuanto usuarias.
Indicadores de género. Programa 23104 PLANES DE BARRIO Personas
Participantes (Mujeres) 200
Participantes (Hombres) 200
Hombres beneficiarios 500
Mujeres beneficiarias 600
Organizaciones de mujeres participantes 20
Total 1.520
III.2.6.- Programa 23106 ATENCIÓN E INCLUSIÓN SOCIAL Y ATENCIÓN A LA
EMERGENCIA
Dotación 86,7 millones de euros. Centros gestores: Área de Gobierno de Equidad, Derechos
Sociales y Empleo, y los 21 Distritos .
En este programa se atiende a personas con diversidad funcional, situación que afecta al 9 por
ciento de la población y que en el caso de las mujeres conlleva una doble discriminación en el
empleo y la participación social y un 33 por ciento de incremento de la vulnerabilidad a la
violencia de género, a la vez que cuenta con un potente tejido asociativo. También a personas
con enfermedad mental, que manifiesta también sesgos de género.
Indicadores segregados por sexo en la ejecución del programa:
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Proyecto Presupuesto General Ayuntamiento de Madrid 2016
Indicadores Género Programa 23106 INCLUSIÓN SOCIAL Y EMERGENCIAS Número
personas atendidas servicios sociales de atención primaria 2.345.100
entrevistas realizadas en unidades de trabajo social de zona. Personas 315.211
visitas al portal "madridmayor.es" 131.693
mujeres atendidas unidades trabajo social primera atención 43.282
entrevistas realizadas en unidades trabajo social primera atención 71515
unidades familiares en seguimiento por unidades de trabajo social 20.700
mujeres atendidas por el servicio de información y orientación 10.000
hombres atendidos por el servicio de información y orientación 10.000
hombres atendidos unidades trabajo social de primera atención 10.000
perceptoras de RMI mujeres 9.360
plazas de alojamientos alternativos. hombres 8.700
informes sociales dependencia mujeres 8.571
mujeres citadas atendidas en primera atención y zona 6.800
plazas de alojamientos alternativos. mujeres 6.300
hombres atendidos en la red psh iniciativa social 4.800
informes sociales dependencia hombres 4.655
historias sociales Unidad trabajo social zona. mujeres 4.624
hombres atendidos en programa respiro 5.376
hombres atendidos en alojamientos municipales 4.010
mujeres atendidas por las unidades móviles 4.000
solicitudes de RMI tramitadas mujeres 3.900
personas atendidas u.t.social primera atención hombres 3.480
hombres citados atendidos en primera atención y zona 3.200
hombres atendidos por las unidades móviles 3.000
preceptoras/es de Renta mínima de inserción 5.450
historias sociales unidad trabajo social zona. hombres 2.176
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Proyecto Presupuesto General Ayuntamiento de Madrid 2016
solicitudes de RMI tramitadas hombres 2.100
gitanas participantes en proyectos de promoción social 2.000
hombres atendidos en centros de baja exigencia municipales 1.800
mujeres asistentes a los cursos de castellano 1.750
hombres atendidos en servicios de atención a necesidades básicas 1.750
hombres asistentes a los cursos de castellano 1.750
mujeres inmigrantes atendidas en los servicios de inserción laboral 1.500
hombres inmigrantes atendidas en los servicios de inserción laboral 1.500
casos urgentes atendidos unidades trabajo soc.1ª atención 1.490
personas sin hogar atendidas o derivadas a serv. atención social especial 1.388
participantes proyectos integración Renta Mínima de Inserción. Personas 1.338
personas nuevas atendidas unidades trabajo social. mujeres 1.320
mujeres alojadas en la unidad de estancias breves 1.250
mujeres atendidas en la red PSH iniciativa social 1.200
mujeres atendidas en la central 1.100
personas con discapacidad usuarias Servicio Ayuda a domicilio 1666
personas nuevas atendidas unidades trabajo social. hombres 880
Total personas 3.106.408
III.2.7.- Programa 23290 COOPERACIÓN INTERNACIONAL Y FONDOS
EUROPEOS.
Dotación 11,7 millones de euros. Gestor: Coordinación General de la Alcaldía.
El 95,7 por ciento está en el subconcepto 48901, destinado a subvenciones a entidades sin fines
de lucro, por lo que se introducirá lo indicado en el apartado I.3 para el Capítulo 4 de
Transferencias corrientes:
a) Para subvenciones nominales, requerir a las entidades beneficiarias que informen antes de
percibirlas del desglose por sexos y categorías de su personal y órganos de representación y
gobierno, los permisos de maternidad, paternidad y cuidado de familiares disfrutados en el
año anterior y si cuentan con Plan de Igualdad.
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Proyecto Presupuesto General Ayuntamiento de Madrid 2016
b) Para convocatorias de subvenciones, incluir en las bases, conforme al artículo 34 de la LO
3/2007 de Igualdad, que las entidades solicitantes acrediten los mismos tres requisitos, y
aplicar el art. 4.5 de la Ley de Asociaciones que prohíbe subvencionar a asociaciones que
discriminen por nacimiento, raza, sexo, religión, opinión u otra condición personal o social.
III.2.8.- POLITICA DE GASTO 24 FOMENTO DEL EMPLEO.
Política de gasto 24. Fomento del empleo.
Grupo de Programas 241 FOMENTO DEL EMPLEO
Organismo Autónomo: Agencia para el Empleo de Madrid, adscrito al Área de Gobierno de
Equidad, Derechos Sociales y Empleo. Dotación: 29,7 millones de euros.
Los indicadores de género son:
Programa 24103 POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPLEO MUNICIPALES Número
cursos de formación dirigidos, prioritariamente, a mujeres 55
alumnas cursos preferentemente para mujeres, formadas en contenidos teóricos 825
alumnas cursos preferentemente para mujeres, formadas en prácticas no laborales 350
talleres de formación y empleo dirigidos prioritariamente a mujeres 15
usuarios participantes, preferentemente mujeres 225
programas de formación y empleo dirigidos prioritariamente a mujeres 2
usuarios participantes, preferentemente mujeres 30
III.2.9.-AREA DE GASTO 3 PRODUCCIÓN BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER
PREFERENTE
Programa 32301 CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA
Dotación 74,1 millones de euros. Órgano gestor: Área de Gobierno de Equidad, Derechos
Sociales y Empleo y los 21 Distritos.
Indicadores Género Programa 32301Centros Docentes Enseñanza Infantil y
Primaria
participantes hombres en escuelas de padres
participantes mujeres en escuelas de padres
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Proyecto Presupuesto General Ayuntamiento de Madrid 2016
Programa 32501 ABSENTISMO ESCOLAR
Dotación: 2,2 millones de euros. Órgano gestor: Área de Gobierno de Equidad, Derechos
Sociales y Empleo y los 21 Distritos.
Programa 32501 ABSENTISMO ESCOLAR. Indicadores de género
Educadoras/es sociales
Coordinadoras/es del programa
casos activos seguimiento en el programa alumnas/os
casos activos seguimiento en el programa madres o tutoras/padres o tutores
Programa 32601 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓN
Dotación: 23 millones de euros. Centro gestor: Área de Gobierno de Equidad, Derechos
Sociales y Empleo y los 21 Distritos.
Indicadores Género Programa 32601 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS
EDUCACIÓN
jóvenes participantes en proyectos europeos (mujeres/hombres)
Personas matriculadas mujeres/hombres
Becas en la Fundación Residencia de Estudiantes (mujeres/hombres)
Galardonadas/os en certamen de jóvenes creadores
participantes en acciones formativas (mujeres/ hombres)
plazas de capacitación curricular (mujeres/hombres)
participantes en verano joven (mujeres/hombres)
usuarios del albergue (mujeres/hombres)
participantes en mesas redondas y encuentros de carácter
formativo(mujeres/hombres)
escolares participantes en actividades complementarias (mujeres/hombres)
escolares participantes en actividades extraescolar es (mujeres/hombres)
Participantes en jornadas, mesas redondas y encuentros formativos
(mujeres/hombres)
Alumnado en Aulas de educación Personas Adultas (mujeres/hombres)
III.2.10.- ÁREA DE GASTO 4. ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO
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Proyecto Presupuesto General Ayuntamiento de Madrid 2016
ÁREA DE GASTO 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL
Política de gasto 92. Servicios de carácter general.
Programa 92001 DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL DISTRITO
Dotación: 71,2 millones de euros. Órganos gestores, los 21 Distritos.
Indicadores de género: desglose por sexo del presentador/a de las sugerencias y reclamaciones.
Programa 92310 ESTADÍSTICA
Dotación: 2,9 millones de euros. Gestor: Dirección General de Economía y Sector Público del
Área de Gobierno Economía y Hacienda.
Aportación de estadísticas de situación social de las mujeres en el municipio, en particular en
aspectos en que el Ayuntamiento tenga competencias o posibilidad de incidencia.
Elaboración de estadísticas sobre objetivos e indicadores presupuestarios de igualdad de género.
Programa 92401 PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y VOLUNTARIADO
Dotación: 4,8 millones de euros. Órgano gestor: Área de Gobierno de Participación Ciudadana,
Transparencia y Gobierno Abierto.
Los indicadores de género son:
Asistencia media de vecinos a los plenos de la junta municipal. Mujeres/hombres Nº
Asistencia media a reuniones del Consejo territorial Mujeres/hombres Nº
Asistencia media mujeres a reuniones Comis. permanentes Mujeres/hombres Nº
Asociaciones de mujeres subvencionadas Nº
Programa 93101 PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN
Dotación: 2,8 millones de euros. Gestor: Dirección General de Hacienda del Área de Gobierno
de Economía y Hacienda
Tiene la función de incorporar cada año al Proyecto de Presupuestos un Informe de Evaluación
del Impacto de Género, antes de su aprobación por la Junta de Gobierno, explicarlo a los
órganos de gobierno municipal, al público y a las organizaciones sociales, en particular las de
mujeres, recabar sus aportaciones y asesorar al órgano competente para responderlas; incorporar
el objetivo de igualdad de género y su evaluación, en la elaboración, ejecución y liquidación del
Presupuesto; impartir formación al personal de los centros gestores del Presupuesto de las
Áreas, Distritos, Organismos públicos y sociedades mercantiles municipales para conocer e
incorporar las técnicas desarrolladas a este fin en otras instituciones públicas.
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Proyecto Presupuesto General Ayuntamiento de Madrid 2016
CONCLUSIONES:
1.- A pesar de que el objetivo de este documento era el análisis de Impacto de Género del
Presupuesto 2016, la falta de un sistema de indicadores de género ha impedido que estos
Presupuestos vayan acompañados de un informe en el que se detallara la influencia en
incidencia del conjunto de las políticas públicas en la eliminación de la brecha de género y, por
tanto, su compromiso con la igualdad de mujeres y hombres.
Sin embargo, la existencia de algunas herramientas y la inclusión de otras, pocas por las
limitaciones del tiempo, permiten tener una visión de dónde hay trabajo empezado, ya
sistematizado, dónde hay compromisos para elaborar indicadores y dónde hay que empezar a
trabajar para construir un sistema de indicadores de género propio del Ayuntamiento de Madrid
que pueda utilizarse para un seguimiento y evaluación del impacto de género de las políticas
públicas.
2.- Hay una serie de programas, que se detallan a continuación, dirigidos a la mejora de la
calidad de vida y atención a las necesidades de la ciudadanía, que requieren un detalle en este
diagnóstico.
a) Programa 23103 PERSONAS MAYORES.
Con una dotación 247,6 millones de euros, su implementación abarca la Dirección General de
Mayores, Atención Social, Inclusión Social y Atención a la Emergencia, y los 21 Distritos.
Estratégico para la igualdad de género: en Madrid se estiman en 189.946 las personas en
situación de dependencia para funciones de la vida diaria como la higiene personal y de la
vivienda o la alimentación. El 48 por ciento son mayores de 80 años y dos tercios mujeres,
aplicando al municipio de Madrid los porcentajes de Dependencia del Libro Blanco (16,8 por
ciento de las personas de 65 a 79 años y 41,8 por ciento de las mayores de 80 años, de los que el
32 por ciento tienen una dependencia severa o total).
La Ley de Dependencia en agosto de 2015 sólo cubre con alguna prestación al 1,4 por ciento de
la población de la Comunidad de Madrid, pese a que el Libro Blanco estima que el 6 por ciento
lo necesita. Esto repercute en la feminización del cuidado, más intensa cuanto menos pagada. El
7 por ciento de las personas dependientes son atendidas por servicios profesionales de ayuda a
domicilio, centros de día o residencias; 13 por ciento por empleadas de hogar, muchas de ellas
internas e inmigrantes; 12 por ciento por familiares hombres y 68 por ciento, más de las dos
terceras partes, por mujeres de su familia (IMSERSO).
El 20,5 por ciento de la población de Madrid, casi 650.000 personas, tiene 65 o más años, que
son más del 27 por ciento de la población de los Distritos de Retiro, Salamanca, Chamberí,
Latina y Moratalaz y del 32 por ciento de los Barrios de Vinateros, El Pardo, Hellín, Fontarrón,
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Proyecto Presupuesto General Ayuntamiento de Madrid 2016
Pilar, Aluche y Vallehermoso. El 53,5 por ciento son mujeres, es decir, superan esta edad el
17,2 por ciento de los vecinos de Madrid y el 23,4 por ciento de las vecinas.
La evaluación de impacto de género del gasto realizado, con los indicadores que ya se están
utilizando y otros que pudieran incluirse, facilitará que en el presupuesto se incluyan políticas
de acompañamiento que atiendan las necesidades diferenciadas de las mujeres para evitar la
feminización del cuidado y la feminización de la pobreza.
b) Programa 23106 INCLUSIÓN SOCIAL Y EMERGENCIAS
Dotación 86,7 millones de euros. Centros gestores: Área de Gobierno de Equidad, Derechos
Sociales y Empleo, y los 21 Distritos.
Con el mismo objetivo que el anterior, de evitar la feminización de la pobreza y el cuidado, es
fundamental este programa que atiende a personas con diversidad funcional, situación que
afecta al 9 por ciento de la población y que en el caso de las mujeres conlleva una doble
discriminación en el empleo y la participación social y un 33 por ciento de incremento de la
vulnerabilidad a la violencia de género, a la vez que cuenta con un potente tejido asociativo, así
como a personas con enfermedad mental, que manifiesta también sesgos de género.
En 2014 se atendió a 130.176 personas en la Unidad de Primera Atención en los Centros de
Servicios Sociales de los Distritos. La Renta Mínima de Inserción (RMI) está desbordada por el
paro de larga duración sin seguro ni subsidio de desempleo, aproximadamente la mitad de las
personas en desempleo. En 2014 a los 13.363 perceptores se sumaron 5.702 nuevos solicitantes.
En conjunto son 18.259 las personas perceptoras de Prestaciones sociales de carácter
económico, que sumaron 7.985.235 euros en 2014, el 60 por ciento para ayudas periódicas, 34
por ciento para ayudas de emergencia y 5 por ciento para ayudas puntuales.
Evitar que el desempleo y la carestía de la vivienda deriven en riesgo de exclusión social, y que
la asignación a las mujeres del cuidado de la infancia y los familiares dependientes derive en
feminización de la pobreza, son los objetivos de Igualdad en este programa, en el que se han
incluido los indicadores con los que actualmente se trabaja.
c) Programa 24103 POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPLEO MUNICIPALES
Gestor: Organismo Autónomo Agencia para el Empleo de Madrid, adscrito al Área de Gobierno
de Equidad, Derechos Sociales y Empleo.
Es esencial para la autonomía económica de las mujeres su acceso igualitario al empleo y la
protección social así como la eliminación de la brecha salarial de género, en interrelación con el
reparto mediante servicios públicos y políticas de protección social del cuidado de la infancia y
de las personas en situación de dependencia, tradicionalmente no remunerado y realizado por las
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Proyecto Presupuesto General Ayuntamiento de Madrid 2016
mujeres en la familia, como señala el 5º de los Objetivos de Desarrollo Sostenible aprobados el
25 septiembre por Naciones Unidas para los próximos 15 años.
Según la EPA III Tr 2015 en la Comunidad de Madrid, la Tasa de Actividad Femenina es del
58,14 por ciento, 12,22 puntos menos que la masculina, y, tras mostrar una resistencia al
desánimo en la crisis, baja un 1,46 puntos en el trimestre. Las Tasa de Empleo Se destruyeron
1.900 empleos (- 0,07 por ciento) en el III Tr 2015, situándose en 2.806.400 ocupados, debido a
la pérdida del 0,62 por ciento del empleo de mujeres, mientras creció un 0,44 por ciento el de
los hombres. Respecto al III Tr 2014, la ocupación aumentó en 60.100 personas, un 2,19 por
ciento, un 1,15 por ciento entre los hombres y el 3,37 por ciento en las mujeres. Los contratos
registrados de julio 2014 a junio 2015 fueron mayoritariamente en contratos temporales de
hombres, camareros (87.432) y peones de transporte (27.859) y en mujeres limpieza de locales
(76.774) y camareras (55.354). En contratos indefinidos de mujeres, empleadas domésticas
(24.501) y camareras (8.451) y en hombres camareros (11.513) y vendedores (6.450).
En el municipio de Madrid, a falta de desglosar los datos del III Tr 2015, los del trimestre
anterior revelan 3,22 puntos menos en Tasa de Actividad general y 1,85 puntos menos en Tasa
de Actividad Femenina, vinculada a la diferente proporción de población inmigrante y de 16 a
65 años. Aunque no se incluyen más que lo indicadores de las Políticas Activas de Empelo en
este Informe Diagnóstico, por asignarse la gestión de la totalidad del programa al Organismo
Autónomo Agencia para el Empleo, su incorporación es absolutamente prioritaria.
d) Programa 32501 ABSENTISMO ESCOLAR
Dotación: 2,2 millones de euros.
Los indicadores presentados requieren su ampliación para alcanzar objetivos que favorezcan la
detección y corrección de roles de género en abandono escolar temprano de mujeres de minorías
étnicas y de familias en riesgo de exclusión, haciendo extensiva a estas alumnas el derecho a la
educación.
3.- En cuanto a la inexistencia de indicadores y que es preceptiva su construcción inminente,
destacan en el AREA DE GASTO 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE
CARÁCTER PREFERENTE, los programas para la Protección de la Salubridad Pública con
una dotación de 89,3 millones de euros.
4.- En el Área de Gobierno de Cultura y Deportes tampoco se han incluido indicadores de
género, pero se plantea establecerlos dentro del año 2016 en los siguientes programas:
Programa 33000 DIRECCIÓN Y GEST. ADMVA. DE CULTURA Y DEPORTES
Dotación 70,7 millones de euros
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Proyecto Presupuesto General Ayuntamiento de Madrid 2016
Funciones: Coordinación, control, organización, gestión administrativa y apoyo a bibliotecas,
museos, archivos, centros y actividades culturales, tiempo libre, exposiciones, música y fiestas
locales .
Programa 33210 BIBLIOTECAS PÚBLICAS Y PATRIMONIO BIBLIOGRÁFICO
23,4 millones de euros.
Programa 33220 ARCHIVOS
Dotación 1,4 millones de euros
Programa 33301 MUSEOS
Dotación 6,3 millones de euros
Programa 33401 ACTIVIDADES CULTURALES
Dotación 38,1 millones de euros.
Programa 33405 BANDA SINFÓNICA MUNICIPAL
Dotación 5 millones de euros.
Programa 33601 PATRIMONIO CULTURAL Y PAISAJE URBANO
Dotación 8 millones de euros
Política de gasto 34. DEPORTE.
No hay indicadores de género, pero se plantea establecerlos dentro del año 2016 en:
Programa 34101 ACTUACIONES DEPORTIVAS EN DISTRITOS
Dotación 1,4 millones de euros
Programa 34102 COORDINACIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE
Dotación 30,2 millones de euros. Órgano gestor: los 21 Distritos
Programa 34201 INSTALACIONES DEPORTIVAS
Dotación: 115 millones de euros Órgano gestor: los 21 Distritos.
5.- Deben mejorarse y ampliarse los indicadores del Programa 49300 CONSUMO
Dotación: 7,3 millones de euros. Órgano gestor: Área de Gobierno de Salud, Seguridad y
Emergencias y los 21 Distritos.
Se incluirán objetivos e indicadores de igualdad de género en los criterios de actuación común
de los Distritos en materia de sanidad y consumo; Inspección; Interlocución con asociaciones,
colegios profesionales y entes públicos; Actividades del Instituto Municipal de Consumo para
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Proyecto Presupuesto General Ayuntamiento de Madrid 2016
información, control de mercado y mejora de los derechos de los consumidores; Investigación
de problemas en los derechos o intereses de los Consumidores, sanción de infracciones en
Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas. Junta Arbitral de Consumo y fomento del
arbitraje de consumo a través de asociaciones de consumidores y de empresas. Formación en
materia de consumo no alimentario.
6.- La ausencia de indicadores de género en un porcentaje elevado de programas
presupuestarios, hace imprescindible corregir el desequilibrio en la información presupuestaria
que esto provoca. Para la aplicación homogénea y eficiente de los Indicadores presupuestarios
de Género se pondrán los medios necesarios de forma que un futuro se creen Unidades de
Igualdad en todas las Áreas de Gobierno.
7.- En los Distritos se implicarán, como profesionales especializadas, las Agentes de Igualdad.
Según se vayan implantando en los distritos las Comisiones de igualdad de Distrito ejercerán
como órgano de coordinación. Para 2016 están previstas en 10 distritos.
8.- El informe de impacto de género tendrá carácter preceptivo y vinculante. Habrá de
realizarse y tenerse en cuenta en la elaboración, seguimiento y evaluación del Presupuesto. Por
lo tanto habrá de ser incluido en las Instrucciones de elaboración de presupuesto y en las Bases
de Ejecución Presupuestaria anuales.
3. ESTADO DE INGRESOS
El Proyecto de Presupuesto General para 2016, que comprende el del Ayuntamiento de Madrid
y sus Organismos Autónomos asciende a 4.492.992.443 euros, con un incremento del 2,4 por
ciento respecto al ejercicio 2015, que coincide con el presupuesto no financiero habida cuenta
de que no se presupuestan operaciones financieras.
Este Proyecto de Presupuesto Consolidado de Ingresos del Ayuntamiento y Organismos
Autónomos para 2016, así como sus variaciones por capítulos respecto al de 2015, se refleja en
el siguiente cuadro:
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Proyecto Presupuesto General Ayuntamiento de Madrid 2016
PROYECTO DE PRESUPUESTO CONSOLIDADO DE INGRESOS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID Y ORGANISMOS AUTÓNOMOS
(DISTRIBUCIÓN POR CAPÍTULOS)
CAPÍTULOS
PRESUPUESTO 2015
PROYECTO DE PRESUPUESTO
2016
Variación 16 / 15 %
1 IMPUESTOS DIRECTOS 2.159.555.508 2.249.404.702 4,16%
2 IMPUESTOS INDIRECTOS 134.188.497 138.541.479 3,24%
3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS
498.686.760 574.524.629 15,21%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.424.381.294 1.419.958.341 -0,31%
5 INGRESOS PATRIMONIALES 89.952.055 92.240.464 2,54%
OPERACIONES CORRIENTES 4.306.764.114 4.474.669.615 3,90%
6 ENAJENACIÓN INVERSIONES REALES 53.467.497 18.317.828 -65,74%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 27.985.509 5.000 -99,98%
OPERACIONES DE CAPITAL 81.453.006 18.322.828 -77,51%
INGRESOS NO FINANCIEROS 4.388.217.120 4.492.992.443 2,39%
8 ACTIVOS FINANCIEROS 0 0
9 PASIVOS FINANCIEROS 0 0
OPERACIONES FINANCIERAS 0 0
TOTAL INGRESOS 4.388.217.120 4.492.992.443 2,39%
Por lo que se refiere a la estructura del Proyecto de Presupuesto de Ingresos 2016, los ingresos
corrientes suponen el 99,6 por ciento del total y los de capital el 0,4 por ciento. Respecto a 2015,
y a consecuencia de la disminución de los ingresos de capital, el peso específico de los ingresos
corrientes aumenta en 1,5 puntos.
Considerando los Ingresos no Financieros, destaca el mayor peso relativo de los ingresos
tributarios y de las transferencias corrientes, así como el menor de otros ingresos de derecho
público y de la enajenación de inversiones reales.
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Proyecto Presupuesto General Ayuntamiento de Madrid 2016
ESTRUCTURA DE LOS INGRESOS MUNICIPALES
PRESUPUESTO2015
% S/Total
PROYECTO DE PRESUPUESTO
2016
% S/Total
INGRESOS TRIBUTARIOS 2.548.889.699 58,08% 2.693.976.609 59,96%
OTROS INGRESOS DE DERECHO PÚBLICO 243.541.066 5,55% 268.494.201 5,98%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.424.381.294 32,46% 1.419.968.341 31,60%
INGRESOS PATRIMONIALES 89.952.055 2,05% 92.240.464 2,05%
INGRESOS CORRIENTES 4.306.764.114 98,14% 4.474.669.615 99,59%
ENAJENACIÓN INVERSIONES REALES 53.467.497 1,22% 18.317.828 0,41%
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 27.985.509 0,64% 5.000 0,00%
INGRESOS DE CAPITAL 81.453.006 1,86% 18.322.828 0,41%
INGRESOS NO FINANCIEROS 4.388.217.120 100,00% 4.492.992.443 100,00%
ACTIVOS FINANCIEROS 0 0,00% 0 0,00%
PASIVOS FINANCIEROS 0 0,00% 0 0,00%
INGRESOS FINANCIEROS 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL INGRESOS 4.388.217.120 100,00% 4.492.992.443 100,00%
98,14%
1,86% 0,00%
ESTRUCTURA INGRESOS 2015
INGRESOS CORRIENTES INGRESOS DE CAPITAL INGRESOS FINANCIEROS
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Proyecto Presupuesto General Ayuntamiento de Madrid 2016
Los Ingresos Tributarios (Capítulos 1 y 2 y artículos 30, 31, 32, 33 y 35 del Capítulo 3) son los
recursos más importantes, ya que suponen el 60 por ciento de los ingresos totales. Dentro de
estos ingresos tributarios, los impuestos directos representan el 83,5 por ciento de los mismos,
los indirectos el 5,1 por ciento y las tasas el 11,4 por ciento restante.
ESTRUCTURA DE LA FISCALIDAD MUNICIPAL 2015-2016
PRESUPUESTO 2015
% S/Total
PROYECTO DE PRESUPUESTO
2016
% S/Total
TOTAL TRIBUTACIÓN 2.548.889.699 100,00% 2.693.976.609 100,00%
1 IMPUESTOS DIRECTOS 2.159.555.508 84,73% 2.249.404.702 83,50%
2 IMPUESTOS INDIRECTOS 134.188.497 5,26% 138.541.479 5,14%
3 TASAS Y CONTRIBUCIONES 255.145.694 10,01% 306.030.428 11,36%
99,59%
0,41% 0,00%
ESTRUCTURA INGRESOS 2016
INGRESOS CORRIENTES INGRESOS DE CAPITAL INGRESOS FINANCIEROS
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Proyecto Presupuesto General Ayuntamiento de Madrid 2016
Además de la metodología de presupuestación en términos de caja, con carácter general, el
cálculo de los recursos de cada una de las figuras tributarias municipales se ha realizado
cuantificando las posibilidades financieras de las Ordenanzas fiscales para 2016, así como
considerando un escenario de crecimiento económico para el próximo ejercicio en coherencia
con el contemplado en el Proyecto de LPGE para 2016 (3,0 por ciento del PIB).
A este respecto, debe señalarse que el importe estimado de las nuevas medidas normativas
contempladas para 2016 (apartado III.1), supone un incremento de 103.490.514 euros a efectos
de lo dispuesto en el apartado 4 del artículo 12 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de
Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
En lo relativo a los beneficios fiscales aplicables en 2016 alcanzan los 182.566.217 euros,
considerando únicamente los beneficios en impuestos municipales soportados sin compensación
efectiva.
A efectos de lo previsto en el artículo 168, apartado 1, letra e) del TRLHL, se cumplimenta para
el presupuesto de 2016 el nuevo anexo específico de beneficios fiscales, que detalla tanto los
indicados anteriormente como el resto de los beneficios fiscales estimados, así como su
incidencia en los ingresos del Ayuntamiento de Madrid.2
La explicación de los distintos beneficios sobre impuestos se realiza en el apartado 3, para los
correspondientes subconceptos presupuestarios
Los siguientes ingresos en importancia relativa son las transferencias corrientes que suponen el
31,6 por ciento de los ingresos totales. De éstas, las correspondientes al Fondo Complementario
2 La cumplimentación del anexo de beneficios fiscales se realiza conforme al modelo (formulario F.1.1.17) de la guía para la cumplimentación de la información de los presupuestos del ejercicio 2015, publicada por la Oficina Virtual para la Coordinación Financiera con las Entidades Locales del MINHAP.
0%
20%
40%
60%
80%
100%
Impuestos Directos Impuestos Indirectos Tasas y Contribuciones
84,73%
5,26% 10,01%
83,50%
5,14%11,36%
FISCALIDAD 2015-2016
2015 2016
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Proyecto Presupuesto General Ayuntamiento de Madrid 2016
de Financiación proveniente del Estado, constituyen el recurso más significativo con una
previsión de 1.333.941.950 euros, que representa el 93,9 por ciento del total del capítulo.
Finalmente en cuanto a ingresos corrientes, los otros ingresos de derecho público representan el
6 por ciento y los ingresos patrimoniales del 2 por ciento de los ingresos totales.
En cuanto a los ingresos de capital, que corresponden únicamente al Capítulo 6 “Enajenación de
Inversiones”, suponen el 0,4 por ciento del total de ingresos.
4. ESTADO DE GASTOS
Este apartado está dedicado al estudio específico del Presupuesto del Ayuntamiento de Madrid y
sus Organismos Autónomos, en términos consolidados. Para este proceso no es preceptiva la
fase de armonización de la información, como ocurre en el caso de las Sociedades Mercantiles,
dada la homogeneidad en los criterios de presupuestación que existen entre todos ellos. Tan solo
se realizan las eliminaciones correspondientes a las operaciones internas. Todas ellas suponen
flujos de transferencias desde el Ayuntamiento de Madrid hacia sus Organismos Autónomos.
Al objeto de comparar los créditos del presupuesto 2016 con los del ejercicio anterior, se
realizan las homogeneizaciones precisas conforme a las modificaciones de estructuras
administrativas o presupuestarias operadas en el presupuesto de 2016.
El Proyecto de Presupuesto consolidado del Ayuntamiento y sus Organismos Autónomos
presenta unos créditos de 4.492.992.443 euros, lo que supone un incremento del 2,4 por ciento
respecto al presupuesto inicial del ejercicio anterior, o lo que es lo mismo 104.775.323 euros
más que en 2015. Si el análisis comparativo lo hacemos respecto al Presupuesto No Financiero
la variación entre ambos ejercicios es positiva y supone un total de 278.422.960 euros de
incremento en 2016 sobre 2015, es decir un 7,6 por ciento más, en términos porcentuales.
La distribución del Presupuesto General del Ayuntamiento de Madrid y Organismos Autónomos
por operaciones es la siguiente:
1. Por lo que respecta a los gastos corrientes suponen en el proyecto 2016 un total de
3.518.180.745 euros lo que implica un incremento del 3,3 por ciento sobre 2015.
2. Las operaciones de capital experimentan una aumento del 67,9 por ciento o lo que es lo
mismo 167.404.461 euros de incremento sobre 2015.
3. Por lo que respecta a las operaciones financieras, estas disminuyen un 23,6 por ciento sobre
2015 con un total de 560.970.015 euros asignado para 2016.
En grandes líneas, y por capítulos de gasto, el Presupuesto General del Ayuntamiento de Madrid
y Organismos autónomos, se cifra en los siguientes importes:
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Proyecto Presupuesto General Ayuntamiento de Madrid 2016
El Capítulo 1 “Gastos de Personal” para 2016 asciende a 1.323.642.463 euros, de los
cuales, 1.152.141.001 euros corresponden al Ayuntamiento de Madrid y 171.501.462 al
conjunto del capítulo 1 de los Organismos Autónomos. El Presupuesto total
consolidado de este capítulo supone una incremento del 2 por ciento respecto al de
2015.
El Capítulo 2 “Gastos en Bienes Corrientes y Servicios” para 2016 presenta un importe
de 1.700.611.409 euros con un incremento respecto al homogéneo del año anterior del
5,7 por ciento.
El Capítulo 3 “Gastos Financieros” para 2016 asciende a 159.170.051 euros que están
destinados básicamente al pago de intereses de la deuda. Respecto al ejercicio anterior
estos gastos comportan en 2016 una importante disminución, que en términos
porcentuales es del 23,1 por ciento. Y en cuanto su peso relativo en el gasto total del
Ayuntamiento, pasan del 4,7 por ciento en 2015 al 3,6 por ciento en 2016.
Respecto a las Transferencias Corrientes recogidas en el Capítulo 4, los créditos
ascienden a 315.036.813 euros, con un incremento del 15 por ciento sobre el
homogéneo del año anterior.
El Capítulo 6 “Inversiones Reales” asciende a 364.042.450 euros, con un incremento
del 64,8 por ciento sobre el presupuesto homogéneo del ejercicio anterior.
El presupuesto consolidado del Capítulo 7 “Transferencias de Capital” para 2016
contiene créditos por un importe de 49.799.233 euros, con un incremento respecto al
mismo capítulo del ejercicio anterior de un 95,2 por ciento.
En el Capítulo 8 “Activos Financieros” se consignan créditos por importe de 3.000.000
euros, en tanto que en el ejercicio anterior no existía dotación para este capítulo.
Y respecto al Capítulo 9 “Pasivos Financieros” el presupuesto consolidado supone un
total de 557.970.015 euros con una disminución del 24,1 por ciento sobre las dotaciones
de 2015. Y en cuanto a su peso relativo en el gasto total, pasan de representar el 16,7
por ciento en 2015 al 12,5 por ciento en 2016.
4.1 Análisis por Capítulos
El Capítulo 1 “Gastos de Personal” del Presupuesto General del Ayuntamiento de Madrid y
Organismos autónomos para el año 2016 asciende a 1.323.642.463 euros, de los cuales,
1.152.141.001 euros corresponden al Ayuntamiento de Madrid y 171.501.462 euros al conjunto
del capítulo 1 de los Organismos Autónomos. Estas cifras suponen un incremento del 2,02 por
ciento respecto al capítulo de personal del ejercicio anterior lo que en términos absolutos arroja
un total de 26.256.107 euros.
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Distribución Económica
Gastos
CONSOLIDADO AYUNTAMIENTO DE MADRID Y OO.AA. (En Euros)CONSOLIDADO AYUNTAMIENTO DE MADRID Y OO.AA. (En Euros)
CAPÍTULOS 2016 %
1 GASTOS DE PERSONAL 1.323.642.463 29,46
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 1.700.611.409 37,85
3 GASTOS FINANCIEROS 159.170.051 3,54
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 315.036.813 7,01
5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS 19.720.009 0,44
OPERACIONES CORRIENTES 3.518.180.745 78,30
6 INVERSIONES REALES 364.042.450 8,10
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 49 799 233 1 11 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 49.799.233 1,11
OPERACIONES DE CAPITAL 413.841.683 9,21
8 ACTIVOS FINANCIEROS 3.000.000 0,07
9 PASIVOS FINANCIEROS 557.970.015 12,42
OPERACIONES FINANCIERAS 560.970.015 12,49
TOTAL 4.492.992.443 100,00
PRESUPUESTO DE GASTOS 2016
ACTIVOS FINANC. PASIVOS FINANC.
G. PERSONAL29,46
TRANSF. CAPITAL1,11
0,07 12,42
FONDO DE CONTINGENCIA Y
INVERS, REALES8,10
S CO
OTROS IMPREVISTOS0,44
TRANSF. CORR.7,01
G. CORR. B. Y SERV.37 85G FINANCIEROS 37,85G. FINANCIEROS
3,54
Ó Á Í
1 800
SECCIÓN CON MÁS PESO EN EL CAPÍTULO
1.600
1.800
1.200
1.400
euro
s
800
1.000
ones
de
e
600
800
mill
o
200
400
0
Consolidado_1
Sección con más peso en el capítulo
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Proyecto Presupuesto General Ayuntamiento de Madrid 2016
Las cifras del capítulo 1 contienen el abono del 49,73 por ciento de la paga extraordinaria que
dejó de abonarse en diciembre de 2012 y que está presupuestada en el subconcepto 143.03
“Ajustes Técnicos” por un importe total de 42.905.018 euros, correspondiendo 38.375.107 euros
al Ayuntamiento y 4.177.201,86 euros a los Organismos Autónomos. Así mismo se han
recogido en el presupuesto del Ayuntamiento de Madrid y sus Organismos Autónomos, los
créditos necesarios para atender las prestaciones derivadas de la acción social a favor de
empleados, jubilados y pensionistas.
Por otra parte se recoge en el presupuesto para el año 2016 la previsión para el gasto derivado
del premio por rendimiento y años de servicio por un importe total de 12.261.123 euros, de los
cuales 10.800.873 euros corresponden al Ayuntamiento de Madrid y 1.460.250 euros para el
conjunto de Organismos Autónomos.
Asimismo, cabe destacar el ahorro estimado en unos 6,9 millones de euros en el concepto de
Seguridad Social en el presupuesto del Ayuntamiento de Madrid y que obedece a la finalización
de la compensación económica de los costes de integración en el Régimen General de la
Seguridad Social del personal incluido en el campo de aplicación del Régimen Especial de los
funcionarios de la Administración Local (MUNPAL).
Por lo que se refiere a la plantilla presupuestaria, el Ayuntamiento de Madrid recoge en el
Presupuesto presentado un total de 25.410 puestos de trabajo, es decir, que comparada con la
presentada en el ejercicio anterior que ascendía a 25.475 puestos supone una disminución de 65
puestos entre ambos ejercicios. El análisis de la plantilla de Organismos Autónomos supone la
existencia para 2016 de 3.259 puestos de trabajo lo que supone una disminución de 42 puestos
respecto al anterior ejercicio.
La plantilla consolidada del Ayuntamiento de Madrid y sus Organismos Autónomos para 2016
contempla un total de 28.669 puestos que en su comparación con la del ejercicio de 2015
supone un decremento 107 puestos entre ambos ejercicios.
En la elaboración de la plantilla presupuestaria del ejercicio 2016 han tenido reflejo las distintas
modificaciones de la relación de puestos de trabajo y plantilla presupuestaria realizadas hasta la
fecha de aprobación del proyecto de presupuesto, dentro de las cuales, destacan, entre otras:
La modificación de la relación de puestos de trabajo y plantilla presupuestaria, con la
creación, amortización y modificación de puestos de trabajo y unidades organizativas para
su adaptación a los diferentes Acuerdos de estructura aprobados por la Junta de Gobierno
como consecuencia de la nueva organización municipal derivada del inicio del mandato
2015-2019.
La creación de ocho puestos de trabajo en cumplimiento del Acuerdo de 5 de febrero de
2015 de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid, por el que se aprueba el Acuerdo
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Proyecto Presupuesto General Ayuntamiento de Madrid 2016
sobre incorporación a la Administración municipal de personal de la sociedad mercantil
municipal “Madrid Espacios y Congresos, S.A.” procedente del extinto Patronato de la
Feria del Campo y se modifica la relación de puestos de trabajo y plantilla presupuestaria
del Ayuntamiento de Madrid.
La amortización de 18 puestos de trabajo de personal eventual en los grupos Políticos
Municipales y de más de 50 puestos en el ámbito de la Alcaldía, Áreas de Gobierno,
Distritos y la Presidencia del Pleno.
La regularización de los puestos de trabajo de conductor según lo dispuesto en el Acuerdo
de 2 de julio de 2015, de la Junta de Gobierno, por el que se aprueba el Acuerdo de 1 de
julio de 2015 de la Mesa General de Negociación de Empleados Públicos del Ayuntamiento
de Madrid y sus organismos autónomos sobre adaptaciones de puesto de conductor de cargo
electo.
La adecuación de diferentes puestos de trabajo para posibilitar la incorporación del personal
participante en los procesos de consolidación de empleo temporal, desarrollados en 2015.
En definitiva, el Ayuntamiento de Madrid, en el contexto económico y financiero en que se
enmarcan los presupuestos para 2016 en las distintas Administraciones Públicas, ha elaborado
un Presupuesto para Gastos de Personal que garantiza la disciplina presupuestaria, el logro de
resultados y la adecuada prestación de los servicios públicos municipales.
El Capítulo 2 del Presupuesto Consolidado del Ayuntamiento de Madrid y sus Organismos
Autónomos para 2016 presenta un importe de 1.700.611.409 euros con un incremento respecto
al homogéneo del año anterior del 5,7 por ciento que en términos absolutos supone un importe
de 91.130.661euros.
A continuación se analizan los principales subconceptos de este capítulo.
En el subconcepto de Limpieza se recogen unas dotaciones para el presente ejercicio de
438.579.800 euros. En este importe se prevén créditos para limpieza viaria dentro del contrato
integral número 5 en el programa 163.01 “Limpieza Viaria” por un total de 189.537.682 euros,
lo que supone un incremento de 8.742.811 euros, un 4,8 por ciento, así como 17.933.243 euros
en el programa de Zonas Verdes, que experimenta un incremento del 4,8 por ciento. En el
programa 162.10 “Gestión Ambiental Urbana” los créditos destinados para la recogida y
tratamiento de residuos suponen créditos por importe 134.359.411 euros. Así mismo en el
programa relativo al Parque Tecnológico de Valdemingómez el importe referido a la partida de
limpieza y aseo supone un importe para este ejercicio de 77.785.247 euros. Por último la
referida partida cuenta con unas dotaciones en el programa 171.01 “Patrimonio Verde” de
7.042.463 euros.
- 71 -
Proyecto Presupuesto General Ayuntamiento de Madrid 2016
Otro subconcepto económico con gran peso en el capítulo es el que se refiere a Trabajos
realizados por empresas, (subconcepto 227.99) que con un importe de 473.834.262 euros recoge
gastos tales como la Gestión Integral y Energética de Instalaciones Urbanas, la Gestión Integral
de la Movilidad, los Centros de Día para Mayores, Teleasistencia, Atención a Personas sin
Hogar, Servicios a Discapacitados, etc.
El importe de los créditos relativos al Servicio de Asistencia Domiciliaria presupuestados en los
Distritos se mantiene en 137.033.539 euros, con un incremento del 0,2 por ciento respecto del
año anterior, sin embargo, para el ejercicio 2016 se presupuestan por primera vez 33.000.000
euros en el Área de Gobierno de Equidad, Derechos Sociales y Empleo, lo que hace que el
incremento de los créditos para el servicio de asistencia domiciliaria experimenten un
incremento total del 24,3 por ciento, cuantificado en 33.284.681 euros.
Por lo que se refiere al subconcepto relativo a los servicios prestados por Madrid Calle 30, S.A.
el importe recogido en el proyecto de 2016 supone un total de 140.573.877 euros.
Por lo que se refiere a los gastos de reparación, mantenimiento y conservación de bienes
destinados a uso general el crédito consignado en 2016 asciende a 124.516.005 euros.
El subconcepto de arrendamiento de edificios y otras construcciones supone un montante de
29.832.561euros con un notable decremento de 11.108.527 euros, es decir, un 27,1 por ciento
respecto al año anterior.
El subconcepto 204.00 arrendamientos de material de transporte se dota con 19.821.252 euros
con un incremento del 19,2 por ciento respecto del año anterior, totalizando 3.197.727 euros.
Para el pago de suministros tales como Energía Eléctrica, Agua y Gas se han presupuestado
créditos por un total de 28.934.121 euros, 25.239.216 euros y 11.594.928 euros,
respectivamente.
Para el pago de vestuario se destinan 10.844.348 con un incremento del 102,8 por ciento
respecto a 2015 (5.497.476 euros), consecuencia de la renovación del vestuario de los cuerpos
operativos.
Por lo que se refiere a los créditos en Seguridad la dotación del presupuesto consolidado con
Organismos asciende a 15.708.092 euros, lo que supone una disminución de 832.218 euros, el 5
por ciento respecto a 2015.
Por último, destacar que un año más, el presupuesto municipal sigue aplicando criterios de
austeridad en las partidas relativas a los gastos consuntivos vinculadas al funcionamiento de los
servicios. En 2016 el conjunto de los créditos relativos a material de oficina, publicidad,
reuniones y conferencias, dietas, locomoción, etc. contabilizan un total de 65.104.895 euros, con
- 72 -
Proyecto Presupuesto General Ayuntamiento de Madrid 2016
un incremento del 21,4 por ciento respecto a los mismos créditos del año anterior pero muy
lejos de los 153.881.929 euros del presupuesto de 2008.
El Capítulo 3 del Presupuesto Consolidado para 2016 asciende a 159.170.051 euros. Este
importe supone una disminución del 23,1 por ciento respecto a los créditos consignados
inicialmente el año anterior, o lo que es lo mismo una disminución en términos absolutos de
47.713.037 euros. El peso ponderado del capítulo sobre el total del Presupuesto pasa del 4,7 por
ciento de 2015 al 3,6 por ciento.
Respecto a las Transferencias Corrientes recogidas en el Capítulo 4, los créditos del
Presupuesto Consolidado ascienden a 315.036.813 euros, con un incremento del 14,9 por ciento
sobre el homogéneo de 2015 que ascendió a 273.986.373 euros, lo que supone un aumento de
41.050.440 euros entre los dos ejercicios).
El Presupuesto del Ayuntamiento de Madrid en este capítulo (incluyendo por tanto las
transferencias a Organismos Autónomos) asciende a 568.756.520 euros o lo que es lo mismo un
incremento del 9,5 por ciento respecto del año anterior. Por lo que respecta a los créditos
relativos a las aportaciones a Organismos Autónomos, éstas experimentan un incremento del 3,5
por ciento respecto al inicial de 2015.
Respecto a la subida del Presupuesto Consolidado se aprecia en el incremento destacable en las
subvenciones a la EMVS en el programa de Promoción y Gestión de Vivienda en el Área de
Gobierno de Equidad, Derechos Sociales y Empleo (11,5millones de euros) lo que supone un
incremento del 22,3 por ciento y de las subvenciones a Madrid Destino, Cultura, Turismo y
Negocio que experimenta un incremento de 13.798.331 euros, un 35,1por ciento.
Por lo que se refiere al Área de Gobierno de Equidad, Derechos Sociales y Empleo además de
aportación a la Empresa Municipal de la Vivienda y el Suelo (EMVS), destaca el incremento en
las subvenciones consignadas en el programa de Atención e Inclusión Social y Atención a la
Emergencia que pasan de 6.636.767 euros en 2015 a 15.989.808 en 2016, es decir, un
incremento de 9.353.041 de euros, lo que es lo mismo un incremento del 140,9 por ciento.
Área de Gobierno de Coordinación Territorial y Asociaciones cuenta con un total de 1.149.638
euros, de los que 855.720 euros se destinan a Planes de Barrio, con un incremento respecto al
ejercicio anterior del 113 por ciento.
Área de Gobierno de Economía y Hacienda el importe destinado a subvenciones corrientes
asciende a 32.500 euros, lo que supone una disminución del 98,3 por ciento respecto al ejercicio
2015 en términos homogéneos, es decir la práctica eliminación de las subvenciones en esta área.
En el Área de Gobierno de Salud, Seguridad y Emergencias el importe consignado asciende a
1.857.209 euros.
- 73 -
Proyecto Presupuesto General Ayuntamiento de Madrid 2016
El Área de Gobierno de Desarrollo Urbano Sostenible tiene unos créditos de 100.545.064 entre
los que destacan los 100.000.000 euros de aportación al Consorcio Regional de Transportes que
en el ejercicio pasado se consignaban en el Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad.
El Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad cuenta con unos créditos por importe de
32.620.416 euros, destacando las aportaciones a la Empresa Municipal de Transportes por
32.537.916 euros. Se suprime la aportación al Club de Campo Villa de Madrid que en el
ejercicio 2015 tenía un importe de 1.000.000 euros.
En el Área de Gobierno de Cultura y Deportes las dotaciones ascienden a 60.295.180 euros,
destacando principalmente las transferencias a Madrid Destino, Cultura, Turismo y Negocio por
un importe de 53.122.035 euros. Además el programa de Coordinación y Fomento del deporte
tiene una dotación de 4.302.000 euros.
En los Distritos municipales las dotaciones para transferencias corrientes suponen un total de
10.768.324 euros frente a los 6.974.224 euros del ejercicio 2015, lo que supone un incremento
del 54,4 por ciento.
El análisis del Capítulo 6 se realiza por líneas y sublíneas de inversión, en relación al
Presupuesto Consolidado del Ayuntamiento y sus Organismos Autónomos. Su dotación en el
Proyecto de Presupuesto para 2016 asciende a 364.042.450 euros, con un incremento del 64,8
por ciento sobre el presupuesto homogéneo del ejercicio anterior, es decir 143,1 millones de
euros más destinados a inversiones reales.
Por Secciones y líneas de inversión las principales actuaciones de este Capítulo son:
El Área de Gobierno de Desarrollo Urbano Sostenible cuenta en 2016 con 177.584.713 euros,
que se distribuyen entre el Ayuntamiento de Madrid con 177.562.217 euros y el Organismo
Agencia de Actividades con 22.496 euros, lo que supone un 48,8 por ciento de la totalidad de
los créditos del Capítulo 6, y con un incremento del 100,2 por ciento respecto al presupuesto
homogéneo del ejercicio anterior, destinados principalmente a las inversiones recogidas en las
líneas que a continuación se relacionan y por los siguientes importes:
La línea 06 “Urbanismo” importa 115.841.974 euros. Las actuaciones de urbanización
suponen 25.072.007 euros, destacando la reurbanización de la C/ Atocha y Pza. Jacinto
Benavente por 6.500.000 euros, la de conexiones y espacios intermedios del Complejo Azca
por 6.000.000 euros, el desarrollo de Planes de Barrio por 2.500.000 euros, continuación de
Área de Planeamiento Incorporado de Adelfas por 1.700.000 y las remodelaciones de la
Plaza de España y del entorno del Barrio de Chueca por 1.650.000 y 1.500.000 euros
respectivamente. La urbanización a través de los sistemas de compensación y cooperación
importa 3.359.926 euros.
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Proyecto Presupuesto General Ayuntamiento de Madrid 2016
Como previsiones para adquisición de suelo y para dar cumplimiento a sentencias, fallos del
Jurado Territorial de Expropiación, intereses y hojas de valoración comunicados por el Área
de Desarrollo Urbano Sostenible se han presupuestado 87.401.446 euros (54.534.741 euros
en suelo demanial y 32.866.705 euros en suelo patrimonial). Las actuaciones de derribos en
ámbitos de expropiación en suelo de uso general y patrimonial ascienden a 3.268.521 euros.
En la línea de inversión 07 “Infraestructuras”, por un importe de 30.847.819 euros, destaca
el Proyecto de Inversiones de Reposición en Madrid Calle 30, para mantenimiento y
conservación de la citada infraestructura por 27.014.425 euros. Las obras de remodelación
del Anillo Verde Ciclista ascienden a 2.000.000 euros y la adecuación de la Carretera de la
Fortuna a 1.590.858 euros.
La línea de inversión 08 “Mantenimiento Urbano” asciende a 16.893.325 euros. las
actuaciones más destacadas son los planes de pavimentación de aceras y calzadas en
barrios, por 5.970.000 euros cada uno de ellos. Relevante es también el proyecto de
seguridad vial en los PAUS de Monte Carmelo, Las Tablas, Sanchinarro y Vallecas por
3.920.000 euros.
En la línea de inversión 09 “Medio Ambiente”, por un importe total de 7.125.052 euros,
está prevista la segunda fase del acondicionamiento del Parque Lineal del Manzanares Sur
por 4.500.000 euros.
La línea 00 “Inversiones de Carácter General” asciende a 6.053.566 euros, de los cuales
6.000.000 euros se consignan para la adopción de medidas de seguridad y consolidaciones
en edificios municipales.
La Agencia de Actividades cuenta en 2016 con un presupuesto de 22.496 euros, similar al año
2015.
El Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad cuenta en 2016 con 39.122.189 euros, lo
que supone el 10,8 por ciento de los créditos relativos al Capítulo 6, destinados a las inversiones
que se recogen en las líneas que a continuación se relacionan y por los siguientes importes:
Las actuaciones de la línea de inversión 09 “Medio Ambiente” suponen el grueso de la
inversión de esta Área, con un importe de 29.335.386 euros. Destaca la adquisición por
8.000.000 euros de camiones compactadores para la recogida de residuos. El importe
previsto para el ejercicio 2016 en Parques y zonas ajardinadas asciende a 13.388.386 euros,
correspondiente a diversos proyectos de inversión de rehabilitación de zonas verdes de la
ciudad de Madrid como son, entre otros, la Red de Riego del Plan de Actuación Urbana de
Vallecas, por 2.718.413 euros, la ejecución del Parque de la Gavia por 1.500.000 euros, la
rehabilitación de la Casa de Campo por 1.338.973 euros y la remodelación del entorno de la
Finca Torre Arias por 1.171.000 euros.
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Proyecto Presupuesto General Ayuntamiento de Madrid 2016
Las actuaciones destinadas a Alcantarillado, Colectores e Instalaciones para depuración del
agua tienen un montante de 4.120.000 euros, entre las que destaca el proyecto de conexión
de redes agua regenerada Valdebebas-Rejas por 2.735.157 euros. Los proyectos destinados
a Desarrollo medioambiental y sostenibilidad importan 3.057.000 euros, de los cuales
1.100.000 euros corresponde a la rehabilitación energética de los Centros Deportivos Puente
de Vallecas y Casa de Campo, 500.000 euros a la construcción de Planta de Compostaje al
Sur de Madrid, 250.000 euros a una Escuela de Huerta Urbana y otros 250.000 a Puntos
Limpios en los barrios de Madrid.
Dentro de la línea de inversión 06 “Urbanismo”, con un importe de 4.572.614 euros se
encuentra la urbanización del entorno del Río Manzanares en el Parque Lineal de Villaverde
por 4.172.614 euros.
La línea de inversión 08 “Mantenimiento Urbano” contiene créditos por 2.420.000 euros.
Su principal proyecto es la renovación de mobiliario urbano en Áreas Infantiles por
1.300.000 euros.
Por último, la línea 02 “Tráfico, estacionamiento y transporte público” dispone de
2.410.189 euros para tráfico y movilidad.
Por lo que se refiere a la Sección de Economía y Hacienda las dotaciones del ejercicio de 2016
suponen créditos por importe de 33.957.806 euros, esto es el 9,3 por ciento de la totalidad de
este capítulo en el conjunto del Ayuntamiento y el Organismo Autónomo Agencia Tributaria de
Madrid, y un incremento del 12,6 por ciento respecto al presupuesto homogéneo del ejercicio
anterior. En el Centro 001, con 33.761.987 euros, estos créditos se distribuyen principalmente
entre las siguientes líneas de inversión:
La línea de inversión 00 “Inversiones de Carácter General” tiene un montante para 2016 de
19.552.315 euros, destinados a obras de conservación, reforma y rehabilitación en edificios
municipales. Están consignados los proyectos de Conservación y Mantenimiento de los
mismos por 3.480.000 euros, Subsanación de Patologías en edificios municipales por
2.800.000 euros y obras derivadas de la Inspección Técnica de Edificios por 1.100.000
euros. Además destacan, entre otros, la rehabilitación de Pabellones 47, 49 y 29 en la Casa
de Campo para la Ciudad de la Seguridad (3.376.832 euros), el acondicionamiento de la
Casa Duquesa de Sueca (2.000.000 euros) y la construcción de nave para Almacén
Municipal en la C/ Ahumados (1.300.000 euros).
La línea de inversión 11 que recoge los créditos destinados a “Deportes, Juventud y
Esparcimiento”, tiene una dotación en esta misma Sección por un total de 4.675.000 euros,
destinados a diversas obras de construcción y reforma de Instalaciones Deportivas
Municipales, como la construcción del Centro Deportivo El Salvador, en el Distrito de San
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Proyecto Presupuesto General Ayuntamiento de Madrid 2016
Blas, por 575.000 euros o el Centro Deportivo C/ Flautas en el PAU de Carabanchel por
500.000 euros.
La línea de inversión 14 “Sectores productivos” cuenta con 2.710.500 euros, destinados
principalmente a la construcción de una Factoría Industrial en Villaverde (La Resina) por
1.450.000 euros y a un proyecto de 1.200.000 euros para estudios previos e intervención en
espacios de actividad económica de la ciudad.
La línea 05 “Educación” está dotada con 2.500.000 euros para la construcción de Escuelas
Infantiles y de Música en la ciudad de Madrid: Escuela Infantil C/ Cañón del Río Lobos en
Moratalaz (725.000 euros), Escuela Infantil en el Barrio Butarque de Villaverde (600.000
euros), Escuelas Infantiles en Valdezarza (675.000 euros) y en la Casa de Campo (300.000
euros), ambas del Distrito de Moncloa-Aravaca. Por último una Escuela de Música en la C/
Arroyo Pozuelo del Distrito de Moncloa-Aravaca por 200.000 euros.
En la línea de inversión 03 “Protección y Promoción Social” se recogen créditos por
importe de 2.201.643 euros, destacando la construcción de un Centro de Mayores en el
Barrio de la Estrella c/Pez Austral, por 951.643 euros.
Por último, la línea 01 “Protección Civil y Seguridad Ciudadana” importa 1.332.529 euros,
con 1.000.000 euros para adaptación del Teatro VIII en la Casa de Campo para Ciudad de la
Seguridad.
La Agencia Tributaria de Madrid cuenta con un importe de 195.819 euros, igual que en el
ejercicio anterior.
La Sección de Salud, Seguridad y Emergencias tiene asignada para inversiones una cantidad de
18.251.364 euros, con un incremento del 11,0 por ciento respecto al presupuesto homogéneo del
ejercicio 2015. Supone el 5 por ciento del total del Capítulo 6, que se distribuye entre el
Ayuntamiento y el Organismo Autónomo Madrid Salud.
En el Centro 001 (con 17.078.766 euros y un incremento del 7,1 por ciento respecto a las
dotaciones del ejercicio anterior) dentro de la línea 01 “Protección Civil y Seguridad
Ciudadana” se presupuestan inversiones por 17.055.694 euros que se distribuyen:
Para los Servicios de Policía Municipal 8.122.363 euros para equipamiento diverso de los
mismos, destacando la adquisición de vehículos por 1.000.000 euros. Para la actualización
tecnológica y mantenimiento del Centro de Seguridad y Emergencias se presupuestan 3.010.291
euros y para obras de reforma en edificios adscritos a los Servicios de Policía 2.557.870 euros.
- 77 -
Proyecto Presupuesto General Ayuntamiento de Madrid 2016
Para los Servicios de para Bomberos hay inversiones por 6.737.450 euros, destinados a obras de
reforma en Parques de Bomberos por 3.926.450 euros, adquisición de útiles y herramientas por
1.200.000 euros y otros proyectos de diverso equipamiento.
Para el SAMUR-Protección Civil se consignan 2.195.881 euros para material especializado
necesario para el funcionamiento de dicho Servicio.
El Organismo Madrid Salud cuenta con 1.172.598 euros para inversiones, con un incremento
del 140,3 por ciento respecto del año 2015.
El Área de Gobierno de Cultura y Deportes está dotada con 14.122.543 euros, un 3,9 por ciento
de la totalidad de inversiones reales, incrementándose en un 80 por ciento respecto al
presupuesto homogéneo de 2015. Estas inversiones corresponden mayoritariamente:
En la línea 11 “Deportes, juventud y esparcimiento” hay créditos por un importe de
8.092.000 euros, para césped artificial de campos de los Centros Deportivos Municipales
(4.000.000 euros), adecuación de los Centros para realización de eventos deportivos
(1.544.225 euros) y mejora de accesibilidad de los mismos (1.400.000 euros).
La línea 10 “Cultura” cuenta con 5.498.388 euros, 1.485.162 euros para Bibliotecas
Municipales y 1.055.326 para Museos. También contiene los siguientes proyectos:
adecuación sala de proyecciones del Planetario de Madrid (930.000 euros), rehabilitación y
restauración del Patrimonio Histórico (800.000 euros) y conservación del Patrimonio
Cultural (500.000 euros).
La Sección Coordinación General de la Alcaldía dispone en este ejercicio de 10.000.000 euros
(2,7 por ciento del presupuesto 2016) para inversiones dentro de la línea 13 “Otros bienes
públicos de carácter económico”, destinados a actuaciones de investigación y fomento de la
innovación.
El Área de Gobierno de Equidad, Derechos Sociales y Empleo tiene unas inversiones en 2016
por 3.432.191 euros, un 245 por ciento más que en el ejercicio anterior consolidado, que
comprenden las Inversiones del Ayuntamiento y del Organismo Autónomo Agencia para el
Empleo de Madrid.
En el Centro 001 las inversiones ascienden a 2.892.191 euros, con un incremento del 317,2 por
ciento, y corresponden a la línea 03 “Protección y Promoción Social” con 614.803 euros para
mobiliario de Centros de Mayores y 226.000 euros para equipamiento de Centros de Atención
de Personas sin Hogar y a la línea 05 “Educación” con 242.488 euros destinados a equipamiento
de Escuelas Infantiles. También se consignan en la línea 00 “Inversiones de carácter general”
583.000 euros para la puesta en funcionamiento de la nueva sede del Área en el Paseo de la
Chopera, 41.
- 78 -
Proyecto Presupuesto General Ayuntamiento de Madrid 2016
Por último la línea 14 “Sectores productivos” contiene 1.185.000 euros para adaptación de
Viveros de Empresas en la Pza. de BAMI (700.000 euros) y Av. Orcasur (350.000 euros) y para
la reforma del Mercado de San Cristóbal, por 150.000 euros.
En el Organismo Agencia para el Empleo de Madrid hay presupuestados 540.000 euros, un 79
por ciento más que en el ejercicio anterior.
El Área de Coordinación Territorial y Asociaciones asciende en 2016 a 420.000 euros
destinados a cámaras robóticas digitales para los Distritos de la Ciudad de Madrid, dentro de la
línea 00 “Inversiones de carácter general”.
En el Área de Participación Ciudadana, Transparencia y Gobierno abierto hay presupuestados
en este ejercicio 350.100 euros dentro de la línea de inversión 12 ”Otros bienes públicos de
carácter social”, para las Oficinas de Atención al Ciudadano Línea Madrid.
La Sección Portavoz, Coordinación Junta Gobierno y relaciones Pleno cuenta con 126.000 euros
para la dotación de los servicios administrativos del Área.
El Tribunal Económico Administrativo presupuesta en 2016 la cantidad de 6.000 euros para
equipamiento.
El Organismo Autónomo Informática del Ayuntamiento de Madrid, adscrito a la Gerencia de la
Ciudad tiene inversiones en el Presupuesto 2016 por 18.792.624 euros, con un incremento del
40,4 por ciento respecto al 2015.
Por último, a los Distritos se les dota con 47.886.920 euros, lo que supone un 13,2 por ciento del
total de Inversiones del Ayuntamiento y sus Organismos Autónomos y con un incremento del
115,2 por ciento respecto al Presupuesto Homogéneo 2015.
Los créditos están distribuidos principalmente:
Las inversiones de la línea 00 “Inversiones de Carácter General” ascienden a 7.191.850
euros, e incluyen la conservación de todos los edificios adscritos al Distrito que no
constituyan centros educativos ni deportivos, además de los propios del edificio sede del
Distrito de carácter administrativo.
Las inversiones en la línea 05 “Educación” ascienden a la cantidad de 15.685.118 euros con
un incremento del 75,3 por ciento respecto al ejercicio anterior. De esta cantidad,
10.449.794 euros están destinadas a obras de conservación de Colegios Públicos y Escuelas
Infantiles que se gestionan a través de los contratos de conservación. Además en el Distrito
de Usera se presupuestan 1.290.000 euros para acondicionamiento de diversos Colegios
Públicos y en el de Carabanchel 350.000 euros. Por último destacar entre las demás
inversiones de esta línea el proyecto de rehabilitación de edificio en la C/
Concordia, 15 para Escuela de Música del Distrito Puente de Vallecas, por 3.122.314 euros.
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Proyecto Presupuesto General Ayuntamiento de Madrid 2016
En la línea 11 “Deportes, Juventud y Esparcimiento” se encuentran la mayor parte de las
inversiones de los Distritos con un montante de 20.219.586 euros en este ejercicio 2016, un
presupuesto casi cuatro veces superior al del ejercicio anterior. Para el contrato de
conservación y mantenimiento de Instalaciones Deportivas se presupuestan 7.806.141
euros. El resto corresponde a diversas obras de reforma, acondicionamiento y equipamiento
de los Centros Deportivos y de reparación y construcción de Instalaciones Deportivas
Básicas Municipales, destacando los siguientes proyectos: acondicionamiento del Centro
Deportivo Orcasur del Distrito de Usera (2.233.000 euros), adecuación del sistema de
cloración del Centro Deportivo Puente de Vallecas (1.151.920 euros), reforma y
acondicionamiento de los Centros Deportivos Municipales del Distrito de Vicálvaro
(1.000.000 euros) y remodelación zona piscinas de verano del Centro Deportivo San Blas
(1.207.059 euros).
La línea 03 “Protección y Promoción Social” cuenta con créditos por importe de 3.292.394
euros para Centros de Mayores y Centros de Servicios Sociales. Los proyectos de mayor
importe son los de reordenación de espacios del Centro de Servicios Sociales San Diego por
1.604.174 euros y del Centro de Mayores Entrevías por 1.383.220 euros, ambos del Distrito
de Puente de Vallecas.
El presupuesto consolidado del Capítulo 7 para 2016 contiene créditos por un importe de
49.799.233 euros, con el menor peso específico de los capítulos de gasto sobre el Presupuesto
Consolidado del Ayuntamiento y Organismos Autónomos, el 1,1 por ciento, no obstante lo cual
se produce un incremento de 24.289.741 euros respecto al año anterior. La explicación de la
referida subida se justifica por el incremento de subvenciones a la Empresa Municipal de la
Vivienda y el Suelo por un importe de 21.296.873 euros, consignadas en el Área de Gobierno de
Equidad, Derechos Sociales y Empleo desde los 850.000 euros del ejercicio anterior, por lo que
alcanza un total de 22.146.873 como consecuencia del incremento de sus inversiones.
Por lo que respecta a los créditos relativos a las aportaciones a Organismos Autónomos, estas
experimentan un incremento del 44 por ciento respecto al inicial de 2015, destacando los
incrementos del Organismo Autónomo Madrid Salud con un 140,3 por ciento y de la Agencia
para el Empleo de Madrid con un incremento del 79 por ciento. El IAM experimenta un
crecimiento de 5,4 millones de euros consecuencia del incremento de sus inversiones.
En el Área de Gobierno de Desarrollo Urbano Sostenible los créditos dotados ascienden a
18.470.947 euros, de los que 12.696.070 euros corresponden a subvenciones para Conservación
y Rehabilitación de Vivienda y 5.774.877 euros están ubicados en el programa de
Infraestructuras Urbanas para llevar a cabo los convenios de blindaje de subestaciones y
desmontaje de líneas eléctricas.
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Proyecto Presupuesto General Ayuntamiento de Madrid 2016
Se recogen créditos por importe de 3.310.000 euros en el Área de Las Artes, Deportes y
Turismo, sobre un total de 3.410.000, para financiar las inversiones de la Empresa Madrid
Destino, Cultura, Turismo y Negocios.
Por último, los Distritos Municipales cuentan con unos créditos por importe de 797.013 euros,
al objeto de subvencionar adaptaciones en domicilio, fundamentalmente geriátricas y otras
adaptaciones de supresión de barreras arquitectónicas.
De forma novedosa, para 2016 se presupuestan créditos en Capítulo 8 por un importe de
3.000.000 euros cuyo destino será la adquisición de acciones y participaciones fuera del sector
público, como inversiones derivadas del programa de apoyo al desarrollo empresarial, para
fortalecer el capital de las pequeñas empresas con el fin de facilitar su crecimiento.
Respecto al Capítulo 9 el presupuesto consolidado supone un total de 557.970.015 euros, con
un decremento del 24,1 por ciento sobre las dotaciones de 2015. En términos absolutos la
minoración con respecto al año anterior es de 176.647.637 euros. Por lo que respecta al peso
específico del capítulo sobre el total consolidado ha pasado del 16,8 por ciento en 2015 al 12,4
por ciento.
La carga financiera del Presupuesto Consolidado con Organismos para 2016 ha supuesto un
ahorro de 224.360.674 euros sobre el año anterior y un peso (en el conjunto de los capítulos 3 y
9) del 16 por ciento frente al de 2015 que representaba el 21,5 por ciento. En otro apartado de
esta memoria se recoge un comentario específico de este capítulo.
GASTOS POR OPERACIONES FINANCIERAS
Capítulo 3. Gastos Financieros. Capítulo 9. Pasivos Financieros. Carga Financiera.
El Presupuesto para el año 2016 contiene, en su estado de gastos, los siguientes importes en los
Capítulos 3 (Gastos Financieros) y 9 (Pasivos Financieros), recogidos en euros:
- 81 -
Proyecto Presupuesto General Ayuntamiento de Madrid 2016
CAPÍTULO 3 Euros IMPORTE
Programa
011.11
Subconcepto
300.01 Intereses de deuda pública en euros a l/p
39.992.627
934.01 301.01 Gastos de emisión, modificación y cancelación de deuda
pública en euros a l/p
6.000
011.11 310.00 Intereses de préstamos y otras operaciones financieras en euros a
c/p
2.968.003
011.11 310.01 Intereses de préstamos y otras operaciones financieras en euros
a l/p
71.427.007
934.01 311.00 Gastos de formalización, modificación y cancelación de
préstamos y otras operaciones en euros a c/p
135.500
934.01 311.01 Gastos de formalización, modificación y cancelación de
préstamos y otras operaciones en euros a l/p
91.890
011.11 353.02 Intereses de operaciones de intercambio financiero de intereses. 43.940.257
934.01 359.00 Otros gastos financieros 100
934.05 359.00 Otros gastos financieros 250.000
TOTAL CAPÍTULO 3 DE GASTOS 158.811.384
Capítulo 9. Pasivos Financieros. CAPÍTULO 9 IMPORTE
Programa
011.11
Subconcepto
911.00 Amortización de préstamos y de operaciones en euros
a l/p de entes del Sector Público
43.066.111
011.11 913.00 Amortización de préstamos y de operaciones en euros
a l/p de entes de fuera del Sector Público
514.903.904
TOTAL CAPÍTULO 9 DE GASTOS 557.970.015
- 82 -
Proyecto Presupuesto General Ayuntamiento de Madrid 2016
La previsión de gastos de capítulo 3 se realiza considerando un año de devengo, por lo que una
vez superado dicho período, los vencimientos, en su caso, se realizarán con cargo al ejercicio
siguiente.
Para el año 2016 se han presupuestado dentro de los intereses señalados, además de los de la
deuda ya formalizada hasta 31 de diciembre de 2015, los correspondientes a los intereses de las
operaciones de intercambio financiero de intereses que el Ayuntamiento tiene concertadas. Para
el ejercicio 2016 la partida “934.05/359.00. Otros gastos financieros” se ha reducido en 570.000
euros respecto a lo presupuestado en 2015.
En aplicación del artículo 32 la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de estabilidad
presupuestaria y sostenibilidad financiera, según la redacción dada por la Ley Orgánica 9/2013
de 20 de diciembre, de control de la deuda comercial en el sector público y de las reglas
especiales contenidas en la misma, el Ayuntamiento de Madrid va a destinar en 2015 parte del
superávit presupuestario obtenido de la liquidación del ejercicio 2014 a reducir el nivel de
endeudamiento neto (323.658.840 euros) y también se destinarán a amortización anticipada
42.301.974 euros, de los 42.312.647 euros fueron presupuestados inicialmente en 2015 como
amortización anticipada voluntaria; de este último importe, los 10.673 euros restantes se
destinarán a cubrir parte del exceso de amortización real sobre la presupuestada en el préstamo
formalizado por Madridec con Bankinter en el año 2012, por importe de 10.000.000 euros, en el
que se subrogó el Ayuntamiento de Madrid en el año 2013. En definitiva, la amortización
anticipada total a realizar en 2015 ascenderá a 365.960.814 euros, según lo contenido en el
Acuerdo de la Junta de Gobierno de la ciudad de Madrid de 1 de octubre de 2015.
El contenido del punto tercero de la Resolución de 5 de febrero de 2015, de la Secretaría
General del Tesoro y Política Financiera (derogada y sustituida por la Resolución de 31 de julio
de 2015, del mismo órgano ministerial), por la que se definía el principio de prudencia
financiera aplicable a las operaciones de endeudamiento y derivados de las entidades locales, y
de las comunidades autónomas que se acojan al Fondo de Financiación a Comunidades
Autónomas, les fue comunicada a diversas entidades financieras en la solicitud de ofertas para
la reducción de los márgenes existentes sobre Euribor, en el mes de marzo de 2015. Tras dicha
solicitud, en el mes de mayo del presente año 2015, se han formalizado adendas en
determinados contratos de préstamo que han visto reducido su margen sobre Euribor.
En consecuencia, el volumen de las amortizaciones para el año 2016 (557.970.015 euros) que
se recogen en el Capítulo 9 de Gastos, se corresponde con los siguientes vencimientos:
60.000.000 euros de un préstamo bilateral, formalizado con el BEI, en el año 2004, por
importe de 180.000.000 euros.
- 83 -
Proyecto Presupuesto General Ayuntamiento de Madrid 2016
40.000.000 euros de un préstamo bilateral, formalizado con BAYERISCHE
LANDESBANK, en el año 2005, por importe de 277.000.000 euros.
10.000.000 euros de un préstamo bilateral, formalizado con el BEI, en el año 2006, por
importe de 60.000.000 euros.
39.000.000 euros de un préstamo bilateral, formalizado con el ICO, en el año 2006, por
importe de 102.000.000 euros.
35.000.000 euros de un préstamo bilateral (Schuldschein), formalizado con
DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG, en el año 2007, por importe de 95.000.000
euros.
12.400.000 euros de un préstamo bilateral, formalizado en el año 2008, con HELABA,
por un importe de 40.000.000 euros.
13.282.970 de euros de un préstamo sindicado, formalizado con BANKIA y otras
entidades bancarias, en el año 2008, por importe de 43.282.970 euros.
7.600.000 euros de un préstamo bilateral, formalizado en el año 2008, con IBERCAJA
BANCO, por un importe de 25.000.000 euros.
47.623.580 euros, de los Préstamos A y B formalizados con DEXIA SABADELL y
otras entidades, en cuya posición deudora se subrogó el Ayuntamiento de Madrid en el
mes de octubre de 2011 y cuyos importes son los siguientes:
13.000.000 euros del préstamo A (tramo A), por importe de 996.000.000 euros.
4.550.000 euros del préstamo A (tramo B), por importe de 348.600.000 euros.
30.073.580 euros del préstamo B, por importe de 881.717.500 euros.
87.764.457 euros, correspondientes a un total de cinco préstamos bilaterales
formalizados con BBVA (200.000.000 euros), CAJA RURAL CASTILLA LA
MANCHA (3.000.000 euros), BANKIA (100.000.000 euros), BANCO SABADELL
(98.000.000 euros) y CAIXABANK (257.233.415 euros) en diciembre de 2014
41.762.541 euros, correspondientes a un total de cinco préstamos bilaterales a tipo de
interés fijo formalizados con BANCO SABADELL (52.000.000 euros), CAIXABANK
(50.000.000 euros), BANKINTER (57.100.327 euros), BANCO SANTANDER
(100.000.000 euros) y CREDIT AGRICOLE CIB (75.000.000 euros) en diciembre de
2014
63.207.534 euros de un préstamo bilateral, formalizado en el año 2013, con BANKIA,
por un importe de 144.500.000 euros.
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Proyecto Presupuesto General Ayuntamiento de Madrid 2016
48.372.573 euros de un préstamo bilateral, formalizado en el año 2013, con
CAIXABANK, por un importe de 110.585.499 euros.
17.347.669 euros de un préstamo bilateral, formalizado en el año 2013, con BBVA, por
un importe de 48.688.000 euros.
31.927.243 euros, correspondientes a los préstamos formalizados por MADRIDEC, en
los que se subrogó el Ayuntamiento de Madrid en el año 2013, cuya deuda viva a 31 de
diciembre de 2015 asciende a 147.551.510 euros. Dentro del importe señalado se
recogen 1.384.664 euros que corresponden a un préstamo bilateral formalizado con el
ICO en 2006. El resto corresponde a préstamos formalizados con entes de fuera del
Sector Público.
2.615.385 euros de la Ayuda Reintegrable, en la modalidad de préstamo, otorgada en
2007 por el MINISTERIO DE INDUSTRIA TURISMO Y COMERCIO, por importe
de 34.000.000 euros.
66.062 euros de la Ayuda Reintegrable, en la modalidad de préstamo, otorgada en 2008
por el MINISTERIO DE INDUSTRIA TURISMO Y COMERCIO, por importe de
792.744 euros.
A la cifra de gastos financieros anteriormente indicada, que corresponde al Ayuntamiento,
habría que añadir los importes de capítulo 3 de gastos relativas a los Organismos Autónomos
que ascienden a 358.667 euros y que corresponden a la Agencia para el Empleo (45.000 euros),
a la Agencia Tributaria (310.000 euros) y a Madrid Salud (3.667 euros), no existiendo gastos en
el resto de Organismos Autónomos (Informática Ayuntamiento de Madrid y Agencia de Gestión
de Licencias de Actividades). En consecuencia, el total consolidado de Ayuntamiento y
Organismos Autónomos de Capítulo 3 de Gastos será de 159.170.051 euros.
Carga Financiera Ayuntamiento
TOTAL CAPITULO 3 + CAPITULO 9 DE GASTOS AYUNTAMIENTO 716.781.399 euros.
La carga financiera prevista en el Ayuntamiento de Madrid para 2016 representa un 16,0 por
cien sobre el total de ingresos del presupuesto y del 16,1 por cien sobre los ingresos corrientes
previstos, lo que supone una disminución en relación al año anterior, en el que representaron un
21,5 por cien y un 21,9 por cien respectivamente. Dichas bajadas son debidas, en parte, a la
reducción de las amortizaciones presupuestadas para 2016 (557.970.015 euros), frente a las
previstas en el presupuesto para el año 2015 (734.617.652 euros). Además, también son debidas,
a la caída que experimenta el capítulo 3 de gastos como consecuencia de la reducción de la
deuda motivada por las amortizaciones ordinarias y por las amortizaciones anticipadas llevadas
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Proyecto Presupuesto General Ayuntamiento de Madrid 2016
a cabo en el año 2015, ya mencionadas, y a las reducciones en los márgenes, respecto a los
existentes en algunos préstamos formalizados.
El peso relativo de los gastos financieros en 2016 (3,6 por cien) baja respecto al porcentaje
existente en 2015 (4,7 por cien), según se puede apreciar en los gráficos que se presentan a
continuación.
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Proyecto Presupuesto General Ayuntamiento de Madrid 2016
Teniendo en cuenta el volumen total de amortizaciones a realizar en el año 2015 (1.058.276.492
euros), la deuda viva del Ayuntamiento a 31 de diciembre de 2015 a largo plazo, será de
4.600.759.303 euros. El importe previsto dispuesto en operaciones de corto plazo a 31 de
diciembre de 2015 es de 0 euros, con lo que la deuda viva (largo y corto plazo), prevista a 31 de
diciembre de 2015 será toda a largo plazo y alcanzará los mencionados 4.600.759.303 euros.
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016% Crédito Inicial sobre Total
Gastos Previstos 3,41% 3,34% 3,55% 6,13% 7,03% 7,03% 4,71% 3,55%
0,00%
2,00%
4,00%
6,00%
8,00%
10,00%
CAPÍTULO 3 DE GASTOS % Crédito Inicial sobre Total Gastos Previstos
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016% Carga Financiera s/ Ing.
Corrientes 9,08% 9,49% 10,17% 23,62% 24,55% 25,89% 21,88% 16,10%
% Carga Financiera s/ Ing. Totales 7,98% 8,56% 9,98% 21,70% 24,09% 25,12% 21,47% 16,03%
0,00%
5,00%
10,00%
15,00%
20,00%
25,00%
30,00%
RATIO CARGA FINANCIERA PRESUPUESTADA AYUNTAMIENTO (Porcentajes)
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Proyecto Presupuesto General Ayuntamiento de Madrid 2016
La deuda viva total a 31 de diciembre de 2015 de los entes que componen el sector
Administraciones Públicas dentro del perímetro de consolidación del SEC 2010, ascenderá a
4.787.668.303 euros. En dicho perímetro sólo tienen endeudamiento, el propio Ayuntamiento
con 4.600.759.303 euros y la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Madrid, S.A.
(EMVS) con 186.909.000 euros.
A 31-12-2016, sin endeudamiento presupuestado para el citado ejercicio, con unas
amortizaciones previstas de 557.970.015 euros, el capital vivo a largo plazo a 31 de diciembre
de 2016 del Ayuntamiento de Madrid será de 4.042.789.288 euros. La previsión de saldo
dispuesto a corto plazo a 31 de diciembre de 2016 es de 0 euros.
Con el citado capital vivo a largo plazo a 31 de diciembre 2016 (4.042.789.288 euros), la deuda
viva a dicha fecha se distribuirá en 2.939.805.144 euros a tipo de interés fijo (72,7 por cien) y
1.102.984.144 euros a tipo de interés variable (27,3 por cien). En emisiones estarán
materializados 1.010.000.000 euros (25,0 por cien) y en préstamos 3.032.789.288 euros (75,0
por cien).
A 31 de diciembre de 2015, según el art. 53.2 del TRLRHL, la deuda viva consolidada prevista
asciende a 5.381.457.303 euros; teniendo en cuenta unos ingresos corrientes liquidados
consolidados netos de ingresos afectados en 2014 de 4.898.107.080 euros, el porcentaje de
deuda viva sobre los ingresos corrientes liquidados consolidados ascenderá al 109,9 por ciento.
El Ayuntamiento de Madrid cumplirá, un año antes de lo previsto en el Plan de Reducción de
Deuda 2013-2018 (que era en 2016), con el objetivo de situar el porcentaje de deuda sobre
ingresos corrientes por debajo del 110 por ciento, ya que a 31 de diciembre de 2015 se situará
en el 109,9 por ciento, cuando el recogido en dicho Plan era del 128,1 por ciento.
Para el cálculo de este ratio de deuda sobre ingresos corrientes se ha considerado el disponible
de deuda a corto plazo en el Ayuntamiento de Madrid, que será de 590.000.000 euros en lugar
de los 640.000.000 euros existentes en la actualidad, ya que se prevé cancelar cincuenta
millones de euros, de las actuales Líneas de Crédito contratadas, antes del 31 de diciembre de
2015, puesto que las previsiones de liquidez de los meses de noviembre y diciembre de 2015
permiten contemplar dicha cancelación anticipada. Se ha considerado, asimismo, la deuda a
largo plazo del Ayuntamiento (4.600.759.303 euros), que incluye el capital vivo de las dos
Ayudas Reintegrables formalizadas con el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
(18.307.692 euros y 528.496 euros) y el capital vivo de la EMVS, tanto el dispuesto como el
disponible (186.909.000 euros y 3.789.000 euros, respectivamente), que incluye el de los
préstamos formalizados entre la EMVS y el IVIMA (1.436.913 euros y 1.380.865 euros).
A 31 de diciembre de 2016, la deuda viva consolidada estimada a efectos del ratio de deuda viva
sobre ingresos corrientes será de 4.813.467.846 euros. En esta cifra se ha considerado:
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Proyecto Presupuesto General Ayuntamiento de Madrid 2016
a) que no habrá nuevo endeudamiento en el Ayuntamiento de Madrid a largo plazo;
b) que el disponible de deuda a corto plazo será de 600.000.000 euros en el Ayuntamiento. Este
volumen previsto de operaciones de tesorería formalizadas en 2016, responde a las necesidades
de tesorería previstas a lo largo de dicho ejercicio, necesidades que superan los 300.000.000
euros que se reflejaban a 31 de diciembre de 2016 en el Plan de Reducción de Deuda 2013-
2018. Ahora bien, en función de la situación que sea necesario asumir a fecha de cierre del
mencionado ejercicio, se procedería a amortizar anticipadamente y de forma parcial el importe
de operaciones de tesorería para dar cumplimiento al objetivo marcado, puesto que las
previsiones de liquidez de los meses de noviembre y diciembre de 2016 permiten contemplar
dicha amortización anticipada;
c) que la previsión en la EMVS es de 3.789.000 euros; y
d) que las amortizaciones a realizar en 2016 serán de 557.970.015 euros en el Ayuntamiento y
20.019.442 euros en la EMVS.
En consecuencia, y considerando una estimación de ingresos corrientes liquidados consolidados
netos de ingresos afectados en 2015 de 4.809.236.614 euros (minorado en un 0,5 por ciento por
ingresos afectados previstos), el ratio establecido en el art. 53.2 del TRLHL, a 31 de diciembre
de 2016 se reducirá hasta el 100,1 por ciento.
Según se ha indicado, el Plan de Reducción de Deuda 2013-2018 consideraba que este ratio se
situaría por debajo del 110 por ciento en el año 2016, dos años antes de los cinco años
permitidos en la disposición adicional 73ª de la Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de
Presupuestos Generales del Estado para el año 2013. Sin embargo, el Ayuntamiento de Madrid
conseguirá alcanzar el objetivo en 2015, todavía un año antes de lo previsto, que era en 2016.
De esta manera, si se cumplen todos los importes anteriormente señalados, se podrá dar por
concluido dicho Plan a 31 de diciembre de 2015.
4.2 Análisis por Secciones y Áreas de Gobierno
Pleno
El Pleno es el órgano de máxima representación política de los ciudadanos en el Gobierno
Municipal y ejerce las atribuciones que le están asignadas expresamente.
Con la delegación de competencias establecida mediante Decreto de la Alcaldesa de 22 de junio
de 2015, al Tercer Teniente Alcalde le corresponde asegurar la buena marcha de los trabajos del
Pleno, y en concreto su gestión administrativa, económica y presupuestaria, a propuesta del
Secretario General del Pleno.
- 89 -
AYUNTAMIENTO DE MADRID Y OO.AA. (En Euros)
CAPÍTULOS 2016Peso
relativo
1 GASTOS DE PERSONAL 13.569.776 92,69
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 575.137 3,93
3 GASTOS FINANCIEROS 0 0,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 495.134 3,38
5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS 0 0,00
OPERACIONES CORRIENTES 14.640.047 100,00
6 INVERSIONES REALES 0 0,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0 0,00
OPERACIONES DE CAPITAL 0 0,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS 0 0,00
9 PASIVOS FINANCIEROS 0 0,00
OPERACIONES FINANCIERAS 0 0,00
TOTAL 14.640.047 100,00
Distribución del gasto
SECCIÓN: PLENO
PESO DE LA SECCIÓN RESPECTO DEL TOTAL AYUNTAMIENTO Y OO.AA.
PESO RELATIVO PRESUPUESTO 2016
0
200
400
600
800
1.000
1.200
1.400
1.600
1.800
mill
ones
de
euro
s
capítulos
GASTOS DE PERSONAL92,69%
GTOS. BIENES CORR. Y SERV.3,93%
TRANSFER. CORRIENTES3,38%
- 90 -
Proyecto Presupuesto General Ayuntamiento de Madrid 2016
La sección presupuestaria 002 “Pleno” cuenta con un crédito presupuestado de 14.640.047
euros, lo que supone un decremento de un 2,7 por ciento respecto al presupuesto del ejercicio de
2015.
En dicha sección se han centralizado los créditos necesarios para el desarrollo de la gestión de
los servicios comunes del Pleno, las funciones de asistencia, apoyo y asesoramiento jurídico,
tanto a su Presidenta como al Pleno y sus Comisiones, las funciones tendentes a la eficiente
utilización de los medios y recursos materiales, económicos y personales que tiene asignado el
Pleno y, en especial, la gestión de los medios económicos y materiales que se necesitan poner a
disposición de los grupos políticos municipales.
Como dato significativo hay que destacar que el presupuesto que el Pleno destina directamente a
la actividad de los grupos políticos municipales a través del programa presupuestario 912.40,
9.236.897 euros de los cuales 8.569.319 euros corresponden al capítulo 1 y 495.134 euros al
capítulo 4, que se dedican a dotar a éstos de unas cantidades para hacer frente a su acción
política.
Se señala que esta última dotación económica tiene la misma cuantía que en el ejercicio 2015 y
que los grupos políticos municipales deberán rendir cuentas ante el Pleno de la dotación
económica asignada. La información relativa a las cuentas anuales se publicará en la página web
del Ayuntamiento de Madrid, todo en ejecución del Acuerdo adoptado en sesión plenaria de
fecha 26 de junio de 2013.
La Sección 002, además del programa 912.40 “Grupos Políticos Municipales”, está integrada
por otros dos Programas Presupuestarios: El programa 912.16 “Presidencia del Pleno” con
créditos por un importe de 179.914 euros, y el programa 912.30 “Secretaría General del Pleno”
con un importe de 5.223.236 euros. Además desaparece el programa 920.10 “Oficina de la
Presidencia del Pleno” cuyo crédito, contenido y competencias pasan al programa 912.30 de la
Secretaría General del Pleno.
Por último, se debe destacar que en el presupuesto de la Sección 002 para el ejercicio 2016 se
enmarca dentro del escrupuloso respeto a los principios de control del gasto y de eficacia
procurando el mantenimiento de la prestación de servicios precisos para cubrir las necesidades
detectadas a un menor coste, pero con la mejor calidad posible y con objeto de garantizar el
cumplimiento de las funciones del Pleno como órgano de máxima representación política de los
ciudadanos en el gobierno municipal, reforzando las funciones de control político del Pleno,
dentro del espíritu marcado por la Ley 22/ 2006, de 4 de julio, de Capitalidad y de Régimen
Especial de Madrid y al resto de normativa básica de régimen local.
- 91 -
Proyecto Presupuesto General Ayuntamiento de Madrid 2016
Coordinación General de la Alcaldía
La Coordinación General de la Alcaldía es un órgano directamente dependiente de la Alcaldía al
que le corresponde una serie de tareas a cuyo cumplimiento se encaminan los diferentes
programas presupuestarios que tiene asignados.
Entre ellas se encuentran las de coordinación administrativa general; el gabinete de la Alcaldía;
las relaciones con otras instituciones públicas, especialmente con el Defensor del Pueblo; el
asesoramiento legal estratégico; el protocolo; la promoción de la ciudad en el exterior y las
relaciones internacionales; la cooperación al desarrollo y la gestión de fondos europeos.
En este marco competencial, las principales actuaciones de la Coordinación General de la
Alcaldía para el ejercicio 2016 se orientan a:
En al ámbito de las relaciones institucionales, fortalecer la participación del Ayuntamiento
de Madrid en instancias multilaterales, y potenciar las relaciones bilaterales de Madrid con
otros gobiernos locales.
Por lo que se refiere a la participación empresarial, fomentar, impulsar y coordinar las
acciones de cooperación público–privada con instituciones y con el sector público
empresarial, mediante la elaboración de un Plan Estratégico de Posicionamiento
Internacional de Madrid.
En cuanto a la innovación y ciudad inteligente, fomentar la innovación en la Ciudad de
Madrid, con especial hincapié en las Pymes, además de impulsar la compra pública
innovadora y desarrollar el plan de Ciudad Inteligente de madrid.
En el ámbito de la cooperación al desarrollo y la gestión de fondos europeos, coordinar y
dirigir las actuaciones en materia de cooperación internacional al desarrollo, y programar y
controlar los fondos que el Ayuntamiento de Madrid recibe de la Unión Europea.
Para el desempeño de estas competencias, la sección 012 Coordinación General de la Alcaldía
cuenta con créditos para 2016 por importe de 31.002.326 euros, distribuidos entre los 6
programas presupuestarios: Cooperación Internacional y Fondos Europeos, Innovación y
Ciudad Inteligente, Gabinete de la Alcaldía, Coordinación General de la Alcaldía, Relaciones
Institucionales y Participación Empresarial.
Gerencia de la Ciudad
La Gerencia de la Ciudad es un órgano directamente dependiente de la Alcaldía al que le
corresponden las competencias de carácter transversal a toda la organización municipal, y a
cuyo cumplimiento se encaminan los diferentes programas presupuestarios que tiene asignados.
- 92 -
AYUNTAMIENTO DE MADRID Y OO.AA. (En Euros)
CAPÍTULOS 2016Peso
relativo
1 GASTOS DE PERSONAL 439.715 93,66
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 29.760 6,34
3 GASTOS FINANCIEROS 0 0,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0 0,00
5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS 0 0,00
OPERACIONES CORRIENTES 469.475 100,00
6 INVERSIONES REALES 0 0,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0 0,00
OPERACIONES DE CAPITAL 0 0,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS 0 0,00
9 PASIVOS FINANCIEROS 0 0,00
OPERACIONES FINANCIERAS 0 0,00
TOTAL 469.475 100,00
PESO DE LA SECCIÓN RESPECTO DEL TOTAL AYUNTAMIENTO Y OO.AA.
Distribución del gasto
SECCIÓN: ALCALDÍA
PESO RELATIVO PRESUPUESTO 2016
GASTOS DE PERSONAL93,66%
GTOS. BIENES CORR. Y SERV.6,34%
0
200
400
600
800
1.000
1.200
1.400
1.600
1.800
millo
nes
de e
uros
capítulos
- 93 -
AYUNTAMIENTO DE MADRID Y OO.AA. (En Euros)
CAPÍTULOS 2016Peso
relativo
1 GASTOS DE PERSONAL 4.065.226 13,11
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 2.113.100 6,82
3 GASTOS FINANCIEROS 0 0,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 14.792.000 47,71
5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS 0 0,00
OPERACIONES CORRIENTES 20.970.326 67,64
6 INVERSIONES REALES 10.000.000 32,26
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 32.000 0,10
OPERACIONES DE CAPITAL 10.032.000 32,36
8 ACTIVOS FINANCIEROS 0 0,00
9 PASIVOS FINANCIEROS 0 0,00
OPERACIONES FINANCIERAS 0 0,00
TOTAL 31.002.326 100,00
PESO RELATIVO PRESUPUESTO 2016
Distribución del gasto
SECCIÓN: COORDINACIÓN GENERAL DE LA ALCALDÍA
LÍNEAS DE INVERSIÓN
PESO DE LA SECCIÓN RESPECTO DEL TOTAL AYUNTAMIENTO y O.O.A.A.
GASTOS DE PERSONAL
13,11% GTOS. BIENES CORR. Y
SERV.6,82%
TRANSFER. CORRIENTE
S47,71%
INVERSIONES REALES
32,26%
TRANSFER. CAPITAL
0,10%
0200400600800
1.0001.2001.4001.6001.800
millo
nes
de e
uros
capítulos
0 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000 7.000 8.000 9.000 10.000
O. BIENES PÚBLIC. DE CARÁCTER ECON.
(En miles de Euros)
- 94 -
AYUNTAMIENTO DE MADRID Y OO.AA. (En Euros)
CAPÍTULOS 2016Peso
relativo
1 GASTOS DE PERSONAL 145.531.632 64,39
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 61.488.909 27,21
3 GASTOS FINANCIEROS 0 0,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 196.420 0,09
5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS 0 0,00
OPERACIONES CORRIENTES 207.216.961 91,69
6 INVERSIONES REALES 18.792.624 8,31
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0 0,00
OPERACIONES DE CAPITAL 18.792.624 8,31
8 ACTIVOS FINANCIEROS 0 0,00
9 PASIVOS FINANCIEROS 0 0,00
OPERACIONES FINANCIERAS 0 0,00
TOTAL 226.009.585 100,00
LÍNEAS DE INVERSIÓN
Distribución del gasto
SECCIÓN: GERENCIA DE LA CIUDAD
PESO DE LA SECCIÓN RESPECTO DEL TOTAL AYUNTAMIENTO Y OO.AA. PESO RELATIVO PRESUPUESTO 2016
GASTOS DE PERSONAL
64,39%
GTOS. BIENES CORR. Y SERV.27,21%
TRANSFER. CORRIENTES
0,09%
INVERSIONES
REALES8,21%
0
200
400
600
800
1.000
1.200
1.400
1.600
1.800
mill
ones
de
euro
s
capítulos
0 2.000 4.000 6.000 8.000 10.000 12.000 14.000 16.000 18.000 20.000
O. BIENES PÚBLIC. DE CARÁCTER ECON.
(En miles de Euros)
- 95 -
Proyecto Presupuesto General Ayuntamiento de Madrid 2016
Entre las funciones atribuidas le corresponden las relativas a las tecnologías de la información
y comunicaciones, las de organización, la formación de los empleados públicos, la planificación
y gestión de los recursos humanos y la inspección de los servicios. Asimismo, como órgano que
dependen de la Gerencia de la Ciudad se encuentran la Asesoría Jurídica y los Servicios
Comunes a la Gerencia y a la Coordinación de la Alcaldía.
En este marco competencial los objetivos de la Gerencia para el año 2016 se orientan:
En el ámbito de los recursos humanos y las relaciones laborales, a desarrollar un política de
personal participada, manteniendo un dialogo abierto y permanente con los representantes
de los trabajadores, así como mejorar los procesos de selección de personal y optimizar los
mecanismos de provisión de puestos
Por lo que se refiere a la formación de los empleados públicos, a mejorar la formación de
los recursos humanos, orientada fundamentalmente al desarrollo de sus competencias
profesionales y personales.
En materia de inspección de servicios, a racionalizar y ordenar las relaciones de puestos de
trabajo y plantilla presupuestaria durante el año 2016, previa realización de auditorías de
gestión y evaluación del rendimiento.
En cuanto a la organización, a racionalizar y simplificar las estructuras organizativas, y a
elaborar y participar en proyectos de simplificación administrativa y normalización de
procedimientos.
En el ámbito de la información y las comunicaciones, a través del Organismo Autónomo
Informática del Ayuntamiento de Madrid, adscrito a la Gerencia de la Ciudad a coordinar y
ejecutar las estrategias de innovación del Ayuntamiento de Madrid en materia de
tecnologías de la información y de las comunicaciones .
Para el desempeño de estas competencias la sección 016 Gerencia de la Ciudad cuenta para
2016 con créditos por importe de 226.009.585 euros en términos consolidados con el organismo
autónomo que tiene adscrito Informática del Ayuntamiento de Madrid, distribuidos entre 9
programas presupuestarios: “Acción Social para Empleados”, “Otras prestaciones”, “Dirección
y Gestión Administrativa de la Gerencia de la Ciudad”, “Organización y Régimen Jurídico”,
“Formación del Personal”, “Relaciones Laborales”, “Gestión del Personal”, “Planificación
Interna e Inspección de Servicios” y “Asesoría Jurídica”.
Área de Gobierno de Equidad, Derechos Sociales y Empleo
El Área de Gobierno de Equidad, Derechos Sociales y Empleo constituye uno de los niveles
esenciales de la organización del Ayuntamiento de Madrid. Asume las competencias ejecutivas
en materia de igualdad entre mujeres y hombres, familia e infancia, servicios sociales y atención
- 96 -
AYUNTAMIENTO DE MADRID Y OO.AA. (En Euros)
CAPÍTULOS 2016 Peso relativo
1 GASTOS DE PERSONAL 73.404.047 19,88
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 175.147.992 47,45
3 GASTOS FINANCIEROS 45.000 0,02
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 92.074.928 24,94
5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS 0 0,00
OPERACIONES CORRIENTES 340.671.967 92,29
6 INVERSIONES REALES 3.432.191 0,93
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 25.046.873 6,78
OPERACIONES DE CAPITAL 28.479.064 7,71
8 ACTIVOS FINANCIEROS 0 0,00
9 PASIVOS FINANCIEROS 0 0,00
OPERACIONES FINANCIERAS 0 0,00
TOTAL 369.151.031 100,00
Distribución del gasto
SECCIÓN: EQUIDAD, DERECHOS SOCIALES Y EMPLEO
LÍNEAS DE INVERSIÓN
PESO DE LA SECCIÓN RESPECTO DEL TOTAL AYUNTAMIENTO Y OO.AA. PESO RELATIVO PRESUPUESTO 2016
0
200
400
600
800
1.000
1.200
1.400
1.600
1.800
Millo
nes
de e
uros
capítulos
GASTOS DE PERSONAL
19,88%
GTOS. BIENES CORR. Y SERV.
47,45%
TRANSFER. CORRIENTES
24,94%
INVERSIONES REALES
0,93%
TRANSFER. CAPITAL
6,78%
0 200 400 600 800 1.000 1.200 1.400
INVERS. DE CARÁCTER GRAL.
PROTECC. Y PROMOC. SOCIAL
EDUCACIÓN
DEPORT., JUVENT. Y ESPARCIMIENTO
SECTORES PRODUCTIVOS
(En miles de Euros)
- 97 -
Proyecto Presupuesto General Ayuntamiento de Madrid 2016
a las personas mayores, inmigración, educación y juventud. Asimismo corresponden a este Área
competencias ejecutivas en materia de vivienda, comercio, emprendimiento y fomento del
empleo. La actual Corporación ha situado los derechos sociales en la primera línea de su acción
de gobierno. Se trata de derechos que pertenecen a la ciudadanía y que hasta ahora no han
tenido el papel relevante que deberían tener. Desde el Área de Gobierno de Equidad, Derechos
Sociales y Empleo se presenta un presupuesto adecuado y que establece propuestas proactivas
que representan la concreción del compromiso institucional con los derechos sociales de todas
las ciudadanas y ciudadanos y, en especial, dos fundamentales para que éstos se desarrollen
plenamente como tales:
La vivienda y el empleo.
El objetivo que se persigue es impulsar toda la acción municipal de gobierno para que sea
netamente proactiva y dar respuesta a las necesidades mediante la prevención, sin perjuicio de
mantener la atención a todas aquellas situaciones de desigualdad o exclusión, pero sin que la
línea paliativa sea la única solución, sino reforzar los servicios sociales municipales, formados
por una amplia y consolidada red de equipamientos, personal y recursos, para que tengan un
modelo preventivo y no asistencial. La propuesta que se plantea desde el Área de Gobierno de
Equidad, Derechos Sociales y Empleo va más allá del término de igualdad, y persigue la
consecución del reconocimiento de los derechos sociales de cada ciudadana o ciudadano,
basado en la distribución justa en función de los intereses y necesidades de cada uno.
Vivienda Una de las piedras angulares de los derechos sociales es el acceso a una vivienda digna para el
desarrollo de la persona y por ello ya se ha puesto en marcha en julio de 2015 la Oficina de
Intermediación Hipotecaria (en adelante, OIH) cuyo objetivo es trabajar en la búsqueda de
soluciones para que las familias afectadas por procedimientos de desahucio como consecuencia
de impagos de hipoteca puedan conservar sus viviendas y, si ello no fuera posible, buscando
alternativas de alojamiento para dichas familias. La OIH se mantendrá durante todo el tiempo
que sea necesario y en un futuro también atenderá a las familias cuyos desahucios se deban a
impagos de arrendamiento, ya que queremos que el derecho a la vivienda sea " de facto " un
derecho social, pero siempre contando con un sistema que articule la mediación y el trabajo
social y su interrelación, para que realmente tengan cabida en el sistema las familias que de
verdad tengan una situación comprometida. La Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de
Madrid recuperará su labor social y se gestionará el parque inmobiliario existente para procurar
una solución habitacional a las familias que lo necesiten. Se mantendrán tanto el Servicio
Municipal de Alquiler, como el Programa de Viviendas Solidarias, además de nuevas acciones
como el Programa de Viviendas para atención de situaciones de emergencia social.
- 98 -
Proyecto Presupuesto General Ayuntamiento de Madrid 2016
Resulta fundamental que la Administración asuma el papel dinamizador de la actividad
económica asociada a la rehabilitación, regeneración y renovación urbanas y se desarrollarán
actuaciones transversales dirigidas a la regeneración de las áreas urbanas más desfavorecidas, de
manera que se propicie el acceso de los hogares a los suministros básicos de luz y gas, para
evitar las situaciones de pobreza energética.
Empleo Desde el Área de Gobierno de Equidad, Derechos Sociales y Empleo se realizarán durante el
año 2016 políticas proactivas en la búsqueda desempleo y de formación dual, planificando
cursos de formación conforme a la demanda laboral, mediante la puesta en marcha del Plan de
Formación Dual. Asimismo se potenciarán los viveros de empresa como cauces imprescindibles
de apoyo a los nuevos emprendedores y mejora de la competitividad de las pymes de la ciudad.
En este sentido, tanto la Agencia para el Empleo, como los mercados municipales y la Empresa
Mixta Mercado Central de Abastos (MERCAMADRID) constituyen instrumentos
fundamentales para desarrollar la acción de gobierno. Se prevé la implantación en
MERCAMADRID de una experiencia de formación dual, dirigida a personas que vayan a
insertarse en el mercado laboral y convertirla, de esa manera, en un instrumento dinamizador y
de generación de Empleo.
El Presupuesto del Área de Gobierno de Equidad, Derechos Sociales y Empleo para el año
2016, en términos consolidados su organismo autónomo Agencia para el Empleo de Madrid,
asciende a un total de 369.151.031 euros, que representa un incremento del 27 por ciento, con
respecto al Presupuesto homogéneo del año 2015 y tiene una estructura de 12 programas
presupuestarios.
En el Presupuesto del Área de Gobierno de Equidad, Derechos Sociales y Empleo para el año
2016 se incrementan los capítulos destinados a gastos corrientes en bienes y servicios en un 19,6
por ciento. Se mantiene asimismo, un importante esfuerzo económico en el capítulo 4, destinado
a transferencias corrientes a familias, fundaciones y otras entidades sin fines de lucro -aquí se
incluyen tanto las ayudas económicas del sistema público de servicios sociales como las
subvenciones en sus dos modalidades; pública concurrencia o concesión directa-. Además, se
contempla la dotación en dicho capítulo de la cantidad de 431.500 euros destinados al empleo,
el desarrollo económico, a la modernización de los mercados municipales, al apoyo a las
actividades integradas en el zócalo comercial de la ciudad, principalmente a las pymes del
sector comercial y hostelero, y, en general al fomento del emprendimiento en nuestra ciudad.
Las aportaciones a la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Madrid, ascienden a
85.350.000 euros (capítulos 4 y 7), que permitirán desarrollar una política de vivienda pública,
enfatizando en el alquiler asequible para familias en situación de dificultad económica y
- 99 -
Proyecto Presupuesto General Ayuntamiento de Madrid 2016
aprovechando los recursos existentes para procurar soluciones habitacionales a las familias que
lo necesiten.
Ello representa un incremento del 23,9 por ciento respecto al presupuesto del capítulo 4 en el
año 2015. En el capítulo 6, destinado a inversiones reales, se produce un importante incremento,
317,2 por ciento y el capítulo 7 se incrementa desde los 1.151.675 euros de 2015 hasta los
25.586.873 euros presupuestados en 2016.
El Presupuesto que se destinará a la Secretaría General Técnica para el programa presupuestario
231.00 "Dirección y Gestión Administrativa", cuya cuantía para el año 2016 asciende a
4.786.788 euros en el capítulo 1 y a 2.413.088 euros, en los capítulos 2, 4, 6 y 7, (sin tener en
cuenta los 25.592.544 euros que se destinan a la Agencia para el Empleo), disminuye en
2.601.639 euros, lo que supone un decremento del 26,5 por ciento, respecto del presupuesto del
año 2015. Destaca el importante ahorro, con respecto al presupuesto de 2015, de 3.380.326
euros que se produce en el capítulo 2 derivado del arrendamiento de la sede administrativa del
Área de Gobierno, toda vez que su nuevo destino, a partir de noviembre de 2015 será un edificio
de propiedad municipal. En definitiva, el capítulo 2 se reduce en 3.443.282 euros, lo que supone
un decremento del 65,3 por ciento. Los capítulos 4 y 7 se incrementan en un 45,5 por ciento;
este incremento se concreta, en las aportaciones a la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo
de Madrid, que se incluyen en el Programa 152.10 "Promoción y Gestión de Vivienda" y a las
destinadas a la Agencia para el Empleo de Madrid, que se incluyen en el programa de Dirección
y Gestión Administrativa.
El capítulo 6 contará con una dotación presupuestaria de 583.000 euros, lo que supone un
incremento del 628,7 por ciento con respecto a la dotación inicial del previsto para el año 2015
y se destinarán, fundamentalmente, para atender necesidades relativas al mantenimiento de las
medidas de seguridad y salud en el trabajo en los edificios adscritos al Área de Gobierno, así
como la realización de las instalaciones necesarias asociadas al funcionamiento operativo del
edificio de la nueva sede administrativa del Área de Gobierno, así como diversas reparaciones
en el Centro de Acogida San Isidro, cuyo mantenimiento está incluido en el contrato integral
gestionado por la Secretaría General Técnica.
Para el desarrollo de las políticas de Igualdad entre Mujeres y Hombres, se contará durante el
año 2016 con una dotación presupuestaria de 8.071.372 euros (10.856.346 euros incluido
capítulo 1). Los objetivos a conseguir mediante el Programa Presupuestario de Igualdad entre
Mujeres y Hombres consisten en la planificación, impulso y desarrollo de las medidas que
promuevan y hagan efectiva la igualdad real entre mujeres y hombres, eliminando las
situaciones de desigualdad y desventaja social de las mujeres respecto de los hombres, e
implantando la transversalidad de género en las políticas municipales.
- 100 -
Proyecto Presupuesto General Ayuntamiento de Madrid 2016
Para ello se contemplan las siguientes líneas de actuación:
Concienciar y sensibilizar a la ciudadanía sobre la necesidad de construir y generar una
sociedad en igualdad, con la participación activa de mujeres y hombres del municipio de
Madrid, planificando y desarrollando actuaciones de sensibilización comunitaria, contando
asimismo con los recursos de los distritos municipales, promoviendo asimismo una
reflexión participativa sobre los modelos sexistas y los obstáculos que impiden la
consecución de igualdad entre mujeres y hombres. Se desarrollarán campañas, foros,
jornadas, sí como apoyo a proyectos de la iniciativa social, especialmente en torno a fechas
significativas: 8 de marzo "Día Internacional de las Mujeres", 23 de septiembre "Día
Internacional contra la explotación sexual y la trata de mujeres y niñas" y 25 de noviembre
"Día Internacional para la eliminación de la violencia contra las mujeres", previéndose la
participación de aproximadamente 10.000 personas en esta serie de actuaciones de
sensibilización.
Fomentar el empoderamiento de las mujeres para lograr una posición de equidad en nuestra
sociedad, dinamizando el trabajo comunitario como motor del cambio social, a través de
los Espacios de Igualdad y el tejido distrital, con nuevos proyectos.- Promover la
coeducación y prevención de la violencia de género, desarrollando programas dirigidos a
toda la comunidad educativa, incidiendo en la infancia y la juventud, para conseguir
actitudes a favor de la igualdad y hacer realidad el proyecto "Madrid Violencia 0"con la
comunidad educativa. Se prevé trabajar con, al menos, 50 centros educativos.
Promover la corresponsabilidad en los distritos de la ciudad de Madrid para mejorar la
calidad de vida y el bienestar de las personas. Par a ello se realizará el diseño de programas
específicos en materia de corresponsabilidad, con la implicación de agentes sociales que
intervienen en el territorio. Durante el año 2016 finalizará la constitución de las Comisiones
de Igualdad en los 21 distritos municipales.
Atender de manera integral a las mujeres víctimas de violencia de pareja o ex pareja, así
como a las personas víctimas de trata con fines de explotación sexual o que desean
abandonar el ejercicio de la prostitución, a través de las redes municipales de recursos
específicos. El Ayuntamiento de Madrid dispone de recursos de atención de alojamiento de
emergencia, atención social, psicológica y jurídica, así como talleres para la inserción
laboral. Para el mantenimiento y mejora de la importante red de recursos existentes
destinados a estos fines se destinarán 4.718.239 euros.
Promover la formación especializada en perspectiva de género, tanto del personal municipal
como de colectivos profesionales claves en la transversalidad de las políticas de Igualdad y
la erradicación de la violencia de género, a través de cursos y sesiones formativas.
- 101 -
Proyecto Presupuesto General Ayuntamiento de Madrid 2016
Evaluar el resultado de las diferentes líneas de actuación de la vigente Estrategia para la
Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres y se propondrá un nuevo marco de
actuación para el período2016-2019. Asimismo, se pondrá en marcha el Observatorio
Municipal de Igualdad entre Mujeres y Hombres, que desempeñará un papel vigilante de las
situaciones de desigualdad, de la representación paritaria en todos los órganos, de denuncia
ante situaciones de violencia de género, ante actitudes sexistas de los medios de
comunicación y otras similares. Reforzar la difusión e información a través de la página
Web Municipal, la Intranet y las redes sociales sobre los proyectos, actividades y recursos
de la Dirección General de Igualdad entre Mujeres y Hombres.
Para el desarrollo de las políticas de Familia, Infancia, Educación y Juventud, se destinará un
presupuesto de 49.910.057 euros en el año 2016 (capítulos 2, 4 y 6). Estas políticas incluyen
actuaciones destinadas a la familia y la infancia, los centros docentes de enseñanza infantil y
primaria, la prevención del absentismo escolar y los servicios complementarios a la educación.
Las grandes líneas de actuación para desarrollar estas políticas son las siguientes:
1. Promover políticas sociales de apoyo a los ciudadanos para la prevención y tratamiento de
situaciones de crisis y vulnerabilidad social, con especial atención a la infancia y la
adolescencia, y de modo singular a su protección.
2. Favorecer la calidad de vida, creando condiciones adecuadas que atiendan a la diversidad
de situaciones personales y familiares.
3. Apoyar al sistema educativo a través de la prevención del absentismo escolar y de
programas específicos que complementan la enseñanza reglada.
4. Apoyar a las familias en la educación y cuidado de la pequeña infancia, a través de las
Escuelas Infantiles de titularidad municipal.
5. Promover y coordinar acciones de apoyo a la integración social y capacitación de los
jóvenes.
Mediante el desarrollo de estas líneas de actuación se obtendrán los siguientes objetivos:
Potenciar la colaboración con la red municipal de Atención Social Primaria y el
acercamiento a sus recursos de los ciudadanos.
Coordinar servicios de apoyo social a menores, jóvenes y familias, aprovechando sinergias
que permitan la atención integral y la racionalización de recursos.
Diseñar y promover líneas de optimización de la red municipal de apoyo social a familias,
menores, jóvenes y ciudadanos en general.
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Proyecto Presupuesto General Ayuntamiento de Madrid 2016
A través del programa presupuestario de Familia e Infancia, que cuenta para el año 2016 con
una dotación total de 38.335.275 euros de los cuales 33.737.633 euros corresponden a los
capítulos 2, 4 y 6, se realizarán actuaciones de protección y promoción social, de mejora de la
calidad de vida de las familias madrileñas y apoyo en situaciones de crisis y dificultad social,
de prevención y atención del riesgo social en menores y jóvenes. Los principales recursos y
programas con que se contará son el Servicio de Ayuda a domicilio para personas con
discapacidad y para familias con menores, al que se destinan más de 14 millones de euros, los
Centros de Día para menores, a los que se destinan 2.500.000 euros.
Destaca asimismo el presupuesto destinado al funcionamiento de los Puntos de Encuentro
Familiar, que tiene una dotación cercana a los 600.000 euros, los Programas de Apoyo
Socioeducativo a adolescentes y jóvenes, Centros Juveniles y Oficinas de Información Juvenil, a
los que se destinarán 3.000.000 euros, el Servicio de Educación Social al que se destinarán más
de 3.500.000 euros y los recursos residenciales para familias en riesgo con menores, que
contarán con 600.000 euros. A demás de otros recursos de importancia, como son los Centros
Abiertos Especiales y la colaboración con Federaciones de apoyo a personas con discapacidad y
actuaciones similares de ayuda a estos colectivos.
A través del programa presupuestario de Centros docentes, Enseñanza Infantil y Primaria, al que
se dota en los capítulos 2, 4, y 6 con 3.779.738 euros, (de un total de 24.160.249 euros) se
mantendrá la Red de 56 Escuelas Municipales Infantiles, que representan un total de 7.139
plazas. Asimismo se prestarán servicios municipales de carácter educativo y compensador de
desigualdades para la primera infancia, que desempeñan una función esencial en la conciliación
de la vida familiar y laboral. Además, el Ayuntamiento de Madrid dispone de otras 962 plazas
en Escuelas Infantiles de titularidad privada, sostenidas con fondos públicos. Se dará
continuidad a la Residencia Internado San Ildefonso para el cuidado y atención de niños y niñas
entre 6 y 14 años, provenientes de familias en situación de vulnerabilidad social, promoviendo
su desarrollo adecuado e integración social a través de la escolarización y diversas acciones de
apoyo.
A través del programa presupuestario de Absentismo, cuya dotación para el año 2016 es de
1.334.073 euros (1.510.089 euros si incluimos el capítulo 1), se promoverá la asistencia regular
a clase de los menores de edades comprendidas entre 6 y 16 años, que se encuentran en periodo
de escolarización obligatoria. El Programa de Prevención y Control del Absentismo Escolar se
inició hace más de diez años y cuenta con educadores sociales y coordinadores que colaboran
con las Secciones de Educación de los distritos para este objetivo, articulándose las acciones
preventivas y de intervención a través de dichas Secciones en las Comisiones Técnicas de
Absentismo Escolar que existen en todos y cada uno de los distritos de la ciudad de Madrid.
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Proyecto Presupuesto General Ayuntamiento de Madrid 2016
El programa presupuestario de Servicios Complementarios a la Educación tendrá una dotación
de 11.058.883 euros, (14.119.038 si incluimos el capítulo 1), y permitirá desarrollar acciones de
carácter socioeducativo, adaptadas a distintas edades y necesidades de la población,
favoreciendo la compensación de desigualdades, la cohesión social, la conciliación de la vida
familiar y laboral, así como el uso saludable del ocio y tiempo libre. Asimismo, se integran en
todo ello actuaciones que garantizan el principio de igualdad de las personas con discapacidad.
De especial relevancia es el Programa de actividades "Madrid, un libro abierto ", que incluye
actividades complementarias al currículo escolar y de conocimiento de la ciudad; los
Certámenes Escolares para el fomento del trabajo en equipo y la creatividad, los Centros
Abiertos -cuyo presupuesto es de 2.701.000 euros- y el mantenimiento del Centro de vacaciones
Nuestra Señora de la Paloma en Cercedilla y el Aula de la Naturaleza, los Centros Abiertos
Especiales y Centros Integrados especiales para menores con discapacidad.
La promoción de la participación de los jóvenes se llevará a cabo a través del Consejo Sectorial
de la Juventud, del Certamen de Jóvenes Creadores, de la participación en la Bienal de Jóvenes
Creadores de Europa y otros certámenes similares, además de promocionar la movilidad de los
jóvenes en Europa a través de la Red Xarxa, el Albergue Juvenil Municipal y el Servicio Europa
Joven. Se desarrollarán también programas formativos dirigidos a personas adultas, así como
enseñanzas artísticas de régimen especial, a través de las Escuelas Municipales de Música -a
partir de los 4 años de edad, sin límite -, para el crecimiento cultural y social de los ciudadanos
y de la Escuela de Cerámica, que favorece el desarrollo de procesos creativos. Este programa
presupuestario también permite desarrollar el Centro de Recursos Educativos, que ofrece apoyo
documental a los profesionales municipales y del ámbito educativo.
En definitiva, y sin perjuicio de acciones que representan una continuidad a las de años
anteriores, las políticas de Familia, Infancia, Educación y Juventud para el año 2016
fomentarán la capacitación de jóvenes a través de cursos específicos, adaptados a sus
necesidades y demandas, que les faciliten experiencias laborales concretas y que favorezcan su
integración en el mundo laboral, ampliarán la cobertura de los Centros Abiertos tanto en
duración (primera quincena de agosto) como en número de Centros (habrá 3 Centros más en
julio), incrementarán, mediante la apertura de 5 nuevos dispositivos, la red de Centros de Día
para menores, lo que supondrá ofertar 200 plazas más. Además, se reforzará el número de
educadores sociales en los distritos para el programa de prevención de absentismo escolar.
Por otra parte, se favorecerá el acceso a las Escuelas Infantiles, para lo que se ha dotado un
fondo de 5.000.000 euros destinados al apoyo económico a las familias que lo necesiten, y se
facilitará el acceso a las Escuelas Municipales de Música reduciendo sustancialmente las cuotas
y manteniendo el sistema de becas, una vez finalice el actual contrato.
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Proyecto Presupuesto General Ayuntamiento de Madrid 2016
Finalmente, para apoyar el trabajo social con las familias, menores y jóvenes, se contará con la
iniciativa social, entidades y colectivos del tercer sector, mediante las subvenciones a proyectos
que complementan las actuaciones del Ayuntamiento, para lo que se destinarán 4.826.863 euros
previstos en el capítulo 4 del conjunto de programas presupuestarios destinados a familia,
infancia, educación y juventud.
Las políticas destinadas a la Atención Social de Mayores contarán para el año 2016 con un
presupuesto de 66.148.339 euros (capítulos 2, 4 y 6) lo que representa en torno al 30 por ciento
del presupuesto total del Área de Gobierno. Dicho presupuesto se destinará a la atención de las
personas mayores de 65 años de la Ciudad de Madrid, que representan el 20,5 por ciento sobre
el total de habitantes de ésta. Las líneas de actuación a desarrollar serán las siguientes:
Garantizar una atención de calidad a las personas mayores de la ciudad, especialmente a
quienes presentan una significativa pérdida de autonomía y/o nivel de dependencia en sus
distintas manifestaciones, física, psíquica o relacional.
Prestar servicios y programas de proximidad que favorecen la preservación del nivel de
autonomía existente en la persona mayor, para favorecer la permanencia en su entorno
durante el máximo tiempo posible y siempre que puedan garantizarse adecuados niveles de
seguridad y calidad. Para ello se contará con los servicios de ayuda domiciliaria en sus
distintas modalidades: auxiliar de hogar, Teleasistencia domiciliaria, ayudas técnicas y
apoyos relacionados con la deambulación, la movilización, lavandería y comida
domiciliaria. Ello permitirá ofrecer atención a 52.000 usuarios a través del Servicio de
Ayuda a Domicilio, a 135.000 usuarios a través del Servicio de Teleasistencia domiciliaria,
a 2.000 mayores a través del servicio de comidas a domicilio, a 350 mayores a través del
servicio de lavandería domiciliaria y a 900 mayores mediante productos técnicos de apoyo.
Además del importe señalado se incluyen 33.000.000 euros adicionales destinados al Servicio
de Ayuda a domicilio a distribuir entre los distritos conforme a las necesidades que estos
presenten durante el ejercicio de esta materia. Se trata de aumentar el número de horas que se
prestan en el Servicio de Ayuda a domicilio, además de incluir a un número mayor de
beneficiarios, pues con esta asignación adicional se pretende atender a todos los solicitantes
(con o sin declaración de dependencia).
El importe total consignado en el programa de 231.03 “Personas Mayores” asciende a
102.895.102 euros (incluido el capítulo 1). Esto supone un incremento del 35 por ciento
respecto al presupuesto de 2015.
Los Centros de Día constituyen un recurso de primera elección y constituyen una herramienta
esencial para los mayores y sus familias en la pirámide de cuidados que las pérdidas de
autonomía física, psíquica y relacional hacen necesarias. Durante el año 2016 se incrementará el
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Proyecto Presupuesto General Ayuntamiento de Madrid 2016
número de plazas -en un total de 305- de los Centros de Día Municipales, en los siguientes
nuevos equipamientos: Centro de Día Miguel Delibes y Centro de Día San Luciano (ambos en
el distrito de Villaverde), Centro de Día Rafael Calvo, en el distrito de Chamberí y Centro de
Día Alhambra, en el distrito de Latina. De este modo, el número de plazas disponibles en
Centros de Día (tanto de titularidad municipal como concertadas) será de 5.218 -actualmente
son 4.913 plazas-.
Además, se mantendrán los dispositivos residenciales de carácter permanente que ofrecen una
eficaz respuesta, llegado el momento, a las necesidades de alojamiento y atención durante 24
horas al día de las personas mayores, en las Residencias Municipales Margarita Retuerto y la
Residencia Jazmín (ambas para personas mayores enfermas de Alzheimer) y la Residencia
Municipal Santa Engracia, para usuarios que presentan dependencia física en su mayoría. Ello
se complementa con los recursos residenciales permanentes de dos grupos de Apartamentos
para Mayores de titularidad municipal, en los distritos de Centro y Retiro, pero destinados a los
mayores de los 21 distritos de la Ciudad.
La Red de Apoyo Informal a los mayores dependientes -constituida en su mayoría por
familiares, pero no exclusivamente- es otro de los recursos fundamentales y necesarios y para
ello se destinarán 59.000 euros al Programa de "Cuidar al Cuidador" implantado en todos los
distritos municipales. Además, cuenta con el Programa de Respiro Familiar Fin de Semana, que
permite a los cuidadores informales poder disponer en los recursos diurnos y residenciales de
plazas de acogida durante el fin de semana para sus mayores (210 plazas, con impacto potencial
sobre 600cuidadores). Al objeto de abordar situaciones de personas mayores en situación de
vulnerabilidad social y/o de negligencia o maltrato y aislamiento social, durante el año 2016 se
prestará una especial atención, mediante el desarrollo de actuaciones como el Programa que se
llevará a cabo con el Colegio Oficial de Psicólogos, al que se destinará una subvención de
100.000 euros, y ello permitirá detectar situaciones de estas características para adoptar medidas
de intervención en coordinación con los Departamentos de Servicios Sociales de los distritos,
SAMUR SOCIAL y Madrid Salud.
El envejecimiento saludable y activo será promovido a través de la Red Municipal de Centros
de Mayores, con el objetivo de alcanzar los 325.000 socios durante el año 2016. La ingente
actividad de estos Centros tiene, cuando menos, reflejo en dos ocasiones anuales: el certamen de
teatro Mayores a Escena, cuya 5ª Edición se llevará a cabo en 2016, al que se destinarán 20.000
euros y la Convocatoria del Concurso Anual de Belenes, al que se destinarán 5.000 euros,
ocasiones ambas que favorecen una estupenda oportunidad para que los participantes
intercambien experiencias y disfruten de aquello que acontece en otros centros.
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Proyecto Presupuesto General Ayuntamiento de Madrid 2016
Asimismo, el progresivo acercamiento de las personas mayores al mundo digital, la lucha contra
la brecha aún existente en este ámbito y los beneficios obtenidos hasta ahora, animan a
continuar trabajando en una web específica, para la que se han incluido dotaciones para su
diseño y mantenimiento de 44.500 euros para el año 2016, esperando que se dupliquen el
número de visitas con respecto al año 2015, y alcanzando un número de 130.000. En este
sentido hay que destacar el servicio de formación específica informática en las 70 aulas
informáticas con lasque cuenta la Red Municipal de Centros de Mayores, y al que se destinarán
104.000 euros en el año 2016.
Por último, se mantendrán las subvenciones al Colegio Profesional de Podólogos, la Fundación
Solidarios para el Desarrollo y la Fundación Desarrollo y Asistencia.
Respecto al capítulo 6, se destaca la inversión que se realizará para adquisición de mobiliario
para los gabinetes de podología de todos los Centros Municipales de Mayores de los Distritos y
que ascenderá a 614.803 euros.
Para el desarrollo de las políticas de Inclusión Social y Atención a la Emergencia se destinará un
presupuesto de 36.317.651 euros (en los capítulos 2, 4 y 6 para el año 2016), lo que representa
un incremento de más del 44 por ciento respecto del año 2015. La dotación total del programa
incluido capítulo 1 asciende a 44.082.079 euros y los ejes vertebradores de dichas políticas
serán:
1. Garantizar el acceso de los ciudadanos a los servicios sociales municipales en condiciones
de equidad, permitiendo un trato en condiciones de igualdad, con independencia del
domicilio, género, nacionalidad o cualquier otra circunstancia económica o social. A estos
efectos se destacan 2 actuaciones significativas que consistirán en:
La elaboración de un trabajo de investigación, cuyo informe de resultados sobre las
necesidades sociales de la población en nuestra ciudad permita el abordaje de éstas
en los ejercicios 2017 al 2019, diseñando un modelo de Atención Social Primaria
que, partiendo de la realidad existente hasta ahora, contemple las nuevas situaciones
emergentes, simplificando los procesos de atención y garantice una atención social
equitativa que prime a los ciudadanos que más lo necesiten. Para ello, se destinará
un presupuesto inicial de 230.000 euros y sus resultados estarán disponibles en
septiembre de 2016.
La contratación de un contrato para la supervisión de los Diplomados en Trabajo
Social que prestan atención en los 36 Centros de Servicios Sociales actualmente
existentes, permitiendo a estos 601 profesionales contrastar con expertos en la
materia, su enfoque del caso social atendido, así como las posibles alternativas de
solución. Para ello se destinará una dotación de 70.110 euros.
- 107 -
Proyecto Presupuesto General Ayuntamiento de Madrid 2016
2. Promover las sinergias necesarias entre recursos y dispositivos de titularidad pública y
privada con presencia en materia de intervención social y otras áreas que, no
considerándose política de servicios sociales en sentido estricto, inciden decisivamente en la
calidad de vida de los ciudadanos (empleo, vivienda, salud y otros aspectos). Se destaca,
como actuación a realizar durante 2016, la continuidad del servicio de intermediación en
Vivienda que se inició el 15 de julio de 2015 a través de la Oficina del Servicio de
Intermediación Hipotecaria, ya que considerando las previsiones realizadas y su proyección
futura, no solo referida a situaciones de desahucio por impago de hipoteca, sino también por
impago de arrendamiento, se considera imprescindible y para ello se destinarán 135.445
euros.
3. Impulsar y gestionar, desde una perspectiva integral recursos y programas que proporcionen
atención inmediata, cobertura de las necesidades básicas de alojamiento y manutención,
proceso de intervención social y formación, a personas en riesgo o en situación de exclusión
social, para posibilitarles alternativas de reincorporación a la sociedad. En este sentido, el
recuento nocturno de personas sin hogar, de periodicidad bianual resulta indispensable si
desea abordarse desde una perspectiva integral el fenómeno de la inclusión social y para
ello se destinarán 30.000 euros durante 2016. Se prevé que durante 2016 se atenderán a un
total de 7.780 personas en la Red Municipal de Atención a Personas Sin Hogar, tanto en los
Centros de Acogida Municipales-especialmente en el Centro de Acogida San Isidro-, como
en plazas que la iniciativa social pone a disposición del Ayuntamiento a través de los
correspondientes instrumentos de colaboración. Se prevé una dotación de 94.000 euros para
plazas hoteleras de emergencia. En este sentido, se destinará una dotación de 500.000 euros
para la ampliación de plazas de acogida, dentro de la estrategia LARES, además de
mantener las ya existentes.
4. Garantizar protocolos y recursos capaces de ofrecer una respuesta eficaz en situaciones de
emergencia social. En este sentido el SAMUR SOCIAL (Servicio de Atención Municipal
Urgente de carácter social) desarrolla una imprescindible labor. Este Servicio presenta un
carácter mixto, encontrándose implicados en su adecuado funcionamiento, tanto una unidad
administrativa municipal -Departamento de SAMUR SOCIAL y Personas sin Hogar- y una
Central de Operaciones, como la gestión mediante una entidad que presta el Servicio
público para apoyo en emergencias. Para afrontar estas actuaciones se destinarán durante
2016 un total de 5.987.690 euros.
5. Diseñar actuaciones y programas de intervención específicos para la atención de colectivos
que presentan singularidades que requieren herramientas propias de intervención que
responden concreta y particularmente a las señas de identidad que configuran su diversidad.
Estas actuaciones van referidas a colectivos tan diversos como personas con discapacidad,
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Proyecto Presupuesto General Ayuntamiento de Madrid 2016
inmigrantes, personas con orientación sexual diversa, colectivos de etnias varias y atención
de diversidad religiosa emergente en la ciudad. Para prestarles atención se colaborará
fundamentalmente con el Tercer Sector, mediante convenios de colaboración. En el año
2016 se mantendrá la encomienda de gestión con el Área Social de la Agencia Madrileña
para la Vivienda Social de la Comunidad de Madrid (anteriormente IRIS), para la
intervención social en los asentamientos de El Gallinero y La Cañada Real, a lo que se
destinará un presupuesto de 1.388.460 euros. Asimismo, se mantiene el Convenio de
colaboración con ACCEM, de atención integral a familias inmigrantes, con un presupuesto
de 1.334.286 euros y las subvenciones a favor de entidades como Cruz Roja, para el
Programa Global de Acogida para Población Inmigrante 2016, con un presupuesto de
1.316.000 euros, a favor de la entidad La Rueca, para desarrollar el proyecto de convivencia
intercultural en espacios abiertos, con un presupuesto de 588.609 euros y con la entidad
CEAR, para el Programa de Acogida Integral para Población de origen subsahariano,
además de convenios de colaboración con entidades representativas en el mundo de la
discapacidad, como FEAPS Madrid, FAMMA-CONCEMFE, APANEFA, y FESORCAM,
entre otras. Además, el Ayuntamiento de Madrid pone al servicio del inmigrante las
Oficinas Municipales de Información y Orientación para la Integración de la Población
Inmigrante, para cuya gestión se destinan 737.047 euros. Como novedad, se prevé la
prestación del servicio de acogida para familias inmigrantes marroquíes y el servicio de
viviendas de acogida de mujeres inmigrantes solas, destinando para ello 200.000 euros.
6. Favorecer entre los profesionales de la red municipal de Servicios Sociales la adecuada
formación y reciclaje, mediante la realización de jornadas y programas de formación
específica.
Para el desarrollo de las políticas municipales en materia de comercio y emprendimiento y
apoyo a las PYMES, el programa presupuestario 431.40 "Promoción comercial y
emprendimiento", cuenta con una dotación de 7.143.455 euros en los capítulos 2, 4, 6 y 7
(10.502.495 euros para el total programa), destinada al desarrollo de las políticas municipales en
materia de comercio y emprendimiento y apoyo a las pymes. El objetivo esencial de este
programa es contribuir a generar empleo, mejorar la ciudad y la calidad de vida de los
madrileños y dinamizar los barrios a través de proyectos, medidas y actuaciones dirigidas a:
apoyar el desarrollo y competitividad de las pymes integradas en el zócalo comercial de la
ciudad, con especial atención a los sectores comercial y hostelero; impulsar el emprendimiento,
promover el crecimiento de las pymes y facilitar el desarrollo y sus proyectos. La estrategia de
fomento y mejora de la competitividad del comercio de proximidad prestará especial atención a
los mercados municipales, a la potenciación de una red de áreas comerciales de proximidad
multifocal que alcance todos los distritos, a la consolidación y proyección de Madrid como
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Proyecto Presupuesto General Ayuntamiento de Madrid 2016
"ciudad de compras", a la colaboración con el tejido asociativo sectorial y territorial, a la
incorporación de nuevas tecnologías al sector y a la cobertura de las necesidades formativas de
sus trabajadores. Mejorar estructural y funcionalmente los mercados municipales y el servicio
público que se presta en los mismos será objetivo prioritario en el horizonte temporal 2015-
2019. Para alcanzarlo se destinarán 2.900.000 euros del presupuesto municipal a incentivar, vía
subvenciones, inversiones y proyectos que contribuyan a garantizar la accesibilidad universal,
modernizar sus infraestructuras, aumentar su atractivo para clientes y operadores, favorecer la
implantación de nuevas actividades y facilitar la adaptación de su oferta a las demandas de los
consumidores.
En materia de dinamización comercial y fomento del asociacionismo se incentivará la
colaboración público privada orientada al desarrollo acciones conjuntas de promoción de los
mercados municipales y de las distintas zonas comerciales de la ciudad y se promoverá la
implicación de las entidades asociativas en la gestión de las mismas, siendo las subvenciones
previstas con este fin en el vigente Plan Estratégico de Subvenciones, los convenios de
colaboración y la organización directa de actividades institucionales. El presupuesto previsto
para el desarrollo de este conjunto de actividades asciende a un millón de euros.
Con objeto de mejorar las oportunidades de los trabajadores del sector comercial y hostelero
ante los cambios en la demanda de empleo, se destinarán alrededor de 100.000 euros a dar
respuesta a sus necesidades formativas a través de las actividades de la Escuela de Innovación
para el Comercio, que se complementarán con la apertura a las pymes de los sectores
mencionados de la programación formativa de de los viveros de empresa, de los centros de
innovación tecnológica.
El programa 431.40 contempla asimismo una dotación de unos 2,1 millones de euros para
asegurar el mantenimiento y funcionamiento de los viveros de empresa cumplimiento de los
objetivos de la política municipal en materia de emprendimiento. Este crédito se destinará a
facilitar, a través de la red de viveros de empresas y otros instrumentos de apoyo al
emprendimiento, espacios, programas, actividades y/o servicios de alojamiento, "coworking",
aceleración, incubación, tutoría, intercambio de experiencias, mentorización, asesoramiento y
formación, dirigidos a fomentar la cultura e iniciativa emprendedora, a apoyar a los
emprendedores en todo el proceso que va desde la génesis de las ideas hasta su materialización
en empresa viable y a impulsar proyectos empresariales e ideas de negocio.
Finalmente, en el capítulo 6, se asignan 700.000 euros para obras de adaptación del Vivero de
Empresas de la Plaza BAMI s/n y 350.000 euros para el Vivero de Empresas de la Avenida
Orcasur.
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Proyecto Presupuesto General Ayuntamiento de Madrid 2016
Área de Gobierno de Coordinación Territorial y Asociaciones
El Área de Gobierno de Coordinación Territorial y Asociaciones constituye uno de los niveles
esenciales de la organización del Ayuntamiento de Madrid. Asume las competencias ejecutivas
en materia de impulso, supervisión y coordinación de planes territoriales (especiales de
inversión, de barrio, de acción inmediata) coordinación y supervisión de la ejecución de las
políticas municipales en los Distritos; planificación y supervisión del proceso de
descentralización municipal; supervisión del funcionamiento de plenos y consejos territoriales,
y recepción y seguimiento de las relaciones con las organizaciones sociales. Asimismo se
encargará de impulsar programas y convenios de colaboración con el tejido asociativo.
Las actuaciones básicas a desarrollar y las líneas principales de actuación en los sectores
competencia del Área de Gobierno de Coordinación Territorial y Asociaciones, tienen el
objetivo de impulsa del programa político del gobierno municipal, conseguir la máxima
austeridad, eficiencia en la gestión y la mayor eficacia en el funcionamiento de la
Administración municipal.
En particular, se quiere potenciar el impulso, supervisión y coordinación de los planes
territoriales y de las políticas municipales en los Distritos, así como el impulso de programas y
convenios de colaboración con el tejido asociativo.
El presupuesto de esta Área de Gobierno en sus capítulos 2, 4 y 6 asciende a 32.965.097 euros,
(35.909.788 euros incluido el capítulo 1), distribuidos en cinco programas: 232.00 "Planes de
Barrio", 912.03 "Área de Gobierno de Coordinación Territorial y Asociaciones", 920.11
"Dirección y Gestión Administrativa de Portavoz, Coordinación de la Junta de Gobierno y
Relaciones con el Pleno", 922.08 "Relaciones con los Distritos" y 922.09 "Planificación y
Desarrollo Descentralización Municipal", que supone la concreción de dicha voluntad.
En relación con las partidas presupuestarias homologables del año 2015 se experimenta un
crecimiento, en el presupuesto de la Sección, de un porcentaje de más de un 908,7 por ciento.
El Decreto de la Alcaldesa de 13 de junio de 2015, por el que se establece el número,
denominación y competencias de las Áreas, determina en su parte dispositiva en el artículo 2.3,
segundo párrafo: "De conformidad con los principios de austeridad en el gasto público y
simplificación organizativa, los servicios comunes de las Áreas de Gobierno de Participación
Ciudadana, Transparencia y Gobierno Abierto; Coordinación Territorial y Asociaciones; y
Portavoz, Coordinación de la Junta de Gobierno y Relaciones con el Pleno, corresponderán a la
Secretaría General Técnica de esta última."
En consecuencia, los Acuerdos de la Junta de Gobierno de 2 de julio de 2015, por los que se
establece la organización de las citadas Áreas de Gobierno y se delegan competencias en sus
titulares y en los titulares de los órganos directivos, disponen, en su artículo 4, la titularidad de
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AYUNTAMIENTO DE MADRID Y OO.AA. (En Euros)
CAPÍTULOS 2016 Peso relativo
1 GASTOS DE PERSONAL 2.944.691 8,19
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 31.395.459 87,43
3 GASTOS FINANCIEROS 0 0,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.149.638 3,20
5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS 0 0,00
OPERACIONES CORRIENTES 35.489.788 98,83
6 INVERSIONES REALES 420.000 1,17
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0 0,00
OPERACIONES DE CAPITAL 420.000 1,17
8 ACTIVOS FINANCIEROS 0 0,00
9 PASIVOS FINANCIEROS 0 0,00
OPERACIONES FINANCIERAS 0 0,00
TOTAL 35.909.788 100,00
Distribución del gasto
SECCIÓN: COORDINACIÓN TERRITORIAL Y ASOCIACIONES
LÍNEAS DE INVERSIÓN
PESO DE LA SECCIÓN RESPECTO DEL TOTAL AYUNTAMIENTO Y OO.AA. PESO RELATIVO PRESUPUESTO 2016
0
200
400
600
800
1.000
1.200
1.400
1.600
1.800
Millo
nes
de e
uros
capítulos
GASTOS DE PERSONAL
8,20%
GTOS. BIENES CORR. Y SERV.
87,43%
TRANSFER. CORRIENTES
3,20%
INVERSIONES REALES1,17%
TRANSFER. CAPITAL
0,00%
0 50 100 150 200 250 300 350 400 450
INVERS. DE CARÁCTER GRAL.
(En miles de Euros)
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Proyecto Presupuesto General Ayuntamiento de Madrid 2016
la Secretaría General Técnica de Portavoz, Coordinación de la Junta de Gobierno y Relaciones
con el Pleno, desarrollándose el conjunto de sus competencias de manera extensa en el Acuerdo
de Estructura del Área de Gobierno de Portavoz, Coordinación de la Junta de Gobierno y
Relaciones con el Pleno.
El Programa de Dirección y Gestión Administrativa (920.11), con un presupuesto de 193.490
euros tiene por finalidad permitir que la Secretaría General Técnica asuma las funciones
previstas en el artículo 47 del Reglamento Orgánico del Gobierno y de la Administración del
Ayuntamiento de Madrid y, en particular, competencias en materia de régimen jurídico de
organización y gestión de los servicios generales, régimen interior, de contratación, de gestión
económica y presupuestaria, de recursos humanos, de gestión de fondos documentales y de
registro y atención al ciudadano.
Los objetivos prioritarios a desarrollar por el Área son las siguientes:
1. El fomento del asociacionismo, cohesión y reequilibrio territorial
2. La coordinación territorial
3. El proceso de descentralización municipal
EL Programa de Planes de Barrio (232.00), con un presupuesto de 31.759.049 euros, tiene como
finalidad el primero de los objetivos. El Ayuntamiento de Madrid entiende que fomentando un
tejido asociativo eficaz y moderno que contribuya a la vertebración de la sociedad, se
conseguirá:
La participación colectiva, en tanto que expresión organizada de la ciudadanía, es un
elemento que aporta calidad a las políticas públicas ya la acción de gobierno, especialmente
en el ámbito municipal por ser ésta la Administración más próxima y accesible. El
Ayuntamiento de Madrid tiene la firme convicción de que, el mejor modo de atender
prioridades sociales, es mediante la puesta en marcha de procesos que garanticen la toma de
decisiones por parte de la ciudadanía en la gestión de la ciudad. Para dotar de la mayor
efectividad a las políticas públicas municipales, será necesario generar contextos de
gobernanza donde los diferentes actores puedan implicarse y generar consensos.
En 2016 Madrid alcanza la cifra de 24 planes de barrio en ejecución en la ciudad. A ellos se
sumarán otros 5 planes de barrio que serán objeto de concertación en 2016. La finalidad de
los planes de barrio es contribuir al reequilibrio territorial y social de los barrios. Las
acciones previstas son 947 divididas en los siguientes ejes de actuación: de empleo,
convivencia, educación, inclusión social, perspectiva de género, familia, infancia, mayores,
escena urbana, seguridad y movilidad. Su órgano gestor son los distritos y las diferentes
Áreas de Gobierno competente. A estas acciones se unen las que ejecutan las asociaciones
- 113 -
Proyecto Presupuesto General Ayuntamiento de Madrid 2016
vecinales con cargo al convenio que viene suscribiendo el Ayuntamiento con la Federación
Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid con una previsión de 183 actuaciones.
El Fondo de reequilibrio territorial de Madrid, dotado con 30.000.000 euros, es un nuevo
instrumento para la intervención en barrios o zonas desfavorecidas, que parte de la
experiencia de los Planes de Barrio y del os Planes Especiales de Inversión (PEI), cuyo
marco legal es el artículo 70bis del Reglamento Orgánico de Participación Ciudadana de
Madrid, que especifica que el Ayuntamiento podrá abrir cauces y procedimientos para la
concertación y seguimiento de Planes Especiales de Inversión y Actuación territorial en los
distritos o barrios, y permitir la participación de los agentes sociales, entidades ciudadanas y
vecinos en la definición de sus contenidos y seguimiento de su ejecución.
Los objetivos del fondo son:
Avanzar en la cohesión y el reequilibrio territorial consolidando los principios de
corresponsabilidad y solidaridad territorial.
La mejora social, urbanística y económica de los barrios o zonas que evidencien un
"nuevo malestar urbano".
Fomentar la participación activa de la ciudadanía en la mejora de la calidad de vida
a través del movimiento asociativo, dando lugar a espacios para la cogestión y la
cocreación. El fondo está orientado a incidir en barrios de la ciudad o zonas de la
ciudad con problemas económicos, sociales o ambientales persistentes y que en
muchos casos son fruto de déficits urbanos históricos, como los distritos de sur y
este de Madrid. Son barrios que están sometidos a procesos de degradación urbana:
degradación progresiva de la edificación, persistencia de déficit. Las actuaciones
responderán a la siguiente tipología:
Actuaciones de alto impacto que contribuyan a revertir situaciones de degradación
urbana, desarrollando programas que conlleven una mejora social, urbanística y
económica del barrio o la zona.
Mejora del espacio público y la dotación de espacios verdes.
La rehabilitación y el equipamiento de los elementos colectivos de los edificios.
La provisión de equipamientos para el uso colectivo.
La incorporación de las tecnologías de la información en los edificios.
El fomento de la sostenibilidad del desarrollo urbano (eficiencia energética, ahorro
de consumo de agua y reciclaje de residuos).
La igualdad de género en el uso del espacio urbano y los equipamientos.
- 114 -
Proyecto Presupuesto General Ayuntamiento de Madrid 2016
El Programa Relaciones con los Distritos (922.08), con un presupuesto de 3.303.996 euros,
tiene como finalidad el segundo de los objetivos, la coordinación territorial. El Área va a
participar en el desarrollo de las políticas generales de las Áreas de Gobierno para defender los
intereses de los distritos y facilitar su correcta ejecución, para ello conocerá con carácter previo
los criterios de actuación común que se dicten a los distritos dentro de los correspondientes
ámbitos competenciales de cada Área y verificará su cumplimiento y eficacia.
Por otra parte, el Área es responsable del asesoramiento y coordinación técnica de las distintas
funciones que se desarrollan desde los distritos, coordinación que va a ser más necesaria durante
el proceso de descentralización y desconcentración. En todo caso, desde el Área se quiere
trabajar desde una actitud proactiva que implique la toma de iniciativas en temas que generen
mejoras para los distritos.
El desarrollo de las políticas generales de las Áreas de Gobierno así como su despliegue y
correcta ejecución en los distritos, implica la adopción de criterios de actuación comunes que
permitan abordar las políticas públicas y la gestión de los servicios con garantías de efectividad.
Así las funciones desarrolladas en este ámbito están fundamentalmente enfocadas a la
coordinación, mediante el establecimiento de criterios homogéneos de actuación dirigidos a los
Distritos que, a su vez, procuren facilitar y simplificar la gestión de los distintos asuntos que
tienen atribuidos.
En este sentido, cabe destacar la inversión de 420.000 euros para el proyecto de Actas digitales
integradas para los Plenos de las Juntas Municipales de Distrito.
El Programa Planificación y Desarrollo Descentralización Municipal (922.09), con un
presupuesto de 307.982 euros tiene como finalidad el tercero de los objetivos, el proceso de
descentralización administrativa.
El Área va a liderar el proceso de descentralización, elaborando el Plan estratégico de
descentralización territorial para Madrid, desde las necesidades de los distritos, con la
participación de todos los actores, políticos, sociales e institucionales, presentes en la ciudad.
Los principales objetivos a desarrollar son:
a) Elaboración del Plan estratégico de descentralización territorial para Madrid.
b) Análisis y estudio de la estructura social de los Distritos (mapa social de la ciudad) y de las
necesidades globales de la ciudad de cara a su posicionamiento en el sistema de ciudades.
c) Análisis de experiencias internacionales en materia de desconcentración y descentralización
de grandes ciudades.
- 115 -
Proyecto Presupuesto General Ayuntamiento de Madrid 2016
d) Análisis y estudio de las estructuras organizativas y competencias globales de las Áreas
municipales susceptibles de ser desconcentradas.
Área de Gobierno de Portavoz, Coordinación Junta de Gobierno y Relaciones con el Pleno
El Área de Gobierno de Portavoz, Coordinación de la Junta de Gobierno y Relaciones con el
Pleno constituye uno de los niveles esenciales de la organización del Ayuntamiento de Madrid a
la que corresponden las competencias ejecutivas en materia de portavoz de la Junta de
Gobierno; relaciones con el Pleno; dirección de la Oficina del Secretario de la Junta de
Gobierno, y la Secretaría de la Comisión Preparatoria y medios de comunicación.
Las actuaciones básicas a desarrollar y las líneas principales de actuación en los sectores
competencia del Área de Gobierno de Portavoz, Coordinación de la Junta de Gobierno y
Relaciones con el Pleno, se encuentran plenamente integradas en la consecución de los objetivos
trazados por el nuevo gobierno municipal de mejora de los servicios públicos y satisfacción de
los derechos y necesidades de los ciudadanos en una clave de mayor bienestar social y no solo
con una perspectiva limitadamente administrativa.
El presupuesto de esta Área de Gobierno, con cinco programas presupuestarios, es de 1.675.935
euros en los capítulos 2 y 6, que se distribuyen en tres programas presupuestarios: 912.04 "Área
de Gobierno de Portavoz, Coordinación de la Junta de Gobierno y Relaciones con el Pleno",
920.11 "Dirección y Gestión Administrativa de Portavoz, Coordinación de la Junta de Gobierno
y Relaciones con el Pleno" y 922.02 "Medios de Comunicación". Los otros dos programas
912.00 "Relaciones con el Pleno" y 922.01 "Oficina del Secretario de la Junta de Gobierno y
Relaciones con el Pleno" están dotados exclusivamente con capítulo 1. La asignación total del
Área de Gobierno incluido el capítulo 1 asciende a 8.424.965 euros.
Por razón de las materias atribuidas al Área de Gobierno, los cinco programas presupuestarios
asignados a esta Sección están clasificados atendiendo a su finalidad y objetivos en la misma
Área de Gasto, relativa a actuaciones de carácter general, al estar directamente relacionadas con
el ejercicio de funciones de gobierno, apoyo administrativo y soporte técnico.
Esta nueva Área se constituye con el objetivo de impulsar el programa político del gobierno
municipal, conseguir la máxima austeridad, eficiencia en la gestión y la mayor eficacia en el
funcionamiento de la Administración municipal. Todo ello, con el fin de mejorar el servicio
público que prestan a los ciudadanos.
Además, cabe destacar que las competencias atribuidas a la Secretaría General Técnica respecto
de la gestión de los servicios comunes, se extenderán a los recursos personales, materiales y
económicos adscritos al Área de Gobierno de Participación Ciudadana, Transparencia y
Gobierno Abierto y al Área de Gobierno de Coordinación Territorial y Asociaciones. El
presupuesto de esta Área de Gobierno supone la concreción de dicha voluntad.
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AYUNTAMIENTO DE MADRID Y OO.AA. (En Euros)
CAPÍTULOS 2016 Peso relativo
1 GASTOS DE PERSONAL 6.749.030 80,11
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 1.549.935 18,40
3 GASTOS FINANCIEROS 0 0,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0 0,00
5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS 0 0,00
OPERACIONES CORRIENTES 8.298.965 98,50
6 INVERSIONES REALES 126.000 1,50
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0 0,00
OPERACIONES DE CAPITAL 126.000 1,50
8 ACTIVOS FINANCIEROS 0 0,00
9 PASIVOS FINANCIEROS 0 0,00
OPERACIONES FINANCIERAS 0 0,00
TOTAL 8.424.965 100,00
Distribución del gasto
SECCIÓN: PORTAVOZ, COORD. JUNTA GOB. Y REL. PLENO
LÍNEAS DE INVERSIÓN
PESO DE LA SECCIÓN RESPECTO DEL TOTAL AYUNTAMIENTO Y OO.AA. PESO RELATIVO PRESUPUESTO 2016
0 20 40 60 80 100 120 140
INVERS. DE CARÁCTER GRAL.
(En miles de Euros)
0
200
400
600
800
1.000
1.200
1.400
1.600
1.800
millo
nes
de e
uros
capítulos
GASTOS DE PERSONAL
80,11%
GTOS. BIENES CORR. Y
SERV.18,40%
INVERSIONES REALES
1,50%
- 117 -
Proyecto Presupuesto General Ayuntamiento de Madrid 2016
De lo anterior se desprende que básicamente son tres las líneas estratégicas de actuación, dos de
ellas en una clave más interna, por un lado, de gestión administrativa y de coordinación del
gobierno municipal donde se ha verificado un esfuerzo de ahorro en costes de organización,
unidades y servicios comunes y por otro, de relaciones con el Pleno, ámbito en el que se
refuerza la labor administrativa y de mejora de la comunicación del equipo de gobierno con los
grupos municipales.
Este último aspecto se verá además priorizado con el cumplimiento del compromiso adoptado
en la sesión plenaria de constitución y elección de la Alcaldesa, de realización de Plenos
monográficos sobre diferentes cuestiones de concreto interés político y social enmarcados en
una adecuada programación y planificación.
La tercera línea estratégica es la política comunicativa.
Interesa, no obstante, esbozar los aspectos más relevantes de la nueva política de comunicación:
En primer término, una organización de los recursos humanos dirigida al impulso, actualización
y revitalización profesional de los empleados públicos.
En segundo lugar, una comunicación abierta, transparente y accesible, con canales directos del
Ayuntamiento con la ciudadanía, incluidas las redes sociales y todo ello con el imprescindible
rigor exigible.
El Presupuesto del Programa de Dirección y Gestión Administrativa (920.11), cuya cuantía para
el año 2016 es de 310.140 euros (capítulos 2 y 6), es un punto de partida inicial.
Hasta que se ha producido el cambio con la nueva Corporación, los órganos directivos y las
unidades administrativas existentes en ese momento tenían atendidas sus necesidades a través de
los servicios comunes de las Secretarías Generales Técnicas de las existentes Áreas de Gobierno
de Economía, Hacienda y Administración Pública (Calidad ,Atención al Ciudadano,
Administración Electrónica y Oficina de Sugerencias y Reclamaciones), de Familia, Servicios
Sociales y Participación Ciudadana (Participación Ciudadana, Voluntariado, Fomento del
Asociacionismo, Gestión Presupuestaria Programada) y de la Secretaría de Servicios Comunes
de la Coordinación General de la Alcaldía (Relaciones con los Distritos, Relaciones con el
Pleno y Oficina del Secretario de la Junta de Gobierno).
Dado que el proceso de implantación de la nueva Secretaría General Técnica acaba de comenzar
y la asignación de determinados recursos humanos, bienes y materiales se producirá de forma
progresiva durante los próximos meses, la presupuestación de algunos gastos en diferentes
subconceptos (arrendamientos, mobiliario, material informático, vestuario, etc.), tiene carácter
inicial y podrá ser objeto de transferencias al alza procedentes de las Secretarías mencionadas
- 118 -
Proyecto Presupuesto General Ayuntamiento de Madrid 2016
una vez se complete la asignación de los recursos citados. El total presupuestado en este
programa incluido capítulo 1 asciende a 2.802.700 euros.
El Programa de Medios de Comunicación (922.02) con un presupuesto de 1.354.890 euros
(capítulos 2, 6 y 7) y de 3.898.152 incluido el capítulo 1; tiene la responsabilidad de trasladar a
todos los ciudadanos la labor que se realiza desde el Ayuntamiento, explicando y facilitando a
los medios de comunicación, los proyectos, inversiones en equipamientos, obras y cuantas
decisiones adopte el Gobierno de la Ciudad de Madrid.
La Oficina de Medios de Comunicación se encarga de la cobertura informativa de todas las
Áreas de Gobierno, de los Distrito, empresas municipales y presta apoyo profesional a los
grupos políticos municipales. Además, también informa de cualquier actividad de carácter
cultural, congresual, o excepcional, a través de su página Web.
Sus funciones son:
Diseñar y desarrollar la política informativa del Ayuntamiento.
Asesorar en materia de comunicación a la Alcaldesa y a los miembros del Gobierno.
Coordinar y supervisar el trabajo realizado por los distintos departamentos municipales.
Programar los actos que realiza el Ayuntamiento con presencia de los medios de
comunicación.
Fijar los criterios a seguir en la comunicación interna y externa y, por tanto, también la
relación con los profesionales y directivos de los medios de comunicación.
Diseñar la imagen corporativa del Ayuntamiento así como asesorar y supervisar las
campañas publicitarias municipales.
Elaborar y dar a conocer la agenda del Ayuntamiento, y realizar y gestionar el archivo
informativo municipal.
La Oficina de Medios de Comunicación cuenta con la Unidad de Emergencias Madrid, que es
un servicio municipal que presta servicio las 24 horas al día, los 365 días del año, cuyo objetivo
es gestionar la información que se genera en relación a aquellos sucesos en los que intervienen
los servicios municipales de emergencia: SAMUR-Protección Civil, Bomberos del
Ayuntamiento y la Policía Municipal.
Se promoverá un mayor protagonismo a la Web del Ayuntamiento, complementada con el
diseño de un sistema de comunicación digital propio, más allá de la actividad institucional, con
la finalidad de mejorar la accesibilidad y a la vez facilitar la capacidad de propuesta, crítica,
sugerencia e iniciativa ciudadana.
- 119 -
Proyecto Presupuesto General Ayuntamiento de Madrid 2016
Por último, es un nuevo objetivo de la Oficina de Medios de Comunicación realizar las
actuaciones necesarias para asegurar y mantener canales de comunicación directa entre el
Ayuntamiento y los ciudadanos, estableciendo medios que faciliten el flujo informativo entre
ambos en los procesos de toma de decisiones.
Será, también, durante el año 2016, cuando el Ayuntamiento de Madrid relance su emisora
municipal de radio en frecuencia modulada, concebida como prestación pública de servicio de
comunicación, con contenidos declara función y servicio público y bajo la supervisión y control
del Pleno. La gestión de este servicio público contribuirá a fomentar la opinión pública plural y
atenderá a los ciudadanos y grupos sociales que en ocasiones no son destinatarios de la
programación comercial mayoritaria, ajustándose a los requerimientos de viabilidad, fijados por
la normativa vigente.
Área de Gobierno de Economía y Hacienda
El presupuesto del Área de Gobierno de Economía y Hacienda para 2016 se ha elaborado con el
objetivo de desarrollar el programa del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Madrid,
orientado a la consecución de la mejora de los servicios públicos, a incrementar el bienestar
social de la ciudadanía, así como para conseguir abordar las inversiones que necesita la ciudad
de Madrid.
El presupuesto del Área de Gobierno de Economía y Hacienda para 2016 se dimensiona, con el
principal objetivo de conseguir la adecuada planificación económica, que permita ofrecer unos
servicios públicos de calidad a las ciudadanas y ciudadanos madrileños financiados con un
sistema de ingresos más justos y racional que tenga como eje central la suficiencia fiscal. Por
todo ello, se ha priorizado la asignación de los créditos presupuestarios en concordancia con los
recursos existentes. Así el presupuesto de la sección 057 experimenta en términos homogéneos
y consolidado con el organismo autónomo dependiente Agencia Tributaria Madrid, una
minoración del 3,2 por ciento respecto al crédito inicial de 2015. Por
lo que respecta al Área de Gobierno se procede a analizar detalladamente y por capítulos el
presupuesto 2016.
El capítulo 1 “Gastos de Personal”, sufre una disminución del 3,5 por ciento como consecuencia
de la aprobación por Junta de Gobierno de un acuerdo alcanzado con todas las organizaciones
sindicales del Ayuntamiento de Madrid, en base al cual se han tomado medidas de reducción de
empleo eventual y reducción de puestos y órganos directivos para un ahorro económico y mayor
eficiencia de los recursos.
En cuanto al Capítulo 2 de “Gastos en Bienes Corrientes y Servicios”, se reducen en un 9,6 por
ciento, entre otras causas, básicamente como consecuencia de la baja de dos contratos de
arrendamientos que son el del edificio de Almagro, 5 sede del Instituto de Formación y
- 120 -
AYUNTAMIENTO DE MADRID Y OO.AA. (En Euros)
CAPÍTULOS 2016Peso
relativo
1 GASTOS DE PERSONAL 91.931.496 43,06
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 83.799.897 39,24
3 GASTOS FINANCIEROS 793.490 0,37
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 32.500 0,03
5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS 0 0,00
OPERACIONES CORRIENTES 176.557.383 82,69
6 INVERSIONES REALES 33.957.806 15,90
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0 0,00
OPERACIONES DE CAPITAL 33.957.806 15,90
8 ACTIVOS FINANCIEROS 3.000.000 1,41
9 PASIVOS FINANCIEROS 0 0,00
OPERACIONES FINANCIERAS 3.000.000 1,41
TOTAL 213.515.189 100,00
Distribución del gasto
Sección: ECONOMÍA Y HACIENDA
LÍNEAS DE INVERSIÓN
PESO DE LA SECCIÓN RESPECTO DEL TOTAL AYUNTAMIENTO Y OO.AA. PESO RELATIVO PRESUPUESTO 2016
0 2.000 4.000 6.000 8.000 10.000 12.000 14.000 16.000 18.000 20.000
INVERS. DE CARÁCTER GRAL.PROTECC. CIVIL Y SEGUR. CIUDADANA
PROTECC. Y PROMOC. SOCIALEDUCACIÓNURBANISMO
CULTURADEPORT., JUVENT. Y ESPARCIMIENTO
O. BIENES PÚBL. DE CARÁC. SOCIALO. BIENES PÚBLIC. DE CARÁCTER ECON.
SECTORES PRODUCTIVOS
(En miles de Euros)
GASTOS DE PERSONAL
43,22%
GTOS. BIENES CORR. Y SERV.39,39%
TRANSFER. CORRIENTES
0,02%
INVERSIONES REALES
15,96%
ACTIVOS FINANCIERO
S1,41%
0
200
400
600
800
1.000
1.200
1.400
1.600
1.800
millo
nes
de e
uros
capítulos
- 121 -
AYUNTAMIENTO DE MADRID Y OO.AA. (En Euros)
CAPÍTULOS 2016Peso
relativo
1 GASTOS DE PERSONAL 0 0,00
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 0 0,00
3 GASTOS FINANCIEROS 158.327.894 22,10
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0 0,00
5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS 0 0,00
OPERACIONES CORRIENTES 158.327.894 22,10
6 INVERSIONES REALES 0 0,01
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0 0,00
OPERACIONES DE CAPITAL 0 0,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS 0 0,00
9 PASIVOS FINANCIEROS 557.970.015 77,90
OPERACIONES FINANCIERAS 557.970.015 77,90
TOTAL 716.297.909 100,00
Distribución del gasto
SECCIÓN: ENDEUDAMIENTO
PESO RELATIVO PRESUPUESTO 2016
PESO DE LA SECCIÓN RESPECTO DEL TOTAL AYUNTAMIENTO Y OO.AA.
0
200
400
600
800
1.000
1.200
1.400
1.600
1.800
mill
ones
de
euro
s
capítulos
GASTOS FINANCIEROS
22,10%
PASIVOS FINANCIEROS
77,90%
- 122 -
AYUNTAMIENTO DE MADRID Y OO.AA. (En Euros)
CAPÍTULOS 2016Peso
relativo
1 GASTOS DE PERSONAL 0 0,00
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 0 0,00
3 GASTOS FINANCIEROS 0 0,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0 0,00
5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS 19.720.009 100,00
OPERACIONES CORRIENTES 19.720.009 100,00
6 INVERSIONES REALES 0 0,01
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0 0,00
OPERACIONES DE CAPITAL 0 0,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS 0 0,00
9 PASIVOS FINANCIEROS 0 0,00
OPERACIONES FINANCIERAS 0 0,00
TOTAL 19.720.009 100,00
Distribución del gasto
SECCIÓN: CRÉDITOS GLOBALES Y FONDO CONTINGENCIA
PESO RELATIVO PRESUPUESTO 2016
PESO DE LA SECCIÓN RESPECTO DEL TOTAL AYUNTAMIENTO Y OO.AA.
0
200
400
600
800
1.000
1.200
1.400
1.600
1.800
mill
ones
de
euro
s
capítulos
FONDO DE CONTING. Y OTROS IMPR
100,00%
- 123 -
AYUNTAMIENTO DE MADRID Y OO.AA. (En Euros)
CAPÍTULOS 2016Peso
relativo
1 GASTOS DE PERSONAL 3.182.097 95,42
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 146.681 4,40
3 GASTOS FINANCIEROS 0 0,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0 0,00
5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS 0 0,00
OPERACIONES CORRIENTES 3.328.778 99,82
6 INVERSIONES REALES 6.000 0,19
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0 0,00
OPERACIONES DE CAPITAL 6.000 0,18
8 ACTIVOS FINANCIEROS 0 0,00
9 PASIVOS FINANCIEROS 0 0,00
OPERACIONES FINANCIERAS 0 0,00
TOTAL 3.334.778 100,00
LÍNEAS DE INVERSIÓN
Distribución del gasto
SECCIÓN: TRIBUNAL ECONÓMICO-ADMINISTRATIVO
PESO DE LA SECCIÓN RESPECTO DEL TOTAL AYUNTAMIENTO Y OO.AA. PESO RELATIVO PRESUPUESTO 2016
0
200
400
600
800
1.000
1.200
1.400
1.600
1.800
mill
ones
de
euro
s
capítulos
GASTOS DE PERSONAL
95,42%
GTOS. BIENES CORR. Y
SERV.4,40%
INVERSIONES REALES
0,18%
0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1
INVERS. DE CARÁCTER GRAL.
(En miles de Euros)
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Proyecto Presupuesto General Ayuntamiento de Madrid 2016
Estudios del Gobierno Local de Madrid, por extinción del contrato y del edificio de la calle
Bustamante, 16, edificio dependiente de la Gerencia de la Ciudad por ser dicha Área quien va a
gestionar a partir del 1 de enero de 2016 el mencionado contrato. Otra causa que ha incidido en
la minoración de capítulo 2 es la reducción en el gasto de la flota de vehículos con destino a
altos cargos, así como la variación en la gama de coches utilizados. Por lo que respecta a la
primera causa, todos los miembros del gobierno han renunciado a coche de forma individual y
exclusiva. De esta forma todos los vehículos del Ayuntamiento se ponen al servicio del personal
del Ayuntamiento de Madrid, dado que los vehículos oficiales pasan a ser también vehículos de
incidencias. También se puede hacer mención que durante el año 2016 no se tiene prevista la
realización de procesos electorales lo que se traduce en un ahorro respecto al año 2015.
No obstante lo anterior, a mas abundamiento, se destacan descensos significativos en importes
absolutos en aplicaciones presupuestarias como: energía eléctrica: 925.824 euros (3,3 por
ciento) y combustibles y carburantes: 536.187 euros (8,1 por ciento), estudios y trabajos
técnicos del programa de Gestión y Defensa del Patrimonio: 732.310 (81,4 por ciento) por las
razones que se expondrán más adelante.
El Capítulo 6 de “Inversiones Reales” se presupuesta con un incremento de 12,7 por ciento con
el fin de continuar la ejecución de las inversiones que ya están iniciadas, así como por el inicio
de aquellas obras que se consideran prioritarias para el Ayuntamiento de Madrid sobre todo
aquellas que sirvan para optimizar la utilización de los inmuebles de propiedad municipal lo que
permite reducir el número de contratos de arrendamientos vigentes, siguiendo de esta forma lo
previsto en el Plan de Gestión Patrimonial de Inmuebles del Ayuntamiento de Madrid. Además
se persigue la promoción, mantenimiento y conservación de los equipamientos municipales
destinados al uso de toda la ciudadanía y se tiene previsto llevar a cabo equipamientos
destinados a los mayores como la construcción del Centro de Mayores en el Barrio de la
Estrella, Distrito de Retiro y el Centro de Mayores y Servicios Sociales de Entrevías, Distrito de
Puente de Vallecas, entre otros.
Como novedad respecto a años anteriores, se presupuesta crédito por un total de 3.000.000
euros en capítulo 8 que tendrán como destino inversiones derivadas del programa para fortalecer
las pequeñas empresas.
Pasando a analizar globalmente los dos ámbitos de la sección 057 “Área de Gobierno de
Economía y Hacienda”, en el ámbito de la hacienda pública, seguirá siendo objetivo primordial
del Área de Gobierno el mantenimiento y la conservación del patrimonio municipal, al mismo
tiempo que se perseguirá optimizar los recursos existentes, y garantizar la continuación de las
actuaciones emprendidas conforme al Plan de Gestión Patrimonial de Inmuebles aprobado en
marzo de 2012. Se proseguirá con las actuaciones para incorporar medidas que permitan lograr
- 125 -
Proyecto Presupuesto General Ayuntamiento de Madrid 2016
una eficiencia energética, que contribuya al ahorro, a la mejora medioambiental del entorno
urbano de la ciudad, compaginado todo ello con el uso eficiente de los espacios y la reducción
continuada de los alquileres existentes.
Además se perseguirá la solución de las carencias dotacionales y sociales en los barrios, a través
de la construcción de nuevos edificios destinados a albergar servicios municipales y
equipamientos para dar respuesta a distintas necesidades ciudadanas.
A su vez. es objetivo prioritario del Área de Gobierno de Economía y Hacienda el incremento
en la eficacia y la eficiencia en la asignación de los recursos públicos, planificando y
gestionando la política presupuestaria de manera eficaz para conseguir los objetivos marcados
por el equipo de gobierno, adecuando los ingresos y gastos, de forma que la mejora de los
servicios públicos y el incremento del bienestar de los ciudadanos de Madrid constituyan los
pilares de su actuación, junto a la realización de aquellas inversiones que precisa la ciudad de
Madrid. Para ello se realiza la elaboración de programas presupuestarios, su análisis y
seguimiento mediante objetivos e indicadores y la rendición de resultados en las memorias de
cumplimiento de objetivos, impulsando el principio de transparencia presupuestaria como
garantía jurídica de la eficacia y eficiencia de la actuación pública, así como instrumento que
refuerce la confianza de la ciudadanía en la gestión de la administración de la ciudad de Madrid.
Asimismo, es un objetivo básico del presupuesto de la sección 057, el diseño de las fórmulas
jurídico económicas de colaboración público privada más adecuadas tanto para la gestión de los
servicios públicos municipales de forma eficiente, garantizando la calidad y el menor coste en
su prestación, como para la realización de inversiones en infraestructuras y equipamientos.
En el campo de la economía y desarrollo empresarial es objetivo prioritario la Oficina de Apoyo
a la planificación estratégica para incentivar y favorecer el desarrollo de herramientas de
planificación en los espacios productivos de todos los distritos. Por otra parte durante el 2016 se
va a potenciar el desarrollo de la Economía Social como complemento de la actividad
económica que ofrecen las grandes empresas y corporaciones empresariales. Además, se creará
la Oficina de atracción de inversiones como instrumento de promoción económica internacional
de la ciudad de Madrid.
Para cumplir los objetivos descritos, en el Presupuesto de la Sección 057, recoge créditos por
importe de 213.515.189 euros. En este conjunto, las operaciones corrientes suponen un total de
176.557.383 euros, mientras que los gastos de capital y operaciones financieras previstos
ascienden a 36.957.806 euros.
1. Hacienda
El programa 920.03 “Contratación y Servicios” presupuesta créditos por importe de 60.297.472
euros, que financiarán actuaciones en ámbitos bien diferenciados. En el primero de estos
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Proyecto Presupuesto General Ayuntamiento de Madrid 2016
ámbitos, la coordinación de la contratación administrativa, viene marcado en el 2016 por la
“Estrategia Europea 2020” ya que en esta, la contratación se configura como uno de los
instrumentos para alcanzar, con la máxima racionalidad económica de los recursos públicos, el
objetivo de crecimiento inteligente, sostenible e integrador.
Un primer objetivo del programa es continuar impulsando la transparencia, la concurrencia y la
integridad en la contratación del Ayuntamiento de Madrid, Organismos Autónomos y Sector
Público Municipal. Para ello, el Registro de Contratos y el Perfil del Contratante se configuran
como los instrumentos clave para su impulso. Durante el próximo año se pretende potenciar, en
colaboración con el Organismo Autónomo Informática del Ayuntamiento de Madrid, dichas
aplicaciones para conseguir mayor accesibilidad, cercanía y hacerlas más inteligibles a la
ciudadanía.
Otro objetivo del programa será el de mejorar la eficiencia, tanto desde la perspectiva de la
administración municipal, como desde la de los operadores económicos. Durante el 2016 se va a
llevar a cabo un comité interdepartamental y de perfil colaborativo que permitirá establecer un
canal de comunicación con la Dirección General, para poder detectar tanto los puntos débiles de
la contratación municipal, como las oportunidades que permitan aprovechar el potencial
estratégico de la contratación pública. Dentro de este objetivo se procederá a incluir dentro de
los pliegos del Ayuntamiento de Madrid, Organismos Autónomos y Empresas Municipales las
cláusulas de tipo social, medioambiental y de innovación, siguiendo así lo establecido en la
distinta normativa europea sobre contratación pública.
El tercer objetivo del programa es el de facilitar el acceso de las pequeñas y medianas empresas,
incluidas las asociaciones y cooperativas, al mercado público, lo que constituye una línea de
actuación novedosa dentro de la contratación administrativa. Para conseguir dicho objetivo se
adoptarán diversas medidas que serán de aplicación en todo el ámbito municipal y a todas las
fases del proceso contractual.
Los dos últimos objetivos de este ámbito contractual consisten, por una parte, en favorecer la
cooperación y colaboración en materia de contratación en el ámbito municipal, y por otra, la de
mejorar la calidad de los servicios prestados que son responsabilidad de la Dirección General de
Contratación y Servicios al resto de unidades administrativas del Ayuntamiento de Madrid. Para
ello se continuará con la labor de asesoramiento a los gestores en relación a la preparación,
adjudicación y ejecución de los contratos, adaptando los pliegos de cláusulas administrativas de
general aplicación con las novedades normativas que se puedan producir en el ámbito de la
contratación pública, normalizando procedimientos en la búsqueda de fórmulas más eficientes
de contratación.
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Proyecto Presupuesto General Ayuntamiento de Madrid 2016
La contratación, seguimiento y control de las energías destinadas a dependencias municipales se
lleva a cabo desde este programa de forma centralizada, con el fin de obtener mayores ahorros y
una distribución más eficiente de los recursos económicos. A tal fin, se continuará con el
desarrollo y mantenimiento de la aplicación informática Madrid Energía y Gestión del Agua
(MEGA) que proporcionará los recursos necesarios para la gestión tanto de los consumos como
de la facturación de los suministros de electricidad, gas natural, agua y combustibles.
Con la misma finalidad de obtener ahorros de consumos y de mejorar la eficiencia energética de
los edificios, durante 2016, se realizará el seguimiento de todos los contratos de servicios
energéticos, denominados Plan 2000 ESE, en un total de 34 colegios municipales destinando
créditos por importe de 1.750.282 euros. A través de dichos contratos se conseguirán ahorros
energéticos que se distribuirán, en función de los porcentajes ofertados por las empresas
adjudicatarias, entre el Ayuntamiento de Madrid y la propia empresa.
Por lo que se refiere a la gestión del parque automovilístico, durante el año 2016 se pretende
crear un registro único comprensivo de la totalidad de los vehículos con independencia del
departamento al que dichos vehículos estén asignados y su sometimiento o no al sistema de
adquisición centralizada. Por otra parte en caso de producirse nuevas adquisiciones se
continuará con la aplicación de una rigurosa política de adquisición medioambientalmente
sostenible.
El programa 931.04 “Colaboración Público Privada” recoge créditos por importe de 456.549
euros para dar cobertura presupuestaria a la realización, dentro del objetivo marcado por el
equipo de gobierno, de la mejora de los servicios públicos para lo cual se realizarán tareas de
diseño e implantación de las fórmulas jurídico económicas de colaboración público privada más
adecuadas tanto para la gestión de los servicios públicos municipales de la forma más eficiente,
garantizando la calidad en la prestación de los mismos con el menor coste posible, como para la
realización de inversiones en infraestructuras y equipamientos.
Durante el 2016 se seguirá emitiendo por parte de la Dirección General de Contratación y
Servicios el informe preceptivo y vinculante previo a la licitación de todos los contratos de
colaboración público privada, concesión de obra pública, gestión de servicios públicos y en
aquellos expedientes de inversión que se vayan a complementar con un contrato de gestión de
servicio público. En el ámbito de las concesiones demaniales y también con carácter previo a su
licitación, la Oficina determinará la utilidad económica del aprovechamiento privativo que se
pretende licitar con el fin de maximizar el rendimiento para el Ayuntamiento de Madrid, así
como, asegurar una adecuada rentabilidad al concesionario.
Dentro del campo de subvenciones por razones de interés público o social se pretende mejorar
de forma progresiva la figura de Plan Estratégico de Subvenciones, como instrumento de
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Proyecto Presupuesto General Ayuntamiento de Madrid 2016
diagnóstico y análisis de la política subvencional. Además, se intentará conseguir el incremento
de la eficiencia y la evaluación de resultados de cada una de las acciones concretas, que se
materializan a través de convocatorias y concesiones directas de subvenciones. El desarrollo de
estos dos objetivos, permitirá un mejor aprovechamiento de los recursos destinados a la política
subvencional, lo que revertirá en unas mejores intervenciones públicas.
El programa 931.01 “Programación y Presupuestación” presupuesta créditos por importe de
2.795.812 euros, con la misión de conseguir, a través del presupuesto municipal, una asignación
óptima de los recursos, de manera que con ellos se de la cobertura económica necesaria a las
actuaciones previstas y a los compromisos contemplados en el Programa del equipo de
gobierno.
Junto a este objetivo se encuentra el de la difusión, el seguimiento y control del Presupuesto, de
forma que las previsiones de ingresos y las dotaciones de gastos inicialmente previstas se hagan
realidad a lo largo del ejercicio. A tal fin, se colaborará en la asignación de los recursos y
dotaciones precisos para que los responsables de los programas presupuestarios desarrollen de
manera eficaz y eficiente los objetivos que le han sido asignados, dentro de las cuantías fijadas
en los escenarios presupuestarios, realizándose además el control de su posterior ejecución.
Este programa además presenta de forma novedosa respecto al proyecto de presupuestos 2015,
una nueva competencia consistente en la verificación de la procedencia, en su caso, de abono de
los intereses de demora a los contratistas municipales, y la tramitación de los expedientes de
esta naturaleza, inicialmente sin dotación presupuestaria al ser imposible su estimación.
El programa 933.01 “Gestión y Defensa del Patrimonio” presupuesta créditos por importe de
44.815.350 euros, con el fin último de la consecución del Plan de Gobierno de Madrid 2015-
2019, para lo cual el Programa atiende a cinco objetivos que se concretan en primer lugar, en
solucionar las carencias dotacionales y sociales en los barrios, construyendo nuevos edificios
destinados a albergar servicios municipales y de equipamientos para dar respuesta a distintas
necesidades ciudadanas.
De conformidad con el Plan de Gestión Patrimonial del Ayuntamiento de Madrid, aprobado el 3
de mayo de 2012, las inversiones previstas con cargo al Programa estarán encaminadas a poner
en valor el patrimonio edificado municipal para mejorar su uso y utilización y a optimizar su
ocupación, al fin de albergar servicios municipales y reducir de esta manera, de forma
continuada, el número de alquileres existentes para este fin. Igualmente, dentro de este objetivo
destacan las actuaciones que desde la Dirección General, en coordinación con otras Áreas y con
los Distritos, se llevan a cabo para ejecutar las obras derivadas de las inspecciones técnicas y las
inspecciones periódicas obligatorias establecidas en la Ordenanza de Conservación,
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Proyecto Presupuesto General Ayuntamiento de Madrid 2016
Rehabilitación y Estado Ruinoso de las Edificaciones y en el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión, en los edificios de titularidad municipal.
También en materia de conservación y uso del Patrimonio municipal edificado, como tercer
objetivo, de este Programa es el propiciar el adecuado estado de conservación y el
mantenimiento mediante la vigilancia de los edificios municipales que no se encuentren
adscritos a ningún Área de Gobierno o Distrito.
Como cuarto objetivo el Programa busca la eficiencia energética asegurando el funcionamiento
correcto de las instalaciones que dan servicio a los distintos edificios municipales, dando
cumplimiento a la política de ecología urbana y ahorro energético en los edificios del
Ayuntamiento de Madrid, que deberán exhibir la etiqueta de eficiencia energética en
cumplimiento del Real Decreto 235/2013, de 5 de abril, por el que se aprueba el procedimiento
básico para la certificación de la eficiencia energética de los edificios.
Por último, la Dirección General llevará a cabo el fomento de las herramientas digitales de
trabajo y participación ligadas a la elaboración y aprobación del Inventario del Ayuntamiento de
Madrid. En otro ámbito distinto, durante 2016 se continuará con el control y seguimiento de
inscripciones de patentes y marcas así como, el correspondiente a la defensa de las
inscripciones, abarcando el ámbito de dichas actuaciones a todo el Ayuntamiento de Madrid.
El importe del capítulo 2 “Gastos corrientes” del programa 933.01 asciende a 6.762.589 euros.
Entrando en detalle de las actuaciones, se presupuestan créditos para financiar el mantenimiento
de inmuebles no adscritos (671.652 euros), se presupuestan créditos para el mantenimiento y
conservación de los centros de transformación (357.803 euros) y para el mantenimiento del
Patrimonio Relojero (37.000 euros), créditos para cubrir las primas del seguro de
responsabilidad civil y patrimonial del Ayuntamiento de Madrid (3.930.911euros); para
financiar gastos derivados de la inscripción en el Registro de Patentes y Marcas (10.000 euros);
gastos jurídicos derivados de la gestión del patrimonio municipal como los correspondientes a la
formalización de escrituras públicas o inscripción en el Registro de la Propiedad (90.000 euros),
créditos destinados a la limpieza y seguridad de los edificios no adscritos (1.497.847 euros) y
por último se presupuestan créditos para financiar gastos sobre coordinación y seguridad y salud
en las obras, así como para tasaciones, reprografía y estudios técnicos (167.376 euros) .
El importe del Capítulo 6 “Inversiones Reales” del programa 933.01 asciende en 2016 a
31.012.487 euros, de los que cuales caben destacar, dentro de las inversiones de nueva
construcción, un total 500.000 euros para la construcción de una piscina y sus instalaciones
anejas en el Distrito de Tetuán, créditos por importe de 500.000 euros para la construcción de
una nueva pista de atletismo en el Polideportivo de Vallehermoso, Distrito de Chamberí, e
igualmente 400.000 euros para la construcción de un polideportivo en la calle de Costanilla de
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Proyecto Presupuesto General Ayuntamiento de Madrid 2016
los Desamparados,15, Distrito Centro; se presupuestan créditos por importe de 2.075.000 euros
para la construcción de instalaciones deportivas en el Ensanche de Vallecas, Distrito de Villa de
Vallecas, en la calle Flautas,10, Distrito de Carabanchel, en la calle El Salvador, Distrito de San
Blas, en Las Rosas c/ Calabria, Distrito de San Blas. Por otra parte, se destinan créditos por
importe de 951.643 euros para la construcción del Centro de Mayores en el Barrio de La
Estrella, Distrito de Retiro; 250.000 euros para la construcción del Centro de Mayores y
Servicios Sociales en la calle Travesía de Caño, 5, Distrito de Moncloa-Aravaca y un total de
400.000 euros para la ampliación del centro de Mayores en la calle Yuste, 8, Distrito de Puente
de Vallecas y 460.000 euros para la construcción de un centro cultural en la calle Titanio.
Distrito de Vicálvaro. Se asignan también, para la construcción de tres escuelas infantiles
nuevas 2.000.000 euros en los distritos de Villaverde, Moncloa-Aravaca y Moratalaz.
Por lo que se refiere a las inversiones de reforma y reposición, con la finalidad de mantener el
patrimonio inmobiliario y adecuarlo a las necesidades derivadas de los usos o servicios a los
que se encuentra destinado, se presupuestan un total de 20.593.315 euros, de los cuales, un
importe de 3.480.000 euros para la reforma y conservación de los edificios sujetos a cualquier
tipo de uso del Ayuntamiento de Madrid. Dentro del nuevo Acuerdo Marco de obras de
reforma que se va a licitar se ejecutarán, entre otras, las obras de reforma del Centro Integrado
Jazmín (Ciudad Lineal), residencia para enfermos de Alzheimer Margarita Retuerto
(Salamanca) oficinal de Línea Madrid en la JMD Chamberí, edificio c/ Rafael Calvo, 6
(Chamberí), campo de fútbol y vestuarios en CDM Gallur (Latina). También hay que destacar
las obras de subsanación de patologías para la que se han dotado un total de 2.800.000 euros,
que se llevarán a cabo en piscinas de verano y cubierta en polideportivo de Aluche y pabellón
en CDM Las Cruces en el distrito de Latina; reparación de las gradas del campo de fútbol de la
instalación deportiva Nuestra Señora de la Torre (Villa de Vallecas) y del CDM Valdebernardo
(Vicálvaro).
Además se presupuestan créditos por importe de 3.376.832 euros para financiar las obras de
rehabilitación de los pabellones de la Casa de Campo y Certificación Final de Obra, se destinan
un total de 1.450.000 euros para la rehabilitación del edificio situado en la Plaza de Legazpi,7,
edificio situado en la calle Alberto Aguilera, 20, el edificio situado en la calle del Plomo,14
todos ellos destinados a la implantación de servicios administrativos y reducir los
arrendamientos vigentes actualmente. Se presupuestan un total de 3.300.000 euros destinados al
acondicionamiento y posterior cambio de uso dotacional en los edificios de la Casa Duquesa de
Sueca. Distrito de Centro, Palacio el Capricho, Distrito de San Blas y Edificios en la Finca
Torre Arias, Distrito de San Blas. Se presupuestan un total de 1.000.000 euros para mejoras en
las instalaciones de la Ciudad de la Seguridad y por último se presupuestan un total de 500.000
euros para mejorar la accesibilidad de los accesos en centros deportivos municipales.
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Proyecto Presupuesto General Ayuntamiento de Madrid 2016
Por último se presupuestan 150.000 euros para proyectos de inversión en redes e instalaciones
complejas, y 300.000 euros para obras del acondicionamiento y urbanización del entorno del
cuartel Infante Don Juan en cumplimiento del Convenio firmado entre el Ayuntamiento de
Madrid y el Ministerio de Defensa.
Los programas 934.01 “Política Financiera” y 934.05 “Tesorería” están dotados con créditos por
importe de 1.004.682 y 1.671.877 euros respectivamente. El primero de estos programas
persigue una finalidad primordial como es la de desarrollar una gestión eficaz en la obtención y
gestión de los recursos financieros del Ayuntamiento de Madrid. Asimismo y en el marco de
esta línea de actuación, se persigue una gestión ágil, eficaz y continua del endeudamiento
formalizado, utilizando los instrumentos de cobertura existentes en el mercado. En definitiva, se
trata de aprovechar las mejores condiciones ofrecidas por los distintos mercados financieros, así
como de seleccionar entre los diversos instrumentos existentes, eligiendo siempre los más
adecuados. No obstante, en 2016 no se tiene previsto acudir al endeudamiento a largo plazo, de
acuerdo con lo establecido en el “Plan de Reducción de Deuda 2013-2018”, aprobado por
Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Madrid el día 25 de septiembre de 2013. En cuanto al
programa 934.05 “Tesorería”, su objetivo es conseguir que la gestión financiera de corto plazo y
la gestión de la liquidez se realicen de forma ágil, prudente y eficaz, redundando en beneficio no
solo para el propio Ayuntamiento de Madrid sino también en beneficio de las madrileñas y
madrileños que de forma indirecta se beneficiarán de la buena gestión al poderse rebajar la
carga fiscal o bien repercutiendo en una mejora de los servicios.
El Capítulo 2 del programa 934.01 “Política Financiera” sufre una minoración al no
presupuestarse para 2016 los servicios de asignación y mantenimiento de la calificación
crediticia (rating) del Ayuntamiento de Madrid, destinándose los créditos en su totalidad a
recabar estudios y trabajos relacionados con la información y la actividad de carácter
financieros necesarios para lograr una adecuada y eficaz gestión, así como para el asesoramiento
e información de carácter económico y financiero necesario para la toma de decisiones.
En el ejercicio 2016, los programas 934.01 “Política Financiera” y 934.05 “Tesorería”
dispondrán de dotación de capítulo 3, por los respectivos importes de 233.490 euros y de
250.000 euros. En el primer caso, para la adecuada imputación de los gastos derivados de la
formalización, modificación, cancelación o cualquier otro derivados de los contratos de deuda
pública y demás operaciones financieras. En lo que se refiere al segundo de los programas, para
hacer frente a los gastos derivados del contrato de Servicios Financieros y Bancarios con el
Ayuntamiento de Madrid, en lo que se refiere a la comisión sobre pagos que realicen los
contribuyentes con tarjeta de crédito o débito. En este caso se minora en un 69,5 por ciento
respecto al año 2015 como consecuencia de la nueva adjudicación del nuevo contrato de
Servicios Financieros y Bancarios realizada en 2015.
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Proyecto Presupuesto General Ayuntamiento de Madrid 2016
El programa 931.05 “Sector Público”, con un importe de 964.120 euros, tiene como finalidad
conseguir la mayor eficacia respecto a la gestión de los recursos públicos por parte de los
Organismos Autónomos y Sociedades Mercantiles dependientes del Ayuntamiento de Madrid.
Además, se realiza una adecuada supervisión y seguimiento de la actividad económico-
financiera del conjunto de las entidades que conforman el sector público madrileño.
Se continuarán realizando tareas de coordinación, asesoramiento y revisión de toda la
información del sector público municipal que deberá remitirse al Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas y con motivo de la entrada en vigor de la Ley 19/2013, de 9 de
diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, se realizará
conjuntamente con la Dirección General de Transparencia, la dirección, coordinación e impulso,
del correcto cumplimiento de las obligaciones establecidas en dicha ley, por parte de las
entidades que conforman el sector público del Ayuntamiento de Madrid.
El programa 931.02 “Control Interno y Contabilidad” recoge créditos por importe de
16.733.528 euros. Los objetivos del programa se centran en la mejora del control interno
respecto de la gestión económica del Ayuntamiento de Madrid, avanzando en la comprobación
material de la inversión y en la normalización de los procedimientos y criterios de fiscalización,
así como en el control financiero del sector público municipal. Otra línea de actuación será la
del ejercicio de la función contable, tanto con fines de información y control como de gestión.
Se presupuestan créditos en capítulo 2 del presente programa (102.000 euros) para la
contratación de consultorías externas con destino, por un lado, al control financiero de
determinadas subvenciones concedidas en el marco de la Cooperación al Desarrollo,
sustituyendo así a la Dirección General de Inmigración, Cooperación al Desarrollo y
Voluntariado, y por otro lado, como consecuencia que el Consorcio Institucional IFEMA, a
partir del 1 de mayo de 2014 se considera como una unidad institucional pública dependiente
del Ayuntamiento de Madrid, clasificada dentro del sector de las Sociedades no Financieras,
durante el 2016 se contratará una auditoría externa sobre las cuentas anuales del ejercicio 2015
que se formulen por el Consorcio, así como una auditoria de cumplimiento de la legalidad.
El programa 931.00 “Dirección y Gestión Administrativa de Economía y Hacienda” recoge
créditos por importe de 73.184.404 euros, para la gestión de los servicios comunes del Área de
Gobierno y la provisión de los bienes y servicios necesarios para el funcionamiento de sus
distintas unidades. Por su parte la aportación a la Agencia Tributaria Madrid asciende a
53.072.051 euros en capítulo 4 y a 195.819 euros en capítulo 7. El crédito asociado al capítulo
de gastos en bienes corrientes y servicios de este programa se ha dimensionado en el marco de
la actual situación de estabilidad de las cuentas municipales. Pero aun partiendo de dicha
situación, la prestación de los servicios de limpieza, protección y seguridad de personas y
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Proyecto Presupuesto General Ayuntamiento de Madrid 2016
bienes, así como el mantenimiento preventivo y correctivo de edificios e instalaciones y de los
sistemas de seguridad de los mismos, continuará enfocándose bajo estándares de calidad,
tratando de optimizar los consumos energéticos, de evitar la pérdida de valor de los inmuebles,
y de reducir los posibles riesgos que puedan comprometer la seguridad de los mismos. En este
sentido, es preocupación prioritaria el mantenimiento de los Planes de Autoprotección de los
edificios dependientes del Área de Gobierno, la realización de cursos de formación para todos
los trabajadores y, en especial, para aquellos que forman parte de los equipos de alarma y
evacuación, y la realización de un simulacro anual de evacuación en todos los citados edificios
(9.700 euros). Idénticos criterios de ahorro se aplicarán en la provisión de otro tipo de bienes y
servicios, especialmente en los gastos de material de oficina, consumibles informáticos,
buscando además la racionalización y agilidad en las adquisiciones.
Dentro del capítulo 2 de gastos de bienes corrientes y servicios, disminuye sus créditos en el
subconcepto “202.00” “Arrendamiento de edificios” como consecuencia de la finalización del
contrato de arrendamiento de los edificios de la calle Goya, 24 (Sede de la Subdirecciones
Generales de Estadística y Análisis Socio-Económicos) y de la calle Alcalá, 21 (Sede de la
Subdirección General de Atención al Ciudadano ), así como por la finalización del contrato de
la calle Almagro,5 y del cambio de asignación presupuestaria del contrato de arrendamiento del
edificio de la calle Bustamante, 16, sede de la Dirección General de Recursos Humanos y
Relaciones Laborales, que ha pasado a depender de la Gerencia de la Ciudad, en aplicación del
Acuerdo de 2 de julio de 2015 de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid por el que se
establece la organización del Área de Gobierno de Economía y Hacienda y se delegan
competencias en su titular y en los titulares de los órganos directivos.
Por otro lado también desciende el crédito del subconcepto 204.00 (87,2 por ciento) como
consecuencia de la decisión de prescindir de los coches oficiales por parte del Equipo de
Gobierno y con el objetivo de realizar una asignación eficiente de los recursos públicos, no se
va a licitar el nuevo contrato cuya vigencia termina en noviembre de 2015 procediéndose en su
lugar a la redistribución de los vehículos de incidencias en el Ayuntamiento de Madrid.
Por lo que se refiere a las competencias en materia de recursos humanos, tienen como objetivo
fundamental el satisfacer las necesidades de reordenación y reorganización del personal del
Área de Gobierno, para una gestión más eficiente, resolviendo así las incidencias de
cumplimiento de la jornada laboral, de control de absentismo y de flexibilización por
conciliación familiar.
Por último, durante 2016 se continuará realizando el asesoramiento jurídico y técnico al titular
del Área de Gobierno y a todas las unidades administrativas de la misma mediante la realización
de estudios, informes y la publicación de las disposiciones y resoluciones administrativas del
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Proyecto Presupuesto General Ayuntamiento de Madrid 2016
Área, así como se continuarán desarrollando las relaciones institucionales del Área de Gobierno
con órganos del ámbito municipal, como regional o estatal.
2. Economía
El Programa 923.10 “Estadística” recoge créditos por importe de 2.839.777 euros. Una de las
misiones básicas del Programa es, como responsable de la gestión del Padrón Municipal de
Habitantes, el mantenimiento, gestión y actualización del mismo. Además se debe mantener el
nivel de formación de los usuarios de la herramienta informática de gestión del Padrón
Municipal de Habitantes, y hay que continuar su desarrollo, dotándola de utilidades que hagan
más fácil la comprobación de los requisitos de empadronamiento en los ficheros remitidos por
otras unidades administrativas, manteniéndola adaptada a los cambios normativos y a las
especificidades del Padrón Municipal de Madrid, con el fin de permitir que la gestión sea cada
vez más ágil.
Otra de las misiones básicas del programa es la relativa a la recopilación, generación y difusión
de la información estadística de interés municipal para que sea de utilidad en el desarrollo de la
gestión de los servicios municipales, y que deberá ser accesible a cualquier demandante público
o privado, institucional o particular, que la requiera.
Por último, en materia de análisis socio-económicos, a este Programa le corresponde el análisis
y seguimiento de la economía de la ciudad de Madrid en relación con sus sectores productivos,
y, por extensión, a cuantos aspectos sociales le son afines, así como la divulgación de su
realidad socio-económica.
En este sentido, maximizando los recursos propios y minimizando la contratación con empresas
externas, se potenciará el análisis y seguimiento de la realidad socio-económica de la Ciudad de
Madrid. También se realizarán análisis prospectivos para estimar el escenario de futuro
inmediato en el que se desarrollará la actividad económica, tener conocimiento de cómo se
comportan económicamente los agentes económicos madrileños y así poder prever el devenir de
nuestra economía. Especial importancia tendrán las investigaciones específicas sobre las
actividades económicas estratégicas y de mayor potencial, como los servicios avanzados a las
empresas, o los servicios sociales y culturales para diagnosticar las claves de su desarrollo
productivo que permitan definir y orientar acciones públicas para su potenciación, maximizando
los posibles beneficios sobre el conjunto de la economía.
Por último se van a establecer foros de debate de diverso alcance, tanto en lo social, como en lo
sectorial y en lo territorial, encaminados tanto a una correcta definición de las actividades
estratégicas, como a la concreción de acciones de desarrollo precisas en cada una de ellas.
El programa 433.01 “Promoción Económica y Desarrollo Empresarial”, cuenta con créditos por
importe de 8.369.964 euros. Las actuaciones del programa se centran en fomentar la actividad
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Proyecto Presupuesto General Ayuntamiento de Madrid 2016
económica en espacios productivos, desarrollar la economía social en la innovación empresarial
y, por último, en la promoción económica internacional.
Con relación al fomento de la actividad económica en espacios productivos, durante el 2016 se
trabajará en la revitalización del tejido productivo de la ciudad de Madrid, mejorando las
infraestructuras existentes y estimulando el cambio en el modelo económico hacia actividades
de mayor competitividad y valor añadido. Un elemento clave en la consecución de este objetivo
será la Oficina de Apoyo a los Planes de Mejora y Regeneración de las Áreas de Actividad
Económica con el que se pretende favorecer el desarrollo de herramientas de planificación de
los espacios productivos de todos los distritos, proponiendo medidas de mejora para el conjunto
de los mismos, dirigidas a adecuar y mejorar sus dotaciones, infraestructuras y conectividad,
habilitando su accesibilidad a pie, en bicicleta y en transporte colectivo, y reservando espacios
logísticos que presenten sinergias respecto del resto de los usos.
Además está previsto continuar con la gestión de la Factoría Industrial, donde se ofrecen una
serie de servicios a un tejido empresarial ya consolidado con objeto de potenciar la
competitividad empresarial de la ciudad y generar empleo estable y de calidad.
Dentro de este mismo objetivo, se iniciará un programa para la acreditación certificada por el
Ayuntamiento de Madrid en materia de sostenibilidad, con objeto de mejorar fundamentalmente
la eficiencia energética, que redundará en beneficio de la sostenibilidad de la ciudad y, por
tanto, en la calidad de vida de la ciudadanía.
En el ámbito del desarrollo de la economía social en la innovación empresarial se elaborará un
plan estratégico donde se incorporarán, por una parte, el talento profesional en la gestión de
pequeñas empresas, cooperativas, empresas familiares y otras entidades de la economía social, y
por otra, se impulsará el cumplimiento de principios sociales tales como la relevancia de la
persona frente al capital y el fin social frente al máximo beneficio, todo ello orientado a
conseguir un cambio de modelo económico.
El último objetivo guarda relación con las posibilidades que puede ofrecer la ciudad de Madrid
en materia económica y por ello la necesidad de realizar una adecuada promoción internacional
de dichas posibilidades para la atracción de inversiones extranjeras. Se creará la Oficina de
atracción de inversiones y se diseñará un plan de apoyo para la expansión de las empresas
madrileñas en el exterior, además que se consigue mejorar la innovación empresarial para el
refuerzo del tejido empresarial consolidado.
Para cumplir todos los objetivos mencionados, el programa cuenta con créditos en capítulo 2
por un total de 2.340.379 euros, en capítulo 6 un total de 2.710.500 euros y de forma novedosa
para 2016 se presupuestan créditos en capítulo 8 por un importe de 3.000.000 euros cuyo
destino será la adquisición de acciones y participaciones fuera del sector público, como
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Proyecto Presupuesto General Ayuntamiento de Madrid 2016
inversiones derivadas del Programas de apoyo a las empresas para fortalecer el capital de las
pequeñas empresas y facilitar su crecimiento.
Área de Gobierno de Salud, Seguridad y Emergencias
El Área de Gobierno de Salud, Seguridad y Emergencias, creada por Decreto de la Alcaldesa de
Madrid de fecha 13 de junio de 2015, por el que se establece el número, denominación y
competencias de las Áreas en las que se estructura la Administración del Ayuntamiento de
Madrid, tiene atribuidas las competencias en materia de promoción de la salud; salud pública;
consumo; drogodependencias; seguridad y emergencias.
Esta Área de Gobierno conforme al citado Decreto, tiene adscritas la Empresa Mixta de
Servicios Funerarios de Madrid, S.A. y el Organismo Autónomo Madrid Salud.
El crédito asignado en el proyecto de Presupuestos 2016, al Área le corresponden 638.682.709
euros, suponiendo un incremento del 0,4 por ciento respecto al crédito consignado en el
ejercicio 2015. El capítulo 1 se ha reducido, respecto al Presupuesto 2015 en 1,6 por ciento,
mientras que se produce un incremento en los restantes capítulos: 13,1 por ciento en Capítulo 2,
2,9 por ciento en capítulo 4, 7 por ciento, en capítulo 6 y 140,3 por ciento en capítulo 7. Este
último incremento es correlativo a las mayores inversiones que presupuesta el organismo
Madrid Salud.
La distribución de este presupuesto por capítulos es la siguiente:
Capítulo 1: 488.519.463 euros
Capítulo 2: 51.143.599 euros
Capítulo 4: 80.768.283 euros
Capítulo 6: 17.078.766 euros
Capítulo 7: 1.172.598 euros
El presupuesto asignado al Organismo Autónomo Madrid SALUD es de 81.941.031 euros. En
términos consolidados el presupuesto del Área con el citado Organismo asciende a 638.682.859
euros.
Para el cumplimiento de los objetivos del Área de Gobierno que se materializan en el
Presupuesto 2016, es preciso referirse a los distintos programas presupuestarios incluidos en la
Sección 067:
Por lo que respecta al programa presupuestario 130.00 (Dirección y Gestión Administrativa de
Seguridad y Emergencias) cuyo responsable de gestión es la Secretaria General Técnica, hay
que indicar que a través del programa 130.00 se gestiona el presupuesto destinado al desarrollo
de las funciones habituales de toda Secretaria General Técnica, que están reflejados en el
- 137 -
AYUNTAMIENTO DE MADRID Y OO.AA. (En Euros)
CAPÍTULOS 2016Peso
relativo
1 GASTOS DE PERSONAL 549.476.489 86,03
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 69.094.130 10,82
3 GASTOS FINANCIEROS 3.667 0,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.857.209 0,29
5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS 0 0,00
OPERACIONES CORRIENTES 620.431.495 97,14
6 INVERSIONES REALES 18.251.364 2,85
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0 0,00
OPERACIONES DE CAPITAL 18.251.364 2,86
8 ACTIVOS FINANCIEROS 0 0,00
9 PASIVOS FINANCIEROS 0 0,00
OPERACIONES FINANCIERAS 0 0,00
TOTAL 638.682.859 100,00
LÍNEAS DE INVERSIÓN
Distribución del gasto
SECCIÓN: SALUD, SEGURIDAD Y EMERGENCIAS
PESO DE LA SECCIÓN RESPECTO DEL TOTAL AYUNTAMIENTO Y OO.AA. PESO RELATIVO PRESUPUESTO 2016
GASTOS DE PERSONAL
86,03%
GTOS. BIENES CORR. Y SERV.10,82%
INVERSIONES REALES
2,86%
0
200
400
600
800
1.000
1.200
1.400
1.600
1.800
mill
ones
de
euro
s
capítulos
0 2.000 4.000 6.000 8.000 10.000 12.000 14.000 16.000 18.000
INVERS. DE CARÁCTER GRAL.
PROTECC. CIVIL Y SEGUR. CIUDADANA
SALUD PÚBLICA
(En miles de Euros)
- 138 -
Proyecto Presupuesto General Ayuntamiento de Madrid 2016
artículo 47 del Reglamento Orgánico del Gobierno y de la Administración de la Comunidad de
Madrid de 31 de mayo de 2004, y más detalladamente en el Acuerdo de la Junta de Gobierno de
25 de junio de 2015. Entre ellas puede destacarse:
La gestión de los servicios comunes.
La coordinación de las Direcciones Generales y órganos asimilados en el ámbito de los
servicios comunes.
La asistencia jurídica y técnica al titular del Área de Gobierno, sin perjuicio de las
competencias atribuidas a la Asesoría jurídica y a otros órganos directivos.
Las funciones tendentes a la eficiente utilización de los medios y recursos materiales,
económicos y personales que tengan asignados el Área de Gobierno.
Las demás funciones que les delegue el Alcalde o la Junta de Gobierno.
Igualmente la Secretaria General Técnica tiene atribuidas competencias en materia de
rehabilitación y conservación de los inmuebles que el Ayuntamiento de Madrid tiene adscritos
a la Policía Municipal, Servicios de Extinción de Incendios o SAMUR (Acuerdo de la Junta de
Gobierno de 16 de julio de 2015), lo que justifica su dotación de créditos en Capítulo 6.
Para el desarrollo de todas estas actuaciones el presupuesto 2016 contempla una dotación total
de 98.453.330 euros, reduciéndose el crédito en 1,9 por ciento respecto al homogéneo
Presupuesto de 2015, de los cuales 8.243.605 euros corresponden a Capítulo 1, con un descenso
del 6,8 por ciento respecto al Presupuesto 2015, 1.784.524 euros al Capítulo 2, con un descenso
del 63,8 por ciento respecto al Presupuesto 2015, 80.768.283 euros al Capítulo 4 que se ha
incrementado respecto al Presupuesto de 2015 en 2,9 por ciento, 6.484.320 euros al capítulo 6
con un descenso del 14,2 por ciento y 1.172.598 euros al Capítulo 7, el cual se incrementa en
140,3 por ciento. En términos consolidados con el organismo autónomo Madrid Salud, el
presupuesto asciende a 16.512.449 euros.
En el Capítulo 2, el ahorro, se manifiesta especialmente en el subconcepto de arrendamiento de
edificios y otras construcciones motivado por la no renovación de varios contratos de
arrendamiento (Albarracín 31, Londres 17 y Florestán Aguilar) y el traslado de las dependencias
a edificios de titularidad municipal.
En los capítulos 4 y 7 ( aportaciones corrientes y de capital al organismo Madrid Salud) las
dotaciones se corresponden con sus necesidades de financiación y finalmente, en materia de
inversiones, la dotación en capítulo 6 (6.484.320 euros) se justifica por las competencias
reseñadas en materia de rehabilitación y conservación de inmuebles y que permitirán continuar
desarrollando obras de reforma y mejora en parques de Bomberos, Unidades de Policía y
SAMUR y en el Centro Integral de Formación en Seguridad y Emergencias (CIFSE).
- 139 -
Proyecto Presupuesto General Ayuntamiento de Madrid 2016
El programa 130.01 (Formación. Seguridad y Emergencias), cuyo responsable es el
Coordinador General de Seguridad y Emergencias en cuanto tiene atribuida la dirección del
CIFSE (Centro Integral de Formación de Seguridad y Emergencias). El Centro Integral de
Formación de Seguridad y Emergencias es un centro de formación cuyas funciones principales
son el diseño, impulso, ejecución y evaluación de las acciones formativas dirigidas a los
funcionarios de los Cuerpos de Policía Municipal, Bomberos, SAMUR-Protección Civil y
Agentes de Movilidad, así como al colectivo integrados por los voluntarios de Protección Civil.
Para el ejercicio 2016, se ha proyectado un Plan Anual de Estudios en el que el nuevo ingreso y
la promoción interna tendrán un importante peso, lo que repercute en la dotación presupuestaria
precisa para acometer esta formación, que se constituye como obligatoria según lo establecido
en las propias bases de convocatoria. Así, están previstos diversos procesos selectivos en los
Cuerpos de Policía Municipal, dentro del cual se pretenden cubrir 359 plazas de distintas
categorías, en concreto 188 Policías de nuevo ingreso, 47 policías de movilidad sin ascenso, y
un total de 124 plazas de promoción interna de las categorías Cabo, Sargento, Suboficial,
Oficial y Subinspector. Por otro lado, están también previstos diversos procesos selectivos en el
Cuerpo de Bomberos, especialmente en promoción interna, con un total de 133 plazas que
afectan a todas las categorías del Cuerpo, así como otras 12 plazas para el nuevo ingreso.
Para el desarrollo de todas estas actuaciones el presupuesto 2016 contempla una dotación de
2.556.457 euros en Capítulo 2 y de 170.000 euros en capítulo 6.
El gasto previsto para este año en las aplicaciones presupuestarias del Programa 130.01
vinculadas a la formación, se reduce con carácter general, ya que si bien el capítulo 2 se
incrementa en un 8,1 por ciento respecto del crédito definitivo 2015, con un importe total de
2.556.457 euros, el Capítulo 1, aplicación presupuestaria 162.00 “Formación y
Perfeccionamiento de Personal”, se reduce un 7 por ciento, con una dotación de 1.201.817 euros
y el Capítulo 6 se reduce en un 58 por ciento respecto de 2015, con una dotación de 170.000
euros. El incremento del gasto del capítulo 2 se debe a que se incrementa la aplicación
presupuestaria 233.00 “Indemnizaciones a formadores internos” para asumir el gasto derivado
de los procesos selectivos indicados anteriormente, con una dotación de 1.895.007 euros. La
reducción del gasto en Capítulo 1, aplicación presupuestaria 162.00 “Formación y
Perfeccionamiento de Personal” se debe a que el gasto correspondiente a la adquisición de
munición para Policía Municipal, que venía imputándose al Programa Presupuestario de CIFSE,
a partir de 2016 será financiado con cargo al Programa 132.01 “Seguridad”, al ser la Dirección
General de Policía Municipal la que gestionará la adquisición, en su caso, de la misma.
Finalmente la reducción del gasto en Capítulo 6, viene motivada por una menor necesidad para
el Centro en bienes de inversión.
- 140 -
Proyecto Presupuesto General Ayuntamiento de Madrid 2016
En cuanto al programa 132.01 (Seguridad) La Dirección General de la Policía Municipal de
Madrid tiene como razón de ser, la de gestionar los recursos necesarios (humanos, técnicos y
materiales), para que, a través del Cuerpo de Policía Municipal, se preste un servicio público
que garantice una ciudad segura y una ciudadanía protegida, basando su actuación en los
principios de prevención, cercanía, participación ciudadana y solidaridad, en aras a conseguir un
Madrid más humano, fundamentado en la convivencia, la libertad, la justicia y la igualdad.
Para todo ello, se precisa una Policía próxima al ciudadano, proactiva e innovadora, basada en
los principios de legalidad, proximidad y cercanía al ciudadano y participación ciudadana como
sello identitario.
LEGALIDAD. Enfoque de seguridad integral diversificado en la protección de los
colectivos más vulnerables, de la sociedad más diversa, de la minimización de la
siniestralidad vial, de la protección del ocio, del medio ambiente, de la convivencia.
MODELO DE POLICÍA PROXIMA Y CERCANA AL CIUDADANO. Las UID como eje
vertebrador, fomentando la empatía con el vecino y centrada en la prevención de las
conductas antisociales y la anticipación del riesgo.
PARTICIPACIÓN CIUDADANA. Fomento de canales de participación y co-diseño de
planes específicos para la resolución de las demandas ciudadanas.
Esta actividad tiene su concreción en tres grandes objetivos o compromisos de servicio, en los
que son susceptibles de enmarcarse todas las líneas de actuación (al margen de los objetivos
estratégicos de la organización):
1. Convivencia. Facilitar la convivencia ciudadana y vecinal.
2. Seguridad. Prevenir y actuar frente a los problemas de seguridad ciudadana y vial y atender
a las víctimas. Actuando específicamente ante los delitos de odio.
3. Eficiencia: Gestionar de forma eficiente los recursos públicos disponibles para alcanzar los
objetivos propuestos con la mayor eficacia y el menor coste posible.
Para alcanzar las metas funcionales establecidas para el próximo ejercicio 2016, en el programa
presupuestario 132.01 “Seguridad” se propone un presupuesto total de gasto en los Capítulos 2
y 6 de 24.430.638 euros, cantidad que tiene en cuenta el marco de la situación económica
general y contribuye a la contención del gasto municipal, manteniendo, al mismo tiempo, el
nivel de prestación de servicios a los ciudadanos, distribuido en 19.013.073 euros en capítulo 2
y 5.417.565 euros en capítulo 6.
Los conceptos de gasto más significativos del Capítulo 2 se centran en el subconcepto 204.00
que asciende a 5.353.754 euros, que permite continuar con el renting de vehículos ya en
ejecución y además se iniciará un nuevo renting con una anualidad 2016 de 2.000.000 euros que
- 141 -
Proyecto Presupuesto General Ayuntamiento de Madrid 2016
permitirá disponer de 150 vehículos nuevos. Y en el subconcepto 221.04 (vestuario) 6.866.933
euros con el fin de proceder al suministro de las prendas de uniformidad e iniciar un nuevo
expediente de contratación para el suministro de chalecos antibalas de tal forma que todo el
personal operativo disponga del mismo.
En el Capítulo 6 de inversiones destaca 1.000.000 euros en la partida 624.00 destinado a la
compra de 50 vehículos con objeto de poder sustituir parte del parque automovilístico de
propiedad municipal.
En cuanto al programa 135.10- SAMUR-Protección Civil), El SAMUR-Protección Civil del
Ayuntamiento de Madrid es un servicio de emergencias médicas profesional, uniformado y
jerarquizado, que asume la responsabilidad de la asistencia sanitaria a las urgencias y
emergencias ocurridas en la vía pública y locales públicos dentro del ámbito municipal de
Madrid y en aquellos casos extraordinarios en que su presencia sea necesaria fuera del mismo.
Para ello desarrolla sus tareas a través de dos líneas estratégicas esenciales: la asistencia
sanitaria a urgencias y emergencias de cualquier índole y la cobertura de eventos de riesgo
previsible. SAMUR-Protección Civil desarrolla sus funciones consciente de que la capacitación
y excelencia profesional, la actualización científica, la disciplina, la solidaridad, la integridad
ética y la vocación de servicio a la comunidad son valores que deben ser asumidos en cualquier
momento en aras de prestar en el menor tiempo posible una asistencia sanitaria de la más alta
calidad en los ciudadanos de Madrid.
SAMUR-Protección Civil presta el Servicio de forma universal y gratuita en todo el entorno
municipal del Ayuntamiento de Madrid siendo sus destinatarios todos los habitantes y
transeúntes de la ciudad. Se trata de un servicio municipal esencial que da respuesta a las
necesidades derivadas de los riesgos sanitarios habituales en una gran ciudad y de todos
aquellos extraordinarios que con mayor intensidad se puedan producir en la misma. Siendo la
salud su razón de ser fundamental, SAMUR-Protección Civil asume la asistencia sanitaria de
emergencias del ciudadano en todas las contingencias posibles, así como la cobertura de todos
aquellos eventos que supongan un riesgo previsible para la salud de los ciudadanos.
La cartera de servicios de SAMUR-Protección Civil incluye: Asistencia sanitaria de urgencias y
emergencias, Análisis y Cobertura Programada de eventos de riesgo, Preparación de recursos
humanos y materiales para la catástrofe, Preparación y Formación a la Comunidad en Cursos de
Alertante y Primer Respondiente, intervenciones en accidentes de riesgo NRBQ, apoyo
internacional en materia de Protección Civil a través de las unidades de Apoyo ante Desastres.
El Objetivo General de Programa es la disminución de la morbilidad y mortalidad de los
pacientes críticos por sucesos ocurridos en vía y lugares públicos. Las tres líneas estratégicas del
servicio de cara al ejercicio 2016 se resumen en tres puntos: 1.- Disminuir la mortalidad y la
- 142 -
Proyecto Presupuesto General Ayuntamiento de Madrid 2016
morbilidad en las patologías tiempo dependientes en la Ciudad de Madrid, 2.- Proporcionar una
respuesta rápida, segura y eficaz a los ciudadanos de Madrid en sus demandas de servicios de
emergencia sanitaria y 3.- Impulsar el Cuerpo de Voluntarios de Protección Civil, de cara a
convertirse en el motor que desarrolle en la sociedad madrileña las capacidades de prevención
ante emergencias sanitarias individuales y colectivas.
Para el desarrollo de todas estas actuaciones el presupuesto 2016 contempla una dotación de
8.913.663 euros en Capítulo 2 y de 2.195.881 euros en capítulo 6. Los créditos presupuestados
para este ejercicio en gasto corriente se mantienen estables respecto a las dotaciones que se
establecieron en el ejercicio 2015. Destacan por su importancia cuantitativa y estratégica el
subconcepto 204.00 por importe de 3.464.049 euros para arrendamiento de 73 Ambulancias, 17
Ambulancias de Soporte Vital Básico y 5 Ambulancias Soporte Vital Avanzado y el incremento
sustancial del subconcepto 221.04, por importe de 513.800 euros para la adquisición del
vestuario para personal de nuevo ingreso y vestuario de riesgos biológicos y personal de
protección civil.
Respecto a los gastos relativos al Capítulo 6, por su relevancia, es preciso hacer referencia a la
dotación correspondiente a la adquisición de Vehículos, subconcepto 624.00 por importe
950.000 euros, así como a la adquisición de Maquinaria por importe de 275.000 euros y la
incorporación de nuevos equipos de Comunicación por importe de 231.056 euros.
En cuanto al programa 136.10 ( Bomberos), El cuerpo de Bomberos del Ayuntamiento de
Madrid es un servicio profesional uniformado y jerarquizado que asume la responsabilidad de la
seguridad ciudadana frente al fuego y otros riesgos dentro del ámbito municipal de Madrid y en
aquellos casos extraordinarios en que su presencia sea necesaria fuera del mismo. Para ello
desarrolla sus tareas a través de dos líneas estratégicas esenciales. La prevención y la atención a
siniestros. El Cuerpo de Bomberos desarrolla sus funciones consciente de que la disciplina, la
excelencia profesional, la solidaridad, la integridad moral y la vocación de servicio a la
comunidad son valores que deben ser asumidos en cualquier momento aún a costa de su propia
integridad personal.
El servicio de Bomberos se presta de forma universal y gratuita en todo el entorno municipal del
Ayuntamiento de Madrid siendo sus destinatarios todos los habitantes y transeúntes de la
ciudad. Se trata de un servicio municipal que da respuesta a las necesidades derivadas de los
riesgos de accidente habituales en una gran ciudad y de todos aquellos extraordinarios que con
mayor intensidad se puedan producir en la misma. Siendo el fuego su razón de ser fundamental,
el Servicio de Bomberos asume el salvamento y rescate de ciudadanos en todas las
contingencias posibles, así como el aseguramiento del entorno en todas aquellas circunstancias
que supongan riesgo para las personas y los bienes.
- 143 -
Proyecto Presupuesto General Ayuntamiento de Madrid 2016
Como estrategia para el período cuatrienal 2015-2019, se ha establecido la modernización del
servicio, fortaleciendo el enfoque preventivo y promocional, pero sin descuidar en modo alguno
los aspectos asistenciales. El objetivo final es el de disminuir el daño a las personas y bienes por
siniestros relacionados con el fuego y otros riesgos. Entre los objetivos a destacar para el año
2016 figuran:
1. Mejorar los tiempos de respuesta.
2. Mejorar la calidad de las intervenciones.
3. Desarrollar la normativa de Prevención de Incendios.
4. Fortalecer la actividad preventiva en materia de Inspección y Asesoramiento.
5. Fortalecer la capacidad ciudadana contra el fuego y otros riesgos.
6. Continuar desarrollando e implantando:
Renovación de la flota de vehículos.
Renovación de equipos y herramientas.
Documento “Estructura de las Decisiones”.
Plan de Calidad.
Plan Operativo de Comunicaciones.
Plan Operativo de Informática, Comunicaciones y Nuevas Tecnologías.
Plan Operativo de Personal.
Plan Operativo de Carrera Profesional.
Plan de Prevención de Riesgos Laborales y Medioambientales en las Intervenciones
y en los Parques.
Para el desarrollo de todas estas actuaciones el presupuesto 2016 contempla una dotación de
18.269.494 euros en Capítulo 2 y de 2.811.000 euros en capítulo 6. Debiendo destacarse dentro
del capítulo 2, el subconcepto 204.00 cuya cuantía asciende a 9.083.463 euros destinado al pago
del contrato de arrendamiento de vehículos de bomberos, el subconcepto 212.00 dotado con
1.112.899 euros para el mantenimiento y obras de reparación simple de diversos edificios y el
subconcepto 213.00 cuyo crédito asciende a 1.063.485 euros para la reparación de diversos
equipos de extinción de incendios, maquinaria e instalaciones. También existe una dotación de
1.673.623 euros en el subconcepto 221.04 (“Vestuario”). Y dentro del Capítulo VI debiendo
destacar los subconceptos 623.02 y 634.00 con 1.200.000 y 381.000 euros respectivamente. El
primero porque ha supuesto una minoración importante respecto al ejercicio 2015 y el segundo
no existía en el ejercicio 2015 y ha sido creado para adecuar y reponer los vehículos propios.
- 144 -
Proyecto Presupuesto General Ayuntamiento de Madrid 2016
Con respecto al programa de consumo (493.00) Con el fin de trabajar por un mercado de bienes
y servicios justo, equilibrado y sostenible, el Instituto Municipal de Consumo, continuará
durante el año 2016, con las líneas fundamentales de actuación relativas a la defensa de los
legítimos intereses de los consumidores a través de la formación, la información y la oferta de
procedimientos alternativos de resolución de conflictos como la mediación y el arbitraje, el
control de la actividad empresarial y la formalización de acuerdos voluntarios con los agentes
económicos, el fomento de la colaboración con las asociaciones de consumidores y la
promoción del consumo responsable y el comercio justo.
La Oficina Municipal de Información al Consumidor seguirá dedicando una atención
personalizada manteniendo los programas de orientación jurídica a los consumidores y de
asesoramiento en la gestión de la economía doméstica en colaboración con las asociaciones de
consumidores integradas en el Consejo Municipal de Consumo, así como con la intensa
actividad de mediación amistosa con las empresas para la solución de las reclamaciones
planteadas por los ciudadanos. Como novedad para el año 2016 se plantea la extensión del
programa de orientación jurídica, que hasta ahora se prestaba en la OMIC Central, a 11 oficinas
de distrito.
Se elaborará un conjunto de materiales divulgativos como vía de información sobre temas
actuales de consumo, así como de las obligaciones normativas que deben cumplir los sectores
económicos en cuanto afecta a la actividad que ejercen. Se prestará atención también al
desarrollo de dos guías dirigidas a los turistas que visitan nuestra ciudad.
En el plano de la formación, se duplicará el número de talleres escolares impartidos y se incidirá
también en otros colectivos vulnerables como los mayores, los inmigrantes o los discapacitados.
Se realizarán también como es habitual acciones orientadas a los comerciantes para el
desarrollo de un comercio de calidad, respetuoso con los derechos del consumidor.
Se mantendrán las acciones de fomento del Arbitraje de Consumo, como medio de resolución
extrajudicial y alternativa de los conflictos entre empresarios y consumidores. En cuanto a lo
que se refiere a acuerdos voluntarios con el sector empresarial, se proseguirá con la
implantación de Códigos de Buenas Prácticas impulsando el control empresarial a través de la
adhesión a los mismos de los establecimientos madrileños y se desarrollarán códigos de buenas
prácticas en dos nuevos sectores.
Para el año 2016 las campañas de inspección se dedicarán a los sectores económicos que
presenten mayor número de denuncias o reclamaciones, a aquellos que por la experiencia de
años anteriores se vea que es necesario volver a incidir y, por último, a los hayan sufrido
actualizaciones normativas significativas. Es una prioridad que los productos puestos en el
- 145 -
Proyecto Presupuesto General Ayuntamiento de Madrid 2016
mercado cumplan las normas de seguridad, retirando del mismo aquellos que puedan suponer un
riesgo para la salud de los consumidores.
La labor de investigación llevada a cabo desde la Oficina Municipal de Investigación de
consumo, se configura como una tarea fundamental con objeto de poder informar y prevenir a
los madrileños para garantizar el respeto a sus derechos como consumidores.
Con motivo de la acreditación de Madrid como Ciudad por el Comercio Justo se ha de llevar a
cabo un seguimiento continuado de los cinco criterios que establece el Programa Internacional
de Ciudades por el Comercio Justo, así como actualizar las medidas de apoyo implementadas
tanto en la actividad municipal, como en los colectivos sociales y económicos de Madrid.
La apuesta por la calidad del servicio se traducirá en el mantenimiento de la acreditación de que
dispone el servicio de inspección de consumo conforme a la Norma ISO 9001 y en la evaluación
de la carta de servicios que tiene implantada la OMIC.
Para el desarrollo de todas estas actuaciones el presupuesto 2016 contempla una dotación de
623.333 euros en Capítulo 2.
En cuanto al Organismo Autónomo Madrid Salud, Madrid Salud enfoca en este periodo el
desarrollo de la “Ciudad de los Cuidados”. El objetivo es impulsar todas aquellas acciones que
favorezcan la mejora de la salud de los ciudadanos, la convivencia y su protección frente al
entorno, reduciendo en la medida de lo posible la desigualdad social. Para ello, considerando
los datos de la salud de los madrileños y su satisfacción con los servicios, se potencian
proyectos de hábitos y estilos de Vida Saludable dirigidos a los ciudadanos, focalizando en
aquellos colectivos más vulnerables. En esta misma línea Madrid Salud oferta a los ciudadanos
de Madrid una intervención integral en materia de adicciones que permite establecer acciones
eficaces en el continuo prevención/asistencia/reinserción.
En definitiva potencia políticas municipales preventivas y enfocadas a promover la equidad
social y territorial en salud.
Por otra parte, se desarrollan acciones para garantizar la protección y seguridad en los alimentos
y el agua, prevenir los efectos en salud de los factores ambientales y promover entornos urbanos
saludables, actuar sobre las poblaciones de animales domésticos atendiendo a su sanidad y
bienestar minimizando así su impacto en la salud pública. También es competencia de Madrid
Salud la prevención de los riesgos laborales de todos los trabajadores del Ayuntamiento de
Madrid.
Todas estas acciones se soportan en otras líneas estratégicas dirigidas a mejorar de los servicios,
gestionar eficientemente los recursos humanos aumentando la motivación de los trabajadores,
- 146 -
Proyecto Presupuesto General Ayuntamiento de Madrid 2016
así como mejorar los procesos administrativos y potenciar la comunicación, avanzando en la
transparencia y en el buen gobierno del organismo.
Para el desarrollo de todas estas actuaciones el presupuesto 2016 contempla una dotación de
81.941.031 euros.
Área de Gobierno de Participación Ciudadana, Transparencia y Gobierno Abierto
El Área de Gobierno de Participación Ciudadana, Transparencia y Gobierno Abierto constituye
uno de los niveles esenciales de la organización del Ayuntamiento de Madrid. Asume las
competencias ejecutivas en materia de participación ciudadana; gestión comunitaria de servicios
y espacios públicos; participación digital; impulso y protección de la participación;
voluntariado; innovación social y digital; transparencia; derecho de acceso a la información;
datos abiertos; huella normativa; seguimiento y evaluación del plan estratégico; calidad y
atención al ciudadano; administración electrónica, protección de datos personales; sugerencias y
reclamaciones ciudadanas ;e intranet municipal.
Las actuaciones básicas a desarrollar y las líneas principales de actuación en los sectores
competencia del Área de Gobierno de Participación Ciudadana, Transparencia y Gobierno
Abierto se encuentran plenamente integradas en la consecución de los objetivos trazados para
impulsar el programa político del gobierno municipal y conseguir la máxima austeridad,
eficiencia en la gestión y la mayor eficacia en el funcionamiento de la Administración
municipal. Todo ello, con el fin de mejorar servicio público que prestan a los ciudadanos.
El presupuesto de esta Área de Gobierno, con cinco programas presupuestarios: 912.05 "Área
de Gobierno de Participación Ciudadana, Transparencia y Gobierno Abierto", 920.11
"Dirección y Gestión Administrativa de Portavoz, Coordinación de la Junta de Gobierno y
Relaciones con el Pleno", 920.06 "Fomento de la Transparencia", 924.01"Participación
Ciudadana y Voluntariado" y 925.01" Atención al Ciudadano y Mejora de la Gestión", es de
15.193.627 euros en los capítulos 2, 4 y 6, que supone la concreción de esa voluntad. El crédito
total asignado al Área de Gobierno incluido capítulo 1 se cifra en 35.939.625 euros.
El Decreto de la Alcaldesa de 13 de junio de 2015, por el que se establece el número,
denominación y competencias de las Áreas, determina en su parte dispositiva en el artículo 2.3,
segundo párrafo: "De conformidad con los principios de austeridad en el gasto público y
simplificación organizativa, los servicios comunes de las Áreas de Gobierno de Participación
Ciudadana, Transparencia y Gobierno Abierto; Coordinación Territorial y Asociaciones; y
Portavoz, Coordinación de la Junta de Gobierno y Relaciones con el Pleno, corresponderán a la
Secretaría General Técnica de esta última."
En consecuencia, los Acuerdos de la Junta de Gobierno de 2 de julio de 2015, por los que se
establece la organización de las citadas Áreas de Gobierno y se delegan en sus titulares y en los
- 147 -
AYUNTAMIENTO DE MADRID Y OO.AA. (En Euros)
CAPÍTULOS 2016Peso
relativo
1 GASTOS DE PERSONAL 20.645.998 57,45
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 14.733.527 41,00
3 GASTOS FINANCIEROS 0 0,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 210.000 0,58
5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS 0 0,00
OPERACIONES CORRIENTES 35.589.525 99,03
6 INVERSIONES REALES 350.100 0,97
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0 0,00
OPERACIONES DE CAPITAL 350.100 0,97
8 ACTIVOS FINANCIEROS 0 0,00
9 PASIVOS FINANCIEROS 0 0,00
OPERACIONES FINANCIERAS 0 0,00
TOTAL 35.939.625 100,00
LÍNEAS DE INVERSIÓN
PESO DE LA SECCIÓN RESPECTO DEL TOTAL AYUNTAMIENTO Y OO.AA. PESO RELATIVO PRESUPUESTO 2016
Distribución del gasto
SECCIÓN: PARTICIP. CIUDADANA, TRANSP. Y GOB. ABIERTO
0
200
400
600
800
1.000
1.200
1.400
1.600
1.800
mill
ones
de
euro
s
capítulos
GASTOS DE PERSONAL
57,45%
GTOS. BIENES CORR. Y
SERV.41,00%
TRANSFER. CORRIENTE
S0,58%
INVERSIONES REALES
0,97%
0 50 100 150 200 250 300 350
INVERS. DE CARÁCTER GRAL.
O. BIENES PÚBL. DE CARÁC. SOCIAL
(En miles de Euros)
- 148 -
Proyecto Presupuesto General Ayuntamiento de Madrid 2016
titulares de los órganos directivos, disponen, en su artículo 4, la titularidad de la Secretaría
General Técnica de Portavoz, Coordinación de la Junta de Gobierno y Relaciones con el Pleno,
desarrollándose el conjunto de sus competencias de manera extensa en el Acuerdo de Estructura
de del área de Gobierno de Portavoz, Coordinación de la Junta de Gobierno y Relaciones con el
Pleno.
El Programa de Dirección y Gestión Administrativa (920.11), con un presupuesto de 163.090
euros tiene por finalidad permitir que la Secretaría General Técnica asuma las funciones
previstas en el artículo 47 del Reglamento Orgánico del Gobierno y de la Administración del
Ayuntamiento de Madrid y, en particular, competencias en materia de régimen jurídico de
organización y gestión de los servicios generales, régimen interior, de contratación, de gestión
económica y presupuestaria, de recursos humanos, de gestión de fondos documentales y de
registro y atención al ciudadano.
El Programa 920.06 “Fomento de la Transparencia”, con un presupuesto total de 2.601.247
euros, de los que 193.500 euros corresponden a los capítulos 2, 4 y 6, tiene como objetivo el
servir de apoyo y motor de impulso de la transparencia y la apertura de datos, el desarrollo de la
administración electrónica, las protección de los datos personales y la coordinación del sistema
de sugerencias y reclamaciones municipal para avanzar en un modelo de gestión pública que
haga del Ayuntamiento de Madrid un referente como Administración receptiva, transparente,
innovadora y eficiente.
El programa de " Fomento de la Transparencia" se desarrolla en torno a 5 líneas estratégicas:
1. Facilitar la total transparencia del Ayuntamiento de Madrid mediante la publicación de un
Portal de Transparencia y del ejercicio del derecho a la ciudadanía a la información pública.
2. Impulsar la reutilización de la información pública de la que dispone el Ayuntamiento de
Madrid mediante la publicación de completo de datos abiertos en un nuevo Portal de Datos
Abiertos.
3. Potenciar la innovación tecnológica y la administración electrónica en la gestión de los
servicios municipales.
4. Garantizar la confidencialidad de la información de carácter personal de los ciudadanos que
se relacionan con el Ayuntamiento de Madrid mediante el desarrollo del plan de protección
de datos.
5. Ofrecer un servicio eficaz que facilite a la ciudadanía el ejercicio del derecho a presentar
sugerencias, reclamaciones y felicitaciones.
En el año 2016 se van a seguir desarrollando iniciativas que mejoren la publicidad activa del
Ayuntamiento de Madrid especialmente en los siguientes ámbitos:
- 149 -
Proyecto Presupuesto General Ayuntamiento de Madrid 2016
Transparencia en la contratación pública, se trabajará con la Dirección General de
Contratación y Servicios en un nuevo portal de la contratación que proporcione más
información, de forma más clara, mejor estructurada y relacionada con el presupuesto
municipal.
Transparencia del patrimonio público, con información más completa sobre el patrimonio
municipal.
Transparencia en el presupuesto y gasto público, proporcionando información más gráfica,
didáctica y visual.
Transparencia en los cargos públicos y su actividad, con la extensión hasta subdirectores
generales de la publicación de las agendas, la publicación de la actividad en el Pleno y las
Comisiones de los Concejales, de los gastos y motivos de viajes, etc.
Transparencia en las licencias y autorizaciones municipales.
El reto que se plantea en esta línea para 2016 es la publicación de un nuevo Portal de
Transparencia municipal integrado con el Portal de Gobierno Abierto que proporcione
información más completa, que sea más fácil encontrar esta información, más dinámico, gráfico,
didáctico y visual y siempre en formato abierto.
También en 2016 se publicará un nuevo Portal de Datos Abiertos municipal integrado con el
Portal de Gobierno Abierto que proporcione información más completa y más accesible.
Durante el 2016 se continuará con el despliegue de las herramientas para la implantación de la
administración electrónica y el desarrollo de las utilidades en procedimientos y gestiones tanto
de cara al ciudadano como en el soporte a los gestores internos del Ayuntamiento, con el
análisis añadido de funcionalidades para la implantación de un nuevo gestor de expedientes
corporativo.
El Programa 924.01 Participación Ciudadana, tiene asignado un presupuesto total de 2.679.032
euros, que se destinaran al cumplimiento de sus objetivos.
Las líneas estratégicas del programa de participación ciudadana para el año 2016, son las
siguientes:
1. Implantar y desarrollar una plataforma de participación ciudadana que permita la
participación individual y en tiempo real de la ciudadanía, favoreciendo la implicación de
los ciudadanos en los asuntos públicos mediante la presentación de iniciativas y
proposiciones que contribuirán al mejor funcionamiento y gobierno de la Ciudad de Madrid.
2. La nueva plataforma de participación, avanza en la creación de nuevos mecanismos de
participación que acerquen la toma de decisiones a los ciudadanos, permitiendo que las
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Proyecto Presupuesto General Ayuntamiento de Madrid 2016
iniciativas sean apoyadas y que las más votadas se ejecuten revirtiendo en el beneficio de la
Ciudad. La aplicación garantizará la privacidad y neutralidad de la participación y será
objeto de perfeccionamiento y mejora en virtud de las experiencias obtenidas en su puesta
en práctica.
Las propuestas que tengan más apoyos serán objeto de estudio por el Ayuntamiento de
Madrid, que valorará su legalidad, viabilidad y coste económico. Se pondrán en marcha las
Comisiones Técnicas de Propuestas Ciudadanas.
Asimismo la nueva plataforma promoverá consultas sobre cuestiones generales de la
Ciudad que puedan materializarse en nuevos proyectos para la ciudadanía. En definitiva, se
trata de involucrar al ciudadano como parte activa en el gobierno de la Ciudad.
3. Dar a conocer a la totalidad de la ciudadanía, los nuevos mecanismos de participación, a
través de la publicidad en redes sociales, medios de comunicación y centros municipales de
atención al ciudadano, para que la participación sea general y abarque a todos los
ciudadanos de Madrid.
4. Abarcar la participación ciudadana desde una perspectiva tridimensional:
Sometiendo a participación ciudadana, asuntos de diferentes ámbitos competenciales
del Ayuntamiento de Madrid, de forma que se pueda hablar de participación en materia
multidisciplinar.
Exteriorizando los mecanismos de participación a otras ciudades.
Disminuyendo la brecha tecnológica, de forma que la participación sea accesible para la
totalidad de la ciudadanía.
5. Potenciar y fomentar el programa Municipal de Voluntariado, promocionando la acción
solidaria en diferentes ámbitos y áreas, que permitan impulsar proyectos y acciones.
6. Crear un sistema de colaboración con la sociedad civil que potencie la generación de ideas y
la ejecución de nuevas iniciativas innovadoras para resolver las necesidades de la ciudad y
de sus ciudadanos.
El programa Atención al Ciudadano y Mejora de la Gestión (925.01), con un presupuesto en los
capítulos 2, 4 y 6 de 13.573.435 euros cuyo objetivo es proporcionar a la ciudadanía
información útil y permanentemente actualizada, servicios, trámites y gestiones, tanto
propiamente municipales como relativos a la ciudad en su conjunto y a otras Administraciones
Públicas, persiguiéndola máxima satisfacción de los usuarios, de los órganos y organismos
titulares de los servicios e informaciones, y de las personas que intervienen en su gestión y
prestación. Asimismo este Programa está dirigido a todas las unidades administrativas de la
organización municipal y también tiene como misión servir de apoyo y motor de impulso en el
- 151 -
Proyecto Presupuesto General Ayuntamiento de Madrid 2016
desarrollo de las actuaciones de calidad y mejora con el propósito de seguir avanzando en un
modelo de gestión pública que haga del Ayuntamiento de Madrid un referente como
Administración receptiva, transparente, innovadora y eficiente.
Además de Línea Madrid, el Programa, en lo referente a la "Atención al Ciudadano",
comprende entre sus medios de actuación los siguientes:
El Registro General del Ayuntamiento de Madrid, configurado como un Sistema Único en
el que se integran las Oficinas de Registro de las Áreas de Gobierno, Distritos y Organismos
Públicos, facilitando a la ciudadanía la presentación de escritos, solicitudes y
comunicaciones dirigidos al Ayuntamiento de Madrid y a órganos y entidades de derecho
público de la Administración General de Estado, a la de cualquier Administración de las
Comunidades Autónomas, a la de cualquier Administración de las Diputaciones
Provinciales, Ayuntamientos, Cabildos, Consejos Insulares y al resto de las entidades que
integran la Administración Local.
El sistema único de gestión de contenidos, que contribuye a garantizar la coherencia de la
información proporcionada a los ciudadanos a través de cualquiera de los canales de Línea
Madrid.
La parte del Programa de "Calidad y Mejora en la Gestión" se desarrolla en torno a 3 líneas
estratégicas:
1. Implantación de sistemas de gestión de calidad que aseguren la mejora continua de los
servicios que se prestan a la ciudadanía, y coordinación y difusión del Plan de Calidad
del Ayuntamiento de Madrid.
2. Establecimiento y mantenimiento de los sistemas de información del Observatorio de la
Ciudad como instrumento de evaluación y rendición de cuentas, transparencia y
participación ciudadana.
3. Desarrollo y potenciación de la Intranet municipal y otros entornos colaborativos y de
participación, como herramienta fundamental para la comunicación y transparencia
interna, la colaboración y la gestión del conocimiento en la organización municipal.
En 2016, se seguirá trabajando en la coordinación de los Sistemas de Gestión Estratégica,
Operativa, de Cartas de Servicios y de Evaluación de la Percepción Ciudadana, lo que conlleva
seguir prestando apoyo técnico y asesoramiento en estas materias a las unidades del
Ayuntamiento que lo soliciten; identificando, definiendo y manteniendo en la aplicación
informática los indicadores correspondientes; editando y publicando periódicamente el Boletín
del Observatorio; y recopilando datos globales de los seis Sistemas de Información para su
continua difusión. Resulta necesario destacar que en 2016 se llevará a cabo la séptima edición
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Proyecto Presupuesto General Ayuntamiento de Madrid 2016
de la Encuesta General de Calidad de Vida y Satisfacción con los Servicios Públicos de la
Ciudad de Madrid.
En 2016 se prevé impulsar de forma decidida la participación y colaboración internas, dado que
está prevista la puesta en producción de la red social corporativa. Las comunidades de trabajo
permitirán incrementar la colaboración transversal, la transparencia y la eficiencia en la gestión
de los proyectos. Se implementarán las comunidades vigentes y se desarrollarán, al menos, 2
proyectos piloto que sirvan de banco de pruebas para la implantación progresiva de la red social
en el conjunto del Ayuntamiento.
Por otra parte, se incentivará la participación ciudadana en aspectos relativos al voluntariado; se
pretende que el número de voluntarios (que actualmente asciende a 10. 000) se incremente todo
los años, así como el tipo de actividades en las que colaboran, y que el voluntariado se integre
como un elemento más que caracterice el ejercicio responsable de la ciudadanía.
Por último, se buscarán nuevas fórmulas de innovación social y digital que puedan ser llevadas
a cabo, un nuevo sistema de colaboración con la sociedad civil que potencie la generación de
ideas que puedan implantarse en la organización municipal para la mejora de los servicios, o
que impliquen la ejecución de iniciativas innovadoras para resolver las necesidades de la ciudad
y de sus ciudadanos.
El objetivo del conjunto de estas iniciativas es que Madrid sea una ciudad en buena parte
gobernada directamente por sus habitantes, que se impliquen e identifiquen con los proyectos
colectivos, debatan sobre los temas que les preocupan, propongan ideas para mejorar sus vidas,
y decidan las que habrán de ser llevadas a cabo.
Área de Gobierno de Desarrollo Urbano Sostenible
El Área de Gobierno de Desarrollo Urbano Sostenible constituye uno de los niveles esenciales
de la organización administrativa del Ayuntamiento de Madrid, correspondiéndole las
competencias en materia planeamiento; gestión urbanística; control de la edificación; sistema de
gestión de las licencias de actividades; planificación urbanística y planificación e implantación
de la movilidad y del transporte público colectivo; diseño y definición de los elementos del
paisaje urbano, proyectos urbanos estratégicos y de regeneración urbana y vivienda; desarrollo y
ejecución de obras de reparación y conservación de las vías, espacios públicos y equipamientos
urbanos; de la señalización, alumbrado y galerías de servicio, y obras de construcción de
infraestructuras urbanas. En el ejercicio de las mismas es responsable de la gestión de los
diferentes programas presupuestarios que se integran en la Sección 087 del Presupuesto General
del Ayuntamiento de Madrid para el ejercicio 2016.
Los créditos presupuestados para gastos, en términos consolidados con el organismo autónomo
adscrito Agencia de Actividades ascienden a 638.176.058 euros, por lo que aumenta respecto
- 153 -
AYUNTAMIENTO DE MADRID Y OO.AA. (En Euros)
CAPÍTULOS 2016Peso
relativo
1 GASTOS DE PERSONAL 63.550.412 9,96
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 278.024.922 43,57
3 GASTOS FINANCIEROS 0 0,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 100.545.064 15,76
5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS 0 0,00
OPERACIONES CORRIENTES 442.120.398 69,28
6 INVERSIONES REALES 177.584.713 27,83
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 18.470.947 2,89
OPERACIONES DE CAPITAL 196.055.660 30,72
8 ACTIVOS FINANCIEROS 0 0,00
9 PASIVOS FINANCIEROS 0 0,00
OPERACIONES FINANCIERAS 0 0,00
TOTAL 638.176.058 100,00
Distribución del gasto
SECCIÓN: DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE
LÍNEAS DE INVERSIÓN
PESO DE LA SECCIÓN RESPECTO DEL TOTAL AYUNTAMIENTO Y OO.AA. PESO RELATIVO PRESUPUESTO 2016
0200400600
8001.0001.2001.4001.6001.800
millo
nes
de e
uros
GASTOS DE PERSONAL
9,96%
GTOS. BIENES CORR. Y
SERV.43,57%
TRANSFER. CORRIENTE
S15,76%
INVERSIONES REALES
27,83%
TRANSFER. CAPITAL
2,89%
0 20.000 40.000 60.000 80.000 100.000 120.000
INVERS. DE CARÁCTER GRAL.
TRÁFICO, ESTACIONAM. Y TRANSPOR. PÚBL.
URBANISMO
INFRAESTRUCTURAS
MANTENIMIENTO URBANO
MEDIO AMBIENTE
O. BIENES PÚBLIC. DE CARÁCTER ECON.
(En miles de Euros)
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Proyecto Presupuesto General Ayuntamiento de Madrid 2016
del ejercicio 2015 homogenizado, un 17,2 por ciento. Los gastos por operaciones corrientes
crecen un 1,1 por ciento, mientras que las operaciones de capital lo hacen un 88,7 por ciento,
correspondiendo al capítulo 6 “Inversiones reales” un crecimiento del 100,2 por ciento.
Si se realiza un análisis del proyecto de presupuesto de la sección 087 por capítulos de gasto, El
Capitulo 1, “Gastos de personal”, asciende a 49.272.588 euros, por lo que se reduce en casi un 4
por ciento respecto al presupuesto homogéneo de 2015.
El Capítulo 2, “Gastos en bienes corrientes y servicios”, asciende a 277.882.039 euros, se
incrementa en 14.964.493 euros respecto a 2015, es decir un 5,7 por ciento, es el de mayor peso
específico en el presupuesto de la sección, representa el 43,5 por ciento del total presupuestado
y se distribuye entre los siguientes programas:
Programa 134.02 “Planificación de la movilidad”: 1.047.900 euros.
En este programa se presupuestan, en capítulo 2, las actuaciones tendentes a promover la
implantación de un modelo de movilidad más sostenible y equilibrado, que fomente tanto
cambios estructurales como tecnológicos para impulsar y mejorar el uso del transporte público
en detrimento de desplazamientos en vehículo privado, la promoción de modos de transporte
alternativos menos contaminantes y la recuperación de espacios públicos para devolver al
peatón su protagonismo en la ciudad. Se incluyen los siguientes gastos: Nuevo contrato de la
central de movilidad (360.000 euros), nuevo contrato integral de datos de tráfico (100.000
euros), la prórroga del contrato de aforos manuales de vehículos y peatones y tomas de otros
datos básicos de tráfico (166.200 euros), la prórroga del contrato de obtención y cálculo de
intensidades de tráfico (228.200 euros), la prórroga del contrato de realización de las tomas de
tiempos de recorrido (71.500 euros) y para otros estudios de rotación de tráfico en usos
terciarios (122.000 euros).
El capítulo 2 del programa 134.03 “Instalaciones de gestión de movilidad”, tiene asignado
16.429.214 euros.
Se destinan al contrato de gestión integral y energética de las instalaciones urbanas que también
incluye las correspondientes a seguridad en túneles y galerías de servicios, las instalaciones
hidráulicas ornamentales y el alumbrado público y con el que se pretende conseguir una mayor
eficiencia energética, acometiendo importantes actuaciones de renovación y de reducción del
consumo energético
El importe presupuestado en este programa para este contrato se complementa con el
presupuestado en el capítulo 2 del programa 165.01 “Equipamientos Urbanos” por un total de
70.623.277 euros donde también está presupuestado el Acuerdo marco para el alumbrado de
navidad en 2.200.000 euros.
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Proyecto Presupuesto General Ayuntamiento de Madrid 2016
Programa 151.01 “Planificación Urbanística”: 1.296.125 euros. Este importe de su capítulo 2,
recoge por un lado las actuaciones tendentes a generar y difundir información cartográfica
actualizada en la gestión municipal por un importe total de 731.235 euros:
Contratación de la actualización a 2016 de la cartografía a escala 1:1.000.
Contratación de la realización de vuelo fotogramétrico y ortofografía aéreas de 9 cm,
obtención de modelo digital de terreno y superficies y nube de puntos 3D clasificada.
Contratación de imágenes térmicas para análisis de eficiencia energética.
Mantenimiento del servicio web en 3D de vuelos fotogramétricos y ortofotografías.
Contratación de la digitalización y georreferenciación del archivo de fotografía aérea.
Por otro lado, para el desarrollo de instrumentos de planeamiento general, de desarrollo y
estratégico, así como estudios de incidencia ambiental y movilidad y de mejora de la calidad
ambiental, se presupuestan 300.000 euros con los que se realizaran estudios sectoriales, esto es,
históricos, arqueológicos, ambientales, geológicos y de sostenibilidad económica, así como
otros establecidos por la normativa sectorial, que deben incorporarse a las modificaciones de
planeamiento general así como a los Planes Especiales, en los casos en que así proceda.
En tercer lugar, para la implantación del expediente electrónico se presupuestan 250.000 euros.
Programa 151.03 “Ejecución y control de la edificación”, cuyo capítulo 2 se cifra en 10.400.612
euros. En él se inscriben las partidas relativas a los futuros Acuerdos Marco de obras y
servicios, que permitirán el desarrollo de trabajos tales como:
La realización de actuaciones inmediatas, consistentes en la adopción de medidas técnicas
que se consideren necesarias con la finalidad de evitar cualquier tipo de peligro grave e
inminente para las personas y/o bienes (3.500.000 euros).
La realización, por sustitución del propietario, de obras previamente determinadas en las
correspondientes órdenes de ejecución.
El desmontaje de poblados marginales y núcleos chabolistas (500.000 euros).
Informes de patología estructural en edificios (1.800.000 euros).
Actuaciones en espacios públicos (1.500.000 euros).
Acometer en edificios con determinado grado de protección el exceso del deber de
conservación (2.850.612 euros).
La seguridad y salud y el control de calidad en las obras municipales (250.000 euros).
En el programa 151.04 “Estrategia Urbana”, se presupuestan 1.838.500 euros. Para la
realización de estudios se destinan 658.000 euros, entre los que cabe destacar estudios
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Proyecto Presupuesto General Ayuntamiento de Madrid 2016
complementarios asociados a la elaboración de la propuesta de modelo de ciudad (138.000
euros), estudios complementarios asociados a la propuesta de estrategia de regeneración y
revitalización urbana (120.000 euros), los estudios complementarios asociados a la elaboración
plan director movilidad ciclista (100.000 euros), estudios complementarios asociados a la
elaboración del Plan de movilidad peatonal de la ciudad y de los barrios (100.000 euros),
estudios asociados a la redacción del Plan de Movilidad Urbana Sostenible de Madrid y del
programa de implantación de las medidas que lo desarrollan en la presente legislatura (200.000
euros).
Para la creación y puesta en marcha de 5 Oficinas de Barrio se destinan 782.500 euros.
Por último, para la promoción de la difusión cultural y el conocimiento de materias relacionadas
con el urbanismo y la arquitectura desde la perspectiva del Ayuntamiento de Madrid, así como
la divulgación de las actuaciones y experiencias que en ella se lleven a cabo, mediante la
participación en las redes de ciudades y foros temáticos y el suministro de los fondos
documentales necesarios para la actividad de los servicios implicados en ella se destinan
145.000 euros.
Programa 151.05 “Gestión del Patrimonio Municipal del Suelo”: 3.357.062 euros.
Su finalidad fundamental es garantizar la conservación y mantenimiento de las parcelas
integradas en el Patrimonio Municipal del Suelo, a fin de cumplir con la obligación municipal
de mantenerlas en adecuado estado de seguridad, salubridad y ornato público, en aplicación de
lo dispuesto en el art. 168.1 de la Ley 9/2001, de 17 de julio, de suelo de la Comunidad de
Madrid, del artículo 2.2.6 de las NN.UU del PGOUUM de 1997 y de la Ordenanza municipal de
Conservación, Rehabilitación y Estado Ruinoso de las Edificaciones.
Programa 153.21 “Vías Públicas”: 160.756.132 euros.
Se incluye el contrato de gestión integral de infraestructuras viarias que abarca los servicios de
conservación, mantenimiento y renovación de pavimentos y de pasos a distinto nivel,
remodelación y mejora de vías y espacios públicos cuya anualidad para 2016 asciende a
11.764.604 euros; así mismo se incluyen los contratos de inspección y control de calidad de las
obras (1.295.910 euros), el contrato de apoyo en la planificación, coordinación, inspección y
control de ejecución de obras de licencias en vía pública (1.490.378 euros) y el contrato de
coordinación y seguridad y salud de las obras (111.273 euros).
Se quiere abordar la revisión y actualización de la normativa técnica municipal de aplicación a
las obras de urbanización: pliegos de prescripciones técnicas generales y actualización de los
cuadros de precios para las obras nuevas de urbanización y edificación (300.000 euros).
- 157 -
Proyecto Presupuesto General Ayuntamiento de Madrid 2016
Por último, se presupuesta en este capítulo 2, el canon anual para el contrato del servicio de
gestión integral de la M-30 por un importe de 140.573.877 euros.
Finalmente, el capítulo 2 del Programa 150.00 “Dirección y Gestión Administrativa de
Desarrollo Urbano Sostenible” asciende a 9.097.418 euros.
El importe consignado en el presupuesto se destina al cumplimiento de las competencias de la
Secretaria General Técnica dirigidas a prestar asistencia jurídica y técnica al titular del Área de
Gobierno, a la organización y coordinación de los servicios generales, y a la gestión eficaz de
los medios y recursos materiales, económicos y personales. En este sentido, la Secretaria
General Técnica destinará este presupuesto al alquiler del edificio APOT, sede del Área de
Desarrollo Urbano Sostenible y al alquiler del edificio sito en Bustamante, 16 sede de la
Agencia de Actividades adscrita al Área, así como a la prestación de los servicios de
mantenimiento de edificios e instalaciones, limpieza y seguridad de los mismos, dotación de
recursos materiales suficientes, provisión, preparación y formación de recursos humanos y
apoyo técnico, económico y jurídico.
Por su parte el Capitulo 4 “Transferencias corrientes” de la sección 087 se dota con 114.964.571
euros y decrece con respecto a 2015 un 9,2 por ciento, y se reparte entre los siguientes
programas:
Programa 150.00 “Dirección y Gestión Administrativa de Desarrollo Urbano Sostenible” con
una dotación de 14.419.507 euros, que contemplan las aportaciones a la Agencia de Actividades
para hacer frente a sus operaciones corrientes.
Programa 153.21 “Vías Públicas” en donde se presupuestan 545.065 euros, de los que 100.860
euros son para el Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Madrid, Federación
construcción, madera y afines de CC.OO de Madrid, Federación metal, construcción y afines
UGT de Madrid y Asociación empresas construcción para el seguimiento de la seguridad y
salud en obras municipales y 444.204 euros para el Convenio de colaboración para la ejecución
y conservación de la urbanización del ámbito del APR 08.04 "Ciudad deportiva".
Programa 441.10 “Promoción, control y desarrollo del transporte” en el que se consignan
100.000.000 euros para la aportación al Consorcio Regional de Transportes de Madrid.
En cuando al Capitulo 6 “Inversiones Reales”, su importe queda fijado en 177.562.217 euros,
crece respecto a 2015 un 100,2 por ciento y representa el 27,8 por ciento del total del
presupuesto del Área.
El mayor esfuerzo inversor se centra en el programa 151.02 “Gestión Urbanística” que se dota
con 89.580.372 euros que se destinan fundamentalmente a:
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Proyecto Presupuesto General Ayuntamiento de Madrid 2016
Obtener suelo por expropiación con destino a zonas verdes, viario, equipamientos y
actuaciones integradas o por incumplimiento de la función social de la propiedad, cuyos
importes vienen determinados por justiprecios del Jurado Territorial de Expropiación,
sentencias de Juzgados y Tribunales, así como expropiaciones al amparo del art. 94 de la
Ley del Suelo de la CAM de las que en noviembre 2015 se levanta la suspensión, y
expropiaciones por denuncia de ocupación de Vía de Hecho; así como intereses de demora
en la determinación de justiprecios (87.401.446 euros).
Atender las derramas aprobadas por las Asambleas Generales de distintas Juntas de
Compensación para hacer frente a los gastos de urbanización en sus respectivos ámbitos, y
que le corresponde abonar al Ayuntamiento de Madrid como titular de suelo en función de
la cuota de participación que tenga asignada en cada Junta de Compensación (2.178.926
euros).
Le sigue en importancia el programa 153.21 “Vías Públicas” en el que se presupuestan
49.637.731 euros para la ejecución de obras de remodelación y urbanización de vías y espacios
públicos. Las principales inversiones presupuestadas son:
La remodelación del entorno del Barrio de Chueca para completar las actuaciones desarrolladas
dentro del ARI de Hortaleza (1.500.000 euros), la remodelación del anillo verde ciclista que
precisa de una renovación en un proyecto integral que contemple repavimentación, alumbrado,
mobiliario, señalización, etc. (2.000.000 euros), la mejora de la pavimentación de aceras en
barrios, eliminando barreras arquitectónicas, y aumentando la seguridad de los usuarios
(5.970.000 euros) y de la pavimentación de calzadas en barrios reduciendo emisiones sonoras y
de contaminantes a la atmósfera (5.970.000 euros), la mejora de las condiciones de movilidad y
seguridad vial en los PAUS del Norte y del Ensanche de Vallecas con especial atención en el
entorno de los centros escolares (3.920.000 euros), la urbanización del API 03.05 Adelfas
(1.700.000 euros). En este programa también están presupuestadas las inversiones de reposición
de Madrid Calle 30 en 27.014.425 euros.
El programa 153.40 “Infraestructuras Urbanas” se dota con 28.094.201 euros en él se
presupuestan las acciones tendentes a la regeneración urbana para la mejora de la accesibilidad,
mejoras de la movilidad y mejoras medioambientales, en la sintonía con los principales desafíos
de la ciudad en el ámbito de la gestión urbana sostenible: la mejora de la fluidez del tráfico y la
reducción de la contaminación del aire, mejora de la seguridad vial, a través de la adecuación y
mejora de la calidad de las infraestructuras, especialmente para peatones y ciclistas. Entre otras,
las inversiones presupuestadas son:
La reurbanización de la Plaza de España que se acometerá a través de la realización de un
Concurso Internacional de Ideas (1.650.000 euros), la reurbanización de la calle Atocha y
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Proyecto Presupuesto General Ayuntamiento de Madrid 2016
Jacinto Benavente (6.500.000 euros), desarrollo de Planes de Barrio 2.500.000 euros), la
reurbanización de conexiones entre espacios públicos del Complejo Azca (6.000.000 euros), la
Fase II del Parque Lineal del Manzanares Sur (4.500.000 euros), la adecuación del viario y las
infraestructuras de la Carretera de la Fortuna (1.590.000 euros), la adecuación de la carretera de
acceso al vertedero de Valdemingomez a Francisco Álvarez (242.536 euros), el
acondicionamiento de la Carretera de acceso a la ERAR de la Gavia (1.021.664 euros) y la
consolidación y reurbanización de los jardines de Sabatini (1.565.052 euros) y el
acondicionamiento de la zona verde en la Plaza del Arquitecto Ribera recuperando su carácter
estancial perdido con las obras del Mercado Provisional de Barceló (1.060.000 euros).
Por su parte, el programa 151.03 “Ejecución y control de la edificación” se dota con 6.000.000
euros para la ejecución de obras de adopción de medidas de seguridad en edificios municipales.
Así mismo el programa 151.05 “Gestión del patrimonio Municipal del suelo” se dota con
3.395.866 euros para llevar a cabo las actuaciones de demolición en ámbitos de expropiación de
suelo y a pequeñas obras de adecuación urbanística.
Finalmente, el capítulo 7 “Transferencias de capital” de la sección 087 se presupuesta en
18.493.443 euros, crece un 21,62 por ciento respecto a 2015, es decir 3.287.662 euros en
términos absolutos.
La dotación de este capítulo se reparte entre los programas 150.00 “Dirección y Gestión
Administrativa de Desarrollo Urbano Sostenible”, 152.20 “Conservación y rehabilitación de
Vivienda” y 153.40 “Infraestructuras Urbanas”.
En el primero de ellos con una dotación de 22.496 euros, que contemplan las aportaciones a la
Agencia de Actividades para hacer frente a sus operaciones de capital.
El programa de conservación y rehabilitación de vivienda cuenta con 12.696.070 euros de los
que 4.696.070 euros se destinan a conceder subvenciones a familias relativas a las distintas
convocatorias en vigor:
1. Subvenciones para Obras en edificios y viviendas incluidas en las Áreas de Rehabilitación
declaradas en el municipio de Madrid, al amparo de los convenios suscritos entre la
Administración del Estado, la Comunidad Autónoma de Madrid y el Ayuntamiento de
Madrid (San Cristóbal de los Ángeles, Tetuán, Lavapiés, Hortaleza, Jacinto Benavente,
Huertas-Las Letras, Ciudad de los Ángeles, Pez Luna, Recinto Amurallado Siglo XII).
2. Subvenciones para obras de conservación derivadas de la Inspección Técnica de Edificios.
3. Subvenciones para actuaciones de rehabilitación para la mejora de la sostenibilidad y
eficiencia energética.
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Proyecto Presupuesto General Ayuntamiento de Madrid 2016
Los 8.000.000 euros restantes se consignan con el fin de financiar las convocatorias que se
produzcan a lo largo del ejercicio 2016.
En el programa de Infraestructuras se presupuestan 5.774.877 euros en cumplimiento de los
convenios urbanísticos de colaboración entre la Comunidad de Madrid, el Ayuntamiento de
Madrid y las compañías eléctricas Iberdrola y Unión Fenosa, respectivamente, para el
desmontaje de líneas aéreas de alta tensión. Estas actuaciones, con varios años de desarrollo
anteriores, persiguen no solo la eliminación de la totalidad de los vuelos de líneas eléctricas
aéreas de alta tensión en el término municipal, sino también el soterramiento, compactación y
blindaje de las subestaciones de intemperie, lo que redundará tanto en la mejora estética de la
ciudad, como en la liberación de espacios para uso público y la mejora de la seguridad de los
usuarios.
En lo que se refiere a los ingresos previstos por esta Sección en 2016, ascienden a 51.658.742
euros, siendo los ingresos más importantes los ingresos por operaciones corrientes, representan
el 70,5 por ciento del total presupuestado.
En el capítulo 3 “Tasas y otros ingresos” se prevén 13.093.865 euros, entre los que destacan
5.510.958 euros de ingresos por aprovechamiento urbanísticos que corresponden a la
monetización del 10 por ciento del aprovechamiento de cesión al Ayuntamiento de Madrid del
A.P.E. 03.10 Metro, APE 02.07 Prolongación Alejandro Ferrant y APR c/ Macarena y
3.100.251 euros a los aprovechamientos derivados de los convenios urbanísticos y de
colaboración con Iberdrola y Unión FENOSA para el desmontaje de líneas de alta tensión y
blindaje de subestaciones de intemperie.
En el capítulo 5 “Ingresos patrimoniales” se prevén 23.047.799 euros que corresponden a los
cánones derivados de la concesión de derechos de superficie sobre terrenos integrantes del
patrimonio municipal del suelo con destino a la construcción de equipamientos, así como a
otros usos de interés social, a los cánones por la concesión administrativa para la explotación del
Teleférico de Madrid, Parque de Atracciones y Parque Zoológico en la Casa de Campo de
Madrid, así como los derivados de la concesión administrativa de diseño, suministro y
conservación de soportes de información cultural, municipal y de servicios y explotación
publicitaria en la vía pública.
Por su parte en el capítulo 6 “Enajenación de inversiones reales” se prevén unos ingresos de
15.217.828 euros, de los que 11.217.828 euros corresponden a los pagos fraccionados de
parcelas enajenadas en los ejercicios 2014 y 2015 y 4.000.000 euros al tercer pago a realizar por
la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo, S.A., relativo al saldo resultante a favor del
Ayuntamiento de la cuenta justificativa de Liquidación del Convenio de colaboración suscrito el
12-12-2006 entre el Área de Gobierno de Urbanismo, Vivienda e Infraestructuras del Excmo.
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Proyecto Presupuesto General Ayuntamiento de Madrid 2016
Ayuntamiento de Madrid por el que se regulan las condiciones y obligaciones asumidas por la
E.M.V.S., S.A. como Entidad Colabora para la gestión de las ayudas relativas a actuaciones de
rehabilitación realizadas dentro de las Áreas de rehabilitación y las realizadas en edificios
derivadas de la Inspección Técnica de Edificios y de las actuaciones de rehabilitación destinadas
a la mejora de la sostenibilidad y eficiencia energética de las edificaciones.
Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad
El Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad cuenta para 2016 con una dotación
presupuestaria de 848.354.911 euros que supone un incremento del 1,1 por ciento respecto del
presupuesto ya homogeneizado de 838.826.192 euros de 2015, esto es, teniendo en cuenta los
cambios en estructura realizados en relación con las cifras inicialmente aprobadas.
Por Capítulos del Presupuesto podemos hacer las siguientes consideraciones:
En el Capítulo I “Gastos de Personal” el crédito presupuestado es de 90.287.552 euros frente a
93.236.776 euros en términos homogéneos que contaba el presupuesto de 2015. Ello supone una
disminución del 3,2 por ciento.
En el Capítulo 2 “Gastos en bienes corrientes y servicios” la dotación presupuestaria para el año
2016 es de 684.282.354 euros con un aumento del 2,6 por ciento respecto a la cantidad
presupuestada para 2015 que fue de 667.210.384 euros.
En el Capítulo 4 “Transferencias corrientes” se ha presupuestado para el año 2016 un total de
32.620.416 euros, frente a 37.166.867 euros en 2015, con una disminución del 12,2 por ciento
de su presupuesto.
El Capítulo 6 “Inversiones Reales” alcanza en el presupuesto de 2016 un importe de 39.122.189
euros frente a los 41.103.165 euros que tuvo en el año 2015. La disminución es del 4,8 por
ciento.
Por último, el Capítulo 7 “Transferencias de Capital” tiene un crecimiento de 1.773,8 por ciento
en su presupuesto desde una dotación presupuestaria de 109.000 euros en 2015 a un presupuesto
para 2016 de 2.042.400 euros.
En lo que se refiere a ingresos correspondientes al Área de Gobierno de Medio Ambiente y
Movilidad, se han presupuestado 311.186.866 euros, lo que supone un incremento de 2,7 por
ciento en relación con el importe de 302.996.323 euros, cantidad presupuestada en el ejercicio
2015. En el cálculo del presupuesto de ingresos se ha utilizado un criterio de caja. Es decir, en
lugar de tener en cuenta los derechos de cobro que se generan en el año, se ha considerado la
recaudación efectiva que se espera obtener.
Con el Presupuesto 2016 se despliega la Estrategia 2015-19 que contempla el Plan Estratégico
de Calidad del Aire, el Nuevo Modelo Energético de la ciudad de Madrid, el Plan Estratégico de
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AYUNTAMIENTO DE MADRID Y OO.AA. (En Euros)
CAPÍTULOS 2016Peso
relativo
1 GASTOS DE PERSONAL 90.287.552 10,64
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 684.282.354 80,66
3 GASTOS FINANCIEROS 0 0,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 32.620.416 3,85
5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS 0 0,00
OPERACIONES CORRIENTES 807.190.322 95,15
6 INVERSIONES REALES 39.122.189 4,61
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 2.042.400 0,24
OPERACIONES DE CAPITAL 41.164.589 4,85
8 ACTIVOS FINANCIEROS 0 0,00
9 PASIVOS FINANCIEROS 0 0,00
OPERACIONES FINANCIERAS 0 0,00
TOTAL 848.354.911 100,00
Distribución del gasto
SECCIÓN: MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD
LÍNEAS DE INVERSIÓN
PESO DE LA SECCIÓN RESPECTO DEL TOTAL AYUNTAMIENTO Y OO.AA. PESO RELATIVO PRESUPUESTO 2016
GASTOS DE PERSONAL
10,64%
GTOS. BIENES CORR. Y
SERV.80,66%
TRANSFER. CORRIENTES
3,85%
INVERSIONES REALES
4,61% TRANSFER. CAPITAL
0,24%
0 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000 30.000
TRÁFICO, ESTACIONAM. Y TRANSPOR. PÚBL.
URBANISMO
INFRAESTRUCTURAS
MANTENIMIENTO URBANO
MEDIO AMBIENTE
(En miles de Euros)
0200400600800
1.0001.2001.4001.6001.800
millo
nes
de e
uros
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Proyecto Presupuesto General Ayuntamiento de Madrid 2016
Arbolado y Zonas Verdes y el Plan Estratégico de Movilidad, en colaboración con el Área de
Gobierno de Desarrollo Urbano Sostenible. Esta Estrategia 2015-19 deberá, al menos, recoger
los compromisos y conclusiones de la Cumbre de París sobre el cambio climático, y definirá un
modelo de ciudad más sostenible y más respetuosa con el medio ambiente, y se hará de una
forma más participativa, más abierta a los vecinos, a las universidades, a las sociedades
científicas, etc.
En 2016, y desde la evaluación de los resultados de los contratos integrales de limpieza y zonas
verdes, de parques históricos, forestales y singulares y viveros, y de movilidad puestos en
marcha en la anterior legislatura, se iniciará la revisión del modelo y los ajustes necesarios para
conseguir una ciudad más limpia, más verde y más transparente, y una movilidad más
sostenible. Igualmente se pondrá en marcha, desde esa misma perspectiva de evaluar lo hecho y
evaluar lo que se pretende, una nueva estrategia de residuos, que contemple su ciclo completo.
A continuación se desglosan los aspectos fundamentales de las actuaciones previstas en el Área
de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad para 2016 y las consignaciones asignadas en el
Presupuesto de este año para cada uno de los programas del Área:
Programa 133.01 “Tráfico”
Para el año 2016 hay una dotación presupuestaria de 34.215.373 euros destinando al Capítulo 2
“Gastos en bienes corrientes y servicios” un total de 2.251.864 euros, al Capítulo 6 “Inversiones
reales”, 2.410.189 euros y al Capítulo 7 “transferencias de Capital”, 179.000 euros.
Las líneas y metas de las actuaciones presupuestarias vienen definidas por la ordenación, control
y vigilancia del tráfico en las vías urbanas de la Ciudad de Madrid, a través de la gestión de la
circulación y estacionamiento, el fomento de la disciplina viaria y la gestión del servicio de
Taxi.
Para la gestión de la circulación es de suma importancia el control en tiempo real del estado del
tráfico, lo que se consigue mediante diversos instrumentos tecnológicos, entre los que destaca la
red de circuito cerrado de cámaras de vídeo para el control del tráfico en la Ciudad de Madrid.
Para actualizar esta red se va a acometer una inversión que abarcará dos anualidades
(2016/2017) y cuyo importe para 2016 será de 839.110 euros.
En la gestión de la circulación participa el cuerpo de Agentes de movilidad. Para el año 2016, se
garantizará la financiación del gasto para el funcionamiento operativo de estos servicios
atendiendo entre otras necesidades, el traslado de las instalaciones ocupadas desde edificios en
régimen de arrendamiento a edificios mayoritariamente municipales. Asimismo se consigna un
importe de 444.817 euros para la adquisición de vestuario para el ejercicio de sus funciones,
reforzando la financiación para la adquisición y mantenimiento de los equipos de radar y lector
de matrículas con una dotación de 21.000 euros y 21.800 euros respectivamente, en
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Proyecto Presupuesto General Ayuntamiento de Madrid 2016
cumplimiento del protocolo de calidad del aire y se destinarán 176.000 euros para la adquisición
de 30 scooter, 33.000 para bicicletas y 30.000 para reposición de taquillas y mobiliario.
La gestión del estacionamiento se ejecuta a través de la concesión de autorizaciones especiales
de estacionamiento para personas con movilidad reducida y otras autorizaciones de
estacionamiento oficial, en las reservas existentes en los estadios de fútbol y en la plaza de toros
de Las Ventas, manteniéndose estables los gastos derivados de tales actuaciones tales como
material de oficina, consumibles informáticos y destinando 34.817 euros a hologramas de
seguridad para tarjetas de estacionamiento.
El fomento de la disciplina viaria se posibilita mediante la gestión eficaz de los expedientes
sancionadores por infracciones de tráfico en las calles de Madrid mediante el desarrollo de de la
nueva herramienta de gestión informática de multas de circulación. Así mismo se mejora la
atención al ciudadano mediante la utilización de nuevos medios técnicos.
Para mejorar la gestión del servicio del Taxi se va a reforzar la dotación presupuestaria precisa
para la adquisición del material necesario destinando un total de 43.000 euros, que incluye el
gasto en publicidad y propaganda que financia el nuevo contrato de adhesivos tarifarios,
trípticos y carteles, que incluirá la información en lenguaje Braille.
Por otro lado, se incrementa la dotación para financiar la convocatoria de subvenciones para la
adquisición de vehículos de bajas emisiones (Ecotaxi) pasando de 131.000 euros consignados en
2015 a 179.000 euros para 2016. Con este gasto se financia la adopción de medidas para la
reducción de emisiones en los autotaxis, en cumplimiento de los objetivos y principios de la
Directiva 2008/50/CE, de 21 de mayo del Parlamento Europeo y del Consejo en relación con la
calidad del aire y para la consecución de una atmósfera más limpia en Europa, que ha sido
incorporada al ordenamiento jurídico interno mediante el Real Decreto 102/2011, de 28 de
enero.
Se destinarán un total de 70.000 euros para conocimiento de la ubicación de paradas de taxis así
como de diferente información relacionada con la gestión del servicio y que puede ser útil al
usuario, mediante la utilización de nuevas tecnologías. Para ello se elaborará un APP municipal
de taxi que facilita a los usuarios del taxi información de utilidad a través de su smartphone.
Por último, atendiendo a una demanda repetida por las asociaciones de autotaxi, se destinarán
910.000 euros a la instalación de urinarios de uso exclusivo para este colectivo.
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Proyecto Presupuesto General Ayuntamiento de Madrid 2016
Programa 133.02 “Gestión de aparcamientos”.
La dotación presupuestaria para el año 2016 para este Programa es de 2.695.473 euros, con una
consignación en el Capítulo 2 “Gastos en bienes corrientes y servicios” de 1.046.814 euros y en
el Capítulo 6 “Inversiones Reales” de 384.000 euros.
En materia de aparcamientos se propone facilitar el estacionamiento fuera de la vía pública,
contribuyendo a la mejora de la movilidad urbana mediante planificación de nuevos
aparcamientos (de residentes, rotacionales y disuasorios) y la conversación, mantenimiento e
inspección de los 287 aparcamientos subterráneos de concesión municipal.
Para contribuir a una mejora de la movilidad y de la calidad medioambiental se presupuestan las
siguientes actuaciones:
1. Plan de aparcamientos disuasorios consistente en la planificación y ejecución de nuevos
aparcamientos disuasorios mediante la realización de estudios donde se defina su viabilidad
técnica y económica, sus características funcionales, su ubicación, la coordinación entre las
distintas administraciones competentes, así como la redacción de pliegos para la
contratación directa o mediante concesión, de la construcción y explotación de este servicio
público. Para ello se han consignado en 2016 un total de 24.000 euros.
2. Plan de eliminación de barreras arquitectónicas., mediante la realización de inspecciones en
materia de cumplimiento de la accesibilidad en los aparcamientos de concesión municipal
para residentes, las cuales servirán para elaboración de los correspondientes informes y/o
asesorías para la redacción de los proyectos en materia de accesibilidad elaboradas por los
técnicos competentes. Para esta actuación se destinarán 12.000 euros.
3. Plan de mejora de la información sobre la ocupación de los aparcamientos del centro de
Madrid, mediante la instalación, conservación y gestión de datos en paneles de mensaje
variable en los viales periféricos de las Áreas de Prioridad Residencial (APRs). Para esta
actuación se ha consignado una dotación presupuestaria de 340.000 euros.
4. Aparcamientos para caravanas. Esta actuación atenderá la importante demanda de estos
aparcamientos de usuarios de este tipo de vehículos, destinando para este fin 20.000 euros
en 2016.
Programa 134.04 “Gestión de la movilidad”.
El importe consignado en 2016 para este programa es de 93.755.389 euros. La práctica totalidad
de dicho importe, 91.969.684 euros, se encuentra presupuestado en el Capítulo 2 “Gastos en
bienes corrientes y servicios”.
En el ejercicio 2016 está previsto que se ultime la consolidación el Servicio de Estacionamiento
Inteligente, basado en las tecnologías de información y comunicación que garanticen una mayor
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Proyecto Presupuesto General Ayuntamiento de Madrid 2016
agilidad en la gestión, permitiendo que la relación con los ciudadanos sea más transparente y
eficaz, además de garantizar un ordenamiento racional del estacionamiento a partir de criterios
medioambientales.
La gestión del servicio de estacionamiento está previsto que se realice con un parque de 155.100
parquímetros en toda la ciudad de Madrid, con una previsión de gasto total para 2016 de
75.827.711 euros.
Incluido en el contrato de gestión del servicio de estacionamiento está la instalación y
conservación de la señalización que comprende tanto la señalización fija como la especial y de
las vías ciclistas. Para llevar a cabo la gestión de este servicio se prevé un gasto total para 2016
de 8.820.335 euros.
Se llevará a cabo la consolidación de las Áreas de Prioridad Residencial (APRs) en los Barrios
de Cortes, Embajadores, Las Letras y Ópera a través de 63 puntos de control de acceso y se
estudiará la posible creación de APRA en otros barrios para reducir la densidad circulatoria y la
contaminación acústica y atmosférica en dichas Áreas.
Se continuará con el servicio de alquiler de bicicleta pública (BiciMAD) como elemento
alternativo de transporte limpio, propiciando la transformación del modelo de movilidad actual
hacia un modelo más sostenible, competitivo, universal y seguro.
Para garantizar la movilidad peatonal, en 2016 está previsto un servicio con un máximo de
195.000 movimientos de transporte de vallas y con un máximo de 9.900 movimientos de
despliegue de vallas.
Para la gestión del servicio de bicicleta público así como el de vallas se destinarán en 2016 un
total de 2.704.198 euros.
Programa 160.01 “Ingeniería del Agua”. En 2016, la dotación presupuestaria para este Programa es de 5.220.000 euros, consignados en
su totalidad en el Capítulo 6 “Inversiones reales”.
Las inversiones que se contemplan corresponden a la última anualidad de los proyectos
financiados mediante fondos de la Unión Europea del período 2007/2013, entre las que destacan
las actuaciones en las ERAR de Sur Oriental y La Gavia (cofinanciadas por Fondos de
Cohesión) y la construcción del colector de conexión de la ERAR de Valdebebas y Rejas y las
actuaciones medioambientales en el tramo inferior del río Manzanares (cofinanciadas con
fondos FEDER).
Hay que destacar también los proyectos que surgen como consecuencia de los nuevos
desarrollos urbanos y que demandan incrementar la capacidad actual de la red de saneamiento y
el incremento del consumo de agua regenerada. En este sentido, se está actuando en la redacción
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Proyecto Presupuesto General Ayuntamiento de Madrid 2016
de proyecto y posterior construcción del colector Vicálvaro B2, la actuación en el arroyo de Los
Migueles, el drenaje de la vía de servicio de la N-III a la altura del Ensanche de Vallecas y la
redacción del proyecto del agua regenerada en los ámbitos del sureste.
Por último, se van a rehabilitar las plataformas de pesca existentes en el río Manzanares, a la
altura de El Pardo.
Programa 161.02 “Suministro Hídrico”.
La previsión de gasto para 2016 en este Programa presupuestario es de 30.710.829 euros,
26.858.545 euros en el Capítulo 2 “Gastos en bienes corrientes y servicios” y 70.000 euros en el
Capítulo 6 “Inversiones reales”.
Con cargo a los créditos del Capítulo 2 se financian, entre otros, los servicios relacionados con
la gestión del agua residual de la ciudad, para asegurar la calidad y la reutilización de la misma
en servicios que no exigen la calidad del agua potable con el consiguiente ahorro económico y
aprovechamiento de este recurso.
Se incluye, así mismo, la conservación del río Manzanares y los gastos relativos a los secados
térmicos de lodos.
El gasto relativo al Capítulo 6 se destinará a inversiones en reposición de infraestructuras en
obras de emergencias.
Programa 162.10 “Gestión ambiental urbana”.
El total del programa cuenta con 151.154.307 euros, de los cuales el importe consignado en
Capítulo 2 “Gastos en bienes corrientes y servicios” para el año 2016 es de 134.687.619 euros y
en Capítulo 6 “Inversiones reales” es de 8.250.000 euros.
Los objetivos en materia de gestión de residuos están fundamentados en garantizar la
evacuación periódica de la totalidad de los residuos domésticos y comerciales que se generan en
la ciudad hasta los centros de tratamiento adecuadas a cada tipo de residuos.
Dichos objetivos se consiguen mediante los servicios de instalación mantenimiento y
conservación del parque de recipientes destinados al depósito selectivo de residuos, recogida
selectiva y transporte de los residuos depositados en los recipientes instalados, recogida y
transporte de residuos de especiales características, gestión puntos limpios fijos y móviles e
inspección y control de actividades relacionadas con la gestión de residuos.
Estos servicios tienen como finalidad la eficiente gestión de los residuos utilizando para todo el
proceso las mejores tecnologías disponibles, controlando los efectos medioambientales de las
actividades y tratando de sensibilizar al ciudadano para implicarle y que sea partícipe en la
importancia de su actuación.
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Proyecto Presupuesto General Ayuntamiento de Madrid 2016
Para mejorar el cumplimiento de estos objetivos es necesario invertir en nuevos servicios,
nuevas instalaciones y mantener los camiones recolectores de transporte en un buen nivel de
calidad.
En esta línea se plantean las siguientes actuaciones en el Presupuesto de 2016:
1. Adquisición de camiones recolectores compactadores para el servicio de recogida de
residuos, para lo que se destinarán 8.000.000 euros en 2016.
2. Implantación de puntos limpios de proximidad en los barrios, con una consignación
presupuestaria de 250.000 euros.
3. Elaboración de un plan de gestión de residuos, con 100.000 euros en 2016.
Programa 162.30 “Parque Tecnológico de Valdemingómez”.
Para 2016 de los 81.130.462 euros consignados en el programa, la dotación en Capítulo 2
“Gastos en bienes corrientes y servicios” es de 78.592.272 euros y la del Capítulo 4
“Transferencias Corrientes”, es de 10.000 euros.
El importe consignado en Capítulo 2, se destinará en su mayoría (68.392.713) a mantener los
compromiso contractuales adquiridos con las empresas concesionarias de los servicios de
gestión de las instalaciones de tratamiento de residuos integrado por cuatro centros: La Paloma,
Las Lomas, Las Dehesas y La Galiana, dos plantas de biometanización: La Paloma y Las
Dehesas y de la Planta de tratamiento de biogás.
Durante el año 2016 y al objeto de alcanzar los objetivos de recuperación de envases recogidos
en la Ley 11/97, de 24 de abril, de envases y residuos de envases se va a abordar una
modificación del contrato de la Planta de Tratamiento de Las Dehesas, para favorecer la mejora
de la eficiencia en la recuperación de materiales, mediante la automatización de las líneas de
tratamiento de la bolsa amarilla. El importe de la inversión en equipos asciende a 7.861.566
euros, que se financiarán parcialmente por ECOEMBES.
Por otro lado, al objeto de incrementar la valorización energética de biogás de biometanización,
se van a destinar un total de 3.462.008 euros, a través de la modificación de los contratos
vigentes de las Plantas de biometanizacion y valorización.
Programa 163.01 “Limpieza Viaria”.
Con un presupuesto total de 217.085.421 euros, distribuidos en el Capítulo 2 “Gastos en bienes
corrientes y servicios” en 209.219.234 euros y en el Capítulo 6 “Inversiones reales” por
importe de 1.300.000 euros, el objetivo general de este programa es conseguir hacer de Madrid
una ciudad limpia manteniendo unos servicios eficaces con un alto grado de eficiencia, así como
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Proyecto Presupuesto General Ayuntamiento de Madrid 2016
realizar el mantenimiento del mobiliario urbano, áreas infantiles y áreas de mayores instaladas
en las vías y espacios públicos de la ciudad.
Es importante resaltar que se pretende dar una mayor participación a la ciudadanía para orientar
los servicios de limpieza a resolver sus necesidades reales. Para ello se ampliarán los cauces de
participación existentes y se informará a los vecinos de sus obligaciones y derechos en cuanto a
la limpieza de la ciudad. Para ello, un elemento importante es la realización de campañas de
información y concienciación ciudadana por medio de materiales dirigidos a conductas y
hábitos a mejorar.
Por otro lado, se estudiarán los problemas de limpieza actuales de la ciudad para buscar
soluciones que mejoren la percepción ciudadana del servicio de limpieza que en los últimos
años ha empeorado mucho, de acuerdo con las encuestas realizadas.
El servicio de limpieza se realiza actualmente mediante el contrato integral de limpieza y
conservación de espacios públicos y zonas verdes que entró en vigor el 1 de agosto de 2013,
destinándose un total de 183.442.082 euros para 2016.
Las actuaciones a desarrollar son:
1. Mantener el nivel de limpieza general de la ciudad
2. Mantener y conservar el mobiliario urbano, áreas infantiles, áreas de mayores y circuitos
deportivos elementales instalados en las vías y espacios públicos. En 2016 se destinarán
1.300.000 euros a la renovación de los elementos que conforman las áreas de juegos
infantiles. Dada la situación económica actual, se realizará una renovación moderada
comenzando con dos áreas infantiles por distrito.
3. Mantener el nivel de eficacia alcanzado por el servicio especial de limpieza urgente
(SELUR). El importe consignado para este servicio en 2016 es de 8.743.900 euros.
4. Alcanzar en la prestación del servicio unos estándares de calidad. En 2016 está previsto que
se realicen entre el 1 de enero y el 31 de diciembre para el control del contrato integral,
40.000 muestras para el cálculo de los índices de calidad de limpieza urbana y 18.000
relativas al control de calidad de los equipamientos urbanos.
5. Impulsar acciones y programas relacionados con la limpieza urbana. Dentro de la
actividades que para el año 2016 pretenden mejorar la limpieza, destaca sobre todo el
establecimiento de planes especiales de limpieza de choque que pretenden mejorar la
eficacia del servicio de limpieza empleando los recursos de manera concentrada y eficiente
en aquellos lugares que habitualmente ese encuentran más degradados.
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Proyecto Presupuesto General Ayuntamiento de Madrid 2016
Programa 170.00 “Dirección y Gestión Administrativa. Medio Ambiente y Movilidad”.
Con un presupuesto total de 59.345.832 euros, se consignan en Capítulo 2 “Gastos en bienes
corrientes y Servicios” 9.708.786 euros. El objetivo prioritario de la Secretaría General Técnica
es dar soporte técnico y jurídico a las decisiones que, en el ámbito del Área de Gobierno, se
adopten en aplicación de las políticas del nuevo gobierno de la ciudad de Madrid, todo ello
garantizando el funcionamiento de sus servicios administrativos, obteniendo el mayor nivel de
eficiencia posible y tratando de optimizar la relación entre los recursos disponibles, los costes y
los objetivos de la organización.
Dentro de dicho programa, se recogen así mismo las aportaciones anuales a la Empresa
Municipal de Transportes, con una consignación en el Capítulo 4 “Transferencias Corrientes”
de 32.537.916 euros y de 1.833.400 euros en el Capítulo 7 “Transferencias de Capital”.
Programa 171.01 “Patrimonio Verde”.
En el Capítulo 2 “Gastos en bienes corrientes y Servicios” se han presupuestado un total de
53.018.362 euros, en el Capítulo 4 “Transferencia Corrientes”, 15.000 euros y en el Capítulo
“Inversiones reales”, 13.981.000 euros. El total presupuestado para este programa asciende a
79.669.257 euros
Los importes consignados en el Capítulo 2 abarcan los servicios necesarios para llevar a cabo
las acciones que permitan poner a disposición de los ciudadanos los parques y jardines en
condiciones óptimas de calidad que contribuyan a mejorar la vida urbana, mediante la
utilización racional de los recursos y aplicando criterios de sostenibilidad en el diseño y
conservación de estos espacios, procurando además la participación ciudadana en la gestión de
los mismos.
Estos se llevan a cabo mediante la conservación, mantenimiento y promoción de los parques
históricos, singulares y forestales, y de los viveros municipales, así como la explotación de la
planta de Compostaje de Migas Calientes, los consumos de agua potable en todas las zonas
verdes, parques y viveros de Madrid y otras actividades relacionadas.
En el apartado de inversiones, hay que destacar las grandes actuaciones en el Parque Lineal del
manzanares (distrito de Villaverde) cofinanciados por fondos FEDER con una dotación para
2016 de 4.172.614 euros; diversas actuaciones en el Ensanche de Vallecas que cuenta con la
financiación procedente de particulares como la aportación municipal y cuyo importe para 2016
es de 2.718.413 euros; la remodelación del Parque Torre Arias, a la que se destinarán 1.171.000
euros; actuaciones en diversos parques (Viveros de Estufas, Casa de Campo y Migas Calientes)
por importe de 300.000 euros; la remodelación Montaña de los Gatos en el Retiro, con una
dotación de 360.000 euros; y otras en Madrid Río (700.000 euros), Casa de Campo (1.338.973
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Proyecto Presupuesto General Ayuntamiento de Madrid 2016
euros), Parque Lineal del Manzanares (1.000.000 euros) Y Parque Juan Carlos I (600.000
euros).
Se destinarán 500.000 euros para adquisición de maquinaria para distintos parques y viveros y
se reformarán hidrantes por importe de 500.000 euros.
Programa 171.02. “Zonas Verdes”.
En este programa están contenidos los gastos necesarios para atender los servicios relativos a la
gestión del mantenimiento y limpieza en las zonas verdes y el arbolado viario de la ciudad, con
un presupuesto para 2016 de 69.072.385 euros.
Otros planes que deben ponerse de manifiesto son el Plan Estratégico de Agua Regenerada y la
Planificación de Huertos Urbanos con una dotación de 250.000 euros y 150.000 euros,
respectivamente.
En cuanto a las inversiones previstas para 2016, destacan actuaciones en temas de adecuación
de solares para huertos urbanos (500.000 euros); rehabilitación de zonas verdes (1.600.000
euros), acondicionamiento de parcela para escuela municipal de huerta urbana (250.000 euros),
la construcción de la planta de compostaje Sur (500.000 euros) y el comienzo de las obras del
Parque de la Gavia (1.500.000 euros)
Programa 172.11 “Sostenibilidad”.
Con un presupuesto en Capítulo 2 “Gastos en bienes corrientes y servicios” de 5.373.802 euros;
en Capítulo 4 “Transferencias Corrientes” de 57.500 euros; en Capítulo 6 “Inversiones reales”,
de 1.850.000 euros y en Capítulo 7 “Transferencias de Capital”, de 30.000 euros, el objetivo de
esto programa se basa en la integración de las consideraciones ambientales en los ejes que
definen el modelo de desarrollo para propiciar comportamientos sociales y económicos más
sostenibles, particularmente en los que respecta a los siguientes ámbitos:
El uso racional de la energía, la eficiencia energética y la lucha contra el cambio climático.
El este ámbito, el objetivo que se plantea en 2016 se basa en el impulso y desarrollo de las
energías sostenibles y a la eficiencia energética en la edificación y el transporte en la ciudad
de Madrid. Esto se llevará a cabo mediante un Plan de Prevención del Cambio climático:
Mitigación y Adaptación, la implantación de medidas de eficiencia energética de ahorro de
agua y energías renovables en los centros y edificios municipales; monitorización y gestión
energética de los centros y edificios municipales y la movilidad urbana de bajas emisiones,
promoción de la movilidad eléctrica y los combustibles alternativos.
En cuanto a la mejora de la calidad del aire, se desarrollarán una serie de actuaciones en el
marco de una actuación estratégica continuada que permita consolidar las reducciones de
emisiones contaminantes alcanzadas e incrementar dichas reducciones.
- 172 -
Proyecto Presupuesto General Ayuntamiento de Madrid 2016
El impulso de iniciativas y proyectos de sostenibilidad con entidades públicas y privadas.
Educación ambiental. En el ámbito de los centros educativos se dará continuidad al
programa “Educar hoy por un Madrid más sostenible”. Por otro lado, se mantendrán los
programas desarrollados a través de la Red de Centros de información y educación
ambiental en Los Jardines del Buen Retiro, Dehesa de la Villa y Casa de Campo.
En cuanto a las inversiones previstas para 2016, se destinarán 250.000 euros para la eficiencia
energética en las instalaciones municipales; se destinarán 1.100.000 euros para la rehabilitación
energética integral de dos centros deportivos identificados por su elevado potencial de ahorro,
250.000 euros para plataforma logística para vehículos eléctricos; implementación de proyectos
piloto de renaturalización urbana por importe de 200.000 euros y 50.000 euros para mobiliario
para el Centro Educativo Ambiental Madrid Río.
Programa 172.12 “Control Ambiental”.
La dotación presupuestaria en el Capítulo 2 “Gastos en bienes corrientes y servicios” es de
2.482.987 euros y en Capítulo 6 “Inversiones reales” de 7.000 euros.
Dicho gasto se destinará a la evaluación e inspección de actividades, el control de la
contaminación acústica y los incumplimientos de las normas medioambientales, así como su
régimen disciplinario, de acuerdo con las ordenanzas y disposiciones legales, mediante la
realización de una serie de actuaciones que permitan controlar aquellas actividades o situaciones
ambientales no adecuadas, requiriendo la pronta subsanación de deficiencias para el
restablecimiento de la legalidad medioambiental o, en su caso, procediendo a la tramitación de
los correspondiente expedientes sancionadores.
Área de Gobierno de Cultura y Deportes
El presupuesto de gastos del Área de Gobierno de Cultura y Deportes para el año 2016 alcanza
la cifra de 154.754.762 euros y responde a la intención de superar las barreras presupuestarias
que han existido en los últimos años y que han supuesto una restricción en el disfrute, la
participación y la producción tanto de la cultura como del deporte de base.
El presupuesto del Área en 2016 experimenta un incremento en términos absolutos de
26.128.318 euros, incluyendo el capítulo 1, lo que implica un crecimiento porcentual del 20,3
por ciento, respecto del año 2015 en términos homogéneos.
- 173 -
AYUNTAMIENTO DE MADRID Y OO.AA. (En Euros)
CAPÍTULOS 2016Peso
relativo
1 GASTOS DE PERSONAL 44.867.089 28,99
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 32.069.950 20,72
3 GASTOS FINANCIEROS 0 0,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 60.295.180 38,96
5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS 0 0,00
OPERACIONES CORRIENTES 137.232.219 88,68
6 INVERSIONES REALES 14.112.543 9,13
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 3.410.000 2,20
OPERACIONES DE CAPITAL 17.522.543 11,32
8 ACTIVOS FINANCIEROS 0 0,00
9 PASIVOS FINANCIEROS 0 0,00
OPERACIONES FINANCIERAS 0 0,00
TOTAL 154.754.762 100,00
PESO RELATIVO PRESUPUESTO 2016
LÍNEAS DE INVERSIÓN
Distribución del gasto
SECCIÓN: CULTURA Y DEPORTES
PESO DE LA SECCIÓN RESPECTO DEL TOTAL AYUNTAMIENTO Y OO.AA.
0
200
400
600
800
1.000
1.200
1.400
1.600
1.800
mill
ones
de
euro
s
capítulos
GASTOS DE PERSONAL
28,99%
GTOS. BIENES CORR. Y
SERV.20,72%
TRANSFER. CORRIENT
ES38,96%
INVERSIONES REALES
9,12%TRANSFER.
CAPITAL2,20%
0 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000 7.000 8.000 9.000
INVERS. DE CARÁCTER GRAL.
URBANISMO
MANTENIMIENTO URBANO
CULTURA
DEPORT., JUVENT. Y ESPARCIMIENTO
(En miles de Euros)
- 174 -
Proyecto Presupuesto General Ayuntamiento de Madrid 2016
De manera pormenorizada por capítulos, es necesario destacar que:
El capítulo 1 “Gastos de personal” asciende a 44.867.089 euros, lo que supone el 29 por
ciento del total del presupuesto del Área, y opera una reducción mínima respecto al del
ejercicio 2015 en un 0,1 por ciento en términos homogéneos.
El capítulo 2 “Gastos en bienes corrientes y servicios” asciende a 32.069.950 euros, lo que
representa un 20,7 por ciento del total del presupuesto, y en 2016 experimenta un
crecimiento del 7,7 por ciento respecto de lo presupuestado para el ejercicio 2015.
El capítulo 4 “Transferencias corrientes” supone un total de 60.295.180 euros, lo que
representa un 39 por ciento del total del presupuesto y por tanto un incremento respecto del
año anterior de un 48,3 por ciento.
El capítulo 6 “Inversiones reales” contempla créditos por importe de 14.112.543 euros y su
peso específico respecto del total del Área es del 9,2 por ciento, con un incremento del 80
por ciento sobre el presupuesto de 2015.
El capítulo 7 “Transferencias de capital”, con una dotación de 3.410.000 euros, representa el
2,2 por ciento del total del presupuesto del Área y se reduce respecto de 2015 en un 38 por
ciento.
Por lo que se refiere a los programas presupuestarios del Área, cabe señalar:
El programa 330.00 “Dirección y Gestión Administrativa de Cultura y Deportes” aumenta
en un 20,8 por ciento debido principalmente al incremento de la transferencia corriente a la
empresa pública Madrid Destino Cultura, Turismo y Negocio S.A., que se cifra en
53.122.035 euros, lo que supone un incremento de 13.809.331 euros respecto de las
aportaciones previstas en 2015. La suma de las aportaciones corrientes y de capital del
Ayuntamiento de Madrid a la empresa municipal se eleva, por tanto, hasta los 56.439.035
euros.
El programa 332.10 “Bibliotecas Públicas y Patrimonio Bibliográfico” cuenta con un
presupuesto para el ejercicio 2016 en los capítulos 2, 4 y 6 de 2.950.060 euros, lo supone un
incremento de 1.126.328 euros respecto de 2015 localizado principalmente en el capítulo 6
y en el capítulo 2. El capítulo 6, que se incrementa en un 96,4 por ciento, se destina
principalmente a dotar de equipamientos y fondos bibliográficos y multimedia a las
bibliotecas. Por su parte, el capítulo 2 se incrementa en un 42,2 por ciento recogiéndose
créditos tanto para el mantenimiento de los servicios que se prestan como para la puesta en
marcha de nuevos proyectos vinculados a las líneas estratégicas del Área de Gobierno.
El programa 332.20 “Archivos” experimenta un incremento porcentual en el total programa
de 26,2 por ciento en su dotación respecto al ejercicio anterior. Este incremento se destina a
- 175 -
Proyecto Presupuesto General Ayuntamiento de Madrid 2016
la mejora de las instalaciones y equipamientos en el capítulo 6 y al apoyo técnico a la
gestión, la restauración de documentos y el incremento del fondo digital en capítulo 2.
El programa 333.01 “Museos”, que se incrementa, en la suma de sus capítulos 2; 4 y 6,
pasa de 2.666.190 en 2015 a 3.142.481 euros en 2016. Fundamentalmente el capítulo 2 los
créditos están destinados a estudios y trabajos técnicos y a encomiendas de gestión a la
empresa municipal Madrid Destino Cultura, Turismo y Negocio S.A.
El programa 334.01 “Actividades Culturales”, que aumenta un 27,5 por ciento en total, pasa
en los capítulos 2, 4, y 6 de 6.119.208 a 8.063.095 euros. Es importante señalar que en el
capítulo 4 los créditos destinados a transferencias a instituciones sin ánimo de lucro pasan
de 95.000 a 538.000 euros y en el capítulo 2 los créditos destinados a encomiendas de
gestión a Madrid Destino Cultura, Turismo y Negocio S.A., se cifran en 4.730.000 euros,
con un aumento de 576.935 euros, es decir, un 13,9 por ciento respecto del presupuesto de
2015.
El programa 334.05 “Banda Sinfónica Municipal” también aumenta su presupuesto, que
pasa de 510.727 a 608.000 euros distribuido entre los capítulos 2 y 6.
El programa 336.01 “Patrimonio Cultural y Paisaje Urbano” se reduce en total, en
1.103.473 euros, fundamentalmente en el capítulo 6 como consecuencia de la finalización
de obras puestas en marcha con anterioridad, pero contempla créditos para nuevos proyectos
como la construcción de la Biblioteca de San Fermín. Sin embargo, el capítulo 2
experimenta un incremento del 19,4 por ciento para la realización de estudios y trabajos
técnicos previos a la puesta en marcha de las obras durante el año 2017. Asimismo se
presupuestan en este capítulo créditos necesarios para acciones de Intervención en el Paisaje
Urbano, el desarrollo de procesos participados para la definición de los proyectos de
rehabilitación, y la creación de escuelas-taller de formación.
El programa 341.02 “Coordinación y Fomento del Deporte” experimenta el mayor
incremento respecto de 2015 en relación con los demás programas presupuestarios al pasar
de 14.853.096 a 26.454.465 euros, sin incluir capítulo 1. El total programa se incrementa en
un 62,2 por ciento.
Este porcentaje se deriva fundamentalmente, por un lado, del incremento experimentado en
el capítulo 6, que pasa de 800.000 euros en 2015 a 8.092.000 euros en 2016, destinado a
cubrir un déficit histórico de inversión en la construcción y el mantenimiento de los
polideportivos municipales. Y por otro, se incrementa notablemente el capítulo 4 cuyos
créditos se destinan a transferencias a instituciones sin ánimo de lucro, como asociaciones,
clubes y organizaciones civiles, que son el núcleo del deporte de base, accesible y cercano.
- 176 -
Proyecto Presupuesto General Ayuntamiento de Madrid 2016
Por otro lado, los créditos destinados a actividades culturales y deportivas promovidas por
el Área a través de la Dirección General de Deportes ascienden a 3.257.500 euros, lo que
implica un incremento del 17,6 por ciento respecto del presupuesto 2015.
A través del presupuesto esbozado anteriormente, el Área de Gobierno de Cultura y Deportes
pone todos los recursos posibles a disposición de la ciudadanía de Madrid para que pueda ser un
sujeto activo en el campo cultural y deportivo. En 2016 esta vocación se desarrollará a través de
tres líneas de acción estratégicas que dan lugar a acciones y programas, a menudo transversales
tanto entre las distintas Direcciones generales como a la empresa pública Madrid Destino
Cultura, Turismo y Negocio S.A.
De manera general, y como tendencias transversales, cabe destacar el establecimiento de un
protocolo de gestión de los proyectos institucionales que incorpora distintos campos de
conocimiento, metodologías y agentes. Una de las herramientas utilizadas para estas acciones es
el desarrollo de estudios e investigaciones. En total, en 2016 se destinará una parte del
presupuesto al desarrollo de estudios y trabajos técnicos que prepararán y organizarán las bases
del trabajo futuro, a través de investigaciones ad hoc, análisis de procesos, desarrollo de trabajos
técnicos y asesoría en procesos participados.
Por otro lado, se han presupuestado 9.333.464 euros para encomiendas de gestión a la empresa
Madrid Destino Cultura, Turismo y Negocio S.A., lo que supone un incremento del 15,8 por
ciento respecto de lo previsto en 2015 que se destina a la ejecución de nuevas acciones y
programas de las Direcciones Generales del Área.
El desarrollo de las líneas de acción estratégicas del presupuesto será el siguiente:
Acceso a contenidos y recursos de calidad.
En la Dirección General de Programas y Actividades Culturales se ha incrementado el
presupuesto del programa Madrid Activa, lo que va a permitir mejorar la calidad, diversificar la
oferta y adecuarla a las necesidades de los distritos, a través de la coordinación con los mismos.
Este programa aumenta su presupuesto un 24,6 por ciento hasta los 1.200.000 euros, y dentro
del mismo se incluye la redefinición del programa de Compañías residentes.
Se ha contemplado además la expansión de la red de bibliotecas mediante dispositivos de rápida
implantación que permitan un mayor acercamiento al ciudadano. Este proyecto cuenta con
presupuesto tanto en el programa presupuestario de Museos, con 245.000 euros para la
construcción de los dispositivos, como en el de Bibliotecas y Patrimonio Bibliográfico con
315.000 euros.
Además, se ha aumentado el crédito destinado a actividades en bibliotecas de manera que se
puedan desarrollar programas específicos para colectivos con dificultades especiales (personas
- 177 -
Proyecto Presupuesto General Ayuntamiento de Madrid 2016
mayores, programas específicos de brecha digital, etc.) en el fomento del uso de las bibliotecas.
Asimismo, el programa presupuestario de Coordinación y Fomento del Deporte desarrollará
programas específicos para colectivos vulnerables, de prevención de conflictos y con enfoque
de género.
Apertura del modelo de gestión de las políticas públicas.
Para que la política cultural se encuentre abierta a agentes culturales y sociales, entre los
dispositivos concretos que entrarán en acción el próximo año se encuentra el desarrollo de una
Oficina de gestión y mediación cultural que se encargará del mejor aprovechamiento de los
recursos tanto materiales como inmateriales con los que cuenta el Ayuntamiento. Dentro del
programa de Actividades Culturales, esta Oficina cuenta con un presupuesto total de 220.000
euros.
La Dirección General de Intervención en el Paisaje Urbano y el Patrimonio Cultural contempla
también el desarrollo de proyectos de Intervención en el Paisaje Urbano de los barrios, que
respondan a las necesidades detectadas por el tejido vecinal que partan de la experiencia y el
conocimiento de los agentes de la ciudad activos en este ámbito y en diálogo con las juntas
municipales de distritos. Esta combinación de Oficina de intermediación, convocatoria pública
de proyectos y escuela taller está dotada con 700.000 euros y supone un 77,7 por ciento de los
trabajos y servicios encargados a Madrid Destino Cultura, Turismo y Negocio S.A. en este
programa.
También desde la Dirección General de Programas y Actividades Culturales se establecen
mecanismos de participación en la programación y concepción de las fiestas populares y de
distritos, con un presupuesto de 500.000 euros.
Apoyo a la producción y al tejido de base.
El apoyo a la producción cultural y al sector se materializa a través de un programa integral de
ayudas de Pública Concurrencia dependiente del programa presupuestario “Actividades
Culturales”, que cubrirá tanto el apoyo a proyectos culturales a través de un plan de
subvenciones destinadas a proyectos emergentes, artistas productores culturales y jóvenes
creadores con un presupuesto de 450.000 euros, como las ayudas a espacios culturales de
pequeña escala como son las salas escénicas alternativas y espacios culturales independientes
con un presupuesto de 400.000 euros, y complementados por un programa de nueva creación de
becas y de apoyo a la investigación en el ámbito de la cultura y de la creación con una dotación
de 150.000 euros. Estas ayudas se complementan con las de nueva creación en el programa
presupuestario de Patrimonio Cultural y Paisaje Urbano destinadas a proyectos de paisaje.
En definitiva, la asignación de recursos del Área de Gobierno de Cultura y Deportes que
presentamos con estos presupuestos refleja nuestra firme intención de devolver a la institución
- 178 -
Proyecto Presupuesto General Ayuntamiento de Madrid 2016
municipal su vocación de servicio público, abierto a la ciudadanía, que permita el acceso a la
cultura y al deporte entendidos como derechos y como parte fundamental de los cuidados que la
ciudad provee para sus habitantes.
Por último, y en lo que se refiere al presupuesto de ingresos del Área de Cultura y Deportes para
2016, se ha previsto ingresos por un importe de 39.998.068 euros, de los que la cifra más
significativa corresponde al capítulo 3 “Tasas precios Públicos y otros ingresos” con una
previsión de 36.098.680 euros, lo que supone el 90,2 por ciento de los ingresos. El capítulo 5
“Ingresos patrimoniales” recoge el resto de ingresos previstos por un importe de 3.899.388
euros, lo que representa el 9,8 por ciento de la previsión de ingresos.
Cabe destacar los ingresos estimados por:
Canon a pagar por el adjudicatario del contrato de concesión del servicio público del
transporte turístico urbano, por un total de 3.843.388 euros, de los que una parte es cuantía
fija y otra variable en función de la recaudación prevista por la venta de tiques.
Prestación de servicios a usuarios de centros deportivos municipales, con unos ingresos
estimados de 34.181.000 euros.
Distritos
Los objetivos generales que han marcado la elaboración del presupuesto en los Distritos, han
ido dirigidos a dar respuesta a las necesidades sociales de los colectivos y personas con menos
recursos y a todos los que requieren de una atención especial. Además de las prestaciones que se
venían ofreciendo a través de los diversos programas que se gestionan en los Distritos, se
amplían y ofrecen nuevas prestaciones y se reducen o suprimen gastos considerar innecesarios
o menos importantes de cara al ciudadano.
Con carácter general, los aspectos más significativos a destacar en el presupuesto de los
Distritos para 2016 son:
Fomentar la participación ciudadana, como una exigencia de gestión estableciendo
proyectos y programas específicos, de manera que se incremente el nivel de participación
del tejido asociativo mediante el incremento de las subvenciones.
Aumentar las prestaciones sociales para mayores, dependientes, infancia y familia,
promoción de la igualdad de género y la inclusión social de la población en situación de
especial necesidad y vulnerabilidad.
Incrementar las actividades a realizar en el ámbito Cultural, ampliando la oferta de los
talleres culturales, la realización de festejos populares en los distritos y organización de
actividades culturales diversas.
- 179 -
AYUNTAMIENTO DE MADRID Y OO.AA. (En Euros)
CAPÍTULOS 2016Peso
relativo
1 GASTOS DE PERSONAL 212.997.213 39,55
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 266.159.656 49,42
3 GASTOS FINANCIEROS 0 0,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 10.768.324 2,00
5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS 0 0,00
OPERACIONES CORRIENTES 489.925.193 90,96
6 INVERSIONES REALES 47.886.920 8,90
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 797.013 0,15
OPERACIONES DE CAPITAL 48.683.933 9,04
8 ACTIVOS FINANCIEROS 0 0,00
9 PASIVOS FINANCIEROS 0 0,00
OPERACIONES FINANCIERAS 0 0,00
TOTAL 538.609.126 100,00
PESO RELATIVO PRESUPUESTO 2016
LÍNEAS DE INVERSIÓN
Distribución del gasto
SECCIÓN: DISTRITOS
PESO DE LA SECCIÓN RESPECTO DEL TOTAL AYUNTAMIENTO Y OO.AA.
0
200
400
600
800
1.000
1.200
1.400
1.600
1.800
mill
ones
de
euro
s
capítulos
GASTOS DE PERSONAL
28,99%
GTOS. BIENES CORR. Y
SERV.20,72%
TRANSFER. CORRIENT
ES38,96%
INVERSIONES REALES
9,12%TRANSFER.
CAPITAL2,20%
0 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000
INVERS. DE CARÁCTER GRAL.
PROTECC. Y PROMOC. SOCIAL
EDUCACIÓN
MANTENIMIENTO URBANO
CULTURA
DEPORT., JUVENT. Y ESPARCIMIENTO
O. BIENES PÚBL. DE CARÁC. SOCIAL
(En miles de Euros)
- 180 -
Proyecto Presupuesto General Ayuntamiento de Madrid 2016
Fomentar las actividades deportivas, poniendo a disposición de la ciudadanía las
instalaciones deportivas sobre las que se va a realizar un gran esfuerzo inversor.
El presupuesto de los Distritos para 2016 asciende a 538.609.126 euros, lo que supone un
incremento sobre el presupuesto del año anterior del 4,8 por ciento, alcanzando el 13,8 por
ciento del total del presupuesto no financiero del Ayuntamiento de Madrid.
Analizando el Presupuesto del año 2016 el importe del Capítulo 1 supone un total de
212.997.213 euros, esto es una minoración del 0,1 por ciento. Los distritos contaban en 2015
con 6.411 puestos de trabajo, mientras que en 2016 la plantilla se reduce en 48 puestos. El peso
relativo del Capítulo 1 de los distritos respecto al total del Ayuntamiento, representa el 16,1 por
ciento, ligeramente inferior al ejercicio anterior. Por programas, se observa en este capítulo una
fuerte reducción en los gastos del personal en Concejalía-Presidencia del Distrito en 2,2
millones de euros y en el programa de Dirección y Gestión administrativa del Distrito que se
reduce en 0,7 millones de euros. Se produce un relevante aumento de este gasto en los
programas de Instalaciones Deportivas y de Atención e Inclusión Social y Atención a la
Emergencia, en 1,7 y 1,4 millones de euros respectivamente.
El Capítulo 2 está dotado con 266.159.656 euros, lo que supone una reducción del 1,6 por ciento
respecto al ejercicio anterior. Experimentan crecimientos destacados los programas de Servicios
Complementarios Educación, aumentando su dotación en 2,5 millones de euros; Actividades
Culturales, que asciende en 1,5 millones de euros, así como Familia e Infancia que se
incrementa en 1,4 millones de euros. Siendo relevante la disminución que se produce en la
dotación de los programas de Edificios y de Centros Docentes Enseñanza Infantil y Primaria de
4,9 y 4,7 millones de euros respectivamente, consecuencia del menor coste de los contratos de
gestión integral de los servicios complementarios de los edificios y centros docentes adscritos a
los Distritos, así como en los contratos de gestión de las Escuelas Infantiles. No obstante, el
programa de Personas Mayores y Atención Social sigue siendo el de mayor peso significativo,
con una dotación de 143.296.893 euros, que supone el 53,8 por ciento del peso de este capítulo
en distritos. En dicho programa se ubican los créditos para hacer frente, entre otros gastos, al
Servicio de Ayuda a Domicilio, al que se dedican 137.033.539 euros, cantidad que experimenta
un aumento del 0,2 por ciento respecto al ejercicio 2015.
El Capítulo 4 tiene una dotación global de 10.768.324 euros, con un incremento del 54,4 por
ciento respecto a 2015. De este importe, el 76,6 por ciento se presupuesta en programas de
Asistencia social Primaria. Así, 5.671.493 euros se destinan al programa de Familia e Infancia,
con un incremento del 55,7 por ciento respecto al ejercicio 2015; 742.833 euros se recogen en
el programa de Personas Mayores; y 1.840.643 en el programa de Atención e Inclusión Social y
Atención a la Emergencia, para concesión de ayudas sociales, con un crecimiento del 121,8 por
- 181 -
Proyecto Presupuesto General Ayuntamiento de Madrid 2016
ciento respecto al ejercicio anterior. Debe señalarse también en este capítulo, la dotación de
1.471.877 euros en el programa de Participación Ciudadana y Voluntariado, que ve un
incremento del 135,1 por ciento respecto a 2015. Asimismo en el Presupuesto del Distrito de
Vicálvaro se incluye una subvención nominativa a la Universidad Rey Juan Carlos para el
desarrollo del proyecto “Universidad de Mayores” en el campus de Vicálvaro, y en el Distrito
de San Blas-Canillejas, a la Universidad Complutense de Madrid para el mismo proyecto.
Por lo que respecta al capítulo de las inversiones reales, para la totalidad de los Distritos se han
dotado créditos por 47.886.920 euros, presentándose un incremento respecto al año anterior del
115,2 por ciento. La inversión en Distritos supone el 13,3 por ciento de la inversión que se
realiza en el Ayuntamiento. La mayor parte de la inversión se destina a la conservación y
mantenimiento de los centros educativos, instalaciones deportivas, sociales y culturales adscritas
a los mismos. Por Distrito, destaca el espectacular incremento de las inversiones prevista en
Puente de Vallecas de 11,5 millones de euros, que suponen un 780,9 por ciento respecto al
ejercicio 2015, seguido de Usera con un 528,4 por ciento, Vicálvaro con un 236,9 por ciento y
San Blas con un crecimiento del 192,3 por ciento. Destaca la reducción que experimenta el
Distrito Centro, cuya explicación se encuentra en que la mayor parte de las actuaciones
inversoras en la Plaza Mayor han sido efectuadas en el ejercicio 2015.
Por último el Capítulo 7 de los Distritos está dotado con 797.013 euros, destinado
fundamentalmente a adaptaciones geriátricas para posibilitar la permanencia de las personas
mayores en sus domicilios, así como, en menor medida, a otras adaptaciones para salvar las
barreras arquitectónicas para las personas de movilidad reducida. También destaca, en el
Distrito de Arganzuela, la subvención en el programa Participación Ciudadana y Voluntariado
por importe de 160.389 euros a Otras instituciones sin fines de lucro.
Respecto a los Planes de Barrio se desarrollan en 14 de los 21 distritos, actuándose en 29 barrios
de la Ciudad de Madrid, por un importe global de 36.875.656 euros, de los cuales 4.842.991 se
ejecutan a través del presupuesto de los distritos.
Además de los servicios que habitualmente se vienen prestando por los Distritos, se señalan
algunas de las actuaciones e iniciativas más relevantes que se pondrán en marcha durante el
próximo ejercicio:
Distrito de Salamanca: será una actuación prioritaria el recuperar espacios de encuentro tanto
para mayores como para pequeños, donde el conocido como “El Solar de la Gasolinera” de la
calle Cartagena jugará un papel importante y servirá de primera experiencia para abrir la
búsqueda de espacios municipales que puedan ampliar las dotaciones sociales y culturales para
nuestro distrito.
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Proyecto Presupuesto General Ayuntamiento de Madrid 2016
Distrito de Chamartín: el proyecto de creación de un Centro socio-comunitario para el cual en el
año 2016 se ha presupuestado la cantidad de 350.000 euros. Un espacio social situado en la calle
Enrique Jardiel Poncela, donde se puedan llevar a cabo actividades en relación con servicios
sociales y desarrollo comunitario y en el que se faciliten espacios para la reunión y la creación
de proyectos a movimientos sociales.
Distrito de Fuencarral-El Pardo: está previsto destinar a las inversiones en materia deportiva
1.166.127 euros, lo que supone casi triplicar la consignación del ejercicio 2015, que se
destinarán a la terminación y mejora de la Instalación Deportiva Básica “Las Tablas” y a la
construcción de un Centro Deportivo Básico en la calle Santuario de Valverde.
Distrito Puente de Vallecas: puesta en marcha y ejecución del Proyecto Cuidamos Vallecas,
para sensibilizar e implicar a la ciudadanía del Distrito en el cuidado, mantenimiento y limpieza
de las vías públicas y zonas ajardinadas, estimulando el afecto al barrio; gestión y dirección de
la iniciativa de Ecoturismo y fomento del empleo y la economía social “Miradores de Vallecas”,
que unirá los miradores sobre Madrid a través de un carril bici, una oferta cultural al aire libre y
quioscos de hostelería y la puesta en marcha del proyecto de regeneración integral del Bulevar
y plaza Vieja de Vallecas.
Distrito de Villaverde: elaboración de un proyecto específico de intervención social en la
Colonia Marconi que permita solucionar los diversos problemas existentes y la implantación de
sistemas de comunicación en los barrios del distrito que permita el acceso a las actividades
culturales de calidad a todos los vecinos y vecinas del distrito.
Distrito Villa de Vallecas: uno de los grandes objetivos de este Equipo de Gobierno es la
integración de los colectivos en situación de riesgo de exclusión social, especialmente los
residentes en la Cañada Real y El Gallinero, para lo cual se llevarán a cabo actividades de
educación social, talleres socio-laborales y actividades socio-educativas con las familias y
menores de estas zonas. También, se creará una sala de teatro estable en el Centro Cultural
Francisco Fatou y una filmoteca en edificio de la Biblioteca Gerardo Diego, todo ello con el fin
de revitalizar la vida cultural del Casco Histórico.
Distrito de Vicálvaro: como proyecto innovador para el fomento de la práctica deportiva en
colegios e institutos, se va a promover un programa piloto en un IES del distrito que permita a
los alumnos el acceso al polideportivo para la práctica de deportes que no pueden realizar en su
centro debido a la falta de instalaciones. Asimismo, en el Centro Social Polivalente, se
promoverán actividades que permitan la participación ciudadana.
Distrito de San Blas-Canillejas: se van a llevar a cabo obras en el Polideportivo de San Blas,
consistentes en la remodelación de la cubierta del Pabellón y en la remodelación de la piscina de
verano, así como otras obras en las Instalaciones Deportivas Básicas de la calle Esfinge y calle
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Proyecto Presupuesto General Ayuntamiento de Madrid 2016
Miguel Yuste. Respecto a los Centros Culturales destacamos el equipamiento en Centro
Cultural Antonio Machado y la cubrición del auditorio en el Centro Cultural Ciudad Pegaso.
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Proyecto Presupuesto General Ayuntamiento de Madrid 2016
III. ANEXO DE BENEFICIOS FISCALES EN TRIBUTOS LOCALES
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Proyecto Presupuesto General Ayuntamiento de Madrid 2016
NEXO DE BENEFICIOS FISCALES EN TRIBUTOS LOCALES (1.e) del TRLRHL
ANEXO DE BENEFICIOS FISCALES EN TRIBUTOS LOCALES (artículo 168.1.e) del TRLRHL
EXPLICACIÓN DE BENEFICIOS FISCALES EN IMPUESTOS IMPORTE TOTAL
Impuesto sobre Bienes Inmuebles 135.611.982,05Bonificación por empresas de urbanización (art. 73.1 TRLRHL) 727.244,46Bonificación por viviendas de protección oficial (art. 73.2 TRLRHL) 862.359,24Bonicicación por bienes rústicos de cooperativas agrarias (art. 73.3 TRLRHL) 1.400,00Bonificación por bienes inmuebles en asentamientos de población singulares (art. 74.1 TRLRHL) 0,00Bonificación por cultivos, aprovechamientos o uso de construcciones (art. 74.2 TRLRHL) 7.000,00Bonificación por inmuebles de organismos de investigación y universidades (azrt. 74.2 bis TRLRHL) 3.500.000,00Bonificación por BICEs atendiendo a los diferenctes grupos de estos bienes (art. 74.3 TRLRHL) 0,00Bonificación por familia numerosa (art. 74.4 TRLRHL) 4.650.799,57Bonificación por instalaciones de sistemas de aprovechamiento energético (art. 74.5 TRLRHL) 2.000,00Exención a favor de entros educativos concertados (art. 7.1 Ley 22/1993) 7.517.304,14Otros beneficios fiscales no incluidos anteriormente 118.343.874,65Impuesto sobre Vehículos Tracción Mecánica 7.707.186,00Exención a favor de vehículos oficiales (art. 93.1 a) TRLRHL) 648.874,45Exención a favor de vehículos de representación diplomática (art. 93.1 b) TRLRHL) 258.622,03Exención a favor de vehículos por aplicación de tratados internacionales (art. 93.1 c) TRLRHL) 68.275,67Exención a favor de ambulancias y vehículos de asistencia sanitaria (art. 93.1 d) TRLRHL) 144.204,45Exención a favor de vehículos para personas de movilidad reducida (art. 93.1 e) TRLRHL) 5.222.449,08Exención a favor de vehículos destinados al transporte público urbano (art. 93.1 f) TRLRHL) 544.204,34Exención a favor de tractores y remolques con Cartilla de Inspección Agrícola (art. 93.1 g) TRLRHL) 111.682,11Bonificación por tipo de carburante (art. 95.6 a) TRLRHL) 52.561,44Bonificación por tipo de motor (art. 95.6 b) TRLRHL) 324.877,75Bonificación por vehículos históricos (art. 95.6 c) TRLRHL) 316.011,81Otros beneficios fiscales no incluidos anteriormente 15.422,86Impuesto sobre Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana 40.000.000,00Exención por constitución y transmisión de derechos de servidumbre (art. 105.1 a) TRLRHL) 0,00Exención por transmisión de bienes de Conjunto Histórico-artístico (art. 105.1 b) TRLRHL) 700.000,00Exenciones por razón del sujeto (art. 105.2 TRLRHL) 5.200.000,00Bonificación por transmisiones "mortis causa" a favor de familiares citados (art. 108.4 TRLRHL) 34.000.000,00Otros beneficios fiscales no incluidos anteriormente 100.000,00Impuesto sobre Actividades Económicas 5.710.390,27Bonificación a favor de cooperativas fiscalmente protegidas (art. 88.1 a) TRLRHL) 783.137,27Bonificación por inicio de actividad (arts. 88.1.b) y 88.2.a) TRLRHL) 19.493,65Bonificación por creación de empleo (art. 88.2.b) TRLRHL) 55.615,24Bonificación por utilización de energías renovables (art. 88.2.c) TRLRHL) 0,00Bonificación por rendimientos netos negativos o de cuantía mínima (art. 88.2.d) TRLRHL) 971.675,11Otros beneficios fiscales no incluidos anteriormente 3.880.469,00Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras 2.100.000,00Exención por razón del sujeto con el destino citado en art. 100.2 TRLRHL 0,00Bonificación por construcciones, instalaciones y obras de especial interés (art. 103.2 a) TRLRHL) 1.100.000,00Bonificación por especial aprovechamiento energético (art. 103.2 b) TRLRHL) 0,00Bonificación por planes de fomento de inversiones privadas en infraestructuras (art. 103.2 c) TRLRHL) 0,00Bonificación por viviendas de protección oficial (art. 103.2 d) TRLRHL) 300.000,00Bonificación por accesibilidad y habitabilidad de discapacitados (art. 103.2 e) TRLRHL) 100.000,00Otros beneficios fiscales no incluidos anteriormente 600.000,00
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Proyecto Presupuesto General Ayuntamiento de Madrid 2016
Incidencia en los ingresos la Entidad Local
TRIBUTOS
PREVISIONES INICIALES SIN BENEFICIOS
FISCALES
ESTIMACIÓN IMPORTE
BENEFICIOS FISCALES
OBLIGATORIOS
ESTIMACIÓN IMPORTE
BENEFICIOS FISCALES
VOLUNTARIOS
ESTIMACIÓN IMPORTE
BENEFICIOS FISCALES
COMPENSADOS POR LA AGE
PREVISIONES INICIALES CON
BENEFICIOS FISCALES
% PREVISIONES INICIALES CON
BENEFICIOS FISCALES/PREVISIONES
INICIALES SIN BENEFICIOS FISCALES
% RECAUDACIÓN EJERCICIO
ANTERIOR/DERECHOS RECONOCIDOS NETOS
EN EL EJERCICIO ANTERIOR
IMPUESTOS
112: Impuestos sobre Buenes Inmuebles. Bienes Inmuebles de Naturaleza Rústica. 877.124,00 258.000,00 4.900,00 614.224,00 70,03% 69,47%
113: Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana. 1.379.088.481,78 105.938.279,25 21.893.498,67 7.517.304,14 1.258.774.008,00 91,28% 89,84%114: Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles de características especiales. 49.581.610,00 49.581.610,00 100,00% 99,74%115: Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica 138.307.796,00 7.013.735,00 693.451,00 130.600.610,00 94,43% 77,62%116: Impuesto sobre Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana. 593.028.145,00 6.000.000,00 34.000.000,00 553.028.145,00 93,25% 87,44%130: Impuesto sobre Actividades Económicas. 132.435.900,73 3.880.469,00 1.046.784,00 783.137,27 128.291.785,00 96,87% 88,63%290: Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras. 67.752.531,00 600.000,00 1.500.000,00 65.652.531,00 96,90% 78,87%
TASAS 306.055.428,00 306.055.428,00 100,00% 80,40%CONTRIBUCIONES ESPECIALES
IMPACTO EN LA RECAUDACIÓN
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Proyecto Presupuesto General Ayuntamiento de Madrid 2016
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Proyecto Presupuesto General Ayuntamiento de Madrid 2016
IV. ANEXO CONVENIOS CON LAS COMUNIDADES AUTONOMAS EN MATERIA DE GASTO SOCIAL
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Proyecto Presupuesto General Ayuntamiento de Madrid 2016
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Proyecto Presupuesto General Ayuntamiento de Madrid 2016
POR
Economico Importe obligaciones obligaciones clausula de
Ingresos 2016 reconocidas 2015 pend. pago retención
450.02 Convenio CAM. Atención dependencia y otros programas 1.000.000,00 1.824.720,60 0,00 NO
450.02 Convenio CAM. Atención dependencia y otros programas 69.000.000,00 95.497.917,96 6.303.817,13 NO
14.756.413,89 1.342.836,70
450.03 Convenio CAM. Atención a Personas sin hogar 250.000,00 1.421.654,00 0,00 NO
450.32 Convenio CAM.Absentismo escolar 400.000,00 864.892,61 0,00 NO
450.50 Convenio CAM. Centro Ocupacional Villaverde 931.013,00 839.307,07 102.393,20 NO
450.62 Convenio CAM. Erradicación violencia de género 428.889,00 1.015.177,10 101.517,71 NO
ANEXO CONVENIOS CON LA COMUNIDAD DE MADRID EN MATERIA DE GASTO SOCIAL
G/23101/22799
Descripción Convenio aplicación presupuestaria
G/32501/22799
G/23106/22799
G/23106/48901
G/23102/22799
G/23103/22710
G/23103/22799
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Proyecto Presupuesto General Ayuntamiento de Madrid 2016
V. INFORME ECONÓMICO FINANCIERO
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Proyecto Presupuesto General Ayuntamiento de Madrid 2016
IV. ANEXO CONVENIOS CON LAS COMUNIDADES AUTONOMAS EN MATERIA DE GASTO SOCIALV IV. ANEXO CONVENIOS CON LAS COMUNIDADES AUTONOMAS EN MATERIA DE GASTO SOCIAL IV. ANEXO CONVENIOS CON LAS COMUNIDADES AUTONOMAS EN MATERIA DE GASTO SOCIAL
IV. ANEXO CONVENIOS CON LAS COMUNIDADES AUTONOMAS EN MATERIA DE GASTO SOCIAL
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Proyecto Presupuesto General Ayuntamiento de Madrid 2016
V. INFORME ECONÓMICO FINANCIERO
1. ANALISIS DEL ESTADO DE INGRESOS
El Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, establece en su artículo 168.1.e) la obligación de
presentar, junto al resto de la documentación presupuestaria, un informe económico financiero
en el que se expongan las bases utilizadas para la evaluación de los ingresos y de las
operaciones de crédito previstas, la suficiencia de los créditos para atender al cumplimiento de
las obligaciones exigibles y los gastos de funcionamiento de los servicios y, en consecuencia, la
efectiva nivelación del presupuesto.
El presente informe económico financiero del Proyecto de Presupuesto para 2016 desarrolla,
asimismo, las previsiones contenidas en las Líneas Fundamentales del presupuesto para 2016,
aprobadas por la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid en su sesión de 16 de octubre de
2015 en cumplimiento de lo previsto en el artículo 27 de Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril,
de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF), así como, del artículo 60
de las Bases de Ejecución del Presupuesto General del Ayuntamiento de Madrid para 2015.
Tal y como se indica en dicho documento, hay que tener en cuenta que en lo relativo a
previsiones de ingresos corrientes las citadas Líneas Fundamentales del presupuesto para 2016,
presentan importantes diferencias respecto a las programadas en el Plan Presupuestario a medio
plazo 2016-2018 (PPMP), aprobado por la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid en su
sesión de 12 de marzo de 2015, en cumplimiento de lo previsto en el artículo 29 de la LOEPSF,
así como, del artículo 58 de las Bases de Ejecución del Presupuesto para 2015.
Dichas diferencias son consecuencia, por una parte, de unas previsiones de cierre o liquidación
de ingresos corrientes de 2015 más positivas que la estimadas en el PPMP, por un importe total
de 132,1 millones con datos hasta el segundo trimestre4; y de otra parte, a la reorientación de la
política fiscal municipal del nuevo equipo de gobierno del Ayuntamiento de Madrid surgido tras
las elecciones municipales, basada en una mayor progresividad y un reparto más equitativo de
los tributos de la ciudad de Madrid, dentro de las competencias normativas y de las
posibilidades presupuestarias del Ayuntamiento.
Desde estas distintas perspectivas, las líneas fundamentales de ingresos de 2016 se concretan en
las siguientes medidas fiscales:
4 En el PPMP 2016-2018 las previsiones de ingresos corrientes toman como referencia la proyección de datos de ejecución hasta el 30 de enero de 2015, así como la simulación de matrículas con las aprobadas en 2014. En las Líneas Fundamentales del presupuesto para 2016 la proyección considera la ejecución hasta el 30 de junio, así como la simulación de matrículas aprobadas en 2015, o en su caso 2014 (IBI e IAE).
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CONSOLIDADO AYUNTAMIENTO DE MADRID Y OO.AA. (En Euros)
CAPÍTULOS
1 IMPUESTOS DIRECTOS 2.249.404.702 50,06
2 IMPUESTOS INDIRECTOS 138.541.479 3,08
3 TASAS Y OTROS INGRESOS 574.524.629 12,79
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.419.958.341 31,60
5 INGRESOS PATRIMONIALES 92.240.464 2,05
OPERACIONES CORRIENTES 4.474.669.615 99,59
6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES 18.317.828 0,41
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 5.000 0,00
OPERACIONES DE CAPITAL 18.322.828 0,41
8 ACTIVOS FINANCIEROS 0 0,00
9 PASIVOS FINANCIEROS 0 0,00
OPERACIONES FINANCIERAS 0 0,00
TOTAL 4.492.992.443 100,00
2016 %
Distribución Económica
Ingresos
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
mill
ones
de
euro
s
DETALLE PRINCIPAL INGRESO POR CAPÍTULO
Consolidado Detalle ingreso
IMPTOS. DIRECTOS50,06%
IMPTOS. INDIRECTOS3,08%
TASAS Y OTROS INGR.12,79%
TRANSF. CORR.31,60%
INGR. PATRIM.2,05%
ENAJ. INVERS. REALES 0,41% TRANSF. CAPITAL
0,00%
PRESUPUESTO DE INGRESOS 2016
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Proyecto Presupuesto General Ayuntamiento de Madrid 2016
1. En el IBI Urbana:
Respecto al año 2015 se rebajan un 7 por ciento las cuotas de inmuebles gravados a tipo
general del impuesto, así como se aumentan un 10 por ciento para los inmuebles
gravados con tipos diferenciados.
Se establece una nueva bonificación del 95 por ciento para los Centros Públicos de
investigación.
Respecto a la bonificación por familias numerosas, se reduce a un único tramo para
viviendas de valor catastral hasta 204.000 euros.
Se incrementa del 25 al 40 por ciento la bonificación por sistemas de aprovechamiento
de energía solar.
No se prorroga la bonificación del 80 por ciento para bienes inmuebles de patrimonio
histórico afectos a explotaciones económicas.
2. En el IAE: Los coeficientes de situación del impuesto se elevan hasta el máximo valor
permitido, determinando un incremento del 7,87 por ciento en la categoría 2 y del 10 por
ciento en las categorías 3 a 9.
3. En el ICIO: se elimina la bonificación del 95 por ciento y un máximo de 3.000 euros,
vigente desde mayo de 2015, reimplantando la previamente existente para emprendedores.
4. Se establece una nueva Tasa por la prestación del servicio de gestión de residuos urbanos de
actividades, con cuotas fijas y de generación, en la que no estarán gravados los inmuebles
de uso catastral residencial ni los de almacén-estacionamiento.
El presente Proyecto de Presupuesto para 2016, así como el Proyecto de Ordenanzas Fiscales
para 2016, incluyen las medidas fiscales indicadas anteriormente, si bien con la variante de que,
en cuanto a la rebaja indicada para el IBI Urbana, la disminución del 7 por ciento se aplica sobre
el tipo general de gravamen del impuesto en lugar de sobre las cuotas gravadas a dicho tipo en
2015.
Conforme a lo indicado anteriormente, y en lo relativo a ingresos corrientes, este informe
económico financiero del Proyecto de Presupuesto para 2016 actualiza y desarrolla las bases
utilizadas para la evaluación de dichos ingresos de 2016 tanto en las Líneas Fundamentales,
como en el Proyecto de Ordenanzas Fiscales para 2016 presentado.
En este sentido, la evaluación final de los ingresos corrientes previstos para el presupuesto de
2016 se ha proyectado tomando como referencia, tanto los datos de ejecución de 2015 hasta el
31 de agosto y las últimas matrículas de tributos de 2015 aprobadas en septiembre (IBI e IAE),
como el estudio final de costes y tarifas de la nueva Tasa por la prestación del servicio de
gestión de residuos urbanos de actividades.
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Proyecto Presupuesto General Ayuntamiento de Madrid 2016
Tal y como se detalla en el apartado 3, debe subrayarse una vez más que la presupuestación de
ingresos corrientes para 2016 se ha realizado en términos de caja o recaudación líquida, de
manera que los importes consignados en el presupuesto son los que se espera recaudar
efectivamente, tanto en el propio ejercicio 2016 como en los 5 ejercicios posteriores.
Este criterio de caja ya empleado desde el presupuesto 2013 (cambiando el criterio de devengo
utilizado hasta el ejercicio 2012), supone una aproximación al criterio de contabilidad nacional
de imputación de los ingresos fiscales y asimilados o directamente relacionados con ellos por el
importe total cobrado, y evita en buena medida que la capacidad o necesidad de financiación de
la administración pública se vea afectada por los importes de los ingresos cuya recaudación sea
incierta (Reglamento (CE) 2516/2000).
La relevancia de esta metodología de presupuestación de ingresos es la de posibilitar el
cumplimiento de la estabilidad presupuestaria, al implicar una restricción en origen del
presupuesto de gastos, constituida por la diferencia entre los derechos reconocidos netos
previstos y los que se prevén recaudar, ascendiendo esta a 260,3 millones de euros para el
ejercicio 2016.
Las previsiones detalladas de ingresos para 2016, el análisis de las mismas y de las bases
utilizadas para su cálculo, así como las modificaciones respecto a 2015 se detallan a
continuación siguiendo el mismo orden que la clasificación económica presupuestaria de
ingresos establecida en la Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre.
INGRESOS POR OPERACIONES CORRIENTES
El importe total de los ingresos previstos por operaciones corrientes del Proyecto de
Presupuesto General para 2016 del Ayuntamiento de Madrid y Organismos Autónomos presenta
la siguiente distribución por capítulos:
Capítulo Denominación Importe
1 Impuestos directos 2.249.404.702
2 Impuestos indirectos 138.541.479
3 Tasas y otros ingresos 574.524.629
4 Transferencias corrientes 1.419.958.341
5 Ingresos patrimoniales 92.240.464
TOTAL INGRESOS CORRIENTES 4.474.669.615
Es relevante reiterar que estas previsiones se consignan en términos de caja, lo que implica que
el importe presupuestado para 2016 se corresponde con la cifra que efectivamente se prevé
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Proyecto Presupuesto General Ayuntamiento de Madrid 2016
recaudar, tanto en el propio ejercicio como en los 5 ejercicios posteriores. A estos efectos, se ha
aplicado sobre las previsiones de derechos netos correspondientes a cada subconcepto de
ingresos un porcentaje de recaudación calculado, que resulta de sumar como porcentaje de
cobro del ejercicio 2016 el del último ejercicio liquidado (2014), y como porcentaje de cobro de
ejercicios posteriores la suma de los porcentajes medios de recaudación de los últimos 5
ejercicios cerrados (2009-2013).
En la explicación de los distintos capítulos de ingresos corrientes se detallan los porcentajes de
recaudación para los correspondientes conceptos o subconceptos, cuando los calculados son
inferiores al 100 por 100.
Capítulo 1. Impuestos Directos.
Las previsiones por impuestos directos ascienden a 2.249.404.702 euros, lo que supone un
incremento del 4,2 por ciento respecto de las previsiones de 2015. Esta variación está motivada
por el crecimiento estimado por cesión del Impuesto sobre la Renta, por las nuevas medidas
fiscales previstas para 2016 sobre IBI y el IAE (apartado III.1), así como por la expectativa de
consolidación del crecimiento producido en el IIVTNU durante 2015.
Artículo 10. Sobre la renta.
Comprende los ingresos derivados de los impuestos que gravan la obtención de rentas por
personas físicas o jurídicas.
Concepto 100. Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
Recoge el importe correspondiente a la cesión por el Estado del rendimiento del 2,1336 por
ciento de la cuota líquida estatal no cedida por el Estado a la Comunidad Autónoma de Madrid
del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas correspondiente a los residentes en el
municipio de Madrid, de acuerdo con el porcentaje de cesión establecido en la normativa estatal.
La previsión para 2016 asciende a 128.476.839 euros, con un incremento del 16,2 por ciento
respecto al Presupuesto de 2015, y comprende, por una parte, la previsión de las entregas a
cuenta del Impuesto por 111.562.870 euros, de las que es preciso deducir 808.285 euros de
saldo negativo de la liquidación definitiva del ejercicio 2009, y por otra, un importe estimado de
liquidación positiva del ejercicio 2014 de 17.722.254 euros, muy superior a las de ejercicios
previos.
El importe de las entregas a cuenta para 2016 es un 3,7 por ciento superior a las percibidas en
2015 y se corresponde con las previsiones comunicadas por el Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas.
Por su parte, el reintegro del saldo deudor de la liquidación definitiva del ejercicio 2009
(808.285 euros) se ha calculado dividiendo el importe pendiente de reintegrar a 1 de enero de
- 199 -
Proyecto Presupuesto General Ayuntamiento de Madrid 2016
2015 entre 204 mensualidades, de acuerdo con lo establecido en la Disposición Adicional
Primera del Real Decreto-Ley 12/2014, de 12 de septiembre, que prevé que las Entidades
Locales a las que se esté aplicando la ampliación de 5 a 10 años del periodo de devolución de
los saldos deudores de las liquidaciones definitivas de los años 2008 y 2009 según lo
establecido por la Disposición Final Décima de la LPGE 2012, pueden ampliar en 120
mensualidades dicho periodo.
Previsión presupuestaria: 128.476.839 euros.
Artículo 11. Sobre el capital.
Recoge los ingresos derivados de los impuestos que gravan la titularidad de un patrimonio o
incrementos de valor puestos de manifiesto por la transmisión de elementos integrantes del
mismo. Este artículo totaliza 1.992.598.597 euros, con una variación positiva del 3,4 por ciento
respecto al ejercicio 2015.
Dentro de estos impuestos destaca el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI)), tributo directo de
carácter real que grava el valor de los bienes inmuebles radicados en el término municipal de
Madrid, el cual en la nueva clasificación económica de ingresos desde 2010 se distribuye dentro
de los conceptos 112, 113 y 114 en función de la naturaleza rústica, urbana o especial de los
inmuebles gravados.
En el conjunto del IBI es preciso poner de relieve que, partiendo de la congelación de las cuotas
realizada en 2015 para que el rendimiento de las matrículas del impuesto fuese equivalente al
obtenido en el ejercicio precedente, en 2016, y concretamente en cuanto al IBI urbana, se
incorporan distintas medidas cuya finalidad es la de dotar al impuesto de una mayor
progresividad y equidad.
A tenor de estas nuevas medidas fiscales la previsión del conjunto del IBI totaliza
1.308.969.842 euros en términos netos de caja, con una variación positiva del 2,4 por ciento
respecto al ejercicio 2015.
Concepto 112. Impuesto sobre Bienes Inmuebles de naturaleza rústica.
La previsión neta para 2016 es de 614.224 euros, importe del que figuran previamente detraídos
unos beneficios fiscales de 262.900 euros (obligatorios por 258.000 euros y potestativos por
4.900 euros).
Concepto 113. Impuesto sobre Bienes Inmuebles de naturaleza urbana
La previsión neta de ingresos del IBI de naturaleza urbana para 2016 asciende a 1.258.774.008
euros, cifra que supone un aumento neto del 2,3 por ciento sobre el ejercicio 2015.
Para el cálculo de esta previsión se ha tenido en cuenta el impacto en la matrícula del impuesto
de las medidas fiscales indicadas en el apartado III.1, con la variante señalada de que, en cuanto
- 200 -
Proyecto Presupuesto General Ayuntamiento de Madrid 2016
a la rebaja para el IBI Urbana, la disminución del 7 por ciento se aplica sobre el tipo general de
gravamen del impuesto en lugar de sobre las cuotas gravadas a dicho tipo en 2015, cuya
valoración de repercusiones y efectos figura detallado en la memoria económica del proyecto de
modificación de la Ordenanza Fiscal Reguladora del IBI para 2016, y cuyo resumen, en
términos de devengo o previsión de DRN, es el siguiente:
El efecto global de las medidas fiscales sobre el IBI urbana para 2016 arroja un total coste fiscal
de 22.121.821 euros, toda vez que el coste de la rebaja del 7 por ciento del tipo general del
impuesto (63.554.935 euros), es muy superior al rendimiento por subida del 10 por ciento en las
cuotas de los sometidos a tipo diferenciado (30.673.912 euros), así como al efecto neto de
10.759.202 euros por la nueva configuración de beneficios fiscales potestativos y otros ajustes.5
De acuerdo con estas consideraciones, la previsión de este impuesto se descompone como
sigue:
A) Matrícula estimada: se prevé un total de 1.254.703.715 euros, cifra calculada a partir de la
matrícula de 2015 (1.247.463.573 euros), incluyendo para 2016 las medidas fiscales señaladas,
así como la incorporación de un leve crecimiento vegetativo de 10.000 unidades urbanas cuyo
efecto se estima en 4.654.733 euros
B) Liquidaciones de Gestión y Actas de Inspección: para 2016 se estima alcanzar, entre
liquidaciones directas de la Oficina Gestora del impuesto y los resultados de la Inspección
Catastral derivados del Convenio de colaboración y de su Adenda en materia de gestión
catastral, entre la Dirección General del Catastro y el Ayuntamiento de Madrid, una cifra neta 5 El efecto negativo de 42.590 euros por la elevación de umbral de valor catastral (desde 7.700.000 euros) para la aplicación del tipo de gravamen diferenciado a los inmuebles de uso sanidad, tiene carácter técnico , ya que excepcionalmente en la matrícula del impuesto en 2015 el umbral real ha sido superior al establecido en la Ordenanza Fiscal por aplicación de la cláusula de cierre establecida en el artículo 72.4 del TRLRHL, que limita como máximo al 10 por ciento de los inmuebles por cada uso a los que puede aplicarse un gravamen diferenciado.
RENDIMIENTO
BONIFICACIONES
RENDIMIENTO
TIPOS
Medidas Fiscales IBI
1‐ Disminución 7% tipo general‐63.554.935
2‐ Incremento 10% cuotas tipos diferenciado 30.673.912
3‐ Reducción Umbrales Bon. Familia num. 1.622.398
4‐ No prórroga BONIF. Reducción Bon. Pat. Histórico 12.681.394
5‐ Aumento Bonif. Energía solar ‐2.000
6‐ Bon. Centros Públicos Investigación ‐3.500.000
7‐ Adaptación umbral VC tipo diferenciado Uso Sanidad ‐42.590
10.759.202 ‐32.881.023
‐22.121.821TOTAL IBI
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Proyecto Presupuesto General Ayuntamiento de Madrid 2016
(descontadas anulaciones y devoluciones del ejercicio) de 37.474.126 euros, una vez deducida
la cuantía calculada de 1.902.257 euros por sanciones tributarias en este impuesto (subconcepto
391.10).
C) Colegios concertados: la estimación en concepto de compensación de las exenciones
aplicables de los colegios concertados (dado que los colegios públicos gozan de exención sin
compensación por parte de la Administración del Estado) se cifra en un importe de 7.517.304
euros.
D) Derechos efectivamente recaudados: A la suma de las cuantías detalladas, por 1.299.695.145
euros, se le aplica un porcentaje de recaudación estimado que asciende al 96,85 por ciento (0,73
puntos superior al del presupuesto 2015, que fue estimado con datos de liquidación hasta 2013).
Todo lo cual determina un importe de previsión neta para 2016 de 1.258.774.008 euros, en el
que, asimismo, figura previamente detraido de los derechos reconocidos el importe de los
beneficios fiscales soportados sin compensación efectiva por 127.831.778 euros, según el
siguiente detalle:
BENEFICIOS FISCALES IMPORTE (euros)
Preceptivos establecidos por Ley 105.938.279
Potestativos recogidos en la Ordenanza Fiscal 21.893.499
TOTAL BENEFICIOS FISCALES 127.831.778
Dada la magnitud de los beneficios fiscales en el IBI, conviene recordar que las exenciones
establecidas mediante la legislación estatal no tienen compensación financiera (a excepción de
la correspondiente a los colegios concertados). Dentro de estas exenciones, las más importantes
son las subjetivas (a favor del Estado, CCAA, Iglesia, etc.) que tienen un coste fiscal de
49.176.087 euros (un 46,4 por ciento del total), y las correspondientes a los bienes culturales o
del patrimonio histórico, cuyo coste asciende a 25.334.202 euros (23,9 por ciento del total).
Por lo que respecta a las bonificaciones potestativas el coste estimado es de 21.893.499 euros
(VPO, Sistema Especial de Pago, Pago a la Carta, Familias numerosas, Centros Públicos de
Investigación, Energía solar). En 2016 se modifica la bonificación a aplicar por familia
numerosa, reduciéndose el tramo de valor catastral para disfrutar de este beneficio, lo que se
traduce en un incremento del rendimiento del impuesto para 2016 de 1.622.398 euros
Por otra parte, se establece una bonificación del 95 por ciento para los Centros Públicos de
Investigación, lo que supone una pérdida recaudatoria de 3.500.0000 euros.
Asimismo, se incrementa del 25 al 40 por ciento la bonificación por instalación de sistemas de
aprovechamiento térmico de la energía solar. Por último, no se prorroga durante 2016 los
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Proyecto Presupuesto General Ayuntamiento de Madrid 2016
beneficios fiscales que resultan de aplicación hasta el 31 de diciembre de 2015 a los inmuebles
del patrimonio histórico-artístico afectos a explotaciones económicas.
Como se ha indicado, la estimación en concepto de compensación de las exenciones aplicables
de los colegios concertados (dado que los colegios públicos gozan de exención sin
compensación por parte de la Administración del Estado), asciende a 7.517.304 euros.
Previsión presupuestaria: 1.258.774.008 euros.
Concepto 114. Impuesto sobre Bienes Inmuebles de características especiales
La previsión asciende a 49.581.610 euros con un incremento de 4,8 por ciento respecto al
Presupuesto de 2015, importe que prácticamente en su totalidad correspondiente a Matrícula de
Bienes Inmuebles de Características Especiales para 2016 (49.513.692 euros), calculada a partir
de la matrícula de 2015 (47.113.000 euros) incorporando exclusivamente la adaptación anual de
las bases liquidables a las nuevas valoraciones derivadas de las Ponencias Especiales aprobadas
por la Dirección General de Catastro.
Al producto de la matrícula indicada y de las liquidaciones previstas (67.918 euros) se ha
aplicado un porcentaje de recaudación efectiva del 100 por ciento.
Previsión presupuestaria: 49.581.610 euros.
Concepto 115. Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica.
Tributo directo, que grava la titularidad de los vehículos de esta naturaleza, aptos para circular
por las vías públicas cualesquiera que sean su clase y categoría.
La previsión de ingresos para 2016 es de 130.600.610 euros, lo que representa una disminución
del 2,9 por ciento sobre la previsión de 2015.
Para calcular esta previsión de ingresos se ha partido de la matrícula 2015 (150.220.843 euros),
a la que se ha agregado la estimación de los ingresos netos (descontadas anulaciones y
devoluciones del ejercicio) por autoliquidaciones (altas del ejercicio), así como liquidaciones
directas y complementarias de la oficina gestora, lo que determina un total de 152.470.998
euros.
A esta previsión se aplica un porcentaje de recaudación del 85,66 por ciento (2,91 puntos
inferior al del presupuesto 2015, que fue estimado con datos de liquidación hasta 2013), lo que
determina un importe neto de 130.600.610 euros.
El importe total anterior comprende la previa detracción del previsto por beneficios fiscales
soportados sin compensación efectiva, 7.707.186 euros, según el siguiente detalle:
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Proyecto Presupuesto General Ayuntamiento de Madrid 2016
BENEFICIOS FISCALES IMPORTE (euros)
Preceptivos establecidos por Ley 7.013.735
Potestativos recogidos en la Ordenanza Fiscal 693.451
TOTAL BENEFICIOS FISCALES 7.707.186
Dentro de estos beneficios fiscales, destaca el relativo a las personas con movilidad reducida,
que asciende a 5.222.449 euros (74,5 por ciento del coste total de los beneficios fiscales
preceptivos establecidos por Ley).
Previsión presupuestaria: 130.600.610 euros.
Concepto 116. Impuesto sobre Incremento del Valor de los Terrenos de naturaleza urbana
Tributo directo que grava el incremento de valor que experimenten los terrenos de naturaleza
urbana y se ponga de manifiesto a consecuencia de la transmisión de la propiedad de los
mismos, por cualquier título, o de la constitución o transmisión de cualquier derecho real de
goce, limitativo del dominio, sobre los referidos terrenos.
La previsión para 2016 por este impuesto asciende a 553.028.145 euros, con un incremento del
7,5 por ciento respecto al presupuesto de 2015 que responde a la expectativa de de
consolidación del crecimiento producido en el presente ejercicio, en particular en cuanto a las
operaciones inter vivos.
Es preciso destacar que, al igual que en los últimos años, la previsión económica de este
impuesto para 2016 es especialmente compleja, dada la conjunción de distintos factores que le
afectan y que se vienen sucediendo desde el ejercicio 2012, a saber: cambios en los valores
catastrales derivados de la nueva Ponencia de Valores, aprobada en 2011, y sucesivos cambios
normativos de significada transcendencia en la estructura y rendimiento del tributo.
Teniendo presentes las modificaciones anteriores y por ello acentuando el criterio de prudencia,
las previsiones por este tributo se estiman en 553.028.145 euros, presentando la composición
siguiente:
Por autoliquidaciones, 468.243.474 euros. Para llegar a esta cuantía se han previsto
350.874.157 euros derivados de transmisiones inter vivos, resultantes de 50.163
autoliquidaciones a un importe medio de 6.995 euros, así como 117.369.317 euros
derivados de transmisiones mortis causa.
Dado el buen comportamiento en 2015 de las transmisiones inter vivos (que presentan
un crecimiento interanual, hasta agosto, superior al 35 por ciento y una previsión de
cierre por 417.155.749 euros, superior en 93.927.526 euros a las previsiones del
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Proyecto Presupuesto General Ayuntamiento de Madrid 2016
presupuesto para 2015), en la proyección para 2016 se ha considerado prudente partir
del número de las autoliquidaciones de 2014 (por 45.603 hasta noviembre para obviar
las autoliquidaciones extraordinarias producidas en diciembre) e incrementarlas un 10
por ciento, lo que determina las indicadas 50.163 autoliquidaciones previstas.
Respecto al importe medio de 6.995 euros, corresponde al del cierre previsto en 2015,
dado que para 2016 no se ha considerado ninguna modificación normativa.
En relación con las transmisiones mortis causa la previsión de autoliquidaciones de
2016 es también muy prudente, por 117.369.317 euros (un 19,60 por ciento inferior al
cierre previsto para 2015), al tenerse en cuenta las sucesivas modificaciones fiscales
realizadas desde 2012, así como el desfase de su impacto presupuestario dado que,
desde la fecha del fallecimiento del causante, el plazo de presentación de la
autoliquidación es de 6 meses prorrogables otros 6.
Por liquidaciones directas y complementarias de la Oficina gestora, se estima un neto
total de 90.579.309 euros, en el que se incluye la cuantía calculada de 2.861.106 euros
por recargos de extemporaneidad en este impuesto.
Por liquidaciones derivadas de actuaciones inspectoras, 23.572.790 euros, una vez
deducida la cuantía calculada de 7.202.599 euros por sanciones tributarias en este
impuesto (subconcepto 391.10).
Finalmente, se ha procedido a aplicar a la suma de las previsiones indicadas (582.395.572
euros) un porcentaje de recaudación del 94,96 por ciento (prácticamente el del presupuesto
2015, que fue estimado con datos de liquidación hasta 2013), lo que determina un importe de
previsión neta de 553.028.145 euros para 2016.
El importe total anterior comprende la previa detracción de 40.000.000 euros por beneficios
fiscales soportados sin compensación efectiva, según el siguiente cuadro:
BENEFICIOS FISCALES IMPORTE
(euros)
Preceptivos establecidos por Ley 6.000.000
Potestativos recogidos en la Ordenanza Fiscal 34.000.000
TOTAL BENEFICIOS FISCALES 40.000.000
Previsión presupuestaria: 553.028.145 euros.
Artículo 13. Sobre actividades económicas.
Concepto 130. Impuesto sobre Actividades Económicas
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Proyecto Presupuesto General Ayuntamiento de Madrid 2016
Tributo directo, de carácter real, cuyo hecho imponible está constituido por el ejercicio en
territorio nacional de actividades empresariales, profesionales o artísticas, se ejerzan o no en
local determinado y se hallen o no especificadas en las tarifas del impuesto.
Como nueva medida fiscal en el IAE, para el ejercicio 2016 se modifican los coeficientes de
situación elevándolos hasta el máximo valor permitido, lo que determina un incremento del 7,87
por ciento en la categoría 2 y del 10 por ciento en las categorías 3 a 9.
Por otra parte, se prorrogan las bonificaciones por inicio de actividad y por creación de empleo
que se vienen aplicando desde el año 2013.
Así, los ingresos previstos en 2016 por este tributo ascienden a 128.291.785 euros, lo que
supone un aumento del 5,7 por ciento sobre el Presupuesto de 2015.
Los componentes que integran esta previsión son los siguientes:
La matrícula estimada para 2016 por un total de 105.477.580 euros (que supone un incremento
del 6,5 por ciento respecto a la del ejercicio 2015), a la que se ha adicionado el importe de las
cuotas nacionales y provinciales, para las que se ha previsto un importe de 16.469.462 euros, de
los que 4.152.745 euros corresponden al epígrafe “Telefonía móvil”.
El resto de la previsión, por importe neto de 13.343.306 euros, corresponde a la estimación de
las liquidaciones directas que se prevé realizará la oficina gestora del impuesto, así como de las
actuaciones de la Inspección de Tributos, una vez deducida de estas últimas la cuantía calculada
de 866.500 euros por sanciones tributarias en este impuesto (subconcepto 391.10).
Finalmente, a la suma de las previsiones detalladas, se ha aplicado un porcentaje de recaudación
del 94,83 por ciento (1,83 puntos superior al del presupuesto 2015, que fue estimado con datos
de liquidación hasta 2013), lo que determina una previsión neta de 128.291.785 euros.
El importe total anterior comprende la previa detracción de 4.927.253 euros por beneficios
fiscales, soportados sin compensación efectiva, de los que 3.880.469 euros son preceptivos y
1.046.784 euros potestativos.
Por último, indicar que la estimación en concepto de compensación de las bonificaciones de
cooperativas y otras entidades se incluye en la clasificación económica dentro del subconcepto
420.20 por importe de 783.137 euros.
Previsión presupuestaria: 128.291.785 euros.
Artículo 18. Impuestos directos extinguidos.
Concepto 189. Impuestos directos extinguidos
Recoge el rendimiento de aquellos impuestos locales directos suprimidos: Contribución
Territorial Rústica y Pecuaria, Contribución Territorial Urbana, Impuesto Municipal sobre
Solares, Impuesto Municipal sobre Incremento de Valor de los Terrenos, Licencia Fiscal de
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Proyecto Presupuesto General Ayuntamiento de Madrid 2016
Actividades Comerciales e Industriales, Licencia Fiscal de Actividades Profesionales y de
Artistas e Impuesto Municipal sobre Radicación.
Conforme a la evolución observada en 2015 para estos impuestos, la previsión para 2016
asciende a 37.481 euros, a la que se ha aplicado un porcentaje de recaudación del 100 por cien,
lo que determina una previsión neta de 37.481 euros.
Capítulo 2. Impuestos Indirectos.
El importe total de los ingresos de este capítulo para 2016 es de 138.541.479 euros, lo que
supone un aumento del 3,2 por ciento respecto al ejercicio 2015 que, básicamente, deriva de la
nueva medida fiscal prevista para 2016 en el ICIO.
El municipio de Madrid percibe recursos procedentes de la cesión del 2,3266 por ciento de la
recaudación del IVA no cedida por el Estado a las Comunidades Autónomas y del 2,9220 por
ciento de la recaudación de los Impuestos Especiales no cedida a las Comunidades Autónomas,
conforme a los porcentajes de cesión establecidos en la normativa estatal.
Artículo 21. Impuestos indirectos sobre el Valor Añadido.
Concepto 210. Impuesto sobre el Valor Añadido
La previsión para 2016 asciende a 57.443.340 euros.
Esta previsión comprende las entregas a cuenta del ejercicio por 55.994.336 euros de acuerdo
con las previsiones comunicadas por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas,
importe un 9,7 por ciento inferior a las percibidas en 2015.
De este importe es preciso detraer un total de 1.598.518 euros de la suma de saldos negativos
de las liquidaciones definitivas de los ejercicios 2008 y 2009, reintegro calculado de igual
forma que la indicada para el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
Igualmente, el importe calculado incluye también el reintegro del saldo negativo
correspondiente a la liquidación negativa del ejercicio 2013 (2.290.112 euros) de conformidad
con el régimen especial establecido por la Disposición Adicional 10ª del Real Decreto-ley
17/2014, de 26 de diciembre, de medidas de sostenibilidad financiera de las comunidades
autónomas y entidades locales y otras de carácter económico.
Por último, se prevé un importe de 5.337.633 euros en concepto de liquidación estimada
correspondiente al ejercicio 2014.
Previsión presupuestaria: 57.443.340 euros.
Artículo 22. Impuestos indirectos sobre consumos específicos.
Concepto 220. Impuestos Especiales
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Proyecto Presupuesto General Ayuntamiento de Madrid 2016
El importe de los impuestos especiales cedidos asciende a 15.445.258 euros, lo que supone un
aumento del 3,5 por ciento respecto del Presupuesto de 2015.
El mencionado importe incluye, para cada uno de los impuestos, las entregas a cuenta
comunicadas por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y minoradas por el
saldo negativo de la liquidación de 2009 (cuyo reintegro se ha calculado igual forma que la
indicada para el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas), así como la cifra estimada de
liquidación del ejercicio 2014.
Presenta el siguiente desglose:
Subconcepto 220.00 “Sobre el Alcohol y Bebidas derivadas”
La previsión para 2016 asciende a 800.507 euros, lo que representa un aumento del 7,6 por
ciento sobre el Presupuesto de 2015.
Esta previsión comprende, por una parte, las entregas a cuenta del ejercicio por 773.110 euros
de las que es preciso detraer 9.186 euros por la parte de saldo negativo de la liquidación
definitiva del ejercicio 2009 y, por otra, la liquidación definitiva estimada de 2014 por importe
de 36.583 euros.
Subconcepto 220.01 “Sobre la Cerveza”
La previsión para 2016 asciende a 274.767 euros, con un aumento del 3,7 por ciento sobre el
Presupuesto de 2015.
Esta previsión comprende las entregas a cuenta del ejercicio por 263.400 euros, de las que hay
que deducir 838 euros por la parte de saldo negativo de la liquidación definitiva del ejercicio
2009 y añadir un importe estimado de 12.205 euros por el saldo positivo de la liquidación
definitiva del ejercicio 2014.
Subconcepto 220.03 “Sobre las Labores de Tabaco”
La previsión para 2016 asciende a 7.218.368 euros, lo que supone un incremento del 10,4 por
ciento sobre el Presupuesto de 2015.
Esta previsión corresponde a las entregas a cuenta del ejercicio por 6.943.756 euros, de las que
es preciso deducir 1.266 euros por parte de saldo negativo de la liquidación definitiva del
ejercicio 2009 y añadir un importe de 275.877 por la liquidación definitiva estimada de 2014.
Subconcepto 220.04 “Sobre Hidrocarburos”
La previsión para 2016 asciende a 7.135.206 euros, lo que representa una disminución del 3,1
por ciento sobre el Presupuesto de 2015.
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Proyecto Presupuesto General Ayuntamiento de Madrid 2016
Esta previsión corresponde a las entregas a cuenta del ejercicio por 6.875.026 euros, de las que
es preciso deducir 12.284 euros por la parte de saldo negativo de la liquidación definitiva del
ejercicio 2009 y añadir 272.463 euros en concepto de liquidación estimada del ejercicio 2014.
Subconcepto 220.06 “Sobre Productos Intermedios”
La previsión para 2016 asciende a 16.410 euros, un 4,2 por ciento superior al importe aprobado
en el Presupuesto 2015.
Esta previsión corresponde a las entregas a cuenta del ejercicio por 15.810 euros, de las que es
preciso deducir 182 euros por la parte de saldo negativo de la liquidación definitiva del ejercicio
2009 y añadir un importe estimado de 782 euros en concepto de saldo positivo de la liquidación
definitiva del ejercicio 2014.
Artículo 29. Otros Impuestos indirectos.
Concepto 290. Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras
Recoge los ingresos derivados del Impuesto que grava la realización de cualquier construcción,
instalación u obra para la que se exija obtención de la correspondiente licencia de obras o
urbanística, se haya obtenido o no dicha licencia, o para la que se exija presentación de
declaración responsable o comunicación previa, siempre que la expedición de la licencia o la
actividad de control corresponda al Ayuntamiento de Madrid.
Para 2016 la previsión es de 65.652.531 euros, lo que supone un aumento del 16,3 por ciento
respecto al Presupuesto de 2015.
Para determinar dicha previsión se ha tenido en cuenta el efecto de la modificación de los
beneficios fiscales establecidos en el artículo 5, letra e), de la Ordenanza Fiscal reguladora del
impuesto, en concreto la supresión de la bonificación del 95 por ciento sobre la cuota tributaria
para las construcciones, instalaciones y obras de cualquier clase, sin que el importe de dicho
beneficio fiscal pueda exceder en ningún caso de 3.000 euros, que fue establecida por Acuerdo
de 28 de abril de 2015 del Pleno del Ayuntamiento; al tiempo que se restablece el vigente
previamente para la implantación, desarrollo, modificación o cambio de actividades económicas
(emprendedores), que en 2016 volverán a tener una bonificación del 95 por ciento de la cuota
respecto de los primeros 45.000 de coste real efectivo de las construcciones, instalaciones y
obras que ejecuten.
La valoración de repercusiones y efectos de dicha medida figura detallado en la memoria
económica se calculan 50.970.415 euros, un 18,7 por ciento superior al del proyecto de
modificación de la Ordenanza Fiscal Reguladora del ICIO para 2016, siendo su impacto neto un
rendimiento de 14.700.000 euros (15.000.000 euros por la supresión y -300.000 por el
restablecimiento de la anterior bonificación.
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Proyecto Presupuesto General Ayuntamiento de Madrid 2016
De esta forma, la composición de dicha previsión es la siguiente:
Por autoliquidaciones importe presupuestado en el ejercicio anterior, como consecuencia tanto
de la indicada medida fiscal de sustitución de bonificaciones, como de la mejora de la actividad
inmobiliaria apreciada en el ejercicio.
Asimismo, por liquidaciones directas y complementarias de la oficina gestora del impuesto, se
prevé un importe neto de 15.851.724 euros en 2016, mientras que el importe de las actuaciones
inspectoras se estima en 6.859.401 euros, una vez deducida de estas últimas la cuantía calculada
de 2.154.593 euros por sanciones tributarias en este impuesto (subconcepto 391.10).
A esta suma de derechos reconocidos netos calculada, se ha aplicado el porcentaje de
recaudación del 89,10 por ciento (5,85 puntos superior al del presupuesto 2015, que fue
estimado con datos de liquidación hasta 2013), lo que determina un importe de previsión neta
para 2016 de 65.652.531 euros.
El importe de los beneficios fiscales, soportados sin compensación fiscal efectiva y detraídos de
las cuantías anteriores, asciende a 2.100.000 euros, de los que 600.000 euros son preceptivos y
1.500.000 euros potestativos.
Previsión presupuestaria: 65.652.531 euros.
Capítulo 3. Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos.
El Capítulo 3 recoge los recursos que se obtienen en concepto de Tasas, Precios Públicos,
Contribuciones Especiales y Otros Ingresos, cuya característica fundamental es que se generan,
en su gran mayoría, como contraprestación de un servicio público o la realización de una
actividad administrativa por parte del Ayuntamiento, que afecte o beneficie de modo particular
al contribuyente, usuario o beneficiario, o por la utilización privativa o aprovechamiento
especial del dominio público local.
Para el ejercicio 2016 las previsiones de ingresos del Capítulo 3, en el Proyecto de Presupuesto
Consolidado del Ayuntamiento y sus Organismos Autónomos, ascienden a un total de
574.524.629 euros, lo que supone un incremento del 15,2 por ciento respecto al ejercicio 2015,
debido fundamentalmente a la implantación de la nueva Tasa por prestación del Servicio de
Gestión de Residuos Urbanos de Actividades.
Estas previsiones del Proyecto de Presupuesto Consolidado para 2016 se desglosan por Centros
Presupuestarios según el siguiente detalle:
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Proyecto Presupuesto General Ayuntamiento de Madrid 2016
CENTRO Euros
001.-Ayuntamiento de Madrid 574.460.129
501.- Informática Ayuntamiento de Madrid 57.000
503.- Agencia para el Empleo de Madrid 5.000
506.- Agencia Tributaria Madrid 2.000
TOTAL 574.524.629
Las previsiones del Capítulo 3 referidas exclusivamente al Presupuesto del Ayuntamiento
totalizan 574.460.129 euros, con una variación positiva del 15,8 por ciento respecto al ejercicio
2015, y se componen de los artículos económicos siguientes:
- 211 -
Proyecto Presupuesto General Ayuntamiento de Madrid 2016
ARTÍCULO Euros
30.- Tasas por prestación de servicios públicos básicos 58.358.199
31.- Tasas por prestación de servicios de carácter social y preferente 1.609.660
32.- Tasas por la realización de actividades de competencia local 21.436.639
33.- Tasas por la utilización privativa o el aprovechamiento especial 224.625.930
34.- Precios Públicos 48.359.296
35.- Contribuciones especiales 0
36.- Ventas 70.656
38.- Reintegros 1.952.756
39.- Otros ingresos 218.046.993
TOTAL 574.460.129
A continuación se recogen los conceptos o subconceptos presupuestarios más relevantes en
2016.
Artículo 30. Tasas por prestación de servicios públicos básicos.
Para 2016 el importe previsto para este artículo asciende a 58.358.199 euros, con un aumento
del 156,9 por ciento sobre el importe de 2015, debido básicamente a la ya mencionada
implantación en 2016 de la nueva Tasa del Servicio de Gestión de Residuos Urbanos de
Actividades.
La previsión indicada se corresponde fundamentalmente con los conceptos y subconceptos
siguientes:
Concepto 303. Servicio de tratamiento de residuos.
Sus previsiones para 2016 totalizan 39.256.972 euros, que se corresponde con los subconceptos
siguientes:
Subconcepto 303.00 “Tasa de gestión de residuos urbanos de actividades”
- 212 -
Proyecto Presupuesto General Ayuntamiento de Madrid 2016
Como nueva medida fiscal para 2016 se estable una nueva tasa cuyo hecho imponible está
constituido por la prestación del servicio de recepción obligatoria de gestión de residuos
urbanos que se generen o que puedan generarse en alojamientos, edificios, locales e
instalaciones de todo tipo, en los que se ejerzan actividades comerciales, industriales,
profesionales, artísticas, administrativas, de servicios y sanitarias o cualesquiera otras, públicas
o privadas, siempre que dichos inmuebles tengan un uso catastral distinto al residencial o al de
almacén-estacionamiento, entendiendo que en dicho servicio no solo queda comprendida la
recogida de tales residuos, sino también las actuaciones relativas a su tratamiento, que incluye
su valoración y eliminación.
La valoración de repercusiones y efectos de esta nueva tasa figura detallada en la memoria
económica del proyecto de modificación de la Ordenanza Fiscal Reguladora de las Tasas por
Servicios y Actividades relacionados con el Medio Ambiente para el ejercicio 2016.
El importe previsto presupuestariamente para 2016 asciende a 38.156.788, siendo el resultado
de aplicar un porcentaje de recaudación previsto del 96,85 por ciento (mismo porcentaje que el
calculado para IBI urbana) sobre el rendimiento previsto de la tasa (39.397.216 euros).
Subconcepto 303.01 “Vertedero”
Para 2016 la previsión asciende a 1.024.780 euros, inferior en un 1,39 por ciento a la del
ejercicio 2015.
Subconcepto 303.02 “Recogida de deshechos e incineración”
La previsión neta para 2016 es de 75.404 euros, resultado de aplicar a la previsión de derechos
netos un porcentaje de recaudación del 93,93 por ciento, y supone una disminución del 32,4 por
ciento respecto al presupuesto de 2015.
Concepto 305. Servicios de higiene y salud pública.
El importe presupuestado para 2016 asciende a 124.084 euros, correspondiendo a los
subconceptos 305.00 “Servicios de higiene y salud pública” y 305.03 “Casa de baños” por
importe de 85.000 y 39.084 euros, respectivamente
Concepto 306. Servicios de protección de personas y bienes.
Se presupuesta un importe neto de 16.000.000 euros, correspondiente al subconcepto 306.00
“Mantenimiento del Servicio de bomberos”, sin variación respecto al presupuesto del ejercicio
2015.
Concepto 309. Otras tasas por prestación de servicios básicos.
Sus previsiones para 2016 ascienden a un total de 2.941.638 euros. Por importe, destacan las
previsiones correspondientes a los siguientes subconceptos:
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Proyecto Presupuesto General Ayuntamiento de Madrid 2016
Subconcepto 309.04 “Galerías Municipales de Servicios”, para el que se estiman 1.890.023
euros (un 17,3 por ciento inferior al presupuesto de 2015), resultado de aplicar un porcentaje de
recaudación del 49,18 por ciento a una previsión bruta de 3.842.966 euros.
Subconcepto 309.05 “Derechos de examen”, con una previsión para 2016 de 130.977 euros.
Subconcepto 309.98 “Tasas extinguidas Servicios Públicos Básicos”
Tras la medida de supresión en 2015 de la Tasa por prestación del servicio de Gestión de
Residuos (que gravaba tanto la pre-recogida como la recogida domiciliaria en inmuebles
residenciales y no residenciales, y el tratamiento de los mismos, incluyendo su valorización y
eliminación posterior), la previsión para 2016 sólo incluye el importe estimado de liquidaciones
correspondientes a periodos anteriores a 2015, estimándose al respecto un importe de 814.621
euros.
Artículo 31. Tasas por la prestación de servicios públicos de carácter social y preferente.
Las previsiones para 2016 ascienden a 1.609.660 euros, aumentando un 14 por ciento respecto
al ejercicio 2015. En este artículo se incluyen los siguientes conceptos:
Concepto 311. Servicios Asistenciales.
Su previsión corresponde al subconcepto 311.00 “Servicios Sanitarios”, por importe de
1.200.000 euros, un 18,4 por ciento superior al importe presupuestado en 2015.
Concepto 316. Servicios Culturales.
Su previsión corresponde al subconcepto 316.00 “Planetario de Madrid”, por importe de
257.500 euros.
Concepto 319. Otras tasas por prestación de servicios públicos de carácter social y
preferente.
La previsión para 2016 por importe de 152.160 euros corresponde al subconcepto 319.00
“Matrimonios civiles”.
Artículo 32. Tasas por la realización de actividades de competencia local.
Para 2016 la previsión de estas Tasas asciende a 21.436.639 euros, que corresponden
principalmente a los siguientes conceptos y subconceptos:
Concepto 321. Licencias Urbanísticas.
La previsión por licencias urbanísticas en 2016 asciende a 11.299.985 euros, integrada por los
siguientes ingresos:
Subconcepto 321.00 “Licencias Urbanísticas”, con un importe previsto para 2016 de 7.702.531
euros, lo que supone una disminución del 15,5 por ciento respecto al presupuesto de 2015.
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Proyecto Presupuesto General Ayuntamiento de Madrid 2016
Subconcepto 321.99 “Otras Prestaciones Urbanísticas”, con una previsión de 3.597.454 euros,
un 4,5 por ciento superior a la del ejercicio 2015.
Concepto 322. Licencias de Primera Ocupación.
El importe estimado para 2016 asciende a 1.128.332 euros, con un aumento del 9,9 por ciento
respecto al presupuesto del ejercicio anterior.
Concepto 325. Tasa por expedición de documentos.
Por expedición de documentos administrativos se han previsto para 2016 un total de 762.674
euros.
Concepto 326. Tasa por retirada de vehículos.
La previsión para 2016 asciende a 7.047.000 euros, importe que corresponde íntegramente al
subconcepto 326.00 “Retirada de vehículos de la Vía Pública” y en cuyo cálculo se ha utilizado
un porcentaje de recaudación del 59,04 por ciento.
Desde el ejercicio 2013 no se presupuestan ingresos para el subconcepto 326.01 “Depósito de
vehículos a requerimiento de Autoridades”, como consecuencia de la Sentencia de la Sala de lo
Contencioso- Administrativo del Tribunal Supremo de 11 de julio de 2012.
Concepto 329. Otras tasas por la realización de actividades de competencia local.
La previsión para 2016 es de 1.198.648 euros (un 6,1 por ciento superior al importe
presupuestado en 2015) y corresponde fundamentalmente al subconcepto 329.00 “Autotaxis”,
con una estimación neta de 1.118.383 euros.
Artículo 33. Tasas por la utilización privativa o el aprovechamiento especial de dominio público
local.
Las previsiones para 2016 ascienden a 224.625.930 euros, un 9,6 por ciento superiores a las del
ejercicio anterior, que incluyen los siguientes conceptos:
Concepto 330. Tasa de estacionamiento de Vehículos.
Comprende los distintos subconceptos de ingresos por Estacionamiento Regulado de Vehículos,
cuyas previsiones para 2016 totalizan 96.000.000 euros, aumentando un 10,6 por ciento
respecto al ejercicio 2015.
Los ingresos por expedición de los distintivos para residentes se presupuestan en 5.314.500
euros, los de distintivos de vehículos comerciales e industriales en 780.000 euros, los de
vehículos multiusuario de uso compartido en 80.000 euros y los de talleres de reparación en
6.000 euros.
En cuanto a los principales ingresos correspondientes a las zonas del Servicio de
Estacionamiento Regulado (SER), la previsión es de 89.819.500 euros.
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Proyecto Presupuesto General Ayuntamiento de Madrid 2016
Concepto 331. Tasa por entrada de Vehículos.
La previsión neta para 2016 asciende a 34.214.455 euros, con un incremento del 12,1 por ciento
respecto a la previsión del ejercicio anterior, y resulta de la suma de la matrícula y de las
liquidaciones de la tasa.
Concepto 332. Empresas Explotadoras del Servicio de Suministros.
Para 2016 la previsión de ingresos netos por el uso privativo o el aprovechamiento especial que
estas empresas realizan del dominio público municipal en el suelo, subsuelo y vuelo, se estima
en un bruto y neto de 50.507.732 euros a tenor de la ejecución y recaudación de este ingreso en
2015.
Concepto 333. Empresas de Servicios de Telecomunicaciones.
Incluye únicamente el subconcepto 333.00, en el que se prevén para 2016 unos derechos
reconocidos netos por 8.848.596 euros derivados de la cuantificación de la tasa sobre telefonía
móvil, conforme a la modificación de la Ordenanza Fiscal Reguladora realizada en 2013,
adaptada a las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y el Tribunal Supremo,
dictadas en el año 2012.
No obstante, desde 2013 y por un criterio de prudencia, su previsión es nula en términos de caja,
dado que la litigiosidad en esta tasa ha provocado hasta el presente ejercicio la inexistencia de
recaudación y, en esa medida, imposibilita determinar un porcentaje de cobro al respecto.
Concepto 334. Apertura de calas y zanjas.
La previsión para 2016 asciende a 260.363 euros y corresponde al subconcepto 334.00 “Tasa
por apertura de calas y zanjas”, para el que se ha utilizado un porcentaje de recaudación del
99,83 por ciento.
Concepto 335.Terrazas.
La previsión para 2016, aplicando un porcentaje de recaudación del 79,96 por ciento, asciende a
9.155.321 euros, con un aumento del 44,9 por ciento respecto al presupuesto del ejercicio
anterior, en consonancia con la evolución de este ingreso en 2015.
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Proyecto Presupuesto General Ayuntamiento de Madrid 2016
Concepto 338. Compensación de Telefónica, S.A. (Ley 15/1987).
La previsión de ingresos para 2016 asciende a 19.186.440 euros, con un aumento del 18,7 por
ciento, también en consonancia con la evolución de este ingreso en 2015.
Concepto 339. Otras tasas por utilización privativa del dominio público.
La previsión para 2016 se estima en 15.301.619 euros, un 13,8 por ciento superior a la de 2015.
Esta previsión corresponde, fundamentalmente, a los siguientes subconceptos, de los que se
detalla el importe neto y el porcentaje de recaudación aplicado si es inferior al 100 por cien:
339.00 “Vallas y Andamios”: 6.665.772 euros (85,32 por ciento).
339.01 “Puestos”: 1.528.401 euros (93,97 por ciento).
339.03 “Usos Particulares del subsuelo”: 293.554 euros.
339.04 “Surtidores de gasolina”: 495.072 euros.
339.05 “Contenedores”: 500.000 euros.
339.06 “Publicidad en vallas, andamios y similares”: 56.540 euros
339.07 “Acciones publicitarias en la vía pública”: 803.672 euros (91,92 por ciento).
339.99 “Otros Aprovechamientos”: 4.958.608 euros (56,97 por ciento).
Artículo 34. Precios Públicos.
Ingresos percibidos como contraprestación de los servicios prestados por las Entidades locales o
por la realización de actividades de su competencia, siempre que no concurran las circunstancias
exigidas para su inclusión en el artículo 33, relativo a Tasas.
Las previsiones para 2016 ascienden a un total de 48.359.296 euros, con una disminución del
1,3 por ciento respecto al presupuesto del ejercicio anterior. Corresponde fundamentalmente a
los siguientes conceptos:
Concepto 341. Servicios asistenciales.
La previsión para 2016 asciende a 158.160 euros y comprende los ingresos de los precios
públicos por asesoramiento sanitario y administración de vacunas a viajeros internacionales
(subconcepto 341.00) y por la realización de análisis clínicos para la determinación de los
niveles de alcohol en sangre (subconcepto 341.01), que en ejercicios anteriores eran
presupuestados por el Organismo Autónomo Madrid Salud.
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Proyecto Presupuesto General Ayuntamiento de Madrid 2016
Concepto 342. Servicios educativos.
La previsión estimada para 2016 es de 158.732 euros e incluye los ingresos por asistencia a
cursos en la Escuela de Cerámica y en la Escuela de Salud pública.
Concepto 343. Servicios deportivos.
La previsión para 2016 por “Piscinas e Instalaciones Deportivas” se estima en 34.181.000 euros,
inferior en un 2,3 por ciento respecto al presupuesto anterior.
Concepto 346. Servicios socio – culturales.
Su previsión para 2016 es de 11.893.830 euros, con una disminución del 0,5 por ciento respecto
al ejercicio anterior. Está integrada fundamentalmente por los subconceptos 346.00 “Talleres
Culturales” y 346.06 “Centros escolares abiertos”, con estimaciones presupuestarias de
10.474.353 y 1.127.578 euros, respectivamente.
Concepto 349. Otros Precios Públicos.
La previsión para 2016 es de 1.967.574 euros y corresponde al subconcepto 349.99 “Otros
precios públicos” por precios públicos generados por la gestión de actividades en la nieve y por
los viveros de empresas.
Artículo 36. Ventas.
Concepto 360. Ventas.
Las previsiones netas por este concepto ascienden a 70.656 euros, e incluyen fundamentalmente
los subconceptos 360.00 “Ventas de Efectos inútiles”, 360.01 “Revistas y demás publicaciones”
y 360.04 “Venta de electricidad”, con unas previsiones de 30.000, 34.950 y 5.000 euros,
respectivamente.
Artículo 38 Reintegros de operaciones corrientes.
Ingresos realizados para reintegrar cantidades indebidamente satisfechas en ejercicios
anteriores.
Para 2016 las previsiones de este artículo ascienden a 1.952.756 euros, inferiores en un 6,6 por
ciento a las del ejercicio anterior, y corresponden íntegramente a los ingresos del subconcepto
389.00 “Pagos Indebidos de Ejercicios Anteriores”, el mencionado importe resulta de aplicar un
porcentaje de recaudación del 94,79 por ciento a los derechos netos previstos por conceptos
tales como reintegros de subvenciones no justificadas, cantidades abonadas indebidamente en
concepto de nómina y otros pagos indebidos.
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Proyecto Presupuesto General Ayuntamiento de Madrid 2016
Artículo 39. Otros Ingresos.
Recoge los ingresos que, siendo propios de este capítulo, no se han incluido en los artículos
anteriores.
Para 2016 las previsiones de este artículo ascienden a 218.046.993 euros, lo que supone un
aumento del 14,9 por ciento respecto a 2015.
Integra los siguientes conceptos:
Concepto 391. Multas.
Ingresos derivados de las sanciones impuestas por acciones u omisiones debidamente tipificadas
en la legislación vigente.
Comprende los siguientes subconceptos:
Subconcepto 391.00 “Infracciones Urbanísticas”
La previsión neta por infracciones de la legislación urbanística es de 282.340 euros, cuantía que
contiene la aplicación de un porcentaje de recaudación del 17,39 por ciento.
Subconcepto 391.10 “Infracciones Tributarias y análogas”
La previsión neta de 6.982.951 euros, inferior en un 3,1 por ciento a la del ejercicio anterior,
resulta de aplicar un porcentaje de recaudación del 57,59 por ciento a una previsión bruta de
12.125.949 euros.
Subconcepto 391.20 “Infracciones Ordenanza de circulación”
La previsión neta para el ejercicio 2016 asciende a 95.000.000 euros, con un aumento del 1,5
por ciento respecto al presupuesto de 2015, y resulta de aplicar un porcentaje de recaudación del
61,55 por ciento (4,89 puntos superior al del presupuesto 2015, que fue estimado con datos de
liquidación hasta 2013) al importe de derechos reconocidos netos estimados para estas multas
(154.338.702 euros).
Subconcepto 391.30 “Multas coercitivas”
Este subconcepto creado en el ejercicio 2013 recoge los ingresos obtenidos por la imposición de
este tipo de multas como medio de ejecución forzosa de actos administrativos, de acuerdo con lo
previsto en el art. 96 de la Ley 30/1992.
Para 2016 se prevé un importe de 393.133 euros, habiéndole aplicado un porcentaje de
recaudación del 28,02 por ciento a una previsión bruta de 1.403.226 euros.
Subconcepto 391.90 “Otras Multas y Sanciones”
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Proyecto Presupuesto General Ayuntamiento de Madrid 2016
Con un porcentaje de recaudación aplicado del 21,35 por ciento, la previsión neta de este
subconcepto asciende a 13.932.657 euros (importe en el que se incluyen 2.600.000 euros que en
ejercicios anteriores se incluían en el presupuesto del Organismo Madrid Salud).
Concepto 392. Recargos.
Se compone, fundamentalmente, de los siguientes subconceptos:
Subconcepto 392.10 “Recargo Ejecutivo”
Este ingreso corresponde al recargo legalmente establecido por el artículo 28.2 de la Ley
58/2003 de 17 de diciembre, General Tributaria, para deudas no ingresadas en periodo
voluntario, pero sí antes de la notificación de la providencia de apremio.
La previsión para 2016 asciende a 3.128.216 euros, un 3 por ciento superior a la presupuestada
en 2015.
Subconcepto 392.11 “Recargo de apremio”
Este ingreso corresponde al recargo legalmente establecido por el artículo 28.3 y 4 de la Ley
58/2003 de 17 de diciembre, General Tributaria, para deudas no ingresadas en periodo
voluntario.
De acuerdo con la evolución prevista para 2015, el importe presupuestado para el ejercicio 2016
asciende a 22.882.263 euros.
Concepto 393. Intereses de demora.
Este concepto recoge los ingresos derivados de intereses de demora por el tiempo que medie
entre el vencimiento del plazo de ingreso en período voluntario y el ingreso efectivo de la deuda
tributaria.
En este concepto se presupuesta un importe neto de 19.295.145 euros, aplicando un porcentaje
de recaudación del 96,75 por ciento. El mencionado importe supone una variación positiva del
10,2 por ciento respecto al presupuesto 2015.
Concepto 397. Aprovechamientos urbanísticos.
Subconcepto 397.10 “Ingresos por aprovechamientos urbanísticos”
Sus previsiones para 2016 ascienden a 8.611.209 euros con un aumento del 115,3 por ciento
respecto al ejercicio anterior.
Estas previsiones corresponden, por una parte, a los ingresos a efectuar por las compañías
suministradoras de servicio eléctrico tanto por el desmontaje de líneas aéreas en ámbitos
urbanísticos de iniciativa pública y de iniciativa privada, como por el soterramiento y/o blindaje
de subestaciones de su propiedad en virtud de los Convenios Urbanísticos y de colaboración
ratificados por el Ayuntamiento (3.100.251 euros); y por otra, a la estimación de los recursos a
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Proyecto Presupuesto General Ayuntamiento de Madrid 2016
obtener por la materialización en metálico del aprovechamiento urbanístico derivado de la
aplicación de la Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid (5.510.958 euros).
Concepto 399. Otros Ingresos diversos.
Recoge los ingresos propios de este artículo no incluidos en los conceptos anteriores.
Sus previsiones para 2016 totalizan un importe de 47.271.863 euros, con un aumento del 26,2
por ciento respecto a 2015, destacando las correspondientes a los subconceptos siguientes:
399.09 “Escuelas infantiles”: el importe de su previsión para 2016, 350.000 euros, no presenta
variación respecto a la del ejercicio anterior.
399.20 “Sistema de Gestión de Envases”, cuya previsión para 2016 totaliza 29.647.193 euros.
Este importe se compone de las siguientes partidas:
4.885.000 euros derivados de los convenios suscritos por el Ayuntamiento con las distintas
Asociaciones de recicladores de papel-cartón y vidrio.
24.762.193 euros procedentes del Sistema de Gestión Ecoembalajes España S.A., de
acuerdo con el Convenio por el que se establece la compensación al Ayuntamiento del coste
de la gestión de los envases contenidos en la bolsa de restos y la bolsa amarilla, en concepto
de clasificación o selección y medidos en kilogramos de envases recuperados.
399.99 “Otros ingresos diversos”: incluye los ingresos extraordinarios recibidos por la Entidad
local. Sus previsiones netas para 2016 ascienden a un total de 17.105.000 euros y corresponden
básicamente a los ingresos derivados del secado térmico de lodos.
Finalmente, las previsiones de ingresos para 2016 de este Capítulo 3 correspondientes a los
Organismos Autónomos totalizan 64.500 euros, siendo su distribución por conceptos la
siguiente:
349 Servicios educativos: recoge los ingresos del precio público por los servicios prestados por
la Agencia para el Empleo de Madrid en sus espacios de formación, 5.000 euros.
360 Venta de efectos inútiles: el importe presupuestado por Informática del Ayuntamiento de
Madrid asciende a 5.500 euros.
389 Pagos de ejercicios anteriores: 52.000 euros presupuestados por Informática del
Ayuntamiento de Madrid.
399 Otros ingresos diversos: 2.000 euros presupuestados por Agencia Tributaria Madrid.
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Proyecto Presupuesto General Ayuntamiento de Madrid 2016
Capítulo 4. Transferencias corrientes.
Este capítulo contiene los ingresos de naturaleza no tributaria, percibidos por el Ayuntamiento y
sus Organismos Autónomos sin contraprestación directa por parte de los mismos, destinados a
financiar operaciones corrientes.
Por conceptos y subconceptos se diferencian las transferencias en función de los agentes que las
conceden.
Por Centros, los ingresos de este capítulo se ubican en los siguientes:
CENTROS Euros
Centro 001 – Ayuntamiento de Madrid 1.415.869.649
Centro 503 – Agencia para el Empleo de Madrid 4.088.692
TOTAL 1.419.958.341
Las transferencias más relevantes corresponden a los siguientes:
Concepto 420. De la Administración General del Estado.
Recoge los Ingresos procedentes del Estado.
Las previsiones recogen un importe de 1.334.725.087 euros, sin apenas variación sobre las de
2015. Incluyen en los subconceptos siguientes:
En el subconcepto 420.10 Fondo Complementario de Financiación, se ha previsto para 2016 la
cantidad de 1.333.941.950 euros, cifra que supone un aumento del 0,1 por ciento respecto al
ejercicio precedente.
El importe de este Fondo comprende:
De una parte, la financiación integrada por las correspondientes entregas a cuenta del ejercicio,
tanto las derivadas del propio Fondo Complementario de Financiación como las entregas a
cuenta derivadas de la compensación definitiva y adicional del Impuesto sobre Actividades
Económicas, que ascienden a un total de 1.353.223.133 euros de acuerdo con las previsiones
comunicadas por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, importe que supone
una disminución del 2,1 por ciento sobre las entregas a cuenta de 2015.
Por otro lado, a la cifra de entregas a cuenta anterior debe detraérsele un total de 19.684.824 de
la suma de saldos negativos de las liquidaciones definitivas de los ejercicios 2008 y 2009
(3.855.139 y 15.829.685 euros, respectivamente), reintegro calculado de igual forma que la
indicada para el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
Igualmente, el importe calculado incluye también el reintegro del saldo negativo
correspondiente a la liquidación negativa del ejercicio 2013 (71.110.848 euros) de conformidad
con el régimen especial establecido por la Disposición Adicional 10ª del Real Decreto-ley
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Proyecto Presupuesto General Ayuntamiento de Madrid 2016
17/2014, de 26 de diciembre, de medidas de sostenibilidad financiera de las comunidades
autónomas y entidades locales y otras de carácter económico.
Finalmente, la previsión incluye un importe estimado de 71.514.488 euros por el saldo positivo
de la liquidación correspondiente del ejercicio 2014.
De este modo, el importe del Fondo Complementario de Financiación 2016 asciende a
1.333.941.950 euros.
En el subconcepto 420.20 “Compensación por beneficios fiscales” se presupuestan 783.137
euros.
Concepto 421. De Organismos Autónomos y Agencias Estatales.
La previsión para 2016, 32.500 euros, corresponde íntegramente al subconcepto 421.02 “Del
Instituto Nacional de Estadística (I.N.E.)” para la actualización del censo electoral.
Concepto 423. De Sociedades, Entidades Públicas Empresariales y otros Organismos
Públicos del Estado.
La previsión para 2016 es de 345.000 euros, que se percibirán de la Entidad Pública Empresarial
Loterías y Apuestas del Estado para el Internado de San Ildefonso.
Concepto 450. De la Administración General de la Comunidad de Madrid.
El importe total a recibir de la Comunidad de Madrid previsto para 2016 es de 83.790.544 euros
(lo que supone un aumento del 0,4 por ciento respecto al ejercicio 2015), de los que 79.717.062
euros corresponden al Presupuesto del Ayuntamiento y el resto, 4.073.482 euros, al Organismo
Autónomo Agencia para el Empleo.
Se distribuyen de la siguiente forma:
Subconcepto 450.02 Convenio con la Comunidad de Madrid para el desarrollo de los Servicios
Sociales para la atención a las personas en situación de dependencia y el desarrollo de otros
programas de atención social por un importe total de 70.000.000 euros, sin variación respecto al
presupuesto del ejercicio 2015.
Subconcepto 450.03 Convenio con la Comunidad de Madrid para financiar el Sistema de
Coordinación y el refuerzo de la red de recursos de Atención a las Personas sin Hogar. El
importe presupuestado para 2016 asciende a 250.000 euros, sin variación respecto al ejercicio
anterior.
Subconcepto 450.30 Convenio con la Comunidad de Madrid para el funcionamiento de las
Escuelas Infantiles Municipales. El importe previsto para 2016 es de 6.043.030 euros, con una
disminución del 8,4 por ciento respecto al del ejercicio anterior.
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Proyecto Presupuesto General Ayuntamiento de Madrid 2016
Subconcepto 450.31 Convenio con la Comunidad de Madrid para el sostenimiento de plazas
concertadas en Escuelas Infantiles Privadas. El importe para 2016 es de 1.389.130 euros,
disminuyéndose un 14,3 por ciento respecto al presupuesto de 2015.
Subconcepto 450.32 Convenio con la Comunidad de Madrid destinado a la prevención y control
del absentismo escolar. El importe presupuestado para 2016 asciende a 400.000 euros, sin
variación respecto a 2015.
Subconcepto 450.50 Convenio con la Comunidad de Madrid para la gestión del Centro de Día y
Centro Ocupacional "Villaverde", que presta servicios de capacitación profesional, desarrollo
personal e integración social de personas cuya minusvalía les impide, provisional o
definitivamente, integrarse laboral y socialmente. Los ingresos que se prevén para 2016 son
931.013 euros, con un incremento del 1,2 por ciento respecto a 2015.
Subconcepto 450.62 Convenio de colaboración con la Comunidad de Madrid, para la
promoción de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, mediante la realización de
actuaciones en el área de erradicación de la violencia de género. Para el ejercicio 2016 se
presupuesta un importe de 428.889 euros, sin variación respecto al presupuesto de 2015.
Subconcepto 450.80 Otras subvenciones de la Comunidad de Madrid. La previsión para 2016
asciende a 275.000 euros.
Subconcepto 450.81 Programa inserción laboral desempleados. El importe presupuestado,
4.073.482 euros, se incluye en el presupuesto del Organismo Autónomo Agencia para el
Empleo de Madrid.
Concepto 470. Transferencias corrientes de empresas privadas.
El importe presupuestado de 1.050.000 euros se incluye íntegramente en el subconcepto 470.01
“Foro de Empresas”, que recoge los ingresos procedentes de las empresas asociadas en el Foro
de Empresas por Madrid destinados a financiar sus actividades y proyectos.
Concepto 498. Transferencias de programas de la Unión Europea.
El importe presupuestado para 2016 por el Organismo Autónomo Agencia para el Empleo de
Madrid en el subconcepto 498.99 “Transferencias de otros programas de la Unión Europea”
asciende a 15.210 euros.
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Proyecto Presupuesto General Ayuntamiento de Madrid 2016
Capítulo 5. Ingresos patrimoniales.
En este capítulo se recogen los ingresos procedentes de rentas del patrimonio del Ayuntamiento
y sus Organismos Autónomos. El importe total previsto para 2016 es de 92.240.464 euros.
Por Centros, los ingresos de este capítulo se distribuyen como sigue:
CENTRO Euros
Centro 001 – Ayuntamiento de Madrid 92.208.959
Centro 501 – Informática del Ayuntamiento de Madrid 22.500
Centro 503 – Agencia para el Empleo de Madrid
Centro 506 – Agencia Tributaria Madrid 7.655
Centro 508 – Madrid Salud 150
Centro 509 – Agencia de Actividades 1.200
TOTAL 92.240.464
El ingreso total para 2016 correspondiente a los Organismos Autónomos es de 31.505 euros, y
procede fundamentalmente de los intereses por los depósitos en Bancos y Cajas de Ahorros.
La previsión correspondiente al Ayuntamiento de Madrid es de 92.208.959 euros (con una
variación positiva del 2,6 por ciento respecto al ejercicio 2015) y se desglosa en los artículos
siguientes:
Artículo 52. Intereses de depósitos.
Recoge el importe previsto de los intereses que devenguen los depósitos monetarios efectuados
por el Ayuntamiento y sus Organismos Autónomos en Bancos y Cajas de Ahorros. En 2016 se
presupuestan 24.850 euros, importe que corresponde íntegramente a los Organismos
Autónomos.
Artículo 53. Dividendos y participaciones en beneficios.
Recoge los recursos procedentes de dividendos y participaciones en beneficios derivados de
inversiones financieras o de derechos legalmente establecidos.
En el subconcepto 534.00 “Dividendos de Sociedades y Entidades dependientes del
Ayuntamiento” se incorporan los beneficios previstos para 2015 por la participación municipal
en Madrid Calle 30 S.A. y Mercamadrid S.A. según la estimación realizada por las sociedades
y la participación en el capital que posee el Ayuntamiento (37.421.529 y 1.120.076 euros,
respectivamente).
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Proyecto Presupuesto General Ayuntamiento de Madrid 2016
Por su parte, el importe de 14.000.000 euros presupuestado para 2016 en el subconcepto 534.10
“Dividendos de Sociedades y Entidades no dependientes del Ayuntamiento” corresponde a los
dividendos previstos de la sociedad Canal Isabel II Gestión S.A.
Artículo 55. Producto de concesiones y aprovechamientos especiales.
Este artículo recoge los ingresos obtenidos por derechos de investigación o explotación
otorgados por la Entidad y, en general, los derivados de todo tipo de concesiones y
aprovechamientos especiales que éstas puedan percibir. En 2016 se presupuestan 39.499.781
euros, de los que 39.493.126 euros corresponden al Ayuntamiento y 6.655 euros al Organismo
Autónomo Agencia Tributaria Madrid.
Los conceptos existentes relativos a este artículo se señalan a continuación.
Previsión presupuestaria: 39.499.781 euros.
Concepto 550. De concesiones administrativas con contraprestación periódica.
Para 2016 el Ayuntamiento presupuesta 37.887.725 euros, lo que supone un aumento del 3,2
por ciento sobre el importe de 2015. Por su importancia cuantitativa son reseñables en este
concepto las previsiones incluidas en los siguientes subconceptos:
Subconcepto 550.01 “Canon de aparcamientos”, cuya previsión calculada con un porcentaje de
recaudación del 91,94 por ciento asciende a 4.815.360 euros (un 1,9 por ciento inferior a la de
2015), y corresponde a cánones por diversos aparcamientos públicos subterráneos.
Subconcepto 550.07 “Canon quioscos en parques y jardines”, por un importe neto de 2.504.080
euros (una vez aplicado un porcentaje de recaudación del 92,29 por ciento), con una variación
positiva del 29,1 por cien respecto a 2015.
Subconcepto 550.20 “Canon columnas informativas”, cuya previsión totaliza 9.043.700 euros,
sin variación respecto a la del presupuesto del ejercicio 2015.
Subconcepto 550.28 “Canon transporte turístico en Madrid”, cuya previsión para 2016 totaliza
3.843.388 euros, con un incremento del 2,9 por ciento respecto al ejercicio anterior.
El canon actual es de carácter mixto percibiéndose, por un lado, un importe fijo de 3.003.000
euros y, por otro, un variable que se calcula sobre la cifra de facturación anual. Este importe
variable se ha estimado para 2016 en 840.388 euros.
Subconcepto 550.38 “Canon explotación publicitaria en gran formato”, subconcepto de nueva
creación para el ejercicio 2016 por el que se presupuesta un importe de 11.476.958 euros.
Concepto 551. Concesiones Administrativas con contraprestación no periódica.
Para 2016 se presupuesta un importe de 106.759 euros, con un aumento del 36,9 por ciento
respecto al ejercicio anterior.
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Proyecto Presupuesto General Ayuntamiento de Madrid 2016
El mencionado importe corresponde a los subconceptos 551.00 “Canon mercadillos ocasionales
y otras instalaciones” y 551.99 “Canon no periódico por otras concesiones”, con 96.759 y
10.000 euros, respectivamente.
Concepto 552. Derechos de superficie con contraprestación periódica.
Las previsiones netas para 2016, una vez aplicado un porcentaje de recaudación del 79,47 por
ciento, ascienden a 1.300.800 euros (un 20,6 por ciento inferiores a las del Presupuesto del
ejercicio 2015), y corresponden a ingresos por los derechos de superficie constituidos sobre
varias parcelas de titularidad municipal. Los más destacables por su importe son los
correspondientes a:
Parcela en P.P.I. Olivar de la Hinojosa. IFEMA, 418.253 euros.
Parcela 3.3 P.P. II-2 Montecarmelo-Bloisdilan, 221.975 euros.
Parcela 1.43 Carabanchel. Repsol Comercial Prod. Petrolíferos, 164.789 euros.
Parcela Avenida Santo Domingo de la Calzada. Disa Peninsular, 159.998 euros.
Parcela SP1 Las Tablas. Repsol Comercial Prod. Petrolíferos, 159.989 euros.
Concepto 555 Aprovechamientos especiales.
La previsión para 2016, 197.842 euros, corresponde íntegramente al subconcepto 555.00
“Aprovechamientos especiales” y resulta de aplicar un porcentaje de recaudación del 78,78 por
ciento a una previsión de derechos de 251.425 euros calculada de acuerdo con la ejecución del
ejercicio 2015.
Artículo 59. Otros ingresos patrimoniales.
El importe presupuestado para 2016, 138.200 euros, corresponde íntegramente al subconcepto
599.99 “Otros ingresos patrimoniales”.
INGRESOS POR OPERACIONES DE CAPITAL
Comprenden los Capítulos 6 y 7 del Proyecto de Presupuesto de ingresos.
El importe total de los ingresos previstos por operaciones de capital del Proyecto de Presupuesto
General de 2016 del Ayuntamiento de Madrid asciende a 18.322.828 euros y presenta la
siguiente distribución por capítulos.
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Proyecto Presupuesto General Ayuntamiento de Madrid 2016
Capítulo Denominación Importe
6 Enajenación de inversiones reales 18.317.828
7 Transferencias de capital 5.000
TOTAL INGRESOS DE CAPITAL 18.322.828
Capítulo 6. Enajenación de Inversiones reales
Ingresos provenientes de transacciones con salida o entrega de bienes de capital propiedad de
las Entidades Locales o de sus Organismos Autónomos.
Artículo 60. De terrenos.
Este Artículo 60 recoge los ingresos obtenidos por la venta de solares, fincas rústicas y otros
terrenos.
Concepto 603. Patrimonio Público de Suelo.
El importe total previsto para 2016 es de 11.217.828 euros que provienen de la venta de las
parcelas siguientes:
PARCELA 2.16.Q UE 2 UZP 1.03 ENSANCHE DE VALLECAS 290.000
PARCELA S2-1E OLIVAR DE LA HINOJOSA 418.373
PARCELA RES. 03-131-B UNP 4.01 "C. AEROPORTUARIA-PARQUE VALDEBEBAS” 5.965.575
PARCELAS M39CD DEL UZP 2.01 "DESARROLLO DEL ESTE CAÑAVERAL” 205.025
PARCELAS M41CD DEL UZP 2.01 "DESARROLLO DEL ESTE CAÑAVERAL” 203.595
PARCELAS M41A DEL UZP 2.01 "DESARROLLO DEL ESTE CAÑAVERAL” 360.198
PARCELAS 3 Y 4 DEL APR 02.11 "MAESTRO ARBOS - C/ DEL SOTO" 2.030.423
PARCELA R-6-3 APR 09.04 "CERRO BELMONTE" 955.354
C/ SAN MATEO, Nº 3 APE 01.03 "BARCELO" 789.285
TOTAL 11.217.828
Artículo 61. De las demás inversiones reales.
Concepto 610. Venta de locales de negocio.
El importe total previsto para 2016 es de 3.100.000 euros que provienen de la enajenación de
plazas de estacionamiento en los Aparcamientos para Residentes (PAR) municipales.
68. Reintegros de operaciones de capital.
Concepto 680. Reintegros de ejercicios cerrados
Se presupuesta un importe de 4.000.000 euros, que corresponde a un reintegro de la Empresa
Municipal de la Vivienda y Suelo de Madrid S.A., como consecuencia de la liquidación del
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Proyecto Presupuesto General Ayuntamiento de Madrid 2016
Convenio de Colaboración suscrito el 12 de diciembre de 2006 entre el Ayuntamiento de
Madrid y la mencionada empresa.
Capítulo 7. Transferencias de Capital
Recoge los ingresos de naturaleza no tributaria, percibidos por el Ayuntamiento, sin
contraprestación directa por parte del mismo, destinados a financiar operaciones de capital. Por
lo que se refiere a los Conceptos que componen este capítulo, al igual que en el Capítulo 4, las
transferencias se diferencian en función de los agentes que las conceden.
El importe total para 2016 es de 5.000 euros.
Concepto 723. De Sociedades, Entidades Públicas Empresariales y otros Organismos
Públicos del Estado
El importe previsto es de 5.000 euros procedentes de la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas
del Estado, destinados a la Residencia Internado San Ildefonso.
INGRESOS POR OPERACIONES FINANCIERAS Comprenden los Capítulos 8 y 9 del Proyecto de Presupuesto de ingresos.
Reflejan las transacciones de débitos y créditos y ponen de manifiesto las variaciones netas de
activos financieros (diferencia entre los Capítulos 8 de Gastos e Ingresos) y las variaciones netas
de pasivos financieros (diferencia entre los Capítulos 9 de Ingresos y Gastos).
En 2016 no se prevé ningún ingreso por operaciones financieras.
2. SUFICIENCIA DE LOS CRÉDITOS PARA ATENDER AL CUMPLIMIENTO DE
LAS OBLIGACIONES EXIGIBLES Y GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS
SERVICIOS
El estado de gastos consolidado del Presupuesto General del Ayuntamiento de Madrid recoge
los créditos necesarios para hacer frente a las obligaciones exigibles relativas al personal,
seguridad social, seguros, contratos, gastos financieros y amortización de préstamos y demás
obligaciones y gastos de funcionamiento, tanto del Ayuntamiento de Madrid como de sus
Organismos Autónomos.
En el capítulo I “Gastos de Personal” se incluyen los créditos necesarios para atender un
incremento del 1 por ciento en las retribuciones del personal y para satisfacer el pago de la
mitad de la paga extraordinaria no abonada en 2012, tal y como se recoge en la Ley de
Presupuestos Generales del Estado para 2016.
Por otra parte, debe señalarse que, en 2016 tampoco se consignan créditos para atender los
gastos por aportaciones a los planes de pensiones del personal dependiente del Ayuntamiento de
Madrid y sus Organismos Autónomos, de conformidad con lo previsto en el artículo 19 de la
Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2016.
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Proyecto Presupuesto General Ayuntamiento de Madrid 2016
No obstante, hay que señalar que en el capítulo 5 “Fondo de Contingencia y otros imprevistos”
existen créditos para hacer frente a gastos inesperados.
3. EFECTIVA NIVELACIÓN DEL PRESUPUESTO
El importe total del Estado de Gastos del Presupuesto General para 2016, Ayuntamiento de
Madrid y Organismos Autónomos, es de 4.492.992.443 euros, y el del Estado de Ingresos es de
4.492.992.443 euros.
Por lo tanto, el Presupuesto se presenta nivelado.
Los Ingresos corrientes ascienden a 4.474.669.615 euros, superando a los gastos de la misma
naturaleza en 956.488.870 euros.
El ahorro bruto es, por tanto, de 956.488.870 euros.
En cuanto a las operaciones de capital, la cifra de la Formación de Capital en 2016 (saldo de
operaciones de capital) es de 395.518.835 euros.
En 2016 no se prevén ingresos financieros, mientras que los gastos, de esta misma naturaleza,
importan un total de 560.970.015 euros, de lo que resulta una Necesidad de Financiación (saldo
de operaciones financieras) por importe de 560.970.015 euros.
En consecuencia, el ahorro bruto presupuestario financia la Formación de Capital y la
Necesidad de Financiación.
4. CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA
A efectos de verificar el cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de
abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, en adelante Ley Orgánica
2/2012, debe tenerse en cuenta que las entidades que integran el Presupuesto Consolidado del
Ayuntamiento de Madrid son el propio Ayuntamiento, sus Organismos Autónomos, las
sociedades Madrid Destino Cultura Turismo y Negocio, S.A., Empresa Municipal de la
Vivienda y Suelo de Madrid, S.A. y Madrid Calle 30, S.A. y el Consorcio del Plan de
Rehabilitación y Equipamiento de Teatros de Madrid.
El Presupuesto consolidado del Ayuntamiento de Madrid para 2016 se ajusta al principio de
estabilidad presupuestaria, de conformidad con lo determinado en el artículo 3 de la Ley
Orgánica 2/2012 y en relación con lo previsto en el artículo 11 de dicha Ley, así como al
objetivo de estabilidad fijado para el ejercicio 2016 por el Gobierno de España, mediante
Acuerdo del Consejo de Ministros del 10 de julio de 2015.
En relación con el principio de plurianualidad, enunciado en el artículo 5 de la ley, es preciso
señalar que la elaboración del Proyecto de Presupuesto para 2016 se ha encuadrado en el plan
presupuestario a medio plazo 2016-2018 aprobado el 12 de marzo de 2015 por la Junta de
Gobierno de la Ciudad de Madrid. No obstante, en el Presupuesto se han revisado las
- 230 -
Proyecto Presupuesto General Ayuntamiento de Madrid 2016
proyecciones previstas en el Plan presupuestario, tal y como se explica en el apartado 5
siguiente.
Y, en cuanto al principio de transparencia, cuya instrumentación se establece en el artículo 27
de la mencionada Ley Orgánica 2/2012, hay que indicar que el 19 de octubre de 2015 la Junta
de Gobierno de la Ciudad de Madrid aprobó las líneas fundamentales del Presupuesto para
2016.
Asimismo el Presupuesto General del Ayuntamiento de Madrid para 2016 se ajusta a los
restantes principios generales declarados en la Ley Orgánica 2/2012.
El total del gasto no financiero del Presupuesto para 2016 del Ayuntamiento de Madrid, en
términos de Contabilidad Nacional es de 3.887.269.875 euros, y supera al de 2015 en un 6,9
por ciento. Y los ingresos no financieros previstos para 2016 que ascienden a 4.492.260.976
euros, superan en un 1,8 por ciento a los de 2015.
Por otra parte, los gastos financieros se reducen en 2016 en un 13,5 por ciento, respecto a 2015.
El Presupuesto del Ayuntamiento de Madrid para 2016 contiene ingresos suficientes que no sólo
cubren todos los gastos no financieros sino que posibilitan además un resultado de 604.991.101
euros que permiten atender los compromisos de amortización de la deuda.
En consecuencia, el Presupuesto para 2016 se ajusta a los principios de estabilidad y
sostenibilidad presupuestaria así como a los restantes principios generales establecidos en el
Capítulo II de la Ley Orgánica 2/2012.
5. CUMPLIMIENTO DEL PLAN PRESUPUESTARIO A MEDIO PLAZO 2016-2018
El 12 de marzo de 2015 la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid aprobó el Plan
Presupuestario a medio plazo 2016-2018 del Ayuntamiento de Madrid, de acuerdo con lo
establecido en el artículo 29 de la Ley Orgánica 2/2012 de Estabilidad Presupuestaria y
Sostenibilidad Financiera.
En este Plan se incluyeron las proyecciones de los capítulos presupuestarios de ingresos y
gastos para el periodo 2016-2018 en las que se deberían enmarcar los presupuestos anuales.
Para el proyecto de Presupuesto para 2016, aunque encuadrado en dicho Plan, se han revisado
las proyecciones de ingresos y gastos que se previeron en el mismo.
Considerada la delimitación del sector Administración Ayuntamiento de Madrid de la
Contabilidad Nacional, el total del presupuesto para 2016 se eleva a 4.493.408.174 euros y la
anualidad 2016 del plan presupuestario a medio plazo era de 4.350.238.386 euros.
Comparando los importes por operaciones, los gastos no financieros del presupuesto 2016
ascienden a 3.887.269.875 euros y son ligeramente superiores a las previsiones incluidas en la
anualidad 2016 del Plan, que fueron 3.870.839.321 euros. Analizada esta desviación por
- 231 -
Proyecto Presupuesto General Ayuntamiento de Madrid 2016
capítulos, se observa que en todos existen diferencias, que se deben, por una parte, a que en el
proyecto de presupuesto se concretan y asignan correctamente una parte de los créditos que en
el Plan se consideraron imprevistos y, por otra, a que el proyecto de Presupuesto supone
respecto al Plan una diferente asignación de recursos que implica redistribuir de otra manera los
gastos, de acuerdo con la política del equipo de gobierno actual. .
En lo que se refiere a los gastos por operaciones financieras, estos ascienden a 606.138.299
euros, frente a los 479.399.065 euros registrados en la anualidad 2016 del Plan Presupuestario a
medio plazo. En estos gastos la desviación sobre el Plan es más importante, importa 126,7
millones de euros, de los cuales la mayor parte (115,2 millones) corresponden a los pasivos
financieros y se debe a que la amortización anticipada definitiva de 2015 superó en 66 millones
de euros a la que se estimó en la hipótesis considerada para elaborar el Plan Presupuestario a
medio plazo y además las operaciones concretas afectadas por la amortización anticipada
definitiva también fueron distintas a las de la hipótesis del Plan. Estos hechos han llevado a que
la selección de operaciones de préstamo que se proponen amortizar en 2016 provoque que el
importe de la anualidad supere al del Plan en 115,2 millones de euros.
En lo relativo a los ingresos, el proyecto de Presupuesto para 2016 asciende a 4.493.408.174
euros, importe que está por encima de las previsiones 2016 del mencionado Plan presupuestario
a medio plazo. La desviación se debe, básicamente a un cambio en las medidas de política
fiscal, lo que unido a una previsión más actualizada de los ingresos, da como resultado un
incremento de estos en 143,17 millones de euros respecto a los del Plan, lo cual ha permitido
aumentar el importe de los créditos para gastos financieros de 2016.
6. CUMPLIMIENTO DE LA LEY DEL SUELO
La Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid, establece la regulación de
los Patrimonios Públicos de Suelo en la Sección 1ª, Capitulo V “Instrumento de incidencia en el
mercado inmobiliario” del Título IV “Intervención en el uso del suelo, en la edificación y en el
mercado inmobiliario”.
En el artículo 173.2 dispone que: “el patrimonio público de suelo tendrá carácter de patrimonio
separado del restante patrimonio de la Administración titular, quedando vinculado a sus fines
específicos”.
Los fines específicos que tienen estos bienes los establece el artículo 176 que, regula el destino
de los bienes integrantes de los patrimonios de suelo, señalando que “los bienes integrantes de
los patrimonios públicos de suelo, una vez incorporados al proceso urbanizador o edificatorio,
se destinarán, de conformidad con las técnicas y los procedimientos establecidos en la presente
Ley, a cualquiera de los siguientes fines:
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Proyecto Presupuesto General Ayuntamiento de Madrid 2016
a) Construcción, rehabilitación o mejora de viviendas sujetas a algún régimen de protección
pública o de integración social, en el marco de las políticas o programas establecidos por las
Administraciones públicas. b) Conservación o mejora del medio ambiente, o la protección del
patrimonio histórico-artístico. c) Actuaciones públicas para la obtención de terrenos y ejecución,
en su caso, de las redes de infraestructuras, equipamientos y servicios públicos. d) Actuaciones
declaradas de interés social. e) Conservación y ampliación de los patrimonios públicos de suelo.
f) A la propia gestión urbanística, con cualquiera de las siguientes finalidades: 1º Incidir en el
mercado inmobiliario, preparando y enajenando suelo edificable. 2º Pagar en especie, mediante
permuta, suelo destinado a redes públicas. 3º Compensar, cuando proceda, a quienes resulten
con defecto de aprovechamiento, como consecuencia de operaciones de equidistribución, o de la
imposición de limitaciones singulares”.
En el Proyecto de Presupuesto General para 2016, en el Estado de Ingresos se prevé un importe
total de 21.129.837 euros como ingresos del Patrimonio Municipal del Suelo.
En el Estado de Gastos, hay proyectos de inversión incluidos en el Capítulo 6 “Inversiones
reales” por un importe total de 122.373.714 euros que tienen como finalidad actuaciones que
coinciden con las enumeradas en el artículo 176 trascrito en el párrafo anterior. Para estas
mismas finalidades, en el Capítulo 7 “Transferencias de capital” se incluyen créditos por
importe de 40.617.820 euros, cuyo detalle es el siguiente:
5.774.877 euros destinados a las empresas de suministro de energía eléctrica para el
desmontaje de líneas aéreas y el soterramiento y/o blindaje de subestaciones eléctricas.
12.696.070 euros destinados a las familias para financiar las obras que realicen en los
edificios y viviendas incluidos en las áreas de rehabilitación declaradas de la ciudad de
Madrid, para las que realicen para subsanar las deficiencias manifestadas en la Inspección
Técnica de Edificios y para mejorar la sostenibilidad y eficiencia de las viviendas.
22.146.873 euros que corresponden a la transferencia de capital a la Empresa Municipal de
la Vivienda y Suelo de Madrid, S.A.
En conclusión, en el Proyecto de Presupuesto para 2016, el importe de los ingresos procedentes
del Patrimonio Municipal del Suelo asciende a 21.129.837 euros y el de los créditos para gastos
que cumplen los fines legalmente establecidos como destino de esos ingresos alcanza un total de
162.991.534 euros, lo que pone de manifiesto el cumplimiento de las exigencias de la Ley del
Suelo de la Comunidad de Madrid.
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Proyecto Presupuesto General Ayuntamiento de Madrid 2016
VI. PRESUPUESTO CONSOLIDADO AYUNTAMIENTO DE MADRID, ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y SOCIEDADES
MERCANTILES LOCALES CIEN POR CIEN MUNICIPALES
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Proyecto Presupuesto General Ayuntamiento de Madrid 2016
VI. PRESUPUESTO CONSOLIDADO AYUNTAMIENTO DE MADRID, ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y SOCIEDADES MERCANTILES LOCALES CIEN POR CIEN MUNICIPALES
El Presupuesto General del Ayuntamiento de Madrid está integrado por el del propio
Ayuntamiento, el de sus Organismos Autónomos, y los estados de previsión de gastos e
ingresos de sus Sociedades Mercantiles, según se especifica en el artículo 164 del Real Decreto
Legislativo 2/2004 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
Además, el artículo 166 de esta misma norma, específica que como anexo al Presupuesto
General se deberá unir el estado de consolidación de los citados presupuestos y estados de
previsión. Por otra parte, dicho estado de consolidación se presentará, como mínimo, a nivel de
Grupo de Función y Capítulo, de acuerdo con el artículo 118.1 del Real Decreto 500/1990, de
20 de abril.
A continuación se presentan los cuadros que contienen la mencionada información.
Para efectuar la consolidación del Presupuesto es necesario armonizar los estados de previsión
de las sociedades mercantiles con el Presupuesto de la propia Entidad, a fin de contar con una
información homogénea susceptible de ser tratada. Asimismo se procederá a la eliminación de
aquellas operaciones internas que se efectúen entre la Entidad, sus Organismos Autónomos y
sus Sociedades Mercantiles cuando afecten a transferencias corrientes y de capital; gastos e
ingresos derivados de cesiones de personal; compraventa de bienes corrientes o de capital;
prestaciones de servicios; tributos locales y precios públicos o privados exigibles por la Entidad
cuyo Presupuesto se consolida y cualquier otro ingreso o gasto de similar naturaleza.
El Presupuesto consolidado del Ayuntamiento de Madrid, Organismos Autónomos y
Sociedades Mercantiles asciende a 5.085.158.987 euros en 2016, con un incremento del 3 por
ciento sobre el Presupuesto 2015.
1. PRESUPUESTO CONSOLIDADO POR CAPÍTULOS Y DESGLOSE DE
OPERACIONES INTERNAS OBJETO DE ELIMINACIÓN
El Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, en sus artículos 115 a 118 recoge las normas
específicas de consolidación, concretando este último artículo, que deberá obligatoriamente
adjuntarse el desglose de las operaciones internas objeto de eliminación.
A continuación se recogen dichas eliminaciones por operaciones internas así como una serie de
cuadros y gráficos que muestran dicho Presupuesto consolidado. Se incluyen también los
estados de ingresos y gastos del Ayuntamiento de Madrid, del conjunto de Organismos
Autónomos y de la totalidad de las Sociedades Mercantiles que conforman el Proyecto de
Presupuesto consolidado para el ejercicio 2016.
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PRESUPUESTO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
AYUNTAMIENTO DE MADRID
4.488.807.746
PRESIDENCIA DEL PLENO
14.640.047
ALCALDÍA
469.475
COORDINACIÓN GENERAL DE LA ALCALDÍA
31.002.326
GERENCIA DE LA CIUDAD
126.784.930 34.391.726
EQUIDAD, DERECHOS SOCIALES Y EMPLEO 102.144.655
480.119.864
COORDINACIÓN TERRITORIAL Y ASOCIACIONES 53.267.870
132.292.672
PORTAVOZ, COORD. JUNTA GOB. Y REL. PLENO 25.592.544
8.424.965 85.447.983
ECONOMÍA Y HACIENDA
156.687.664 81.940.881 65.311.142
SALUD, SEGURIDAD Y EMERGENCIAS
556.741.828 14.442.003
PARTICIP. CIUDADANA, TRANSP. Y GOB. ABIERTO
35.839.625
ÁMBITO DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID
81.941.031
53.277.525
AGENCIA TRIBUTARIA DE MADRID
14.443.203
AGENCIA DE ACTIVIDADES
MADRID SALUD
AGENCIA PARA EL EMPLEO DE MADRID
EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, S.A.
588.784.753
29.686.236
102.224.655
INFORMÁTICA DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID
PPTO. CONSOLIDADO AYTO. Y OO.AA.
4.492.992.443
281.572.650
PRESUPUESTO CONSOLIDADO
AYTO. OO.AA. Y SOCIEDADES
5.085.158.987
ORGANISMOS AUTÓNOMOS LOCALES SOCIEDADES MERCANTILES LOCALES
90.112.645
MADRID DESTINO, CULTURA, TURISMO Y NEGOCIO, S.A.
EMPRESA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA Y SUELO, S.A.
777.317.395
98.419.997
DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE
623.732.855
MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD
847.354.911
CULTURA Y DEPORTES
154.054.762
ENDEUDAMIENTO
716.297.909
CRÉDITOS GLOBALES Y FONDO CONTINGENCIA
43.851.504
TRIBUNAL ECONÓMICO-ADMINISTRATIVO
3.334.778
DISTRITOS
538.609.126
DESGLOSE DE ELIMINACIONES POR OPERACIONES INTERNAS
- 237 -
Distribución del gasto por Centros presupuestarios
Variación
Presupuesto 2016 16/15p
PRESUPUESTO CONSOLIDADO 5.085.158.987 3,0%
V i ióVariación
Presupuesto 2016 16/15
Ayuntamiento de Madrid 4.488.807.746
Eliminaciones 460.359.336
A t i t d M d id I t N t 4 028 448 410 1 2%Ayuntamiento de Madrid. Importe Neto 4.028.448.410 1,2%
Variación
Organismos Autónomos Locales Presupuesto 2016 16/15
Informática Ayuntamiento de Madrid 102.224.655yAgencia para el Empleo de Madrid 29.686.236Agencia Tributaria Madrid 53 277 525Agencia Tributaria Madrid 53.277.525Madrid Salud 81.941.031A i d G ió d Li i d A i id d 14 443 203Agencia de Gestión de Licencias de Actividades 14.443.203
Eliminaciones 0
Organismos Autónomos. Importe Neto 281.572.650 5,1%
Variación
Sociedades Mercantiles Locales Presupuesto 2016 16/15p
Empresa Municipal de Transportes de Madrid, SA 588.784.753Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Madrid SA 98 419 997Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Madrid,SA 98.419.997Madrid Destino, Cultura, Turismo y Negocio, SA 90.112.645
Eliminaciones 2.179.468
Sociedades Mercantiles Locales. Importe Neto 775.137.927 12,7%
PESO ESPECÍFICO POR SECTORES 2016
OO.AA.5 5% Sociedades5,5%
15,2%
Ayuntamiento79 2%79,2%
- 238 -
(En Euros)
CAPÍTULOS
1 IMPUESTOS DIRECTOS 2.249.404.702
2 IMPUESTOS INDIRECTOS 138.541.479
3 TASAS Y OTROS INGRESOS 574.460.129
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.415.869.649
5 INGRESOS PATRIMONIALES 92.208.959
OPERACIONES CORRIENTES 4.470.484.918
6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES 18.317.828
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 5.000
OPERACIONES DE CAPITAL 18.322.828
8 ACTIVOS FINANCIEROS 0
9 PASIVOS FINANCIEROS 0
OPERACIONES FINANCIERAS 0
TOTAL 4.488.807.746
PRESUPUESTO DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016
Estado de Ingresos
Resumen por Capítulos
TOTAL
- 239 -
(En Euros)
CAPÍTULOSINFORMÁTICA
AYUNTAMIENTO DE MADRID
AGENCIA EMPLEO DE MADRID
AGENCIA TRIBUTARIA MADRID
MADRID SALUDAGENCIA GESTIÓN DE LICENCIAS DE
ACTIVIDADESTOTAL
1 IMPUESTOS DIRECTOS 0 0 0 0 0 0
2 IMPUESTOS INDIRECTOS 0 0 0 0 0 0
3 TASAS Y OTROS INGRESOS 57.500 5.000 2.000 0 0 64.500
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 83.352.031 29.141.236 53.072.051 80.768.283 14.419.507 260.753.108
5 INGRESOS PATRIMONIALES 22.500 0 7.655 150 1.200 31.505
OPERACIONES CORRIENTES 83.432.031 29.146.236 53.081.706 80.768.433 14.420.707 260.849.113
6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES 0 0 0 0 0 0
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 18.792.624 540.000 195.819 1.172.598 22.496 20.723.537
OPERACIONES DE CAPITAL 18.792.624 540.000 195.819 1.172.598 22.496 20.723.537
8 ACTIVOS FINANCIEROS 0 0 0 0 0 0
9 PASIVOS FINANCIEROS 0 0 0 0 0 0
OPERACIONES FINANCIERAS 0 0 0 0 0 0
TOTAL 102.224.655 29.686.236 53.277.525 81.941.031 14.443.203 281.572.650
PRESUPUESTO DE LOS ORGANISMOS AUTÓNOMOS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016
Estado de Ingresos
Resumen por Capítulos
- 240 -
(En Euros)
CAPÍTULOS E.M.T. E.M.V.S.M. DESTINO
CULTURA TURISMO Y NEGOCIO
TOTAL
1 IMPUESTOS DIRECTOS 0 0 0 0
2 IMPUESTOS INDIRECTOS 0 0 0 0
3 TASAS Y OTROS INGRESOS 0 0 0 0
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 32.537.916 66.145.574 53.353.235 152.036.725
5 INGRESOS PATRIMONIALES 512.520.506 8.980.352 33.449.410 554.950.268
OPERACIONES CORRIENTES 545.058.422 75.125.926 86.802.645 706.986.993
6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES 0 0 0 0
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 43.726.331 22.146.873 3.310.000 69.183.204
OPERACIONES DE CAPITAL 43.726.331 22.146.873 3.310.000 69.183.204
8 ACTIVOS FINANCIEROS 0 1.147.198 0 1.147.198
9 PASIVOS FINANCIEROS 0 0 0 0
OPERACIONES FINANCIERAS 0 1.147.198 0 1.147.198
TOTAL 588.784.753 98.419.997 90.112.645 777.317.395
PRESUPUESTO DE LAS SOCIEDADES MERCANTILES DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016
Estado de Ingresos
Resumen por Capítulos
- 241 -
(En Euros)
CAPÍTULOSAYUNTAMIENTO Y
OO.AA.AYUNTAMIENTO Y
EMPRESASORGANISMOS Y
SOCIEDADES TOTAL
1 IMPUESTOS DIRECTOS 0 0 0 0
2 IMPUESTOS INDIRECTOS 0 0 0 0
3 TASAS Y OTROS INGRESOS 0 0 0 0
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 256.664.416 148.863.078 0 405.527.494
5 INGRESOS PATRIMONIALES 0 8.997.500 0 8.997.500
OPERACIONES CORRIENTES 256.664.416 157.860.578 0 414.524.994
6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES 0 0 0 0
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 20.723.537 27.290.273 0 48.013.810
OPERACIONES DE CAPITAL 20.723.537 27.290.273 0 48.013.810
8 ACTIVOS FINANCIEROS 0 0 0 0
9 PASIVOS FINANCIEROS 0 0 0 0
OPERACIONES FINANCIERAS 0 0 0 0
TOTAL 277.387.953 185.150.851 0 462.538.804
ELIMINACIONES
PRESUPUESTO GENERAL CONSOLIDADO DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016
Estado de Ingresos
Resumen por Capítulos
- 242 -
(En Euros)
CAPÍTULOS
1 IMPUESTOS DIRECTOS 2.249.404.702 2.249.404.702
2 IMPUESTOS INDIRECTOS 138.541.479 138.541.479
3 TASAS Y OTROS INGRESOS 574.524.629 574.524.629
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.419.958.341 1.423.131.988
5 INGRESOS PATRIMONIALES 92.240.464 638.193.232
OPERACIONES CORRIENTES 4.474.669.615 5.023.796.030
6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES 18.317.828 18.317.828
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 5.000 41.897.931
OPERACIONES DE CAPITAL 18.322.828 60.215.759
8 ACTIVOS FINANCIEROS 0 1.147.198
9 PASIVOS FINANCIEROS 0 0
OPERACIONES FINANCIERAS 0 1.147.198
TOTAL 4.492.992.443 5.085.158.987
PRESUPUESTO GENERAL CONSOLIDADO DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016
Estado de Ingresos
Resumen por Capítulos
AYUNTAMIENTO DE MADRID, OO.AA. Y SOCIEDADES MERCANTILES
AYUNTAMIENTO DE MADRID Y OO.AA
- 243 -
(En Euros)
CAPÍTULOS
1 GASTOS DE PERSONAL 1.152.141.001
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 1.614.567.134
3 GASTOS FINANCIEROS 158.811.384
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 568.756.520
5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS 19.720.009
OPERACIONES CORRIENTES 3.513.996.048
6 INVERSIONES REALES 343.318.913
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 70.522.770
OPERACIONES DE CAPITAL 413.841.683
8 ACTIVOS FINANCIEROS 3.000.000
9 PASIVOS FINANCIEROS 557.970.015
OPERACIONES FINANCIERAS 560.970.015
TOTAL 4.488.807.746
PRESUPUESTO DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016
Estado de Gastos
Resumen por Capítulos
TOTAL
- 244 -
(En Euros)
CAPÍTULOSINFORMÁTICA
AYUNTAMIENTO DE MADRID
AGENCIA EMPLEO DE MADRID
AGENCIA TRIBUTARIA MADRID
MADRID SALUDAGENCIA GESTIÓN DE LICENCIAS DE
ACTIVIDADESTOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL 28.874.411 22.308.114 45.084.087 60.957.026 14.277.824 171.501.462
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 54.557.620 5.713.122 7.680.119 17.950.531 142.883 86.044.275
3 GASTOS FINANCIEROS 0 45.000 310.000 3.667 0 358.667
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0 1.080.000 7.500 1.857.209 0 2.944.709
5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS 0 0 0 0 0 0
OPERACIONES CORRIENTES 83.432.031 29.146.236 53.081.706 80.768.433 14.420.707 260.849.113
6 INVERSIONES REALES 18.792.624 540.000 195.819 1.172.598 22.496 20.723.537
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0 0 0 0 0 0
OPERACIONES DE CAPITAL 18.792.624 540.000 195.819 1.172.598 22.496 20.723.537
8 ACTIVOS FINANCIEROS 0 0 0 0 0 0
9 PASIVOS FINANCIEROS 0 0 0 0 0 0
OPERACIONES FINANCIERAS 0 0 0 0 0 0
TOTAL 102.224.655 29.686.236 53.277.525 81.941.031 14.443.203 281.572.650
PRESUPUESTO DE LOS ORGANISMOS AUTÓNOMOS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016
Estado de Gastos
Resumen por Capítulos
- 245 -
(En Euros)
CAPÍTULOS E.M.T. E.M.V.S.M. DESTINO CULTURA TURISMO Y NEGOCIO
TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL 417.718.114 14.097.125 23.086.004 454.901.243
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 102.629.825 24.836.142 58.662.867 186.128.834
3 GASTOS FINANCIEROS 3.148.012 5.985.940 5.000 9.138.952
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0 0 0 0
5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS 0 0 0 0
OPERACIONES CORRIENTES 523.495.951 44.919.207 81.753.871 650.169.029
6 INVERSIONES REALES 43.346.680 23.146.873 3.310.000 69.803.553
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0 0 0 0
OPERACIONES DE CAPITAL 43.346.680 23.146.873 3.310.000 69.803.553
8 ACTIVOS FINANCIEROS 55.872 10.334.475 5.048.774 15.439.121
9 PASIVOS FINANCIEROS 21.886.250 20.019.442 0 41.905.692
OPERACIONES FINANCIERAS 21.942.122 30.353.917 5.048.774 57.344.813
TOTAL 588.784.753 98.419.997 90.112.645 777.317.395
PRESUPUESTO DE LAS SOCIEDADES MERCANTILES DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016
Estado de Gastos
Resumen por Capítulos
- 246 -
(En Euros)
CAPÍTULOSAYUNTAMIENTO Y
OO.AA.AYUNTAMIENTO Y
EMPRESASORGANISMOS Y
SOCIEDADES TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL 0 0 0 0
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 0 8.997.500 0 8.997.500
3 GASTOS FINANCIEROS 0 0 0 0
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 256.664.416 148.863.078 0 405.527.494
5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS 0 0 0 0
OPERACIONES CORRIENTES 256.664.416 157.860.578 0 414.524.994
6 INVERSIONES REALES 0 0 0 0
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 20.723.537 27.290.273 0 48.013.810
OPERACIONES DE CAPITAL 20.723.537 27.290.273 0 48.013.810
8 ACTIVOS FINANCIEROS 0 0 0 0
9 PASIVOS FINANCIEROS 0 0 0 0
OPERACIONES FINANCIERAS 0 0 0 0
TOTAL 277.387.953 185.150.851 0 462.538.804
ELIMINACIONES
PRESUPUESTO GENERAL CONSOLIDADO DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016
Estado de Gastos
Resumen por Capítulos
- 247 -
(En Euros)
CAPÍTULOS
1 GASTOS DE PERSONAL 1.323.642.463 1.778.543.706
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 1.700.611.409 1.877.742.743
3 GASTOS FINANCIEROS 159.170.051 168.309.003
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 315.036.813 166.173.735
5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS 19.720.009 19.720.009
OPERACIONES CORRIENTES 3.518.180.745 4.010.489.196
6 INVERSIONES REALES 364.042.450 433.846.003
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 49.799.233 22.508.960
OPERACIONES DE CAPITAL 413.841.683 456.354.963
8 ACTIVOS FINANCIEROS 3.000.000 18.439.121
9 PASIVOS FINANCIEROS 557.970.015 599.875.707
OPERACIONES FINANCIERAS 560.970.015 618.314.828
TOTAL 4.492.992.443 5.085.158.987
PRESUPUESTO GENERAL CONSOLIDADO DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016
Estado de Gastos
Resumen por Capítulos
AYUNTAMIENTO DE MADRID Y OO.AA.
AYUNTAMIENTO DE MADRID, OO.AA. Y SOCIEDADES MERCANTILES
- 248 -
Proyecto Presupuesto General Ayuntamiento de Madrid 2016
2. CONSOLIDADO POR ÁREA DE GASTO Y CAPÍTULOS
Según se establece en el artículo 118 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, el estado de
consolidación previsto en el artículo 166.1.c) del Real Decreto 2/2004, por el que se aprueba el
TRLRHL, se presentará, como mínimo, a nivel de grupo de función y capítulo. La Orden
EHA/3565/2008 de 3 de diciembre, por la que se aprueba la estructura de los presupuestos de
las entidades locales, establece que la clasificación se realizará por Área de Gasto. En aplicación
de la misma a continuación se realiza un análisis por Área de Gasto del Proyecto de Presupuesto
Consolidado del Ayuntamiento de Madrid, Organismos Autónomos y Sociedades Mercantiles
de 2016, del que se desprenden las siguientes consideraciones:
El 55,6 por ciento de los gastos del Proyecto de Presupuesto para 2016 se agrupa en las
áreas de gasto de Servicios Públicos Básicos y de Actuaciones de Carácter Económico.
El 14,1 por ciento del Proyecto de Presupuesto para 2016, corresponde al área de gasto de
Deuda Pública.
El Área de gasto con mayor dotación en el ejercicio 2016 es la de Servicios Públicos Básicos,
con unos créditos de 2.035.245.181 euros, que representan el 40 por ciento de la totalidad de los
créditos de este Proyecto de Presupuesto consolidado que asciende a 5.085.158.987 euros.
Recoge los créditos de políticas de gasto básicas de prestación de servicios del Ayuntamiento,
tales como las de Seguridad y Movilidad Ciudadana que contiene créditos por un total de
700.387.774 euros, las de Vivienda y Urbanismo con una dotación de 545.362.737 euros y las
de Bienestar Comunitario y Medio Ambiente con unos créditos que suponen 558.124.296 y
231.370.374 euros, respectivamente.
Por lo que respecta a las sociedades cien por cien municipales, se incluye el gasto gestionado
por la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo, S.A. con un total de 98.419.997 euros.
En el área de gasto de Actuaciones de Carácter Económico con un importe de 793.896.740
euros y un peso específico sobre el total de 15,6 por ciento, se incluyen las políticas de gasto de
Transporte Público con un montante de 655.257.057 euros, Comercio, Turismo y Pequeñas y
Medianas Empresas con una dotación de 18.867.359 euros y otras Actuaciones de Carácter
Económico, por un importe de 109.477.224 euros. En esta última se encuentran los gastos
correspondientes a los servicios informáticos, comunicaciones e innovación tecnológica.
Está incluido el gasto gestionado por la Empresa Municipal de Transportes con una dotación
para 2016 de 588.784.753 euros.
Además se incluyen las transferencias al Consorcio Regional de Transportes por importe de
100.000.000 euros.
- 249 -
DISTRIBUCIÓN POR ÁREAS DE GASTO PRESUPUESTO 2016DISTRIBUCIÓN POR ÁREAS DE GASTO PRESUPUESTO 2016
CONSOLIDADO AYUNTAMIENTO, OO.AA.Y SOCIEDADES MERCANTILES DATOS EN EUROS
CAPÍTULOSÁREA DE
DENOMINACIÓN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTALGASTO
1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS 650.759.515 1.038.195.922 5.985.940 33.165.480 255.271.060 20.513.347 10.334.475 20.019.442 2.034.245.181
2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL 127.459.123 319.167.488 45.000 43.037.798 2.375.303 642.636 492.727.348
3 PRODUCCIÓN BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE 256.379.075 179.481.235 8.667 9.817.024 54.871.313 100.000 5.008.774 505.666.088
Á Ó4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO 456.899.886 163.112.251 3.148.012 67.893.584 74.334.285 1.066.600 3.055.872 21.886.250 791.396.740
9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL 287 046 107 143 785 847 793 490 6 159 849 46 751 504 41 494 042 186 377 526 217 2169 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL 287.046.107 143.785.847 793.490 6.159.849 46.751.504 41.494.042 186.377 526.217.216
0 DEUDA PÚBLICA 158.327.894 557.970.015 716.297.909
TOTAL 1.778.543.706 1.843.742.743 168.309.003 160.073.735 46.751.504 428.346.003 22.508.960 18.399.121 599.875.707 5.066.550.482
ÁREAS DE GASTO PRESUPUESTO 2016
Deuda Pública14 09% Servicios públicos básicos
40,01%14,09%
Actuaciones de carácter general9,86%
A t i d á t Actuaciones de protección y promoción social
P d ió d bi úbli d
Actuaciones de carácter económico
15 61%10,36%Producción de bienes públicos de
carácter preferente10 06%
15,61%
10,06%
- 250 -
Proyecto Presupuesto General Ayuntamiento de Madrid 2016
Al área de gasto de Actuaciones de Carácter General, se destinan créditos por 501.285.721
euros con un peso sobre el total del 9,9 por ciento. Incluye tres políticas de gasto, Servicios de
carácter general, Administración financiera y tributaria y Órganos de gobierno, por importe de
289.573.565 euros, 183.944.701 euros y 27.767.455 euros, respectivamente.
El Área de gasto, Producción de Bienes Públicos de Carácter Preferente está dotada en el
Proyecto de Presupuesto consolidado con Empresas con un total de 511.406.088 euros que
suponen un peso del 10 por ciento del mismo. Se incluyen las políticas de gasto de Sanidad con
una dotación de 87.939.257 euros, Educación con 99.169.856 euros, Cultura con 179.835.645
euros y Deporte con unos créditos de 144.461.330 euros.
Dentro de Cultura, está incluida la Empresa Municipal Madrid Destino, Cultura, Turismo y
Negocio S.A. con un montante de 90.112.645 euros.
El Área de gasto Actuaciones de Protección y Promoción Social está dotada en este Proyecto de
Presupuesto con un total de 527.027.348 euros que suponen un peso de un 10.4 por ciento del
mismo. Incluye créditos destinados a Servicios Sociales y Promoción Social, por importe de
454.000.743 euros, créditos para el Fomento del Empleo por importe de 29.191.132 euros y
créditos para Otras Prestaciones Económicas a favor de Empleados por importe de 43.835.473
euros.
Por último, el área de gasto de Deuda Pública con unos créditos de 716.297.909 euros,
representa un 14,1 por ciento del presupuesto 2016, y se convierte en la segunda con mayor
peso en orden de importancia.
A continuación se incluyen los cuadros que conforman el estado de consolidación por
programas.
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Proyecto Presupuesto General Ayuntamiento de Madrid 2016
VII. PRESUPUESTO DE LAS SOCIEDADES MERCANTILES
LOCALES
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Proyecto Presupuesto General Ayuntamiento de Madrid 2016
VII. PRESUPUESTO DE LAS SOCIEDADES MERCANTILES LOCALES
1. ÁMBITO
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 164 del Texto Refundido de la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales (TRLHL), el Presupuesto General del Ayuntamiento de Madrid
incorpora las previsiones de gastos e ingresos de las sociedades mercantiles cuyo capital
pertenece íntegramente al Ayuntamiento de Madrid.
Las sociedades cuyos Presupuestos se integran en el Presupuesto General del Ayuntamiento de
2016 son las siguientes:
Empresa Municipal de Transportes de Madrid, S.A. (EMT).
Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Madrid, S.A. (EMVS).
Madrid Destino Cultura, Turismo y Negocio, S.A. (Madrid Destino).
2. PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO
Las previsiones de ingresos, gastos, inversiones y financiación de las sociedades mercantiles
locales para el ejercicio 2016 se han trasladado a unos estados de ingresos y gastos por capítulos
presupuestarios susceptibles de integrarse y consolidarse con el presupuesto del propio
Ayuntamiento de Madrid y con los de sus Organismos Autónomos. El artículo 165.4 del
TRLHL exige que todos los presupuestos que se integren en el Presupuesto General deban
aprobarse sin déficit inicial. Con el objetivo de equilibrar los presupuestos de las sociedades
mercantiles locales, al trasladar sus previsiones a los capítulos presupuestarios, se ha utilizado
tanto el capítulo 8 de ingresos como el de gastos, para reflejar las previsiones de variación del
capital circulante.
De acuerdo con este criterio, en los siguientes cuadros y gráficos se muestran las previsiones de
ingresos y gastos de las sociedades mercantiles locales para el ejercicio 2016:
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Proyecto Presupuesto General Ayuntamiento de Madrid 2016
PRESUPUESTO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016 EMPRESAS PÚBLICAS
(En Euros)
INGRESOS POR CAPÍTULOS
CAPÍTULOS E.M.T. E.M.V.S.
MADRID DESTINO TOTAL
1 IMPUESTOS DIRECTOS 0 0 0 0 2 IMPUESTOS INDIRECTOS 0 0 0 0 3 TASAS Y OTROS INGRESOS 0 0 0 0 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 32.537.916 66.145.574 53.353.235 152.036.725 5 INGRESOS PATRIMONIALES 512.520.506 8.980.352 33.449.410 554.950.268 OPERACIONES CORRIENTES 545.058.422 75.125.926 86.802.645 706.986.993 6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES 0 0 0 0 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 43.726.331 22.146.873 3.310.000 69.183.204 OPERACIONES DE CAPITAL 43.726.331 22.146.873 3.310.000 69.183.204 8 ACTIVOS FINANCIEROS 0 1.147.198 0 1.147.198 9 PASIVOS FINANCIEROS 0 0 0 0 OPERACIONES FINANCIERAS 0 1.147.198 0 1.147.198 TOTAL 588.784.753 98.419.997 90.112.645 777.317.395
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Proyecto Presupuesto General Ayuntamiento de Madrid 2016
PRESUPUESTO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016
EMPRESAS PÚBLICAS
(En Euros) GASTOS POR CAPÍTULOS
CAPÍTULOS E.M.T. E.M.V.S.
MADRID DESTINO TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL 417.718.114 14.097.125 23.086.004 454.901.243 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 102.629.825 24.836.142 58.662.867 186.128.834 3 GASTOS FINANCIEROS 3.148.012 5.985.940 5.000 9.138.952 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0 0 0 0 OPERACIONES CORRIENTES 523.495.951 44.919.207 81.753.871 650.169.029 6 INVERSIONES REALES 43.346.680 23.146.873 3.310.000 69.803.553 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0 0 0 0 OPERACIONES DE CAPITAL 43.346.680 23.146.873 3.310.000 69.803.553 8 ACTIVOS FINANCIEROS 55.872 10.334.475 5.048.774 15.439.121 9 PASIVOS FINANCIEROS 21.886.250 20.019.442 0 41.905.692 OPERACIONES FINANCIERAS 21.942.122 30.353.917 5.048.774 57.344.813 TOTAL 588.784.753 98.419.997 90.112.645 777.317.395
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Proyecto Presupuesto General Ayuntamiento de Madrid 2016
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Proyecto Presupuesto General Ayuntamiento de Madrid 2016
El importe agregado de los Presupuestos de 2016 de las sociedades mercantiles de titularidad
íntegra del Ayuntamiento de Madrid asciende a 777.317.395 euros. La empresa con un mayor
peso en este agregado es la EMT, cuyo Presupuesto supone un 76 por ciento del total.
INGRESOS
Las previsiones agregadas de ingresos por transferencias corrientes representan el 20 por
ciento del total de las previsiones de ingresos. Las tres sociedades presupuestan ingresos por
este concepto con el siguiente detalle:
La EMVS presupuesta transferencias corrientes por un importe total de 66.145.574
euros, de los que 63.203.127 euros corresponden a transferencias corrientes del
Ayuntamiento de Madrid. Este importe supone un incremento de 11.5514.170 euros
sobre lo presupuestado en 2015.
Madrid Destino presupuesta 53.353.235 euros por transferencias corrientes para
2016, de los cuales 53.122.035 euros corresponden a transferencias corrientes del
Ayuntamiento de Madrid. Este importe supone un incremento de 13.859.532 sobre
lo presupuestado inicialmente en 2015.
La EMT presupuesta 32.537.916 euros de ingresos por transferencias corrientes,
que corresponden en su totalidad a transferencias del Ayuntamiento de Madrid. Esta
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Proyecto Presupuesto General Ayuntamiento de Madrid 2016
cantidad presupuestada para el año 2016 supone 3.550.651 euros menos que lo
presupuestado inicialmente en 2015 por la empresa.
En el Capítulo 5, ingresos patrimoniales, se reflejan los ingresos de explotación, los
ingresos financieros, y los ingresos excepcionales, de cada una de estas sociedades
Los ingresos patrimoniales agregados previstos para el ejercicio 2014 ascienden a
554.950.268 euros que representan el 71 por ciento del total agregado de ingresos de todos
los capítulos. Los ingresos patrimoniales de la E.M.T. representan el 92 por ciento de la
cantidad total, 512.520.506 euros, que se corresponde en su mayor parte con la estimación
de ingresos por la prestación del servicio de transporte de viajeros. El incremento de los
ingresos patrimoniales de la EMT respecto al presupuesto de 2015 se debe principalmente al
incremento previsto en la financiación a recibir del Consorcio Regional de Transportes
(CRTM) en el marco de las nuevas líneas de actuación de esta sociedad que se basan en dos
pilares fundamentales, acordar con el CRTM la mejora en la prestación del servicio y
renovación de flota, y lograr una financiación adecuada tanto para cubrir, con la máxima
eficiencia, los costes corrientes necesarios para prestar el servicio deseado, como las
inversiones en autobuses e instalaciones, que sirvan como instrumento para alcanzar los
objetivos planteados.
La EMVS prevé por este concepto 8.980.352 euros, que se corresponden en su mayor parte
con las previsiones de ingresos por alquileres. El importe previsto por la EMVS es
significativamente inferior al previsto en el año 2015 como consecuencia de que no prevé
ingresos por ventas en 2016 dado que va a redirigir su estrategia hacia el alquiler social. En
cuanto a Madrid Destino, su previsión de ingresos en este capítulo es de 33.449.410 euros,
lo que supone un incremento de 4.458.279 euros sobre lo presupuestado inicialmente en el
ejercicio 2015.
En el año 2016, las tres sociedades van a percibir transferencias de capital del Ayuntamiento
de Madrid para financiar diversas inversiones. La EMT presupuesta 1.833.400 euros, la
EMVS 22.146.873 euros y Madrid Destino 3.310.000 euros.
La cantidad que presupuesta la EMVS en el capítulo 8 se corresponde con la previsión de
ingresos por recuperación de préstamos a adjudicatarios de viviendas.
No se espera disposición de préstamos en ninguna de las tres empresas durante 2016, por lo
que los ingresos agregados previstos por pasivos financieros son nulos.
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Proyecto Presupuesto General Ayuntamiento de Madrid 2016
GASTOS
Los Capítulos con mayor peso en el agregado de gastos son, de una parte, el de gastos de
personal, cuya cuantía asciende a 454.901.243 euros, correspondiendo el 92 por ciento de los
mismos a la EMT y, de otra parte, el de gastos en bienes corrientes y servicios, por importe de
186.128.834 euros, que en un 55 por ciento corresponden también a la EMT.
El Capítulo 1 agregado de las tres empresas se incrementa en un 6,4 por ciento en relación a lo
presupuestado en 2015. Este incremento viene motivado principalmente por el incremento de
retribuciones del 1 por ciento en 2016 y la previsión del abono también en 2016 del 49,7 por
ciento pendiente de pagar de la paga extra suprimida en 2012, ambas previsiones recogidas en el
Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2016.
El Capítulo 2 recoge los gastos de explotación (excepto los de personal y las amortizaciones) y
los gastos excepcionales. El valor agregado de este Capítulo representa el 24 por ciento del
total. La empresa con un mayor importe presupuestado en esta partida es la EMT con
102.629.825 euros, siendo el gasto en consumos, principalmente gasóleo y suministros, el
concepto de mayor cuantía en este capítulo. Madrid Destino presupuesta 58.662.867 euros,
siendo las partidas más importantes las de publicidad, propaganda y promoción y las ligadas a
los edificios que gestiona esta sociedad (limpieza, vigilancia, suministros,...). La EMVS
presupuesta 24.836.142 euros, siendo las partidas más importantes las destinadas a los gastos de
las viviendas en alquiler (comunidades, suministros,...).
Los gastos financieros ascenderán a 9.138.952 euros, lo que supone una disminución de
5.221.842 euros respecto a lo presupuestado por este concepto en 2015. En 2016 se va a
producir una disminución en 36,2 millones de euros de la deuda con entidades financieras, tanto
a largo plazo como a corto plazo, de la EMT y la EMVS, Madrid Destino no tiene
endeudamiento.
Las inversiones previstas suponen el 9 por ciento del Presupuesto agregado de las sociedades.
La EMT presupuesta 43.346.680 euros, siendo la partida más significativa la destinada a la
adquisición de 100 autobuses por un importe total de 30.000.000 euros. La EMVS presupuesta
23.146.873 euros, que corresponde en su mayor parte a obras en promociones nuevas que se
destinaran al alquiler social. Madrid Destino presupuesta 3.310.000 euros, siendo la partida
principal la destinada a climatización y acondicionamiento de espacios en las instalaciones que
gestiona esta sociedad.
El Capítulo 8 agregado se corresponde casi en su totalidad a la previsiones de incremento del
capital circulante de las tres sociedades que se recogen en el presupuesto inicial con el objeto de
presentarlo equilibrado.
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Proyecto Presupuesto General Ayuntamiento de Madrid 2016
El Capítulo 9 recoge las amortizaciones de deuda a largo plazo que se van a realizar en el año
2016 en la EMT, 21.886.250 euros, y en la EMVS, 20.019.442 euros.
3. COMPARACIÓN 2015-2016
En los siguientes cuadros se comparan los datos agregados de los Presupuestos de 2016 de las
sociedades mercantiles cuyo capital pertenece íntegramente al Ayuntamiento de Madrid con los
Presupuestos de 2015 de esas mismas sociedades.
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Proyecto Presupuesto General Ayuntamiento de Madrid 2016
PRESUPUESTO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016 EMPRESAS PÚBLICAS
INGRESOS (Euros)
COMPARACIÓN 2016-2015
CAPÍTULOS 2015 2016 %
1 IMPUESTOS DIRECTOS 0 0 2 IMPUESTOS INDIRECTOS 0 0 3 TASAS Y OTROS INGRESOS 0 0 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 132.339.631 152.036.725 14,88% 5 INGRESOS PATRIMONIALES 546.000.017 554.950.268 1,64% OPERACIONES CORRIENTES 678.339.648 706.986.993 4,22%
6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES 0 0 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 6.250.000 69.183.204 1006,93% OPERACIONES DE CAPITAL 6.250.000 69.183.204 1006,93%
8 ACTIVOS FINANCIEROS 400.000 1.147.198 186,80% 9 PASIVOS FINANCIEROS 5.080.931 0 -100,00% OPERACIONES FINANCIERAS 5.480.931 1.147.198 -79,07%
TOTAL 690.070.579 777.317.395 12,64%
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Proyecto Presupuesto General Ayuntamiento de Madrid 2016
PRESUPUESTO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016
EMPRESAS PÚBLICAS GASTOS
(Euros)
COMPARACIÓN 2016-2015
CAPÍTULOS 2015 2016 %
1 GASTOS DE PERSONAL 427.341.841 454.901.243 6,45% 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 167.519.270 186.128.834 11,11% 3 GASTOS FINANCIEROS 14.360.794 9.138.952 -36,36% 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0 0 OPERACIONES CORRIENTES 609.221.905 650.169.029 6,72% 6 INVERSIONES REALES 15.083.766 69.803.553 362,77%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0 0 OPERACIONES DE CAPITAL 15.083.766 69.803.553 362,77% 8 ACTIVOS FINANCIEROS 11.784.335 15.439.121 31,01%
9 PASIVOS FINANCIEROS 53.980.573 41.905.692 -22,37% OPERACIONES FINANCIERAS 65.764.908 57.344.813 -12,80%
TOTAL 690.070.579 777.317.395 12,64%
El presupuesto total agregado de las empresas íntegramente municipales se incrementa en 2016
en relación con el presupuesto de 2015 en 87.246.816 euros que supone una aumento porcentual
del 12,7 por ciento.
En cuanto a los ingresos debe destacarse el incremento de las transferencias de capital, que
aumentan en 62.933.204 euros que, como ya se ha comentado, es consecuencia del incremento
de las inversiones comentadas anteriormente.
Hay que destacar también la eliminación de los ingresos por pasivos financieros al no tomarse
nueva deuda en 2016 en ninguna de las tres empresas.
En cuanto a los gastos, se produce un incremento de los gastos de personal en un 6,5 por ciento
por las razones ya comentadas. Los gastos en bienes corrientes y servicios se incrementan en un
11,1 por ciento. Los gastos financieros disminuyen un 36,4 por ciento debido a la reducción del
endeudamiento.
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Proyecto Presupuesto General Ayuntamiento de Madrid 2016
Las inversiones se incrementan en un 362,8 por ciento debido a las inversiones previstas por la
EMT (en especial la adquisición de 100 autobuses nuevos), y la EMVS (obras en nuevas
promociones).
4. CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS
Las previsiones de ingresos, gastos y resultados que se recogen en las cuentas de pérdidas y
ganancias previstas para 2016 así como las estimaciones de cierre de 2015 de las tres sociedades
de titularidad cien por cien municipal, son las que se reflejan en el siguiente cuadro.
El resultado estimado agregado en el año 2015 es de unos beneficios de 8.220.335 euros. El
mayor beneficio corresponde a la EMVS (13.375.005 euros); la EMT estima un beneficio de
42.623 euros, mientras que Madrid Destino cerrará el ejercicio 2015 con unas pérdidas
estimadas de 5.197.273 euros.
De acuerdo con las previsiones de ingresos y gastos recogidos en los presupuestos de las tres
sociedades, en el año 2016 el resultado agregado positivo será de 18.337.592 euros. La mejoría
del beneficio agregado se corresponde con la EMVS y con Madrid Destino.
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Proyecto Presupuesto General Ayuntamiento de Madrid 2016
PRESUPUESTO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016 EMPRESAS PÚBLICAS
(En Euros)
CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS
EMPRESA INGRESOS
2015 INGRESOS
2016 %
GASTOS 2015
GASTOS 2016
% RESULTADO
2015 RESULTADO
2016 %
E.M.T. 534.656.163 557.492.800 4,27% 534.613.540 557.492.800 4,28% 42.623 0 -100,00%
E.M.V.S. 96.820.840 78.665.926 -18,75% 83.445.835 60.561.658 -27,42% 13.375.005 18.104.268 35,36%
MADRID DESTINO 82.294.695 96.062.109 16,73% 87.491.968 95.828.785 9,53% -5.197.273 233.324 -104,49%
TOTAL 713.771.698 732.220.835 2,58% 705.551.343 713.883.243 1,18% 8.220.355 18.337.592 123,08%
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Proyecto Presupuesto General Ayuntamiento de Madrid 2016
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Proyecto Presupuesto General Ayuntamiento de Madrid 2016
VIII. PRESUPUESTO CONSOLIDADO CON LAS EMPRESAS PÚBLICAS QUE
CONFORMAN LA DELIMITACIÓN SEC
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Proyecto Presupuesto General Ayuntamiento de Madrid 2016
VIII. PRESUPUESTO CONSOLIDADO DEL ENTORNO SEC 2010
La Ley Orgánica 2/2013, de 27 de abril, en sus artículos 3 y 11 establece que la elaboración,
aprobación y ejecución de los presupuestos de las Administraciones Públicas y demás entidades
que forman parte del sector público se someterá al principio de estabilidad presupuestaria. Se
entenderá por estabilidad presupuestaria de las Corporaciones Locales la situación de equilibrio
o superávit estructural computado en términos de capacidad de financiación del presupuesto
consolidado de la Corporación Local y de todas las entidades dependientes consideradas dentro
del sector Administraciones Públicas de acuerdo con la definición y delimitación del Sistema
Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales (SEC 2010) regulado en el Reglamento del
Parlamento Europeo y del Consejo Nº 549/2013, que entró en vigor el día 1 de septiembre de
2014.
De acuerdo con las indicaciones recibidas de la Subdirección General de Análisis y Cuentas del
Sector Público de la Intervención General de la Administración del Estado, de las entidades
existentes a fecha de entrada en vigor de este Presupuesto General para 2016, se consideran
dependientes del Ayuntamiento de Madrid y deben sectorizarse como administraciones públicas
las siguientes:
El propio Ayuntamiento de Madrid.
Sus Organismos Autónomos: Informática del Ayuntamiento de Madrid, Agencia para el
Empleo de Madrid, Agencia Tributaria Madrid, Madrid Salud y la Agencia de Actividades.
Las sociedades municipales: Madrid Calle 30, S.A., Madrid Destino, Cultura, Turismo y
Negocio, S.A., y Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Madrid., S.A.
El Consorcio del Plan de Rehabilitación y Equipamiento de Teatros de Madrid.
El presupuesto consolidado de las entidades que conforman el sector Administraciones Públicas
dependiente del Ayuntamiento de Madrid se ha elaborado aplicando los criterios del SEC 2010.
El resultado de la consolidación aporta un importe total de ingresos no financieros de
4.492.260.976 euros y una cifra total de gastos no financieros de 3.887.269.875 euros.
De los datos, distribuidos por capítulos y por tipo de operaciones, y comparándolos con el
presupuesto homogéneo de 2015, se observa que el gasto corriente aumenta un 2,6 por ciento,
como consecuencia del incremento del 1,5 por ciento del capítulo 5 (Fondo de Contingencia y
otros Imprevistos); el incremento en capítulo 1, un 2,3 por ciento; en el capítulo 2, del 5,8 por
ciento y en el capítulo 4 un aumento del 8,6 por ciento. Estas subidas han contrarrestado el
descenso del 22,2 por ciento en capítulo 3 (Gastos Financieros). No obstante, en el
Ayuntamiento de Madrid y en todas sus entidades dependientes, se continúan aplicando las
políticas de austeridad, así como el plan de reestructuración del sector público.
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Di ib ió E ó iDistribución Económica
Presupuesto Consolidado Ayto OO AA y Sdades SECPresupuesto Consolidado Ayto., OO.AA. y Sdades. SEC
CONSOLIDADO AYUNTAMIENTO DE MADRID EN EL ENTORNO SEC (En Euros)
INGRESOS 2016 %INGRESOS
1 IMPUESTOS DIRECTOS 2.249.404.702 50,06
2016 %
2 IMPUESTOS INDIRECTOS 138.541.479 3,08
3 TASAS Y OTROS INGRESOS 574.524.629 12,79
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.423.131.988 31,67
5 INGRESOS PATRIMONIALES 88.135.350 1,96
OPERACIONES CORRIENTES 4.473.738.148 99,56
Ó 6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES 18.317.828 0,41
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 205.000 0,00
OPERACIONES DE CAPITAL 18.522.828 0,41
INGRESOS NO FINANCIEROS 4.492.260.976 99,97
8 ACTIVOS FINANCIEROS 1 147 198 0 03 8 ACTIVOS FINANCIEROS 1.147.198 0,03
9 PASIVOS FINANCIEROS 0 0,00
OPERACIONES FINANCIERAS 1 147 198 0 03 OPERACIONES FINANCIERAS 1.147.198 0,03
TOTAL INGRESOS 4.493.408.174 100,00 TOTAL INGRESOS 4.493.408.174 100,00
GASTOS
1 GASTOS DE PERSONAL 1 361 747 413 30 31
2016 %
1 GASTOS DE PERSONAL 1.361.747.413 30,31
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 1.710.635.050 38,07
3 GASTOS FINANCIEROS 180 754 436 4 02 3 GASTOS FINANCIEROS 180.754.436 4,02
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 198.711.651 4,42
5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS 19 720 009 0 44 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS 19.720.009 0,44
OPERACIONES CORRIENTES 3.471.568.559 77,25
6 INVERSIONES REALES 391.158.956 8,71
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 24 542 360 0 55 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 24.542.360 0,55
OPERACIONES DE CAPITAL 415.701.316 9,25
GASTOS NO FINANCIEROS 3.887.269.875 86,51
8 ACTIVOS FINANCIEROS 28.148.842 0,63
9 PASIVOS FINANCIEROS 577.989.457 12,86
OPERACIONES FINANCIERAS 606.138.299 13,49
TOTAL GASTOS 4.493.408.174 100,00
RTDO. PPTARIO. NO FINANCIERO 604.991.101
RESULTADO TOTAL 0
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Proyecto Presupuesto General Ayuntamiento de Madrid 2016
Si se tienen en cuenta los gastos por operaciones de capital, el presupuesto de gastos
consolidados en términos del SEC 2010 para el ejercicio 2016 aumenta en un 63,2 por ciento en
comparación con el presupuesto homogéneo del ejercicio 2015.
Los ingresos y los gastos no financieros, aumentan un 1,8 y un 6,9 por ciento, respectivamente,
lo que provoca que la capacidad de financiación para 2016, sea de 604.991.101 euros, lo que
supone un 21,9 por ciento menos en relación al ejercicio 2015.
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Proyecto Presupuesto General Ayuntamiento de Madrid 2016
IX. AVANCE DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
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Proyecto Presupuesto General Ayuntamiento de Madrid 2016
IX. AVANCE DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID PARA 2015
El avance de la liquidación del Presupuesto Consolidado del Ayuntamiento de Madrid y
Organismos Autónomos para 2015 que se presenta coincide con el comunicado al Ministerio de
Hacienda y Administración Pública en el informe trimestral de seguimiento del Plan de Ajuste
del tercer trimestre, de acuerdo con la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad
Presupuestaria y de Sostenibilidad Financiera que recoge en su artículo 6 la obligación de
suministrar la información necesaria para el cumplimiento de las disposiciones de la citada ley y
que fue desarrollado por la Orden HAP/2105/2012 de 1 de octubre.
La ejecución del Presupuesto de ingresos no financieros del consolidado del Ayuntamiento y
sus organismos autónomos arrojará un total de 4.920,3 millones de euros. Por tipo de
operaciones los ingresos corrientes alcanzarán los 4.804,7 millones de euros y los ingresos de
capital los 115,6 millones de euros. En relación con los ingresos financieros, a diferencia del
ejercicio anterior, no ha habido refinanciación de operaciones de crédito.
Por lo que respecta al Presupuesto de gastos, la previsión de cierre del total de gastos se estima
en 4.587,9 millones de euros.
Por tipo de operaciones, la previsión de gasto corriente se estima en 3.272,4 millones de euros,
las operaciones de capital supondrán 257,3 millones de euros, y las financieras 1.058,3 millones
de euros. Estas últimas incluyen 323,6 millones de euros destinados a la preamortización de
deuda.
Con las estimaciones realizadas de ingresos y gastos la proyección prevista para el consolidado
Ayuntamiento de Madrid y OO.AA., a 31 de diciembre, arroja los siguientes datos:
El ahorro bruto se situará en unos importes de 1.532,3 millones de euros.
El ahorro neto será positivo y está previsto que alcance los 474 millones de euros.
El resultado presupuestario no financiero supondrá un importe de 1.390,7 millones de euros.
Por último el resultado presupuestario total ascenderá a 332,4 millones de euros.
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Proyecto Presupuesto General Ayuntamiento de Madrid 2016
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Proyecto Presupuesto General Ayuntamiento de Madrid 2016
X. ESTADO DE PREVISIÓN DE MOVIMIENTOS Y SITUACIÓN DE LA DEUDA
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Proyecto Presupuesto General Ayuntamiento de Madrid 2016
X. ESTADO DE PREVISIÓN DE MOVIMIENTOS Y SITUACIÓN DE LA DEUDA
1. DEUDA SEC 2010
En el Cuadro 1 se puede observar que la Deuda Viva del Ayuntamiento de Madrid, medida
dentro del perímetro de consolidación del SEC 2010, donde además de los Organismos
Autónomos se incluye la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Madrid, S.A., única con
endeudamiento dentro del sector de las Administraciones Públicas, ascenderá, a 31 de diciembre
de 2015, a 4.787.668.303 euros. En este importe se incluyen las operaciones de endeudamiento
del propio Ayuntamiento (4.600.759.303 euros de largo plazo y 0 euros de corto plazo), de sus
Organismos Autónomos (0 euros) y de las Sociedades Mercantiles (186.909.000 euros),
correspondiendo dicho importe a la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Madrid.
A 31 de diciembre de 2016 el capital vivo ascenderá a 4.209.678.846 euros. En este importe se
incluyen las operaciones de endeudamiento del propio Ayuntamiento (4.042.789.288 euros), de
sus Organismos Autónomos (0 euros) y de las Sociedades Mercantiles SEC 2010 (166.889.558
euros).
2. DEUDA PROTOCOLO DE DÉFICIT EXCESIVO.
En el Cuadro 2 se puede observar que la Deuda Viva del Ayuntamiento de Madrid, medida
según la metodología del Protocolo de Déficit Excesivo (PDE)8, ascenderá, a fecha 31 de
diciembre de 2015, a 4.766.014.337 euros. En este importe se incluyen las operaciones de
endeudamiento del propio Ayuntamiento (4.581.923.115 euros a largo plazo y 0 a corto plazo),
de sus Organismos Autónomos (0 euros) y de las Sociedades Mercantiles SEC 2010
(184.091.222 euros a largo plazo) correspondiendo dicho importe a la Empresa Municipal de la
Vivienda y Suelo de Madrid.
El Protocolo de Déficit Excesivo se establece para determinar los valores máximos de deuda (60
por ciento del PIB) y déficit (3 por ciento del PIB) permitidos a las Administraciones Públicas
de los países de la Unión Monetaria Europea. En nuestro país los datos correspondientes se
publican por el Banco de España.
8 Según la metodología PDE no se incluyen ni los importes correspondientes a las Ayudas Reintegrables-Préstamos, concedidas por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, en los años 2007 y 2008, así como tampoco los importes de los prestamos concertados entre la EMVS y el IVIMA, ya que los pasivos emitidos por Administraciones Públicas en poder de otras Administraciones Públicas no se consideran a efectos del Protocolo de Déficit Excesivo.
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Proyecto Presupuesto General Ayuntamiento de Madrid 2016
Como ya se ha indicado en la nota a pie de página, no se incluyen en la deuda viva del
Ayuntamiento, el capital vivo de las dos Ayudas Reintegrables, en la modalidad de Préstamos,
otorgados en 2007 y 2008 por el Ministerio de Industria Turismo y Comercio por importes que
ascienden a 31.12.2015, a 18.307.692 euros y 528.496 euros, respectivamente; en consecuencia
tampoco se consideran las Amortizaciones, 2.615.385 euros y 66.062 euros, a amortizar en
2016, correspondientes a las Ayudas citadas. Con respecto a la EMVS tampoco se incluyen los
préstamos formalizados con el IVIMA, cuyo capital vivo a 31 de diciembre de 2015 ascienden a
2.817.778 euros.
Por ello, teniendo en cuenta las consideraciones señaladas, así como las amortizaciones a
realizar en este ejercicio 2015, por importe total de 1.058.276.492 euros (de las que 365.960.814
euros, que se financiaran con 323.658.840 euros procedentes del Remanente de Tesorería para
Gastos Generales del Ayuntamiento de Madrid y sus Organismos Autónomos, en aplicación del
artículo 32 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y
Sostenibilidad Financiera, y 42.301.974 euros ya contenidos en el capítulo 9 de ingresos del
presupuesto inicial del año 2015), la Deuda Viva a 31 de diciembre de 2015 se situará en
4.766.014.337 euros.
El presupuesto proyectado para el año 2016, no contiene cifra alguna de endeudamiento ni en el
Ayuntamiento de Madrid, ni en la EMVS. El importe destinado para las amortizaciones en
dicho año 2016 asciende a 572.490.232 euros. En cuanto a la Deuda a Corto Plazo, hay que
tener en cuenta que el Capital Vivo existente a 31 de diciembre de 2015 se ha previsto que
ascenderá a 0 euros y que a 31 de diciembre de 2016 la estimación es igualmente de 0 euros.
Considerando todo lo anterior, la Deuda Viva a 31 de diciembre de 2016 se situará en
4.193.524.105 euros, con lo que se producirá una reducción del endeudamiento de 572.490.232
euros.
Es importante señalar en este aspecto, que la Deuda Viva según el Protocolo de Déficit
Excesivo es la realmente relevante a los efectos del cumplimiento de los objetivos de déficit y
deuda marcados por la Unión Monetaria Europea para los países miembros. Este criterio ha sido
incorporado por nuestro ordenamiento jurídico en la legislación que regula la estabilidad
presupuestaria.
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Proyecto Presupuesto General Ayuntamiento de Madrid 2016
3. DEUDA DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID, ORGANISMOS AUTÓNOMOS
SOCIEDADES MERCANTILES SEC 2010 Y SOCIEDADES MERCANTILES DE
CAPITAL ÍNTEGRAMENTE MUNICIPAL.
En los Cuadros 3, 4 y 5 se recoge el detalle de la Deuda del Sector Público Municipal, entendido
éste como Ayuntamiento, Organismos Autónomos, Sociedades mercantiles SEC 2010 y
Sociedades mercantiles de capital íntegramente municipal, donde figura tanto el endeudamiento
a largo como a corto plazo.
Los Organismos Autónomos no tienen endeudamiento previsto. Respecto a las Sociedades
mercantiles SEC 2010, la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Madrid (EMVS) no
presenta para el año 2016 nuevo endeudamiento. De las Sociedades mercantiles de capital
íntegramente municipal, tampoco se prevé endeudamiento para el año 2016.
El largo plazo refleja el capital vivo a 31 de diciembre de 2015, el nuevo endeudamiento y las
amortizaciones previstas en 2016, y el capital vivo estimado a 31de diciembre de 2016. El corto
plazo detalla el capital vivo estimado por operaciones de tesorería a 31 de diciembre de 2015 y
la previsión de capital vivo a 31 de diciembre de 2016.
3.1 LARGO PLAZO
En aplicación del artículo 32 la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de estabilidad
presupuestaria y sostenibilidad financiera, según la redacción dada por la Ley Orgánica 9/2013
de 20 de diciembre, de control de la deuda comercial en el sector público y de las reglas
especiales contenidas en la misma, el Ayuntamiento de Madrid va a destinar en 2015 parte del
superávit presupuestario obtenido de la liquidación del ejercicio 2014 a reducir el nivel de
endeudamiento neto (323.658.840 euros) y también se destinarán a amortización anticipada
42.301.974 euros, de los 42.312.647 euros presupuestados inicialmente en 2015 como
amortización anticipada voluntaria; de este último importe, los 10.673 euros restantes se
destinarán a cubrir parte del exceso de amortización real sobre la presupuestada en el préstamo
formalizado por Madridec con Bankinter en el año 2012, por importe de 10.000.000 euros, en el
que se subrogó el Ayuntamiento de Madrid en el año 2013. En definitiva, la amortización
anticipada total ascenderá a 365.960.814 euros, según lo contenido en el Acuerdo de la Junta de
Gobierno de la ciudad de Madrid de 1 de octubre de 2015.
El contenido del punto tercero de la Resolución de 5 de febrero de 2015, de la Secretaría
General del Tesoro y Política Financiera (derogada y sustituida por la Resolución de 31 de julio
de 2015, del mismo órgano ministerial), por la que se definía el principio de prudencia
financiera aplicable a las operaciones de endeudamiento y derivados de las entidades locales, y
de las comunidades autónomas que se acojan al Fondo de Financiación a Comunidades
Autónomas, les fue comunicada a diversas entidades financieras en la solicitud de ofertas para
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Proyecto Presupuesto General Ayuntamiento de Madrid 2016
la reducción de los márgenes existentes sobre Euribor, en el mes de marzo de 2015. Tras dicha
solicitud, en el mes de mayo del presente año 2015, se han formalizado adendas en
determinados contratos de préstamo que han visto reducido su margen sobre Euribor.
Como consecuencia de todo lo anterior, la deuda viva a largo plazo prevista a 31 de diciembre
de 2015 se situará en 4.600.759.303 euros.
Al no contener el presupuesto proyectado para el año 2016 cifra alguna de endeudamiento y
ascender el importe destinado para las amortizaciones en dicho año a 557.970.015 euros, la
deuda viva a 31 de diciembre de 2016, con el presente presupuesto, se situará en 4.042.789.288
euros.
Si bien el Ayuntamiento de Madrid históricamente ha acudido a diferentes mercados financieros
para obtener la financiación necesaria vía emisiones de valores o préstamos, las Sociedades
mercantiles SEC 2010 y las de capital íntegramente municipal únicamente se endeudan o bien a
través de préstamos en sus diversas modalidades o en algunas ocasiones mediante leasing
financiero. Cabe destacar que el endeudamiento de los Organismos Autónomos es cero, tal y
como se ha señalado, y que del resto del Sector Público Municipal considerado, a 31 de
diciembre de 2015 sólo tendrán endeudamiento la EMVS y la EMT.
En relación con el endeudamiento para el año 2016, se tiene previsto que la Empresa Municipal
de la Vivienda y Suelo de Madrid (EMVS) y la Empresa Municipal de Transportes (EMT) no
concierten nuevas operaciones de préstamo.
Además de los 557.970.015 euros ya mencionados de amortización previstos para 2016 en el
Ayuntamiento, en la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Madrid se reflejan tanto las
amortizaciones como las subrogaciones y las cancelaciones previstas, cuyo total asciende a
20.019.442 euros y en la Empresa Municipal de Transportes, las amortizaciones de operaciones
de financiación previstas para el próximo ejercicio ascienden a 21.886.250 euros.
Teniendo en cuenta las amortizaciones, en el año 2016 se producirá una disminución neta de la
deuda viva conjunta de Ayuntamiento, Organismos Autónomos, Sociedades mercantiles SEC
2010 y Sociedades mercantiles de capital íntegramente municipal, de 599.875.707 euros, que se
corresponderá, con una disminución en el Ayuntamiento de 557.970.015 euros, en EMVS de
20.019.442 euros y en EMT de 21.886.250 euros.
A 31 de diciembre de 2016, el Ayuntamiento disminuirá la deuda viva en 557.970.015 euros,
situándose en 4.042.789.288 euros, así como también el conjunto del Sector Público Municipal,
con 4.302.152.608 euros de deuda viva, tras una reducción de 599.875.707 euros. En
consecuencia, el peso del endeudamiento del Ayuntamiento sobre el de todo el Sector Público
Municipal será del 94 por ciento.
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Proyecto Presupuesto General Ayuntamiento de Madrid 2016
3.2 CORTO PLAZO
Ningún Organismo Autónomo tiene operaciones de tesorería concertadas. De las Sociedades
mercantiles SEC 2010 la EMVS tampoco tiene concertada ninguna operación de tesorería; con
respecto a las sociedades de capital íntegramente municipal la EMT tienen operaciones de corto
plazo concertadas en la actualidad, por importe de 32.000.000 euros, previéndose unos saldos
dispuestos a 31 de diciembre de 2015 y a 31 de diciembre de 2016 de 9.700.000 euros.
Por su parte, el Ayuntamiento tiene formalizadas en la actualidad operaciones de tesorería por
un límite total disponible de 640 millones de euros, si bien la previsión a 31 de diciembre de
2015 es que se reduzca hasta los 590 millones de euros, puesto que las previsiones de liquidez
de los meses de noviembre y diciembre de 2015 permiten contemplar dicha cancelación
anticipada. El límite total disponible a 31 de diciembre de 2016 se estima en 600 millones de
euros. El volumen previsto de operaciones de tesorería formalizadas en 2016, responde a las
necesidades de tesorería previstas a lo largo de dicho ejercicio, necesidades que superan los 300
millones de euros que se reflejaban a 31 de diciembre de 2016 en el Plan de Reducción de
Deuda 2013-2018. Ahora bien, en función de la situación que sea necesario asumir a fecha de
cierre del mencionado ejercicio, se procedería a amortizar anticipadamente y de forma parcial el
importe de operaciones de tesorería para dar cumplimiento al objetivo marcado, puesto que las
previsiones de liquidez de los meses de noviembre y diciembre de 2016 permiten contemplar
dicha amortización anticipada;
Las disposiciones de las operaciones de tesorería son variables y se efectúan según las
necesidades transitorias que van surgiendo en la Tesorería Municipal, teniendo un coste (en
cinco de las seis operaciones formalizadas) del 0,10 por ciento anual por la no disposición de
los fondos disponibles.
El Ayuntamiento de Madrid tiene previsto un saldo dispuesto en operaciones de corto plazo, a
31 de diciembre de 2015 de cero euros y a 31 de diciembre de 2016, igualmente de cero euros.
De todas formas, si fuese necesario para poder cumplir con los objetivos de periodo medio de
pago establecido en esas fechas, se dispondrá de los fondos precisos para ello de las líneas de
tesorería que se encuentren formalizadas.
El Presupuesto para 2016 del Ayuntamiento de Madrid ha previsto un saldo medio de 175
millones de euros por operaciones de corto plazo, al objeto de cubrir los posibles desfases
transitorios de tesorería que se produzcan.
Durante el año 2016 se podrá, si se estima conveniente, proceder a la concertación de nuevas
operaciones por un importe total que, si bien no se puede determinar con exactitud, se sitúe en
todo momento por debajo del límite permitido por la Ley Reguladora de las Haciendas Locales
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Proyecto Presupuesto General Ayuntamiento de Madrid 2016
establecido en el 30 por ciento de los ingresos corrientes liquidados que, en la actualidad,
asciende a 1.443,91 millones de euros.
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Proyecto Presupuesto General Ayuntamiento de Madrid 2016
CAPITAL VIVO NUEVO ENDEUD. AMORTIZACIÓN CAPITAL VIVOOPERACIONES FINANCIERAS A 31-12-2015 2016 2016 A 31-12-2016
TOTAL PRÉSTAMOS Y CRÉDITOS (ver detalle en Cuadro 3) 3.590.759.303 0 557.970.015 3.032.789.288
TOTAL EMISIONES (ver detalle en Cuadro 3) 1.010.000.000 0 0 1.010.000.000
TOTAL AYUNTAMIENTO LARGO PLAZO 4.600.759.303 0 557.970.015 4.042.789.288
TOTAL AYUNTAMIENTO CORTO PLAZO (ver detalle en Cuadro 5) 0 0
TOTAL AYUNTAMIENTO LARGO Y CORTO PLAZO 4.600.759.303 0 557.970.015 4.042.789.288
CAPITAL VIVO NUEVO ENDEUD. AMORTIZACIÓN CAPITAL VIVOPRÉSTAMOS Y CRÉDITOS A 31-12-2015 2016 2016 A 31-12-2016
0,00
TOTAL ORGANISMOS AUTÓNOMOS 0 0 0 0
CAPITAL VIVO NUEVO ENDEUD.AMORTIZ./SUBROG./
CANCELAC. CAPITAL VIVOPRÉSTAMOS Y CRÉDITOS A 31-12-2015 2016 2016 A 31-12-2016
TOTAL PRÉSTAMOS Y CRÉDITOS (ver detalle 3) 186.909.000 0 20.019.442 166.889.558
TOTAL EMPRESA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA Y SUELO 186.909.000 0 20.019.442 166.889.558
TOTAL SOCIEDADES SEC 2010 186.909.000 0 20.019.442 166.889.558
CAPITAL VIVO NUEVO ENDEUD. AMORTIZACIÓN CAPITAL VIVOA 31-12-2015 2016 2016 A 31-12-2016
TOTAL DEUDA SEC 2010 4.787.668.303 0 577.989.457 4.209.678.846
CAPITAL VIVO NUEVO ENDEUD. AMORTIZACIÓN CAPITAL VIVOA 31-12-2015 2016 2016 A 31-12-2016
TOTAL AYUNTAMIENTO (ver detalle en Cuadro 3) 1
4.581.923.115 0 555.288.568 4.026.634.547
TOTAL ORGANISMOS AUTÓNOMOS 0 0 0 0
TOTAL SOCIEDADES SEC 2010 (ver detalle en Cuadro 3) 2
184.091.222 0 17.201.664 166.889.558
TOTAL DEUDA PROTOCOLO DEFICIT EXCESIVO LARGO PLAZO 4.766.014.337 0 572.490.232 4.193.524.105
TOTAL DEUDA PROTOCOLO DEFICIT EXCESIVO CORTO PLAZO (ver detalle en Cuadro 5) 0 0
TOTAL DEUDA PROTOCOLO DEFICIT EXCESIVO LARGO Y CORTO PLAZO 4.766.014.337 0 572.490.232 4.193.524.105
AYUNTAMIENTO DE MADRID, ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y SOCIEDADES MERCANTILES SEC 2010PRESUPUESTO 2016
DEUDA PROTOCOLO DEFICIT EXCESIVO
CUADRO 1
AYUNTAMIENTO DE MADRID, ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y SOCIEDADES MERCANTILES SEC 2010
PRESUPUESTO 2016
AYUNTAMIENTO
DEUDA SEC 2010
ORGANISMOS AUTÓNOMOS
SOCIEDADES MERCANTILES SEC 2010
CUADRO 2
2 No se incluyen ni en Capital Vivo ni en Amortización los importes de los prestamos concertados entre la EMVS y el IVIMA, ya que los pasivos emitidos por Administraciones Públicas en poder de otras Administraciones públicas no se consideran a efectos de Deuda Protocolo de Déficit Excesivo.
1 No se incluyen ni en Capital Vivo ni en Amortización los importes correspondientes a las Ayudas Reintegrables-Préstamos, concedidas por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, en los años 2007 y 2008, respectivamente, ya que los pasivos emitidos por Administraciones Públicas en poder de otras Administraciones públicas no se consideran a efectos de Deuda Protocolo de Déficit Excesivo.
EMPRESA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA Y SUELO
TOTAL DEUDA SEC 2010
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CAPITAL VIVO NUEVO ENDEUD. AMORTIZACIÓN CAPITAL VIVOPRÉSTAMOS Y CRÉDITOS A 31-12-2015 2016 2016 A 31-12-2016
BILATERAL BEI 2004 120.000.000 60.000.000 60.000.000
SINDICADO DEXIA SABADELL BANCO LOCAL-SCH 2005 200.000.000 200.000.000
BILATERAL BAYERISCHE LANDESBANK 2005 40.000.000 40.000.000 0
BILATERAL BEI 2006 22.000.000 10.000.000 12.000.000
BILATERAL ICO 2006 102.000.000 39.000.000 63.000.000
BILATERAL DEPFA DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG 2007 60.000.000 35.000.000 25.000.000
AYUDA REINTEGRABLE MIT y C 2007 18.307.692 2.615.385 15.692.307
BILATERAL HELABA 2008 12.400.000 12.400.000 0
SINDICADO BBVA-BANKIA-DEXIA-CAIXABANK-SANTANDER 2008 13.282.970 13.282.970 0
BILATERAL IBERCAJA 2008 7.600.000 7.600.000 0
AYUDA REINTEGRABLE MIT y C 2008 528.496 66.062 462.434
MADRID CALLE 30. PRÉSTAMO A 2011 1.298.700.000 17.550.000 1.281.150.000
MADRID CALLE 30. PRÉSTAMO B 2011 349.075.000 30.073.580 319.001.420
PRESTAMO REFINANCIACIÓN 2014 BBVA TIPO VARIABLE 173.333.333 26.666.667 146.666.666
PRESTAMO REFINANCIACIÓN 2014 CAJA RURAL CM TIPO VARIABLE 2.600.000 400.000 2.200.000
PRESTAMO REFINANCIACIÓN 2014 BANKIA TIPO VARIABLE 86.666.667 13.333.334 73.333.333
PRESTAMO REFINANCIACIÓN 2014 B. SABADELL TIPO VARIABLE 84.933.333 13.066.667 71.866.666
PRESTAMO REFINANCIACIÓN 2014 CAIXABANK TIPO VARIABLE 222.935.626 34.297.789 188.637.837
PRESTAMO REFINANCIACIÓN 2014 B.SABADELL TIPO FIJO 52.000.000 6.500.000 45.500.0000
PRESTAMO REFINANCIACIÓN 2014 CAIXABANK TIPO FIJO 50.000.000 6.250.000 43.750.000
PRESTAMO REFINANCIACIÓN 2014 BANKINTER TIPO FIJO 57.100.327 7.137.541 49.962.786
PRESTAMO REFINANCIACIÓN 2014 B.SANTANDER TIPO FIJO 100.000.000 12.500.000 87.500.000
PRESTAMO REFINANCIACIÓN 2014 CREDIT AGRICOLE TIPO FIJO 75.000.000 9.375.000 65.625.000
BILATERAL BBVA 2013. REFINANCIACIÓN 39.658.850 17.347.669 22.311.181
BILATERAL BANKIA 2013. REFINANCIACIÓN 144.500.000 63.207.534 81.292.466
BILATERAL CAIXABANK 2013. REFINANCIACIÓN 110.585.499 48.372.573 62.212.926
BILATERAL BBVA MADRIDEC 2005 (7.212.150 €) 2.404.050 480.810 1.923.240
BILATERAL DEXIA SABADELL MADRIDEC 2006 (19.230.000 €) 8.875.385 1.479.231 7.396.154
BILATERAL ICO MADRIDEC 2006 (20.770.000 €) 15.231.344 1.384.664 13.846.680
POLIZA BBVA MADRIDEC 2007 (25.000.000 €) 6.250.000 3.125.000 3.125.000
POLIZA IBERCAJA MADRIDEC 2007 (10.000.000 €) 2.000.000 1.000.000 1.000.000
BILATERAL SANTANDER MADRIDEC 2007 (15.000.000 €) 12.000.000 1.000.000 11.000.000
BILATERAL SANTANDER MADRIDEC 2008 (10.000.000 €) 8.166.667 666.667 7.500.000
BILATERAL BBVA MADRIDEC 2008 (25.000.000 €) 19.375.000 2.500.000 16.875.000
SIND. BANKIA-BBVA-CAIXABANK MADRIDEC 2009 (120.000.000 €) 68.571.429 17.142.858 51.428.571
BILATERAL BANKINTER MADRIDEC 2011 (6.000.000 €) 1.199.049 1.199.049 0
BILATERAL BANKINTER MADRIDEC 2012 (10.000.000 €) 3.478.586 1.948.964 1.529.622
TOTAL PRÉSTAMOS Y CRÉDITOS 3.590.759.303 0 557.970.015 3.032.789.288
CAPITAL VIVO NUEVO ENDEUD. AMORTIZACIÓN CAPITAL VIVOEMPRESTITOS A 31-12-2015 2.016 2.016 A 31-12-2016
OBLIGACIONES 2006 (15 AÑOS) 200.000.000 200.000.000
OBLIGACIONES 2006 (30 AÑOS) 300.000.000 300.000.000
OBLIGACIONES 2007 (10 AÑOS) 200.000.000 200.000.000
OBLIGACIONES 2007 (15 AÑOS) 200.000.000 200.000.000
OBLIGACIONES 2008 (10 AÑOS) 110.000.000 110.000.000
TOTAL EMPRESTITOS 1.010.000.000 0 0 1.010.000.000
TOTAL AYUNTAMIENTO 4.600.759.303 0 557.970.015 4.042.789.288
AYUNTAMIENTO DE MADRID, ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y SOCIEDADES MERCANTILES SEC2010
LARGO PLAZO
AYUNTAMIENTO
CUADRO 3
PRESUPUESTO 2016
- 283 -
Proyecto Presupuesto General Ayuntamiento de Madrid 2016
CAPITAL VIVO NUEVO ENDEUD. AMORTIZACIÓN CAPITAL VIVOPRÉSTAMOS Y CRÉDITOS A 31-12-2015 2016 2016 A 31-12-2016
0
TOTAL ORGANISMOS AUTÓNOMOS 0 0 0 0
CAPITAL VIVO NUEVO ENDEUD. AMORTIZ./SUBROG./ CAPITAL VIVOPRÉSTAMOS Y CRÉDITOS A 31-12-2015 2016 2016 A 31-12-2016
EMPRESA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA Y SUELO
No subrogables-VPO (arrendamientos) - VPPA -VPPAOCJM 14.151.749 0 2.325.396 11.826.353
Subrogables Venta- VPO Especial - VIS 19.841.606 0 1.505.760 18.335.846
Subrogables Venta - VPP/VPPB/VPPL/VPP Suelo Tasado 124.446.553 0 3.952.197 120.494.356
Suelo (subrogable Construcción) Suelo Financiación Libre 6.325.518 0 4.654.306 1.671.212
Financiación Sede EMVS - Hipoteca Edificio (no subrogable) 10.478.575 0 1.597.339 8.881.235
Pólizas de préstamo (no subrogables) 8.847.222 0 3.166.666 5.680.556
IVIMA (Hipotecario) 1.436.913 0 1.436.913 0
IVIMA (No Hipotecario) 1.380.865 0 1.380.865 0
TOTAL EMPRESA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA Y SUELO 186.909.000 0 20.019.442 166.889.558
TOTAL SOCIEDADES MERCANTILES SEC 2010 186.909.000 0 20.019.442 166.889.558
CAPITAL VIVO NUEVO ENDEUD. AMORTIZACIÓN CAPITAL VIVOPRÉSTAMOS, CRÉDITOS Y LEASING A 31-12-2015 2016 2016 A 31-12-2016
EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES DE MADRID
Préstamos 93.542.144 0 19.083.429 74.458.715
Leasing 20.817.868 0 2.802.821 18.015.047
TOTAL EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES DE MADRID 114.360.012 0 21.886.250 92.473.762
TOTAL EMPRESAS MUNICIPALES (CAPITAL 100% MUNICIPAL) 114.360.012 0 21.886.250 92.473.762
CAPITAL VIVO NUEVO ENDEUD. AMORTIZACIÓN CAPITAL VIVOA 31-12-2015 2.016 2.016 A 31-12-2016
TOTAL SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL LARGO PLAZO 4.902.028.315 0 599.875.707 4.302.152.608
CAPITAL VIVO CAPITAL VIVOA 31-12-2015 A 31-12-2016
AYUNTAMIENTO 0 0
ORGANISMOS AUTÓNOMOS 0 0
EMPRESA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA Y SUELO 0 0
EMPRESAS MUNICIPALES SEC 2010 0 0
EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES DE MADRID 9.700.000 9.700.000
EMPRESAS MUNICIPALES (CAPITAL 100% MUNICIPAL) 9.700.000 9.700.000
TOTAL SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL CORTO PLAZO 9.700.000 9.700.000
ART. 32 LEY ORGÁNICA 2/2012 DE 27 DE ABRIL (Amortización anticipada)
AYUNTAMIENTO DE MADRID, ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y SOCIEDADES MERCANTILES SEC 2010
TOTAL SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL LARGO PLAZO
Y SOCIEDADES MERCANTILES DE CAPITAL INTEGRAMENTE MUNICIPALPRESUPUESTO 2016
AYUNTAMIENTO DE MADRID, ORGANISMOS AUTÓNOMOS, SOCIEDADES MERCANTILES SEC 2010
ORGANISMOS AUTÓNOMOS
CUADRO 3
PRESUPUESTO 2016SOCIEDADES MERCANTILES DE CAPITAL INTEGRAMENTE MUNICIPAL
CUADRO 4
PRESUPUESTO 2016
SOCIEDADES MERCANTILES SEC 2010
LARGO PLAZO
TOTAL SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL CORTO PLAZO
EMPRESAS MUNICIPALES (CAPITAL 100% MUNICIPAL)
LARGO PLAZO
CUADRO 5
- 284 -
Proyecto Presupuesto General Ayuntamiento de Madrid 2016
XI. PLAN CUATRIENAL DE INVERSIONES
- 285 -
Proyecto Presupuesto General Ayuntamiento de Madrid 2016
XI. PLAN CUATRIENAL DE INVERSIONES (2016-2019) PRESUPUESTO 2016
INTRODUCCIÓN
La Orden Ministerial HAP/2105/2013, de 1 de octubre por la que se desarrollan las obligaciones
de suministro de información prevista en Ley Orgánica 2/2013, de 27 de abril, de Estabilidad
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera prevé que se remita, antes del día 31 de enero, al
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, los presupuestos aprobados y los estados
financieros iniciales, así como la información de las inversiones previstas a realizar en los tres
ejercicios siguientes al del presupuesto aprobado, con su correspondiente propuesta de
financiación. El formato y contenido del documento a remitir se adapta al modelo determinado
por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Por otra parte debe reseñarse que la
información que se incluye en este apartado relativa a las inversiones del periodo 2016-2019,
puede ser objeto de actualización con carácter previo a su remisión definitiva al citado
Ministerio.
El Proyecto de Presupuestos para 2016, al igual que ha estado sucediendo desde 2004, presenta
una desagregación de los créditos previstos en el capítulo 6, inversiones reales, a través de los
denominados proyectos de inversión, que caracterizan y dan valor a la simple aplicación
presupuestaria. La relación de los proyectos de inversión así como una serie de características
de los mismos (financiación, año de inicio y fin, responsable de la gestión, línea de inversión,
localización, accesibilidad, etc.) se unen en un documento específico, a los presupuestos de cada
anualidad.
En el presente ejercicio, para dar cumplimiento a la información prevista en el citado artículo de
la Orden Ministerial, se han recogido, en cada proyecto de inversión de 2016, no sólo el importe
de dicho ejercicio sino también las anualidades futuras, así como otros proyectos de inversión
de gastos recurrentes que no siendo plurianuales sí han sido comunicados al Área de Hacienda.
Esta información, que siempre se ha ofrecido referida a las inversiones del Ayuntamiento y
Organismos Autónomos, se presenta además para el conjunto de las inversiones de todo el
sector público municipal, esto es, Empresas Públicas, ya sean de capital mayoritario o no y
Fundaciones y otros Entes del Sector Público municipal.
A continuación se va a hacer una descripción de la información que contienen los referidos
cuadros de proyectos de inversión para el cuatrienio 2016-2019.
Por un lado, tal y como se ha expuesto, se recogen las inversiones de todo el Sector Público
municipal que tienen la característica de “Administración Pública”, desagregándose la
información de las inversiones del Ayuntamiento, Organismos Autónomos y Empresas que
consolidan en el perímetro SEC-2010. Por otro lado se recogen además el resto de
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Proyecto Presupuesto General Ayuntamiento de Madrid 2016
inversiones de Sociedades Mercantiles, tanto con una participación del cien por cien en el
capital social como aquellas participadas de forma mayoritaria y demás entes del Sector
Público dependientes del Ayuntamiento de Madrid.
Respecto a la información contenida en cada una de las columnas que conforma el
documento se hacen las siguientes apreciaciones:
El código de proyecto de inversión es una numeración secuencial que viene recogida
para aquellos proyectos tanto del Ayuntamiento como de los Organismos Autónomos.
La columna Denominación recoge el nombre característico del proyecto o actuación.
Las columnas fecha inicio y fin dan la información del comienzo de cada inversión y de
su año previsto de terminación.
En la información del Coste Total se ha tenido en cuenta, para cada proyecto de
inversión de 2016, la ejecución acumulada, en su caso, a 30 de septiembre de 2015
(obligaciones reconocidas acumuladas hasta 31 de diciembre de 2014) y estimación de
cierre al día de la fecha (30/09/2015) para los proyectos en ejecución en el ejercicio
vigente, más la previsión de la programación plurianual.
Por lo que se refiere a las columnas de Programación Plurianual de los años 2016, 2017,
2018, 2019 y resto de anualidades, se recoge la anualidad correspondiente al
Presupuesto del 2016 y la previsión de anualidades futuras.
En los gastos considerados recurrentes (conservación de edificios, instalaciones,
equipamiento de bienes, etc.), se ha previsto aproximadamente el mismo importe del
considerado como gasto de mantenimiento necesario para 2016, para el resto de las
anualidades futuras.
En la columna de previsión de importes comprometidos a 31/12/2015 aparecen los
créditos dispuestos como gastos plurianuales o el importe estimado para el cierre del
ejercicio si aún no se han realizado los correspondientes reajustes de anualidades
futuras.
CONCLUSIONES
A la vista de los datos que se recogen en los referidos cuadros, se puede apreciar que para el
conjunto de inversiones previstas para los ejercicios 2016, 2017, 2018 y 2019, suponen unos
importes de 450.195.596 euros, 382.919.812 euros, 213.128.007 euros y 108.818.695 euros
respectivamente.
Que, por otra parte, las inversiones del perímetro SEC/2010 arrojan unas previsiones de
383.702.450 euros, 326.919.812 euros, 213.128.007 euros y 108.818.695 euros.
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PLAN CUATRIENAL DE INVERSIONES 2016-2019. PRESUPUESTO 2016
RESUMEN
2016 2017 2018 2019
TOTAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 343.318.913 298.004.097 198.266.492 107.324.933 946.914.435
TOTAL ORGANISMOS AUTÓNOMOS 20.723.537 2.650.326 1.847.571 1.493.762 26.715.196
TOTAL EMPRESAS Y OTROS ENTES SECTOR PÚBLICO (SEC/2010) 19.660.000 26.265.389 13.013.944 0 58.939.333
(1) TOTAL AYUNTAMIENTO, ORGANISMOS Y EMPRESAS PERÍMETRO SEC/2010 383.702.450 326.919.812 213.128.007 108.818.695 1.032.568.964
(2) TOTAL RESTO DE SOCIEDADES MERCANTILES Y DEMÁS ENTES SECTOR PÚBLICO 66.493.146 56.000.000 0 0 122.493.146
(1) + (2) TOTAL SECTOR PÚBLICO AYUNTAMIENTO DE MADRID 450.195.596 382.919.812 213.128.007 108.818.695 1.155.062.110
PROGRAMACIÓN PLURINUALTOTAL
PROGRAM. PLURIANUAL
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PLAN CUATRIENAL DE INVERSIONES 2016-2019. PRESUPUESTO 2016
AYUNTAMIENTO DE MADRID
Año Año COSTE
CÓDIGO DENOMINACIÓN Inicio Fin TOTAL 2016 2017 2018 2019 RESTO 2016 2017 2018 2019 RESTO
TOTAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 967.169.393,77 181.577.009,28 343.318.913,00 298.004.097,00 198.266.492,00 107.324.933,00 263.587.539,00 33.491.586,29 10.230.933,12 2.811,46 952.252,54 263.587.538,31
COORDINACIÓN GENERAL DE LA ALCALDÍA 0,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2016/000493ACTUACIONES DE INVESTIGACIÓN PARA DESARROLLO DE LA INNOVACIÓN 2016 2016 2.000.000,00
2016/000494 FONDO DE FOMENTO DE LA INNOVACIÓN 2016 2016 8.000.000,00
EQUIDAD, DERECHOS SOCIALES Y EMPLEO 2.054.900,00 0,00 2.892.191,00 488.500,00 488.500,00 488.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2016/000005EDIFICIO PASEO DE LA CHOPERA, 41. LÁMINAS DE CONTROL SOLAR DE LA CUBIERTA 2016 2016 58.000,00 58.000,00
2016/000337SERVICIOS ADMINISTRATIVOS ÁREA EQUIDAD, DERECHOS SOCIALES Y EMPLEO. MOBILIARIO 2016 2019 300.000,00 150.000,00 60.000,00 50.000,00 40.000,00
2016/000393CENTRO DE ACOGIDA SAN ISISDRO. INSTALACIÓN COMPRESORES 2016 2016 50.000,00 50.000,00
2016/000400CENTRO ACOGIDA SAN ISIDRO. PULSADORES DE EMERGENCIA 2016 2016 15.000,00 15.000,00
2016/000401CENTRO ACOGIDA SAN ISIDRO. INSTALACIÓN CORTINA DE AIRE 2016 2016 5.000,00 5.000,00
2016/000402CENTRO ACOGIDA SAN ISIDRO. SUSTITUCIÓN PUERTAS EMERGENCIA SALON ACTOS 2016 2016 6.000,00 6.000,00
2016/000406EDIFICIO Pº DE LA CHOPERA, 41.INSTALACIÓN PUERTA CORREDERA Y APERTURA AUTOMÁTICA 2016 2016 60.000,00 60.000,00
2016/000407EDIFICIO Pº DE LA CHOPERA, 41. INSTALACIÓN TORNOS ENTRADA 2016 2016 50.000,00 50.000,00
2016/000409EDIFICIO Pº DE LA CHOPERA, 41. INSTALACIÓN ESTORES MOTORIZADOS CUBIERTA 2016 2016 260.000,00 260.000,00
2016/000410SEÑALIZACIÓN NUEVA SEDE AREA DE GOBIERNO EQUIDAD, DERECHOS SOCIALES Y EMPLEO 2016 2016 5.000,00 5.000,00
2016/000367 MOBILIARIO PARA LOS CENTROS JUVENILES 2016 2019 5.000,00 10.000,00 15.000,00 15.000,00
2016/000404 SEÑALÉTICA PARA LOS CENTROS JUVENILES 2016 2016 1.500,00
2016/000403 MOBILIARIO PARA LOS CENTROS DE DÍA DE MAYORES 2016 2016 614.803,00
2016/000355EQUIPAMIENTO CENTROS DE ATENCIÓN A PERSONAS SIN HOGAR 2016 2016 12.000,00
2016/000362MOBILIARIO PARA LOS CENTROS ATENCIÓN A PERSONAS SIN HOGAR 2016 2019 138.000,00 150.000,00 150.000,00 160.000,00
2016/000370 ESCUELAS INFANTILES. INSTALACIÓN DE PÉRGOLAS 2016 2016 21.780,00
2016/000371ESCUELAS INFANTILES DE LA CIUDAD DE MADRID. MATERIAL DIDÁCTICO 2016 2016 24.500,00
2016/000374ESCUELAS INFANTILES DE LA CIUDAD DE MADRID. MOBILIARIO 2016 2019 192.608,00 250.000,00 255.000,00 255.000,00
2016/000375EQUIPAMIENTO ESCUELAS INFANTILES DE LA CIUDAD DE MADRID 2016 2016 3.600,00
2016/000459RESIDENCIA INTERNADO SAN ILDEFONSO. MOBILIARIO Y ENSERES 2016 2019 20.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00
2016/000378EQUIPAMIENTO RESIDENCIA INTERNADO NUESTRA SEÑORA DE LA PALOMA, CERCEDILLA 2016 2016 1.500,00 1.500,00
2016/000381 EQUIPAMIENTO ESCUELA DE CERÁMICA DE MONCLOA 2016 2019 25.000,00 7.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00
2016/000383 ESCUELAS DE MÚSICA. INSTRUMENTOS 2016 2019 6.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00
PROGRAMACIÓN PLURIANUAL PREVISIÓN DE IMPORTES COMPROMETIDOS A 31/12/15EJECUCIÓN PREVISTA A 31/12/2015
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PLAN CUATRIENAL DE INVERSIONES 2016-2019. PRESUPUESTO 2016
AYUNTAMIENTO DE MADRID
Año Año COSTE
CÓDIGO DENOMINACIÓN Inicio Fin TOTAL 2016 2017 2018 2019 RESTO 2016 2017 2018 2019 RESTO
TOTAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 967.169.393,77 181.577.009,28 343.318.913,00 298.004.097,00 198.266.492,00 107.324.933,00 263.587.539,00 33.491.586,29 10.230.933,12 2.811,46 952.252,54 263.587.538,31
PROGRAMACIÓN PLURIANUAL PREVISIÓN DE IMPORTES COMPROMETIDOS A 31/12/15EJECUCIÓN PREVISTA A 31/12/2015
2016/000384 EQUIPAMIENTO ESCUELA MUNICIPAL MUSICA SAN ANTON 2016 2016 6.400,00 6.400,00
2016/000385RESIDENCIA NUESTRA SEÑORA DE LA PALOMA, CERCEDILLA. SANEAMIENTO Y REPOSICIÓN ALJIBES 2016 2016 8.000,00 8.000,00
2016/000506VIVERO EMPRESAS DE CREACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL, PLAZA BAMI S/N. ADAPTACIÓN 2016 2016 700.000,00 700.000,00
2016/000507VIVERO DE EMPRESAS, AV.ORCASUR, 37. OBRAS DE ADAPTACIÓN 2016 2016 350.000,00 350.000,00
2016/000412 MERCADO SAN CRISTÓBAL. OBRAS DE REFORMA 2016 2016 135.000,00 135.000,00
COORDINACIÓN TERRITORIAL Y ASOCIACIONES 0,00 0,00 420.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2016/000061CAMARAS ROBOTICAS DIGITALES PARA LOS DISTRITOS DE LA CIUDAD DE MADRID 2016 2016 420.000,00
PORTAVOZ COORDINACIÓN JUNTA DE GOBIERNO Y RELACIONES CON EL PLENO126.000,00 0,00 126.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2016/000364EQUIPAMIENTO SERVICIOS PORTAVOZ, COORDINACIÓN JUNTA GOBIERNO Y RELACIONES PLENO 2016 2016 96.000,00 96.000,00
2016/000463EQUIPOS COMPLETOS DE GRABACIÓN PARA MEDIOS DE COMUNICACIÓN 2016 2016 30.000,00 30.000,00
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PLAN CUATRIENAL DE INVERSIONES 2016-2019. PRESUPUESTO 2016
AYUNTAMIENTO DE MADRID
Año Año COSTE
CÓDIGO DENOMINACIÓN Inicio Fin TOTAL 2016 2017 2018 2019 RESTO 2016 2017 2018 2019 RESTO
TOTAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 967.169.393,77 181.577.009,28 343.318.913,00 298.004.097,00 198.266.492,00 107.324.933,00 263.587.539,00 33.491.586,29 10.230.933,12 2.811,46 952.252,54 263.587.538,31
PROGRAMACIÓN PLURIANUAL PREVISIÓN DE IMPORTES COMPROMETIDOS A 31/12/15EJECUCIÓN PREVISTA A 31/12/2015
ECONOMÍA Y HACIENDA 191.704.142,18 16.103.086,29 33.761.987,00 111.433.240,00 52.394.000,00 3.794.000,00 0,00 3.201.872,35 0,00 0,00 0,00 0,00
2016/000502CATEDRAL DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS EN NAVE TORROJA. OBRAS DE ADAPTACIÓN 2016 2019 237.500,00 60.500,00 59.000,00 59.000,00 59.000,00
2016/000505FACTORÍA INDUSTRIAL EN VILLAVERDE (LA RESINA). CONSTRUCCIÓN 2016 2017 4.000.000,00 1.450.000,00 2.550.000,00
2016/000504ESTUDIOS PREVIOS E INTERVENCIÓN EN ESPACIOS DE ACTIVIDAD ECONÓMICA DE LA CIUDAD 2016 2016 1.200.000,00
2009/000478 CENSO DE LOCALES DE LA CIUDAD DE MADRID. ELABORACIÓN 2009 2019 665.361,07 590.361,07 30.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00
2016/000230EQUIPAMIENTO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS ÁREA DE GOBIERNO ECONOMÍA Y HACIENDA 2016 2019 69.000,00 9.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00
2007/000116 ESCUELA INFANTIL BARRIO DE BUTARQUE. CONSTRUCCIÓN 2007 2017 2.436.527,28 36.527,28 600.000,00 1.800.000,00
2008/000631PARQUE DE BOMBEROS Y EDIFICIO SAMUR C/TRANSFORMADOR. CONSTRUCCIÓN 2008 2018 10.890.691,24 90.691,24 100.000,00 6.500.000,00 4.200.000,00
2008/000788ESCUELA INFANTIL EN VALDEZARZA, C/ISLAS BISAGOS. CONSTRUCCIÓN 2008 2017 2.985.921,55 85.921,55 675.000,00 2.225.000,00
2008/000794ESCUELA INFANTIL C/CAÑÓN RÍO LOBOS C/V. C/PROVENZA. CONSTRUCCIÓN 2008 2017 3.069.122,89 89.122,89 725.000,00 2.255.000,00
2013/000384PABELLONES 47, 49 Y 29 CASA DE CAMPO. REHABILITACIÓN PARA CIUDAD DE LA SEGURIDAD 2013 2016 11.435.608,99 8.058.776,99 3.376.832,00 2.342.572,43
2014/000179EDIFICIO PLAZA DE LA VILLA, 5. OBRAS DE ADAPTACIÓN DE ESPACIOS 2014 2016 1.449.551,49 1.317.773,49 131.778,00
2014/000180PARQUE DE BOMBEROS Y SAMUR C/SAN BERNARDO, 68. CONSTRUCCIÓN 2014 2016 2.744.173,77 2.511.644,77 232.529,00
2014/000442CENTRO DE MAYORES C/ PEZ AUSTRAL, BARRIO DE LA ESTRELLA. CONSTRUCCIÓN 2014 2016 1.326.443,90 374.800,90 951.643,00 859.299,92
2015/000189OBRAS DERIVADAS DE LA INSPECCIÓN TÉCNICA DE EDIFICIOS Y REGLAMENTO BAJA TENSIÓN 2015 2017 2.947.466,11 1.100.000,00 400.000,00
2016/000269 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. OBRAS DE NUEVA PLANTA 2016 2019 300.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00
2016/000275NAVE PARA ALMACEN MUNICIPAL, C/AHUMADOS, 27. CONSTRUCCION 2016 2017 7.000.000,00 1.300.000,00 5.700.000,00
2016/000277CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES ENTREVIAS, C/ YUSTE, 8. AMPLIACIÓN 2016 2017 800.000,00 400.000,00 400.000,00
2016/000284 ADECUACION REDES DE SERVICIOS EN EDIFICIOS MUNICIPALES2016 2019 150.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00
2016/000285OBRAS DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO EN EDIFICIOS MUNICIPALES 2016 2019 3.480.000,00 3.000.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00
2016/000287 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. OBRAS DE REFORMA 2016 2019 304.705,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00
2016/000291EDIFICIO PLAZA DE LEGAZPI, 7. REHABILITACION EDIFICIO PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 2016 2018 36.000.000,00 1.000.000,00 14.000.000,00 21.000.000,00
2016/000292CENTRO DE ALZHEIMER DE LA C/ALHAMBRA. OBRAS DE SUBSANACIÓN DE DAÑOS 2016 2017 1.200.000,00 600.000,00 600.000,00
2016/000293 CASA DUQUESA DE SUECA. ACONDICIONAMIENTO 2016 2018 10.600.000,00 2.000.000,00 4.000.000,00 4.600.000,00
2016/000294CONSTRUCCIONES FINCA TORRE ARIAS. ACONDICIONAMIENTO Y ESTANQUEIDAD 2016 2017 3.000.000,00 1.000.000,00 2.000.000,00
2016/000295 PALACIO "EL CAPRICHO". ACONDICIONAMIENTO 2016 2018 5.350.000,00 300.000,00 3.350.000,00 1.700.000,00
2016/000297 EDIFICIO C/ PLOMO, 14. OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO 2016 2018 6.300.000,00 100.000,00 4.000.000,00 2.200.000,00
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PLAN CUATRIENAL DE INVERSIONES 2016-2019. PRESUPUESTO 2016
AYUNTAMIENTO DE MADRID
Año Año COSTE
CÓDIGO DENOMINACIÓN Inicio Fin TOTAL 2016 2017 2018 2019 RESTO 2016 2017 2018 2019 RESTO
TOTAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 967.169.393,77 181.577.009,28 343.318.913,00 298.004.097,00 198.266.492,00 107.324.933,00 263.587.539,00 33.491.586,29 10.230.933,12 2.811,46 952.252,54 263.587.538,31
PROGRAMACIÓN PLURIANUAL PREVISIÓN DE IMPORTES COMPROMETIDOS A 31/12/15EJECUCIÓN PREVISTA A 31/12/2015
2016/000338DEPORTIVO VALLEHERMOSO. CONSTRUCCION PISTA DE ATLETISMO 2016 2018 11.000.000,00 500.000,00 8.500.000,00 2.000.000,00
2016/000339INSTALACIÓN DEPORTIVA CUATRO CAMINOS. CONSTRUCCIÓN 2016 2018 5.800.000,00 500.000,00 3.300.000,00 2.000.000,00
2016/000340INSTALACIÓN DEPORTIVA C/FLAUTAS, 10 (PAU DE CARABANCHEL). CONSTRUCCIÓN 2016 2018 7.000.000,00 500.000,00 4.000.000,00 2.500.000,00
2016/000341INSTALACIÓN DEPORTIVA ENSANCHE DE VALLECAS (PAU VALLECAS). CONSTRUCCIÓN 2016 2018 6.500.000,00 500.000,00 4.000.000,00 2.000.000,00
2016/000342INSTALACIÓN DEPORTIVA LAS ROSAS, C/ CALABRIA. CONSTRUCCIÓN 2016 2017 1.600.000,00 500.000,00 1.100.000,00
2016/000343INSTALACIÓN DEPORTIVA EL SALVADOR C/ MARQUESADO DE SANTA MARTA, 2-4-6. CONSTRUCCIÓN 2016 2017 1.200.000,00 575.000,00 625.000,00
2016/000344ACONDICIONAMIENTO ENTORNO CUARTEL INFANTE DON JUAN. OBRAS DE URBANIZACIÓN 2016 2017 950.000,00 300.000,00 650.000,00
2016/000345ACONDICIONAMIENTO EDIFICIO "CUBO" Y ESPACIOS EXTERIORES DEL PABELLON DE LA PIPA 2016 2017 1.450.000,00 250.000,00 1.200.000,00
2016/000346TEATRO VIII DE LA CASA DE CAMPO. ADAPTACIÓN EN LA CIUDAD DE LA SEGURIDAD 2016 2017 2.500.000,00 1.000.000,00 1.500.000,00
2016/000347 CASA IVAN DE VARGAS. OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO 2016 2017 1.750.000,00 450.000,00 1.300.000,00
2016/000348 EDIFICIO C/ ALBERTO AGUILERA, 20. OBRAS DE REFORMA 2016 2017 1.800.000,00 350.000,00 1.450.000,00
2016/000349EDIFICIO C/ SAN BERNARDO,68. ACONDICIONAMIENTO PLANTAS TERCERA A SEXTA 2016 2017 1.750.000,00 400.000,00 1.350.000,00
2016/000350OBRAS DE ACCESIBILIDAD EN CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES 2016 2018 500.000,00 500.000,00 500.000,00
2016/000427CENTRO CULTURAL EN VALDERRIVAS, C/ TITANIO. CONSTRUCCIÓN 2016 2017 3.600.000,00 460.000,00 3.140.000,00
2016/000435EDIFICIO C/VALLEHERMOSO, 47 C/V C/FERNÁNDEZ DE LOS RIOS, 87. REHABILITACIÓN 2016 2017 850.000,00 350.000,00 500.000,00
2016/000470CENTRO DEPORTIVO C/COSTANILLA DESAMPARADOS, 15 C/V A C/FÚCAR, 6. CONSTRUCCIÓN 2016 2018 14.300.000,00 400.000,00 8.000.000,00 5.900.000,00
2016/000474ESCUELA INFANTIL CASA DE CAMPO, AV.VALLADOLID, 49 B. CONSTRUCCIÓN 2016 2017 2.000.000,00 300.000,00 1.700.000,00
2016/000475CENTRO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES TRAVESÍA CAÑO, 5. CONSTRUCCIÓN 2016 2017 3.000.000,00 250.000,00 2.750.000,00
2016/000476ESCUELA DE MÚSICA C/ARROYO POZUELO, 97. CONSTRUCCIÓN 2016 2017 2.600.000,00 200.000,00 2.400.000,00
2016/000477CENTRO DEPORTIVO DE MORATALAZ. REFORMA PISCINA DE VERANO 2016 2017 800.000,00 400.000,00 400.000,00
2016/000478CENTRO DEPORTIVO LA ELIPA. REFORMA FRONTÓN Y CAMPO DE BEISBOL 2016 2017 1.700.000,00 300.000,00 1.400.000,00
2016/000479EDIFICIO SEDE DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA. REFORMA INTEGRAL 2016 2017 2.900.000,00 400.000,00 2.500.000,00
2016/000503OBRAS SUBSANACIÓN DE PATOLOGÍAS EN EDIFICIOS MUNICIPALES 2016 2019 2.800.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00
2017/000001 BASE DEL SAMUR EN ESTADIO MADRID. USUFRUCTO 2017 2017 5.094.240,00 5.094.240,00
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PLAN CUATRIENAL DE INVERSIONES 2016-2019. PRESUPUESTO 2016
AYUNTAMIENTO DE MADRID
Año Año COSTE
CÓDIGO DENOMINACIÓN Inicio Fin TOTAL 2016 2017 2018 2019 RESTO 2016 2017 2018 2019 RESTO
TOTAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 967.169.393,77 181.577.009,28 343.318.913,00 298.004.097,00 198.266.492,00 107.324.933,00 263.587.539,00 33.491.586,29 10.230.933,12 2.811,46 952.252,54 263.587.538,31
PROGRAMACIÓN PLURIANUAL PREVISIÓN DE IMPORTES COMPROMETIDOS A 31/12/15EJECUCIÓN PREVISTA A 31/12/2015
SALUD, SEGURIDAD Y EMERGENCIAS 26.124.579,17 200.133,17 17.078.766,00 10.060.000,00 10.060.000,00 10.060.000,00 0,00 11.055,53 921,29 0,00 0,00 0,00
2016/000081 EDIFICIOS SERVICIOS DE BOMBEROS. OBRAS DE REFORMA 2016 2019 3.926.450,00 2.200.000,00 2.200.000,00 2.200.000,00
2016/000082EDIFICIOS SERVICIOS POLICÍA MUNICIPAL Y SAMUR. OBRAS DE REFORMA 2016 2019 2.557.870,00 2.100.000,00 2.100.000,00 2.100.000,00
2016/000202EQUIPAMIENTO CENTRO INTEGRAL DE FORMACIÓN DE SEGURIDAD Y EMERGENCIAS 2016 2016 30.000,00 30.000,00
2016/000223CENTRO INTEGRAL FORMACIÓN SEGURIDAD Y EMERGENCIAS. ACTUALIZACIÓN SISTEMAS SEGURIDAD 2016 2019 570.000,00 120.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00
2016/000225CENTRO INTEGRAL FORMACIÓN SEGURIDAD Y EMERGENCIAS. OBRAS DE REFORMA Y MEJORA 2016 2016 20.000,00 20.000,00
2016/000200MATERIAL PARA LA AUTOMATIZACIÓN DE DEPENDENCIAS DE LA POLICÍA MUNICIPAL 2016 2016 8.000,00 8.000,00
2016/000203 BICICLETAS PARA SERVICIOS DE LA POLICÍA MUNICIPAL 2016 2016 20.000,00 20.000,00
2016/000207EQUIPOS PARA EDICIÓN DE VÍDEO SERVICIOS POLICÍA MUNICIPAL 2016 2016 8.000,00 8.000,00
2016/000209CENTRO SEGURIDAD Y EMERGENCIAS. ACTUALIZACIÓN TECNOLÓGICA Y MANTENIMIENTO GLOBAL 2016 2019 6.010.291,00 3.010.291,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00
2016/000210CABALLOS Y PERROS PARA LOS SERVICIOS DE LA POLICÍA MUNICIPAL 2016 2016 20.000,00 20.000,00
2016/000212ETILÓMETROS Y ALCOHOLÍMETROS PARA LOS SERVICIOS DE LA POLICÍA MUNICIPAL 2016 2016 75.000,00 75.000,00
2016/000215INSTRUMENTOS MUSICALES PARA LA BANDA DE LA POLICÍA MUNICIPAL 2016 2016 21.000,00 21.000,00
2016/000217EQUIPAMIENTO PARA LAS UNIDADES Y DEPENDENCIAS DE LA POLICÍA MUNICIPAL 2016 2019 700.000,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00
2016/000219LICENCIAS SOFTWARE PARA LOS SERVICIOS DE LA POLICÍA MUNICIPAL 2016 2016 200,00 200,00
2016/000226ARCOS Y SCANERS PARA LOS SERVICIOS DE LA POLICÍA MUNICIPAL 2016 2019 98.000,00 38.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00
2016/000255VIDEOVIGILANCIA POR CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN PARKING SACRAMENTO 2016 2016 7.311,00 7.311,00
2016/000256VIDEOVIGILANCIA POR CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN EDIFICIO PRÍNCIPE DE VERGARA 2016 2016 15.761,00 15.761,00
2016/000257VIDEOVIGILANCIA POR CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN CIUDAD DE LA SEGURIDAD 2016 2016 12.336,00 12.336,00
2016/000258CENTRO SEGURIDAD Y EMERGENCIAS. MIGRACIÓN SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO 2016 2016 66.166,00 66.166,00
2016/000259COMPONENTES PARA LAS CÁMARAS DE VIDEOVIGILANCIA PÚBLICAS 2016 2016 21.000,00 21.000,00
2016/000260 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN PARA LA POLICÍA MUNICIPAL 2016 2019 1.407.500,00 357.500,00 350.000,00 350.000,00 350.000,00
2016/000262CÁMARAS DE VIDEO PARA LOS SERVICIOS DE LA POLICÍA MUNICIPAL 2016 2016 36.000,00 36.000,00
2016/000263 TACÓGRAFOS PARA LOS SERVICIOS DE POLICÍA MUNICIPAL 2016 2016 1.000,00 1.000,00
2016/000399 VEHÍCULOS PARA LOS SERVICIOS DE LA POLICÍA MUNICIPAL 2016 2019 4.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00
2014/000084 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN SAMUR - PROTECCIÓN CIVIL 2014 2019 731.189,17 200.133,17 231.056,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 11.055,53 921,29
2016/000109 MAQUINARIA PARA SAMUR-PROTECCIÓN CIVIL 2016 2019 1.325.000,00 275.000,00 350.000,00 350.000,00 350.000,00
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PLAN CUATRIENAL DE INVERSIONES 2016-2019. PRESUPUESTO 2016
AYUNTAMIENTO DE MADRID
Año Año COSTE
CÓDIGO DENOMINACIÓN Inicio Fin TOTAL 2016 2017 2018 2019 RESTO 2016 2017 2018 2019 RESTO
TOTAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 967.169.393,77 181.577.009,28 343.318.913,00 298.004.097,00 198.266.492,00 107.324.933,00 263.587.539,00 33.491.586,29 10.230.933,12 2.811,46 952.252,54 263.587.538,31
PROGRAMACIÓN PLURIANUAL PREVISIÓN DE IMPORTES COMPROMETIDOS A 31/12/15EJECUCIÓN PREVISTA A 31/12/2015
2016/000110 VEHÍCULOS PARA SAMUR-PROTECCIÓN CIVIL 2016 2019 1.850.000,00 950.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00
2016/000112EQUIPOS DE COMUNICACIÓN PARA SAMUR-PROTECCIÓN CIVIL 2016 2016 32.000,00 32.000,00
2016/000113NUEVO MATERIAL ESPECÍFICO PARA SAMUR-PROTECCIÓN CIVIL 2016 2019 787.825,00 67.825,00 240.000,00 240.000,00 240.000,00
2016/000114 DESFIBRILADORES PARA SAMUR-PROTECCIÓN CIVIL 2016 2016 200.000,00 200.000,00
2016/000115 BASE 0 DE SAMUR-PROTECCIÓN CIVIL. MOBILIARIO 2016 2016 350.000,00 350.000,00
2016/000117 APLICACIÓN INFORMÁTICA PARA SAMUR-PROTECCIÓN CIVIL 2016 2016 90.000,00 90.000,00
2016/000100 ÚTILES Y HERRAMIENTAS PARA LOS SERVICIOS DE BOMBEROS2016 2019 5.700.000,00 1.200.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00
2016/000101 REMOLQUE ESPUMÓGENO PARA LOS SERVICIOS DE BOMBEROS2016 2016 40.000,00 40.000,00
2016/000103EQUIPOS DE COMUNICACIÓN PARA LOS SERVICIOS DE BOMBEROS 2016 2019 1.240.000,00 340.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00
2016/000104 EDIFICIOS SERVICIOS DE BOMBEROS. INSTALACIONES 2016 2019 200.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00
2016/000105 VEHÍCULOS PARA LOS SERVICIOS DE BOMBEROS 2016 2019 681.000,00 381.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00
2016/000106 PARQUE DE BOMBEROS 6. MOBILIARIO 2016 2016 150.000,00 150.000,00
2016/000107CENTRO INTEGRADO SEGURIDAD Y EMERGENCIAS, C/RUFINO BLANCO. EQUIPOS DE COMUNICACIÓN 2016 2016 260.000,00 260.000,00
2016/000108APLICACIÓN INFORMÁTICA PARA LOS SERVICIOS DE BOMBEROS 2016 2016 240.000,00 240.000,00
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PLAN CUATRIENAL DE INVERSIONES 2016-2019. PRESUPUESTO 2016
AYUNTAMIENTO DE MADRID
Año Año COSTE
CÓDIGO DENOMINACIÓN Inicio Fin TOTAL 2016 2017 2018 2019 RESTO 2016 2017 2018 2019 RESTO
TOTAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 967.169.393,77 181.577.009,28 343.318.913,00 298.004.097,00 198.266.492,00 107.324.933,00 263.587.539,00 33.491.586,29 10.230.933,12 2.811,46 952.252,54 263.587.538,31
PROGRAMACIÓN PLURIANUAL PREVISIÓN DE IMPORTES COMPROMETIDOS A 31/12/15EJECUCIÓN PREVISTA A 31/12/2015
PARTICIPACIÓN CIUDADANA, TRANSPARENCIA Y GOBIERNO ABIERTO 700,00 0,00 350.100,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2016/000159EQUIPAMIENTO SERVICIOS PARTICIPACIÓN CIUDADANA, TRANSPARENCIA Y GOBIERNO ABIERTO 2016 2016 700,00 700,00
2016/000377OFICINAS ATENCIÓN AL CIUDADANO LÍNEA MADRID. REFORMAS Y MEJORAS ACCESIBILIDAD 2016 2019 265.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00
2016/000392MOBILIARIO ADAPTADO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD OFICINAS LÍNEA MADRID 2016 2016 50.400,00
2016/000396OFICINAS ATENCIÓN AL CIUDADANO LÍNEA MADRID. SEÑALIZACIÓN EXTERIOR 2016 2016 13.000,00
2016/000398EQUIPAMIENTO OFICINAS ATENCIÓN AL CIUDADANO LÍNEA MADRID 2016 2016 21.000,00
DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE 542.061.783,21 106.570.798,56 177.562.217,00 82.029.000,00 61.905.000,00 26.057.253,00 263.587.539,00 27.067.990,40 10.226.945,70 0,00 952.252,54 263.587.538,31
2006/000513 SOPORTES Y DESARROLLOS CARTOGRÁFICOS URBANISMO 2006 2019 1.286.088,58 1.067.522,58 53.566,00 55.000,00 55.000,00 55.000,00 53.565,40
2016/000298DISCOS DUROS PARA ALMACENAMIENTO DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA 2016 2016 1.000,00 1.000,00
2003/001006 ADQUISICIÓN DE SUELO EN PARQUE LINEAL MANZANARES SUR. ZONA VERDE2003 2016 43.012.709,95 21.156.626,95 21.856.083,00
2003/001086 ADQUISICIÓN DE SUELO ADELFAS API 03.05 2003 2016 2.611.025,41 2.603.907,41 7.118,00
2003/001140 SUELO URBANIZABLE PROGRAMADO ENSANCHE VALLECAS 1.032003 2016 4.613.525,75 4.527.625,75 85.900,00
2003/001141SUELO URBANIZABLE PROGRAMADO ENSANCHE DE BARAJAS 1.01 2003 2016 566.071,87 508.175,87 57.896,00
2003/001151AREA DE PLANEAMIENTO REMITIDO 09.03 BULEVAR ARROYO DE LOS PINOS 2003 2016 130.474,11 127.814,11 2.660,00
2003/001153 URBANIZACIÓN MAESTRO ARBÓS Y C/DEL SOTO APR 02.11 2003 2016 441.886,72 432.031,72 9.855,00
2004/001018 AREA DE PLANEAMIENTO REMITIDO 19.04 LA DEHESA 2004 2016 578.514,87 386.200,87 192.314,00
2004/001020 ARROYO DEL FRESNO. JUNTA DE COMPENSACIÓN 2004 2016 22.556.301,52 22.406.892,52 149.409,00
2004/001154CIUDAD AEROPORTUARIA - PARQUE VALDEBEBAS. URBANIZACIÓN 2004 2016 9.150.887,45 8.552.847,45 598.040,00
2006/001096ADQUISICIÓN SUELO C/DOMINGO PÁRRAGA C/V.ALBERTO PALACIOS. EQUIPAMIENTOS 2006 2016 1.714.012,02 254.012,02 1.460.000,00
2007/010240 ÁREA PLANEAMIENTO REMITIDO 02.06 MÉNDEZ ALVARO NORTE I. COMPENSACIÓN2007 2016 1.898.235,46 1.441.609,46 456.626,00
2009/000488UZP 2.03 DESARROLLO DEL ESTE LOS AHIJONES. COMPENSACIÓN 2009 2016 1.233.787,03 1.022.660,03 211.127,00
2010/000216ÁREA DE PLANEAMIENTO REMITIDO 08.01 CALLE CANTALEJO. COMPENSACIÓN 2010 2016 199.842,55 186.541,55 13.301,00
2010/000393SUELO URBANIZABLE PROGRAMADO 3.01 DESARROLLO DEL ESTE VALDECARROS 2010 2016 4.215.087,96 4.092.783,96 122.304,00
2013/000247ADQUISICIÓN DE SUELO CAMINO DE VIEJO DE POZUELO, 13 Y 15 2013 2016 13.892.554,79 6.485.134,79 7.407.420,00
2014/000134 ADQUISICIÓN SUELO C/ SANTIAGO EL VERDE, 13 2014 2016 679.545,60 498.125,60 181.420,00
2014/000198JUNTA DE COMPENSACIÓN PLANETARIO MENESES. OBRAS DE URBANIZACIÓN 2014 2016 512.721,82 237.857,82 274.864,00
2014/000308ADQUISICIÓN DE SUELO CAMINO DE VASARES S/N - AV. DE SANTA EUGENIA 2014 2016 7.346.815,49 489.215,49 6.857.600,00
2015/000229 ADQUISICIÓN DE SUELO C/ ENRIQUE VELASCO, 16 2015 2016 1.472.885,88 616.956,88 855.929,00
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PLAN CUATRIENAL DE INVERSIONES 2016-2019. PRESUPUESTO 2016
AYUNTAMIENTO DE MADRID
Año Año COSTE
CÓDIGO DENOMINACIÓN Inicio Fin TOTAL 2016 2017 2018 2019 RESTO 2016 2017 2018 2019 RESTO
TOTAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 967.169.393,77 181.577.009,28 343.318.913,00 298.004.097,00 198.266.492,00 107.324.933,00 263.587.539,00 33.491.586,29 10.230.933,12 2.811,46 952.252,54 263.587.538,31
PROGRAMACIÓN PLURIANUAL PREVISIÓN DE IMPORTES COMPROMETIDOS A 31/12/15EJECUCIÓN PREVISTA A 31/12/2015
2015/000464CALLE LENGUAS ESTE. URBANIZACIÓN A TRAVÉS DEL SISTEMA DE COMPENSACIÓN 2015 2016 20.443,36 15.813,36 4.630,00
2016/000303 ADQUISICIÓN SUELO ZONAS VERDES Y VIARIO 2016 2019 17.775.497,00 11.000.000,00 11.000.000,00 11.000.000,00
2016/000310 ADQUISICIÓN DE SUELO EN C/ DESAGUE DEL CANAL, 4 2016 2016 146.486,00 146.486,00
2016/000311ADQUISICIÓN DE SUELO TIERRA AL SITIO DE ARROYO DE MAZACOTE 2016 2016 1.232.000,00 1.232.000,00
2016/000312ADQUISICIÓN DE SUELO CARRETERA DE CARABANCHEL A ARAVACA, 28 2016 2016 487.200,00 487.200,00
2016/000313 ADQUISICIÓN DE SUELO C/ LOS COLLADOS, 9-11 2016 2016 80.000,00 80.000,00
2016/000314ADQUISICIÓN SUELO EN C/ VALDELINARES, 7 C/V A C/DARÍO APARICIO 2016 2016 250.000,00 250.000,00
2016/000315ADQUISICIÓN DE SUELO EN AVENIDA DE LA HISPANIDAD, C/MEDINA DE POMAR, 1 2016 2016 2.914.860,00 2.914.860,00
2016/000317 ADQUISICIÓN DE SUELO EN C/ ROQUETAS DE MAR, 10 2016 2016 1.529.266,00 1.529.266,00
2016/000322 ADQUISICIÓN SUELO PATRIMONIAL 2016 2019 23.729.470,00 8.000.000,00 8.000.000,00 8.000.000,00
2016/000323ADQUISICIÓN DE SUELO C/ CALERO PITA Y C/ MIGUEL ROCA, 33 2016 2016 631.097,00 631.097,00
2016/000281ADOPCIÓN MEDIDAS DE SEGURIDAD Y CONSOLIDACIONES EN EDIFICIOS MUNICIPALES 2016 2019 6.000.000,00 2.900.000,00 2.900.000,00 2.900.000,00
2016/000283 DERRIBOS EN ÁMBITOS DE EXPROPIACIÓN 2016 2019 1.167.329,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00
2016/000288URBANIZACIÓN DE SUELO EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE MADRID 2016 2019 127.345,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00
2016/000290 DERRIBOS EN SUELO PATRIMONIAL 2016 2019 2.101.192,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00
2003/001091 POLÍGONO DE COOPERACIÓN EMERENCIANA ZURILLA 2003 2016 1.116.603,16 116.603,16 1.000.000,00
2004/001049 ÁREA DE PLANEAMIENTO INCORPORADO 03.05 ADELFAS 2004 2017 6.097.175,79 3.712.121,79 1.700.000,00 685.054,00
2011/000201CASCO HISTÓRICO CARABANCHEL ALTO, U.E.2 CALLEJÓN JOSÉ CABRERA. COOPERACIÓN 2011 2016 435.366,05 380.366,05 55.000,00
2011/000318 MADRID CALLE 30 S.A. INVERSIONES DE REPOSICIÓN 2011 2040 320.058.596,92 18.277.433,92 27.014.425,00 10.226.946,00 952.253,00 263.587.539,00 27.014.425,00 10.226.945,70 952.252,54 263.587.538,31
2013/000118SISTEMAS DE PAVIMENTACIÓN ANTICONTAMINANTE. DISTRITO VILLAVERDE 2013 2016 334.127,64 322.466,64 11.661,00
2014/000435 ENTORNO DEL BARRIO DE CHUECA. OBRAS DE REMODELACIÓN2014 2017 2.537.088,29 75.088,29 1.500.000,00 962.000,00
2015/000200 CALLE AÑASTRO, 3. OBRAS DE URBANIZACIÓN 2015 2016 200.912,53 100.912,53 100.000,00
2015/000201 CALLE BALTANÁS, 19. OBRAS DE URBANIZACIÓN 2015 2016 83.961,75 58.961,75 25.000,00
2015/000226 ANILLO VERDE CICLISTA. OBRAS DE REMODELACIÓN 2015 2018 1.039.710,35 2.000.000,00 3.500.000,00 3.000.000,00
2015/000358ÁREA PLANEAMIENTO INCORPORADO 09.18 C/ BERMEO. URBANIZACIÓN SISTEMA COOPERACIÓN 2015 2016 126.000,00 0,00 126.000,00
2015/000365 C/ PICO DE LA MIEL, 3 Y 5. OBRAS DE URBANIZACIÓN 2015 2016 146.872,34 64.872,34 82.000,00
2015/000368URBANIZACIÓN SUELO PATRIMONIAL ÁMBITO ÁGUILA-ALCATEL API 02.18 2015 2016 174.457,06 10.812,06 163.645,00
2016/000421 PLAN DE PAVIMENTACIÓN DE ACERAS EN BARRIOS.FASE I 2016 2016 5.970.000,00
2016/000422SEGURIDAD VIAL EN LOS PAUS MONTE CARMELO, LAS TABLAS, S.CHINARRO Y VALLECAS. MEJORA.FASE I 2016 2016 3.920.000,00
2016/000424 PLAN DE PAVIMENTACIÓN DE CALZADAS EN BARRIOS. FASE I 2016 2016 5.970.000,00
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PLAN CUATRIENAL DE INVERSIONES 2016-2019. PRESUPUESTO 2016
AYUNTAMIENTO DE MADRID
Año Año COSTE
CÓDIGO DENOMINACIÓN Inicio Fin TOTAL 2016 2017 2018 2019 RESTO 2016 2017 2018 2019 RESTO
TOTAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 967.169.393,77 181.577.009,28 343.318.913,00 298.004.097,00 198.266.492,00 107.324.933,00 263.587.539,00 33.491.586,29 10.230.933,12 2.811,46 952.252,54 263.587.538,31
PROGRAMACIÓN PLURIANUAL PREVISIÓN DE IMPORTES COMPROMETIDOS A 31/12/15EJECUCIÓN PREVISTA A 31/12/2015
2014/000461 REMODELACIÓN PLAZA CARLOS TRIAS BERTRAN 2014 2016 1.877.055,76 1.357.964,76 519.091,00
2014/000471 JARDINES PLAZA ARQUITECTO RIBERA. ADECUACIÓN 2014 2016 2.699.154,48 1.134.102,48 1.565.052,00
2015/000207 PLAZA DE ESPAÑA. OBRAS DE REMODELACIÓN 2015 2018 42.758.120,57 108.120,57 1.650.000,00 18.000.000,00 23.000.000,00
2015/000212 CARRETERA DE LA FORTUNA. ADECUACIÓN VIARIO PÚBLICO 2015 2016 2.458.557,79 867.699,79 1.590.858,00
2015/000214 JARDINES DE SABATINI. ADECUACIÓN 2015 2016 1.796.301,08 736.301,08 1.060.000,00
2015/000222CONEXIÓN C/ FRANCISCO ÁLVAREZ CON GLORIETA CARRETERA VALDEMINGÓMEZ 2015 2016 602.937,90 360.401,90 242.536,00
2015/006005 CAMINO ERAR GAVIA. MEJORA FIRME DEL VIAL 2015 2016 1.758.166,91 736.502,91 1.021.664,00
2016/000332 DESARROLLO PLANES DE BARRIO. OBRAS DE URBANIZACIÓN 2016 2018 2.500.000,00 8.500.000,00 10.800.000,00
2016/000333CONEXIONES Y ESPACIOS INTERMEDIOS COMPLEJO AZCA. REURBANIZACIÓN 2016 2016 6.000.000,00 6.000.000,00
2016/000334CALLE ATOCHA Y PLAZA DE JACINTO BENAVENTE. REURBANIZACIÓN 2016 2017 15.300.000,00 6.500.000,00 8.800.000,00
2016/000335 PLAZA DE LAS DESCALZAS. REURBANIZACIÓN 2016 2016 95.000,00 95.000,00
2016/000336OBRAS DE ADECUACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS EN LOS DISTRITOS DE LA CIUDAD DE MADRID 2016 2017 850.000,00 750.000,00
2016/000416PARQUE LINEAL DEL MANZANARES SUR FASE II. ACONDICIONAMIENTO 2016 2017 10.000.000,00 4.500.000,00 5.500.000,00
2016/000329ACCESIBILIDAD EN PARADAS DE AUTOBUSES CON RETIRADA DE ANDENES Y AVANCE DE ACERAS 2016 2016 799.481,00
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PLAN CUATRIENAL DE INVERSIONES 2016-2019. PRESUPUESTO 2016
AYUNTAMIENTO DE MADRID
Año Año COSTE
CÓDIGO DENOMINACIÓN Inicio Fin TOTAL 2016 2017 2018 2019 RESTO 2016 2017 2018 2019 RESTO
TOTAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 967.169.393,77 181.577.009,28 343.318.913,00 298.004.097,00 198.266.492,00 107.324.933,00 263.587.539,00 33.491.586,29 10.230.933,12 2.811,46 952.252,54 263.587.538,31
PROGRAMACIÓN PLURIANUAL PREVISIÓN DE IMPORTES COMPROMETIDOS A 31/12/15EJECUCIÓN PREVISTA A 31/12/2015
MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD 151.100.936,00 35.613.637,00 39.122.189,00 65.306.110,00 49.967.000,00 45.966.000,00 0,00 2.872.088,92 0,00 0,00 0,00 0,00
2010/000065SEÑALIZACIÓN ESPECIAL: ZONAS ESCOLARES Y PASOS DE PEATONES 2010 2016 4.072.575,46 3.973.296,46 99.279,00
2015/006000SISTEMA DE VISIONADO DE CIRCULACIÓN. IMPLANTACIÓN DE NUEVAS TECNOLOGÍAS 2015 2017 2.903.586,46 1.225.366,46 839.110,00 839.110,00
2016/000069LECTOR DE MATRICULAS PARA APLICACIÓN PROTOCOLO DE CALIDAD DEL AIRE. ADQUISICIÓN 2016 2016 21.000,00 21.000,00
2016/000073 BICICLETAS PARA LOS AGENTES DE MOVILIDAD. ADQUISICIÓN2016 2016 33.000,00 33.000,00
2016/000078 RADAR PARA LOS AGENTES DE MOVILIDAD. ADQUISICIÓN 2016 2016 21.800,00 21.800,00
2016/000084MOBILIARIO, EQUIPOS DE OFICINA Y ENSERES. TRASLADO AGENTES MOVILIDAD 2016 2016 9.000,00 9.000,00
2016/000088EQUIPOS DE COMUNICACION PARA LOS AGENTES DE MOVILIDAD. ADQUISICIÓN 2016 2016 21.000,00 21.000,00
2016/000090 SCOOTERS PARA LOS AGENTES DE MOVILIDAD 2016 2019 776.000,00 176.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00
2016/000091TAQUILLAS Y MOBILIARIO PARA LAS OFICINAS DE LOS AGENTES DE MOVILIDAD 2016 2016 30.000,00 30.000,00
2016/000092MOBILIARIO PARA LOS SERVICIOS DE GESTION Y VIGILANCIA DE LA CIRCUALCION 2016 2016 10.000,00 10.000,00
2016/000192CIRCUITO CERRADO ESCUELAS PARTICULARES DE CONDUCTORES. CONSTRUCCIÓN 2016 2016 240.000,00
2016/000193SANITARIOS PARA AUTOTAXIS DE USO ECLUISIVO. INSTALACIÓN 2016 2016 910.000,00
2016/000169 PLAN DE APARCAMIENTOS DISUASORIOS 2016 2019 24.000,00 24.000.000,00 24.000.000,00 25.000.000,00
2016/000171MEJORA DE LA INFORMACION SOBRE LA OCUPACION DE LOS APARCAMIENTOS CENTRO MADRID 2016 2016 340.000,00
2016/000172 APARCAMIENTOS PARA CARAVANAS. CONSTRUCCIÓN 2016 2019 20.000,00 167.000,00 167.000,00 166.000,00
2011/000211ERAR SUR ORIENTAL. OPTIMIZACIÓN DEL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 2011 2016 7.995.464,14 7.825.464,14 170.000,00
2013/000301 AMPLIACIÓN TERCIARIO ERAR LA GAVIA 2013 2016 10.086.856,71 10.026.856,71 60.000,00
2013/000313ACTUACIÓN MEDIOAMBIENTAL PARA AMPLIACIÓN USOS RECREATIVOS RÍO MANZANARES 2013 2017 1.982.713,85 1.082.713,85 400.000,00 500.000,00
2014/000141 CONEXIÓN REDES AGUA REGENERADA VALDEBEBAS-REJAS 2014 2016 8.600.783,87 5.865.626,87 2.735.157,00 109.142,00
2015/000156PLATAFORMAS PARA LA PRÁCTICA DE LA PESCA EN EL RÍO MANZANARES - ÁMBITO DEL PARDO 2015 2016 217.985,31 17.985,31 200.000,00
2015/000215 COLECTOR DOBLADO DE VICÁLVARO. CONSTRUCCIÓN 2015 2018 18.522.180,86 162.180,86 360.000,00 12.000.000,00 6.000.000,00
2015/000216DRENAJE VÍA DE SERVICIO DE LA N-III A LA ALTURA DEL ENSANCHE DE VALLECAS 2015 2017 4.332.080,38 72.080,38 260.000,00 4.000.000,00
2015/000217CENTRO DEPORTIVO MORATALAZ. SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN EFICIENTE 2015 2016 774.361,71 324.361,71 450.000,00
2015/000218RED DE AGUA REGENERADA EN LOS ÁMBITOS URBANÍSTICOS DEL SURESTE DE MADRID 2015 2018 2.929.060,29 54.060,29 175.000,00 2.500.000,00 200.000,00
2015/000223TRAMO SUPERIOR ARROYO DE LOS MIGUELES. ACONDICIONAMIENTO 2015 2018 2.468.832,15 28.832,15 140.000,00 2.000.000,00 300.000,00
2015/000224AUMENTO DE LA CAPACIDAD DEL DESAGÜE DEL TRAMO INFERIOR ARROYO DE LOS MIGUELES 2015 2019 30.364.003,76 144.160,76 219.843,00 5.000.000,00 5.000.000,00 20.000.000,00
2016/000187 HIDRANTES EN LA VÍA PÚBLICA. INSTALACIÓN 2016 2016 50.000,00
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PLAN CUATRIENAL DE INVERSIONES 2016-2019. PRESUPUESTO 2016
AYUNTAMIENTO DE MADRID
Año Año COSTE
CÓDIGO DENOMINACIÓN Inicio Fin TOTAL 2016 2017 2018 2019 RESTO 2016 2017 2018 2019 RESTO
TOTAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 967.169.393,77 181.577.009,28 343.318.913,00 298.004.097,00 198.266.492,00 107.324.933,00 263.587.539,00 33.491.586,29 10.230.933,12 2.811,46 952.252,54 263.587.538,31
PROGRAMACIÓN PLURIANUAL PREVISIÓN DE IMPORTES COMPROMETIDOS A 31/12/15EJECUCIÓN PREVISTA A 31/12/2015
2016/000179 OBRAS DE EMERGENCIA EN LA VÍA PÚBLICA 2016 2016 70.000,00
2016/000229CAMIONES RECOLECTORES COMPACTADORES. SERVICIO DE RECOGIDA DE RESIDUOS 2016 2018 35.000.000,00 8.000.000,00 13.500.000,00 13.500.000,00
2016/000233IMPLANTACION DE PUNTOS LIMPIOS DE PROXIMIDAD EN LOS BARRIOS 2016 2016 250.000,00
2016/000380 MOBILIARIO URBANO EN AREAS INFANTILES. RENOVACIÓN 2016 2016 1.300.000,00
2015/000205PARQUE LINEAL DE VILLAVERDE. URBANIZACIÓN ENTORNO DEL RÍO MANZANARES 2015 2016 7.526.160,18 3.353.546,18 4.172.614,00 2.762.946,92
2015/000213 FINCA DE TORRE ARIAS. REMODELACIÓN DEL ENTORNO 2015 2016 2.628.104,89 1.457.104,89 1.171.000,00
2016/000205 MAQUINARIA PARA LOS SERVICIOS DE PATRIMONIO VERDE 2016 2016 500.000,00 500.000,00
2016/000222 HIDRANTES EN ZONAS VERDES. INSTALACIÓN 2016 2016 500.000,00
2016/000224 REMODELACIÓN DIVERSOS PARQUES DE LA CIUDAD DE MADRID2016 2016 300.000,00
2016/000228INSTALACIONES CASA DE CAMPO. ADECUACIÓN PARA COLECCIONES 2016 2016 300.000,00
2016/000466RED DE RIEGO EN EL PAU DE VALLECAS (PLAN DE ACTUACIÓN URBANA) 2016 2016 2.718.413,00 2.718.413,00
2016/000467PARQUE DEL RETIRO. REMODELACIÓN DE LA MONTAÑA DE LOS GATOS 2016 2016 360.000,00 360.000,00
2016/000468PARQUE DE LA CASA DE CAMPO. DIVERSAS ACTUACIONES DE REHABILITACIÓN 2016 2016 1.338.973,00 1.338.973,00
2016/000469PARQUE MADRID RIO. DIVERSAS ACTUACIONES DE ACONDICIONAMIENTO 2016 2016 700.000,00 700.000,00
2016/000471PARQUE LINEAL DEL MANZANARES. DIVERSAS ACTUACIONES DE MEJORA 2016 2016 1.000.000,00 1.000.000,00
2016/000473PARQUE JUAN CARLOS I. ADECUACIÓN DE ENTORNOS Y SUPRESIÓN DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS 2016 2016 600.000,00 600.000,00
2016/000501 FUENTES DE AGUA POTABLE. INSTALACIÓN 2016 2016 320.000,00
2016/000191ADECUACION DE SOLARES PARA MEJORA DE LA CALIDAD DEL PAISAJE URBANO 2016 2016 500.000,00
2016/000486PROYECTOS DE REHABILITACIÓN ZONAS VERDES Y OTRAS ACTUACIONES EN HUERTOS URBANOS 2016 2019 1.600.000,00 600.000,00 600.000,00 600.000,00
2016/000487 PLANTA DE COMPOSTAJE AL SUR DE MADRID. CONSTRUCCIÓN2016 2016 500.000,00 500.000,00
2016/000488DIVERSAS ZONAS VERDES DE LA CIUDAD. ACTUACIONES DE ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA 2016 2016 300.000,00
2016/000489ESCUELA MUNICIPAL DE HUERTA URBANA AL SUR DE LA CAJA MÁGICA. ACONDICIONAMIENTO PARCELAS 2016 2016 250.000,00 250.000,00
2016/000490 PARQUE DE LA GAVIA. OBRAS DE EJECUCIÓN FASE II 2016 2016 1.500.000,00 1.500.000,00
2016/000491 MEJORA AJARDINAMIENTO DE DESARROLLOS URBANISTICOS 2016 2016 1.000.000,00
2016/000190ACTUACIONES DE EFICIENCIA ENERGETICA EN INSTALACIONES MUNICIPALES 2016 2016 250.000,00
2016/000208REHABILITACIÓN ENERGÉTICA EN LOS CENTROS DEPORTIVOS DE PUENTE DE VALLECAS Y CASA DE CAMPO 2016 2016 1.100.000,00
2016/000211PLATAFORMA LOGÍSTICA PARA LA DISTRIBUCIÓN DE MERCANCIAS CON VEHÍCULOS ELÉCTRICOS 2016 2016 250.000,00 250.000,00
2016/000213INTERVENCIONES URBANAS DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO 2016 2016 200.000,00
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PLAN CUATRIENAL DE INVERSIONES 2016-2019. PRESUPUESTO 2016
AYUNTAMIENTO DE MADRID
Año Año COSTE
CÓDIGO DENOMINACIÓN Inicio Fin TOTAL 2016 2017 2018 2019 RESTO 2016 2017 2018 2019 RESTO
TOTAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 967.169.393,77 181.577.009,28 343.318.913,00 298.004.097,00 198.266.492,00 107.324.933,00 263.587.539,00 33.491.586,29 10.230.933,12 2.811,46 952.252,54 263.587.538,31
PROGRAMACIÓN PLURIANUAL PREVISIÓN DE IMPORTES COMPROMETIDOS A 31/12/15EJECUCIÓN PREVISTA A 31/12/2015
2016/000218MOBILIARIO PARA CENTRO DE EDUCACIÓN AMBIENTAL MADRID RIO 2016 2016 50.000,00 50.000,00
2016/000168CONTROL AMBIENTAL, ADQUISICION HERRAMIENTAS DE MEDIDA DEL NIVEL SONORO 2016 2016 7.000,00 7.000,00
CULTURA Y DEPORTES 31.907.447,96 21.369.894,00 14.112.543,00 7.448.067,00 2.077.812,00 1.585.000,00 0,00 316.552,01 3.066,13 2.811,46 0,00 0,00
2016/000176CENTRO CULTURAL CONDE DUQUE. DOTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CONTROL 2016 2016 5.500,00 5.500,00
2016/000177EQUIPAMIENTO SERVICIOS ÁREA DE GOBIERNO DE CULTURA Y DEPORTES 2016 2016 7.500,00 7.500,00
2016/000178SEÑALIZACIÓN DE EDIFICIOS ÁRA DE GOBIERNO DE CULTURA Y DEPORTES 2016 2016 9.000,00
2015/000137BIBLIOTECA DIGITAL MEMORIADEMADRID. DESARROLLO APLICACIONES PARA MÓVILES 2015 2016 39.299,29 17.299,29 22.000,00
2016/000237 EQUIPAMIENTO BIBLIOTECA HISTÓRICA MUNICIPAL 2016 2016 20.000,00 20.000,00
2016/000240 EQUIPAMIENTO BIBLIOTECA MUSICAL VÍCTOR ESPINÓS 2016 2016 1.000,00 1.000,00
2016/000242 EQUIPAMIENTO BIBLIOTECA TÉCNICA 2016 2016 1.000,00 1.000,00
2016/000244BIBLIOTECAS PÚBLICAS MUNICIPALES. DOTACIONES DE MOBILIARIO Y ENSERES 2016 2019 155.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00
2016/000245 EQUIPAMIENTO IMPRENTA MUNICIPAL-ARTES DEL LIBRO 2016 2016 20.000,00 20.000,00
2016/000246 EQUIPAMIENTO HEMEROTECA MUNICIPAL 2016 2016 12.400,00 12.400,00
2016/000247SISTEMA DE ALMACENAMIENTO ESPECÍFICO PARA LA BIBLIOTECA DIGITAL 2016 2016 65.000,00 65.000,00
2016/000248 SEÑALIZACIÓN BIBLIOTECAS PÚBLICAS MUNICIPALES 2016 2016 22.000,00
2016/000249 BIBLIOTECA HISTÓRICA MUNICIPAL. ADQUISICION LIBROS 2016 2016 35.000,00 35.000,00
2016/000250BIBLIOTECA MUSICAL VÍCTOR ESPINÓS. ADQUISICIÓN INSTRUMENTOS Y PARTITURAS 2016 2016 30.500,00 30.500,00
2016/000251UNIDAD TÉCNICA DE BIBLIOTECAS. ADQUISICIÓN MATERIAL MULTIMEDIA Y AUDIOVISUAL 2016 2016 280.000,00
2016/000252 UNIDAD TÉCNICA DE BIBLIOTECAS. ADQUISICIÓN LIBROS 2016 2019 456.000,00 260.000,00 260.000,00 260.000,00
2016/000253BIBLIOTECAS PÚBLICAS MUNICIPALES. SISTEMA DE AUTOPRÉSTAMO 2016 2016 100.000,00
2016/000484BIBLIOTECA DIGITAL. ADQUISICIÓN DE UN ESCÁNER PLANETARIO Y ELEMENTOS DE DIGITALIZACIÓN 2016 2016 70.000,00 70.000,00
2016/000261 EQUIPAMIENTO ARCHIVO DE LA VILLA 2016 2016 80.000,00 80.000,00
2015/000143MUSEO DE SAN ISIDRO. LOS ORÍGENES DE MADRID. EXPOSICIÓN PERMANENTE 2015 2019 1.361.539,88 356.797,88 704.742,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00
2016/000236MUSEO DE ARTE CONTEMPORÁNEO. MONTAJE EXPOSICIÓN PERMANENTE 2016 2016 28.675,00 28.675,00
2016/000238MUSEO DE HISTORIA DE MADRID. EQUIPAMIENTO ESPACIOS INTERNOS Y USOS PUBLICOS 2016 2016 190.900,00 190.900,00
2016/000239MUSEO SAN ISIDRO. MOBILIARIO TÉCNICO DE ALMACENAJE ESPECIALIZADO 2016 2016 42.000,00 42.000,00
2016/000241 BIENES CULTURALES PARA LOS MUSEOS DE LA CIUDAD 2016 2019 50.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00
2016/000243 EQUIPAMIENTOS PARA EL PLANETARIO DE MADRID 2016 2016 19.009,00 19.009,00
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PLAN CUATRIENAL DE INVERSIONES 2016-2019. PRESUPUESTO 2016
AYUNTAMIENTO DE MADRID
Año Año COSTE
CÓDIGO DENOMINACIÓN Inicio Fin TOTAL 2016 2017 2018 2019 RESTO 2016 2017 2018 2019 RESTO
TOTAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 967.169.393,77 181.577.009,28 343.318.913,00 298.004.097,00 198.266.492,00 107.324.933,00 263.587.539,00 33.491.586,29 10.230.933,12 2.811,46 952.252,54 263.587.538,31
PROGRAMACIÓN PLURIANUAL PREVISIÓN DE IMPORTES COMPROMETIDOS A 31/12/15EJECUCIÓN PREVISTA A 31/12/2015
2016/000199BANDA SINFÓNICA MUNICIPAL DE MADRID. INSTRUMENTOS MUSICALES, OBRAS Y OTROS ENSERES 2016 2016 45.000,00 45.000,00
2004/000068 CUARTEL CONDE DUQUE. RESTAURACIÓN 2004 2019 18.008.944,82 14.608.944,82 200.000,00 3.000.000,00 100.000,00 100.000,00
2006/000765 BIBLIOTECA MUNICIPAL ORCASUR. AMPLIACIÓN 2006 2016 1.373.162,63 1.371.500,63 1.662,00
2009/000430BIBLIOTECA MUNICIPAL EN BARRIO DE SAN FERMÍN. CONSTRUCCIÓN 2009 2018 2.626.475,30 6.475,30 220.000,00 1.910.000,00 490.000,00
2012/000162 ENTORNO DEL MATADERO. OBRAS DE URBANIZACIÓN 2012 2016 2.174.021,56 2.172.660,56 1.361,00 1.360,26
2014/000117 PROTOTIPO DE MOBILIARIO URBANO PARA SU HOMOLOGACIÓN2014 2016 31.720,80 720,80 31.000,00
2014/000120MONUMENTO A LAS VÍCTIMAS DEL 11-M DE ATOCHA. REFORMA 2014 2016 325.597,76 105.597,76 220.000,00
2014/000121 MONUMENTO A ALFONSO XII. RESTAURACIÓN 2014 2017 422.080,38 72.080,38 50.000,00 300.000,00
2014/000122 IGLESIA DE LAS MARAVILLAS. RESTAURACIÓN 2014 2016 1.315.056,55 918.950,55 393.294,00 2.812,00 315.191,75 2.811,46
2014/000123 RESTAURACIÓN DE LA MURALLA ISLÁMICA 2014 2017 372.401,06 370.934,06 1.467,00 1.466,41
2014/000126PLANETARIO DE MADRID. ADECUACIÓN SALA DE PROYECCIONES 2014 2019 1.489.407,80 259.407,80 930.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00
2014/000166MUSEO DE HISTORIA DE MADRID. REHABILITACIÓN ZONA CAPILLA 2014 2017 463.130,67 461.530,67 1.600,00 1.599,72
2015/000149 FUENTE DE LA DIOSA CIBELES. RESTAURACIÓN 2015 2017 402.330,36 52.330,36 50.000,00 300.000,00
2015/000489 RESTAURACIÓN DE LA MURALLA CRISTIANA DE MADRID 2015 2017 573.020,10 18.020,10 55.000,00 500.000,00
2016/000268SISTEMAS DE ALARMAS. EDIFICIOS ADSCRITOS ÁREA GOBIERNO DE CULTURA Y DEPORTES 2016 2016 6.000,00
2016/000270ADECUACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS PARA IMPLANTAR MONUMENTOS, MOBILIARIO Y SEÑALÉTICA 2016 2016 10.000,00
2016/000480 SEÑALIZACIÓN PEATONAL CENTRO HISTÓRICO 2016 2016 40.000,00
2016/000481 SEÑALIZACIÓN ESPACIOS CULTURALES AL AIRE LIBRE 2016 2016 40.000,00
2016/000482PROYECTOS DE REHABILITACIÓN Y RESTAURACIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO 2016 2019 800.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00
2016/000483 OBRAS DE CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL 2016 2019 500.000,00 350.000,00 400.000,00 400.000,00
2015/000285 MEJORAS ACCESIBILIDAD CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES2015 2019 576.643,04 1.400.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00
2016/000271CESPED ARTIFICIAL PARA CAMPOS DE FUTBOL,RUGBY Y HOCKEY DE CENTRO DEPORTIVOS MUNICIPALES 2016 2016 4.000.000,00
2016/000272MEJORA DE LAS PISTAS DEPORTIVAS EXTERIORES EN LOS COLEGIOS PÚBLICOS DE LA CIUDAD 2016 2016 800.000,00
2016/000273ADECUACION CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES PARA REALIZACION EVENTOS DEPORTIVOS 2016 2019 1.544.225,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00
2016/000279MATERIAL PARA VALORACION CONDICION FISICA Y SALUD DE LAS PERSONAS EN CENTROS DEPORTIVOS 2016 2016 92.000,00
2016/000235CENTRO DEPORTIVO GALLUR. RENOVACIÓN PAVIMENTO PABELLÓN ATLETISMO 2016 2016 255.775,00 255.775,00
TRIBUNAL ECONÓMICO-ADMINISTRATIVO 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2016/000143 EQUIPAMIENTO TRIBUNAL ECONÓMICO ADMINISTRATIVO 2016 2016 6.000,00 6.000,00
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PLAN CUATRIENAL DE INVERSIONES 2016-2019. PRESUPUESTO 2016
AYUNTAMIENTO DE MADRID
Año Año COSTE
CÓDIGO DENOMINACIÓN Inicio Fin TOTAL 2016 2017 2018 2019 RESTO 2016 2017 2018 2019 RESTO
TOTAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 967.169.393,77 181.577.009,28 343.318.913,00 298.004.097,00 198.266.492,00 107.324.933,00 263.587.539,00 33.491.586,29 10.230.933,12 2.811,46 952.252,54 263.587.538,31
PROGRAMACIÓN PLURIANUAL PREVISIÓN DE IMPORTES COMPROMETIDOS A 31/12/15EJECUCIÓN PREVISTA A 31/12/2015
DISTRITOS DE LA CIUDAD 22.082.905,26 1.719.460,26 47.886.920,00 21.139.180,00 21.274.180,00 19.274.180,00 0,00 22.027,08 0,00 0,00 0,00 0,00
2016/000126CENTROS DE MAYORES DISTRITO CENTRO. MOBILIARIO Y ENSERES 2016 2016 20.000,00
2016/000127CENTROS DE SERVICIOS SOCIALES DITRITO CENTRO. MOBILIARIO Y ENSERES 2016 2016 10.000,00
2016/000102OBRAS DE CONSERVACIÓN CENTROS DOCENTES DE ENSEÑANZA DISTRITO DE CENTRO 2016 2019 551.529,00 551.529,00 551.529,00 551.529,00
2016/000128 ESCUELA INFANTIL LA PALOMA. MOBILIARIO Y ENSERES 2016 2016 4.000,00 4.000,00
2016/000124OBRAS DE CONSERVACIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS DISTRITO DE CENTRO 2016 2019 87.073,00 87.073,00 87.073,00 87.073,00
2016/000167 PISTAS DEPORTIVAS C/ EMBAJADORES. CONSTRUCCIÓN 2016 2016 40.000,00 40.000,00
2014/000351PLAZA MAYOR. ADECUACIÓN GLOBAL DE EDIFICIOS Y SUPERFICIES ABIERTAS Y CUBIERTAS 2014 2016 1.631.916,88 1.419.461,88 212.455,00 22.027,08
2016/000096 OBRAS DE CONSERVACION EDIFICIOS DISTRITO DE CENTRO 2016 2019 462.557,00 360.000,00 360.000,00 360.000,00
2016/000063OBRAS DE CONSERVACIÓN CENTROS DOCENTES DE ENSEÑANZA DISTRITO DE ARGANZUELA 2016 2019 200.006,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00
2016/000076DOTACIÓN DE LA NAVE DE TERNERAS PARA USO ESCENICO Y MULTIFUNCIONAL 2016 2016 60.000,00 60.000,00
2016/000072OBRAS DE CONSERVACIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS DISTRITO DE ARGANZUELA 2016 2019 225.000,00 225.000,00 225.000,00 225.000,00
2016/000074CENTRO DEPORTIVO MARQUÉS DE SAMARANCH. RENOVACIÓN CESPED CAMPO DE FÚTBOL 2016 2016 300.000,00 300.000,00
2016/000075 EQUIPAMIENTO CENTROS DEPORTIVOS DISTRITO ARGANZUELA2016 2016 10.000,00
2016/000064OBRAS DE CONSERVACIÓN EDIFICIOS DISTRITO DE ARGANZUELA 2016 2019 258.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00
2016/000077OBRAS DE CONSERVACIÓN CENTROS DOCENTES DE ENSEÑANZA DISTRITO DE RETIRO 2016 2019 212.338,00 215.000,00 215.000,00 215.000,00
2016/000492ESCUELA DE MÚSICA Y DANZA PLÁCIDO DOMINGO. OBRAS DE REFORMA 2016 2016 40.000,00 40.000,00
2016/000144MOBILIARIO, ENSERES Y EQUIPOS DE COMUNICACIÓN NUEVAS SALAS LECTURA DISTRITO RETIRO 2016 2016 10.400,00
2016/000079OBRAS DE CONSERVACIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS DISTRITO DE RETIRO 2016 2019 156.307,00 156.307,00 156.307,00 156.307,00
2016/000146 ALARMAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DISTRITO RETIRO 2016 2016 14.000,00
2016/000437DEPORTIVO BÁSICO PISTAS COCHERAS. OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO 2016 2016 187.000,00 187.000,00
2016/000080 OBRAS DE CONSERVACIÓN EDIFICIOS DISTRITO DE RETIRO 2016 2019 292.235,00 292.235,00 292.235,00 292.235,00
2016/000065OBRAS DE CONSERVACION CENTROS ENSEÑANZA DE ENSEÑANZA DISTRITO DE SALAMANCA 2016 2019 69.000,00 95.736,00 95.736,00 95.736,00
2016/000070OBRAS DE CONSERVACION INSTALACIONES DEPORTIVAS DISTRITO DE SALAMANCA 2016 2019 306.500,00 145.204,00 145.204,00 145.204,00
2016/000071OBRAS DE CONSERVACIÓN EDIFICIOS DISTRITO DE SALAMANCA 2016 2019 108.298,00 181.858,00 181.858,00 181.858,00
2016/000026OBRAS DE CONSERVACIÓN CENTROS DOCENTES DE ENSEÑANZA DISTRITO DE CHAMARTÍN 2016 2019 393.396,00 423.396,00 423.396,00 423.396,00
2016/000027OBRAS DE CONSERVACIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS DISTRITO DE CHAMARTÍN 2016 2019 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00
- 302 -
PLAN CUATRIENAL DE INVERSIONES 2016-2019. PRESUPUESTO 2016
AYUNTAMIENTO DE MADRID
Año Año COSTE
CÓDIGO DENOMINACIÓN Inicio Fin TOTAL 2016 2017 2018 2019 RESTO 2016 2017 2018 2019 RESTO
TOTAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 967.169.393,77 181.577.009,28 343.318.913,00 298.004.097,00 198.266.492,00 107.324.933,00 263.587.539,00 33.491.586,29 10.230.933,12 2.811,46 952.252,54 263.587.538,31
PROGRAMACIÓN PLURIANUAL PREVISIÓN DE IMPORTES COMPROMETIDOS A 31/12/15EJECUCIÓN PREVISTA A 31/12/2015
2016/000028OBRAS DE CONSERVACIÓN EDIFICIOS DISTRITO DE CHAMARTÍN 2016 2019 415.086,00 385.086,00 385.086,00 385.086,00
2016/000388EDIFICIO SITO C/ ENRIQUE JARDIEL PONCELA, 8. OBRAS DE REFORMA Y REHABILITACIÓN 2016 2016 350.000,00 350.000,00
2016/000153OBRAS DE CONSERVACIÓN CENTROS DOCENTES DE ENSEÑANZA DISTRITO DE TETUAN 2016 2019 311.993,00 311.993,00 311.993,00 311.993,00
2016/000460 CENTRO CULTURAL ESPRONCEDA. MOBILIARIO 2016 2016 45.000,00 45.000,00
2016/000152OBRAS DE CONSERVACIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS DISTRITO DE TETUAN 2016 2019 495.369,00 150.369,00 150.369,00 150.369,00
2016/000151 OBRAS DE CONSERVACIÓN EDIFICIOS DISTRITO DE TETUAN 2016 2019 180.675,00 180.675,00 180.675,00 180.675,00
2016/000036OBRAS DE CONSERVACION CENTROS DOCENTES DE ENSEÑANZA DISTRITO DE CHAMBERI 2016 2019 323.251,00 323.251,00 323.251,00 323.251,00
2016/000356 CENTRO DEPORTIVO PARQUE MOVIL. OBRAS DE ADECUACIÓN 2016 2016 200.000,00 200.000,00
2016/000035 OBRAS DE CONSERVACION EDIFICIOS DISTRITO DE CHAMBERI2016 2019 226.020,00 226.020,00 226.020,00 226.020,00
2016/000282LOCALES SITUADOS C/BRAVO MURILLO 37-39. REHABILITACIÓ PARA CENTRO PARTICIPACIÓN 2016 2016 272.466,00 272.466,00
2016/000068ACTUACIONES PLANES DE BARRIO DISTRITO DE FUENCARRAL EL PARDO 2016 2016 100.000,00
2016/000087OBRAS DE CONSERVACIÓN CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA DISTRITO FUENCARRAL-EL PARDO 2016 2019 867.883,00 867.883,00 867.883,00 867.883,00
2016/000097EQUIPAMIENTO CENTROS CULTURALES DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO 2016 2016 20.180,00
2005/000139INSTALACIONES DEPORTIVAS EN EL BARRIO LAS TABLAS. ACONDICIONAMIENTO 2005 2016 899.998,38 299.998,38 600.000,00
2016/000089OBRAS DE CONSERVACIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO 2016 2019 393.127,00 393.127,00 393.127,00 393.127,00
2016/000098 CENTRO DEPORTIVO VICENTE DEL BOSQUE. MERENDEROS 2016 2016 18.000,00 18.000,00
2016/000118DEPORTIVO BÁSICO C/ SANTUARIO DE VALVERDE. CONSTRUCCIÓN 2016 2016 155.000,00 155.000,00
2016/000214EQUIPAMIENTO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DISTRITO FUENCARRAL-EL PARDO 2016 2016 8.000,00 8.000,00
2016/000083OBRAS DE CONSERVACIÓN EDIFICIOS DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO 2016 2019 333.523,00 333.523,00 333.523,00 333.523,00
2016/000099EDIFICIO CENTRO NORTE JOVEN. OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO 2016 2016 250.000,00 250.000,00
2016/000057 EQUIPAMIENTO CENTRO DE MAYORES ARAVACA 2016 2016 120.000,00 120.000,00
2016/000055OBRAS DE CONSERVACIÓN CENTROS DOCENTES DE ENSEÑANZA DISTRITO MONCLOA-ARAVACA 2016 2019 286.186,00 277.869,00 277.869,00 277.869,00
2016/000056OBRAS DE CONSERVACION INSTALACIONES DEPORTIVAS DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA 2016 2019 1.162.400,00 549.944,00 549.944,00 549.944,00
2016/000058CENTROS DEPORTIVOS DISTRITO MONCLOA-ARAVACA. MOBILIARIO OFICINA 2016 2016 10.000,00
2016/000059CENTRO DEPORTIVO ALFREDO GOYENECHE. SILLA ACCESO DE MINUSVÁLIDOS A PISCINAS 2016 2016 8.000,00 8.000,00
2016/000060CENTROS DEPORTIVOS DISTRITO MONCLOA-ARAVACA. MAQUINARIA 2016 2016 62.000,00
2016/000054OBRAS DE CONSERVACIÓN EDIFICIOS DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA 2016 2019 347.334,00 65.145,00 65.145,00 65.145,00
- 303 -
PLAN CUATRIENAL DE INVERSIONES 2016-2019. PRESUPUESTO 2016
AYUNTAMIENTO DE MADRID
Año Año COSTE
CÓDIGO DENOMINACIÓN Inicio Fin TOTAL 2016 2017 2018 2019 RESTO 2016 2017 2018 2019 RESTO
TOTAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 967.169.393,77 181.577.009,28 343.318.913,00 298.004.097,00 198.266.492,00 107.324.933,00 263.587.539,00 33.491.586,29 10.230.933,12 2.811,46 952.252,54 263.587.538,31
PROGRAMACIÓN PLURIANUAL PREVISIÓN DE IMPORTES COMPROMETIDOS A 31/12/15EJECUCIÓN PREVISTA A 31/12/2015
2016/000182CENTROS DE MAYORES DISTRITO LATINA. MOBILIARIO Y ENSERES 2016 2016 35.000,00
2016/000180CENTROS DE SERVICIOS SOCIALES DISTRITO LATINA. MOBILIARIO Y ENSERES 2016 2016 45.000,00
2016/000156OBRAS DE CONSERVACIÓN CENTROS DOCENTES DE ENSEÑANZA DISTRITO DE LATINA 2016 2019 1.379.087,00 659.087,00 659.087,00 659.087,00
2016/000195CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA DISTRITO LATINA. DOTACIÓN JUEGOS DE PATIO 2016 2016 94.010,00
2016/000157OBRAS DE CONSERVACIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS DISTRITO DE LATINA 2016 2019 1.108.979,00 293.979,00 293.979,00 293.979,00
2016/000359 EQUIPAMIENTO CENTROS DEPORTIVOS DISTRITO LATINA 2016 2016 66.100,00
2016/000155 OBRAS DE CONSERVACIÓN EDIFICIOS DISTRITO DE LATINA 2016 2019 433.321,00 433.321,00 433.321,00 433.321,00
2016/000138OBRAS DE CONSERVACIÓN CENTROS DOCENTES DE ENSEÑANZA DISTRITO DE CARABANCHEL 2016 2019 605.158,00 505.158,00 505.158,00 505.158,00
2016/000162COLEGIO PÚBLICO CONCEPCIÓN ARENAL. SUBSANACIÓN DEFICIENCIAS ELÉCTRICAS 2016 2016 150.000,00 150.000,00
2016/000163COLEGIO PÚBLICO REPÚBLICA DEL ECUADOR. REFORMA ASEOS Y ACONDICIONAMIENTO PATIOS 2016 2016 100.000,00 100.000,00
2016/000164COLEGIO PÚBLICO REPÚBLICA DOMINICANA. REFORMA ASEOS Y OTRAS MEJORAS 2016 2016 100.000,00 100.000,00
2016/000140OBRAS DE CONSERVACIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS DISTRITO DE CARABANCHEL 2016 2019 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00
2016/000165DEPORTIVO BÁSICO C/ GORRIÓN. OBRAS REFORMA DE VESTUARIOS 2016 2016 150.000,00 150.000,00
2016/000166DEPORTIVOS BÁSICOS DISTRITO CARABANCHEL. OBRAS DE MEJORA Y REPARACIÓN 2016 2016 100.000,00
2016/000352CENTRO DEPORTIVO LA MINA. ACONDICIONAMIENTO CUBIERTAS PABELLÓN 2016 2016 242.000,00 242.000,00
2016/000141OBRAS DE CONSERVACIÓN EDIFICIOS DISTRITO DE CARABANCHEL 2016 2019 150.000,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00
2016/000351 CENTROS DE MAYORES DISTRITO USERA. MOBILIARIO 2016 2016 40.000,00
2016/000175OBRAS DE CONSERVACIÓN CENTROS DOCENTES DE ENSEÑANZA DISTRITO DE USERA 2016 2019 444.186,00 444.186,00 444.186,00 444.186,00
2016/000442COLEGIO PÚBLICO CIUDAD JAEN. OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO 2016 2016 150.000,00 150.000,00
2016/000443COLEGIO PÚBLICO GLORIA FUERTES. OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO 2016 2016 70.000,00 70.000,00
2016/000444COLEGIO PÚBLICO JORGE MANRIQUE. OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO 2016 2016 30.000,00 30.000,00
2016/000445CENTRO EDUCACIÓN ESPECIAL JOAN MIRÓ. OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO 2016 2016 150.000,00 150.000,00
2016/000446COLEGIO PÚBLICO JUAN SEBASTIAN ELCANO. OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO 2016 2016 150.000,00 150.000,00
2016/000447COLEGIO PÚBLICO MARCELO USERA. OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO 2016 2016 100.000,00 100.000,00
2016/000448COLEGIO PÚBLICO MESETA DE ORCASITAS. OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO 2016 2016 150.000,00 150.000,00
2016/000450COLEGIO PÚBLICO NUESTRA SEÑORA DE LA FUENCISLA. OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO 2016 2016 100.000,00 100.000,00
- 304 -
PLAN CUATRIENAL DE INVERSIONES 2016-2019. PRESUPUESTO 2016
AYUNTAMIENTO DE MADRID
Año Año COSTE
CÓDIGO DENOMINACIÓN Inicio Fin TOTAL 2016 2017 2018 2019 RESTO 2016 2017 2018 2019 RESTO
TOTAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 967.169.393,77 181.577.009,28 343.318.913,00 298.004.097,00 198.266.492,00 107.324.933,00 263.587.539,00 33.491.586,29 10.230.933,12 2.811,46 952.252,54 263.587.538,31
PROGRAMACIÓN PLURIANUAL PREVISIÓN DE IMPORTES COMPROMETIDOS A 31/12/15EJECUCIÓN PREVISTA A 31/12/2015
2016/000451COLEGIO PÚBLICO PRADOLONGO. OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO 2016 2016 100.000,00 100.000,00
2016/000452COLEGIO PÚBLICO PUERTO RICO. OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO 2016 2016 60.000,00 60.000,00
2016/000453COLEGIO PÚBLICO REPÚBLICA DE BRASIL. OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO 2016 2016 140.000,00 140.000,00
2016/000454COLEGIO PÚBLICO REPÚBLICA DE VENEZUELA. OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO 2016 2016 90.000,00 90.000,00
2016/000456ESCUELA INFANTIL LA CORNISA. OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO 2016 2016 30.000,00 30.000,00
2016/000458 ESCUELA INFANTIL LA OLIVA. OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO2016 2016 30.000,00 30.000,00
2016/000455ESCUELA DE MÚSICA MAESTRO BARBIERI. OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO 2016 2016 150.000,00 150.000,00
2016/000206 CENTROS CULTURALES DISTRITO USERA. MOBILIARIO 2016 2016 30.000,00
2016/000174OBRAS DE CONSERVACIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS DISTRITO DE USERA 2016 2019 137.330,00 137.330,00 137.330,00 137.330,00
2016/000438CENTRO DEPORTIVO ORCASITAS. OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO 2016 2016 2.233.000,00 2.233.000,00
2016/000439CENTRO DEPORTIVO ORCASUR. OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO 2016 2016 412.000,00 412.000,00
2016/000440CENTRO DEPORTIVO SAN FERMIN. OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO 2016 2016 140.000,00 140.000,00
2016/000441DEPORTIVOS BÁSICOS DISTRITO USERA. OBRAS DE REPARACIÓN 2016 2016 215.000,00
2016/000173 OBRAS DE CONSERVACIÓN EDIFICIOS DISTRITO DE USERA 2016 2019 283.277,00 283.277,00 283.277,00 283.277,00
2016/000119OBRAS CONSERVACIÓN CENTROS DOCENTES DE ENSEÑANZA DISTRITO PUENTE DE VALLECAS 2016 2019 950.000,00 783.070,00 783.070,00 783.070,00
2016/000457EDIFICIO C/ CONCORDIA, 15. REHABILITACIÓN PARA ESCUELA DE MÚSICA 2016 2016 3.122.314,00 3.122.314,00
2016/000121OBRAS DE CONSERVACIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS 2016 2019 553.048,00 353.788,00 353.788,00 353.788,00
2016/000274DEPORTIVOS BÁSICOS DISTRITO PUENTE DE VALLECAS. MOBILIARIO OFICINA 2016 2016 20.000,00
2016/000389CENTRO DEPORTIVO ALBERTO GARCÍA. SUSTITUCIÓN CLIMATIZADORA 2016 2016 800.000,00 800.000,00
2016/000449DEPORTIVOS BÁSICOS DISTRITO PUENTE DE VALLECAS. OBRAS DE ADECUACIÓN 2016 2016 150.000,00
2016/000485DEPORTIVO BÁSICO CERRO CABEZUELO. CÉSPED CAMPO DE FÚTBOL 2016 2016 719.950,00 719.950,00
2016/000499CENTRO DEPORTIVO PALOMERAS. REPARACIÓN PISTA OLÍMPICA DE ATLETISMO 2016 2016 601.879,00 601.879,00
2016/000500CENTRO DEPORTIVO PUENTE DE VALLECAS. ADECUACIÓN SISTEMA DE CLORACIÓN 2016 2016 1.151.920,00 1.151.920,00
2016/000123OBRAS DE CONSERVACIÓN EDIFICIOS DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS 2016 2019 1.941.836,00 338.702,00 338.702,00 338.702,00
2016/000461CENTRO SERVICIOS SOCIALES SAN DIEGO. REORDENACIÓN DE ESPACIOS 2016 2016 1.604.174,00 1.604.174,00
2016/000462CENTRO DE MAYORES ENTREVÍAS. REORDENACIÓN DE ESPACIOS 2016 2016 1.383.220,00 1.383.220,00
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PLAN CUATRIENAL DE INVERSIONES 2016-2019. PRESUPUESTO 2016
AYUNTAMIENTO DE MADRID
Año Año COSTE
CÓDIGO DENOMINACIÓN Inicio Fin TOTAL 2016 2017 2018 2019 RESTO 2016 2017 2018 2019 RESTO
TOTAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 967.169.393,77 181.577.009,28 343.318.913,00 298.004.097,00 198.266.492,00 107.324.933,00 263.587.539,00 33.491.586,29 10.230.933,12 2.811,46 952.252,54 263.587.538,31
PROGRAMACIÓN PLURIANUAL PREVISIÓN DE IMPORTES COMPROMETIDOS A 31/12/15EJECUCIÓN PREVISTA A 31/12/2015
2016/000148OBRAS DE CONSERVACIÓN CENTROS DOCENTES DE ENSEÑANZA DISTRITO DE MORATALAZ 2016 2019 461.049,00 309.449,00 309.449,00 309.449,00
2016/000150OBRAS DE CONSERVACIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS DISTRITO DE MORATALAZ 2016 2019 468.886,00 369.886,00 369.886,00 369.886,00
2016/000149OBRAS DE CONSERVACIÓN EDIFICIOS DISTRITO DE MORATALAZ 2016 2019 146.716,00 126.716,00 126.716,00 126.716,00
2016/000357EQUIPAMIENTO PARA CENTROS DE MAYORES DEL DISTRITO DE CIUDAD LINEAL 2016 2016 20.000,00
2016/000286OBRAS DE CONSERVACIÓN CENTROS DOCENTES DE ENSEÑANZA DISTRITO DE CIUDAD LINEAL 2016 2019 700.176,00 360.176,00 360.176,00 360.176,00
2016/000366EQUIPAMIENTO PARA CENTROS CULTURALES DEL DISTRITO DE CIUDAD LINEAL 2016 2016 15.000,00
2016/000278OBRAS DE CONSERVACIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS DISTRITO DE CIUDAD LINEAL 2016 2019 604.000,00 406.000,00 406.000,00 406.000,00
2016/000464EQUIPAMIENTO CENTROS DEPORTIVOS DISTRITO CIUDAD LINEAL 2016 2016 22.000,00
2016/000369EQUIPAMIENTO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DISTRITO CIUDAD LINEAL 2016 2016 25.000,00 25.000,00
2016/000354OBRAS DE CONSERVACIÓN EDIFICIOS DISTRITO DE CIUDAD LINEAL 2016 2019 245.000,00 305.000,00 305.000,00 305.000,00
2016/000139OBRAS DE CONSERVACIÓN CENTROS DOCENTES DE ENSEÑANZA DISTRITO DE HORTALEZA 2016 2019 581.466,00 581.466,00 581.466,00 581.466,00
2016/000137OBRAS DE CONSERVACIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS DISTRITO DE HORTALEZA 2016 2019 584.116,00 534.094,00 534.094,00 534.094,00
2016/000095OBRAS DE CONSERVACIÓN EDIFICIOS DISTRITO DE HORTALEZA 2016 2019 53.000,00 103.022,00 103.022,00 103.022,00
2016/000142EQUIPAMIENTO CENTRO SERVICIOS SOCIALES EDUARDO MINGUITO 2016 2016 15.000,00 15.000,00
2016/000044OBRAS DE CONSERVACIÓN CENTROS DOCENTES DE ENSEÑANZA DISTRITO DE VILLAVERDE 2016 2019 844.000,00 844.000,00 844.000,00 844.000,00
2016/000045OBRAS DE CONSERVACIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS DISTRITO DE VILLAVERDE 2016 2019 359.900,00 359.900,00 359.900,00 359.900,00
2016/000136CAMPO DE FÚTBOL SAN CRISTÓBAL. REHABILITACIÓN, ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA 2016 2016 895.000,00 895.000,00
2016/000047OBRAS DE CONSERVACIÓN EDIFICIOS DISTRITO DE VILLAVERDE 2016 2019 391.200,00 391.200,00 391.200,00 391.200,00
2016/000029OBRAS DE CONSERVACIÓN CENTROS DOCENTES DE ENSEÑANZA DISTRITO VILLA DE VALLECAS 2016 2019 401.565,00 281.002,00 281.002,00 281.002,00
2016/000147 EQUIPAMIENTO BIBLIOTECA GERARDO DIEGO 2016 2016 19.000,00 19.000,00
2016/000040OBRAS DE CONSERVACIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS 2016 2019 265.050,00 220.875,00 220.875,00 220.875,00
2016/000041OBRAS DE CONSERVACIÓN EDIFICIOS DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS 2016 2019 317.252,00 131.043,00 131.043,00 131.043,00
2016/000324RECINTO FERIAL VICÁLVARO. ACONDICIONAMIENTO Y REFORMA 2016 2016 138.000,00 138.000,00
2016/000120OBRAS DE CONSERVACIÓN CENTROS DOCENTES DE ENSEÑANZA DISTRITO VICÁLVARO 2016 2019 120.000,00 15.000,00 150.000,00 150.000,00
2016/000133OBRAS DE CONSERVACIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS DISTRITO DE VICÁLVARO 2016 2019 240.417,00 230.417,00 230.417,00 230.417,00
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PLAN CUATRIENAL DE INVERSIONES 2016-2019. PRESUPUESTO 2016
AYUNTAMIENTO DE MADRID
Año Año COSTE
CÓDIGO DENOMINACIÓN Inicio Fin TOTAL 2016 2017 2018 2019 RESTO 2016 2017 2018 2019 RESTO
TOTAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 967.169.393,77 181.577.009,28 343.318.913,00 298.004.097,00 198.266.492,00 107.324.933,00 263.587.539,00 33.491.586,29 10.230.933,12 2.811,46 952.252,54 263.587.538,31
PROGRAMACIÓN PLURIANUAL PREVISIÓN DE IMPORTES COMPROMETIDOS A 31/12/15EJECUCIÓN PREVISTA A 31/12/2015
2016/000363CENTROS DEPORTIVOS DISTRITO DE VICÁLVARO.OBRAS DE REFORMA Y ACONDICIONAMIENTO 2016 2018 1.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00
2016/000131OBRAS DE CONSERVACIÓN EDIFICIOS DISTRITO DE VICÁLVARO 2016 2019 120.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00
2016/000004OBRAS DE CONSERVACIÓN CENTROS DOCENTES DE ENSEÑANZA DISTRITO SAN BLAS-CANILLEJAS 2016 2019 558.525,00 557.693,00 557.693,00 557.693,00
2016/000116 EQUIPAMIENTO CENTRO CULTURAL ANTONIO MACHADO 2016 2016 145.000,00 145.000,00
2016/000001OBRAS DE CONSERVACIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS 2016 2019 169.639,00 168.402,00 168.402,00 168.402,00
2016/000495CENTRO DEPORTIVO SAN BLAS. REMODELACIÓN CUBIERTA PABELLÓN 2016 2016 382.236,00 382.236,00
2016/000496CENTRO DEPORTIVO SAN BLAS. REMODELACIÓN ZONA PISCINAS DE VERANO 2016 2016 1.207.059,00 1.207.059,00
2016/000497DEPORTIVO BÁSICO ESFINGE. SUSTITUCIÓN CERRAMIENTO PERIMETRAL 2016 2016 33.195,00 33.195,00
2016/000498DEPORTIVO BÁSICO MIGUEL YUSTE. SUSTITUCIÓN CERRAMIENTOS LATERALES 2016 2016 18.106,00 18.106,00
2016/000003OBRAS DE CONSERVACIÓN EDIFICIOS DISTRITO SAN BLAS-CANILLEJAS 2016 2019 261.360,00 250.558,00 250.558,00 250.558,00
2016/000062CENTRO CULTURAL CIUDAD PEGASO. CUBRICIÓN ESCENARIO AUDITORIO EXTERIOR 2016 2016 80.471,00 80.471,00
2016/000031OBRAS DE CONSERVACIÓN CENTROS DOCENTES DE ENSEÑANANZA DISTRITO DE BARAJAS 2016 2019 189.000,00 173.660,00 173.660,00 173.660,00
2016/000316 ESCUELA DE MÚSICA EL CAPRICHO. CARPINTERÍA 2016 2016 125.000,00 125.000,00
2016/000032OBRAS DE CONSERVACIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS DISTRITO DE BARAJAS 2016 2019 189.000,00 82.986,00 82.986,00 82.986,00
2016/000033 OBRAS DE CONSERVACIÓN EDIFICIOS DISTRITO DE BARAJAS 2016 2019 192.160,00 156.514,00 156.514,00 156.514,00
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PLAN CUATRIENAL DE INVERSIONES 2016-2019. PRESUPUESTO 2016
ORGANISMOS AUTÓNOMOS
CÓDIGO DENOMINACIÓN Fecha Inicio Fecha Fin 2016 2017 2018 2019TOTAL
PROGRAM. 2016 2017 2018 2019
INFORMÁTICA DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID
2007/000605 SISTEMA INTEGR.INGRESOS. PROYECTO DESARROLLO GESTIÓN TRIBUTARIA 03/07/2007 31/12/2019 23.867.682 10.382.860 510.705 1.507.970 1.499.635 1.174.821 4.693.131
2013/000086 MIGRACIÓN DE CENTRALITAS A TELEFONÍA IP 01/01/2013 31/12/2017 3.021.688 1.522.978 590.140 44.420 634.560 590.140 44.420
2013/000178 PLATAFORMA MINT 20/05/2013 31/12/2016 8.373.698 4.948.188 1.492.236 1.492.236 1.399.034
2014/000111 ADQUISICIÓN Y DESARROLLO DE APLICACIONES 01/01/2014 31/12/2016 4.673.420 2.638.212 237.734 237.734 237.733
2015/000062 MEJORAS DE RED TETRA 01/01/2015 31/12/2016 366.630 329.967 36.663 36.663
2015/000069 ADQUISICIÓN Y DESARROLLO DE APLICACIONES 01/01/2015 31/12/2019 4.762.037 2.240.830 1.506.395 347.936 347.936 318.941 2.521.208 69.904
2016/000043 INFRAESTRUCTURAS EN CPDS DISTRIBUIDOS 01/01/2016 31/12/2016 20.000 20.000 20.000
2016/000046 MEJORAS DE RED TETRA 01/01/2016 31/12/2017 3.293.197 2.543.197 750.000 3.293.197
2016/000048 AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS DE COMUNICACIÓN 01/01/2016 31/12/2016 225.000 225.000 225.000
2016/000049 EQUIPAMIENTO PARA INFORMÁTICA DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID 01/01/2016 31/12/2016 10.000 10.000 10.000
2016/000050 DOTACION PUESTOS DE TRABAJO 01/01/2016 31/12/2016 3.068.270 3.068.270 3.068.270
2016/000051 ACTUALIZACIÓN INFRAESTRUCTURAS 01/01/2016 31/12/2016 2.849.800 2.849.800 2.849.800
2016/000052 MEJORA DEL ENTORNO LAN 01/01/2016 31/12/2016 2.100.000 2.100.000 2.100.000
2016/000053 ADQUISICION Y DESARROLLO DE APLICACIONES 01/01/2016 31/12/2016 3.602.484 3.602.484 3.602.484
18.792.624 2.650.326 1.847.571 1.493.762 24.784.283 2.296.811 44.420TOTAL INFORMÁTICA DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID
IMPORTES COMPROMETIDOS A 30/09/2015PROGRAMACIÓN PLURINUALCOSTE TOTAL
EJECUCIÓN ACUMUL. PREV.A
31/12/2015
AGENCIA PARA EL EMPLEO DE MADRID
2016/000417 EQUIPAMIENTO DE LOS CENTROS DE LA AGENCIA PARA EL EMPLEO 01/01/2016 31/12/2016 30.000 30.000 30.000
2016/000418 INSTALACIONES TÉCNICAS DE LOS CENTROS DE LA AGENCIA PARA EL EMPLEO 01/01/2016 31/12/2016 40.000 40.000 40.000
2016/000419 OBRAS DE REFORMA CENTROS DE LA AGENCIA PARA EL EMPLEO 01/01/2016 31/12/2016 100.000 100.000 100.000
2016/000420 ADQUISICIÓN DE DIVERSO INMOVILIZADO PARA LA AGENCIA PARA EL EMPLEO 01/01/2016 31/12/2016 70.000 70.000 70.000
2016/000423 OBRAS ACONDICIONAMIENTO CENTROS FORMACIÓN AGENCIA DE EMPLEO 01/01/2016 31/12/2016 300.000 300.000 300.000
540.000 540.000
AGENCIA TRIBUTARIA MADRID
2016/000030 ADQUISICIÓN DE DESFIBRILADORES PARA VARIAS OAIC 01/01/2016 31/01/2016 6.000 6.000 6.000
2016/000034 ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA PROCESO DE DATOS 01/01/2016 31/12/2016 189.819 189.819 189.819
195.819 195.819
MADRID SALUD
2016/000019 MAQUINARIA PARA LOS CENTROS DEPENDIENTES DE MADRID SALUD 01/01/2016 31/12/2016 402.598 402.598 402.598
2016/000020 INSTALACIONES TÉCNICAS PARA LOS CENTROS DE MADRID SALUD 01/01/2016 31/12/2016 400.000 400.000 400.000
2016/000021 EQUIPAMIENTO DE LOS DIFERENTES CENTROS DE MADRID SALUD 01/01/2016 31/12/2016 55.500 55.500 55.500
2016/000023 SEÑALIZACIÓN DE LOS DIFERENTES CENTROS DE MADRID SALUD 01/01/2016 31/12/2016 10.000 10.000 10.000
2016/000024 REFORMAS PARA LOS DIFERENTES CENTROS DE MADRID SALUD 01/01/2016 31/12/2016 300.000 300.000 300.000
2016/000025 APLICACIONES INFORMATICAS NUEVAS PARA DESARROLLO DE PROGRAMAS 01/01/2016 31/12/2016 4.500 4.500 4.500
TOTAL AGENCIA PARA EL EMPLEO DE MADRID
TOTAL AGENCIA TRIBUTARIA MADRID
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PLAN CUATRIENAL DE INVERSIONES 2016-2019. PRESUPUESTO 2016
ORGANISMOS AUTÓNOMOS
CÓDIGO DENOMINACIÓN Fecha Inicio Fecha Fin 2016 2017 2018 2019TOTAL
PROGRAM. 2016 2017 2018 2019
IMPORTES COMPROMETIDOS A 30/09/2015PROGRAMACIÓN PLURINUALCOSTE TOTAL
EJECUCIÓN ACUMUL. PREV.A
31/12/2015
1.172.598 1.172.598
AGENCIA DE GESTIÓN DE ACTIVIDADES
2016/000037 ADQUISICIÓN DE UTILLAJE PARA LA AGENCIA DE ACTIVIDADES 01/01/2016 31/12/2016 4.000 4.000 4.000
2016/000039 MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA PARA LA AGENCIA DE ACTIVIDADES 01/01/2016 31/12/2016 7.496 7.496 7.496
2016/000042 OTRO MOBILIARIO Y ENSERES PARA LA AGENCIA DE ACTIVIDADES 01/01/2016 31/12/2016 1.000 1.000 1.000
2016/000066 EQUIPOS PARA PROCESO DE DATOS PARA LA AGENCIA DE ACTIVIDADES 01/01/2016 31/12/2016 4.000 4.000 4.000
2016/000067 SEÑALIZACIÓN EDIFICIO SEDE DE LA AGENCIA DE ACTIVIDADES 01/01/2016 31/12/2016 6.000 6.000 6.000
22.496 22.496
TOTAL ORGANISMOS AUTÓNOMOS 20.723.537 2.650.326 1.847.571 1.493.762 26.715.196 2.296.811 44.420
TOTAL MADRID SALUD
TOTAL AGENCIA DE ACTIVIDADES
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PLAN CUATRIENAL DE INVERSIONES 2016-2019. PRESUPUESTO 2016
EMPRESAS Y OTROS ENTES DEL SECTOR PÚBLICO (SEC/2010)
Año Año COSTEEJECUCIÓN
CÓDIGO DENOMINACIÓN INVERSIÓN Inicio Fin TOTALPREVISTA 31/12/15
2016 2017 2018 2019 RESTO 2016 2017 2018 2019 RESTO
EMPRESA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA Y SUELO
2016/EMVS/001 Paseo de los olivos fase II 2016 7.500.000,00 1.350.000,00 4.275.000,00 1.875.000,00
2015/EMVS/001 Urbanizacion infraest.pº de los olivos 2015 1.000.000,00 1.000.000,00
2016/EMVS/002 Otras promociones 2016 16.279.332,75 6.000.000,00 6.852.888,50 3.426.444,25
2016/EMVS/003 Ntra. Sra de los Angeles 5 y 7 2016 16.000.000,00 4.000.000,00 8.000.000,00 4.000.000,00
2016/EMVS/004 Ntra. Sra. de los Angeles 4 y 6 2016 14.850.000,00 4.000.000,00 7.137.500,00 3.712.500,00
16.350.000 26.265.389 13.013.944
MADRID DESTINO, CULTURA, TURISMO Y NEGOCIO
2012/MVCB/004 Banco de imágenes 2013 2015 27.000,00 27.000,00 0,00
2012/MVCB/005 Compra y reposicion de material informático y audiovisual 2013 2015 60.000,00 60.000,00 0,00
2012/MVCB/006 Compra y actualización de mobiliario, obras adecuación edificios 2013 2015 773.870,00 773.870,00 0,00
2013/MVCB/001 Modernización de los puntos de información turísticos 2013 2015 741.160,00 741.160,00 0,00
2013/MVCB/002 Desarrollo de base de datos de información turística 2013 2015 300.000,00 300.000,00 0,00
2013/MVCB/003 Integración Control Presupuestario en ERP (Navision) 2013 2013 0,00 0,00 0,00
PROGRAMACIÓN PLURIANUAL PREVISIÓN DE IMPORTES COMPROMETIDOS A 31/12/15
TOTAL EMPRESA MUNICIPAL VIVIENDA Y SUELO
2013/MVCB/003 Integración Control Presupuestario en ERP (Navision) 2013 2013 0,00 0,00 0,00
2015/MD/001 Obras mejoras nuevas adscripciones 2015 2015 3.040.187,00 3.040.187,00 0,00
2015/MD/002 Obras mejoras en Palacio de Congresos 2015 2015 2.231.280,44 2.097.107,44 134.173,00
2015/MD/003 Obras mejoras en Recintos Feriales Casa de Campo 2015 2015 3.605.686,50 2.526.859,50 1.078.827,00
2015/MD/004 Otras mejoras en centros culturales 2015 2015 2.599.033,06 776.033,06 1.823.000,00
2015/MD/005 Acuerdo con FCC en Caja Mágica 2015 2015 4.276.435,42 4.276.435,42
2016/MD/001 Mejoras Caja Mágica 2016 2016 50.000,00 50.000,00
2016/MD/002 Actuaciones adecuación instalaciones 2016 2016 224.000,00 224.000,00
3.310.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19.660.000,00 26.265.388,50 13.013.944,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NOTA:
TOTAL MADRID DESTINO, CULTURA, TURISMO Y NEGOCIO
TOTAL EMPRESAS Y OTROS ENTES SECTOR PÚBLICO (SEC/2010)
Las Inversiones de Madrid Calle-30 han sido eliminadas en este apartado, en tanto que de acuerdo con la técnica contable de consolidación, este gasto figura en las Inversiones Reales del Ayuntamiento de
Madrid.
- 310 -
PLAN CUATRIENAL DE INVERSIONES 2016-2019. PRESUPUESTO 2016
RESTO DE SOCIEDADES MERCANTILES Y DEMÁS ENTES DEL SECTOR PÚBLICO DEPENDIENTES DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID
Año Año COSTEEJECUCIÓN
CÓDIGO DENOMINACIÓN INVERSIÓN Inicio Fin TOTALPREVISTA 31/12/15 2016 2017 2018 2019 RESTO 2016 2017 2018 2019 RESTO
EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES
2012/EMT/002 Adquisición de autobuses 2012 2017 86.000.000,00 30.000.000,00 56.000.000,00
2015/EMT/003 Adecuación de autobuses 2016 2016 1.700.000,00 1.700.000,00
2015/EMT/004 Proyectos tecnologicos autobuses 2016 2016 3.825.000,00 3.825.000,00
2015/EMT/005 Construcciones 2016 2016 440.000,00 440.000,00
2015/EMT/006 Instalaciones 2016 2016 6.074.200,00 6.074.200,00
2015/EMT/007 Maquinaria y utillaje 2016 2016 401.980,00 401.980,00
2015/EMT/008 Mobiliario 2016 2016 128.500,00 128.500,00
2015/EMT/009 Sistemas y equipos de información 2016 2016 777.000,00 777.000,00
43.346.680,00 56.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CLUB CAMPO VILLA DE MADRID
PROGRAMACIÓN PLURIANUAL PREVISIÓN DE IMPORTES COMPROMETIDOS A 31/12/15
TOTAL EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES
CLUB CAMPO VILLA DE MADRID
2016/CCVM/001 Aplicaciones Informáticas 2016 2016 100.000,00 100.000,00
2016/CCVM/002 Reforma cafetería y vestuarios de picadero cubierto 2016 2016 301.000,00 301.000,00
2016/CCVM/003 Pista de patinaje nueva 2016 2016 70.000,00 70.000,00
2016/CCVM/004 Acondicionamiento de instalaciones del cuarto de palos 2016 2016 90.000,00 90.000,00
2016/CCVM/005Aire acondicionado de Pabellón Social (sustitución torre de refrigeración) 2016 2016 160.000,00 160.000,00
2016/CCVM/006 Mobiliario del porche en pabellón social 2016 2016 35.000,00 35.000,00
2016/CCVM/007 Embalse para riego 9.500m3 y bombeo 2016 2016 2.000.000,00 2.000.000,00
2016/CCVM/008 Maquinaria 2016 2016 130.000,00 130.000,00
2016/CCVM/009 Generador de emergencia en chalet de golf 2016 2016 110.000,00 110.000,00
2016/CCVM/010 Caminos de recorrido amarillo de golf 2016 2016 45.000,00 45.000,00
2016/CCVM/011 Iluminación carreteras (100 farolas) 2016 2016 120.000,00 120.000,00
2016/CCVM/012Sustitución del cerramiento metálico fondos en pistas tenis 2 a la 13 2016 2016 70.000,00 70.000,00
2016/CCVM/013 Nueva Carpa en la Hípica (900m2) 2016 2016 300.000,00 300.000,00
2016/CCVM/014 Acondicionamiento exterior nueva carpa hípica 2016 2016 60.000,00 60.000,00
2016/CCVM/015 Otras instalaciones de menor cuantía 2016 2016 425.000,00 425.000,00
2016/CCVM/016Campo de futbol 7 de césped artificial en pradera de tiro……………………. 2016 2016 126.000,00 126.000,00
4.142.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTAL CLUB CAMPO VILLA DE MADRID
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PLAN CUATRIENAL DE INVERSIONES 2016-2019. PRESUPUESTO 2016
RESTO DE SOCIEDADES MERCANTILES Y DEMÁS ENTES DEL SECTOR PÚBLICO DEPENDIENTES DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID
Año Año COSTEEJECUCIÓN
CÓDIGO DENOMINACIÓN INVERSIÓN Inicio Fin TOTALPREVISTA 31/12/15 2016 2017 2018 2019 RESTO 2016 2017 2018 2019 RESTO
PROGRAMACIÓN PLURIANUAL PREVISIÓN DE IMPORTES COMPROMETIDOS A 31/12/15
MERCAMADRID
2013/MERCA/001 Varios Movilidad y Servicios Comunes 5.875.247,59 4.045.247,59 1.830.000,00
2013/MERCA/002 Mercados Centrales y edificaciones 7.670.456,68 3.995.456,68 3.675.000,00
2013/MERCA/003 Ampliacion Mercamadrid y Nuevos Proyectos 2013 2018 3.920.654,00 1.684.938,00 2.235.716,00
7.740.716,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EMPRESA MIXTA DE SERVICIOS FUNERARIOS
2015/EMSF/001 Adquisición de aplicaciones informáticas 2015 2015 3.000,00 3.000,00
2015/EMSF/002 Adquisición de maquinaria e instalaciomnes técnicas 2015 2015 695.000,00 695.000,00
2015/EMSF/003 Adquisición de mobiliario 2015 2015 170.000,00 170.000,00
2015/EMSF/004 Adquisición de equipos para proceso de información 2015 2015 25.000,00 25.000,00
TOTAL MERCAMADRID
2015/EMSF/004 Adquisición de equipos para proceso de información 2015 2015 25.000,00 25.000,00
2015/EMSF/005 Adquisición de elementos de transporte 2015 2015 125.000,00 125.000,00
2015/EMSF/006 Construcción de unidades de enterramiento 2015 2015 684.000,00 684.000,00
2016/EMSF/001 Adquisición de aplicaciones informáticas 2016 2016 5.000,00 5.000,00
2016/EMSF/002 Adquisición de maquinaria e instalaciomnes técnicas 2016 2016 2.048.850,00 2.048.850,00
2016/EMSF/003 Adquisición de mobiliario 2016 2016 19.500,00 19.500,00
2016/EMSF/004 Adquisición de equipos para proceso de información 2016 2016 35.000,00 35.000,00
2016/EMSF/005 Adquisición de elementos de transporte 2016 2016 256.000,00 256.000,00
2016/EMSF/006 Construcción de unidades de enterramiento 2016 2016 2.000.000,00 2.000.000,00
4.364.350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IFEMA - FERIA DE MADRID
2016/IFM/001 SERVICIOS (WC) PABELLONES 2016 2016 1.360.000,00 1.360.000,00
2016/IFM/002CUBIERTAS PAB.9, PUERTA NORTE Y CAFETERIAS 9 Y 10 2016 2016 1.160.000,00 1.160.000,00
2016/IFM/003 OBRA CIVIL RECINTO 2016 2016 100.000,00 100.000,00
2016/IFM/004 ALUMBRADO LED EN PABELLONES 1 AL 10 2016 2016 881.000,00 881.000,00
2016/IFM/005 SISTEMA PARA EL CONTROL DE AFOROS 2016 2016 300.000,00 300.000,00
TOTAL EMRESA MIXTA DE SERVICIOS FUNERARIOS
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PLAN CUATRIENAL DE INVERSIONES 2016-2019. PRESUPUESTO 2016
RESTO DE SOCIEDADES MERCANTILES Y DEMÁS ENTES DEL SECTOR PÚBLICO DEPENDIENTES DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID
Año Año COSTEEJECUCIÓN
CÓDIGO DENOMINACIÓN INVERSIÓN Inicio Fin TOTALPREVISTA 31/12/15 2016 2017 2018 2019 RESTO 2016 2017 2018 2019 RESTO
PROGRAMACIÓN PLURIANUAL PREVISIÓN DE IMPORTES COMPROMETIDOS A 31/12/15
2016/IFM/006 AUTOMATAS DE CONTROL DE LOS NUCLEOS 2016 2016 200.000,00 200.000,00
2016/IFM/007 CONTADORES DE ENERGÍA 2016 2016 200.000,00 200.000,00
2016/IFM/008 TUBERIA PREINSTALADA CT 2 2016 2016 186.500,00 186.500,00
2016/IFM/009 GRUPOS DE FRIO SM1 2016 2016 170.000,00 170.000,00
2016/IFM/010 CENTRALITAS DE INCENDIOS 2016 2016 150.000,00 150.000,00
2016/IFM/011 INFRAESTRUCTURAS PARA MIGRACION MD110 FASE I 2016 2016 150.000,00 150.000,00
2016/IFM/012 CUADROS CONTROL COGENERACION 2016 2016 139.000,00 139.000,00
2016/IFM/013 QUEMADORES SM1 2016 2016 135.000,00 135.000,00
2016/IFM/014 SUSTITUCION EQUIPOS TICKETS 2016 2016 130.000,00 130.000,00
2016/IFM/015 LAMPARAS HALOGENAS PASILLOS OFICINAS 2016 2016 100.000,00 100.000,00
2016/IFM/016 OTRAS INSTALACIONES 2016 2016 298.000,00 298.000,00
2016/IFM/017 UTILLAJE 2016 2016 20.000,00 20.000,00
2016/IFM/018 MOBILIARIO 2016 2016 94.500,00 94.500,002016/IFM/018 MOBILIARIO 2016 2016 94.500,00 94.500,00
2016/IFM/019 EQUIPOS PROCESO INFORMACION 2016 2016 160.000,00 160.000,00
2016/IFM/020 APLICACIONES INFORMATICAS 2016 2016 730.000,00 730.000,00
2016/IFM/021 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 2016 2016 165.400,00 165.400,00
2016/IFM/022 OBRAS DE ARTE 2016 2016 70.000,00 70.000,00
6.899.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL RESTO DE SOCIEDADES MERCANTILES Y DEMÁS ENTES DEL SECTOR PÚBLICO 66.493.146,00 56.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL IFEMA - FERIA DE MADRID
- 313 -
Proyecto Presupuesto General Ayuntamiento de Madrid 2016
- 314 -
Proyecto Presupuesto General Ayuntamiento de Madrid 2016
XII. ANEXO INVERSIONES FINANCIERAMENTE SOSTENIBLES
XIII. RELACIÓN DE UNIDADES TRAMITADORAS DE FACTURAS YCÓDIGOS DIR3
- 315 -
Proyecto Presupuesto General Ayuntamiento de Madrid 2016
- 316 -
Proyecto Presupuesto General Ayuntamiento de Madrid 2016
XII. ANEXO INVERSIONES FINANCIERAMENTE SOSTENIBLES 2016
De acuerdo con las reglas contenidas en la disposición adicional sexta de la Ley Orgánica 2/2012,
de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera y teniendo en cuenta los
requisitos establecidos por la disposición adicional decimosexta del texto refundido de la Ley
reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, a continuación se relacionan las inversiones financieramente sostenibles a realizar en el
ejercicio 2016 y que han sido solicitadas por los responsables presupuestarios.
La ejecución de los proyectos de inversión recogidos en dicha relación, queda condicionada a la
prórroga a 2016 del régimen jurídico establecido en las normas citadas. En ningún caso supone una
relación exhaustiva o excluyente de otros proyectos que en su momento puedan ser objeto de
análisis e inclusión por el Ayuntamiento de Madrid durante el ejercicio 2016. Los proyectos
definitivamente seleccionados se instrumentarán a través de los oportunos expedientes de crédito
extraordinario y/o suplemento de crédito.
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PRESUPUESTO AYUNTAMIENTO DE MADRID Y ORGANISMOS AUTÓNOMOS 2016
ANEXO INVERSIONES FINANCIERAMENTE SOSTENIBLES
CÓDIGO DENOMINACIÓN Función EconómSUBTOTALES
DETALLESINVER.FIN.SOS.
SOLICITADAS
TOTAL INVERSIONES AYUNTAMIENTO DE MADRID 30.156.590,00
001057 ÁREA DE ECONOMÍA Y HACIENDA 3.227.000,00
CENTRO DE DIA Y ALZHEIMER AURORA VILLA REFORMA 93301 63200 200.000,00
POLIDEPORTIVO GALLUR. REFORMA CAMPO DE FUTBOL, PISTAS EXTERIORES Y VESTUARIOS 93301 63200 400.000,00CENTRO SOCIOCULTURAL SAN FRANCISCO DE LA PRENSA.REFORMA Y SUBSANACIÓN DEFICIENCIAS ELÉCTRICAS 93301 63200 100.000,00
DEPORTIVO CERRO ALMODOVAR. REHABILITACIÓN DE VESTURARIOS 93301 63200 300.000,00
POLIDEPORTIVO LA ELIPA. OBRAS DE REFORMA 93301 63200 600.000,00
POLIDEPORTIVO DE MORATALAZ. OBRAS DE ACCESIBILIDAD Y REFORMAS 93301 63200 350.000,00
BIBILIOTECA PÚBLICA LA CHATA. REFORMAS Y SUBSANACIÓN DE DEFICIENCIAS ELÉCTRICAS 93301 63200 600.000,00
EDIFICIO C/VALLEHERMOSO C/V C/FERNÁNDEZ DE LOS RIOS. REHABILITACIÓN 93301 63200 650.000,00
COLEGIO VIRGEN DE LA PALOMA. C/ FRANCISCO RUANO, 10 (CERCEDILLA) ADECUACIÓN CANALONES93301 63200 27.000,00
001087 ÁREA DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE 20.709.500,00
PLAN DE PAVIMENTACIÓN DE ACERAS EN BARRIOS. FASE I 15321 61904 6.030.000,00MEJORA SEGURIDAD VIAL EN LOS PAUS MONTE CARMELO, LAS TABLAS, S.CHINARRO Y VALLECAS. MEJORA FASE I 15321 61904 4.180.000,00
PLAN DE PAVIMENTACIÓN DE CALZADAS EN BARRIOS. FASE I 15321 61910 6.030.000,00
MEJORA DE LAS CONDICIONES DE RODADURA DE LA A-1. AUTOVIA DEL NORTE 15321 61910 3.854.000,00
MEJORA DE LAS CONDICIONES DE RODADURA DE LA A-42. AUTOVIA DE TOLEDO 15321 61910 615.500,00
001201 DISTRITO CENTRO 340.000,00
CENTRO CULTURAL CLARA DEL REY. ACONDICIONAMIENTO TEJADO 93302 63200 54.000,00
APARTAMENTOS TUTELADOS DE MAYORES. IMPERMEABILIZACION AZOTEA Y MEJORA ENERGETICA 93302 63200 55.000,00
CENTRO MAYORES BENITO MARTIN LOZANO. MEJORAS EN GESTIÓN Y EFICIENCIA ENERGÉTICA 93302 63200 19.000,00SEDE DISTRITO CENTRO. INSTALACIONES DE CLIMATIZACIÓN, GRUPO ELECTRÓGENO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA 93302 63200 141.000,00
CENTRO DE DIA ESCUELAS DE SAN ANTON. OBRAS DE MEJORA EN GESTION Y EFICIENCIA ENERGETICA93302 63200 18.000,00
ALBERGUE JUVENIL. OBRAS DE MEJORA EN GESTION Y EFICIENCIA ENERGETICA 93302 63200 21.000,00
CENTRO DE ATENCION A LA INFANCIA. OBRAS DE MEJORA EN GESTION Y EFICIENCIA ENERGETICA 93302 63200 15.000,00
CENTRO CULTURAL PUERTA DE TOLEDO. OBRAS DE MEJORA EN GESTION Y EFICIENCIA ENERGETICA93302 63200 17.000,00
001203 DISTRITO RETIRO 375.000,00 375.000,00
OBRAS DE CONSERVACIÓN EDIFICIOS DISTRITO DE RETIRO 93302 63200 375.000,00EDIFICIO SEDE DISTRITO RETIRO. AISLAMIENTO TÉRMICO CUBIERTA Y ACONDICIONAMIENTO BAJOCUBIERTA 54.000,00
SEDE DISTRITO RETIRO. ADECUACIÓN VIDRIOS TECHO DEPENDENCIAS LÍNEA MADRID 50.000,00
EIDFICIO SEDE DISTRITO RETIRO. MEJORA CLIMATIZACIÓN A PLANTAS 20.000,00
CENTRO SERVICIOS SOCIALES JOSÉ MARTÍNEZ DE VELASCO. MEJORA AISLAMIENTO CUBIERTA PLANA 30.000,00
CENTRO DE DÍA LUIS PEIDRÓ. ADECUACIÓN PAVIMENTO DE MADERA EN AULAS 35.000,00
CENTRO MAYORES PÍO BAROJA. MEJORA REVESTIMIENTO FACHADA 32.000,00
CENTRO MAYORES PÉREZ GALDÓS. MEJORA REVESTIMIENTOS INTERIORES 33.000,00
CENTRO CULTURAL LUIS PEIDRÓ. ADECUACIÓN FRENTE VIDRIO EN PLANTA BAJA EDIFICIO LA CORRALA 36.000,00
CENTRO CULTURAL CASA DE VACAS. MEJORA AISLAMIENTO CUBIERTA PLANA 18.000,00CENTRO CULTURAL CASA DE VACAS. INSTALACIÓN PROYECTORES DE LUZ ENERGÉTICAMENTE EFICIENTES 23.000,00
EVACUATORIO ALCACHOFAS. REFORMA INTEGRAL Y EFICIENCIA ENERGÉTICA 44.000,00
001204 DISTRITO SALAMANCA 155.000,00 155.000,00
OBRAS DE CONSERVACIÓN EDIFICIOS DISTRITO DE SALAMANCA 93302 63200 155.000,00
CENTRO SERVICIOS SOCIALES GUINDALERA. MEJORA DE LAS CONDICIONES DE USO Y ACCESIBILIDAD 90.000,00
CENTRO SERVICIOS SOCIALES GUINDALERA. INSTALACIÓN LUMINARIAS ENERGÉTICAMENTE EFICIENTES 15.000,00
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PRESUPUESTO AYUNTAMIENTO DE MADRID Y ORGANISMOS AUTÓNOMOS 2016
ANEXO INVERSIONES FINANCIERAMENTE SOSTENIBLES
CÓDIGO DENOMINACIÓN Función EconómSUBTOTALES
DETALLESINVER.FIN.SOS.
SOLICITADAS
TOTAL INVERSIONES AYUNTAMIENTO DE MADRID 30.156.590,00
CENTRO CULTURAL BUENAVISTA. ACONDICIONAMIENTO ZONA EXTERIOR 50.000,00
001205 DISTRITO CHAMARTÍN 120.000,00
EDIFICIO SEDE DISTRITO DE CHAMARTÍN. SUSTITUCIÓN ASCENSOR 93302 63200 120.000,00
001209 DISTRITO MONCLOA-ARAVACA 264.991,00 264.991,00
OBRAS DE CONSERVACIÓN EDIFICIOS DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA 93302 63200 264.991,00CENTRO SERVICIOS SOCIALES DEHESA DE LA VILLA. OBRAS MEJORA EN GESTIÓN Y EFICIENCIA ENERGÉTICA 88.613,00
CENTRO CULTURAL AGUSTÍN DÍAZ. OBRAS DE MEJORA EN GESTIÓN Y EFICIENCIA ENERGÉTICA 41.000,00
CENTRO SOCIOCULTURAL ARAVACA. OBRAS DE MEJORA EN GESTIÓN Y EFICIENCIA ENERGÉTICA 118.000,00
ESCUELA MADRILEÑA DE CERÁMICA. OBRAS DE MEJORA EN GESTIÓN Y EFICIENCIA ENERGÉTICA 17.378,00
001210 DISTRITO LATINA 300.000,00
CENTRO CULTURAL MIGUEL HERNANDEZ. OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO 93302 63200 150.000,00
CENTRO DE MAYORES CIUDAD DE MEJICO. OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO 93302 63200 150.000,00
001211 DISTRITO CARABANCHEL 180.000,00
EDIFICIO SEDE DISTRITO DE CARABANCHEL. EXIGENCIAS INSPECIÓN TÉCNICA EDIFICIOS 93302 63200 120.000,00
CENTRO CULTURAL BLASCO IBAÑEZ. REPARACIÓN CUBIERTA 93302 63200 60.000,00
001212 DISTRITO USERA 550.000,00 550.000,00
OBRAS DE CONSERVACIÓN EDIFICIOS DISTRITO USERA 93302 63200 550.000,00
CENTRO CULTURAL ORCASUR. OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA 40.000,00
CENTRO CULTURAL USERA I. OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA 40.000,00
CENTRO CULTURAL CÁNOVAS DEL CASTILLO. OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA 5.000,00
CENTRO CULTURAL MESETA DE ORCASITAS. OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA 40.000,00
CENTRO DE MAYORES ORCASUR. OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA 58.000,00
CENTRO DE MAYORES EVANGELIOS. OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA 5.000,00
CENTRO DE MAYORES JOSÉ MANUEL BRINGAS. OBRAS DE MEJORA Y RENOVACIÓN PARCIAL CUBIERTA 40.000,00
CENTRO DE MAYORES ARTURO PAJUELO. OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA 55.000,00
CENTRO DE MAYORES ZOFIO. OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA 12.000,00
CENTRO INTEGRADO LOYOLA DE PALACIO. OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA 80.000,00
CENTRO SERVICIOS SOCIALES SAN FILIBERTO. OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA 30.000,00
CENTRO JUVENIL USERA. OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA 15.000,00
CENTRO ATENCIÓN A LA INFANCIA. OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA 60.000,00
EDIFICIO SEDE DISTRITO DE USERA. REFORMA CUBIERTA, CERRAJERÍA EXTERIOR Y MEJORAS 70.000,00
001214 DISTRITO MORATALAZ 649.000,00 649.000,00
OBRAS DE CONSERVACIÓN EDIFICIOS DISTRITO DE MORATALAZ 93302 63200 649.000,00
CENTRO DE DÍA Y MAYORES ISAAC RABÍN. OBRAS DE REFORMA Y ACONDICIONAMIENTO 30.000,00
CENTRO DE DÍA Y MAYORES MORATALAZ. OBRAS DE REFORMA Y CONSERVACIÓN 20.000,00
CENTRO DE DÍA Y MAYORES NICANOR BARROSO. OBRAS CERRAMIENTO EXTERIOR 30.000,00
CENTRO CULTURAL EDUARDO CHILLIDA. OBRAS DE REFORMA Y CONSERVACIÓN 140.000,00
CENTRO CULTURAL JUVENIL. OBRAS DE REFORMA Y CONSERVACIÓN 94.000,00
CENTRO CULTURAL TORITO. OBRAS DE REFORMA Y CONSERVACIÓN 130.000,00
EDIFICIO ALBERDI. OBRAS DE REFORMA Y CONSERVACIÓN 120.000,00
EDIFICIO SEDE DISTRITO DE MORATALAZ. OBRAS DE REFORMA Y CONSERVACIÓN 85.000,00
001215 DISTRITO CIUDAD LINEAL 230.000,00 230.000,00
OBRAS DE CONSERVACIÓN EDIFICIOS DISTRITO CIUDAD LINEAL 93302 63200 230.000,00
CENTRO DE MAYORES LUIS VIVES. ADECUACIÓN CLIMATIZACIÓN Y OTRAS INSTALACIONES 40.000,00
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PRESUPUESTO AYUNTAMIENTO DE MADRID Y ORGANISMOS AUTÓNOMOS 2016
ANEXO INVERSIONES FINANCIERAMENTE SOSTENIBLES
CÓDIGO DENOMINACIÓN Función EconómSUBTOTALES
DETALLESINVER.FIN.SOS.
SOLICITADAS
TOTAL INVERSIONES AYUNTAMIENTO DE MADRID 30.156.590,00
CENTRO CULTURAL LA ELIPA. ADECUACIÓN CLIMATIZACIÓN Y OTRAS INSTALACIONES 40.000,00CENTRO DE MAYORES ASCAO. ADECUACIÓN INSTALACIONES DE CLIMATICACIÓN EN ESCALERA DE INCENCIOS 40.000,00
CENTRO CULTURAL SAN JUAN BAUTISTA. ADECUACIÓN CLIMATIZACIÓN Y OTRAS INSTALACIONES 50.000,00
BIBLIOTECA PABLO NERUDA. OBRAS DE INSTALACIÓN DE PROTECTORES SOLARES 15.000,00
BIBLIOTECA ISLAS FILIPINAS. OBRAS DE INSTALACIÓN DE PROTECTORES SOLARES 15.000,00
SEDE DISTRITO DE CIUDAD LINEAL. INSTALACIÓN DE PROTECTORES SOLARES EN LUCERNARIO 15.000,00
CENTRO CULTURAL Y BIBLIOTECA PRÍNCIPE DE ASTURIAS. INSTALACIÓN DE PROTECTORES SOLARES 15.000,00
001216 DISTRITO HORTALEZA 524.000,00 524.000,00
OBRAS DE CONSERVACIÓN EDIFICIOS DISTRITO HORTALEZA 93302 63200 524.000,00CENTRO SERVICIOS SOCIALES CONCEPCIÓN ARENAL. REFORMA DE DEPENDENCIAS Y ADECUACIÓN DE INSTALACIONES 100.000,00
CENTRO DE DÍA PARQUE QUEROL. ADECUACIÓN CERRAJERÍA EXTERIOR Y OTRAS MEJORAS 20.000,00
CENTRO DE MAYORES NUESTRA SEÑORA DE LA MERCED. INSTALACIONES DE CLIMATIZACIÓN 62.209,00
CENTRO DE MAYORES SAN BENITO.MEJORAS ENERGÉTICAS, FACHADAS,CUBIERTAS Y CLIMATIZACIÓN 124.930,00
CENTRO CULTURAL FEDERICO CHUECA. INSTALACIONES DE CLIMATIZACIÓN 124.592,00
CENTRO CULTURAL HORTALEZA. OBRAS CLIMATIZACIÓN E IMPERMEABILIZACIÓN CUBIERTA 67.116,00PALACETE SEDE DISTRITO DE HORTALEZA. ACONDICIONAMIENTO FACHADA POR EXIGENCIAS DE LA INSPECCIÓN TÉCNICA 25.153,00
001217 DISTRITO VILLAVERDE 236.100,00
CENTRO DE MAYORES SAN LUCIANO MEJORA ENERGÉTICA 93302 63200 28.300,00
CENTRO DE MAYORES JOSÉ ORTUÑO PONCE. ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA 93302 63200 26.500,00CENTRO DE MAYORES VILLALONSO ADAPTACIÓN NORMATIVA ACCESIBILIDAD Y REHABILITACIÓN FACHADA 93302 63200 59.000,00
CENTRO CULTURAL SANTA PETRONILA. MEJORA ENERGÉTICA 93302 63200 101.000,00
CENTRO CULTURAL LOS ROSALES. MEJORA CLIMATIZACIÓN SALÓN DE ACTOS 93302 63200 21.300,00
001218 DISTRITO VILLA DE VALLECAS 368.000,00
BIBLIOTECA GERERDO DIEGO. CARPINTERIA DE FACHADA A PATIO 93302 63200 240.000,00
SEDE DISTRITO VILLA DE VALLECAS. MEJORA INSTALACIONES DE CLIMATIZACIÓN 93302 63200 15.000,00
SEDE DISTRITO VILLA DE VALLECAS. CONTROL DE LUMINOSIDAD POR RAYOS SOLARES 93302 63200 30.000,00
CENTRO CULTURAL FRANCISCO FATOU. MEJORA CLIMATIZACIÓN 93302 63200 30.000,00
CENTRO CULTURAL ZAZÚAR.MEJORA CLIMATIZACIÓN 93302 63200 31.000,00
CENTRO JUVENIL EL ALEPH. ADECUACIÓN INSTALACIONES DE LUMINARIAS 93302 63200 22.000,00
001219 DISTRITO VICÁLVARO 110.000,00 110.000,00OBRAS DERIVADAS DE PLANES AUTOPROTECCIÓN Y EMERGENCIAS Y DE INFORMES DE ORGANOS DE CONTROL: 93302 63200 110.000,00 110.000,00
EDIFICIO SEDE DISTRITO VICÁLVARO, PZA. DON ANTONIO DE ANDRÉS, 1
ANEXO EDIFICIO SEDE DISTRITO VICÁLVARO, PZA. DON ANTONIO DE ANDRÉS, 6
EDIFICIO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS TERRITORIALES AV. REAL, 36
CENTRO SERVICIOS SOCIALES C/ CALAHORRA, 11
CENTRO SERVICIOS SOCIALES C/ LADERA DE LOS ALMENDROS, 6
BIBLIOTECA CENTRO CULTURAL EL MADROÑO
BIBLIOTECA FRANCISCO AYALA
CENTRO JOVEN VICÁLVARO
CENTRO CULTURAL EL MADROÑO
CENTRO CULTURAL VALDEBERNARDO
CENTRO DE DÍA Y MAYORES AV. DAROCA, 342
CENTRO DE MAYORES LADERA DE LOS ALMENDROS
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PRESUPUESTO AYUNTAMIENTO DE MADRID Y ORGANISMOS AUTÓNOMOS 2016
ANEXO INVERSIONES FINANCIERAMENTE SOSTENIBLES
CÓDIGO DENOMINACIÓN Función EconómSUBTOTALES
DETALLESINVER.FIN.SOS.
SOLICITADAS
TOTAL INVERSIONES AYUNTAMIENTO DE MADRID 30.156.590,00
ESCENARIO CUBIERTO Y VESTUARIOS Pº POLIDEPORTIVO, 144
CENTRO DE ACOGIDA LUIS VIVES
ASCENSOR RENFE PASARELA C/ ALCALDE JUAN DE LA MATA SEVILLANO, 18
TALLERES-MUSEO C/VILLAJIMENA, 1
CENTRO SOCIAL POLIVALENTE AV. REAL, 12-14
001220 DISTRITO SAN BLAS-CANILLEJAS 1.368.000,00
AUDITORIO PARQUE EL PARAISO. OBRAS IMPERMEABILIZACIÓN CUBIERTAS 93302 63200 130.000,00
CENTRO SERVICIOS CULTURALES CIUDAD PEGASO. MEJORA CLIMATIZACIÓN 93302 63200 110.000,00
CENTRO CULTURAL ANTONIO MACHADO. OBRAS CERRAMIENTO PERIMETRAL Y PORTONES ENTRADA93302 63200 240.000,00
CENTRO CULTURAL ANTONIO MACHADO. OBRAS REFORMA Y ACONDICIONAMIENTO ASEOS 93302 63200 450.000,00
CENTRO MIGUEL CERVANTES. ADECUACIÓN INSTALACIONES PARA LUMINARIAS Y CLIMATIZACIÓN 93302 63200 45.000,00
CENTRO MAYORES ESFINGE. FILTROS SOLARES EN LUCERNARIO E INSTALACIONES DE CLIMATIZACIÓN93302 63200 30.000,00
BIBLIOTECA JOSÉ DEL HIERRO. MEJORA CLIMATIZACIÓN EN VESTÍBULO Y RECEPCIÓN 93302 63200 65.000,00SEDE DISTRITO SAN BLAS-CANILLEJAS. PUNTOS DE LUZ ENERGÉTICAMENTE EFICIENTES Y SENSORES CREPUSCULARES 93302 63200 120.000,00
CENTRO MAYORES PABLO CASALS. OBRAS DE MEJORA DE LAS INSTALACIONES DE CLIMATIZACIÓN 93302 63200 20.000,00
CENTRO MAYORES Y ALZHEIMER CASTILLO DE UCLÉS. MEJORA INSTALACIONES DE CLIMATIZACIÓN 93302 63200 15.000,00
CENTRO MAYORES CIUDAD PEGASO. INSTALACIÓN DE PANELES SOLARES PARA AGUA CALIENTE 93302 63200 20.000,00
CENTRO CULTURAL JOSE LUIS LÓPEZ VÁZQUEZ. MEJORA INSTALACIONES DE CLIMATIZACIÓN 93302 63200 30.000,00
CENTRO CULTURAL BUERO VALLEJO. TRATAMIENTO SOLAR LUCERNARIOS Y ADECUACIÓN CARPINTERÍA 93302 63200 33.000,00CENTRO SERVICIOS SOCIALES TORRE ARIAS. MEJORAS DE PAVIMENTOS EN PLANTAS Y FILTROS SOLARES EN VENTANAS 93302 63200 60.000,00
001221 DISTRITO BARAJAS 449.999,00
EDIFICIO SEDE DISTRITO DE BARAJAS. INSTALACIONES DE CLIMATIZACIÓN Y EFICIENCIA ENERGÉTICA93302 63200 199.999,00
CENTRO DE MAYORES ACUARIO. INSTALACIONES PARA EVITAR SOLEAMIENTO 93302 63200 35.000,00
CENTRO CULTURAL GLORIA FUERTES. INSTALACIONES PARA EVITAR SOLEAMIENTO 93302 63200 65.000,00
CENTRO CULTURAL VILLA DE BARAJAS. INSTALACIONES PARA EVITAR CONCENTRACIÓN FRÍO-CALOR93302 63200 30.000,00
CENTRO CULTURAL TERESA DE CALCUTA. INSTALACIONES DE ILUMINACIÓN 93302 63200 120.000,00
- 321 -
Proyecto Presupuesto General Ayuntamiento de Madrid 2016
- 322 -
Proyecto Presupuesto General Ayuntamiento de Madrid 2016
XIII. RELACIÓN DE UNIDADES TRAMITADORAS DE FACTURAS YCÓDIGOS DIR3
- 323 -
Proyecto Presupuesto General Ayuntamiento de Madrid 2016
- 324 -
Proyecto Presupuesto General Ayuntamiento de Madrid 2016
XIII. RELACIÓN DE UNIDADES TRAMITADORAS DE FACTURAS Y CÓDIGOS DIR3.
El Ayuntamiento de Madrid y sus Organismos Autónomos se han adherido al Punto General de
Entrada de Facturas Electrónicas de la Administración General del Estado (FACe) que se
constituye, a partir del 15 de enero de 2015, en el Registro administrativo de entrada de las facturas
electrónicas de estas entidades en los términos de la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso
de la factura electrónica y creación del registro contable de facturas del Sector Público.
Las facturas anotadas en el registro contable de facturas son distribuidas o puestas a disposición de
los órganos competentes para su tramitación con indicación de los correspondientes códigos de
acuerdo con el “Directorio Común de Unidades y Oficinas DIR3” gestionado por la Secretaría de
Estado de Administraciones Públicas.
En anexo adjunto se publica el catálogo de Códigos DIR3 de los órganos del Ayuntamiento de
Madrid y sus Organismos autónomos competentes en materia de tramitación de facturas,
recogiendo la relación entre oficina contable, el órgano gestor y la unidad tramitadora.
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Área de Gobierno de Economía y Hacienda
CÓDIGO DIR3 DENOMINACIÓNCÓDIGO
DIR3DENOMINACIÓN CÓDIGO DIR3 DENOMINACIÓN
LA0000789 S.G.T. MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD
LA0000790 D.G. DE GESTIÓN Y VIGILANCIA DE LA CIRCULACIÓN
LA0007426 D.G. DE SOSTENIBILIDAD Y CONTROL AMBIENTAL
LA0007427 D.G. DE GESTIÓN DEL AGUA Y ZONAS VERDES
LA0007428 D.G. DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y RESIDUOS
LA0000795 D.G. DEL PARQUE TECNLG. DE VALDEMINGÓMEZ
LA0000836 I.D. en las Artes, Deporte,Turismo, Presidencia Pleno y Coordinación Gral. Alcadía LA0000754 Coordinación General de la Alcaldía LA0000754 COORDINADOR GENERAL DE LA ALCALDÍA
LA0000836 I.D. en las Artes, Deporte,Turismo, Presidencia Pleno y Coordinación Gral. Alcadía LA0000751 Pleno LA0007418 SECRETARÍA GENERAL DEL PLENO
LA0000843 I.D. en Familia, Servicios Sociales y Participación Ciudadana
LA0007417 D.G. DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO DE LA DESCENTRALIZACIÓN MUNICIPAL
LA0007400 S.G.T. DE CULTURA Y DEPORTES
LA0007398 D.G. DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES CULTURALES
LA0000826 D.G. DE BIBLIOTECAS, ARCHIVOS Y MUSEOS
LA0007399 D.G. DE INTERVENCIÓN EN EL PAISAJE URBANO Y EL PATRIMONIO CULTURAL
LA0000829 D.G. DE DEPORTES
LA0007394 D.G. DEL ESPACIO PÚBLICO, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS
LA0007395 D.G. DE VÍAS PÚBLICAS
LA0007392 S.G.T. DE DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE
LA0007391 D.G. DE ESTRATEGIA URBANA
LA0007393 D.G. DE PLANEAMIENTO Y GESTIÓN URBANÍSTICA
LA0000821 D.G. DE CONTROL DE LA EDIFICACIÓN
LA0007394 D.G. DEL ESPACIO PÚBLICO, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS
LA0000838 I.D. en Hacienda y Administración Pública LA0007435 S.G.T. DE ECONOMÍA Y HACIENDA
LA0000839 I.D. en Economía LA0007434 D.G. DE ECONOMÍA Y SECTOR PÚBLICO
LA0007433 D.G. DE PATRIMONIO
LA0000808 D.G. DE CONTRATACIÓN Y SERVICIOS
LA0007430 D.G. DE HACIENDA
LA0007434 D.G. DE ECONOMÍA Y SECTOR PÚBLICO
LA0000812 INTERVENCIÓN GENERAL
LA0000813 TESORERÍA MUNICIPAL
LA0000761 TRIBUNAL ECONÓMICO‐ADMINISTRATIVO
LA0000839 I.D. en Economía LA0007413 D.G. DE COMERCIO, EMPRENDIMIENTO E INNOVACIÓN
LA0000842 I.D. en Urbanismo y Vivienda
LA0007411 D.G. DE FAMILIA, INFANCIA, EDUCACIÓN Y JUVENTUD
LA0007410 D.G. DE IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES
LA0007412 D.G. DE MAYORES, ATENCIÓN SOCIAL, INCLUSIÓN SOCIAL Y ATENCIÓN A LA EMERGENCIA
LA0000839 I.D. en Economía LA0007413 D.G. DE COMERCIO, EMPRENDIMIENTO E INNOVACIÓN
LA0000838 I.D. en Hacienda y Administración Pública LA0007425 D.G. DE TRANSPARENCIA
LA0000839 I.D. en Economía LA0007424 D.G. DE CALIDAD Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
LA0000843 I.D. en Familia, Servicios Sociales y Participación Ciudadana LA0007423 D.G. DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
D.G. DE RELACIONES CON LOS DISTRITOS Y ASOCIACIONESLA0007416
S.G.T. DE EQUIDAD, DERECHOS SOCIALES Y EMPLEOLA0007408
Área de Gobierno de Cultura y Deportes
Área de Gobierno de Desarrollo Urbano Sostenible
Área de Gobierno de Equidad, Derechos Sociales y Empleo
Área de Gobierno de Participación Ciudadana, Transparencia y Gobierno Abierto
Área de Gobierno de Economía y Hacienda
UNIDAD TRAMITADORA
Área de Gobierno de Medio Ambiente y MovilidadLA0000755
OFICINA CONTABLE ÓRGANO GESTOR
LA0007414
LA0007396LA0000836
Área de Gobierno de Coordinación Territorial y Asociaciones
I.D. en las Artes, Deporte,Turismo, Presidencia Pleno y Coordinación Gral. Alcadía
LA0007389
LA0007432
LA0007407
LA0007422
I.D. en las Artes, Deporte,Turismo, Presidencia Pleno y Coordinación Gral. AlcadíaLA0000836
I.D. en Medio Ambiente y MovilidadLA0000837
I.D. en Medio Ambiente y MovilidadLA0000837
LA0000842 I.D. en Urbanismo y Vivienda
LA0000838 I.D. en Hacienda y Administración Pública
I.D. en Familia, Servicios Sociales y Participación CiudadanaLA0000843
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LA0007421 OFICINA DEL SECRETARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO Y RELACIONES CON EL PLENO
LA0000839 I.D. en Economía
LA0007387 S.G.T. DE SALUD, SEGURIDAD Y EMERGENCIAS
LA0007388 C.GRAL. DE SEGURIDAD Y EMERGENCIAS
LA0000815 D.G. DE LA POLICÍA MUNICIPAL
LA0000816 D.G. DE EMERGENCIAS Y PROTECCIÓN CIVIL
LA0000817 D. INSTITUTO MUNICIPAL DE CONSUMO
LA0007402 SECRETARÍA DE SERVICIOS COMUNES
LA0007403 ASESORÍA JURÍDICA
LA0000838 I.D. en Hacienda y Administración Pública LA0007404 D.G. DE PLANIFICACIÓN INTERNA
LA0007431 D.G. DE RECURSOS HUMANOS Y RELACIONES LABORALES
LA0000838 I.D. en Hacienda y Administración Pública
LA0000845 I.D. en Distrito de Arganzuela LA0000763 Distrito de Arganzuela LA0000763 DISTRITO DE ARGANZUELA
LA0000864 I.D. en Distrito de Barajas LA0000782 Distrito de Barajas LA0000782 DISTRITO DE BARAJAS
LA0000854 I.D. en Distrito de Carabanchel LA0000772 Distrito de Carabanchel LA0000772 DISTRITO DE CARABANCHEL
LA0000844 I.D. en Distrito de Centro LA0000762 Distrito de Centro LA0000762 DISTRITO DE CENTRO
LA0000848 I.D. en Distrito de Chamartín LA0000766 Distrito de Chamartín LA0000766 DISTRITO DE CHAMARTÍN
LA0000850 I.D. en Distrito de Chamberí LA0000768 Distrito de Chamberí LA0000768 DISTRITO DE CHAMBERÍ
LA0000858 I.D. en Distrito de Ciudad Lineal LA0000776 Distrito de Ciudad Lineal LA0000776 DISTRITO DE CIUDAD LINEAL
LA0000851 I.D. en Distrito de Fuencarral‐El Pardo LA0000769 Distrito de Fuencarral‐El Pardo LA0000769 DISTRITO DE FUENCARRAL‐EL PARDO
LA0000859 I.D. en Distrito de Hortaleza LA0000777 Distrito de Hortaleza LA0000777 DISTRITO DE HORTALEZA
LA0000853 I.D. en Distrito de Latina LA0000771 Distrito de Latina LA0000771 DISTRITO DE LATINA
LA0000852 I.D. en Distrito de Moncloa‐Aravaca LA0000770 Distrito de Moncloa‐Aravaca LA0000770 DISTRITO DE MONCLOA‐ARAVACA
LA0000857 I.D. en Distrito de Moratalaz LA0000775 Distrito de Moratalaz LA0000775 DISTRITO DE MORATALAZ
LA0000856 I.D. en Distrito de Puente de Vallecas LA0000774 Distrito de Puente de Vallecas LA0000774 DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS
LA0000846 I.D. en Distrito de Retiro LA0000764 Distrito de Retiro LA0000764 DISTRITO DE RETIRO
LA0000847 I.D. en Distrito de Salamanca LA0000765 Distrito de Salamanca LA0000765 DISTRITO DE SALAMANCA
LA0000863 I.D. en Distrito de San Blas‐Canillejas LA0000781 Distrito de San Blas‐Canillejas LA0000781 DISTRITO DE SAN BLAS‐CANILLEJAS
LA0000849 I.D. en Distrito de Tetuán LA0000767 Distrito de Tetuán LA0000767 DISTRITO DE TETUÁN
LA0000855 I.D. en Distrito de Usera LA0000773 Distrito de Usera LA0000773 DISTRITO DE USERA
LA0000862 I.D. en Distrito de Vicálvaro LA0000780 Distrito de Vicálvaro LA0000780 DISTRITO DE VICÁLVARO
LA0000861 I.D. en Distrito de Villa de Vallecas LA0000779 Distrito de Villa de Vallecas LA0000779 DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS
LA0000860 I.D. en Distrito de Villaverde LA0000778 Distrito de Villaverde LA0000778 DISTRITO DE VILLAVERDE
LA0005350 I.D. en Agencia de Actividades LA0005351 Agencia de Actividades LA0005351 AGENCIA DE ACTIVIDADES
LA0000866 I.D. en la Agencia para el Empleo LA0000003 Agencia para el Empleo de Madrid LA0000003 AGENCIA PARA EL EMPLEO DE MADRID
LA0000867 I.D. en la Agencia Tributaria Madrid LA0000004 Agencia Tributaria Madrid LA0000004 AGENCIA TRIBUTARIA MADRID
LA0000865 I.D. en el IAM LA0000001 Informática Ayuntamiento de Madrid LA0000001 INFORMÁTICA AYUNTAMIENTO DE MADRID
LA0000868 I.D. en Madrid Salud LA0000002 Madrid Salud LA0000002 MADRID SALUD
11/09/2015
LA0007420 S.G.T. DE PORTAVOZ, COORDINACIÓN DE LA JUNTA DE GOBIERNO Y RELACIONES CON PLENO
D.G. DE ORGANIZACIÓN, RÉGIMEN JURÍDICO Y FORMACIÓNLA0007405
Área de Gobierno de Portavoz, Coordinación Junta de Gobierno y Relaciones con Pleno
Área de Gobierno de Salud, Seguridad y Emergencias
Gerencia de la Ciudad
LA0007419
LA0007386
LA0007401
I.D. en Seguridad y Emergencias
I.D. en las Artes, Deporte,Turismo, Presidencia Pleno y Coordinación Gral. AlcadíaLA0000836
I.D. en Recursos HumanosLA0000840
I.D. en las Artes, Deporte,Turismo, Presidencia Pleno y Coordinación Gral. AlcadíaLA0000836
LA0000841
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