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Sistema de Gestión Ambiental ISO 14001
Febrero 2014César Cabrejo V.
SGA - ISO 14001
Concientizar sobre el deterioro ambiental
Hacer que la variable ambiental
forme parte del proyecto de vida de cada persona y de
sus actividades
Conocer los SGAConocer la norma de SGA ISO 14001
y su aplicación
OBJETIVOS
2C. Cabrejo
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Sistemas de
Gestión
Mundo actual
Historia
Problemas Ambientales
Globales
Evolución del concepto
ambiental
Sistema de Gestión
Ambiental
SECUENCIA HISTÓRICA DE LOS “PROBLEMAS AMBIENTALES”
Aparición del hombre:
Afectación inmediatas
Edad Media problemas focalizados
Revolución industrial:
Afectación intensiva
Modernidad: reducción capa de
ozono, GEI
Modernidad: Agricultura intensiva,
crecimiento demográfico
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Desaparición de especies: cada día 74 especies
Deforestación: 10 campos de fútbol por minuto
Deglaciación: 100 m por año
Pobreza y hambruna: US$ 3,500 MM por día
PROBLEMAS AMBIENTALES GLOBALES
ESPECIES EN PELIGRO DE EXTINCION
Oso polar Podría desaparecer dentro de 50 años por reducción de las placas de hielo del
Ártico (se derrite a un promedio de un 9% cada diez años). Dependen enteramente de la existencia del mar congelado. Los osos utilizan el
hielo como plataforma flotante desde la cual pueden cazar focas. En la actualidad solo existen entre 20.000 y 25.000 ejemplares
Hipopótamo
La ultimas estimaciones sugieren que de 1994 a 2006 ha disminuido el numero de hipopótamos un 7.20%. La principal amenaza de esta especie es la caza (por su carne y el marfil de sus dientes) y por la perdida de su hábitat. La caza ilegal o sin control especialmente en países con malestar social.
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INRENA:
222 especies peruanas en peligro de extinción:
• Pingüino de Humboldt
• Taruca
• Lobo de Río
• Maquisapa Negro
• Cocodrilo de Tumbes
• Guanaco
• Vicuña
Cada día, el mundo pierde 74 especies que nunca más recuperaremos.
Cortarramaperuano
DEFORESTACION
EN SUDAMERICA:
- 2004: en el Amazonas se quemó 26 000 Km2 de selva.
- 2006: la Amazonía del Brasil sufrió la mayor sequía en los últimos 50 años.
EN EL PERU:
- Se pierde alrededor de 250 000 Há de bosques por año.
- En 100 años: se han plantado 500 000 Há y se han perdido: 10´000 000 Há
- SATIPO-JUNIN (Jul/Ago-05): 50 000 Há destruidas por quema de maleza de agricultores
Cada minuto se pierde un área de bosque tropical equivalente a DIEZ campos de fútbol.
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Entre 1962 y 1970: 3.10 m/año
Entre 1970 y 1980: 7.0 m/año
Entre 1980 y 1990: 21.0 m/año
Entre 1990 y 2000: 35.0 m/año
Entre 2000 y 2010: 90.0 m/año
PASTORURI - Huaraz:
En los últimos 15 años: 40%
DISMINUCION DEL FRENTE GLACIAR – Perú
PARADOJAS MUNDIALES
• 850 millones de personas no tienen pan para
llevarse a la boca en el mundo.
• En 01 año se gastan US$ Un millón de
millones en el mundo en armamento, en 01 día
US$ 3,500 millones.
• Año 2050: harán falta los recursos de dos
planetas como la Tierra para satisfacer las
necesidades de los humanos.
• Las poblaciones de especies animales: han
descendido un tercio entre 1970 y 2010:
contaminación, la deforestación y la sobrepesca.
"Estamos ante un riesgo ecológico serio:
consumimos recursos más rápido de lo que
la Tierra puede reponerlos“.
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Necesidad Mundial de Gestión Ambiental
Tecnología
ResiduosSólidosLíquidosGaseososEtéreos
PasivoAmbiental
TransporteDerrames
Insumos y Productos
Problemas GlobalesProblemas Globales
• Deshechos industriales
• Contaminación del Mar
• Desertificación
• Deforestación
• Desaparición de especies
• Debilitamiento de la Capa Ozono
• Lluvia Acida
• Calentamiento Global
• Desarrollo Urbano
11C. Cabrejo
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EVOLUCION DEL CONCEPTO AMBIENTAL
AÑOS 70´S: “control de la contaminación”
•1972 Conferencia de Estocolmo: Políticas para Control de la contaminación ambiental principalmente de aire y agua.
•Movimientos ambientalistas
AÑOS 80´S: “Planificación ambiental”
•Accidentes (Bhopal-India,
•Creación de ONG´S
•Aparición de partidos y parlamentarios “Verdes”
• Industrias incorporan al concepto de planeación estratégica la variable ambiental
AÑOS 90´S: “Actuación responsable”
•1992 Conferencia Mundial de Río de Janeiro firma de tratados de biodiversidad, eliminación CFC, etc.
•Contaminador-Pagador
•Enfoque global sobre la protección ambiental
•Serie ISO 14000
Año 2012: “20 años después”
•Río + 20: Construyendo la cumbre de los pueblos
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SISTEMAS DE GESTION
C. Cabrejo
Estructura probada para la gestión y mejora continua de las políticas, los procedimientos y procesos de la organización.
Ayuda a lograr los objetivos de la organización mediante una serie de estrategias:a) optimización de procesos, b) enfoque centrado en la gestión y c) disciplina y compromiso.
14
SISTEMAS DE GESTION
Grupo de elementos interrelacionados usados paraestablecer la política y los objetivos y para cumplirlos.Incluye la estructura de la organización, la planificación deactividades, las responsabilidades, las prácticas, losprocedimientos, los procesos y los recursos.
Sistema de Gestión Ambiental SGA: Parte del sistema de gestión de una organización, empleadapara desarrollar e implementar su política ambiental ygestionar sus aspectos ambientales, cumplir con objetivosy metas ambientales
C. Cabrejo
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SISTEMAS DE GESTION AMBIENTAL
C. Cabrejo
Un conjunto de decisiones y acciones relacionadas con el manejo del ambiente y de todos los componentes que lo integran.
Decisiones Acciones Gestión Ambiental
Manejo del Ambiente
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NORMAS DE GESTION
Son Patrones, Normas, estándares nacionales e
internacionales: indican la forma de gestionar
adecuadamente (administrar recursos, presupuestos,
control de situaciones críticas, etc) las acciones de una
organización:
ISO 9001: Calidad
ISO 14001: Medio Ambiente
OHSAS 18001: Seguridad y salud ocupacional
BRC: Calidad e Inocuidad Alimentaria
SA 8000: Responsabilidad Social
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ISO 14001ISO 14001
Aspectos Ambientales
ISO 14001
Aspectos Ambientales
OHSAS 18001OHSAS 18001
Peligros / Riesgos
OHSAS 18001
Peligros / Riesgos
ISO 9001ISO 9001
Procesos / Productos
ISO 9001
Procesos / Productos
SA 8000SA 8000
Responsabilidad Social
SA 8000
Responsabilidad Social
SIG
Sistemas Integrados de gestión
Protección Ambiental
Salud y seguridad personal
Compromiso con la
sociedad: interno, externo
Calidad de producto, para
el cliente
17C. Cabrejo
Planificar
Verificar
Hacer Actuar
Modelo de sistemas de gestión: ciclo PHVA
Definir y habilitar de acuerdo a los requisitos y medios:¿Qué hacer?¿Cómo hacerlo?¿Cuándo hacerlo?
Ejecutarlo tal como se ha planeado
Evaluar y demostrar conformidad con lo
planificado, así como el desempeño de acuerdo con
los objetivos
Establecer y generar mejoras hacia los objetivos, recursos y prácticas futuras
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ELEMENTOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN RELACIONADOS AL CICLO PHVA
MEJORA CONTINUA
POLÍTICA
PLANIFICACIÓN
IMPLEMENTACIÓN
Y OPERACIÓN
VERIFICACIÓN
REVISIÓN DEL
SISTEMA
PHVAPlanificar
PHVAHacerPHVA
Verificar
PHVAActuar
19C. Cabrejo
Componentes de un Sistema de Gestión
• Escribir lo que se hace • Escribir lo que se hace
• Hacer lo que se escribe• Hacer lo que se escribe
• Registrar todas las actividades que se ejecutan
• Registrar todas las actividades que se ejecutan
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¿Qué es la Gestión Medioambiental?
Recursos naturales (energía, agua, combustibles,…)
Residuos
ProductosActividad económica
Impactos Medioambientales
Administración adecuada del
ambiente
21C. Cabrejo
Objetivos de la Gestión Medioambiental
• Preservar el medio ambiente
• Prevenir la contaminación y los riesgos ambientales
• Tener un lugar de trabajo seguro
22C. Cabrejo
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MEDIO AMBIENTEEs el entorno en el cual opera una organización incluyendo el aire, el agua, el suelo, la flora, la fauna, los recursos naturales, los seres humanos y sus interrelaciones entre ellos.
GESTIÓN AMBIENTALEs la administración adecuada del ambiente.
23
ISO 14001
• Características• Ventajas• Beneficios• Interpretación de la
norma
Generalidades
• Política• Planificación• Implementación y
operación• Verificación• Revisión por la Dirección
Requisitos
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ISO 14000
• ISO Igual Estandarización internacional
• Evalúa el esfuerzo de buena fe de una organización por alcanzar una protección ambiental confiable y consistente
• Busca desarrollar una guía para un enfoque comprensivo para la Administración del Ambiente y la estandarización de algunas herramientas de análisis ambiental clave, tales como la clasificación ambiental y el avalúo del Ciclo de Vida
• Son normas voluntarias, por consenso y del sector privado
25C. Cabrejo
¿Que es ISO: 14001?
• ISO: Organización Internacional de
Normalización (Estandarización)
• ISO 14000: F familia de normas
internacionales voluntarias que se
orientan hacia la gestión adecuada
del ambiente (mejora continua).
• La única norma certificable es la
ISO 14001:2004
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SU VALOR: fomentar un compromiso a favor del progreso ambiental
ISO 14001 delinea un SGA flexible para que sea aplicable en todo tipo de organización
Certificación: conformidad a la Norma ISO 14001
27C. Cabrejo
ISO 14001
SE UTILIZA:
Para evaluar el compromiso de una organización de:
• Identificar los impactos significativos de sus actividades
• Plantear objetivos y metas para demostrar desempeño ambiental
• Cumplir los reglamentos aplicables del país
• Desarrollar o mejorar su SGA
• Definir la política ambiental de la organización.
28C. Cabrejo
ISO 14001
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Desempeño Ambiental:
“resultados medibles del sistema de
administración ambiental relativo al control de
los aspectos ambientales de una organización
basados en su política ambiental, sus objetivos
y sus metas”.
• El ISO 14001 no indica cómo hacerlo, si no qué se
debe hacer
29C. Cabrejo
ISO 14001
Ventajas del Sistema de Gestión AmbientalSGA-ISO14001
Ventajas del Sistema de Gestión AmbientalSGA-ISO14001
• Ambientales (Mayor Calidad Ambiental)• Económicas (Grandes ahorros de dinero
con uso eficiente de los recursos, utilidades en la gestión efectiva de los residuos, mayor productividad, etc.)
• Políticas (Respuesta a partes interesadas) • Marketing (Eco-posicionamiento del
negocio)• Financieras (Acceso creciente al capital y
acceso directo a cooperación técnica y económica)
• Administrativas (Reordenamiento de la gestión y cultura documentaria en la organización)
30C. Cabrejo
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¿Qué hace la organización frente a un sistema de gestión
ISO 14001?
¿Qué dicen las normas?
“La organización debe establecer,implementar y mantener uno o variosprocedimientos para…”
La organización ADAPTA las cláusulas o los requisitos de la ISO 14001 a sus actividades.-Se alinea con ellos demostrando su cumplimiento
C. Cabrejo
32
¿Qué dicen las normas?Ejemplo: ISO 14001:
Requisito 4.4.2 Competencia,
formación:
“La organización debe asegurarse de que
cualquier persona sea competente para…”
Entonces:
La organización debe cumplir con lo que la norma indica: capacitación, competencia
C. Cabrejo
NORMAS DE GESTION
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Requisitos de la Norma
ISO14001:2004
33C. Cabrejo
4.1 REQUISITOS4.2 POLITICAS
REQUISITOS DE LA NORMA ISO 14001
4.3 PLANIFICACION
4.4 IMPLEMENTACION Y OPERACION
4.5 VERIFICACIÓN
4.6 REVISIÓN POR LA LA DIRECCIÓN
4.6 Revisión por la dirección
4.3.1 Aspectos Ambientales 4.3.2 Requisitos legales y otros requisitos4.3.3 Objetivos, Metas, Programas
4.4.1 Recursos, funciones, responsabilidad4.4.2 Competencia, formación, toma de conciencia4.4.3 Comunicación4.4.4 Documentación 4.4.5 Control de documentos4.4.6 Control operacional4.4.7 Preparación y respuesta ante emergencias
4.5.1 Seguimiento y medición4.5.2 Ev. Cumplimiento legal4.5.3 No conformidades, AC y AP4.5.4 Control de registros 4.5.5 Auditorias internas
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ISO 14001 - Mejora Continua
4.2 Política Ambiental
4.5 Verificación y Acción correctiva
4.5.1 Seguimiento y Medición4.5.2 Ev. Cumplimiento Legal4.5.3 No-conformidades y
Acc. Correctivas y Preventivas
4.5.4 Control de registros4.5.5 Auditoría Interna
4.6 Revisión Gerencial
4.4 Implementación y Operación4.4.1 Estructura y Responsabilidad4.4.2 Entrenamiento, Concientización y
Competencia4.4.3 Comunicaciones4.4.4 Documentación del Sistema4.4.5 Control de Documentos4.4.6 Controles Operacionales4.4.7 Preparación para y Respuesta a
Emergencias
4.3 Planeamiento4.3.1 Aspectos Ambientales 4.3.2 Requisitos Legales y
otros requisitos4.3.3 Objetivos, Metas y
Programas
PlanificarActuar
Verificar Hacer
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La organización debe:
a) establecer, b) documentar, c)implementar, d) mantener y e) mejorarcontinuamente un sistema de gestión(ambiental, SSO, etc.) conforme a ISO14001 y determinar cómo cumplirá éstosrequisitos.
4.1 Requisitos Generales
Todos los “debes” se tienen que implementar, validar y
evaluar
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4.1 Requisitos Generales
37Controlar
Planificar
Ejecutar
Actuar
MEJORAR:Optimizar el SGA
MANTENER:Monitorear, medir y analizar lo realizado.
IMPLEMENTAR:Implementar lo planeado.
ESTABLECER:Identificar los procesos, su secuencia, sus interacciones
y los criterios y métodos para su aceptación.
POLÍTICA SSMA
El punto de partida para el desarrollo del Sistema Gestión SSMA, definiendo el compromiso que la empresa está dispuesta a asumir en materia de SSMA.
POLITICA SSMA:
Declaración autorizada por la altadirección de la organización, desus intenciones y principios enrelación con el Cuidado delMedio Ambiente, que establecelos objetivos globales y elcompromiso de mejora de losresultados de SSMA.
4.2 Política Integrada (SSO, MA, Calidad, etc.)
Constituye el marco de acción de una Organización y que generan compromisos concretos con el medio ambiente, la seguridad y salud, la calidad del producto 38
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• Intenciones y dirección generales de una organización (3.16)relacionadas con su desempeño ambiental (3.10), como las haexpresado formalmente la alta dirección
• NOTA La política ambiental proporciona una estructura para la acción y para elestablecimiento de los objetivos ambientales (3.9) y las metas ambientales (3.12).
Sección 3.11
Se basa en principios guía nacionales e internacionales. Aplicable a sus actividades, productos y servicios. Refleja la misión de la Empresa y sus valores y debe mostrar
compromiso, liderazgo y dirección para las iniciativas ambientales
Compromiso de la Alta Dirección
4.2. Política Ambiental:
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ISO 14001
40
ISO 14001
Alta dirección define la política ambiental de la organización y se asegura que:a) es apropiada a la naturaleza, magnitud e impactos ambientales de sus
actividades, productos y servicios;b) incluye un compromiso de mejora continua y prevención de la
contaminación;c) incluye un compromiso de cumplir con los requisitos legales aplicables y con
otros requisitos que la organización suscriba relacionados con sus aspectosambientales;
d) proporciona el marco de referencia para establecer y revisar los objetivos ylas metas ambientales;
e) se documenta, implementa y mantiene;f) se comunica a todas las personas que trabajan para la organización o en
nombre de ella; yg) está a disposición del público.
4.2. Política Ambiental:
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4.1 REQUISITOS4.2 POLITICAS
REQUISITOS DE LA NORMA ISO 14001
4.3 PLANIFICACION
4.4 IMPLEMENTACION 4.4 IMPLEMENTACION Y OPERACION
4.5 VERIFICACIÓN
4.6 REVISIÓN POR LA 4.6 REVISIÓN POR LA LA DIRECCIÓN
4.6 Revisión por la dirección
4.3.1 Aspectos Ambientales 4.3.2 Requisitos legales4.3.3 Objetivos, Metas, Programa de gestión
Ambiental
4.4.1 Estructura y responsabilidad4.4.2 Entrenamiento y competencia4.4.3 Consulta y comunicación4.4.4 Documentación del sistema4.4.5 Control de documentos4.4.6 Control operacional4.4.7 Preparación a respuesta a emergencia
4.5.1 Medición y seguimiento al desempeño4.5.2 Ev. Cumplimiento legal4.5.3 No conformidades, AC4.5.4 Control de registros 4.5.5 Auditorias internas
41
REQUISITOS DE LA NORMA ISO 14001
4.3 PLANIFICACION
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4.3.2 Requisitos Legales
4.3.3 Objetivos, Metas y Programa de Gestión Ambiental
4.3.1 Aspectos Ambientales
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EL ABRAZO A LOS ÁRBOLES.
En 1973, en una remota aldea del Himalaya
(Gopeshwar), un grupo de mujeres campesinas
decidió abrazarse a unos árboles para evitar su
tala. Aquella acción fue un ejemplo inspirador para
muchos colectivos de todo el planeta que se
movilizaron en defensa de los árboles. Originó,
además, el movimiento “Chipko” (abrazo, en hindi),
que ha trabajado por la conservación de los
bosques y por la utilización responsable de los
recursos naturales en la India. Este movimiento
recibió el Premio Nobel Alternativo en 1987.
ASPECTO AMBIENTALEs cualquier elemento de lasactividades, productos o servicios quepueden interactuar con el ambiente. Ej:generación de residuos, derrames
IMPACTO AMBIENTAL:Es cualquier cambio en el ambiente resultante de las actividades, productos y/o servicios de la organización. Ej. Contaminación de agua, del aire, de suelos, incendios.
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4.3.1 Aspectos Ambientales
• identificar los aspectos ambientales de sus actividades,
productos y servicios que pueda controlar y aquellos sobre
los que pueda influir dentro del alcance definido del SGA
en todo el ciclo productivo,
• ¿Cuáles son los que pueden tener impactos
significativos (AAS)? .
• documentar esta información y mantenerla actualizada.45
La organización debe:
¿Qué dice la Norma?
Aspecto : Cualquier elemento de la organización que puedeinteractuar con el ambiente
Impacto : Cualquier cambio beneficioso o adverso en el ambiente deuna organización
RELACIÓN ASPECTO AMBIENTAL vs. IMPACTO AMBIENTAL
Características:• Son multidimensionales• Constituyen la base para el SGA
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ASPECTO AMBIENTAL (Causa)
Descarga, emisión, consumo, transporte
IMPACTO AMBIENTAL (Efecto)
cambio en el medio ambiente:
contaminación, reducción de recursos naturales,
efectos en la comunidad
RELACIÓN ASPECTO AMBIENTAL vs. IMPACTO AMBIENTAL
ASPECTO AMBIENTAL: elemento que origina elcambio en el Medio Ambiente,
IMPACTO AMBIENTAL: la alteración del M.A.47
Desarrollo urbano:-Construcción - Generación de residuos
Industria: -Consumo de materia prima - Uso de agua
Agricultura Ganadería:-Uso de terreno- Uso de agua
Turismo: -Transporte- Consumo
ASPECTOS AMBIENTALES
Población:- Consumo- Transporte
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Pérdida de suelos fértiles
IMPACTOS AMBIENTALES.-Efectos sobre el M.A.
Pérdida de biodiversidad
Contaminación de agua
Contaminación de aire
Deglaciación
Desertificación
X49
Consumo de Materiales• Plástico• Papel
Consumo de sustancias peligrosos• Reactivos
Consumo de Agua
Consumo de Energía• Electricidad• Combustibles
Emisiones a la Atmósfera• Emisiones de CO2
Generación de Residuos Peligrosos• Aceites Usados
Generación de Residuos Inertes• Chatarra
Generación de Residuos Urbanos• Residuos Orgánicos
Generación de Ruidos y Vibraciones
Construcciones nuevas
ASPECTOS AMBIENTALES
Disminución de Recursos Naturales
Reducción de la Capa de OzonoLluvia ÁcidaContaminación a la Atmósfera
Contaminación del Suelo
Contaminación del Agua
Deterioro de la Salud Humana
Impacto Visual
IMPACTOS AMBIENTALES
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Vertido de aguas residuales
Consumo de agua
Contaminación de aguas
ACTIVIDAD
Limpieza y sanitización
Generación de residuos
Contaminación de suelos
ASPECTO
Agotamiento de recursos naturales
IMPACTO
ACTIVIDAD: Construcción
IMPACTOS AMBIENTALES
ASPECTOS AMBIENTALES
Contaminación del Aire
Contaminación del Suelo
Emisión de polvo
Generación de residuos
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ACTIVIDAD: Construcción de carretera
IMPACTOS AMBIENTALES
ASPECTOS AMBIENTALES
Contaminación del Aire
Desaparición de animales
Emisión de polvo
Generación de ruido
DeforestaciónTala de árboles
53C. Cabrejo
ASPECTO AMBIENTAL
Contaminación del Suelo
Muerte de animales
Contaminación de aguas
Derrame de sustancias químicas
IMPACTOS AMBIENTALES
ACTIVIDAD: Transporte de
productos químicos
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IMPACTOS AMBIENTALES
Contaminación del Suelo
Contaminación de aguas
ASPECTO AMBIENTAL
GENERACIÓN DE
RESIDUOS
ACTIVIDAD: Mantenimiento de equipos
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ACTIVIDAD: Agricultura: Irrigación
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ASPECTO: Uso de agua
IMPACTO AMBIENTAL
Escasez de agua
Pérdida de biodiversidad
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ASPECTOS AMBIENTALES IMPACTOS AMBIENTALES
• Emisiones atmosféricas • Contaminación al aire
• Descargas de aguas residuales • Contaminación de agua
• Generación de residuos sólidos • Cargas en rellenos sanitarios
• Mantenimiento de equipos • Contaminación suelo y agua subterránea
• Combustión de combustibles fósiles • Cambio climático
• Escapes en tanques de almacenamiento • Contaminación suelo y agua subterránea
• Aplicación de pesticidas • Contaminación suelo y agua subterránea
CAUSAS CONTROLES
OPERACIONALES
OBJETIVOS Y METAS AMBIENTALES
Ejemplo de Aspectos Ambientales y sus Impactos
RANKING
LISTADO DE ACTIVIDADES
ASPECTOS AMBIENTALES
ASPECTOS AMBIENTALES
SIGNIFICATIVOS
METODOLOGIA DE IMPLEMENTACION ISO-14001
EVALUACION DE LOS A.A
TABLA DE PUNTUACION
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OBJETIVOS, METAS
ASPECTOS AMBIENTALES
SIGNIFICATIVOS
• Responsabilidades
• Control operativo:
- Procedimientos
- IT
- Registros
PROGRAMA DE GESTION AMBIENTAL
CONTROL AMBIENTAL:
DISMINUIR O ELIMINAR AAS
CERTIFICACION ISO-14001: 2004
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EJEMPLO DE MAPA DE PROCESOS
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METODOLOGÍA PARA LA IDENTIFICACIÓN DE LOS ASPECTOS AMBIENTALES
63C. Cabrejo
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METODOLOGÍA PARA LA IDENTIFICACIÓN DE LOS ASPECTOS AMBIENTALES
ASPECTOS AMBIENTALES GENERADOS O ASOCIADOS A ACTIVIDADES
PRIMER PASO: identificación operaciones y actividades. Interrelación
64C. Cabrejo
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METODOLOGÍA PARA LA IDENTIFICACIÓN DE LOS ASPECTOS AMBIENTALES
ASPECTOS AMBIENTALES GENERADOS O ASOCIADOS A ACTIVIDADES
SEGUNDO PASO: análisis de cada operación o actividad
65C. Cabrejo
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MateriasPrimas, insumos
Producto, subproductos, Servicios
Consumo de agua
Residuos sólidos, gases y efluentes líquidos
Descargas y residuos sólidos
PROCESO B
PROCESO
A
Gases de combustión
Consumo de energía eléctrica y combustible
METODOLOGÍA PARA LA IDENTIFICACIÓN DE LOS ASPECTOS AMBIENTALES
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IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES
1. CONSIDERACIONES PARA IDENTIFICAR LOS ASPECTOS:
Identificar los aspectos ambientales de sus actividades, productos o
servicios sobre los que tiene control o influencia:
ALCANCE: “desde … hasta…”
2. IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN abarca actividades, productos y
servicios:
a) Dentro de las instalaciones de la organización
b) En el lugar de prestación de servicio o dentro de las instalaciones
c) Sean actividades: productivas, auxiliares o de servicios
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Identificar actividades, productos y servicios
Identificar aspectos ambientales (causas de efectos posibles o reales sobre el ambiente)
Identificar impactos ambientales (efectos existentes o potenciales)
Evaluar cuales impactos son los que más afectan en forma relativa
Identificar como críticos (o significativos) los aspectos (las causas) que los originan
Identificación de los Aspectos Ambientales:
1
2
3
4
5
Planificación:
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CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES
NIVEL TIPO DESCRIPCIONSEVERIDAD: Esta referida al grado de daño que puede generar, por si misma, la ocurrenciadel impacto identificado.
5 Catastrófico Desastroso, incluye problemas irreversibles. Contribuye aproblemas ambientales globales. Gran esfuerzo para corregir yrecuperar. Ej: Explosión de caldera.
4 Alta Muy dañino. Afecta la calidad de componentes naturales, productosinflamables y combustibles, afecta a la salud humana. Dificultadpara corregir pero recuperable. Ej: Derrame de combustible.
3 Moderado Dañino. Genera ineficiencias (deficiencias en utilización derecursos: agua, energía, calor residual, vibración, etc.) Corregible.Ej: Uso excesivo de agua.
2 Baja Bajo potencial de daño. Mínimas condiciones inseguras de trabajo.Fácilmente corregible. Ej: Generación de residuos sólidos.
1 Positivo Referido a un aspecto ambiental cuyo impacto sea beneficioso almedio ambiente, al margen de su alcance.
PROBABILIDAD: Asociado al aspecto ambiental se refiere a la posibilidad aparente de que sesuscite u ocurra el impacto asociado en caso persista el aspecto.
5 Muy alta Ocurre frecuentemente4 Alta Ocurre si no se controla3 Moderada Puede ocurrir2 Baja Ocurriría excepcionalmente1 Muy baja Nunca va a ocurrir
NIVEL TIPO DESCRIPCIONFRECUENCIA: Asociado a la ocurrencia o persistencia del aspecto
5 Continuo Su frecuencia es diaria4 Repetido Su frecuencia es semanal3 Regular Su frecuencia es mensual2 Intermitente Su frecuencia es anual1 Raramente Raramente se presenta
PARTES INTERESADAS: Comunidad relacionada con las actividades de la empresa.5 Muy afectado Preocupación primaria de todas las partes interesadas. Imagen muy
negativa, existencia de quejas y molestias muy notorias.
4 Afectado Preocupación primaria de algunas partes interesadas. Percepción negativa, existencia de algunas quejas y molestias.
3 Afectaciónregular
Preocupación secundaria de todas las partes interesadas. Percepción incierta, quejas o molestias vienen siendo resueltas.
2 Baja afectación Preocupación secundaria de algunas partes interesadas. Baja percepción, quejas o molestias han sido resueltas.
1 No afecta Ninguna preocupación a las partes interesadas. Ninguna percepción
LEGAL: Legislación que regula determinados aspectos ambientales5 Alto Existe y se incumple total o parcialmente.3 Medio Existe y se cumple totalmente.1 Bajo No existe
CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES
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OBJETIVOS, METAS
ASPECTOS AMBIENTALES
SIGNIFICATIVOS
• Responsabilidades
• Control operativo:
- Procedimientos
- IT
- Registros
PROGRAMA DE GESTION AMBIENTAL
CONTROL AMBIENTAL:
DISMINUIR O ELIMINAR AAS
CERTIFICACION ISO-14001: 2004
71
4.3 PLANIFICACIÓN
4.3.1 Aspectos Ambientales (SGA)
4.3.2 Requisitos Legales y Otros
4.3.3 Objetivos, Metas y Programas
1. Norma ISO 14001
2. Procedimiento
3. Metodología: registros
¿Cómo se hace ?
01/02/2014
37
4.3.2 REQUISITOS LEGALES
Constituyen todos los Requerimientos Legales y las Regulaciones Asociadas al Sistema Integrado de Gestión aplicables directa o indirectamente a la Organización:
- Ley Gral. Del Ambiente
- PAMA
- Normas de hidrocarburos
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4.3.2 REQUISITOS LEGALES
La organización debe establecer, implementar y mantener
procedimientos para:
a) identificar y tener acceso a los requisitos legales…AAb) cómo se aplican estos requisitos a sus AA?.
¿Cuándo?en el establecimiento, implementación y mantenimiento de su sistema de gestión ambiental.
¿Comunicación, a quiénes?a todas las personas en la organización y a las que actúan en sunombre
¿Qué dice la norma?
01/02/2014
38
4.5.2 EVALUACION DE CUMPLIMIENTO LEGAL
4.5.2 Evaluación de cumplimiento legal
4.5.2.1 procedimientos para evaluar periódicamente el cumplimiento de los requisitos legales aplicables.
4.5.2.2 La organización debe evaluar el cumplimiento con otros requisitos que suscriba. Debe mantener los registros de los resultados de las evaluaciones periódicas.
¿Qué dice la norma?
4.3 PLANIFICACIÓN
4.3.1 Aspectos Ambientales (SGA)
4.3.2 Requisitos Legales y Otros
4.3.3 Objetivos, Metas y Programas
¿Cómo se hace ?
1. Norma ISO 14001
2. Procedimiento
3. Metodología: registros
01/02/2014
39
4.3.3 OBJETIVOS, METAS Y PROGRAMAS
Se debe: implementar objetivos y metas ambientalesdocumentados.
Deben ser medibles y ser coherentes con la política ambiental.
Debe tener en cuenta: requisitos legales de los AAS.
Se debe establecer, implementar y mantener programas paraalcanzar sus objetivos y metas que incluyan:
a. asignación de responsabilidades en las funciones y nivelespertinentes de la organización; y
b. los medios (recursos) y plazos para lograrlos.
¿Qué dicen la norma?
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4.3.3 OBJETIVOS, METAS Y PROGRAMAS
Objetivo:
Propuesta de intensión o fin general cuantificable(cuando sea posible) que plantea un estado futuro basado en la(s) Política(s).
Meta :
Requisito detallado cuantificable y que posee una base de tiempo determinada, planteada para alcanzar un objetivo.
01/02/2014
40
OBJETIVOS Y METAS
PROGRAMA DE GESTIÓN AMBIENTAL
¿A dónde quiero llegar?
¿En cuánto tiempo?
METAS:
•Requisitos legales
• Aspectos ambientales
• Opciones tecnológicas
• Requisitos financieros
• Requisitos operativos
• Requisitos del negocio
¿Qué actividades debo desarrollar?
¿Cuándo las voy a realizar?
¿Quién es el responsable?
¿Con qué recursos contamos?
4.3.3 OBJETIVOS, METAS Y PROGRAMAS
79C. Cabrejo
¿Cómo llegamos al Programa de Gestión Ambiental?
Identificación de situación ambiental inicial
Procesos y Actividades del alcance
del SGA
Identificación de Aspectos e Impactos
Ambientales de esas
actividades
Evaluación de los
Aspectos Ambientales
Política Ambiental
Objetivos, metas y programa SGA
Listado de Aspectos Ambientales Significativos
80C. Cabrejo
01/02/2014
41
ASPECTOS AMBIENTALES IMPACTOS AMBIENTALES
CAUSAS CONTROLES
OPERACIONALES
OBJETIVOS Y METAS AMBIENTALES
¿Cómo llegamos al Programa de Gestión Ambiental?
PROGRAMA DE GESTIÓN AMBIENTAL
Para disminuir los riesgos de contaminación ambiental en
nuestras actividades
4.4.1 Recursos, funciones,
responsabilidad y autoridad
4.4.2 Competencia,
formación y toma de conciencia
4.4.3 Comunicación
4.4.4 Documentación
4.4.5 Control de documentos
4.4.6 Control operacional
4.4.7 Preparación y respuesta ante
emergencia
4.4 IMPLEMENTACION Y OPERACION
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No se puede mostrar la
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No se puede mostrar la imagen en este momento.
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01/02/2014
42
Una organización debe proporcionar: recursos,
capacidades, estructuras… para:
a) cumplir su política, objetivos y metas ambientales;
b) cumplir los requisitos;
c) comunicar sobre aspectos del SGA a las partes
interesadas;
d) mantener la operación en curso y la mejora continua
del SGA para mejorar el desempeño ambiental de la
organización.
4.4 IMPLEMENTACION Y OPERACION
Se DEBE asegurar la disponibilidad de recursos esenciales para establecer, implementar, mantener y mejorar el SGA.
RR.HH., habilidades especializadas, infraestructura de la organización, y los recursos financieros y tecnológicos.
Funciones, responsabilidades y la autoridad DEBEN definirse, documentarse y comunicarse: gestión ambiental eficaz.
Se DEBE designar sus representantes con sus funciones, responsabilidades y autoridad para:
a) asegurarse de que el SGA se establece, implementa y mantiene;b) informar a la alta dirección sobre el desempeño del sistema de
gestión ambiental
¿Qué dice la norma?
4.4.1 RECURSOS, FUNCIONES Y RESPONSABILIDAD Y
AUTORIDAD
01/02/2014
43
4.4.1 RECURSOS, FUNCIONES Y RESPONSABILIDAD Y
AUTORIDAD¿Quién hace qué?¿Cómo lo hace?
Gerente
Jefe 1 Jefe 2 Jefe 3 Jefe 4
Asistente
Secretario
Estructura organizacional fiscalizada principalmente por el Comité del Sistema Integrado de Gestión
4.4.2 COMPETENCIA Y FORMACIÓN Y TOMA DE CONCIENCIA
Formación: Formar , adoctrinar con preceptos o reglas
Sensibilización: moldear conducta, forma de ser
Capacitación: hacer a alguien apto con conocimiento de algo
Entrenamiento: habilitar para hacer algo
Competencia: pericia, aptitud, idoneidad
01/02/2014
44
4.4.2 COMPETENCIA Y FORMACIÓN Y TOMA DE CONCIENCIA
¿Qué dice la norma?
Operaciones
• Tareas• Actividades
Aspectos ambientales
• Impactos
Competencia
• ¿Qué necesidades?
• Registros
Tomar conciencia
Política ambiental
Requisitos del SGA
AAS
Beneficios ambientales;
Funciones y responsabilidades dentro
del SGA
Consecuencias potenciales de
desviarse de los procedimientos
¿Cómo encontramos las necesidades de
capacitación?
4.4.2 COMPETENCIA Y FORMACIÓN Y TOMA DE CONCIENCIA
88C. Cabrejo
CONTROL OPERACIONAL
ASPECTOS AMBIENTALES
SIGNIFICATIVOS
CAPACITACIÓN REQUERIDA
Habilidades actuales
Necesidades del perfil de competencia
Nivel actual de competencia
Nivel esperado
01/02/2014
45
4.4.3 COMUNICACIONES
Comunicación Interna
Comunicación Externa
Directrices generales
Procedimientos para comunicar interna y externamente su
Política, desempeño u otra información ambiental.
Los propósitos y beneficios de esta comunicación:
a) demostrar el compromiso, mejora en el desempeño,
resultados;
b) incrementar la conciencia ambiental;
c) recibir, considerar y responder preguntas, inquietudes u
otra información;
d) promover la mejora continua del desempeño ambiental.
4.4.3 COMUNICACIONES
01/02/2014
46
Procedimientos para:
a) la comunicación interna entre los diversos niveles y
funciones de la organización;
b) recibir, documentar y responder a las comunicaciones
externas.
La organización debe decidir si comunica o no
externamente información acerca de sus aspectos
ambientales significativos y debe documentar su decisión.
¿Qué dice la norma?
4.4.3 COMUNICACIONES
La organización debe definir una metodología adecuada
para garantizar la comunicación interna entre
los diversos niveles y funciones de la organización,
relacionado a sus aspectos ambientales y al
funcionamiento del SGA
4.4.3 Comunicación interna
Boletines – Intranet- Carteleras - Reuniones grupales -Buzones de sugerencias - Comités internos
92C. Cabrejo
4.4.3 COMUNICACIONES
01/02/2014
47
4.4.4 DOCUMENTACIÓN
• Política, Objetivos y metas
• Descripción de los elementos principales del
SIG.
• Aseguran la eficacia de la planificación,
operación y control de procesos relacionados a
los AAS, Peligros & Riesgos y Calidad del
Producto.
¿QUÉ DOCUMENTOS?
a) Política, objetivos y metas ambientales;
b) Alcance del sistema de gestión ambiental: MANUAL;
c) Descripción de los elementos principales del sistema de
gestión ambiental y su interacción, así como la referencia a los
documentos relacionados: MANUAL;
d) Documentos, (registros del ISO 14001)
e) Registros necesarios para asegurar la eficacia de la
implementación y funcionamiento del SGA.
4.4.4 DOCUMENTACION
¿Qué dice la norma?
94C. Cabrejo
01/02/2014
48
La descripción de los elementos principales del
SGA y su interacción, así como la referencia a los
documentos relacionados
¿Cómo ha decidido la empresa Planificar su SGA?
¿Cómo se ha organizado para llevar a cabo dicha Planificación?
¿Qué metodología empleará para verificar el funcionamiento
de su SGA?
¿Como ha sistematizado la revisión del Sistema y su
Mejora continua?
P
H
A
V
Manual de Gestión Ambiental
4.4.4 DOCUMENTACION
95C. Cabrejo
DEFINE: el Sistema de Gestión:principios y responsabilidades
ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS
CONTESTA: ¿cómo? Documentos de trabajodetallados
DEFINE: ¿qué?, ¿quién? ¿cuándo?DESCRIBE: Procesos yactividades
NIVEL II
NIVEL III
NIVEL IV
NIVEL I
REGISTROS:
La evidencia de la aplicación del sistema: fichas técnicas, tablas, actas de reunión, capacitaciones 96
Manual del Sistema
Procedimientos
Instrucciones de trabajo
Otros documentos (registros)
01/02/2014
49
4.4.5 CONTROL DE DOCUMENTOS
• Documentación nueva
• Mantenimiento de la documentación
• Documentación obsoleta
Soportes:• Sistema de codificación y
formatos
• Sistema de archivos en uso e históricos
• Mecanismos de cambio en la organización
• Copia controlada
a) Son adecuados
b) Están actualizados
c) Permiten resaltar los cambios realizados y nuevas versiones
d) Están disponibles donde se necesitan;
e) Son fácilmente legibles e identificables;
Todos los documentos requeridos deben controlarse para asegurar que:
f) Los documentos de origen externo
g) Los documentos obsoletos
Estas condiciones aplican también a:
4.4.5 CONTROL DE DOCUMENTOS
¿Qué dice la norma? PROCEDIMIENTO:
98C. Cabrejo
01/02/2014
50
ASPECTOS CRITICOS PROCESO
CONTROL OPERACIONAL
PROCEDIMIENTOSINSTRUCTIVOS
REGISTROS
4.4.6 CONTROL OPERACIONAL
• Peligro – Riesgo• Aspecto – Impacto Amb.
Actividades operaciones
• Procedimientos documentados: control de posibles desvíos de la
política, los objetivos y metas.
• Debe establecer criterios operativos en los procedimientos.
• Debe establecer, mantener y comunicar procedimientos y
requisitos legales relacionados con AAS (a proveedores y
contratistas).
Los controles operativos seleccionados se deben mantener y evaluar periódicamente para determinar su eficacia continua.
4.4.6 CONTROL OPERACIONAL
¿Qué dice la norma?
100C. Cabrejo
01/02/2014
51
Una organización establece controles y criteriosoperativos para:
• Asegurar la gestión de los aspectos ambientales significativos.
• Asegurar el cumplimiento con los requisitos legales y otros.
• Lograr los objetivos y metas planificados
• Asegurar coherencia con los compromisos asumidos (política ambiental)
• Evitar o minimizar incidentes/accidentes ambientales.
4.4.6 CONTROL OPERACIONAL
101C. Cabrejo
EJEMPLO DE PROCESOS OPERATIVOS
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Entradas, consumos
Salidas, generación
102C. Cabrejo
01/02/2014
52
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PROCESO INDUSTRIAL
Materia prima
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Producto
No se puede mostrar la imagen en este momento.
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momento.
No se puede mostrar la imagen en este momento.
5. Consumo combustiblesControl
Op.
4. Generaciónde gases
7. Consumo energía
Control Op. 6. Posible
incendio
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Control Op.
2.Consumo
Agua
Control Op.
Control Op.
3. Generación
residuos
1. GeneraciónEfluentes
Control Op.
ESQUEMA CONTROL OPERACIONAL
103
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4.4.7 PREPARACION Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS
Condiciones de Emergencia:
• Impacto Ambiental Significativo
• Explosiones
• Reacciones sin Control
• Incendios
• Derrames Líquidos y emisiones gaseosas
• Desastres Naturales
01/02/2014
53
PLANES DE EMERGENCIA
Instrumentos:
• Entrenamiento Especializado
• Simulacros Planeados
• Inspecciones Periódicas
• Auditorias de Seguridad
• Responder, prevenir o mitigar impactos ambientales
• Revisar periódicamente los métodos
• Realizar pruebas periódicas de los procedimientos
Deben identificarse situaciones reales y potenciales de
emergencia y accidentes reales y potenciales que pueden
tener impactos en el medio ambiente:
¿dónde y cómo?
• IPER de cada área
• Identificación y evaluación de aspectos ambientales: matriz
ambiental
4.4.7 PREPARACION Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS
¿Qué dice la norma?
106
01/02/2014
54
4.1 REQUISITOS4.2 POLITICAS
REQUISITOS DE LA NORMA ISO 14001
4.3 PLANIFICACION
4.4 IMPLEMENTACION 4.4 IMPLEMENTACION Y OPERACION
4.5 VERIFICACIÓN
4.6 REVISIÓN POR LA 4.6 REVISIÓN POR LA LA DIRECCIÓN
4.6 Revisión por la dirección
4.3.1 Aspectos Ambientales 4.3.2 Requisitos legales4.3.3 Objetivos, Metas, Programa de gestión
Ambiental
4.4.1 Estructura y responsabilidad4.4.2 Entrenamiento y competencia4.4.3 Consulta y comunicación4.4.4 Documentación del sistema4.4.5 Control de documentos4.4.6 Control operacional4.4.7 Preparación a respuesta a emergencia
4.5.1 Medición y seguimiento al desempeño4.5.2 Ev. Cumplimiento legal4.5.3 No conformidades, AC4.5.4 Control de registros 4.5.5 Auditorias internas
107
ASPECTOS CRITICOS PROCESO
CALIBRACION DE EQUIPOS
PLANES
EQUIPO CRITICO
4.5.1 SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN
Cronogramas
Monitoreos
Avances
Aspectos clave o críticos (AAS) deben seguirse
01/02/2014
55
P
H
V 4.5
EVAL. DE DESEMPEÑO
EVAL. DE CUMPLIMIENTO
A
ASPECTOS AMBIENTALES
REQUISITOS LEGALES
PLANIFICACION DE ACTIVIDADES
RECURSOS-PERSONAS-METODOS
Control Operativo
4.3
4.4
4.5.1 SEGUIMIENTO Y MEDICION
109C. Cabrejo
4.6 REVISIÓN POR LA DIRECCÓN
Los procedimientos incluyen seguimiento de:
• el desempeño ambiental
• los controles operacionales aplicables
• la conformidad con los objetivos y metas ambientales.
Deben establecerse, implementarse y mantenerse
procedimientos para hacer el seguimiento de las operaciones que puedan tener un impacto significativo en el medio ambiente.
Información: CONFIABLE Equipos calibrados
4.5.1 SEGUIMIENTO Y MEDICION
110
¿Qué dice la norma?
01/02/2014
56
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PROCESO INDUSTRIAL
Materia prima
No se puede mostrar la imagen en este momento.
No se puede mostrar la imagen en este momento.
Producto
No se puede mostrar la imagen en este momento.
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4. Generaciónde gases
MonitoreoNo se puede mostrar la imagen en este momento.
6. Posible incendio
Verificación mensual
2.Consumo
Agua
Monitoreo
1. GeneraciónEfluentes
Monitoreo
¿DÓNDE HACEMOS SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN ?
7. Consumo energía
Verificación mensual
5. Consumo combustibles
Verificación mensual
3. Generación
residuosVerificación
mensual
111
4.5.1 SEGUIMIENTO Y MEDICIONEmisiones gaseosas
406
616
510
447
784
157
362
450
54 40
782
154
LMP(Nac.), 50
LMP(BM), 15
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
mar-09 sep-09 dic-09 feb-10 jun-10 sep-10 nov-10 may-11 dic-11 may-12 nov-12 may-13
mg
/l
DBO5 – Agua Residual
655
387334
368403 392 399
195
342
410
232294 307
232
341
0
100
200
300
400
500
600
700
nov-07 jul-08 mar-09 ago-09 nov-09 dic-09 feb-10 jun-10 sep.10 nov-10 may-11 nov-11 may-12 nov-12 may-13
mg
/m3
NOx: Caldero 01
LMP.- 460
01/02/2014
57
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Ejemplo de monitoreo de especies biológicas
Censo de aves
4.3.2
IDENTIFICAR –EVALUAR
OBLIGACIONES -ACTUALIZAR
4.2
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EvaluaciónCumpl. Legal
POLITICA -COMPROMISO
4.5.2
EVALUAR Y DEMOSTRAR -CUMPLIMIENTO
4.5.2 EVALUACION DE CUMPLIMIENTO LEGAL
Relación entre la política ambiental, los requisitoslegales y la gestión del cumplimiento legal
01/02/2014
58
4.5.2 EVALUACION DE CUMPLIMIENTO LEGAL
Algunos métodos para evaluar el cumplimiento:
a) auditorías;
b) revisión de documentos y/o registros;
c) inspecciones de las instalaciones;
d) entrevistas;
e) revisiones de proyectos o trabajos;
f) análisis de muestras de rutina o resultados de ensayos, y/o
muestreo/ensayo de verificación;
g) recorrido por las instalaciones y/u observación directa.
115C. Cabrejo
4.5.3 NO CONFORMIDAD, ACCION CORRECTIVA, ACCION PREVENTIVA
Control de No Conformidades: Incidentes en SSO, M.A
Acción Correctiva y Preventiva
No Conformidades Tipo:
No Conformidad 1º Grado (No Certifica)
No Conformidad 2º Grado (Certifica Plan A.C.)
No Conformidad 3º Grado (Certifica Observ.)
01/02/2014
59
a) identificación y corrección de las no conformidades y tomando las acciones para mitigar sus impactos ambientales;
b) investigación de las no conformidades: ¿causas? ¿cómo prevenir su recurrencia?;
c) la evaluación de acciones para prevenir las no conformidades y la implementación de las acciones apropiadas definidas para prevenir su recurrencia;
d) registro de los resultados de las acciones tomadas; ye) la revisión de la eficacia de las acciones tomadas.
Las acciones tomadas deben ser las apropiadas en relación a la magnitud de los problemas e impactos ambientales encontrados.
Incorporar todos los cambios que surjan.
4.5.3 NO CONFORMIDAD, ACCION CORRECTIVA, ACCION PREVENTIVA
¿Qué dice la norma?
117C. Cabrejo
4.5.3 NC, AC, AP
No conformidad
Incumplimiento a un requisito:4.2: Política4.3.1: Aspectos Ambientales4.3.2: Requisitos Legales4.5.1: Seguimiento y mediciónetc.
Corrección
Acción tomada para eliminar una no conformidad detectada (inmediata, inminente):
Reemplazo del producto no conforme con un producto conforme o reemplazar un procedimiento obsoleto con la versión vigente, etc.
4.5.3 NO CONFORMIDAD, ACCION CORRECTIVA, ACCION PREVENTIVA
Del ISO 14050: Gestión Ambiental - Vocabulario
01/02/2014
60
Acción correctiva: acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad detectada u otra situación indeseable.
Acción preventiva: acción
para eliminar la causa de una no conformidad potencial
4.5.3 NO CONFORMIDAD, ACCION CORRECTIVA, ACCION PREVENTIVA
Del ISO 14050: Gestión Ambiental - Vocabulario
¿Qué se hace ante una No Conformidad?
Respuesta en tres etapas:
• corrección,• análisis de la causa, y• acción correctiva.
¿Acción correctiva eficaz ?
120C. Cabrejo
4.5.3 NO CONFORMIDAD, ACCION CORRECTIVA, ACCION PREVENTIVA
Prevenir que la no conformidad vuelva a
ocurrir eliminando la causa.
01/02/2014
61
4.5.4 CONTROL DE REGISTROS
Título, Firma y Fecha.
Documento Legible.
Fácilmente Identificable.
Susceptible de ser Trazado.
Susceptible de Auditoría.
Protegido contra Daños.
Periodo de Conservación.
Se debe establecer y mantener los registros para demostrar la
conformidad con los requisitos del ISO 14001, y para demostrar los
resultados logrados.
Procedimiento para:
a) la identificación,
b) el almacenamiento,
c) la protección,
d) la recuperación,
e) el tiempo de retención y
f) la disposición de los registros.
4.5.4 CONTROL DE REGISTROS
¿Qué dice la norma?
122C. Cabrejo
Los registros deben ser y permanecer
legibles, identificables y trazables.
01/02/2014
62
REGISTROS AMBIENTALES
IDENTIFICACION INEQUIVOCA (trazabilidad)
REUNIR - COLECTAR (suficientes)
COMPLETAR (formularios prácticos)
DISPONER (fácilmente accesibles)
MANTENER (tiempos predefinidos)
RESGAURDAR (responsabilidades)
123C. Cabrejo
4.5.4 CONTROL DE REGISTROS
4.5.5 AUDITORIA INTERNA
Auditoría: Proceso sistemático,
independiente y documentado para
obtener evidencias de la auditoria y
evaluarlas de manera objetiva con el fin
determinar hasta qué punto se cumplen
los criterios de la auditoría
Criterios de auditoría conjunto de políticas, procedimientos o requisitos.
Los criterios de auditoría se utilizan como una referencia frente a la cual se compara la evidencia de la auditoría.
01/02/2014
63
Hallazgos de la auditoría:
Resultados de la evaluación de la evidencia de la auditoría recopilada
frente a los criterios de auditoría
Pueden indicar conformidad o no conformidad con los criterios de
auditoría u oportunidades de mejora.
Pueden ser:
No conformidad: incumplimiento de requisitos
Desviación: fallo puntual o sistemático que no afecta al SGA
Observación: No incumple algún requisito, se debe buscar más
evidencias
4.5.5 AUDITORÍA INTERNA
PROGRAMA:
Plano de Auditoría SIG
Objetivo de la Auditoría
Alcance de la Auditoría
Metodología Aplicable
Responsables de la Auditoría
Tiempo de Ciclo de la Auditoría
Cronograma de Trabajo
4.5.5 AUDITORÍA INTERNA
01/02/2014
64
Se debe:
planificar, establecer, implementar y mantener programas de auditoría, de acuerdo a la importancia ambiental de las operaciones y los resultados de auditorías previas
4.5.5 AUDITORÍA INTERNA
127C. Cabrejo
PARA:a) determinar si el sistema de gestión ambiental:
1. Es conforme con las disposiciones planificadas para la gestión ambiental, incluidos los requisitos de esta Norma Internacional; y
2. se ha implementado adecuadamente y se mantiene
b) proporcionar información a la dirección sobre los resultados de las auditorías.
Deberá comprender:
• las actividades y las áreas que se han de considerar en las
auditorías (alcance y objetivos)
• la frecuencia de las auditorías
• las responsabilidades asociadas con la gestión y conducción de las
Auditorías Ambientales
• la comunicación de los resultados de las auditorías
• la competencia de los auditores (independencia)
• metodología de conducción
Planificación de auditorías internas
4.5.5 AUDITORÍA INTERNA
128C. Cabrejo
01/02/2014
65
129
4.5.5 AUDITORÍA INTERNA
Auditor Líder.-
Requisitos:
Ser Auditor Líder en algún sistema
de gestión acreditado por
alguna entidad de certificación internacional (opcional). En caso de ser
auditor externo, no aplica el ítem
4.
Haber acompañado por lo menos en dos
auditorías externas en los
sistemas de gestión
específicos en su totalidad.
Haber realizado por lo menos dos
auditorías internas en los
sistemas de gestión
específicos en su totalidad.
Requisitos del auditor interno
4.5.5 AUDITORÍA INTERNA
130C. Cabrejo
01/02/2014
66
4.5.5 AUDITORÍA INTERNA
131C. Cabrejo
Competencia
Calidad
Conocimientos
y habilidades
específicos de
calidad
Medio
Ambiente
Conocimientos y habilidades específicos de
medio ambiente
Conocimientosy habilidades
genéricos
EducaciónExperiencia
laboral
Formacióncomo
auditor
Atributos personales
4.1 REQUISITOS4.2 POLITICAS
REQUISITOS DE LA NORMA ISO 14001
4.3 PLANIFICACION
4.4 IMPLEMENTACION 4.4 IMPLEMENTACION Y OPERACION
4.5 VERIFICACIÓN
4.6 REVISIÓN POR LA 4.6 REVISIÓN POR LA LA DIRECCIÓN
4.6 Revisión por la dirección
4.3.1 Aspectos Ambientales 4.3.2 Requisitos legales4.3.3 Objetivos, Metas, Programa de gestión
Ambiental
4.4.1 Estructura y responsabilidad4.4.2 Entrenamiento y competencia4.4.3 Consulta y comunicación4.4.4 Documentación del sistema4.4.5 Control de documentos4.4.6 Control operacional4.4.7 Preparación a respuesta a emergencia
4.5.1 Medición y seguimiento al desempeño4.5.2 Ev. Cumplimiento legal4.5.3 No conformidades, AC4.5.4 Control de registros 4.5.5 Auditorias internas
132
01/02/2014
67
Revisión de la Política.
Revisión del Avance de Objetivos y Metas.
Revisión del Desempeño del SIG (Indicadores).
Revisión de las Auditorías del SIG.
Revisión de las Respuestas a Partes Interesadas.
Evaluación de los Miembros del Comité SIG.
4.6 REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN
La alta dirección debe revisar el SGA de la organización, a
intervalos planificados, para asegurarse de su conveniencia,
adecuación y eficacia continuas.
Incluye:
Evaluación de oportunidades de mejora y la necesidad de efectuar cambios
en el SGA, en la política ambiental, los objetivos y las metas ambientales.
4.6 REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN
¿Qué dice la norma?
134C. Cabrejo
Conservación de registros de las revisiones por la dirección.
01/02/2014
68
Revisión sistemática y periódica y documentada del SGA
PROCESO DE REVISION DEL SGA
Elementos de
salidaElementos de
entrada
La organización deberá evaluar su
desempeño ambiental y el de los
procesos de su SGA para identificar
oportunidades de mejora. (4.6 a-h)
Los resultados deben incluir cualquier decisión
con posibles cambios a la política y objetivos
ambientales coherentes con el compromiso de
MEJORA CONTINUA.
135C. Cabrejo
4.6 REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN
Revisión para para asegurar su continua
conveniencia, adecuación y eficacia del SGA
Mejora del desempeño
Evaluación del desempeño
MEJORA CONTINUA DEL SGA
136C. Cabrejo
4.6 REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN
PROCESO DE REVISION DEL SGA
Elementos de
salidaElementos de
entrada
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Elementos de entrada :
a) Resultados de las auditorías internas y evaluaciones de cumplimiento con los
requisitos legales y otros;
b) Comunicaciones de las partes interesadas externas, incluidas las quejas;
c) Desempeño ambiental de la organización;
d) Grado de cumplimiento de los objetivos y metas;
e) Estado de las acciones correctivas y preventivas;
f) Seguimiento de las acciones resultantes de las revisiones previas;
g) Cambios en las circunstancias, requisitos legales y otros requisitos y
h) Recomendaciones para la mejora.
137C. Cabrejo
4.6 REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN
GeneralidadesOportunidades de MejoraNecesidad de Realizar CambiosPolítica, Objetivos y Metas
Información Revisióna) Resultados de Auditorías y evaluaciones de cumplimiento legal,b) Comunicaciones de partes interesadas externas. Quejas;c) Desempeño ambiental de la Organización;d) Cumplimiento de Objetivos y Metas;e) Estado de las acciones correctivas y preventivas,f) Acciones de seguimiento de revisiones por la dirección previas;g) Cambios que podrían afectar al sistema de gestión;h) Recomendaciones para la mejora.
B
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4.6 REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN
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Resultados de la RevisiónDecisiones y Acciones relacionadas con cambios a:• La Política• Los Objetivos y Metas• El Compromiso de Mejora Continua
B
Recomendaciones• Es un registro obligatorio
• Indicar los participantes en la reunión
• Indicar datos de entrada y salida
• Debería hacer referencia a los acuerdos
• Responsable de ejecución y seguimiento
• Fechas de Compromiso
• Aprobación por la alta dirección
139C. Cabrejo
4.6 REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN
Política Integrada
Objetivos, Metas y Prog.
Funciones y Responsabilidades
Capacitación y Formación
Documentos del Sistema
Control Documentario
Control Operacional
Planes de Emergencia
Ev. Cumplimiento
Legal
Acciones C/P
Registros
Auditoría Interna
Revisión de la
Dirección Sistema de Gestión Ambiental
Requisitos Legales
Aspectos Ambientales
Comunicaciones I, E
Seguimiento y Medición
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Kids F.A.C.E (Niños por un Ambiente Limpio)
En la región de Nashville, EE.UU., 1989, una niña de solo 9 años, Melissa Poe,
logró impactar en todo el territorio americano con su carta al Presidente de
entonces, G. Bush, pidiéndole que le ayude a limpiar el medio ambiente. A partir
de ahí (la asociación FACE se inició con 6 miembros), a la fecha cuenta con
2,000 asociaciones en 15 países y más de 300,000 miembros. Es la asociación
ambiental de jóvenes más extensa del mundo. Entre otros trabajos a favor del
medio ambiente y contra la contaminación, sus miembros han plantado y
distribuido más de 1´000,000 de árboles.
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Querido Señor Presidente,
Por favor haga algo acerca de la contaminación.
Yo deseo vivir hasta tener 100 años.
Señor Presidente, si usted ignora esta carta
Todos moriremos por la contaminación
Por favor ayúdenos
Melissa Poe, 9 años
Nashville
Gracias por su atención
142C. Cabrejo
César Cabrejo [email protected]
992558203