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transcript
MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL
DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO
TÍEPTO. ACCIÓN Y ASISTENCIA SOCIAL
lG/MLZ/grm345
VI
C i-1 - í ■ *■
|002423 0A60.12
DECRETO EXENTO
SAN MIGUEL,
rOSL_£slas^itecederrte8-S64icittrdT}E-PedidoNa373/2012 de fecha 26.06.2012 de la Dirección
de Desarrollo Comunitario, medíante el cual solicita compra de materiales de construcción para
entregar como ayuda social a persona que individualiza; Informe Social N°964/2012 de fecha22 06 2012 elaborado por el Departamento de Acción y Asistencia Social; Orden de Compra N 1008de fecha 06 07 2012 emitido por el Departamento de Adquisiciones; Cuadro Comparativo N 397 defecha 28 06 2012 emitido por el Departamento de Adquisiciones; Solicitud Informe Técnico N°07 defecha 19 01 2012 emitido por la Dirección de Operaciones; Memorando N°843 del Departamento deAdquisiciones; Factura N°558637, Centro Comercial Vicuña Mackenna Limitada; Orden de SalidaN°727/2012 elaborado por el Departamento Acción y Asistencia Social; Certificado deDisponibilidad Presupuestaria N°554/2012 emitido en julio del 2012 por el Departamento deContabilidad y Presupuesto; y en uso de las facultades que me confiere la Ley N° 18.695, OrgánicaConstitucional de Municipalidades y sus modificaciones posteriores,
DECRETO:
Otórgase Ayuda Social a Doña Marelin Alvial Delgado, Rut N° 14.907.456-2 consistente
en compra de materiales de construcción.
Pagúese a nombre de Centro Comercial Vicuña Mackenna Limitada, Factura ND558637 por $ 191.043.- (ciento noventa y un mil cuarenta y tres pesos). ÍVA incluido.
Impútese el gasto al ítem 215.24.01.007.001.000 del Presupuesto Municipal vigente.
Anótese, comuniqúese y archívese.
SVAL GÓMEZ
iA D O
SECRETARIO MUNICIPAL
IO PALESTRO VÉLASQUEZ
ALCALDE
MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL
DILECCIÓN ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DEPARTAMENTO ADQUISICIONES
REF: Solicita V° B° Factura adjunta
V
Depto.: -^Cx^AL
PONER FIRMA, NOMBRE Y TIMBRE EN FACTURA Y
MEMORÁNDUM 1 I
MEMORÁNDUM
A ' DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DEPARTAMENTO ADQUISICIONES
Certifico que con fecha_ _, se han recepcionado los materiales
indicados en la Orden de Compra N° /^^ - jz*. Z-, -a demás que son concidentes con la Factura Nü -^ Jg?^ 3 A
de fecha St " ) O ^—^ — -So /¿, Guia de despacho N"_de fecha
para proceder a su cancelación,
De acuerdo a lo anteriormente señalado se da V B° a la Factura del Proveedor
O
JEFE SOLICITANTE
RECEPCIÓN FACTURA
ADQUISICIONES
DESPACHO DEPARTAMENTO
SOLOCITANTE
i 9 JUL 201?
DESPACHO A LA D.A.F.
.r. _::.-,., -
CENTRO COlWERCIfll'VICUÑfi MflCKÉNNFI LIMITñDR"ii
VENTA Y DISTRIBUCIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN.
CASA MATRIZ: SUCURSAL:
AVENIDA VICUÑA MACKENNA 8770 SAN CAMILO 727 - 735
FONOS; 281 1081 - 281 5339 - 375 7494 - FAX: 281 5339 FONO: 222 0082 - FAX: 635 2935
LA FLORIDA-SANTIAGO SANTIAGO
E-Mail: ferreteria@adsl.tie.cl E-Mail: centrocotnercialsucursal@holmail.com
; «62 ■!■'
0558^
! ¡.l.l. - UNIDAD LA FLORIDA
! 'ECHA VIGENCIA EMISIÓN HASTA 31 DICIEMBRE 2012
17/07/2012 ' í,,t 69.070.800-0SANTIAGO, muir¿n-\¿ /ft.U.T.: y
SEÑORíES) ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SANMIGUEL ' C0MUNA San Miguelr,-™,™,flWN AVENIDA 3418 <
JuL
DIRECCIONQRANAUENIDAF0N0 5550026 CIUDAD
Por lo siguiente:
341S
SANTIAGO
GIROSERVICIO PUBLICO
04
Condicionas de [Ktgo G. Desp. Ñola ds Verla W
O.C1741-1Í
O. Compra
¡rSE12
Vendedor
CÓDIGO
140102
26035
29003
11005
50535
43002
59005
S0U
CANT-l6. UN DETALLE
ZINC ACANALADA 0.40 X O.S5 X 3.66 MTS. /CLAVOS P/ TECHO C/U CHINO. (B.100UN)
PINO EN BRUTO 1 X 2 V /
FIELTRO* 10 ROLLO (tÓMTS2 (CREPÉ)/CLAVOS CTE 21/2/ /
PLANCHA YESOCARTON^MM 1.20X2.40PINO ÉN BRUTO 1X4/
CLAVOS VULCANITA 1 5/8
,
zn-M ■ ■ ■■
PRECIO
UNITARIODESCTO TOTAL
83.960
1,650
4,920
9,800
790
39.800
8.640
sao
POR CANCELAR
CtEHTü NOVENTA MIL CUARENTA
NOMBRE:
RECINTO:.
R.U.T.:
FECHA:a ¡) üel Arf. S-da FIRMA
NETO
IVA
TOTAL
160,540 '
30.503/
191,043
Sírvase cancelar con cheque nominativa a: Canlro Coraoiclal "Vicuña Hackonna Limitada".
Facluras no pajadas a su astricto vonclmlanto i: :■.>■■■ j.-.r.'n 11 Interés cnrrtenlo a que se rellera El art. 6" de la Ley 10.Q10.[lo jaclamínícso cnnlia el cüiilanldo da la tactma úsntro áe las 3 días slguiuntos a la entiooa da ello se iendrí uta y su contanldo por lrrE»ocaalamante üCanlio Comeiclal "Vicuña Mackeniia Limitada" sa reserva el úarecho de qea en el caso i|i i esta íaclura nc saa
cancelada par etallonto, snvlar sus anta cadentes carneréalos .1 III1: uníORIGINAL: CLIENTE
Rut: 69.070.800-0
Dirección : Gran Avenida J. M. Carrera 3418
Teléfono : 56-02-6789152
. ,
Fax:
Demandante :
Unidad de Compra :
Fecha Envió OC. :
I MUNICIPALIDAD DE SAN
MIGUEL
Municipalidad de San
Miguel-Dirección de
Administración y
Finanzas-Adquisiciones
ORDEN DE COMPRA N°: 1741-1008-SE16 JUL 2072
SEÑOR (ES)
DIRECCIÓN
RUT
CENTRO COMERCIAL VICUÑA MACKENNA LTDA
Av. Vicuña Mackenna 8770
7S.862.000-2
A Sr (a) : Ulises Muñoz
FONO :(56)(D2)2B11081
FAX : (66)(02)2811081
NOMBRE ORDEN DE COMPRA :
FECHA ENTREGA PRODUCTOS :
DIRECCIÓN DE ENVIÓ FACTURA
MÉTODO DE DESPACHO :
FORMA DE PAGO:
E DA POR :
Código Producto Cantidad
Plancha de cinc
Clavo-tornillo
11121604 Madera de
coniferas
11121604 Madera de
con I leras
30151504 Cartones para
lechar ,
30161509 Tablero ríe yeso
31161503 Clavo-tomillo
i, .503 Clavo-tornillo
0-22Q ?>
maattm
12
1
12
12
1
10
I
1
PLANCHA DE ZINC Y OTROS - SOCIAL N°373
Gran Avenida J. M. Carrera 3418
Despachar a Dirección de envío
30 días contra recepción de factura
GRACE REYES
Unidad
Plancha
kilogram
o
Unidad
Unidad
Unidad
Plancha
kilogram
o
kilogram
o
Especificaciones
Comprador
ZINC
ACANALADAS 3.66
M. E=0.4 MM.
CLAVOS DE
TECHO 2 1/2"
PALOS 1X2" PINODE 3 20 M.
TABLAS 1X4" PINO
DE 3 20 M.
FIELTRO 10X40 M
YESÓN CARTÓN
1.20X2.40 M E=8
MM.
CLAVOS 2 1/2"
CLAVOS
VULCANITA 1 5/6"
Especificaciones
Proveedor
DESPACHAR A:
Bodega del Depto. de
Bienes Corporales en
Gran Av. N° 3418, San
Miguel. Stgo.
Precio
Unitario
7.830.00
1,660,00
410,00
720,00
9.800,00
3.980.00
790,00
980,00
descuento
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
Neto
Dcto.
Cargos
Subtolal
19% IVA
Tota!
Cargos
S
$
í
$
$
s
U.OÜ
0.00
0,00
o,uo
u,uo
0,00
0,00
o.uu
Valor Total
93.960
1.650
4.920
8.640
9.800
39.800
790
980
160.540
0
0
160.540
30.503
191.043
Esla orden de compra proviene de Emergencia, urgencia o imprevisto
Fuente Financiamento:
Observaciones:
PEDIDO N° 373, SOCIAL PARA SRA.MARELIN ALVIAL DELGADO.CERTIFICADO N° 554/2012
C/C N°397
REJ.-
D°EXENTO N°2369 DEL 11.10.2005 - SOBRES AYUDAS SOCIALES
PLAZO DE ENTREGA: INMEDIATA.
c'dr
V
MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL
DEPARTAMENTO SOCIAL
ORDEN Db ÜALIUA
MUNICIPALIDAD DE SAM MIOUEL
1 9 JUL 2012
OFICINA OS
I. ANTECEDENTES DEL BENEFICIARIO
Ap. Paterno Ap. Materno Nombres
R.U.T.:
Domicilio
t >\ 0 fe -
A O
ok xn: i. ^\ >-v.ü
I. ANTECEDENTES UEL RECEPTOR
A
•\
A v-o ^>-o V>
R.U.T.:
i
4. ¿)
i¡ i
f 1
J
2
? V
Fecha RficopcinnFirma
. ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS
Foüo FRS N° Inf. Social
Rut : 69.070.800-0
Dirección : Gran Avenida J. M. Carrera 3418
Teléfono: 56-02-6789152
Demandante :
Unidad de Compra :
Focha Envió OC. :
I MUNICIPALIDAD DE SAN
MIGUEL
Municipalidad de San
Miguel-Dirección de
Administración y
Finanzas-Adquisiciones
Fax:
ORDEN DE COMPRA N°: 1741-1008-SE12
SEÑOR (ES)
DIRECCIÓN
RUT
CENTRO COMERCIAL VICUÑA MACKENNA LTDA
Av. Vicuña Mackenna 8770
79.062.000-2
A Sr (a) : Ullscs Muñoz
FONO :(56)(02)2B11081
FAX : (56|(02)2811081
NOMBRE ORDEN DE COMPRA :
FECHA ENTREGA PRODUCTOS :
DIRECCIÓN DE ENVIÓ FACTURA :
MÉTODO DE DESPACHO :
FORMA DE PAGO:
EMITIDA POR :
PLANCHA DE ZINC Y OTROS - SOCIAL N"373
Gran Avenida J. M. Carrera 3418
Despachara Dirección de envío
30 días contra recepción de factura
GRACE REYES
Código Producto Cantidad Unidad Especificaciones Especificaciones
Comprador Proveedor
Precio
Unitario
Descuento Cargos Valor Total
Plancha de cinc 12 Plancha ZINC DESPACHAR A:
ACANALADAS 3.66 BodegadelDepto.de
M. E=0.4 MM. Bienes Corporales en
GranAv. N" 3418.San
Miguel. Sigo.
7.830.00 0.00 0,00 03.960
Clavo-lomillo kilogram CLAVOS DE
o TECHO 2 1/2"
1 650,00 0,00 0.00 1.650
11121604 Madera de
coniferas
12 Unidad PALOS 1X2" PINO
DE 3 20 M.
410,00 0,00 0,00 4.920
11121604 Maderada
con ¡leras
12 Unidad TABLAS 1X4" PINO
DE 3 20 M.
720,00 0,00 0,00 8.640
30151504 Cartones para
techar
Unidad FIELTRO 10X40 M. 9.800,00 0,00 0.00 9.300
30161503 Tablero de yeso 10 Plancha YESÓN CARTÓN
1.20X2.40 ME=8
MM.
3.980.00 0,00 0.00 39.800
31161503 Clavo-lomillo kllogram CLAVOS 2 1/2" 790,00 0,00 0,00 790
31161503 Clavo-lomillo kllogram CLAVOS
o VULCANITA 1 5/8"
980,00 0,00 0,00 980
Neto
Dele.
Cargos
Subtotal
19% IVA
Total
S
$
$
$
s
$
160.540
0
0
160.540
30.503
191.043
Esla orden de compra proviene de Emergencia, urgencia 0 Imprevisto
Fuente Financiarnento:
Observaciones:
PEDIDO N° 373, SOCIAL PARA SRA.MARELIN ALVIAL DELGADO
CERTIFICADO N° 554/2012
C/C N°397
REJ.-
D"EXENTO N°2369 DEL 11.10.2005 - SOBRES AYUDAS SOCIALES
PLAZO DE ENTREGA: INMEDIATA.
ogjul mi
I. MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL
DIRECCIÓN P>E ADM. Y FINANZAS
DEPTO. DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
CERTIFICADO N° 554 / 2012
VAXiiiEÁt'- CARTES, Jefe del Departamento de Contabilidad y Presupuesto de la Municipalidad de San Migue!, certifica que exisie
disponibilidad presupuestaria para otorgar ayuda social a Doña MAKELIN ALVIAL DELGADO Rui: 14.907.456-2, para la adquisición
de materiales de construcción, por la suma de $ ¡91,043 ( ¡VA incluido), de acuerdo a lo siguiente:
PRESUPUESTO VIGENTE
OBLIGACIÓN ACUMULADA
PRESUPUESTO DISPONIBLEPRE
: $ 150,000,000
: S 73,040,223
: S 76,959,777
impútese este gasto al ítem 215-24-01 -007-00 i-000, Ayuda Social Normal, del Presupuesto Municipal vigente
Sdc-
C.c.:Archivo
SAN MIGUEL, Julio 2012
o
CI
DROCOMPARATIVO
:397
~,——
■/2012
FECHA
:28-06-2012
DEPARTAMENTOSOLICITANTE
:ACCIÓNYASISTENCIASOCIAL
REGISTRODEADQUISICIONES:
1049
O/PEDIDO
Ns.373/2012
O/C
N°:
DESPACHARA
:DEPARTAMENTODEBIENES
CORPORALES
PLAZOENTREGA:
10 Z
12
12 1
PLANCHASYESOCARTÓN
1,20X240M
E"8MM
/
PALOS
1X2"PINODE
3,20M.
/
TABLAS
1X4"PINODE
320
M.
//
PLANCHASZINCACANALADAS
3.66M,E-
0,4M.
/
KILOCLAVOSVULCANITA
15/8"
^
KILOCLAVOS
21/2"
//
ROLLOFIELTRO
10X40
M.
/
KILOCLAVOSTECHO
21/2"
TOTALNETO
19%
TOTAL
CENTROCOMERCIALVICUÑA
MACKENNA
LTDA.
3.980
'
410
/
720
y
7,830
/
980/
790
/
9.800/
1.650
/
-
39.800
/4.920
8.640
J93.960
980
/790
9.800
/1.650
-
1
- -
:
- - - - -
,--
y_
160.540
30,503
19'.043
/
FERRETERÍASANJOAQUÍN
S.A.
3,773,10
■
424,33
/
831
92
/
823533
^
1.39900
/
962
/
7.555
/
1.975
,
l /
/
37.731
5.092
9.983
98.824
1398
962
'.555
1.975
- - - - - - -
163.521
31069
194,590
AUTOSERVICIO
FERRETEROSANMIGUEL
LTDA.
4.283
/
433/
783/
8.179
/
957
/
729/
6.31
I/
1933
/
_
42830
5,196
9396
98.148
957
729
6.317
1933
_
_ _ _
_ _ -
165.506
31.446
196,952
-
RITAENCINAJIMÉNEZ
COTIZADOR
GEÓRGICAjilORENO1CORNEJO
JEFE"ADW1INISTRATIVO
CENTRO COMERCIAL VICUÑA MACKENNA LTDA
Vicuña Mackenna 8770 - La Florida
Fono: 2814998 Fax: 2811081
RUT:798G2000-2
;cáníipadí
10
12
12
12
1
1
1
1
Atte.
10
11
VI
12
1
1
1
1
ULISESMUNCZ
-?: , ■ m ^DESCRIPCIÓN'■ . :.-PLANCHAS YESO CARTÓN 1.20X2.40 M. E=8 MM.
PALOS 1X2" PINO DE 3.26 M.
TABLAS 1X4" PINO DE 3.20 f-i.
PLANCHAS ZINC ACANALADAS 3.66 M. E= 0.4 M.
KILO CLAVOS VULCANITA 1 5/8"
KILO CLAVOS 2 1/2"
ROLLO FIELTRO 10X40 M.
KILO CLAVOS TECHO 2 1/2"
( )\ /
í5
S
s
s
s
s
$
s
NETO
IVA /
TOTAL
.OR
3.980
410
720
7.830
980
790
9.800
1.650
//
5
$
<,
¿i
<!
S
$
S
$
39.800
4.920
8.640
93.960
980
790
9.800
1.650
160.540
30.503
191.043
RO COMERCIAL VICUÑA MACKENNA
FC, 1814998
28 de junio, 2012
•
Emisor
RUTEmisori—■———-—.
DirecciónEmisor
TipodeDocumento
NúmerodeDocumento
|Entidad
Rui
Dirección
NúmerodeDocumentoi'—:=——"''
FechadeEmisión
FechaUlt.Vcncimienlo
[CompromisodeDespacho
-
Responsable
Sucursal
I
Observaciones
OrdendeCompra
CondicióndePago
FERRETERÍASANJOAQUÍNS.A.
[96939130-9
|SANTAROSA2679
COVCOTIZACIÓN
7007014345
69070800I.MUNICIPALIDADDESANMIGUEL
69.070.800-0
GRANAVENIDA3418
7007014345
27/06/2012/
27/06/2012
//
RMA
001
PAGOA30DÍASsegúno/c
CóiLPrincipiiI
VOLC0003
PINO0005
P1NO0015
/1NC0075
CLAV0205
CLAVO150
FIAS0010
CLAK0050
Descripción
PLANCHAVULCANITA1.20X
2.40X8MM
PINODIMENS1ONADOVERDE
1X2X3.20(480)
PINODIMENSIONADOVERDE
1X4X3.20(240)
PLANCHAACANALADAZINC
3.66X0.40
KILOSDECLAVOS
VULCANITA15/8"
KILOSDECLAVOS2.1/2"
FIELTROASFÁLTICO10/40
CLAVOSTECHOECON.
C/GOMA(BOLSA1KG)
Cantidad
10,000
12.000
12,000
12,000
1,000
1,000
1,000
3,000
Un
PL
UN
m
PL
KG
KG
RL
KL
Precio
Neto
3.773,10
424,33
831,92
8.235,33
i.399,00
962,00
7.555,00
1.975,00
%
Descío.
4,26
0,00
0,00
5,81
i
0,00
0,00
0,00
14,55
Sub-Total
Neto
37.731,00
5.092,00
9.983,00
98.824,00
——"|
1.399,00
962,00
7.555,00
1.975,00
[TotalVenta
■¡163.521,00
TotalDescuento;TotalNelo
0,00163.521,00
ImpuestosAdic.JI.V.A;
0,00
TOTAL
■-31.0'69,00l[194.590,00.
autoservicio ferretero san miguel limitada
giro:. Ferretería
RUT: 78.069.140-9
Gran Avenida 2904
Fono:(56-2)65197B0
Fax: (66-2)5561587
MAT
COTIZACIÓN N° 40824
Fecha
R.U.T.
Cliente
Dirección
Comuna .
Ciudad :
Fono :
27/06/2012 /
69.070.800-0
I. MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL
GRAN AVENIDA 3418
SAN MIGUEL
SANTIAGO
Ejecutivo : CARLOS TORRES
Fono : 5519780-5514019
e-mail : c)"orres@autoservicioferretero.cl
Contado :
e-mail : encirila@yahoo.es
Código Descripción Pr Lisia Cantidad Precio Total
01002005 VULCANITA 1.2 X 2.40 X 8 MM
01000910 PINO BRUTO 1X2X 3.20MTS
01000912 PINO BRUTO 1 X 4 X 3.20 MTS
01001199 PLANCHA ZINC ACANALADA ST 3660 X 0.4 MM
01000449 CLAVO VULCANITA 1.5/8
00439 CLAVOS 2 1/2
07003235 FIELTRO 10/40 40 MT
01000444 CLAVOS TECHO 2.1/2" KG
4 283,00
433,00
783,00
8.179,00
957,00
729,00
6.317.00
1 933,00
10,00
12,00
12.00
12,00
1,00
1,00
1,00
1,00
4 283,00 42.830,00
433,00 5 196,00
783.00 9.396,00
8.179,00 9B.148.00
957,00 957,00
729,00
6.317.00
1.933.00
729,00
6.317,00
1.933,00
Observaciones :
Cond. Despacho:
Validez
Plazo ;
Sin Información
7 días.
0 dias.
4-Nelo
IVA.
Total
165.506
31.446
196.952
SOLICITUDDEPEDIDO
N°
FECHA
373/2012
26JUN2012
DEPARTAMENTOSOLICITANTEACCIÓNYASISTENCIASOCIALCOD.:
CANT.U/PCÓDIGODESCRIPCIÓNCANT.APROB.
"
10
12
12
12
1
1
1
1
KILO
KILO
ROLLO
KILO
planchasyesocartón1.20x2.40
palos1x2"p!node3.20m
tablas1x4"pinode3.20m
planchaszincacanaladas3.66m
clavosvolcanita15/8"
LAVOS21/2':
FIELTRO10X40M
LAVOSTECHO21/2"
E=8MM
E=0.4
i/ICTIVODELPEDIDO:ATENCIÓNSRA.MARELINALVIALDELGADORUT.N°14.907.456-2.SEADJUNTA
INFORMESOCIALN°964/2012
ROGRAMA
ROYECTO
DESPACHARA
DECRETA
DECRET
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FirmaJefeDepto.