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Direccin de Gestin y Desarrollo Humano
Supervisin de Administracin de Personal y Nmina tgestiona y Permetros
Telefnica Gestin de Servicios Compartidos S.A.C.
CARTILLA LABORAL
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Supervisin de Administracin de Personal y Nmina Tgestiona y Permetros
NDICE
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NDICE
Objetivo
Captulo 1.- Nmina
1.1 Sueldo
1.2 Seguridad Social
1.3 Retenciones
1.4 Beneficios Sociales
Captulo 2.- Inscripcin de Familiares
2.1 Requisitos
2.2 Beneficios
Captulo 3.- Accesos
3.1 Fotocheck
3.2 Cuenta de Red y Correo
3.3 Sistema Gestin de Tiempo
Captulo 4.- Descansos Mdicos
Captulo 5.- Gestores de Procesos
5.1 Gestor de Seguridad
5.2 Gestor de ESSALUD
5.3 Gestores de Administracin de Personal
Anexos
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1. NMINAS
1.1 Sueldo
1.1.1 Forma de Pago.- El pago se realiza 2 veces al mes:
Nmina Porcentaje de Pago Fecha de Pago
Adelanto de Quincena
40% del Sueldo Bsico
14 de cada mes
Fin de Mes
60% del Sueldo Bsico + Asig. Fam. - descuentos de Ley
26 de cada mes
1.1.2 Fecha de Cierre para Pago.- el pago est sujeto a su fecha de ingreso y las
fechas de cierre de cada nmina (Ver punto 1.3).
Nmina de Quincena.- El nuevo colaborador recibir pago de quincena si su
fecha de ingreso est dentro del intervalo de fechas de cierre. (Ver Grfico N
1).
Fecha de Ingreso del Colaborador (15.10.2013)
12.10.2013 04.11.2013
Corresponde pago de quincena de noviembre
Grfico N 1: Fechas de Cierre Nmina de Quincena de Noviembre 2013
Nota.- En este caso el colaborador percibir el 40% de su sueldo en la quincena de
noviembre y su reintegro de los das de octubre recin lo cobrar en la nmina de fin de
mes de noviembre.
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Nmina de Fin de Mes.- El nuevo colaborador recibir pago de fin de mes si su
fecha de ingreso est dentro del intervalo de fechas de cierre (Ver Grfico N
2).
Fecha de Ingreso del Colaborador (08.11.2013)
05.11.2013 11.11.2013
Corresponde pago en la nmina de fin de mes
Grfico N 2: Fechas de Cierre Nmina de Fin de mes de Junio 2013
1.1.3 Cronograma de Cierre para Pago de Nminas.- (Ver Tabla N 1)
Tabla N 1.- Fechas de Cierre de Nminas 2014
NOMINA ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC
QUINCENA 6 3 3 3 2 4 3 4 4 2 3 3
FIN DE
MES
10 10 10 10 9 11 7 11 11 10 10 5
Nota.- Tener en cuenta que estas fechas pueden ser modificadas dependiendo cada mes y ao.
1.1.4 Medio de Pago.- el pago se realiza mediante depsito en cuenta corriente, la
cuenta se puede obtener de 2 formas:
a) Por medio del Colaborador.- el mismo colaborador informar el nmero de
cuenta y para eso debe considerar las siguientes indicaciones:
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Entregar junto con su documentacin, el voucher o contrato del
banco con el nmero de cuenta de haberes.
El nmero de cuenta debe contener la cantidad de dgitos
correctos, de lo contrario podra generar extornos o aperturas de
nuevas cuentas.
La cuenta de haberes debe pertenecer slo a los bancos con los
que trabaja la empresa. (Ver grfico N 3)
Grfico N 3: Bancos
b) Por medio de la Empresa.- en caso el colaborador no entrega su cuenta de
haberes, la empresa automticamente apertura una cuenta en el Banco de
Crdito del Per y un da antes de su primer pago debe acercarse al banco
al rea de plataforma con su DNI, para solicitar la entrega de su tarjeta.
1.2 Seguridad Social
1.2.1 Essalud.- es un seguro de salud, este beneficio es asumido totalmente por el
empleador.
a) Acreditacin del Colaborador.- es el proceso mediante el cual el seguro
determina, si el colaborador ya puede recibir atencin mdica.
10 Dgitos
13 Dgitos
14 Dgitos
20 Dgitos
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SI
Grfico N 4: Acreditacin del Colaborador y sus Familiares
b) Inscripcin de Familiares.- el colaborador solo podr asegurar a su
cnyuge, concubino(a), hijos menores de edad e hijos mayores de edad
incapacitados de manera total y permanente para el trabajo, siempre que
l ya se encuentre acreditado. Los requisitos para la inscripcin se
encuentran en el Grfico N 9.
Tiene continuidad laboral Tiene continuidad laboral
La atencin es inmediata
TITULAR (COLABORADOR)
Al 4to mes tener vnculo laboral debe
ingresar al link
http://ww4.essalud.gob.pe:7777/ac
redita/index.jsp
Y verificar si ya est acreditado (ver
Anexo N 3).
FAMILIARES
Podrn atenderse a las 24 horas de
haberse registrado en ESSALUD,
siempre que ya est acreditado el
colaborador.
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1.2.2 Sistema de Pensiones.- es un concepto que se deduce del sueldo, en base al porcentaje
que corresponda, es decir; lo asume el colaborador.
Existen 2 sistemas de pensiones, los cuales se descuentan en:
Sistema Privado de Pensiones.- administrados por las AFPS (empresas privadas)
Sistema Nacional de Pensiones.- administrado por la ONP (Estado)
Por lo tanto, es necesario, que el colaborador cuando ingrese a laborar llene la
Declaracin Jurada de Afiliacin al Sistema de Pensiones (Ver Anexo 1), indicando lo
siguiente:
Grfico N 5.- Sistemas de Pensiones
Informar en qu AFP se
encuentra afiliado
(Prima, Profuturo,
Integra y Habitat). Para
eso debe haber firmado
su contrato de afiliacin.
Informar la comisin elegida al 31.05.2013, las cuales pueden ser: Comisin sobre la remuneracin (debi presentar carta a la AFP) o Comisin por saldo con periodo transitorio de comisin mixta ( en este caso es automtico, sin ningn documento
Informar SI desea
quedarse en este sistema,
en este caso no necesita
firmar ningn contrato.
Informar SI desea afiliarse
a una AFP, para que el
gestor de administracin
de personal proceda con
la gestin. Tener en
cuenta que slo se podr
afiliar en la AFP Habitat, la
cual se encuentra vigente
desde el 01.06.2013 y no
podr cambiarse despus
de 2 aos.
AFP ONP
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Nota.- Si el colaborador desea trasladarse de una AFP a otra, el trmite es personal ante la
entidad a la cual desea cambiarse.
1.3 Retenciones
1.3.1 Impuesto a la Renta de Quinta Categora
Es el impuesto que se le retiene a un colaborador dependiente si la suma de sus ingresos
de todo ao excede al valor de 7 U.I.T (7 x 3,700. = S/. 25,900). Al excedente se le aplica
la tasa prevista de acuerdo a por ley y el resultado se fraccionar de manera mensual de acuerdo a las condiciones establecidas. El importe retenido por la empresa se le entrega a
la SUNAT.
a) Consideraciones
Es indispensable que el colaborador llene toda la informacin de la Declaracin
Jurada de Ingresos de Renta de Quinta Categora (Ver Anexo 2).
Debe marcar SI, slo si en los meses anteriores del ao en curso, tuvo retencin
de renta de quinta categora en su boleta de pago de su anterior trabajo. Adems
de adjuntar en su legajo el Certificado de Retencin de Quinta de su anterior
trabajo
Si no ha tenido retencin en el presente ao debe marcar NO.
Nota.- El valor de la UIT es referencial, puede variar cada ao.
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Grfico N 7.- Boleta de Pago con Retencin de Quinta Categora
Grfico N 6.- Modelo de Boleta de Pago con Retencin Quinta Categora
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Grfico N 7.- Modelo de Certificado de Renta de Quinta Categora
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Grfico N 8.- Boleta de Pago sin Retencin de Quinta Categora
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b) Forma de Clculo
Paso 1: Proyeccin de la renta anual del trabajador
= = x +
Paso 2: Determinacin de la Renta Neta Anual
= - Paso 3: Clculo del Impuesto a la Renta Anual
= x
Tabla N 2.-Tasas de Aplicacin para el Impuesto a la Renta
Renta Neta Tasa
Hasta 27UIT 15%
Exceso de 27 UIT
hasta 54 UIT
21%
Exceso de 54 UIT 30 %
REMUNERACIN
BRUTA ANUAL
Remuneracin
Mensual
N de Meses
que falta para
terminar el
ao
Gratificaciones
Otros Ingresos percibidos en el mes
Remuneraciones y otros ingresos percibidos en meses anteriores
RENTA NETA ANUAL Remuneracin Bruta
Anual
7 UIT
IMPUESTO ANUAL RENTA NETA ANUAL TASA (15%,
21% 30%)
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Paso 4: Monto de la retencin
Finalmente, para obtener el monto que se debe retener cada mes, se sigue el
procedimiento siguiente:
En los meses de enero, febrero y marzo, el impuesto anual se divide entre 12
En el mes de abril, al impuesto anual se le deduce las retenciones efectuadas de
enero a marzo del mismo ejercicio y al resultado se divide entre 9.
En los meses de mayo a julio, al impuesto anual se le deducen las retenciones
efectuadas de enero a abril del mismo ejercicio y al resultado se le divide entre 8.
En el mes de agosto, al impuesto anual se le deducen las retenciones efectuadas
de enero a julio del mismo ejercicio y el resultado se divide entre 5.
En el mes de setiembre a noviembre, al impuesto se le deducen las retenciones
efectuadas de enero a agosto, y el resultado se divide entre 4.
En el mes de diciembre, con motivo de la regularizacin anual, al impuesto se le
deducir las retenciones efectuadas de enero a noviembre del mismo ejercicio.
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c) Aplicacin Prctica
El seor Alejandro Gutirrez Salas, percibe remuneracin mensual de S/. 2,000.00, en el
mes de febrero tuvo pago por horas extras de S/. 500.00, en el mes de marzo recibi por
participacin de utilidades S/. 1,000.00. Se pide calcular el monto de la retencin de los
meses enero, febrero, marzo y abril
Determinacin de la retencin del mes de enero 2013:
Remuneracin mensual proyectada
Enero 2,000 x 12 24,000
Gratificaciones
Julio 2,000
Diciembre 2,000 28,000
Renta Bruta 28,000
Deduccin de 7 UIT (7x3,700) -25,900
Renta neta 2,100
IR 15% 315
Retencin de Enero: 315 = 26.25
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Determinacin de la retencin del mes de febrero 2013:
Remuneracin mensual proyectada
Febrero 2,000 x 11 22,000
Gratificaciones
Julio 2,000
Diciembre 2,000 26,000
Otros Ingresos del mes
Horas Extras 500
Remuneracin de meses anteriores
Enero 2,000 2,500
Renta Bruta 28,500
Deduccin de 7 UIT (7x3,700) -25,900
Renta neta 2,600
IR 15% 390 (a)
Retencin de Febrero: 315 = 32.50 (b)
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Determinacin de la retencin del mes de marzo 2013:
Remuneracin mensual proyectada
Marzo 2,000 x 10 20,000
Gratificaciones
Julio 2,000
Diciembre 2,000 24,000
Remuneracin de meses anteriores
Enero 2,000
Febrero 2,500
Renta Bruta 28,500
Deduccin de 7 UIT (7x3,700) -25,900
Renta neta 2,600
Participacin de utilidades 1,000
Total Renta Neta ms participacin de utilidades 3,600
IR 15% 540 (c)
Luego (c) (a)
Impuesto a la renta por participacin de utilidades 540
Impuesto a la renta por remuneraciones ordinarias - 390
Retencin por participacin de utilidades 150 (d)
Impuesto Total a retener en Marzo (b) + (d) = 32.50+150 = 182.50
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Determinacin de la retencin del mes de abril 2013:
Remuneracin mensual proyectada
Abril 2,000 x 9 18,000
Gratificaciones
Julio 2,000
Diciembre 2,000 22,000
Participacin utilidades 2012 1,000
Remuneracin de meses anteriores
Enero 2,000
Febrero 2,500
Marzo 2,000 6,500
Renta Bruta 29,500
Deduccin de 7 UIT (7x3,700) -25,900
Renta neta 3,600
IR 15% 540
Retenciones anteriores
Enero 26.25
Febrero 32.50
Marzo 182.50 - 241.25
298.75
Retencin de Abril: 298.75 = 33.19
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1.4 Beneficios Sociales
1.4.1 Asignacin Familiar.- corresponde el pago de S/. 75.00, a partir de la fecha
en que el colaborador inscribe a sus hijos en el sistema de la empresa
presentando los documentos respectivos (Ver Grfico N 4).
1.4.2 Gratificacin.-
Oportunidad de
Pago
Monto Periodo
Computable
Medio de Pago
Quincena de
Julio y Quincena
de Diciembre
2 sueldos al ao
(uno por periodo).
Julio (01 de
enero al 30 de
junio)
Diciembre (01 de
julio al 31 de
diciembre)
Depsito en la
cuenta de
haberes del
colaborador.
Nota.- si el colaborador no cumple con el periodo completo laborado, se le
pagar en proporcin a los meses efectivos laborados, es decir; NO considera
das.
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1.4.3 CTS.-
Oportunidad de
Pago
Monto Periodo
Computable
Medio de Pago
Quincena de Mayo
y Quincena de
Noviembre.
1 sueldo
aproximado por
ao (la mitad del
sueldo por
periodo).
La moneda puede
ser soles o
dlares.
Mayo (01 de
noviembre del ao
anterior al 30 de
abril del presente
ao)
Noviembre (01 de
mayo al 31 de
octubre del
presente ao)
Depsito en una
nueva cuenta
exclusiva para la
CTS.
Es aperturada en
el Banco de
Crdito por la
empresa.
El colaborador
debe acercarse al
BCP en la fecha
de depsito con su
DNI para que le
entreguen su
tarjeta
Nota.- si el colaborador no cumple con el periodo completo laborado, se le pagar
de forma proporcional a los das laborados.
Traslado de CTS.- es el proceso en que el colaborador decide trasladar sus
fondos a otra entidad financiera.
El colaborador deber presentar su solicitud de traslado (el formato se encuentra
en la intranet) ms la copia de su dni vigente al gestor de Administracin de
Personal quien se encargar de realizar la gestin, dicho trmite demora
aproximadamente 2 meses.
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1.4.4 Vacaciones.- al colaborador le corresponde un descanso remunerado de 30
das, al cumplir cada ao de servicio.
Consideraciones
o El descanso puede ser gozado de manera fraccionada mnimo 7 das,
previa coordinacin con el jefe inmediato.
o El registro del goce se debe realizar antes del goce en el Sistema de
Gestin Vacacional (SGV).
o La remuneracin vacacional es equivalente a la que hubiese percibido el
colaborador de manera habitual si hubiese seguido laborando y debe ser
abonada antes del inicio del descanso.
o El colaborador tiene derecho al descanso vacacional si cumple como
mnimo con una jornada laboral de 4 horas diarias, siempre que haya
cumplido el ao de servicios.
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2. INSCRIPCION DE FAMILIARES EN LA EMPRESA
2.1 Requisitos.- El colaborador debe presentar la siguiente documentacin:
Grfico N 9: Requisitos de Inscripcin
Nota.- Tener en cuenta que para la inscripcin, no basta slo con colocar en la Ficha
de Datos que tienen familiares, es necesario presentar la documentacin solicitada.
2.2 Beneficios.- El colaborador al registrar a sus familiares percibir los siguientes
beneficios:
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2.2.1 Actividades internas.- los hijos de los colaboradores inscritos en la empresa
podrn participar en las diversas actividades que se realizan en la empresa
como: vacaciones divertidas, da del nio y fiesta de navidad.
Vacaciones Divertidas
Celebracin por el Da del Nio
Fiesta Mgica de Navidad
2.2.2 Otros Beneficios
a) Asignacin por Escolaridad.- es un importe que otorga la empresa con el
fin de ayudar a los colaboradores a cubrir parte de los gastos escolares de
sus hijos en la etapa preescolar u escolar, slo si los hijos se encuentran
registrados en la empresa. Dicho beneficio slo corresponde a los
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colaboradores cuya fecha de ingreso sea hasta el 31.12.2013 del ao
anterior al que solicitan la asignacin.
Etapa Pre-escolar (3 a 5 aos Educacin Inicial).- en este caso el pago
de la bonificacin es automtica, slo basta que los hijos estn inscritos en
la empresa hasta el 1 de abril del ao de su aplicacin, para que el
colaborador pueda percibir el importe que asciende a S/. 455.00.
Etapa Escolar (6 a 16 aos Educacin Primaria y Secundaria).- en este
caso el pago de la bonificacin que asciende a S/. 700.00, slo se pagar
al colaborador si presenta la Declaracin Jurada: Asignacin Por
Escolaridad, se encuentra en la intranet link:
http://t-gestionaperu/TGSC/intratgestiona/contenidos/normativas.html
b) Asignacin por Estudios Superiores.- es un beneficio aplicable tanto a los hijos
de los colaboradores que siguen estudios universitarios o en institutos
superiores (carreras de 3 aos), como a los mismos colaboradores que estn
en dicha condicin.
Hijos de Trabajadores.- deben ser mayores de 18 aos y menores de
25 aos al 1 de abril del ao de su aplicacin.
Colaborador.- no tiene rango de edad, se aplica slo para quienes
estn siguiendo estudios de pre-grado, es decir; no aplica para
estudios de post-grado.
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Requisitos: presentar Formato Asignacin por Estudios Superiores y la
copia de la matrcula o del recibo de pago que acredite la inscripcin
en el ao acadmico de aplicacin de este beneficio.
En el caso de los hijos que estn cursando estudios en Instituciones
Superiores, adicional a los otros requisitos, debern adjuntar una
acreditacin del Centro de Estudios donde indique que la carrera tiene
una duracin mayor o igual a tres aos y el diploma que otorga a
nombre de la Nacin.
Dicho beneficio slo corresponde a los colaboradores cuya fecha de
ingreso sea hasta el 31.12.2013 del ao anterior al que solicitan la
asignacin.
El importe de la asignacin asciende a S/. 455.00
Nota.- El formato se encuentra en el siguiente link:
http://t-gestionaperu/TGSC/intratgestiona/contenidos/normativas.html
3. ACCESOS
3.1 Fotocheck
Es el documento personal que identifica al colaborador de la empresa.
3.1.1 Entrega Inicial.- se entrega al colaborador de manera gratuita al inicio del
vnculo laboral, siempre y cuando haya entregado su Formato de Emisin de
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Fotocheck con su foto a color tamao pasaporte en fondo blanco, dentro de
su legajo.
3.1.2 Prdida y/o Robo.- el trmite tiene un costo de S/ 25.00 que se descontar en
la nmina y debe gestionarlo directamente con la direccin de seguridad, para
eso el colaborador debe realizar la siguiente gestin:
Grfico N 10: Flujograma de Prdida y/o robo de fotocheck
3.1.3 Deterioro.- el trmite es gratuito y a travs de su gestor, para eso el
colaborador debe realizar la siguiente gestin:
Colaborador
Remitir la denuncia policial y
formato de descuento.
Gestor de Seguridad
Elabora el fotocheck y autoriza
el descuento a nmina.
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Grfico N 11: Flujograma de deterioro de fotocheck
3.1.4 Cambio de Local.- este proceso slo se gestionar cuando el colaborador sea cambiado de local.
Colaborador
Debe llevar su fotocheck,
para solicitar su cambio
Gestor de Administracin de
Personal
Revisar si el fotocheck est
deteriorado y lo solicitar a
Seguridad
Gestor de Seguridad (ver
punto N 2)
Elabora el fotocheck y lo
enva
Gestor de Administracin
de Personal
Entrega fotocheck al
colaborador
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Grfico N 12: Flujograma de cambio de local
3.2 CUENTA DE RED Y CORREO
Es la creacin del usuario y clave que se le asigna al colaborador para que pueda utilizar
su PC y adems tambin se le crea su cuenta de correo que utilizar para enviar y recibir
informacin.
3.2.1 Creacin de Cuentas de Red y Correo.- debe gestionarlo el jefe inmediato
con su gestor de administracin de personal (Ver punto 10.3), al inicio del
vnculo laboral del colaborador.
La cuenta de red es enviada al jefe y la cuenta de correo al gestor de
administracin de personal.
Nota.- El jefe debe llenar los datos correctamente en el formato para no tener retrasos en
la generacin de las cuentas. (DNI, Inventario de PC, nombres y apellidos, lugar de trabajo,
etc.)
Jefe
Enva formato Excel, con
los datos del personal que
cambiar de local.
Gestor de Administracin de
Personal
Actualiza el sistema y solicita
el fotocheck a Seguridad.
Gestor de Seguridad (ver
punto N 2)
Elabora el fotocheck sin costo
adicional.
Gestor de Administracin
de Personal
Entrega fotocheck al
colaborador
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3.2.2 Bloqueo de Cuentas de Red y Correo.- el colaborador debe informar el
bloqueo de sus cuentas a su jefe, para que l gestione directamente con Help
Desk el desbloqueo respectivo enviando la siguiente informacin: usuario de
pc, inventario de pc, ubicacin del colaborador (piso), telfono y persona de
contacto.
En este caso, las nuevas claves tambin sern enviadas slo al jefe.
3.3 SISTEMA DE GESTION DE TIEMPO (SGT).-
Es el sistema mediante el cual el colaborador debe justificar sus incidencias de asistencia.
Se recomienda que semanalmente revisen las 2 opciones principales que son las que
genera descuento en las nminas.
3.3.1 Presentismos.- es la opcin que permite visualizar cuando no tienes
marcacin de entrada ni de salida y/o una de las 2 marcaciones, y solo
justificar S ASISTI a laborar.
Nota.- Si el colaborador perdi su fotocheck debe gestionar uno nuevo lo ms pronto
posible y as evitar incidencias en su asistencia.
a) Se genera cuando
no hay ninguna
marcacin.
- Por falta, cuando el colaborador
no asiste a laborar y no tiene
justificacin, se procede al
descuento respectivo en la
nmina
- Por olvido o prdida de
fotocheck, en este caso el
colaborador debe registrar en el
SGT su hora de ingreso y salida y
de esa manera justificar que s
asisti a laborar.
Revisar el manual en la ruta : xxxx
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3.3.2 Horas No Laboradas.- es la opcin que permite visualizar las horas que se
dejaron de la laborar, es decir cuando la marcacin de entrada o salida es
distinta a su horario de trabajo.
Estas horas deben justificarse en el SGT como compensacin de horas extras,
permisos autorizados, capacitacin, reuniones, etc. dependiendo el motivo que
corresponda; de esta manera evitar descuentos indebidos.
Nota.- Se recomienda que los colaboradores que ingresen solicitudes en el SGT, hagan
seguimiento si ya fueron aprobadas por sus jefes, ya que slo podrn hacerlo hasta el 05
de cada mes de lo contrario igual generar descuentos, dicha fecha puede variar algunos
meses y se comunica mediante un correo.
b) Se genera cuando no
tiene marcacin de
entrada o salida.
- Por olvido del colaborador o
mantenimiento del reloj
marcador, en este caso el
colaborador debe generar su
solicitud de presentismo,
indicando su hora de entrada o
salida.
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4. DESCANSOS MDICOS
En el caso que un colaborador tenga descanso mdico debe tener en cuenta lo siguiente:
Enviar por correo a Leslie Rodrguez Castro con copia a su jefe el descanso
escaneado, porque es la persona responsable de registrarlo en el sistema.
La fecha de envo de ser como mximo 24 horas de terminado el descanso.
Tomar en consideracin, si el descanso excede 20 das en el ao en curso y fue
otorgado en una clnica particular, se debe gestionar el canje del CITT ante
ESSALUD, porque a partir del 21 da de descanso se genera subsidio.
Nota.- Por ningn motivo el colaborador ni el jefe deben generar solicitud de
presentismo por das de descanso mdico, porque esa gestin no se hace por el
SGT.
El detalle de dicha informacin, se encuentra en el siguiente link:
http://t-gestionaperu/TGSC/intratgestiona/contenidos/bienestar/index.html
5. GESTORES DE PROCESOS
5.1 Gestor Direccin de Seguridad
5.2 Gestor de ESSALUD
Johanna Palomino Gamarra
Telf. : 690-1673
Leslie Rodrguez Castro
Telf. : 311-6600 Anexo 2501
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5.3 Gestores de Administracin de Personal
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ANEXO N 1
DECLARACION JURADA DE AFILIACION AL SISTEMA DE PENSIONES
Y RECEPCION DEL BOLETN INFORMATIVO - CARACTERSTICAS DE LOS SISTEMAS
PENSIONARIOS SPP- SNP
Srs. ________________________________________________________________
Yo, ___________________________________________________________________,
Con Doc. Identidad: _________________ declaro que:
_______________________________________________________________________________
________________
De no estar afiliado a ninguna de las mencionadas elegir entre las siguientes opciones:
Deseo Afiliarme al Sistema Privado de Pensiones a la AFP HABITAT
Deseo estar en el Sistema Nacional de Pensiones
BOLETN INFORMATIVO
SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES
Estoy afiliado actualmente al Sistema Privado de Pensiones y adjunto copia de mi contrato de afiliacin
Afiliado en:
AFP Integra AFP Profuturo AFP Prima AFP Habitat
Tipo de Comisin
elegida:
Comisin sobre la Remuneracin (Flujo)
Comisin por saldo con periodo transitorio de comisin mixta.
Nro. CUSSP:
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Asimismo, dejo constancia de haber recibido el Boletn Informativo - Caractersticas de
los Sistemas Pensionarios SPP- SNP (Artculo 15- Ley N 28991).
Telfono Personal: ___________________________________
Telfono Fijo: _______________________________________
Correo Electrnico: ___________________________________
_________________ , _____ de _______________de 20__
---------------------------------------
FIRMA DEL TRABAJADOR
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ANEXO N 2
Declaracin Jurada de ingresos de
Renta de Quinta Categora
Yo , identificado (a) con DNI N
...., domiciliado (a) en
..., mediante la
presente declaro NO haber recibido ingresos y Retenciones de Quinta Categora, en el periodo
20... (ao en curso).
Lima, de.. de 20
.
Firma DNI
Nota: En caso de haber percibido ingresos, deber adjuntar copia del certificado de impuesto a la
renta, correspondientes al ao en curso.
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ANEXO N 3
Validacin de Acreditacin en ESSALUD
1. Ingresar al link http://ww4.essalud.gob.pe:7777/acredita/index.jsp (Ctrl + click)
2. Seleccionar en Buscar por : Datos Personales, registrar sus datos, ingresar Cdigo de la
imagen y darle click a Buscar
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3. Luego se visualizar el informe del asegurado y debe verificar la Vigencia de Atencin
4. Si la Vigencia de Atencin tiene el mes en que se est haciendo la consulta significa que el
colaborador est acreditado y ya se puede atender en ESSALUD.
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Acreditado
5. Pero si la Vigencia de Atencin no indica ninguna fecha o alguna fecha anterior al mes en
que se est haciendo la consulta, entonces debe comunicarse con la gestora de
ESSALUD, para que le indique las gestiones que se deben realizar.
No est Acreditado
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ANEXO N 4
Cargo de Entrega de Cartilla Laboral
Yo,
Apellidos:...........................................................................................................................
Nombre :............................................................................................................................
rea de Trabajo:..........................................................................................................................
En mi calidad de colaborador de la empresa TELEFONICA GESTION DE SERVICIOS
COMPARTIDOS S.A.C., acredito con la firma del presente documento haber recibido un ejemplar
de la Cartilla Laboral.
..........................................................................................
Firma
.................................................................
DNI
Nota.- Imprimir la hoja de cargo, firmarla y adjuntar a los documentos que debe presentar
para su ingreso.