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I.- INTRODUCCIÓN
II.- GENERALIDADES
2.1.- Visión
2.2.- Misión
III.- DIAGNÓSTICO SITUACIONAL.
3.1.- Comportamiento del mercado de los Ser vicios Registrales.
3.2.- Análisis de las Fortalezas, Debilidade s, Oportunidades y
Amenazas (FODA).
3.3.- Identificación de problemas más críticos
IV.- OBJETIVOS
4.1.- Objetivos Generales y Específicos.-
4.2.- Objetivos Operativos - Tareas de Desarrollo Institucional.-
V.- PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS
5.1.- Tareas Funcionales
5.2.- Tareas para el desarrollo Institucional
5.2.1.- Equipamiento y Desarrollo de las Tecnología s
5.2.2.- Infraestructura
VI. INDICADORES
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I.- INTRODUCCIÓN
El Plan Operativo Institucional para el Año Fiscal 2012 (POI 2012), es un
instrumento de gestión anual, que se ha elaborado con la participación de los
funcionarios de las Zonas Registrales y de la Sede Central.
Las líneas generales y los documentos marco que sirven de guía para la
elaboración del presente documento, son el Plan Estratégico Sectorial
Multianual (PESEM 2009 – 2013); y, el Plan Estratégico Institucional de la
SUNARP (PEI 2011–2014).
El POI 2012 se constituye en una valiosa herramienta que permite ordenar las
actividades y la asignación del presupuesto, así como para la orientación de las
acciones hacia el cumplimiento de los objetivos y metas institucionales de corto
plazo. El esquema que se plantea, con relación a la estructura lógica del
presente documento, está referido básicamente a dos aspectos relevantes:
• La primera es para asegurar el cumplimiento de la Misión ó razón de ser
de la institución, son los procesos fundamentales del quehacer
registral diario, los denominaremos “Tareas Funcionales”.
• La segunda es para cumplir con la Visión institucional, estos son los
avances significativos denominados “Tareas para el Desarrollo
Institucional”, que busca la mejora continua de la competitividad
institucional en el futuro.
En este marco, se han comprendido las actividades, metas e indicadores de
medición, los mismos que están articulados con el enfoque del presupuesto por
resultados.
En cada una de las actividades que contiene la Estructura Funcional
Programática del Pliego, las tareas están clasificadas1 en Funcionales y de
Desarrollo, y éstas a su vez, tienen asignado un presupuesto para garantizar la
ejecución de las acciones correspondientes.
Las Metas Funcionales corresponden a la Actividad Gestión Registral, en
donde la prestación de los servicios de inscripción y publicidad registral son la
razón de ser de la Institución y orientada al cumplimiento de la misión. Estas
son las metas que se medirán y son vinculados con el concepto de
1 Tal como se mencionara previamente
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Presupuesto por Resultados, orientado a los beneficiarios de los servicios
registrales.
Las tareas de desarrollo se identifican como acciones importantes, con efectos
en la mejora de los procesos de producción y en la mejora de la calidad de los
servicios. Son priorizados de acuerdo a la importancia de cada actividad
especializada tales como: Tecnología de la Información y Comunicación
(informática); Catastro; Tecnología Registral; Infraestructura; Capacitación y
Otros Proyectos. Están orientadas al cumplimiento de la visión de la institución.
Cada una de las tareas de desarrollo, tiene una asignación del presupuesto
para su correspondiente ejecución de acuerdo al cronograma establecido en el
Plan Operativo Institucional y en el Plan Anual de Contrataciones de la Entidad.
II.- GENERALIDADES
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La Visión y Misión Institucional son las definidas en el Plan Estratégico
Institucional (PEI) a largo plazo. A continuación, la Misión y Visión que se
ha propuesto en el PEI 2011-2014
MISIÓN
VISIÓN
III.- DIAGNÓSTICO SITUACIONAL.
3.1.- Comportamiento del mercado de los Serv icios Registrales. Algunos
indicadores
El comportamiento de la demanda de servicios registrales (inscripción y
publicidad registral) durante los años 2007 al 2011, se presenta en el
siguiente cuadro.
Como se puede inferir, la tasa de crecimiento promedio anual de los
servicios registrales ascendió a 14.3%, en el período 2007-2011. Dentro
de ello, los servicios de inscripción registraron un crecimiento (12%)
similar a los servicios de publicidad (14.7%).
Ello conllevó a que la importancia de cada servicio registral en el total se
mantuvo, en promedio, durante el período 2007-20112. Que expresado
en términos del multiplicador de servicios registrales (Msr)3, indica que
2 Por ejemplo, los servicios de inscripción representaron el 16.3 % del total de servicios en el año 2007, y en el 2011 representan el 15.2%. 3 Ksr = Nº servicios de publicidad / Nº servicios Inscripción registrales. El multiplicador reflejaría el efecto en el mercado secundario registral (publicidad) a partir del mercado primario (Inscripción) del mismo. La idea es que tal ratio aumente en el tiempo, reflejando la dinámica transaccional del mercado, y la intervención discrecional (planeamiento de nuevas acciones) de la Sunarp.
OTORGAR SEGURIDAD JURIDICA AL CIUDADANO A TRAVES DEL REGISTRO Y PUBLICIDAD DE DERECHOS Y
TITULARIDADES EN FORMA EFICIENTE Y TRANSPARENTE
SER UNA INSTITUCIÓN REFERENTE A NIVEL INTERNACIONAL, ALTAMENTE TECNIFICADA,
PROACTIVA, CONFIABLE Y CON PRESENCIA EFECTIVA EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL, BRINDANDO
SERVICIOS REGISTRALES DE CALIDAD A SATISFACCIÓN DEL CIUDADANO
8
en el año 2007 por cada unidad de servicio de inscripción se generaron
5.14 unidades de servicios de publicidad; para el año 2011 se generaba
5.6 unidades.
Cuadro N° 01 COMPORTAMIENTO DE LA DEMANDA DE LOS SERVICIOS
REGISTRALES (Unidades de servicio)
Asimismo, el ratio de intensidad de servicios registrales (RISR)4, durante
el 2007 llegó a 0.42, mientras que el 2011 llegó a 0.63.
VARIACIÓN PORCENTUAL DE LA DEMANDA DE LOS SERVICIOS
Es decir, en el último año, de cada 100 personas5 en promedio 63
utilizaron unidades de servicio registral, si bien ha aumentado la
profundidad del mercado registral, aún podría (debería) ser mayor. 4 RISR = Nº total de servicios (registrales y publicidad) / Población de 15 años y más. La idea es que este ratio vaya aumentando en el tiempo, reflejando mayor profundidad del mercado registral en la economía, expresando también un rol discrecional de la Sunarp.
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Por otro lado, la Tasa de accesibilidad a la publicidad (TAP)6 en el año
2011 llegó a 56. Es decir, en el último año, de cada 100 unidades de
servicios de publicidad total, aproximadamente 56 unidades se
realizaron a través de la extranet.
Títulos Inscritos (aceptados) y no aceptados
El siguiente cuadro muestra la estructura de los títulos ingresados al
proceso de calificación registral, durante el periodo 2007 - 2011:
Cuadro N° 02
RESULTADOS DE TÍTULOS PROCESADOS
Se puede inferir que, en el año 2007, de cada 100 títulos inscritos se
observaron 24, y se tacharon 10. En el año 2011, en igual comparación,
se observaron 21 y se tacharon 9. Es decir, que en ambos años se
mantuvo la (alta) tasa de títulos no aceptados, similar sucede para los
demás años7.
El hecho que en los últimos 5 años, de cada 02 títulos inscritos 01 no se
haya aceptado, en promedio, debería llevar a realizar un análisis
costo/beneficio no sólo para ponderar su impacto financiero en la
Sunarp, sino también en el bienestar de los usuarios8. El paso siguiente,
podría ser, establecer metas decrecientes en el tiempo de tasas de
títulos no aceptados.
3.2.- Análisis de las Fortalezas, Debilidades, Opor tunidades y
5 De la población relevante 6 TAP = Nº de servicios vía extranet *100/ Nº total de servicios de publicidad simple. La idea es que este ratio vaya aumentando en el tiempo, significaría mayor facilidad para el usuario (más satisfacción y menor costo) e incluso para la
Sunarp. 7 Es claro que ello tendría causas internas y externas. 8 Por ejemplo, las observaciones y las tachas de los títulos, generan mayores costos en la calificación registral y como ingreso se capta únicamente el derecho de presentación del título, dejando de percibir los ingresos por derecho de Inscripción
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Amenazas (FODA). El análisis FODA consiste en identificar los aspectos positivos y
negativos en el ámbito interno y externo relacionado con los
quehaceres de la Institución. Se ha seguido un procedimiento con la
participación de las zonas registrales, básicamente en la
identificación del diagnostico interno o problemática de cada zona en
aspectos tales como infraestructura, Recursos Humanos, Registral,
Capacitación, Catastro, Informática y Legal con Procuraduría, lo cual
corresponde a la identificación de las debilidades del análisis FODA.
Este análisis nos permite definir objetivamente, las estrategias que se
deben implementar (factores críticos), utilizando las fortalezas y
aprovechando las oportunidades, para evitar las amenazas y reducir
las debilidades.
En la Cuadro N° 03, se presentan los factores exter nos e internos de
mayor trascendencia actual.
Cuadro Nº 03
LA MATRIZ FODA
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3.3.- Identificación de problemas más críticos.-
Analizada la matriz FODA, se ha consolidado las debilidades más críticos,
que requieren implementar soluciones adecuados y otros deben ser
profundizarlas con estudios que permitan proponer alternativas de solución
orientadas a mejorar la calidad de los servicios registrales.
Archivo (registral)
El archivo de la mayoría de la oficinas registrales se encuentran con
espacios físicos saturados para continuar almacenando los documentos
físicos de los expedientes registrales; por otro lado, no existe un proyecto
general para el desarrollo, implementación y uso de un archivo digital. Este
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hecho pone en riesgo el servicio de la seguridad jurídica que brinda la
SUNARP.
Capacitación
Falta de un programa de capacitación integral a nivel de nacional, orientado
específicamente a mejorar el trabajo que realizan el personal administrativo
como el registral.
Los problemas centrales que se observan son el resultado de la gestión
institucional que se obtienen a finalizar cada año fiscal; los problemas
comunes que no son superados son: Mejorar los trabajos de planeamiento,
mejor sincronización en la gestión administrativa para el cumplimiento de las
metas físicas y presupuestales al 99% de lo planeado, mejora de la calidad
de atención al usuario, necesidad de mejorar la calidad de los servicios
registrales, capacitar para el pleno conocimiento de las normas registrales y
homogeneizar los criterios para la calificación registral.
Difusión del servicio registral (imagen institucion al)
Falta difundir en la población urbana y rural a través de los medios de
comunicación y educativas, las ventajas de las transacciones registradas en
los Registros Públicos.
Trabajos de Investigación y estudios de proyectos
Necesidad de desarrollar trabajos de investigación referente a los impactos
económicos y sociales de los servicios registrales en el desarrollo de la
economía del país; se requiere, además, estudios de mercado para ampliar
de manera proactiva los servicios registrales.
Así mismo, se debe realizar estudios de proyectos que tenga efecto directo
en la mejorar de la calidad y cobertura del servicio registral (índices
registrales, software para los registros de Bienes Muebles, Personas
Naturales y Jurídicas, la magnitud del requerimiento del sistema catastral,
etc.)
Catastro
Necesidad de realizar una implementación óptima de las oficinas catastrales,
las cuales deben responder de manera rápida a los requerimientos de los
usuarios internos y externos. De otro lado existe el problema de
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complementar la base de información gráfica catastral de predios inscritos y
la integración del sistema registral con el sistema de catastro.
Informática
En el área informática se presentan problemas críticos en lo que respecta a
la falta de un sistema registral con data estructurada para los registros de
Bienes Muebles, Propiedad Inmueble, Personas Jurídicas y Naturales, así
como el Sistema Integrado de Gestión Administrativa (SIGA), y el sistema
estadístico de gestión institucional, los mismos que permitirían realizar
estudios en la SUNARP, así como facilitarían la toma oportuna y adecuada
de decisiones.
En lo referente al equipamiento, falta actualizar e implementar las oficinas
registrales con equipos adecuados y actualizados para el normal
cumplimiento de las funciones registrales y administrativa.
Infraestructura – Local
En muchas oficinas registrales existe el problema de espacios físicos
insuficientes e inadecuados. No se cuentan con estudios que permita
mejorar la infraestructura a largo plazo.
Personal de la Institución
Se aprecia la formulación de Quejas, en el sentido del déficit del personal
para desarrollar de manera óptima las labores administrativas y registrales.
De otro lado, existe el problema de la administración en establecer el plazo
adecuado de permanencia en la SUNARP del personal CAS que labora en la
misma, la cual debe estar circunscrita dentro del marco legal vigente.
Falta de una política integral que comprendan actividades de motivación al
personal para mejorar el clima laboral y desarrollo organizacional.
Área Registral
En el área registral falta desarrollar labores que contribuya a la mejora de la
seguridad jurídica y avances en el uso de la tecnologías óptimas, entre las
más importantes tenemos: Actualización de los índices registrales, la falta de
la Implementación de competencia nacional de la inscripción registral,
digitalizar los títulos archivados con valor legal, el uso de los documentos
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virtuales no es intensivo en las labores registrales, mejorar los procesos
registrales, entre otros.
Legal
Falta de fluidez en la información entre la Gerencia Legal y la Procuraduría
Pública, en aspectos referidos a los diferentes procesos judiciales que
involucran a la SUNARP.
Falta uniformizar criterios entre la Gerencia Legal, las Oficinas Legales,
Asesores Legales y Abogados de la SUNARP.
IV. OBJETIVOS INSTITUCIONALES
4.1.- Objetivos Generales y Específicos.-
El Objetivo Institucional para el Ejercicio Fiscal 2012, se ha enfocado
dentro del marco del Objetivo Nacional formulado por la Presidencia
del Consejo de Ministros – PCM, los Objetivos Estratégicos de
mediano y largo plazo definidos en el Plan Estratégico Sectorial
Multianual– PESEM 2009 - 2013; y el Plan Estratégico Institucional –
PEI de la SUNARP 2011 - 2014.
Los Objetivos están orientados básicamente a fortalecer las
actividades registrales con la correspondiente Seguridad Jurídica
(protección y seguridad de la información registral, tiempo de
respuesta al usuario, costos y calidad del servicio).
Asimismo, los objetivos establecidos en el presente Plan Operativo
Institucional de la SUNARP, se encuentran enmarcados a conseguir
el mejoramiento continuo en las capacidades de producción de los
servicios registrales; lo cual hace necesario fortalecer las debilidades
identificadas en lo que corresponden a las áreas: Informática,
Registral, Catastro, Capacitación, Imagen Institucional,
Legal/Procuraduría, Recursos Humanos e Infraestructura.
Dentro de dicho marco, se ha definido los siguientes objetivos
generales y específicos para el año 2012.
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V.- PROGRAMACIÓN DE METAS PARA LA GESTIÓN POR RESUL TADIOS
Las metas físicas se programan para el cumplimiento de los objetivos
institucionales definidos dentro de la metodología de presupuesto por
resultados, por lo mismo comprenden tres categorías.
5.1.- Programa Presupuestal
Las metas de la Gestión Institucional de la SUNARP para el ejercicio fiscal
del año 2012, están diferenciadas en dos tipos de acciones.
� Servicios entregados a los usuarios.- comprende los servicios de
inscripción y publicidad registral
Calificación registral de títulos.- Esta tarea comprende la calificación
de los títulos que presentan los usuarios con el fin de asegurar sus
bienes, el total de la meta programada para el año fiscal del 2012 es
inscribir en los registros un total de 2,442,476 títulos, que comprende:
Registros de bienes inmuebles, muebles, jurídicas y naturales.
Calificación de la publicidad registral.- Es el servicio que demanda los
usuarios, con la finalidad de asegurar sus transacciones minimizando los
riesgos en las inversiones que realizan. La meta programada para el año
2012 asciende a la cantidad de 7,015,947 solicitudes.
� Acciones de desarrollo institucional.- Esta segunda actividad,
comprende las tareas de desarrollo institucional, con la finalidad de
lograr tecnológico informático, catastral y registral adecuada y óptima
que permita otorgar servicios registrales de calidad a los ciudadanos.
Estas actividad está relacionadas directamente con la Visión institucional
a largo plazo. Las metas para el año fiscal del 2012 es como sigue:
ACCIONES U.M. METAS FÍSICA
Renovación, adquisición y actualización constante de la Tecnología ( hardware, software y base de datos) para el servicio registral
Equipo 470,818
Mejora continua del proceso registral (Gestión Programa)
Acción 1,954,721
159,639
Gestión del capital humano para el proceso registral (Gestión Programa)
Acción 1,797
Promoción y Difusión de los servicios registrales (Gestión Programa)
Acción 4
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5.2.- Acciones Centrales. -
Las Acciones Centrales están vinculadas a la actividad Gestión
Administrativa, la misma que se relaciona con la Gestión de los
Recursos Humanos, materiales y financieros de la Institución, a fin de
contribuir con el logro de los resultados del Programa Presupuestal.
Las Metas programadas para el año fiscal del 2012, es como sigue:
DESCRICPIÓN U.M. META FISICA
ACCIONES DE FUNCIONALES
CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR Acción 1738
GESTION ADMINISTRATIVA Acción 46214
PROYECTOS DE INVERSIÓN - INFRAESTRUCTURA
4.000148 Ampliación y Remodelación del Edificio Rebagliati de la Zona Registral N°IX-Sede Lima. Obra 1
4.000148 Ampliación y Remodelación del Edificio Bienes Muebles de la Zona Registral N°IX-Sede Lima. Obra 1
4.000148 Mejoramiento y Ampliación de la Capacidad de Servicio de la Oficina Registral de Cajamarca - Z.R N°II-Sede Chiclayo. Obra 1
4.000160 Mejoramiento de los Servicios de la Oficina Registral de Casma- Z.R N°VII-Sede Huaraz. Obra 1
4.000148 Mejoramiento y Ampliación de la Capacidad del Servicio de la Oficina Registral de Chachapoyas - Z.R N°II-Sede Chiclayo. Obra 1
4.000148 Mejoramiento y Ampliación de la Capacidad del Servicio de la Oficina Registral de Chiclayo-Z.R.N°II- Sede Chiclayo Obra 1
5.3.- Obligaciones Previsionales.- Comprende a las acciones que no
resultan en productos. Dentro de esta categoría, está considerada la
Actividad Obligaciones, que tiene por finalidad, dar atención a los
pensionistas de la Institución.
DESCRICPIÓN U.M. META FISICA
OBLIGACIONES PREVISIONALES Personas 347
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VI.- INDICADORES
A continuación presentamos los indicadores que serán considerados para la
evaluación de la Ejecución del Plan Operativo Institucional 2012 de la
SUNARP. Los indicadores responden a la metodología de Matriz Marco
Lógico, la misma que tiene el enfoque del presupuesto por resultado.
20
SECTOR : 06 JUSTICIA
PLIEGO
CODIGO FUNCIONCODIGO
PROGRAMA FUNCIONAL
CODIGO SUB PROGRAMA FUNCIONAL
PROGRAMA PRESUPUESTAL
PRODUCTO/ACCIONES COMUNES ACTIVIDAD/PROYECTOUNIDAD DE MEDIDA DE LA ACTIVIDAD
PLIEGOSEDE
CENTRALSEDE LIMA CHICLAYO TRUJILLO AREQUIPA CUSCO PIURA MOYOBAM BA IQUITOS PUCALLPA HUARAZ HUANCAYO ICA TACNA
03
Planeamiento,
Gestión y
Reserva de
Contingencia
012 Identidad y
Ciudadanía
0022 Registros
Públicos
3.000093
LA POBLACIÓN RECIBE TITULOS INSCRITOS
CON PROCESOS DE CALIDAD
5001330 Calificación Registral del Títulos Título 2,442,476 1,185,720 172,667 221,804 56,988 86,770 155,549 72,040 50,383 33,588 36,255 140,000 85,872 144,840
3.000094
LA POBLACION RECIBE PUBLICIDAD REGISTRAL
DE MANERA EFICIENTE, SEGURA Y DE MEJOR CALIDAD
5001331 Calificación de Publicidad Registral Solicitud 7,015,947 4,264,957 344,258 407,307 404,508 162,500 272,078 103,019 73,200 103,825 208,260 160,000 295,785 215,330
3.000001
ACCIONES COMUNES
(mejora de servicios registrales)
5001332 Renovación, adquisición y actualización
constante de la Tecnología ( hardware, software y base
de datos) para el servicio registral
Equipo 470,818 172 120,692 60,113 52,611 10,615 21,115 34,278 26,767 12,647 4,215 19,025 75,326 11,835 21,407
Acción 1,953,106 13 816,666 62,510 357,084 21 539,415 143,880 16 4,678 0 28,800 0 23 0
159,639 516 14,869 18,177 25,701 18,114 18,631 9,743 9,534 2,563 2,901 6,731 4,290 18,143 9,726
5000276 Gestión del capital humano para el proceso
registral (Gestión Programa)Acción 911 911
5000276 Promoción y Difusión de los servicios
registrales (Gestión Programa)Acción 4 4
006 Gestión008 Asesoramiento y
Apoyo
9001 ACCIONES
CENTRALES5000002 CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR Acción 1,738 1,738
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA Acción 46,001 31,558 10,560 414 259 66 402 707 218 190 102 272 476 591 186
4.000148 Ampliación y Remodelación del Edificio
Rebagliati de la Zona Registral N°IX-Sede Lima.Obra 1 1
3.999999 No habilitado4.000148 Ampliación y Remodelación del Edificio Bienes
Muebles de la Zona Registral N°IX-Sede Lima.Obra 1 1
4.000148 Mejoramiento y Ampliación de la Capacidad
de Servicio de la Oficina Registral de Cajamarca - Z.R N°II-
Sede Chiclayo.
Obra 1 1
4.000160 Mejoramiento de los Servicios de la Oficina
Registral de Casma- Z.R N°VII-Sede Huaraz.Obra 1 1
4.000148 Mejoramiento y Ampliación de la Capacidad
del Servicio de la Oficina Registral de Chachapoyas - Z.R
N°II-Sede Chiclayo.
Obra 1 1
4.000148 Mejoramiento y Ampliación de la Capacidad
del Servicio de la Oficina Registral de Chiclayo-Z.R.N°II-
Sede Chiclayo
Obra 1 1
6
024 Prevision
Social
052 Prevision
Social
0116 Sistema de
Pensiones
9002 Asignaciones
Presupuestarias Que
no Resulta en
Productos (APNOP)
3.999999 No habilitado 5000991 OBLIGACIONES PREVISIONALES Personas 347 0 239 12 17 11 6 14 2 2 3 5 13 16 7
RESUMEN DE META FÍSICA SEGÚN LA ESTRUCTURA FUNCIONAL AÑO 2012 (SUNARP) - UNIDADES EJECUTORAS
META FISICA POR UNIDAD EJECUTORA 2012: 067 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE LOS REGISTRSOS PUBLICOS
5000276 Mejora continua del proceso registral (Gestión
Programa)
050 INSCRIPCION Y
PUBLUCIDAD
REGISTRAL
21
SECTOR : 06 JUSTICIA
PLIEGO 184,514,876
PLIEGOSEDE
CENTRALLIMA CHICLAYO TRUJILLO AREQUIPA CUSCO PIURA MOYOBAMBA IQUI TOS PUCALLPA HUARAZ HUANCAYO ICA TACNA
03
Planeamiento,
Gestión y
Reserva de
Contingencia
012 Identidad y
Ciudadanía
0022 Registros
Públicos
3.000093
LA POBLACIÓN RECIBE TITULOS
INSCRITOS
CON PROCESOS DE CALIDAD
5001330 Calificación Registral del Títulos 148,431,576 0 77,334,114 9,042,441 7,664,239 12,932,151 6,732,893 5,324,240 3,222,120 2,898,628 2,126,801 3,798,734 3,281,945 5,508,708 8,564,562
3.000094
LA POBLACION RECIBE PUBLICIDAD
REGISTRAL
DE MANERA EFICIENTE, SEGURA Y DE
MEJOR CALIDAD
5001331 Calificación de Publicidad
Registral 36,083,300 0 12,731,787 1,569,301 4,407,088 571,444 815,716 1,916,367 878,897 633,848 72,000 1,351,134 5,970,594 3,890,958 1,274,166
3.000001
ACCIONES COMUNES
(mejora de servicios registrales)
5001332 Renovación, adquisición y
actualización constante de la Tecnología (
hardware, software y base de datos) para
el servicio registral
33,965,501 0 18,104,836 1,335,815 2,338,286 1,459,223 1,124,454 891,471 928,856 1,250,878 988,049 1,080,920 814,193 2,045,688 1,602,832
5000276 Mejora continua del proceso
registral (Gestión Programa)9,099,850 0 5,553,641 124,000 485,184 469,400 63,000 0 545,905 113,180 0 191,900 1,443,000 110,640 0
5000276 Gestión del capital humano
para el proceso registral (Gestión
Programa)
1,520,992 0 742,530 98,200 149,500 54,000 5,000 0 86,000 79,050 0 81,672 110,200 39,240 75,600
5000276 Promoción y Difusión de los
servicios registrales (Gestión Programa)2,899,442 0 2,030,000 57,320 162,000 174,600 24,500 0 15,000 53,350 0 27,640 50,000 94,992 210,040
006 Gestión
008
Asesoramiento
y Apoyo
9001 ACCIONES
CENTRALES5000002 CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN
SUPERIOR11,204,067 11,204,067
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA 124,531,299 66,486,929 27,768,085 3,218,972 3,494,323 3,491,873 2,437,257 2,245,458 1,605,722 2,097,400 1,401,446 2,019,038 3,195,018 1,756,298 3,313,480
4.000148 Ampliación y Remodelación del
Edificio Rebagliati de la Zona Registral
N°IX-Sede Lima.
2,925,904 2,925,904
3.999999 No habilitado
4.000148 Ampliación y Remodelación del
Edificio Bienes Muebles de la Zona
Registral N°IX-Sede Lima.
2,981,583 2,981,583
4.000148 Mejoramiento y Ampliación de
la Capacidad de Servicio de la Oficina
Registral de Cajamarca - Z.R N°II-Sede
Chiclayo.
3,385,714 3,385,714
4.000160 Mejoramiento de los Servicios
de la Oficina Registral de Casma- Z.R
N°VII-Sede Huaraz.
40,000 40,000
4.000148 Mejoramiento y Ampliación de
la Capacidad del Servicio de la Oficina
Registral de Chachapoyas - Z.R N°II-Sede
Chiclayo.
404,248 404,248
4.000148 Mejoramiento y Ampliación de
la Capacidad del Servicio de la Oficina
Registral de Chiclayo-Z.R.N°II-Sede
Chiclayo
527,287 527,287
0
024 Prevision
Social
052 Prevision
Social
0116 Sistema
de Pensiones
9002 Asignaciones
Presupuestarias Que
no Resulta en
Productos (APNOP)
3.999999 No habilitado 5000991 OBLIGACIONES PREVISIONALES 3,999,237 2,327,520 102,144 158,380 173,309 63,980 317,604 126,000 27,524 26,484 53,012 419,880 152,680 50,720
382,000,000 77,690,996 152,500,000 19,865,442 18,859,000 19,326,000 11,266,800 10,695,140 7,408,500 7,153,858 4,614,780 8,644,050 15,284,830 13,599,204 15,091,400TOTAL GENERAL
ESTRUCTURA FUNCIONAL AÑO 2012 (SUNARP) - UNIDADES EJECUTORAS
CODIGO FUNCIONCODIGO
PROGRAMA FUNCIONAL
CODIGO SUB PROGRAMA FUNCIONAL
PROGRAMA PRESUPUESTAL
PRODUCTO/ACCIONES COMUNES
050 INSCRIPCION Y
PUBLUCIDAD
REGISTRAL
ACTIVIDAD/PROYECTOPRESUPUESTO POR UNIDADES EJECUTORAS
: 067 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE LOS REGISTRSOS PUBLICOS
22
ANEXOS
A.- PROGRAMA PRESUPUESTAL
PRODUCTOS:
1.- INSCRIPCIÓN DE TÍTULOS
2.- PUBLICIDAD REGISTRAL
ACCIONES COMUNES: TAREAS DE DESARROLLO INSTITUCIONAL PARA MEJORAR LA CALIDAD DE
SERVICIO REGISTRAL
1.- GERENCIA DE INFORMÁTICA
2.- GERENCIA DE CATASTRO
3.- GERENCIA REGISTRAL
4.- RECURSOS HUMANOS
5.- GERENCIA DE IMAGEN INSTITUCIONAL
23
CONSOLIDADO A NIVEL DE PLIEGO
PRODUCTO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL
TITULOS 201,990 198,962 208,907 199,194 205,747 198,609 198,052 208,578 213,955 207,720 205,644 195,118 2,442,476
PUBLICIDAD 574,655 557,386 600,547 559,400 582,791 592,672 587,369 595,811 612,929 605,093 579,650 566,724 7,015,027
PROGRAMA PRESUPUESTALPROGRAMACION DE METAS FISICAS EJERCICIO 2012
PRODUCTOS : INSCRIPCION DE TITULOS Y PUBLICIDAD REGISTRAL
24
UNIDAD EJECUTORA Nº002 SEDE LIMA
PRODUCTO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL
TITULOS 98,062 94,090 102,760 95,593 101,269 94,092 94,178 103,726 108,473 102,863 100,886 89,728 1,185,720
PUBLICIDAD 344,582 328,839 371,964 330,441 353,793 363,970 357,995 368,329 383,021 375,752 349,480 336,791 4,264,957
UNIDAD EJECUTORA Nº003 SEDE CHILAYO
PRODUCTO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL
TITULOS 14,389 14,389 14,389 14,389 14,389 14,389 14,388 14,389 14,389 14,389 14,389 14,389 172,667
PUBLICIDAD 28,688 28,688 28,688 28,688 28,688 28,688 28,688 28,688 28,688 28,688 28,689 28,689 344,258
UNIDAD EJECUTORA Nº004 SEDE TRUJILLO
PRODUCTO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL
TITULOS 18,483 18,483 18,483 18,483 18,484 18,484 18,484 18,484 18,484 18,484 18,484 18,484 221,804
PUBLICIDAD 33,942 33,942 33,942 33,943 33,942 33,942 33,943 33,942 33,942 33,942 33,943 33,942 407,307
PROGRAMA PRESUPUESTAL
PRODUCTOS : INSCRIPCION DE TITULOS Y PUBLICIDAD REGISTRAL
PROGRAMACION DE METAS FISICAS EJERCICIO 2012
25
UNIDAD EJECUTORA Nº005 SEDE AREQUIPA
PRODUCTO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL
TITULOS 4,749 4,749 4,749 4,749 4,749 4,749 4,749 4,749 4,749 4,749 4,749 4,749 56,988
PUBLICIDAD 33,709 33,709 33,709 33,709 33,709 33,709 33,709 33,709 33,709 33,709 33,709 33,709 404,508
UNIDAD EJECUTORA Nº006 SEDE CUSCO
PRODUCTO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL
TITULOS 6,651 7,398 8,711 6,134 6,993 6,952 6,448 7,110 7,888 7,263 7,223 7,999 86,770
PUBLICIDAD 14,765 13,560 13,496 13,499 13,388 13,055 13,001 13,551 13,221 13,246 13,968 13,750 162,500
UNIDAD EJECUTORA Nº007 SEDE PIURA
PRODUCTO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL
TITULOS 12,962 12,963 12,962 12,962 12,963 12,962 12,962 12,963 12,962 12,963 12,962 12,963 155,549
PUBLICIDAD 22,673 22,673 22,673 22,673 22,673 22,673 22,674 22,673 22,673 22,673 22,673 22,674 272,078
PROGRAMACION DE METAS FISICAS EJERCICIO 2012
PROGRAMA PRESUPUESTAL
PRODUCTOS : INSCRIPCION DE TITULOS Y PUBLICIDAD REGISTRAL
26
UNIDAD EJECUTORA Nº008 SEDE MOYOBAMBA
PRODUCTO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL
TITULOS 6,003 6,003 6,003 6,003 6,003 6,003 6,003 6,003 6,003 6,003 6,003 6,007 72,040
PUBLICIDAD 8,585 8,585 8,585 8,585 8,585 8,585 8,585 8,585 8,585 8,585 8,585 8,584 103,019
UNIDAD EJECUTORA Nº009 SEDE IQUITOS
PRODUCTO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL
TITULOS 4,205 4,077 4,038 4,171 4,261 4,236 4,221 4,247 4,220 4,219 4,252 4,236 50,383
PUBLICIDAD 6,138 5,718 5,808 5,979 6,107 6,114 6,181 6,211 6,215 6,187 6,292 6,250 73,200
UNIDAD EJECUTORA Nº010 SEDE PUCALLPA
PRODUCTO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL
TITULOS 2566 2910 2897 2800 2731 2812 2709 3007 2857 2882 2801 2616 33,588
PUBLICIDAD 8060 8179 8179 8390 8413 8413 9080 9285 9372 8818 8818 8818 103,825
PROGRAMACION DE METAS FISICAS EJERCICIO 2012
PROGRAMA PRESUPUESTAL
PRODUCTOS : INSCRIPCION DE TITULOS Y PUBLICIDAD REGISTRAL
27
UNIDAD EJECUTORA Nº011 SEDE HUARAZ
PRODUCTO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL
TITULOS 3,035 3,015 3,010 3,025 3,020 3,025 3,025 3,015 3,025 3,020 3,010 3,030 36,255
PUBLICIDAD 17,370 17,350 17,350 17,350 17,350 17,370 17,370 17,350 17,350 17,350 17,350 17,350 208,260
UNIDAD EJECUTORA Nº012 SEDE HUANCAYO
PRODUCTO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL
TITULOS 11,660 11,660 11,680 11,660 11,660 11,680 11,660 11,660 11,680 11,660 11,660 11,680 140,000
PUBLICIDAD 13,330 13,330 13,340 13,330 13,330 13,340 13,330 13,330 13,340 13,330 13,330 13,340 160,000
UNIDAD EJECUTORA Nº013 SEDE ICA
PRODUCTO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL
TITULOS 7,156 7,156 7,156 7,156 7,156 7,156 7,156 7,156 7,156 7,156 7,156 7,156 85,872
PUBLICIDAD 24,870 24,870 24,870 24,870 24,870 24,870 24,870 22,215 24,870 24,870 24,870 24,870 295,785
PRODUCTOS : INSCRIPCION DE TITULOS Y PUBLICIDAD REGISTRAL
PROGRAMACION DE METAS FISICAS EJERCICIO 2012PROGRAMA PRESUPUESTAL
28
UNIDAD EJECUTORA Nº014 SEDE TACNA
PRODUCTO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL
TITULOS 12,069 12,069 12,069 12,069 12,069 12,069 12,069 12,069 12,069 12,069 12,069 12,081 144,840
PUBLICIDAD 17,943 17,943 17,943 17,943 17,943 17,943 17,943 17,943 17,943 17,943 17,943 17,957 215,330
PROGRAMA PRESUPUESTALPRODUCTOS : INSCRIPCION DE TITULOS Y PUBLICIDAD REGISTRAL
PROGRAMACION DE METAS FISICAS EJERCICIO 2012
29
UNIDAD EJECUTORA 001 - SEDE CENTRAL
UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
2.- Objetivo Específico :
TAREAS. PRIORIDAD U.M. CANTIDAD ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
SERVICIOS
Actualización del Sistema informático de soporte al Servicio
de Publicidad Registral en Línea - Extranet (framework) 1
TDR CONV PROC PROC BPRO/EJEC CONF CONF
Complementación del Sistema de Información Registral
Integrado - SIRI 1TDR CONV PROC PROC BPRO / EJEC CONF CONF CONF CONF CONF CONF
Desarrollo de un Sistema de Intermediación Digital 1TDR CONV PROC PROC BPRO/EJEC CONF
CONF CONF CONF
Desarrollo de la Intranet Institucional 1 TDR CONV PROC PROC BPRO/EJEC CONF CONF CONF CONFServicio de generación de microformas 1 TDR CONV PROC PROC BPRO/EJEC CONF CONF CONF CONF CONFServicio de almacenamiento de microformas 1 TDR CONV PROC PROC BPRO/EJEC CONF CONF CONF CONF CONFDesarrollo SIGA 1 TDR CONV PROC PROC BPRO/EJEC CONF CONF CONF CONF
Tutor Registral / Incorporación de un Gestor de Contenido 2TDR CONV PROC PROC BPRO/EJEC CONF CONF CONF
Desarrollo de nuevos servicios para los Cajeros Registrales 3TDR CONV PROC PROC BPRO/EJEC CONF
CONF CONF
Gestión Documental con firma digital 3 TDR CONV PROC PROC BPRO/EJEC CONF CONF CONF
ACTIVOS NO FINANCIEROSRediseño de la TIV 1 TDR CONV PROC PROC BPRO/EJEC CONF CONF CONF
INSUMO. (a nivel específica del presupuesto)PRIORIDAD
U.M CantidadCOSTO
UNITARIO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DICTOTAL
SERVICIOS
2.6.6.3.2 Actualización del Sistema informático de soporte al
Servicio de Publicidad Registral en Línea - Extranet
(framework) 1 SERVICIO 1 1,700,000 566,667 566,667 1,133,333
2.6.3.2.3.2.Complementación del Sistema de Información
Registral Integrado - SIRI 1 SERVICIO 1 2,800,000 233,333 233,333 233,333 233,333 233,333 233,333 1,400,000
2.6.3.2.3.2 Desarrollo de un Sistema de Intermediación
Digital 1 SERVICIO 1 600,000 200,000 200,000 200,000 600,000
2.6.6.3.2 Desarrollo de la Intranet Institucional 1 SERVICIO 1 200,000 50,000 50,000 50,000 50,000 200,000
2.6.3.2.3.1 Servicio de generación de microformas 1 SERVICIO 1 2,500,000 208,333 208,333 208,333 208,333 208,333 1,041,667
2.6.3.2.3.1 Servicio de almacenamiento de microformas 1 SERVICIO 1 50,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 50,000
2.6.6.3.2 Desarrollo SIGA 1 SERVICIO 1 2,700,000 405,000 405,000 1,080,000 1,890,000
2.6.3.2.9.4 Tutor Registral / Incorporación de un Gestor de
Contenido 2 SERVICIO 1 75,000 18,750 18,750 18,750 56,250
2.6.3.2.3.1 Desarrollo de nuevos servicios para los Cajeros
Registrales 3 SERVICIO 1 80,000 26,667 26,667 26,667 80,000
2.6.3.2.3.1 Gestión Documental con firma digital 3 SERVICIO 1 150,000 37,500 37,500 37,500 112,500
ACTIVOS NO FINANCIEROS
2.6.6.1.3.2 ediseño de la TIV 1 SOLUCION 1 2,700,000 700,000 1,000,000 1,000,000 2,700,000
PPTO. TOTAL 0 0 0 0 0 971,667 1,183,333 2,133,333 2,295,000 584,583 507,917 1,587,917 9,263,750
CUADRO N° 02
PROGRAMACIÓN DEL REQUERIMENTO DE LOS BIENES Y SERVICIOS (PRESUPUESTO)
TAREA Nº 01
PROGRAMACIÓN FÍSICA Y FINANCIERA DE ACTIVIDADES
GERENCIA DE INFORMÁTICA
Fortalecer la capacidad operativa registral y catastral con plataforma tecnológica adecuada, así como estandarizar y mejorar los procesos con criterios registrales homogéneos
CUADRO N° 01
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE LAS TAREAS
30
DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO (META FÍSICA) PRIORIDAD U.M Cantidad ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTALSERVICIOS 10,855,000.00
EXTRANET MEJORADO (Actualización del Sistema
informático de soporte al Servicio de Publicidad Registral en
Línea - Extranet (framework)) 1 1,700,000.00 SOFTWARE (1)* 1 1 80%
SIRI COMPLETADO A NIVEL DE PREDIOS (Complementación
del Sistema de Información Registral Integrado - SIRI) 1 2,800,000.00 SOFTWARE (2)* 1 1 1 1 1 1 60%APLICACIÓN DE LA FIRMA DIGITAL (Desarrollo de un
Sistema de Intermediación Digital) 1 600,000.00 SOFTWARE 1 1 1 1 100%
APLICATIVO WEB INTERNO PARA INTERCAMBIO DE
INFORMACION, FOROS DE DISCUSION, ENTRE OTROS PARA
LOS TRABAJADORES DE LA SUNARP A NIVEL NACIONAL (
Desarrollo de la Intranet Institucional) 1 200,000.00 SOFTWARE 1 1 1 1 1 100%APLICACIÓN Y USO DE MICROFORMAS (Servicio de
generación de microformas) 1 2,500,000.00 SOFTWARE 1 1 1 1 1 1 100%
RESGUARDO DE LAS MICROFORMAS (Servicio de
almacenamiento de microformas) 1 50,000.00 SERVICIO 1 1 1 1 1 1 100%AUTOMATIZACION DE SISTEMAS ADMINISTRATIVOS
(Desarrollo SIGA) 1 2,700,000.00 SERVICIO (3)* 1 1 1 1 60%
MEJORA EN LOS SERVICIOS DE ORIENTACION AL USUARIO
(Tutor Registral / Incorporación de un Gestor de Contenido) 2 75,000.00 SOFTWARE (4)* 1 1 1 75%NUEVOS SERVICIOS PARA EL USUARIO A TRAVES DE
CAJEROS REGISTRALES (Desarrollo de nuevos servicios para
los Cajeros Registrales) 3 80,000.00 SOFTWARE 1 1 1 1 100%USO DE FIRMA DIGITAL PARA ENVIO Y RECEPCION DE
DOCUMENTOS ELECTRONICOS INTERNOS (Gestión
Documental con firma digital) 3 150,000.00 SOFTWARE (5)* 1 1 1 75%
ACTIVOS NO FINANCIEROS 2,700,000SEGURIDAD A LA TARJETA DE PROPIEDAD (Rediseño de la
TIV) 1 2,700,000 1 SOLUCION1 1 1
100%
TOTAL 13,555,000.00 5 0 0 0 0 0 2 4 8 8 8 5 6
(1) : se cumple 80% en diciembre 2012, 20% en enero del 2013, se entrega un software
(2) : se cumple 60% en diciembre 2012, 40% en julio del 2013, se entrega un software
(3) : se cumple 60% en diciembre 2012, 40% en julio del 2013, se entrega un software
(4) : se cumple 75% en diciembre 2012, 25% en enero del 2013, se entrega un software
(5) : se cumple 75% en diciembre 2012, 25% en enero del 2013, se entrega un software
UNIDAD EJECUTORA 001 - SEDE CENTRAL
UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
2.- Objetivo Específico :
ACCIÓN RENOVACION DE PLATAFORMA TECNOLOGICA DE EQUIPOS Y SOFTWARE PARA LA SEDE CENTRAL
META : Mantener actualizado el equipamiento y la legalidad de software
TAREAS. PRIORIDAD U.M. ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
ACTIVOS NO FINANCIEROS
Adquisición de Equipos de Cómputo (70) 1 BIENES TDR CONV PROC PROC BPRO/EJEC CONF
Adquisición de solución de Almacenamiento y Respaldo del
SPRL. 1
BIENES TDR CONV PROC PROC BPRO/EJEC CONF CONF CONF
Solución de Mensajeria Electronica 1 SOLUCION TDR CONV PROC PROC BPRO/EJEC EJEC CONF CONFAdquisiciòn de Servidores Sede Central 1 BIENES TDR CONV PROC PROC BPRO/EJEC EJEC CONF CONF CONF
Adquisición de almacenamiento para el Proyecto CDPI 1BIENES TDR CONV PROC PROC BPRO/EJEC EJEC CONF CONF
Adquisiciòn de una herramienta para el Inventario de
Hardware y Software 1
SOLUCION TDR CONV PROC PROC BPRO/EJEC CONF CONF
Licenciamiento de Software Varios 1 BIENES TDR CONV PROC PROC BPRO/EJEC CONF
Adquisición de drives para ampliacion en Librería de
Respaldo LAN.2 BIENES TDR CONV PROC PROC BPRO/EJEC CONF CONF CONF
2 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
INSUMO. (a nivel específica del presupuesto)PRIORIDAD
U.M CANTIDADCOSTO
UNITARIOEnero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL
ACTIVOS NO FINANCIEROS
2.6.3.2.3.1 Adquisición de Computadoras Personales (70) 1 BIENES 70 5,500 385,000 385,000
1
1
CUADRO N° 02
PROGRAMACIÓN DEL REQUERIMENTO DE LOS BIENES Y SERVICIOS (PRESUPUESTO)
70
1
1
1
1
1
PROGRAMACIÓN FÍSICA Y FINANCIERA DE ACTIVIDADES
GERENCIA DE INFORMATICA
Fortalecer la capacidad operativa registral y catastral con plataforma tecnológica adecuada, así como estandarizar y mejorar los procesos con criterios registrales homogéneos
CUADRO N° 01
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE LAS TAREAS
CANTIDAD
TAREA Nº 2
CUADRO N° 03
CRONOGRAMA DEL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS FÍSICAS
31
2.6.3.2.3.1 Adquisición de solución de Almacenamiento y
Respaldo del SPRL. 1
BIENES 1 600,000 200,000 200,000 200,000 600,000
2.6.6.1.3.2 Solución de Mensajeria Electronica 1 SOLUCION 1 750,000 375,000 375,000 750,000
2.6.6.1.3.2 Adquisiciòn de Servidores Sede Central 1BIENES 1 2,500,000 833,333 833,333 833,333 2,500,000
2.6.6.3.2 Adquisición de almacenamiento para el Proyecto
CDPI 1BIENES 1 500,000 250,000 250,000 500,000
2.6.3.2.3.1 Adquisiciòn de una herramienta para el
Inventario de Hardware y Software 1SOLUCION 1 700,000 350,000 350,000 700,000
2.6.6.1.3.2 Licenciamiento de Software Varios 1 BIENES 1 700,000 700,000 700,000
2.6.3.2.1 Adquisición de drives para ampliacion en Librería
de Respaldo LAN. 2BIENES 1 600,000
200,000200,000 200,000 600,000
PPTO. TOTAL 0 0 0 0 0 0 1,668,333 2,558,333 1,958,333 550,000 0 0 6,735,000
DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO (META FÍSICA) PRIORIDAD U.M CANTIDAD Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTALACTIVOS NO FINANCIEROS 6,735,000
MODERNIZACION TECNOLOGICA DEL EQUIPAMIENTO
PARA USUARIOS (Adquisición de Computadoras Personales
(70)) 1
385,000 EQUIPOS 1 1 100%
MEJORA DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO PARA
SOPORTAR NUEVOS PRODUCTOS (Adquisición de solución
de Almacenamiento y Respaldo del SPRL). 1
600,000 SOLUCION (1)* 1 1 1
100%
MEJORA A LA INFRAESTRUCTURA DE MENSAJERIA
ELECTRONICA (Solución Mensajeria Electronica) 1750,000 SOLUCION (2)* 1 1
100%MODERNIZAR LA INFRAESTRUCTURA DE SERVIDORES
PARA LA SEDE CENTRAL (Adquisiciòn de Servidores Sede
Central) 1
2,500,000 1 (3)* 1 1 1
100%
DISPONER EN TIEMPO REAL EL INVENTARIO DE LOS
RECURSOS INFORMATICOS (Adquisiciòn de una
herramienta para el Inventario de Hardware y Software) 1
700,000 SOLUCION (4)* 1 1
100%
MEJORAR CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO (Adquisición
de almacenamiento para el Proyecto CDPI 1
500,000 BIENES 1 1 1
100%
CUMPLIMIENTO DEL DECRETO SUPREMO 013-2003-PCM
(Licenciamiento de Software Varios) 1700,000 SOFTWARE 1 1
100%
MEJORA DE LA CAPACIDAD DE RESPALDO DE
INFORMACION (Adquisición de drives para ampliacion en
Librería de Respaldo LAN.) 2
600,000 EQUIPOS (5)*
1 1 1 100%
TOTAL 6,735,000 3 0 0 0 0 0 0 4 6 5 2 0 0 100%
(1) : se cumple 100% en el 2012, se entrega equipos y software
(2) : se cumple 100% en el 2012, se entrega equipos y software
(3) : se cumple 100% en el 2012, se entrega equipos
(4) : se cumple 100% en el 2012, se entrega equipos y software
(5) : se cumple 100% en el 2012, se entrega equipos
UNIDAD EJECUTORA 001 - SEDE CENTRAL
UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
2.- Objetivo Específico :
ACCIÓN
META : a efectos de mejorar la infraestructura de datacenter, comunicaciones y seguridad
TAREAS. PRIORIDAD U.M. ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRESERVICIOS
Servicio de Instalación del Cableado estructurado en
Sede Arenales 1
SERVICIOTDR CONV PROC PROC BPRO/EJEC EJEC CONF
Fibra Optica San Isidro - Rebagliati 1 SERVICIO TDR CONV PROC PROC BPRO/EJEC EJEC CONF CONF CONF CONF CONF
Ampliacion de la Plataforma de Optimizacion WAN
(Aceleradores) 1
SERVICIO
TDR CONV PROC PROC BPRO/EJEC EJEC CONF
Ampliacion de la Red Local Inalambrica (Arenales y
Blondet) 2
SERVICIOTDR CONV PROC PROC BPRO/EJEC EJEC CONF
TAREA Nº 3
CANTIDAD
1
1
1
1
PROGRAMACIÓN FÍSICA Y FINANCIERA DE ACTIVIDADES
GERENCIA DE INFORMATICA
Fortalecer la capacidad operativa registral y catastral con plataforma tecnológica adecuada, así como estandarizar y mejorar los procesos con criterios registrales
IMPLEMENTAR SOLUCIONES DE OPTIMIZACIÓN DE COMUNICACIONES, BASE DE DATOS, DATA CENTER y POLITICAS DE SEGURIDAD
CUADRO N° 01
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE LAS TAREAS
CUADRO N° 03
CRONOGRAMA DEL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS FÍSICAS
32
Implementación de la NTP ISO/IEC 12207. Ciclo de
vida del software Etapa 1: Procesos principales y de
apoyo del Ciclo de Vida
3 SERVICIO
TDR CONV PROC BPRO/EJEC CONF CONF CONF
Revision e Implementación de mejoras del NTP
ISO/IEC 17799.
3 SERVICIOTDR CONV PROC BPRO/EJEC CONF CONF CONF
ACTIVOS NO FINANCIEROS
Sistema de Auditoria de Base de Datos (Extranet) 1SOLUCION
TDR CONV PROC PROC BPRO/EJEC EJEC CONF
Solución de Videoconferencia 1 SOLUCION TDR CONV PROC PROC BPRO/EJEC EJEC CONF CONFAdquisición de Equipos de Comunicación de backbone
y borde de red LAN en Sede Arenales 1SOLUCION
TDR CONV PROC PROC BPRO/EJEC EJEC CONF
Implementación de Solución para Monitoreo de
Servidores SUNARP1
SOLUCIONTDR CONV PROC PROC BPRO/EJEC CONF CONF CONF
Implementación del Sistema de correlacion de
eventos y autenticacion segura 1
SOLUCIONTDR CONV PROC PROC BPRO/EJEC CONF CONF CONF
Implementacion de plataforma de sincronizacion
horaria 1SOLUCION
TDR CONV PROC PROC BPRO/EJEC CONF CONF CONF
Implementacion de Directorio Activo unificado 2SOLUCION
TDR CONV PROC PROC BPRO/EJEC CONF CONF CONF
Implementación de Solución de Seguridad de Datos
en Servidores2
SOLUCION
TDR CONV PROC PROC BPRO/EJEC CONF CONF CONF
3 5 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0
INSUMO. (a nivel específica del presupuesto)PRIORIDAD
U.M CANTIDADCOSTO
UNITARIOEnero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL
SERVICIOS2.6.3 Servicio de Instalación del Cableado
estructurado en Sede Arenales 1SERVICIO
1 600,000600,000 600,000
2.6.3 Fibra Optica San Isidro - Rebagliati 1 SERVICIO 1 800,000 33,333 33,333 33,333 33,333 33,333 166,667
2.6.3 Ampliacion de la Plataforma de Optimizacion
WAN (Aceleradores) 1SERVICIO
1 750,000 750,000 750,000
2.6.3 Ampliacion de la Red Local Inalambrica
(Arenales y Blondet) 2
SERVICIO
1 400,000 400,000 400,000
2.6.3 Implementación de la NTP ISO/IEC 12207. Ciclo
de vida del software Etapa 1: Procesos principales y
de Apoyo del Ciclo de Vida
3
SERVICIO
1 100,000 10,000 30,000 60,000 100,000
2.6.3 Revision e Implementación de mejoras del NTP
ISO/IEC 17799. 3SERVICIO
1 120,000 12,000 36,000 72,000 120,000ACTIVOS NO FINANCIEROS
2.6.3 Sistema de Auditoria de Base de Datos
(Extranet) 1 SOLUCION 1 500,000 500,000 500,0002.6.3 Solución de Videoconferencia 1 SOLUCION 1 945,000 472,500 472,500 945,000
2.6.3 Adquisición de Equipos de Comunicación de
backbone y borde de red LAN en Sede Arenales 1
SOLUCION
1 900,000 450,000 450,000 900,000
2.6.3 Implementación de Solución para Monitoreo de
Servidores SUNARP1 SOLUCION
1 1,000,000 333,333 333,333 333,333
1,000,000
2.6.3 Implementación del Sistema de correlacion de
eventos y autenticacion segura 1 SOLUCION 1 400,000 133,333 133,333 133,333 400,0002.6.3 Implementacion de plataforma de
sincronizacion horaria 1 SOLUCION 1 180,00060,000 60,000 60,000
180,000
2.6.3 Implementacion de Directorio Activo unificado 2 SOLUCION 1 500,000166,667 166,667
166,667 500,000
2.6.3 Implementación de Solución de Seguridad de
Datos en Servidores2 SOLUCION
1 200,000 66,667 66,667 66,667
200,000PPTO. TOTAL 14 7,395,000 0 0 0 0 22,000 0 576,000 2,704,500 2,365,833 793,333 266,667 33,333 6,761,667
DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO (META FÍSICA) PRIORIDAD U.M CANTIDAD Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL
SERVICIOS 2,770,000.00
PROGRAMACIÓN DEL REQUERIMENTO DE LOS BIENES Y SERVICIOS (PRESUPUESTO)
CUADRO N° 03CRONOGRAMA DEL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS FÍSICAS
1
1
1
1
1
CUADRO N° 02
1
1
1
11
33
MEJORA EN TIEMPOS DE RESPUESTA HACIA LOS SERVIDORES (Servicio de Instalación del Cableado estructurado en Sede Arenales) 1 600,000.00 SERVICIOS 1
1 100%
ENLACE DE CONTINGENCIA (Fibra Optica San Isidro - Rebagliati) 1 800,000.00
SERVICIO1
1 1 1 1 1 42%
RAPIDEZ EN ACCESOS A INTERNET Y SERVIDORES (Ampliacion de la Plataforma de Optimizacion WAN (Aceleradores)) 1 750,000.00 SERVICIOS 1 1
100%
MEJORAS EN LA COMUNICACIÓN INALAMBRICA (Ampliacion de la Red Local Inalambrica (Arenales y Blondet)) 2 400,000.00 SERVICIOS 1 1
100%
CALIDAD EN DESARROLLOS DE SOFTWARE (Implementación de la NTP ISO/IEC 12207. Ciclo de vida del software Etapa 1:
Procesos principales y de Apoyo del Ciclo de Vida)
3 100,000.00 SERVICIOS (1)* 1 1 1
100%
SEGURIDAD DE LA INFORMACION (Revision e Implementación de mejoras del NTP ISO/IEC 17799) 3 120,000.00 SERVICIOS 1 1 1 1
100%
ACTIVOS NO FINANCIEROS 4,625,000.00
IMPLEMENTACION DE CONTROLES DE SEGURIDAD (Sistema de Auditoria de Base de Datos (Extranet)) 1 500,000.00 SOLUCION 1 1
100%
MEJORA EN LAS COMUNICACIONES (Solución de Videoconferencia) 1 945,000.00 SOLUCION 1
1 1 100%
MEJORA EN LA TRANSFERENCIA DE DATOS (Adquisición de Equipos de Comunicación de backbone y borde de red LAN en
Sede Arenales) 1 900,000.00 SOLUCION 1 1 1
100%
MEJORA EN LA CAPACIDAD DE RESPUESTA ANTE FALLA DE SERVICIOS (Implementación de Solución para Monitoreo de Servidores SUNARP) 1 1,000,000.00
SOFTWARE
(3)* 1 1 1
100%
BRINDAR SEGURIDAD A LA INFORMACION (Implementación del Sistema de correlacion de eventos y autenticacion segura) 1 400,000.00 SOLUCION (4)* 1 1 1
100%
HOMOGENIZAR EL HORARIO DE LOS EQUIPOS (Implementacion de plataforma de sincronizacion horaria) 1 180,000.00
SOLUCION(5)* 1 1 1
100%
HOMOGENIZAR CRITERIOS DE ACCESOS A RECURSOS INFORMATICOS (Implementacion de Directorio Activo unificado) 2 500,000.00
SOLUCION
(6)* 1 1 1
100%
BRINDAR SEGURIDAD A LA INFORMACION (Implementación de Solución de Seguridad de Datos en Servidores)
2 200,000.00
SOLUCION
(7)* 1 1 1
100%
TOTAL 7,395,000.00 8 0 0 0 0 2 0 3.5 8.5 9 6 3 1 100%
(1) : se cumple 100% en el 2012, se pactan 03 entregables en el 2012, los entregables son documentos que forman parte del servicio
(2) : se cumple 100% en el 2012, se pactan 04 entregables en el 2012, los entregables son equipos
(3) : se cumple 100% en el 2012, se pactan 03 entregables en el 2012, entregable software
(4) : se cumple 100% en el 2012, se pactan 03 entregables en el 2012, los entregables equipos y software
(5) : se cumple 100% en el 2012, se pactan 03 entregables en el 2012, los entregables equipos y software
(6) : se cumple 100% en el 2012, se pactan 03 entregables en el 2012, los entregables equipos y software
(7) : se cumple 100% en el 2012, se pactan 03 entregables en el 2012, los entregables equipos y software
RESUMEN PRESUPUESTO2.3 BIENES Y SERVICIOS
2.6 Adquisisción de activos no financieros 0 0 0 0 22,000 971,667 3,427,667 7,396,167 6,619,167 1,927,917 774,583 1,621,250 22,760,417
TOTAL 0 0 0 0 22,000 971,667 3,427,667 7,396,167 6,619,167 1,927,917 774,583 1,621,250 22,760,417
34
UNIDAD EJECUTORA 002 SEDE LIMA ZONA REGISTRAL IX
UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
ACCIONES CENTRALES
3.- Objetivo Específico :
TAREAS. SUSTENTO PRIORIDAD U.M. Cantd. ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
Bienes y Servicios
SERVICIOS 6
Tarea A1.- Digitalización de Títulos Archivados.
Digitaliación de los titulos calificados
derivados al archivo - Se estima un costo
anual de S/. 2,000,000
1 Mensual 1 TDR INF INF PAGO PAGO PAGO PAGO PAGO
Tarea A2.- Servicio de Mantenimiento preventivo y
correctivo del Sistema de Administración de Colas de
la Sede Lima.
Se requiere la contratación de un servicio de
mantenimeinto preventivo anual al sistema de
administración de colas utilizado en la Sede
Lima.
3 Mensual 1 PAGO PAGO PAGO PAGO PAGO PAGO PAGO PAGO PAGO PAGO PAGO PAGO
Tarea A3.- Ampliación del enlace de fibra oscura entre
Sede Lima y Sede de Bienes Muebles.
Instalación de un segundo cable de fibra
óptica entre la Sede Lima y Bienes Muebles,
utilizando el conducto de reserva tendido
entre ambas sedes.
2 Unidad 1 CONV EJEC EJEC EJEC PAGO
Tarea A4.- Cableado estructurado de Red LAN
Reemplazo del cableado estructurado del
edificio Rebagliati debido a que dicha
instalación tiene más de 15 años de
antigüedad y limita el uso adecuado del
tráfico de red
2 Unidad 1 TDR INF INF CONV EJEC EJEC EJEC EJEC PAGO
Tarea A5.- Cuminación del módulo de Recursos
Humanos y Planillas del SIGARP para la Zona Registral
NºIX - Sede Lima
La Subgerencia de Personal requiere
reemplazar urgente el sistema de planillas
utilizado a la fecha. El sistema de debe
integrar al SIGAR utiliado a la fecha
1 Unidad 1 PAGO EJEC PAGO EJEC PAGO EJEC PAGO
Tarea A6.- Servicio de bolsa de minutos para Telefonía
Móvil
Contratacion anual de de un servicio telefonia
movil para una reduccion de costo de
llamadas y poder realizar llamadas a red
privada movil a travez de equipos de
conversion GSM
1 Mensual 1 CONV PAGO PAGO PAGO PAGO PAGO PAGO PAGO PAGO PAGO PAGO PAGO
Activos No Financieros 626
BIENES
Tarea B1.- Impresoras Laser de red A4 (100 unid)
Renovación de equipamiento y cubrir nuevos
requerimientos de usuarios - Proceso iniciado
el año 2011
1 Unidad
100
EJEC PAGO
Tarea B2.- Adquisición de equipos de cómputo (PC)
para la Zona Registral N°IX-Sede Lima. (400 Und.)
Renovación de equipamiento y cubrir nuevos
requerimientos de usuarios - Inicio de
proceso estimado para el año 2011
1 Unidad 400 CONV EJEC PAGO
Tarea B3.- Solución para monitorear y supervisar las
actividades de usuarios privilegiados con acceso a
base de datos.(1)
Seguridad de información. Software para
monitorear las actividades de los usuarios
administradores de Base de Datos, en
aplicación a recomendaciones efectuadas
anteriormente por los Organos de Control y
cumplimiento de recomendaciones
efectuadas por Cont
1 Unidad 1 EJEC EJEC PAGO
Tarea B4.- Adquisición de Servidores de imágenes
Renovación de equipamiento por
cumplimiento de vida útil - Inicio de proceso
estimado para el año 2011
1 Unidad 1 CONV EJEC EJEC PAGO
Tarea B5.- Sistema de Vigilancia por cámara IP.Seguridad solicitada por el area de Tesoreria
para cajas de Lima, Bienes Muebles y Arenales3 Unidad 1 TDR/INF CONV EJEC PAGO
Tarea B6.- Ampliación de discos en sistema de
almacenamiento SAN
Ampliación de discos en el sistema de
almacenamiento SAN que alberga la
información registral. - Proceso iniciado el
año 2011
1 Unidad 1 EJEC PAGO
Tarea B8.- Adquisición de sistema de seguridad
perimetral
Renovación de equipamiento por
cumplimiento de vida útil. - Inicio de proceso
estimado para el año 2011
1 Unidad 1 CONV EJEC PAGO
Tarea B9.- Adquisición de switches de
comunicaciones.
Adquisición de equipamiento para
contingencia de los switches de borde - Inicio
de proceso estimado para el año 2011
1 Unidad 1 EJEC PAGO
PROGRAMACIÓN FÍSICA Y FINANCIERA DE ACTIVIDADES
GERENCIA DE INFORMÁTICA
GESTIÓN ADMINISTRACIÓN DE LOS REGISTROS
Fortalecer las herramientas tecnológicas y software de soporte de los servicios registrales y administrativos.CUADRO N° 01
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE LAS TAREAS
35
Tarea B10.- Software de Gestión de servidores y
eventos de seguridad.(1)
Adquisicón de software para la recolección de
eventos de servidores y equipos de
comunicaciones, monitoreo de sus
actividades.
3 Unidad 1 TDR INF CONV EJEC PAGO
Tarea B11.- Adquisición de Software:
Software de programación GUI para Windows
Software de Diseño Gráfico
Software OCR
Software de oficina
Software para desarrollo de aplicaciones WEB
Software de escaneo de redes LAN
Software editor gráfi
Adquisicion de Software para satisfacer las
necesidades de las Areas Especializadas donde
se necesite instalar o regularizar
licenciamiento.
2 Unidad 1 TDR INF CONV EJEC PAGO
Tarea B12.- Adquisición e instalación de software de
cluster de base de datos para alta disponibilidad.
Implementación de alta disponibilidad de la
Base de Datos del SIR, SARP y SIR-RPV entre
los sites contingenciados de Rebagliati y
Bienes Muebles - Inicio de proceso estimado
para el año 2011
1 Unidad 1 EJEC EJEC PAGO
Tarea B13.- Adquisición de infraestructura para la
explotación de la digitación de títulos archivos
Adquisición de hardware y software para la
explotación de la información generada por la
digitalización de títulos archivados.
3 Unidad 1 TDR INF CONV EJEC EJEC PAGO
Tarea B15.- Adquisición de módulos para la
visualización de partidas (20)
Renovación de equipamiento y cubrir nuevos
requerimientos de usuarios - Inicio de proceso
estimado para el año 2011
2 Unidad 20 CONV EJEC PAGO
Tarea B17.- Adquisición de Discos duros externos con
Interfase Ethernet (16)
Adquisición de discos duros con acceso
ethernet para distribución de instaladores en
zonales - Inicio de proceso estimado para el
año 2011
2 Unidad 16 EJEC PAGO
Tarea B19.- Refrendadoras (25 unidades).Renovación de equipamiento y cubrir nuevos
requerimientos de usuarios2 Unidad 25 TDR INF CONV EJEC PAGO
Tarea B20.- Lectores de Código de Barras (40
unidades).
Renovación de equipamiento y cubrir nuevos
requerimientos de usuarios2 Unidad 40 TDR INF CONV EJEC PAGO
Tarea B22.- Renovación del sistema de UPS del
Datacenter de la Sede Lima
Incremento de equipos instalados en el
Datacenter requiere un incremento en la
capacidad del UPS. Debido a su antigüedad se
considera su reeemplazo.
2 Unidad 1 TDR INF CONV EJEC EJEC PAGO
Tarea B24.- Adquisición de sistema de Centro de
Contacto para Mesa de Ayuda.
Implementar un sistema de control y
seguimiento a las llamadas telefónicas
efectuadas al servicio de Mesa de Ayuda, para
verificar el cumplimiento de los SLS ofertados
por el servicio - Proceso iniciado el año 2011
1 Unidad 1 EJEC PAGO
Tarea B26.- Reemplazo de la Infraestructura
Biométrica
Reemplazo de infraestructura biometrica por
obsolescencia tecnológica. Incluye software y
hardware.
2 Unidad 1 TDR INF CONV EJEC EJEC PAGO
Tarea B27.- Ampliación de la red inalambrica interna
en la Sede Lima y Sede Bienes Muebles
La sede Lima cuenta con acces point en
algunos pisos. Se desea ampliar la
infraestructura a otras areas e incluir la Sede
Bienes Muebles en la solución.
3 Unidad 1 TDR INF CONV EJEC PAGO
Tarea B28.- Implementación de infraestructura para la
generación de documentos digitales con certificados
digitales.
Generacion de documentacion interna con
Certificados Digitales2 Unidad 1 TDR INF CONV EJEC PAGO
Tarea B29.- Adquisición de equipos para la
actualización de la Red Lan del edificio Rebagliati de la
Zona Registral N° IX - Sede Lima
Reemplazo de switches de Core y Distribución
LAN en la Sede Lima debido a renovación
tecnológica.
3 Unidad 1 TDR INF CONV EJEC EJEC PAGO
Tarea B30.- Solución para acceso remoto a
aplicaciones de la Zona Registral IX
Se cuenta con aplicaciones virtualizadas y de
acceso interno. Se plantea la necesidad de
acceso web a aplicaciones implementando
una plataforma de publicación segura.
1 Unidad 1 TDR INF CONV EJEC PAGO
Tarea B31.- Sistema de Control de Acceso unificado
para los Datacenter de la Zona Registral IX.
Sistema de control de acceso con
administración centralizada para el
Datacenter de Lima y Bienes Muebles
2 Unidad 1 TDR INF CONV EJEC PAGO
36
Tarea B32.- Sistema de Administración de Colas para
la Sede Bienes Muebles, Sede Callao y el servicio de
orientación en la Sede Lima
Se plantea la adquisicion de administradores
de colas para mejorar la atención al usuario
en a Sede Bienes Muebles, Sede Callao y el
servicio de orientación en la Sede Lima
3 Unidad 1 TDR INF CONV EJEC EJEC PAGO
Tarea B33.- Adquisición de Servidor de Proxy
Renovación de equipamiento utilizado por la
Zona IX para filtrar los accesos a internet. El
equipo actual ha cumplimido con su vida útil y
se tiene sobrecarga de personal con acceso a
internet.
1 Unidad 1 TDR INF CONV EJEC PAGO
RENOVACIÓN / ACTUALIZACIÓN DE LICENCIAS
Tarea B35.- Renovación de licencias Oracle.Renovación de licencias y soporte anual a
licencias de base de datos Oracle.3 Unidad 1 TDR INF INF CONV EJEC PAGO
Tarea B36.- Adquisición de licencias antivirus, control
de acceso y firewall incorporado.
Renovación anual de licencias antivirus. Se
proyecta renovación por un periodo de 01
año.
1 Unidad 1 INF CONV EJEC PAGO
Tarea B37.- Renovación de mensajería Electrónica y
Antispam
Proceso a cargo de la Sede Central para ser
adquirido en forma coorporativa4 Unidad 1 TDR INF INF CONV EJEC PAGO
Tarea B38.- Actualización de plataforma de
publicación de aplicaciones.
Renovación y actualización de licencias de la
Plataforma de publicación de aplicaciones -
Inicio de proceso estimado para el año 2011
1 Unidad 1 EJEC PAGO
Tarea B39.- Renovación de soporte y Licencias de
plataforma de virtualización
Renovación y actualización de licencias de la
Plataforma de publicación de virtualización1 Unidad 1 TDR/INF CONV EJEC PAGO
INSUMO. (a nivel específica del presupuesto) U.M Cantd.COSTO
UNITARIOENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL
Bienes y Servicios
SERVICIOS 6 49,730 17,980 94,230 17,980 206,869 17,980 109,480 184,647 184,647 184,647 184,647 1,184,647 2,437,487
Tarea A1.- Digitalización de Títulos Archivados.
2.3.2.7.4.99 Otros Servicios de Informatica
Digitaliación de los titulos calificados
derivados al archivo - Se estima un costo
anual de S/. 2,000,000
Mensual 1 166,667 166,667 166,667 166,667 166,667 166,667 833,333
Tarea A2.- Servicio de Mantenimiento preventivo y
correctivo del Sistema de Administración de Colas de
la Sede Lima.
2.3.2.4.1.5 Mantenimiento de Equipos
Se requiere la contratación de un servicio de
mantenimeinto preventivo anual al sistema de
administración de colas utilizado en la Sede
Lima.
Mensual 1 3,980 3,980 3,980 3,980 3,980 3,980 3,980 3,980 3,980 3,980 3,980 3,980 3,980 47,765
Tarea A3.- Ampliación del enlace de fibra oscura entre
Sede Lima y Sede de Bienes Muebles.
2.3.2.7.4.99 Otros Servicios de Informatica
Instalación de un segundo cable de fibra
óptica entre la Sede Lima y Bienes Muebles,
utilizando el conducto de reserva tendido
entre ambas sedes.
Unidad 1 97,389 97,389 97,389
Tarea A4.- Cableado estructurado de Red LAN
2.3.2.7.4.99 Otros Servicios de Informatica
Reemplazo del cableado estructurado del
edificio Rebagliati debido a que dicha
instalación tiene más de 15 años de
antigüedad y limita el uso adecuado del
tráfico de red
Unidad 1 1,000,000 1,000,000 1,000,000
Tarea A5.- Cuminación del módulo de Recursos
Humanos y Planillas del SIGARP para la Zona Registral
NºIX - Sede Lima
2.3.2.7.4.99 Otros Servicios de Informatica
La Subgerencia de Personal requiere
reemplazar urgente el sistema de planillas
utilizado a la fecha. El sistema de debe
integrar al SIGAR utiliado a la fecha
Unidad 1 305,000 45,750 76,250 91,500 91,500 305,000
Tarea A6.- Servicio de bolsa de minutos para Telefonía
Móvil
CUADRO N° 02
PROGRAMACIÓN DEL REQUERIMENTO DE LOS BIENES Y SERVICIOS (PRESUPUESTO)
37
2.3.2.7.4.99 Otros Servicios de Informatica
Contratacion anual de de un servicio telefonia
movil para una reduccion de costo de
llamadas y poder realizar llamadas a red
privada movil a travez de equipos de
conversion GSM
Mensual 1 14,000 14,000 14,000 14,000 14,000 14,000 14,000 14,000 14,000 14,000 14,000 14,000 154,000
Activos No Financieros 628 1,118,972 4,279,020 971,604 536,500 1,297,000 550,000 2,400,000 1,902,550 13,055,646
BIENES
Tarea B1.- Impresoras Laser de red A4 (100 unid)
2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos
Renovación de equipamiento y cubrir nuevos
requerimientos de usuarios - Proceso iniciado
el año 2011
Unidad
100
4,390 439,000 439,000
Tarea B2.- Adquisición de equipos de cómputo (PC)
para la Zona Registral N°IX-Sede Lima. (400 Und.)
2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos
Renovación de equipamiento y cubrir nuevos
requerimientos de usuarios - Inicio de
proceso estimado para el año 2011
Unidad 400 4,944 1,977,750 1,977,750
Tarea B3.- Solución para monitorear y supervisar las
actividades de usuarios privilegiados con acceso a
base de datos.(1)
2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos
Seguridad de información. Software para
monitorear las actividades de los usuarios
administradores de Base de Datos, en
aplicación a recomendaciones efectuadas
anteriormente por los Organos de Control y
cumplimiento de recomendaciones
efectuadas por Cont
Unidad 1 839,839 839,839 839,839
Tarea B4.- Adquisición de Servidores de imágenes
2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos
Renovación de equipamiento por
cumplimiento de vida útil - Inicio de proceso
estimado para el año 2011
Unidad 1 308,314 308,314 308,314
Tarea B5.- Sistema de Vigilancia por cámara IP.
2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y PerifericosSeguridad solicitada por el area de Tesoreria
para cajas de Lima, Bienes Muebles y ArenalesUnidad 1 483,290 483,290 483,290
Tarea B6.- Ampliación de discos en sistema de
almacenamiento SAN
2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos
Ampliación de discos en el sistema de
almacenamiento SAN que alberga la
información registral. - Proceso iniciado el
año 2011
Unidad 1 200,000 200,000 200,000
Tarea B8.- Adquisición de sistema de seguridad
perimetral
2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos
Renovación de equipamiento por
cumplimiento de vida útil. - Inicio de proceso
estimado para el año 2011
Unidad 1 183,430 183,430 183,430
Tarea B9.- Adquisición de switches de
comunicaciones.
2.6.3.2.3.2 Equipos de Comunicaciones para redes
informáticas.
Adquisición de equipamiento para
contingencia de los switches de borde - Inicio
de proceso estimado para el año 2011
Unidad 1 90,000 90,000 90,000
Tarea B10.- Software de Gestión de servidores y
eventos de seguridad.(1)
2.6.6.1.3.2 Software (inlcuidas las licencias).
Adquisicón de software para la recolección de
eventos de servidores y equipos de
comunicaciones, monitoreo de sus
actividades.
Unidad 1 182,000 182,000 182,000
38
Tarea B11.- Adquisición de Software:
Software de programación GUI para Windows
Software de Diseño Gráfico
Software OCR
Software de oficina
Software para desarrollo de aplicaciones WEB
Software de escaneo de redes LAN
Software editor gráfi
2.6.6.1.3.2 Software (inlcuidas las licencias).
Adquisicion de Software para satisfacer las
necesidades de las Areas Especializadas donde
se necesite instalar o regularizar
licenciamiento.
Unidad 1 165,000 165,000 165,000
Tarea B12.- Adquisición e instalación de software de
cluster de base de datos para alta disponibilidad.
2.6.6.1.3.2 Software (inlcuidas las licencias).
Implementación de alta disponibilidad de la
Base de Datos del SIR, SARP y SIR-RPV entre
los sites contingenciados de Rebagliati y
Bienes Muebles - Inicio de proceso estimado
para el año 2011
Unidad 1 990,000 990,000 990,000
Tarea B13.- Adquisición de infraestructura para la
explotación de la digitación de títulos archivos
2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos
Adquisición de hardware y software para la
explotación de la información generada por la
digitalización de títulos archivados.
Unidad 1 1,800,000 1,800,000 1,800,000
Tarea B15.- Adquisición de módulos para la
visualización de partidas (20)
2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos
Renovación de equipamiento y cubrir nuevos
requerimientos de usuarios - Inicio de proceso
estimado para el año 2011
Unidad 20 14,400 288,000 288,000
Tarea B17.- Adquisición de Discos duros externos con
Interfase Ethernet (16)
2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos
Adquisición de discos duros con acceso
ethernet para distribución de instaladores en
zonales - Inicio de proceso estimado para el
año 2011
Unidad 16 1,375 22,000 22,000
Tarea B19.- Refrendadoras (25 unidades).
2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y PerifericosRenovación de equipamiento y cubrir nuevos
requerimientos de usuariosUnidad 25 2,500 62,500 62,500
Tarea B20.- Lectores de Código de Barras (40
unidades).
2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y PerifericosRenovación de equipamiento y cubrir nuevos
requerimientos de usuariosUnidad 40 1,100 44,000 44,000
Tarea B22.- Renovación del sistema de UPS del
Datacenter de la Sede Lima
2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos
Incremento de equipos instalados en el
Datacenter requiere un incremento en la
capacidad del UPS. Debido a su antigüedad se
considera su reeemplazo.
Unidad 1 550,000 550,000 550,000
Tarea B24.- Adquisición de sistema de Centro de
Contacto para Mesa de Ayuda.
2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos
Implementar un sistema de control y
seguimiento a las llamadas telefónicas
efectuadas al servicio de Mesa de Ayuda, para
verificar el cumplimiento de los SLS ofertados
por el servicio - Proceso iniciado el año 2011
Unidad 1 109,736 109,736 109,736
Tarea B26.- Reemplazo de la Infraestructura
Biométrica
2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos
Reemplazo de infraestructura biometrica por
obsolescencia tecnológica. Incluye software y
hardware.
Unidad 1 400,000 400,000 400,000
Tarea B27.- Ampliación de la red inalambrica interna
en la Sede Lima y Sede Bienes Muebles
39
2.6.3.2.3.2 Equipos de Comunicaciones para redes
informáticas.
La sede Lima cuenta con acces point en
algunos pisos. Se desea ampliar la
infraestructura a otras areas e incluir la Sede
Bienes Muebles en la solución.
Unidad 1 120,000 120,000 120,000
Tarea B28.- Implementación de infraestructura para la
generación de documentos digitales con certificados
digitales.
2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y PerifericosGeneracion de documentacion interna con
Certificados DigitalesUnidad 1 150,000 150,000 150,000
Tarea B29.- Adquisición de equipos para la
actualización de la Red Lan del edificio Rebagliati de la
Zona Registral N° IX - Sede Lima
2.6.3.2.3.2 Equipos de Comunicaciones para redes
informáticas.
Reemplazo de switches de Core y Distribución
LAN en la Sede Lima debido a renovación
tecnológica.
Unidad 1 2,200,000 2,200,000 2,200,000
Tarea B30.- Solución para acceso remoto a
aplicaciones de la Zona Registral IX
2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos
Se cuenta con aplicaciones virtualizadas y de
acceso interno. Se plantea la necesidad de
acceso web a aplicaciones implementando
una plataforma de publicación segura.
Unidad 1 250,000 250,000 250,000
Tarea B31.- Sistema de Control de Acceso unificado
para los Datacenter de la Zona Registral IX.
2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos
Sistema de control de acceso con
administración centralizada para el
Datacenter de Lima y Bienes Muebles
Unidad 1 50,000 50,000 50,000
Tarea B32.- Sistema de Administración de Colas para
la Sede Bienes Muebles, Sede Callao y el servicio de
orientación en la Sede Lima
2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos
Se plantea la adquisicion de administradores
de colas para mejorar la atención al usuario
en a Sede Bienes Muebles, Sede Callao y el
servicio de orientación en la Sede Lima
Unidad 1 150,000 150,000 150,000
Tarea B33.- Adquisición de Servidor de Proxy
2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos
Renovación de equipamiento utilizado por la
Zona IX para filtrar los accesos a internet. El
equipo actual ha cumplimido con su vida útil y
se tiene sobrecarga de personal con acceso a
internet.
Unidad 1 260,000 260,000 260,000
Adquisición de Plataforma e learning*
2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos Unidad 2 60,000 120,000 120,000
RENOVACIÓN / ACTUALIZACIÓN DE LICENCIAS
Tarea B35.- Renovación de licencias Oracle.
2.6.6.1.3.99 Otros Activos IntangiblesRenovación de licencias y soporte anual a
licencias de base de datos Oracle.Unidad 1 200,000 200,000 200,000
Tarea B36.- Adquisición de licencias antivirus, control
de acceso y firewall incorporado.
2.6.6.1.3.99 Otros Activos Intangibles
Renovación anual de licencias antivirus. Se
proyecta renovación por un periodo de 01
año.
Unidad 1 60,000 60,000 60,000
Tarea B37.- Renovación de mensajería Electrónica y
Antispam
2.6.6.1.3.99 Otros Activos IntangiblesProceso a cargo de la Sede Central para ser
adquirido en forma coorporativaUnidad 1 102,550 102,550 102,550
Tarea B38.- Actualización de plataforma de
publicación de aplicaciones.
2.6.6.1.3.99 Otros Activos Intangibles
Renovación y actualización de licencias de la
Plataforma de publicación de aplicaciones -
Inicio de proceso estimado para el año 2011
Unidad 1 138,236 138,236 138,236
Tarea B39.- Renovación de soporte y Licencias de
plataforma de virtualización
40
2.6.6.1.3.99 Otros Activos IntangiblesRenovación y actualización de licencias de la
Plataforma de publicación de virtualizaciónUnidad 1 120,000 120,000 120,000
PPTO. TOTAL 634 11,778,141 49,730 1,136,952 4,373,250 989,585 206,869 554,480 1,406,480 184,647 734,647 2,584,647 184,647 3,087,197 15,493,133
PROGRAMACIÓN DE METAS FÍSICSA U.M Cantd. ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL
Bienes y Servicios
SERVICIOS 6 4 4 4 5 6 5 5 4 4 4 4 4 53
Tarea A1.- Digitalización de Títulos Archivados. Mensual 1 1 1 1 1 1 1 1 1 8
Tarea A2.- Servicio de Mantenimiento preventivo y
correctivo del Sistema de Administración de Colas de
la Sede Lima.
Mensual 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
Tarea A3.- Ampliación del enlace de fibra oscura entre
Sede Lima y Sede de Bienes Muebles.Unidad 1 1 1 1 1 1 5
Tarea A4.- Cableado estructurado de Red LAN Unidad 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
Tarea A5.- Cuminación del módulo de Recursos
Humanos y Planillas del SIGARP para la Zona Registral
NºIX - Sede Lima
Unidad 1 1 1 1 1 1 1 1 7
Tarea A6.- Servicio de bolsa de minutos para Telefonía
MóvilMensual 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
Activos No Financieros 626 13 119 418 16 14 14 11 6 6 4 2 2 619
BIENES
Tarea B1.- Impresoras Laser de red A4 (100 unid) Unidad100
100 100
Tarea B2.- Adquisición de equipos de cómputo (PC)
para la Zona Registral N°IX-Sede Lima. (400 Und.)Unidad 400 400 400
Tarea B3.- Solución para monitorear y supervisar las
actividades de usuarios privilegiados con acceso a
base de datos.(1)
Unidad 1 1 1 1 3
Tarea B4.- Adquisición de Servidores de imágenes Unidad 1 1 1 1 1 4
Tarea B5.- Sistema de Vigilancia por cámara IP. Unidad 1 1 1 1 1 4
Tarea B6.- Ampliación de discos en sistema de
almacenamiento SANUnidad 1 1 1 2
Tarea B8.- Adquisición de sistema de seguridad
perimetralUnidad 1 1 1 1 3
Tarea B9.- Adquisición de switches de
comunicaciones.Unidad 1 1 1 2
Tarea B10.- Software de Gestión de servidores y
eventos de seguridad.(1)Unidad 1 1 1 1 1 1 5
Tarea B11.- Adquisición de Software:
Software de programación GUI para Windows
Software de Diseño Gráfico
Software OCR
Software de oficina
Software para desarrollo de aplicaciones WEB
Software de escaneo de redes LAN
Software editor gráfi
Unidad 1 1 1 1 1 1 5
Tarea B12.- Adquisición e instalación de software de
cluster de base de datos para alta disponibilidad.Unidad 1 1 1 1 3
Tarea B13.- Adquisición de infraestructura para la
explotación de la digitación de títulos archivosUnidad 1 1 1 1 1 1 1
Tarea B15.- Adquisición de módulos para la
visualización de partidas (20)Unidad 20 1 1 1 3
Tarea B17.- Adquisición de Discos duros externos con
Interfase Ethernet (16)Unidad 16 1 1 2
Tarea B19.- Refrendadoras (25 unidades). Unidad 25 1 1 1 1 1 5
Tarea B20.- Lectores de Código de Barras (40
unidades).Unidad 40 1 1 1 1 1 5
Tarea B22.- Renovación del sistema de UPS del
Datacenter de la Sede LimaUnidad 1 1 1 1 1 1 1 6
Tarea B24.- Adquisición de sistema de Centro de
Contacto para Mesa de Ayuda.Unidad 1 1 1 2
CUADRO N° 03
CRONOGRAMA DEL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS FÍSICAS
41
Tarea B26.- Reemplazo de la Infraestructura
BiométricaUnidad 1 1 1 1 1 1 1 6
Tarea B27.- Ampliación de la red inalambrica interna
en la Sede Lima y Sede Bienes MueblesUnidad 1 1 1 1 1 1 5
Tarea B28.- Implementación de infraestructura para la
generación de documentos digitales con certificados
digitales.
Unidad 1 1 1 1 1 1 5
Tarea B29.- Adquisición de equipos para la
actualización de la Red Lan del edificio Rebagliati de la
Zona Registral N° IX - Sede Lima
Unidad 1 1 1 1 1 1 1 6
Tarea B30.- Solución para acceso remoto a
aplicaciones de la Zona Registral IXUnidad 1 1 1 1 1 1 5
Tarea B31.- Sistema de Control de Acceso unificado
para los Datacenter de la Zona Registral IX.Unidad 1 1 1 1 1 1 5
Tarea B32.- Sistema de Administración de Colas para
la Sede Bienes Muebles, Sede Callao y el servicio de
orientación en la Sede Lima
Unidad 1 1 1 1 1 1 1 6
Tarea B33.- Adquisición de Servidor de Proxy Unidad 1 1 1 1 1 1 5
RENOVACIÓN / ACTUALIZACIÓN DE LICENCIAS
Tarea B35.- Renovación de licencias Oracle. Unidad 1 1 1 1 1 1 1 6
Tarea B36.- Adquisición de licencias antivirus, control
de acceso y firewall incorporado.Unidad 1 1 1 1 1 4
Tarea B37.- Renovación de mensajería Electrónica y
Antispam Unidad 1 1 1 1 1 1 1 6
Tarea B38.- Actualización de plataforma de
publicación de aplicaciones.Unidad 1 1 1 2
Tarea B39.- Renovación de soporte y Licencias de
plataforma de virtualizaciónUnidad 1 1 1 1 1 4
TOTAL 632 17 123 422 21 20 19 16 10 10 8 6 6 672
RESUMEN PRESUPUESTO
2.3 BIENES Y SERVICIOS 49,730 17,980 94,230 17,980 206,869 17,980 109,480 184,647 184,647 184,647 184,647 1,184,647 2,437,487
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 1,118,972 4,279,020 971,604 536,500 1,297,000 550,000 2,400,000 1,902,550 13,055,646
TOTAL 49,730 1,136,952 4,373,250 989,585 206,869 554,480 1,406,480 184,647 734,647 2,584,647 184,647 3,087,197 15,493,133
42
UNIDAD EJECUTORA 003 - SEDE CHICLAYO ZONA REGISTRAL II
UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE ÁREA DE INFORMÁTICA
PROGRAMA: Inscripción y Publicidad Registral
3.- Objetivo Específico :
ACCIONES Renovación, adquisición y actualización constante de la Tecnología (hardware, software y base de datos) para el servicio registral
TAREAS. PRIORIDADUnidad de
MedidaCantidad Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Tarea 1. Reemplazar equipos de año 2007 1 Equipo 30 3,966 TDR CONV PROC PROC EJEC CONF
Tarea 2. Renovar equipos año 2007- Desgaste por uso1 Equipo 15 1,500 TDR CONV PROC PROC EJEC CONF
Tarea 3. Siempre y cuando se mantenga impresión de TIV en matriciales. Sino es
así, se requieren 2 para GAF1 Equipo 8 2,000 TDR CONV PROC PROC EJEC CONF
Tarea 4. Renovación de equipos del año 2007. Desgaste por uso1 Equipo 20 2,100 TDR CONV PROC PROC EJEC CONF
Tarea 5. Renovación de equipos - Equipos no duran 1 Equipo 11 1,050 TDR CONV PROC EJEC CONF
Tarea 6. Centralización de Keyfile y contingencia1 Equipo 3 19,000 TDR CONV PROC EJEC CONF
Tarea 7. Reemplazo de equipos que no tienen gigabit 1 Equipo 15 6,500 TDR CONV PROC EJEC CONF
Tarea 8. Reemplazo de servidor de oficina1 Equipo 1 100,000 TDR CONV PROC EJEC CONF
INSUMO. (a nivel específica del presupuesto) PRIORIDADUnidad de
MedidaCantidad Costo Unitario Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL
Tarea 1. Terminar de reemplazar equipos de año 2007
2.6.3.2.3.1. Computadoras personales 1 Equipo 30 3,966 118,965 118,965
Tarea 2. Renovación de equipos del año 2007 - Desgaste por uso
2.6.3.2.3.1 Impresoras láser 1 Equipo 15 1,500 22,500 22,500
Tarea 3. Siempre y cuando se mantenga impresión de TIV en matriciales. Sino es
así, se requieren 2 para GAF
2.6.3.2.3.1. Impresoras matriciales 1 Equipo 8 2,000 16,000 16,000
Tarea 4. Renovación de equipos del año 2007- Desgaste por uso
2.6.3.2.3.1 Refrendadoras 1 Equipo 20 2,100 42,000 42,000
Tarea 5. Renovación de equipos - Equipos no duran
2.6.3.2.3.1 Lectora de huella 1 Equipo 11 1,050 11,550 11,550
Tarea 6. Centralización de Keyfile y contingencia
2.6.3.2.3.1 Servidores Blade 1 Equipo 3 19,000 57,000 57,000
Tarea 7. Reemplazo de equipos que no tienen gigabit
2.6.3.2.3.3 Switches 1 Equipo 15 6,500 97,500 97,500
Tarea 8. Reemplazo de servidor de oficina
2.6.3.2.3.1 Servidor para Cajamarca 1 Equipo 1 100,000 100,000 100,000
PPTO. TOTAL 103 0 0 0 0 0 0 465,515 0 0 0 0 0 465,515
PROGRAMACIÓN DE METAS FÍSICAUnidad de
MedidaCosto Unitario Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL
Tarea 1. Actualización de equipos de cómputo - Mejoramiento del equipamientoEquipo
3,966 100 100
Tarea 2. Actualización de impresoras - Mejoramiento del equipamientoEquipo
1,500 100 100
Tarea 3. Actualización de impresoras - Mejoramiento del equipamientoEquipo
2,000 100 100
Tarea 4. Actualización de refrendadoras - Mejoramiento del equipamientoEquipo
2,100 100 100
Tarea 5. Renovación de equipos de huella para inscripción registral Equipo 1,050 100 100
Tarea 6. Seguridad de la información - Servidores de contingenciaEquipo 19,000 100 100
Tarea 7. Mejora de la comunicación LAN con equipos de mayor velocidadEquipo
6,500 100 100
Tarea 8. Mejora de servidor de imágenes y BD de Cajamarca Equipo 100,000 100 100
TOTAL Equipo 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
RESUMEN PRESUPUESTO
2.3 BIENES Y SERVICIOS
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 465,515 465,515
TOTAL 465,515 465,515
CUADRO N° 03
CRONOGRAMA DEL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS FÍSICAS
PROGRAMACIÓN FÍSICA Y FINANCIERA DE ACTIVIDADES
Fortalecer la capacidad operativa registral y catastral con plataforma tecnológica adecuada, así como
CUADRO N° 01
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE LAS TAREAS
CUADRO N° 02
PROGRAMACIÓN DEL REQUERIMENTO DE LOS BIENES Y SERVICIOS (PRESUPUESTO)
43
UNIDAD EJECUTORA 004 SEDE TRUJILLO ZONA REGISTRAL V
UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
PROGRAMA:
3.- Objetivo Específico :ACCIONES : Contratar empresa para efectuar el mantenimiento integral de los Centros de Computo, y proceso para adquisiòn de equipos computacionales y electronicos, software etc.
TAREAS. U.M. CANTIDAD ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGOS SEPT OCTU NOV DIC
Tarea 1.- Servicio mantenimiento Centro de Computo. servicio 1 TDR CONV PROC EJEC CONF
Tarea 2.-Adquisicion de Pc. equipo 50 TDR CONV PROC/EJEC CONF
Tarea 3.- Adquisiciòn de Equipos comp. perifericos ( impresoras) equipo 30 TDR CONC PROC/EJEC CONF
Tarea 4.-Adquisiciòn de equipos de aire acondicionado a precisiòn equipo 4 TDR CONV PROC/EJEC CONF
Tarea 5.- Renovaciòn licencia Citrix servicio 1 TDR CONV PROC EJEC CONF
Tarea 6.- Mantenimiento y Configuración Servidor Citrix servicio 1 TDR CONV PROC/EJC CONF
Tarea 7.- Renovaciòn/mantenimiento licencia ( Spij) servicio 1 TDR CONV PROC EJC CONF
Tarea 8.- Renovaciòn/mant. softwares ( Oracle) servicio 1 TDR CONV PROC EJEC CONF
Tarea 9.-Renovaciòn/mantenimiento licencia (Antivirus) servicio 1 TDR CONV PROC EJC CONF
Tarea 10.- Adquisición UPS equipo 6 TDR CONV PROC/EJEC CONF
Tarea 11.- Adquisicíon de Servidor equipo 2 TDR CONV PROC/EJEC CONF
INSUMO. (a nivel específica del presupuesto) U.M CANTIDAD COST.UNIT ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGOS SEPT OCTU NOV DIC TOTAL
Tarea 1.- Servicio mantenimiento Centro de Computo.
2.3.1 Contratación de Servicios
2.3.2.4.1.1 Servicio de Manteniemiento de Edificaciones Servicios 1 15,000 7,500 7,500 15,000
Tarea 2.-Adquisicion de Pc.
2.6 Adq. de act. no financieros
2.6.3.2.3.1 Adq. Equip. C.y P ( PCs ) equipo 50 4,500 225,000 225,000
Tarea 3.- Adquisiciòn de Equipos comp. perifericos ( impresoras)
2.6 Adq. de act. no financieros
2.6.3.2.3.1 Adq. Equip. C.y P ( Impresoras ) equipo 30 3,500 105,000 105,000
Tarea 4.-Adquisiciòn de equipos de aire acondicionado a precisiòn
2.6 Adq. de act. no financieros servicio
2.6.3.2.9.1 Adq. Equip. Aire acondicionado servicio 4 10,000 40,000 40,000
Tarea 5.- Renovaciòn licencia Citrix
2.3.1 Contratación de Servicios
2.3.2.7.4.3 Soporte tecnico (renovacion licencia/mantenimiento Citrix) servicio 1 20,000 20,000 20,000
Tarea 6.- Mantenimiento y Configuración Servidor Citrix
2.3.1 Contratación de Servicios
2.3.2.7.4.3 Soporte tecnico (configuración Citrix) servicio 1 3,800 3,800 3,800
Tarea 7.- Renovaciòn/mantenimiento licencia ( Spij)
2.3.1 Contratación de Servicios
2.3.2.7.4.3 Soporte tecnico /renovacion SPIJ servicio 1 15,000 15,000 15,000
Tarea 8.- Renovaciòn/mant. softwares ( Oracle)
2.3.1 Contratación de Servicios
2.3.2.7.4.3 Soporte tecnico /renovacion ORACLE servicio 1 40,000 40,000 40,000
Tarea 9.-Renovaciòn/mantenimiento licencia (Antivirus)
2.3.1 Contratación de Servicios
2.3.2.7.4.3 Soporte tecnico /renovacion ANTIVIRUS servicio 1 6,900 6,900 6,900
Tarea 10.- Adquisición UPS
2.6 Adq. de act. no financieros
2.6.3.2.9.4 Adq. UPS equipo 6 11,000 66,000 66,000
Tarea 11.- Adquisicíon de Servidor
2.6 Adq. de act. no financieros
2.6.3.2.3.1 Adq. Equipòs Computacionales. equipo 2 80,000 160,000 160,000
0 0 15,000 600,700 73,500 7,500 0 0 0 0 0 0 696,700
PROGRAMACIÓN DE METAS FÍSICA U.M CANTIDAD ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGOS SEPT OCTU NOV DIC TOTAL
Tarea 1.- Servicio mantenimiento Centro de Computo. servicio 1 0.0 1.0 1
Tarea 2.-Adquisicion de Pc. equipo 50 50 50
Tarea 3.- Adquisiciòn de Equipos comp. perifericos ( impresoras) equipo 30 30 30
Tarea 4.-Adquisiciòn de equipos de aire acondicionado a precisiòn equipo 4 4 4
Tarea 5.- Renovaciòn licencia Citrix servicio 1 1 1
Tarea 6.- Mantenimiento y Configuración Servidor Citrix servicio 1 1 1
Tarea 7.- Renovaciòn/mantenimiento licencia ( Spij) servicio 1 1 1
Tarea 8.- Renovaciòn/mant. softwares ( Oracle) servicio 1 1 1
Tarea 9.-Renovaciòn/mantenimiento licencia (Antivirus) servicio 1 1 1
Tarea 10.- Adquisición UPS equipo 6 6 6
Tarea 11.- Adquisicíon de Servidor equipo 2 2 2
TOTAL 98 0 0 1 90 6 1 0 0 0 0 0 0 98
PROGRAMACIÓN FÍSICA Y FINANCIERA DE ACTIVIDADES
OFICINA DE INFORMATICA
Inscripción y Publicidad Registral
Mejora de Centro de Computo, Adquisiciòn Equipos Computacionales y electronicos, renovaciòn y adquisiciòn de software para la ZR
CUADRO N° 01
CUADRO N° 02
PROGRAMACIÓN DEL REQUERIMENTO DE LOS BIENES Y SERVICIOS (PRESUPUESTO)
PPTO. TOTAL
CUADRO N° 03
CRONOGRAMA DEL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS FÍSICAS
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE LAS TAREAS
44
RESUMEN PRESUPUESTO
2.3 BIENES Y SERVICIOS 0 0 15,000 70,700 7,500 7,500 0 0 0 0 0 0 100,700
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 0 0 0 530,000 66,000 0 0 0 0 0 0 0 596,000
TOTAL 0 0 15,000 600,700 73,500 7,500 0 0 0 0 0 0 696,700
45
UNIDAD EJECUTORA UE 005 SEDE AREQUIPA ZONA REGISTRAL XII
UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
PROGRAMA: RENOV. ADQ. Y ACT. CONST. DE LA TECNOLOGIA (INFORMATICA)
Objetivo Específico Mantener la Operatividad de los Servicios y Atender la Demanda de Recursos Informaticos
ACCIONES Adquisición de Equipos y Soluciones Informaticas
META 102
TAREAS U.M. CANT. ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
Tarea 1.- Adquisición de Computadoras Personales Equipo 30 TdR PAC EJEC EJEC/PAGO
Tarea 2.- Adquisición de Impresora Laser Equipo 20 TdR PAC EJEC EJEC/PAGO
Tarea 3.- Adquisición de Refrendadora Equipo 12 TdR PAC EJEC EJEC/PAGO
Tarea 4.- Adquisición Equipos de Comunicaciones de Red Datos Equipo 2 TdR PAC EJEC EJEC/PAGO
Tarea 5.- Solución Servidor de Almacenamiento de Archivos Digitales Solución 1 TdR PAC EJEC EJEC EJEC/PAGO
Tarea 6.- Adquisición Teléfonos IP Equipo 34 TdR PAC EJEC EJEC/PAGO
Tarea 7.- UPS Redundante compatible con UPS EATON 9050 Equipo 1 TdR PAC EJEC EJEC EJEC/PAGO
Tarea 8.- Adquisición de Mobiliario Oficina de Informática Solución 1 TdR PAC EJEC EJEC/PAGO
Tarea 9.- Fortalecimiento Estructural del Centro de Datos Acción 1 TdR PAC EJEC EJEC/PAGO
INSUMO (a nivel específica de gasto) U.M. CANT. C.UNIT ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL
Tarea 1.- Adquisición de Computadoras Personales
2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales Y Perifericos Equipo 30 5,667 0 0 0 0 0 0 0 170,000 0 0 0 0 170,000
Tarea 2.- Adquisición de Impresora Laser
2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales Y Perifericos Equipo 20 3,000 0 0 0 0 0 0 0 0 60,000 0 0 0 60,000
Tarea 3.- Adquisición de Refrendadora
2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales Y Perifericos Equipo 12 3,300 0 0 0 0 0 0 0 0 39,600 0 0 0 39,600
Tarea 4.- Adquisición Equipos de Comunicaciones de Red Datos
2.6.3.2.3.2 Equipos De Comunicaciones Para Redes Informaticas Equipo 2 23,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46,000 0 0 46,000
Tarea 5.- Solución Servidor de Almacenamiento de Archivos Digitales
2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales Y Perifericos Solución 1 190,000 0 0 0 0 0 0 0 190,000 0 0 0 0 190,000
Tarea 6.- Adquisición Teléfonos IP
2.6.3.2.3.3 Equipos De Telecomunicaciones Equipo 34 1,000 0 0 0 0 0 0 34,000 0 0 0 0 0 34,000
Tarea 7.- UPS Redundante compatible con UPS EATON 9050
2.6.3.2.9.4 Electricidad Y Electronica Equipo 1 100,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100,000 0 0 100,000
Tarea 8.- Adquisición de Mobiliario Oficina de Informática
2.6.3.2.1.2 Mobiliario Solución 1 30,400 0 0 0 0 0 0 0 30,400 0 0 0 0 30,400
Tarea 9.- Fortalecimiento Estructural del Centro de Datos
2.3.2.4.1.1 De Edificaciones, Oficinas Y Estructuras Acción 1 50,000 0 0 0 0 0 0 0 50,000 0 0 0 0 50,000
PPTO. TOTAL 0 0 0 0 0 0 34,000 440,400 99,600 146,000 0 0 720,000
PROGRAMACION DE METAS FISICA U.M CANT. ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL
Tarea 1.- Adquisición de Computadoras Personales Equipo 30 30 30
Tarea 2.- Adquisición de Impresora Laser Equipo 20 20 20
Tarea 3.- Adquisición de Refrendadora Equipo 12 12 12
Tarea 4.- Adquisición Equipos de Comunicaciones de Red Datos Equipo 2 2 2
Tarea 5.- Solución Servidor de Almacenamiento de Archivos Digitales Solución 1 1 1
Tarea 6.- Adquisición Teléfonos IP Equipo 34 34 34
Tarea 7.- UPS Redundante compatible con UPS EATON 9050 Equipo 1 1 1
Tarea 8.- Adquisición de Mobiliario Oficina de Informática Solución 1 1 1
Tarea 9.- Fortalecimiento Estructural del Centro de Datos Acción 1 1 1
TOTAL 102 0 0 0 0 0 0 34 33 32 3 0 0 102
RESUMEN PRESUPUESTO
2.3 BIENES Y SERVICIOS 0 0 0 0 0 0 0 50,000 0 0 0 0 50,000
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 0 0 0 0 0 0 34,000 390,400 99,600 146,000 0 0 670,000TOTAL 0 0 0 0 0 0 34,000 440,400 99,600 146,000 0 0 720,000
CRONOGRAMA DEL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS FÍSICAS
OFICINA DE INFORMATICA
PROGRAMACIÓN FÍSICA Y PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES
CUADRO N° 01
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE LAS TAREAS
CUADRO N° 02
PROGRAMACIÓN DEL REQUERIMENTO DE LOS BIENES Y SERVICIOS (PRESUPUESTO)
CUADRO N° 03
46
UNIDAD EJECUTORA 006 SEDE CUSCO ZONA REGISTRAL N° X
UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
PROGRAMA:
3.- Objetivo Específico :ACCIONES : Renovación, adquisición y actualización constante de la Tecnología (hardware, software y base de datos) para el servicio registral
META : 120
TAREAS. U.M. CANTIDAD ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGOS SEPT OCTU NOV DIC
TAREA 1: Adquisición de Computadoras Personales y portatiles EQUIPO 91 TdR TdR/PAC PAC/EJEC EJEC EJEC/PAGO
TAREA 2: Adquisición de Aire Acondicionado EQUIPO 5 TdR TdR/PAC PAC/EJEC EJEC EJEC/PAGO
TAREA 3: Adquisición de UPS EQUIPO 2 TdR TdR/PAC PAC/EJEC EJEC EJEC/PAGO
TAREA 4: Implementacion de contingencia Oracle SOLUCION 1 TdR TdR/PAC PAC/EJEC EJEC EJEC/PAGO
TAREA 5:Adquisición de servicio de mantenimiento de equipos de centro de
cómputoSERVICIO 1 TdR TdR/PAC PAC/EJEC EJEC EJEC/PAGO
TAREA 6: Ampliación de red LAN SERVICIO 1 TdR TdR/PAC PAC/EJEC EJEC EJEC/PAGO
INSUMO. (a nivel específica del presupuesto) U.M CANTIDAD COST.UNIT ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGOS SEPT OCTU NOV DIC TOTAL
TAREA 1: Adquisición de Computadoras Personales y portatiles 91 409,500 409,500 409,500
2.6.3.2.3.1
Adquisicion de Computadoras Personales y PortatilesEQUIPO 91 409,500 409,500 409,500
TAREA 2: Adquisición de Aire Acondicionado 5 45000.00 45,000 45,000
2.6.3.2.3.1
Adquisición de Aire AcondicioadoEQUIPO 5 45,000 45,000 45,000
TAREA 3: Adquisición de UPS 2 30,000 30,000 30,000 2.6.3.2.3.1
Adquisición de UPSEQUIPO 2 30,000 30,000 30,000
TAREA 4: Implementacion de contingencia Oracle 1 60,000 60,000 60,000 2.6.6.1.3.2
Implementacion de contingencia OracleEQUIPO 1 60,000 60,000 60,000
TAREA 5:Adquisición de servicio de mantenimiento de equipos de centro de
cómputo1 150,000 150,000 150,000
2.3.2.4.1.5
Adquisicion de Servicio de mantenimiento de equipos de centro de computoSERVICIO 1 150,000 150,000 150,000
TAREA 6: Ampliación de red LAN 1 30,000 30,000 30,000 2.3.2.7.4.99
Ampliacion de erd LANSERVICIO 1 30,000 30,000 30,000
- - - - - 225,000 439,500 60,000 - - - - 724,500
PROGRAMACIÓN DE METAS FÍSICA U.M CANTIDAD ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGOS SEPT OCTU NOV DIC TOTAL
TAREA 1: Adquisición de Computadoras Personales y portatiles EQUIPO 91 91 91
TAREA 2: Adquisición de Aire Acondicionado EQUIPO 5 5 5
TAREA 3: Adquisición de UPS EQUIPO 2 2 2
TAREA 4: Implementacion de contingencia Oracle SOLUCION 1 1 1
TAREA 5:Adquisición de servicio de mantenimiento de equipos de centro de
cómputoSERVICIO 1 1 1
TAREA 6: Ampliación de red LAN SERVICIO 1 1 1
TOTAL 101 0 0 0 0 0 8 92 1 0 0 0 0 101
RESUMEN PRESUPUESTO
2.3 BIENES Y SERVICIOS 0 0 0 0 0 150,000 30,000 0 0 0 0 0 180,000
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 0 0 0 0 0 75,000 409,500 60,000 0 0 0 0 544,500TOTAL 0 0 0 0 0 225,000 439,500 60,000 0 0 0 0 724,500
PROGRAMACIÓN FÍSICA Y FINANCIERA DE ACTIVIDADES
GERENCIA DE INFORMATICA
Inscripción y Publicidad Registral
Fortalecer la capacidad operativa registral y catastral con plataforma tecnológica adecuada, así como estandarizar y mejorar los procesos con criterios
CUADRO N° 01
CUADRO N° 02
PROGRAMACIÓN DEL REQUERIMENTO DE LOS BIENES Y SERVICIOS (PRESUPUESTO)
PPTO. TOTAL
CUADRO N° 03
CRONOGRAMA DEL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS FÍSICAS
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE LAS TAREAS
47
UNIDAD EJECUTORA 007 SEDE PIURA ZONA REGISTRAL I
UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
PROGRAMA: Inscripción y Publicidad Registral
3.- Objetivo Específico :ACCIONES :
META :
TAREAS. U.M. CANTIDAD ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DICTarea 1.- Renovación de Infraestructura Tecnológica Equipos /
Dispositivos
190
TDR PROC EJEC EJEC EJEC CONF
Tarea 2.- Renovación Anual de Licencias de uso de sofwtare software 474 TDR PROC/EJEC EJEC EJEC EJEC
Tarea 3.- Implementación de Sistema Automatizado contra Incendios -
Piura
Solución 1TDR PROC EJEC EJEC CONF CONF CONF
INSUMO. (a nivel específica del presupuesto) U.M CANTIDADCOSTO
UNITARIO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DICTOTAL
Tarea 1.- Renovación de Infraestructura Tecnológica
0 0 0 542,000 0 0 0 0 0 0 0 0 542,000
2.6.3.2.3.1 Equipos de computo computadora 70 4500 315,000 315,000
2.6.3.2.3.1 Impresoras impresora 12 4500 54,000 54,000
2.6.6.1.3.2 LTO3 Externo tape 1 5000 5,000 5,000
2.6.3.2.3.1 Escaner A3 (Req. GR) escaner 5 15000 75,000 75,000
2.6.3.2.3.1 Escaner A0 (Req. GR) escaner 1 75000 75,000 75,000
2.6.3.2.9.4 Caja de Seguridad caja 1 3000 3,000 3,000
2.3.2.7.4.99 Cintas de Backup cintas 100 150 15,000 15,000
Tarea 2.- Renovación Anual de Licencias de uso de sofwtare 0 36,000 0 95,325 0 0 0 49,000 0 34,922 0 0 215,247
2.3.2.7.4.99 Renovación Anual Soporte Oracle (Procesador) software 2 13051 26,102 26,102
2.3.2.7.4.99 Renovación Anual Soporte Oracle (Usuario Nombrado)
software 36 245 8,820 8,820
2.3.2.7.4.99 Renovación Anual Antivirus software 175 43 7,525 7,525
2.3.2.7.4.99 Renovación Anual Licencias y Garantía Servidores Blade
software 1 36000 36,000 36,000
2.3.2.7.4.99 Licencia de Correo y Antispam software 80 210 16,800 16,800
2.3.2.7.4.99 Licencia Autocad (Req. Catastro) software 4 9000 36,000 36,000
2.3.2.7.4.99 Licencia ArcEditor (Req. Catastro) software 1 35000 35,000 35,000
2.3.2.7.4.99 Software de Monitoreo de Red software 175 280 49,000 49,000
Tarea 3.- Implementación de Sistema Automatizado contra Incendios -
Piura 0 0 0 0 0 0 60,000 0 0 0 0 0 60,000
2.6.3.2.9.4 Sistema Automatizado contra Incendios - Piura Solución 1 60000 60,000 60,000
PPTO. TOTAL 0 36,000 0 637,325 0 0 60,000 49,000 0 34,922 0 0 817,247
PROGRAMACIÓN DE METAS FÍSICSA U.M CANTIDAD COSTO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL
Tarea 1.- Renovación de Infraestructura Tecnológica Equipos
Dispositivos
Renovados 190 190 190
Tarea 2.- Renovación Anual de Licencias de uso de sofwtare Software renovado 474 1 260 175 38 474
Tarea 3.- Implementación de Sistema Automatizado contra Incendios -
Piura Solución Implementada 1 1 1
TOTAL 665 0 1 0 450 0 0 1 175 0 38 0 0 665
RESUMEN PRESUPUESTO
2.3 BIENES Y SERVICIOS 0 36,000 0 110,325 0 0 0 49,000 0 34,922 0 0 230,247
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 0 0 0 527,000 0 0 60,000 0 0 0 0 0 587,000
TOTAL 0 36,000 0 637,325 0 0 60,000 49,000 0 34,922 0 0 817,247
CUADRO N° 02
PROGRAMACIÓN DEL REQUERIMENTO DE LOS BIENES Y SERVICIOS (PRESUPUESTO)
CUADRO N° 03
CRONOGRAMA DEL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS FÍSICAS
PROGRAMACIÓN FÍSICA Y FINANCIERA DE ACTIVIDADES
OFICINA DE INFORMÁTICA
Fortalecer la capacidad operativa registral y catastral con plataforma tecnológica adecuada, así como estandarizar y mejorar los procesos con criterios registrales homogéneos
Renovación, adquisición y actualización constante de la Tecnología (hardware, software y base de datos) para el servicio registral
CUADRO N° 01
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE LAS TAREAS
48
UNIDAD EJECUTORA 008 SEDE MOYOBAMBA ZONA REGISTRAL III
UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
PROGRAMA: Inscripción y Publicidad Registral
3.- Objetivo Específico :ACCIONES : Renovación, adquisición y actualización constante de la Tecnología (hardware, software y base de datos) para el servicio registral
META : 2 TAREAS / 55 ACCIONES
TAREAS. U.M. CANTIDAD ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
Tarea 1.- Renovación de equipos Unidad 540 0 6 35 0 12 1 0 0 0 0 0
Tarea 2.- Actualización de software Software 10 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
INSUMO. (a nivel específica del presupuesto) U.M CANTIDADCOSTO
UNITARIOEnero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL
Tarea 1.- Renovación de equipos - - 16,800 175,000 - 36,000 20,000 - - - - - 247,800 2.6.3.2.3.1. Adquisición de Computadoras Unidad 35 5,000 175,000 175,000
2.6.3.2.3.1 Adquisición de Impresoras láser Unidad 12 3,000 36,000 36,000
2.6.3.2.3.1 Adquisición de Refrendadoras Unidad 6 2,800 16,800 16,800
2.6.3.2.1.1 Adquisic. Ordenador de Colas p/ Of. Juanjui Unidad 1 20,000 20,000 20,000
Tarea 2.- Actualización de software - - - - - - - 9,100 - - - - 9,100
2.6.6.1.3.2. Adquisición/renovación de Licencia Antivirus Paquete 1 9,100 9,100 9,100 PPTO. TOTAL 55 39,900 - - 16,800 175,000 - 36,000 20,000 9,100 - - - - 256,900
PROGRAMACIÓN DE METAS FÍSICSA U.M CANTIDAD Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL
Tarea 1.- Renovación de equipos Unidad 54 6 35 12 1 54
Tarea 2.- Actualización de software Software 1 1 1 TOTAL 55 0 0 6 35 0 12 1 1 0 0 0 0 55
RESUMEN PRESUPUESTO
2.3 BIENES Y SERVICIOS
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 0 0 16,800 175,000 0 36,000 20,000 9,100 0 0 0 0 256,900TOTAL 0 0 16,800 175,000 0 36,000 20,000 9,100 0 0 0 0 256,900
PROGRAMACIÓN DEL REQUERIMENTO DE LOS BIENES Y SERVICIOS (PRESUPUESTO)
CUADRO N° 03CRONOGRAMA DEL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS FÍSICAS
OFICINA DE INFORMATICA
PROGRAMACIÓN FÍSICA Y FINANCIERA DE ACTIVIDADES
Fortalecer la capacidad operativa registral y catastral con plataforma tecnológica adecuada, así como estandarizar y mejorar los procesos
CUADRO N° 01CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE LAS TAREAS
CUADRO N° 02
49
009 SEDE IQUITOS ZONA REGISTRAL IV
Inscripción y Publicidad Registral
Fortalecer la capacidad operativa registral y catastral con plataforma tecnológica adecuada, así como estandarizar y mejorar los procesos con criterios registrales homogéneosRenovación, adquisición y actualización constante de la Tecnología (hardware, software y base de datos) para el servicio registral
META : 33
U.M CANTIDADCOSTO
UNITARIOEnero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
31
Aire Acondicionado (de Precisión–Data Center) Bienes 1 150,000 TDR BPRO CONF/EJEC CONF/EJEC
Bienes 1 350,000 TDR BPRO CONF/EJEC
Bienes 15 5,000 TDR BPRO CONF/EJEC
Bienes 10 3,000 TDR BPRO CONF/EJEC
Bienes 4 2,500 TDR BPRO CONF/EJEC
2
Servicio 2 20,000 TDR BPRO CONF/EJEC
33 - - - - - - - - - - - -
U.M CANTIDADCOSTO
UNITARIOEnero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL
0 0 10,000 - - 105,000 - - 500,000 0 0 0 615,000
2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado (de Precisión–Data Center) Equipo 1 150,000 150,000 150,000
2.6.3.2.3.1Equipos Computacionales y Perifericos (Servidor Blade -
Iquitos)Equipo
1 350,000 350,000 350,000
2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos (Computadoras)Equipo
15 5,000 75,000 75,000
2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos (Impresoras )Equipo
10 3,000 30,000 30,000
2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos (Refrendadoras)Equipo
4 2,500 10,000 10,000
0 0 0 0 0 0 40,000 0 0 0 0 0 40,000
2.6.3.2.3.1Equipos Computacionales y Perifericos (Softwares) Software
2 20,000 40,000 40,000
33 - - 10,000.00 - - 105,000.00 40,000.00 - 500,000.00 - - - 655,000
U.M CANTIDADCOSTO
UNITARIOEnero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL
0 0 4 0 0 25 0 0 2 0 0 0 31Equipo 1 150,000 1 1
Equipo 1 350,000 1 1
Equipo 15 5,000 15 15
Equipo 10 3,000 10 10
Equipo 4 2,500 4 4
0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2
Software 2 20,000.00 2 2
33 0 0 4 0 0 25 2 0 2 - - - 33
RESUMEN PRESUPUESTO
2.3 BIENES Y SERVICIOS
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 0 0 10,000 0 0 105,000 40,000 0 500,000 0 0 0 655,000
TOTAL 0 0 10,000 0 0 105,000 40,000 0 500,000 0 0 0 655,000
Equipos Computacionales y Perifericos (Servidor Blade - Iquitos)
PROGRAMACIÓN FÍSICA Y FINANCIERA DE ACTIVIDADES
UNIDAD EJECUTORA
UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE GERENCIA INFORMÁTICA
PROGRAMA:
3.- Objetivo Específico :
ACCIONES :
CUADRO N° 01
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE LAS TAREAS
INSUMO. (a nivel específica del presupuesto)
Tarea 1.- Renovación de equipos
Tarea 2.- Adquisición de software
Equipos Computacionales y Perifericos (Computadoras)
Equipos Computacionales y Perifericos (Impresoras )
Equipos Computacionales y Perifericos (Refrendadoras)
Tarea 2.- Adquisición de software
Equipos Computacionales y Perifericos (Softwares)PPTO. TOTAL
CUADRO N° 02
PROGRAMACIÓN DEL REQUERIMENTO DE LOS BIENES Y SERVICIOS (PRESUPUESTO)
INSUMO. (a nivel específica del presupuesto)
Tarea 1.- Renovación de equipos
PPTO. TOTAL
PPTO. TOTAL
CUADRO N° 03CRONOGRAMA DEL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS FÍSICAS
INSUMO. (a nivel específica del presupuesto)
Tarea 1.- Renovación de equipos
Equipos Computacionales y Perifericos (Softwares)
Equipos Computacionales y Perifericos (Servidor Blade - Iquitos)
Aire Acondicionado (de Precisión–Data Center)
Equipos Computacionales y Perifericos (Computadoras)
Equipos Computacionales y Perifericos (Impresoras )
Equipos Computacionales y Perifericos (Refrendadoras)
Tarea 2.- Adquisición de software
50
UNIDAD EJECUTORA 010 SEDE PUCALLPA ZONA REGISTRAL VI
UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
2.- Objetivo Específico : Fortalecer la capacidad operativa registral y catastral con plataforma tecnológica adecuada, así como estandarizar y mejorar los procesos con criterios registrales homogéneos
ACCIÓN IMPLEMENTAR SOLUCIONES DE OPTIMIZACIÓN DE COMUNICACIONES, BASE DE DATOS, DATA CENTER y POLITICAS DE SEGURIDAD
META :
TAREAS. U.M. CANTIDAD ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
Tarea 1.-Servicio de Acondicionamiento e instalación de
seguridad del Data Center, Sistema contra incendio, control
de acceso, climatización, sistema eléctrico, videovigilancia)
SERVICIO 1
TdR PAC EJEC EJEC EJEC CONF
Tarea 8.- Adquisición de Licencias de Software-utilitarios y
diseño gráfico. LICENCIA
2TdR PAC EJEC CONC
INSUMO. (a nivel específica del presupuesto) U.M CANTIDAD
COSTO
UNITARIO Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL
Tarea 1.-Servicio de Acondicionamiento e instalación de
seguridad del Data Center, Sistema contra incendio, control
de acceso, climatización, sistema eléctrico, videovigilancia)
0 0 0 0 0 0 260,000 0 0 0 0 0 260,000
23.24.1.99 SERVICIO 1 260,000 260,000 260,000
Tarea 8.- Adquisición de Licencias de Software-utilitarios y
diseño gráfico. 0 0 0 0 0 0 0 22,000 0 0 0 0 22,000
23.27.4.99 LICENCIA 22,000 22,000 22,000
PPTO. TOTAL 0 0 0 0 0 0 260,000 22,000 0 0 0 0 282,000
DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO (META FÍSICA) U.M CANTIDAD Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL
Tarea 1.-Servicio de Acondicionamiento e instalación de
seguridad del Data Center, Sistema contra incendio, control
de acceso, climatización, sistema eléctrico, videovigilancia) SERVICIOS 1
1 1
Tarea 8.- Adquisición de Licencias de Software-utilitarios y
diseño gráfico. LICENCIA 11 1
TOTAL 1 1 2
RESUMEN PRESUPUESTO
2.3 BIENES Y SERVICIOS 0 0 0 0 0 0 260,000 22,000 0 0 0 0 282,000
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
TOTAL 0 0 0 0 0 0 260,000 22,000 0 0 0 0 282,000
PROGRAMACIÓN DEL REQUERIMENTO DE LOS BIENES Y SERVICIOS (PRESUPUESTO)
CUADRO N° 03
CRONOGRAMA DEL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS FÍSICAS
PROGRAMACIÓN FÍSICA Y FINANCIERA DE ACTIVIDADES
OFICINA DE INFORMATICA
CUADRO N° 01
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE LAS TAREAS
CUADRO N° 02
51
UNIDAD EJECUTORA 011 SEDE HUARAZ ZONA REGISTRAL N° VII
UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
PROGRAMA:
3.- Objetivo Específico :
ACCIONES : Renovación, adquisición y actualización constante de la Tecnología (hardware, software y base de datos) para el servicio registral
TAREAS. U.M. CANTIDAD ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGOS SEPT OCTU NOV DIC
Tarea 1.- Renovación soporte y licencias ORACLE Licencias 1 TDR CONV PROC PROC BPRO/EJEC EJEC CONF
Tarea 2.-Renovación de Licencias de Mensajería
electrónica y AntispamLicencias 1 TDR CONV PROC PROC BPRO/EJEC EJEC CONF
Tarea 3.- Adquisición de computadoras Equipo 20 TDR CONV PROC/BRPO EJEC CONF
Tarea 4.- Adquisición de equipos de digitalización Equipo 5 TDR CONV PROC/BRPO EJEC CONF
Tarea 5.- Adquisición de cámaras IP Equipo 12 TDR CONV/PROC BRPO/EJEC CONF
Tarea 6.- Adquisición de grupo electrógeno Oficina de
ChimboteEquipo 1 TDR CONV PROC/BRPO EJEC CONF
Tarea 7.- Implementación de Sistema de toma de
inventario
Equipo y
Software1 TDR CONV/PROC BRPO/EJEC CONF
Tarea 8.- Adquisición de Software de virtualización Software 2 TDR CONV PROC/BRPO EJEC CONF
Tarea 9.- Adquisición de software de Administración
de ServidoresSoftware 1 TDR CONV PROC/BRPO EJEC CONF
Tarea 10.- Adquisición de software de edición de
imágenes, sonido y videoSoftware 1 TDR CONV PROC/BRPO EJEC CONF
Tarea 11.- Adquisición de Software Ofimática Software 20 TDR CONV/PROC EJEC/ONF
Tarea 12.- Adquisición de cintas backup Cartucho 40 TDR CONV/PROC EJEC/ONF
INSUMO. (a nivel específica del presupuesto) U.M CANTIDAD COST.UNIT ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGOS SEPT OCTU NOV DIC TOTAL
Tarea 1.- Renovación soporte y licencias ORACLE 0 0 0 0 0 0 0 0 42,000 0 0 0 42,000
2.3.2.7.4.99 Otros Servicios de Informatica Licencia 1 42,000 42,000
Tarea 2.-Renovación de Licencias de Mensajería
electrónica y Antispam0 0 0 0 0 0 0 0 10,000 0 0 0 10,000
2.3.2.7.4.99 Otros Servicios de Informatica Licencia 11 10,000 10,000
Tarea 3.- Adquisición de computadoras 0 0 0 0 110,000 0 0 0 0 0 0 0 110,000
2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos Equipo 20 110,000 110,000
Tarea 4.- Adquisición de equipos de digitalización 0 0 0 60,000 0 0 0 0 0 0 0 0 60,000
2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos Equipo 5 60,000 60,000
Tarea 5.- Adquisición de cámaras IP 0 0 24,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24,000
2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de
Otras InstalacionesEquipo 12 24,000 24,000
Tarea 6.- Adquisición de grupo electrógeno Oficina
de Chimbote0 0 0 0 0 0 75,000 0 0 0 0 0 75,000
2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica Equipo 1 75,000 75,000
Tarea 7.- Implementación de Sistema de toma de
inventario0 0 18,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18,000
2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de
Otras Instalaciones
Equipo y
Software1 18,000 18,000
Tarea 8.- Adquisición de Software de virtualización 0 0 0 28,840 0 0 0 0 0 0 0 0 28,840
2.6.6.1.3.2 Softwares Software 2 28,840 28,840
Tarea 9.- Adquisición de software de Administración
de Servidores0 0 0 7,000 0 0 0 0 0 0 0 0 7,000
2.6.6.1.3.2 Softwares Software 1 7,000 7,000
Tarea 10.- Adquisición de software de edición de
imágenes, sonido y video0 0 0 4,200 0 0 0 0 0 0 0 0 4,200
2.6.6.1.3.2 Softwares Software 1 4,200 4,200
Tarea 11.- Adquisición de Software Ofimática 0 12,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12,000
2.6.6.1.3.2 Softwares Software 20 12,000 12,000
Tarea 12.- Adquisición de cintas backup 0 8,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8,000
2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos Software 40 8,000 8,000
0 20,000 42,000 100,040 110,000 0 75,000 0 52,000 0 0 0 399,040
PROGRAMACIÓN DEL REQUERIMENTO DE LOS BIENES Y SERVICIOS (PRESUPUESTO)
PPTO. TOTAL
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE LAS TAREAS
PROGRAMACIÓN FÍSICA Y FINANCIERA DE ACTIVIDADES
OFICINA DE INFORMATICA
Inscripción y Publicidad Registral
Fortalecer la capacidad operativa catastral con plataforma tecnológica adecuada, así como estandarizar y mejorar los procesos con criterios registrales homogéneos.
CUADRO N° 01
CUADRO N° 02
52
PROGRAMACIÓN DE METAS FÍSICSA U.M CANTIDAD ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGOS SEPT OCTU NOV DIC TOTAL
Tarea 1.- Renovación soporte y licencias ORACLE Licencias 1 1 1
Tarea 2.-Renovación de Licencias de Mensajería
electrónica y AntispamLicencias 11 11 11
Tarea 3.- Adquisición de computadoras Equipo 20 20 20
Tarea 4.- Adquisición de equipos de digitalización Equipo 5 5 5
Tarea 5.- Adquisición de cámaras IP Equipo 12 12 12
Tarea 6.- Adquisición de grupo electrógeno Oficina
de ChimboteEquipo 1 1 1
Tarea 7.- Implementación de Sistema de toma de
inventario
Equipo y
Software1 1 1
Tarea 8.- Adquisición de Software de virtualización Software 2 2 2
Tarea 9.- Adquisición de software de Administración
de ServidoresSoftware 1 1 1
Tarea 10.- Adquisición de software de edición de
imágenes, sonido y videoSoftware 1 1 1
Tarea 11.- Adquisición de Software Ofimática Software 20 20 20
Tarea 12.- Adquisición de cintas backup Cartucho 40 40 40
TOTAL 115 0 60 13 9 20 0 1 0 12 0 0 0 115
RESUMEN PRESUPUESTO
2.3 BIENES Y SERVICIOS 0 0 0 0 0 0 0 0 52,000 0 0 0 52,000
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 0 20,000 42,000 100,040 110,000 0 75,000 0 0 0 0 0 347,040
TOTAL 0 20,000 42,000 100,040 110,000 0 75,000 0 52,000 0 0 0 399,040
CUADRO N° 03
CRONOGRAMA DEL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS FÍSICAS
53
UNIDAD EJECUTORA 012 SEDE HUANCAYO ZONA REGISTRAL NºVIII
UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
PROGRAMA:
3.- Objetivo Específico :ACCIONES : Renovación, adquisición y actualización constante de la Tecnología (hardware, software y base de datos) para el servicio registral
META :
TAREAS. PRIORIDAD U.M. CANTIDAD ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
TAREA 1.- RENOVACION DE EQUIPOS
Adquisicion de 20 Equipos de Computo 1 Und. 20 TdR/PAC PAC/EJEC EJEC EJEC/PAGO
Adquisicion de 10 Impresoras Laser de Tipo 1 1 Und. 10 TdR/PAC PAC/EJEC EJEC EJEC/PAGO
Adquisicion de 08 Impresoras Laser de Tipo 2 1 Und. 8 TdR/PAC PAC/EJEC EJEC EJEC/PAGO
Adquisicion de 05 Refrenadoras 1 Und. 5 TdR/PAC PAC/EJEC EJEC EJEC/PAGO
Adquisicion de 12 Lectoras Dactilares 1 Und. 12 TdR/PAC PAC/EJEC EJEC EJEC/PAGO
Adquisicion de 8 Scanner de alto rendimiento 2 Und. 8 TdR/PAC PAC/EJEC EJEC EJEC/PAGO
TAREA 2 .- ACTUALIZACION DE SOFTWARE
Licencia de Soporte y Actualización de Oracle 1 Und. 1 TdR/PAC PAC/EJEC EJEC EJEC/PAGO
Licencia de Software PL/SQL Developer para Windows XP
en Ingles via download Licencia Electronica para 6
usuarios 3
Und. 6
TdR/PAC EJEC/PAGO
Licencia de antivirus 1 Und. 240 TdR/PAC PAC/EJEC EJEC/PAGO
TAREA 5.- IMPLEMENTACION DE UNA SITE DE
CONTINGENCIASolucion 1
Implementacion de un Centro de computo alterno en la
Sede Administrativa (Hardware, Software de replicacion,
adecuacion de centro de computo)1
TdR/PAC PAC/EJEC EJEC EJEC/PAGO
TAREA 6.- ADQUISICION DE GRUPO ELECTROGENO PARA
OFICINA REGISTRAL DE HUANUCOSolucion 1
Adquisicion de Grupo Electrogeno para Oficina Registral
de Huanuco 2TdR/PAC PAC/EJEC EJEC EJEC/PAGO
INSUMO. (a nivel específica del presupuesto) PRIORIDAD U.M CANTIDAD
COSTO
UNITARIO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL
TAREA 1.- RENOVACION DE EQUIPOS 0 0 0 0 160,000 205,600 0 0 0 0 0 0 365,600
2.6.3.2.3.1 Adquisicion de 20 Equipos de Computo
1
Und.
20 6,000120,000
120,000
2.6.3.2.3.1 Adquisicion de 10 Impresoras Laser de Tipo 11
Und.10 5,000
50,00050,000
2.6.3.2.3.1 Adquisicion de 08 Impresoras Laser de Tipo 21
Und.8 1,000
8,0008,000
2.6.3.2.3.1 Adquisicion de 05 Refrenadoras 1 Und. 5 2,400 12,000 12,000
2.6.3.2.3.1 Adquisicion de 12 Lectoras Dactilares1
Und.12 1,300
15,60015,600
2.6.3.2.3.1 Adquisicion de 8 Scanner de alto rendimiento2
Und.8 20,000
160,000160,000
TAREA 2 .- ACTUALIZACION DE SOFTWARE 0 0 0 0 3,000 0 0 0 0 0 40,000 22,000 65,000
2.6.6.1.3.99 Licencia de Soporte y Actualización de
Oracle 1
Und. 1
40,00040,000
40,000
2.6.6.1.3.99 Licencia de Software PL/SQL Developer
para Windows XP en Ingles via download Licencia
Electronica para 6 usuarios 1
Und. 6
5003,000
3,000
2.3.2.7.4.99 Licencia de antivirus 1 Und. 240 22,000 22,000
TAREA 5.- IMPLEMENTACION DE UNA SITE DE
CONTINGENCIASolucion 1 0 0 0 0 0 0 0 0 500,000 0 0 0 500,000
2.6.3.2.3.1 Implementacion de un Centro de computo
alterno en la Sede Administrativa (Hardware, Software de
replicacion, adecuacion de centro de computo)
#
#
#
#
500,000
500,000
TAREA 6.- ADQUISICION DE GRUPO ELECTROGENO PARA
OFICINA REGISTRAL DE HUANUCOSolucion 1 0 0 0 0 0 0 0 0 200,000 0 0 0 200,000
2.6.3.2.9.4 Adquisicion de Grupo Electrogeno para
Oficina Registral de Huanuco
#
# 200,000200,000
PPTO. TOTAL 0 0 0 0 163,000 205,600 0 0 700,000 0 40,000 22,000 1,130,600
PROGRAMACIÓN DE METAS FÍSICA PRIORIDAD U.M CANTIDAD Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL
TAREA 1.- RENOVACION DE EQUIPOS
Adquisicion de 20 Equipos de Computo 1 Und. 20 20 20
Adquisicion de 10 Impresoras Laser de Tipo 1 1 Und. 10 10 10
Adquisicion de 08 Impresoras Laser de Tipo 2 1 Und. 8 8 8
Adquisicion de 05 Refrenadoras 1 Und. 5 5 5
Adquisicion de 12 Lectoras Dactilares 1 Und. 12 12 12
PROGRAMACIÓN DEL REQUERIMIENTO DE LOS BIENES Y SERVICIOS (PRESUPUESTO)
CUADRO N° 03CRONOGRAMA DEL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS FÍSICAS
PROGRAMACIÓN FÍSICA Y FINANCIERA DE ACTIVIDADES
Fortalecer la capacidad operativa registral y catastral con plataforma tecnológica adecuada, así como estandarizar y mejorar los procesos con
CUADRO N° 01
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE LAS TAREAS
CUADRO N° 02
JEFATURA DE INFORMATICA
54
Adquisicion de 8 Scanner de alto rendimiento 1 Und. 8 8 8
TAREA 2 .- ACTUALIZACION DE SOFTWARE
Licencia de Soporte y Actualización de Oracle 1 Und. 1 1 1
Licencia de Software PL/SQL Developer para Windows XP
en Ingles via download Licencia Electronica para 6
usuarios
1 Und.
6
6
6
Licencia de antivirus 1 Und. 240 240 240
TAREA 5.- IMPLEMENTACION DE UNA SITE DE
CONTINGENCIASolucion
Implementacion de un Centro de computo alterno en la
Sede Administrativa (Hardware, Software de replicacion,
adecuacion de centro de computo)
2
1
1
1
TAREA 6.- ADQUISICION DE GRUPO ELECTROGENO PARA
OFICINA REGISTRAL DE HUANUCOSolucion
Adquisicion de Grupo Electrogeno para Oficina Registral
de Huanuco2
11
1
TOTAL 312 0 0 14 55 0 0 2 0 1 240 312
RESUMEN PRESUPUESTO
2.3 BIENES Y SERVICIOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22,000 22,000
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 0 0 0 0 163,000 205,600 0 0 700,000 0 40,000 0 1,108,600
TOTAL 0 0 0 0 163,000 205,600 0 0 700,000 0 40,000 22,000 1,130,600
55
UNIDAD EJECUTORA 013 SEDE ICA ZONA REGISTRAL N°XI
UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
PROGRAMA:
3.- Objetivo Específico :
ACCIONES : Renovación, adquisición y actualización constante de la Tecnología (hardware, software y base de datos) para el servicio registral
TAREAS. U.M. CANTIDAD ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGOS SEPT OCTU NOV DIC
Tarea 1.- Implementación del equipo de computo y
Seguridad en las ComunicacionesServicios 2 TdR TdR/PAC PAC/EJEC EJEC EJEC/PAGO
Tarea 2.-Adquisición y renovación de equipos
Informáticos y Software para la atencion del
servicio registral
Adquisiciones 118 TdR TdR/PAC PAC/EJEC EJEC EJEC/PAGO EJEC/PAGO EJEC/PAGO EJEC/PAGO EJEC/PAGO EJEC/PAGO EJEC/PAGO
INSUMO. (a nivel específica del presupuesto) U.M CANTIDAD COST.UNIT ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGOS SEPT OCTU NOV DIC TOTAL
Tarea 1.- Implementación del equipo de computo y
Seguridad en las Comunicaciones2 - - - - - 31,000 - 64,000 - - - - 95,000
2.3.2.7.4.99
Licenciamiento y Servicio de Virtualización y
Consolidación de Servidores con funcionalidad de
Alta disponibilidad en Cluster
Servicio 1 64,000 64000 64,000
2.3.2.7.4.99
Mantenimiento Preventivos de Equipos de Computo
e Impresoras que no se encuentran en garantía por
terceros
Servicio 1 31,000 31000 31,000
Tarea 2.-Adquisición y renovación de equipos
Informáticos y Software para la atencion del
servicio registral
118 - - - - 26,844 20,000 62,000 282,800 302,000 84,000 206,000 - 983,644
2.6.3.2.1.1
Adquisición de sistema de control de acceso de
personas para los centros de computo
Equipo 8 20,000 20,000 20,000
2.6.3.2.3.1
Adquisición de 5 Computadoras PortatilesEquipo 5 6,000 30,000 30,000
2.6.3.2.3.1
Adquisición de 12 Impresoras MultifuncionalesEquipo 12 120,000 120,000 120,000
2.6.3.2.3.1
Adquisición de 2 Servidores con Disco de
Almacenamiento para la Centralización y
Consolidación de Servidores
Equipo 1 160,000 160,000 160,000
2.6.3.2.3.1
Adquisición e Implementación de Sistema de Colas
para las Oficinas de Huanta, Huancavelica,
Andahuaylas y Nasca
Equipo 4 10,500 42,000 42,000
2.6.3.2.3.1
Automatización de Lectura de Datos del Numero de
Titulo o Hoja de Presentacion
Equipos 16 27,000 27,000 27,000
2.6.3.2.3.1 Adquisicion de 4 Racks para los
Servidores del Centro de ComputoRacks 4 9,000 36,000 36,000
2.6.3.2.3.1 Complementación de los Mecanismos
de Seguridad del Data Center de la Oficina de IcaEquipo 1 52,000 52,000 52,000
2.6.3.2.3.1
Adquisición de equipos multifuncionales,
impresoras, ups para las receptoras
Equipo 30 26,844 26,844 26,844
PROGRAMACIÓN DEL REQUERIMENTO DE LOS BIENES Y SERVICIOS (PRESUPUESTO)
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE LAS TAREAS
PROGRAMACIÓN FÍSICA Y FINANCIERA DE ACTIVIDADES
GERENCIA INFORMÁTICA
Inscripción y Publicidad Registral
Fortalecer la capacidad operativa registral y catastral con plataforma tecnológica adecuada, así como estandarizar y mejorar los procesos con criterios
registrales homogéneos
CUADRO N° 01
CUADRO N° 02
56
2.6.3.2.3.1
Adq. De equipamiento para la Oficina Registral de
Ayacucho
Equipamiento 1 78,100 78,100 78,100
2.6.3.2.3.2
Implementación de Data Center para la Oficina
Registral de Ayacucho
Equipo 8 150,000 150,000 150,000
2.6.3.2.3.2
Implementacion de Enlaces Inalambricos para
Servicio de Interconexion de datos de Cajero
Multiservicios, Ventanilla Unica y ex Local de Raul
Boza
Equipo 3 84,000 84,000 84,000
2.6.3.2.3.3
Adquisicion de Telefonos IP (10)Equipo 10 2,000 20,000 20,000
2.6.3.2.9.4
Implementación del sistema de Protección
electrica para Ayacucho
equipo 1 18,700 18,700 18,700
2.6.3.2.9.4
Adquisición e Instalación de Camaras de Seguridad,
Sensores Contra Incendios, Sensores de temperatura
y Alarmas Sonoras y de Luces para los Centros de
Computo de La Zona Registral N° XI - Sede Ica
Equipo 8 7,250 58,000 58,000
2.6.6.1.3.2
Adquisición de Software para la Gestion del
Inventario de Software y Hardware que tiene la Zona
Registral N-XI
Licencias 1 32,000 32,000 32,000
2.6.6.1.3.2
Mejoramiento de Rendimiento de Ancho de Banda
de las Oficinas Receptoras de la Zona Registral N°XI
Licencias 5 29,000 29,000 29,000
- - - - 26,844 51,000 62,000 346,800 302,000 84,000 206,000 - 1,078,644
PROGRAMACIÓN DE METAS FÍSICA U.M CANTIDAD ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGOS SEPT OCTU NOV DIC TOTAL
Tarea 1.- Implementación del equipo de computo y
Seguridad en las ComunicacionesServicios 2 1 1 2
Tarea 2.-Adquisición y renovación de equipos
Informáticos y Software para la atencion del
servicio registral
Adquisiciones 118 30 8 14 31 3 8 24 0 118
TOTAL 120 0 0 0 0 30 9 14 32 3 8 24 0 120
RESUMEN PRESUPUESTO
2.3 BIENES Y SERVICIOS - - - - - 31,000 - 64,000 - - - - 95,000
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS - - - - 26,844 20,000 62,000 282,800 302,000 84,000 206,000 - 983,644
TOTAL - - - - 26,844 51,000 62,000 346,800 302,000 84,000 206,000 - 1,078,644
PPTO. TOTAL
CUADRO N° 03
CRONOGRAMA DEL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS FÍSICAS
57
UNIDAD EJECUTORA 014 SEDE - TACNA ZONA REGISTRAL N° XIII
UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
PROGRAMA:
3.- Objetivo Específico :
ACCIONES :
META :
TAREAS. U.M. CANTIDAD ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGOS SEPT OCTU NOV DIC
Tarea 1.- Renovación de equipamiento y soluciones tecnológicas Equipos 75 TDR CONV. BPRO EJEC EJEC PAGO PAGOTarea 2.- Adquisición y Renovación de software (Licenciamiento) Licencias 318 TDR CONV. BPRO EJEC PAGO
INSUMO. (a nivel específica del presupuesto) U.M CANTIDAD COST.UNIT ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGOS SEPT OCTU NOV DIC TOTAL
Tarea 1.- Renovación de equipamiento y soluciones tecnológicas75 0 0 0 0 0 354,500 87,700 0 0 0 0 0 442,200
2.6.3.2.3.1 Adquisición de Computadoras Equipo 40 5,100 204,000 204,000
2.6.3.2.3.1 Adquisisción de Impresoras Láser, A4 Equipo 10 3,500 35,000 35,000
2.6.3.2.3.1 Impresoras Láser, A3 Equipo 2 8,000 16,000 16,000
2.6.3.2.3.1 Refrendadoras Equipo 12 2,500 30,000 30,000
2.6.3.2.3.1 Servidor de Imágenes Equipo 1 69,500 69,500 69,500
2.6.3.2.3.1 Switchs de Comunicaciones del tipo CORE Equipo 2 24,850 49,700 49,700
2.6.3.2.3.1 Switchs de Comunicaciones del tipo BORDE Equipo 8 4,750 38,000 38,000
Tarea 2.- Adquisición y Renovación de software (Licenciamiento) 318 0 0 0 0 358,238 0 0 0 0 0 0 0 358,238
2.3.2.7.4.99 Renovación Soporte Oracle Estándar Edition UN (83 licencias) Licencia 83 14,500 14,500 14,500
2.6.6.3.2 Adquisición de Nuevas Licencias Oracle Estandar Edition UN (101) Licencia 101 112,625 112,625 112,625
2.6.6.1.3.2 Office Profesional 2010 Licencia 40 1,246 49,852 49,852
2.6.6.1.3.2 Windows server 2008 R2 64 Bits Licencia 5 5,887 29,435 29,435
2.6.6.1.3.2 Windows 7 Ultimate 64 Bits Licencia 10 592 5,920 5,920
2.6.6.1.3.2 SQL Server Licencia 1 21,075 21,075 21,075
2.6.6.1.3.2 Licencias CAL SQL Server Licencia 25 402 10,049 10,049
2.6.6.1.3.2 Photoshop Licencia 2 2,632 5,264 5,264
2.6.6.1.3.2 Crystal Report Licencia 2 2,248 4,496 4,496
2.6.6.1.3.2 Symantec Backup Exec 2010 R2 V. 13 x86/x64 Licencia 9 3,047 27,423 27,423
2.6.6.1.3.2 Correo Corporativo Licencia 30 24,500 24,500 24,500
2.6.6.1.3.2* PL / SQL Server Developer Licencia 10 5,310 53,100 53,100
- - - - 358,238 354,500 87,700 - - - - - 800,438
PROGRAMACIÓN DE METAS FÍSICSA U.M CANTIDAD ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGOS SEPT OCTU NOV DIC TOTAL
Tarea 1.- Renovación de equipamiento y soluciones tecnológicas Equipos 75 65 10 75Tarea 2.- Adquisición y Renovación de software (Licenciamiento) Licencias 318 318 0 318
TOTAL 393 0 0 0 0 318 65 10 0 0 0 0 0 393
RESUMEN PRESUPUESTO
2.3 BIENES Y SERVICIOS
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS - - - - 358,238 354,500 87,700 - - - - - 800,438 TOTAL - - - - 358,238 354,500 87,700 - - - - - 800,438
CUADRO N° 01
Renovación, adquisición y actualización constante de la Tecnología (hardware, software y base de datos) para el servicio registral
75 equipos y 318 licencias
PROGRAMACIÓN FÍSICA Y FINANCIERA DE ACTIVIDADES
GERENCIA DE INFORMATICA
Inscripción y Publicidad Registral
Fortalecer la capacidad operativa registral y catastral con plataforma tecnológica adecuada, así como estandarizar y mejorar los procesos con criterios
registrales homogéneos
CUADRO N° 02
PROGRAMACIÓN DEL REQUERIMENTO DE LOS BIENES Y SERVICIOS (PRESUPUESTO)
PPTO. TOTAL
CUADRO N° 03
CRONOGRAMA DEL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS FÍSICAS
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE LAS TAREAS
58
INSUMO. (a nivel específica del presupuesto)UE 001
SEDE CENTRAL
UE 002
LIMA
UE 003
CHICLAYO
UE 004
TRUJILLO
UE 005
AREQUIPA
UE 006
CUSCO
UE 007
PIURA
UE 008
MOYOBAMBA
UE 009
IQUITOS
UE 010
PUCALLPA
UE 011
HUARAZ
UE 012
HUANCAYO
UE 013
ICA
UE 001
TACNATOTAL
2.3. Bienes y Servicios 0 2,437,487 0 100,700 50,000 180,000 230,247 0 0 282,000 52,000 22,000 95,000 14,500 3,463,9342.6. Gastos de Capital 22,760,417 13,055,646 465,515 596,000 670,000 544,500 587,000 256,900 655,000 0 347,040 1,108,600 983,644 785,938 42,816,200PPTO. TOTAL 22,760,417 15,493,133 465,515 696,700 720,000 724,500 817,247 256,900 655,000 282,000 399,040 1,130,600 1,078,644 800,438 46,280,134
TAREAS DE DESARROLLO CATASTRO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL
UE 001 SEDE CENTRAL 0 0 0 0 2 2 12 23 22 16 8 7 91 81 172
UE 002 LIMA 17 123 422 21 20 19 16 10 10 8 6 6 678 120,014 120,692
UE 003 CHICLAYO 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100 60,013 60,113
UE 004 TRUJILLO 0 0 1 90 6 1 0 0 0 0 0 0 98 52,513 52,611
UE 005 AREQUIPA 0 0 0 0 0 0 34 33 32 3 0 0 102 10,513 10,615
UE 006 CUSCO 0 0 0 0 0 8 92 1 0 0 0 0 101 21,014 21,115
UE 007 PIURA 0 1 0 450 0 0 1 175 0 38 0 0 665 33,613 34,278
UE 008 MOYOBAMBA 0 0 6 35 0 12 1 1 0 0 0 0 55 26,712 26,767
UE 009 IQUITOS 0 0 4 0 0 25 2 0 2 0 0 0 33 12,614 12,647
UE 010 PUCALLPA 0 0 0 0 1 1 2 4,213 4,215
UE 011 HUARAZ 0 60 13 9 20 0 1 0 12 0 0 0 115 18,910 19,025
UE 012 HUANCAYO 0 0 0 0 14 55 0 0 2 0 1 240 312 75,014 75,326
UE 013 ICA 0 0 0 0 30 9 14 32 3 8 24 0 120 11,715 11,835UE 013 TACNA 0 0 0 0 318 65 10 0 0 0 0 0 393 21,014 21,407
TOTAL 17 184 446 605 410 196 284 276 83 73 39 253 2,865 467,953 470,818
RESUMEN PRESUPUESTO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGOS SEPT OCTU NOV DIC TOTAL
2.3 BIENES Y SERVICIOS 49,730 53,980 109,230 199,005 214,369 206,480 399,480 369,647 236,647 219,569 184,647 1,206,647 3,449,434
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS - 1,138,972 4,347,820 2,303,644 746,082 2,304,267 5,978,382 8,138,467 8,770,767 4,557,917 1,020,583 3,523,800 42,830,699 TOTAL 49,730 1,192,952 4,457,050 2,502,650 960,451 2,510,747 6,377,862 8,508,114 9,007,414 4,777,486 1,205,230 4,730,447 46,280,134
PROGRAMACIÓN DEL REQUERIMENTO DE LOS BIENES Y SERVICIOS (PRESUPUESTO 2012) CATASTRO
59
UNIDAD EJECUTORA
Presupuesto
aprobado
Junio
Presupuesto
adicional sin
financiamiento
Presupuesto
Total
Requerido
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL
U.E. 001 SEDE CENTRAL 22,760,417 0 0 0 0 22,000 971,667 3,427,667 7,396,167 6,619,167 1,927,917 774,583 1,621,250 22,760,417
U.E. 002 LIMA 0 0 15,493,133 49,730 1,136,952 4,373,250 989,585 206,869 554,480 1,406,480 184,647 734,647 2,584,647 184,647 3,087,197 15,493,133
U.E. 003 CHICLAYO 0 0 465,515 0 0 0 0 0 0 465,515 0 0 0 0 0 465,515
U.E. 004 TRUJILLO 0 0 696,700 0 0 15,000 600,700 73,500 7,500 0 0 0 0 0 0 696,700
U.E. 005 AREQUIPA 0 0 720,000 0 0 0 0 0 0 34,000 440,400 99,600 146,000 0 0 720,000
U.E. 006 CUSCO 0 0 724,500 0 0 0 0 0 225,000 439,500 60,000 0 0 0 0 724,500
U.E. 007 PIURA 0 0 817,247 0 36,000 0 637,325 0 0 60,000 49,000 0 34,922 0 0 817,247
U.E. 008 MOYOBAMBA 0 0 256,900 0 0 16,800 175,000 0 36,000 20,000 9,100 0 0 0 0 256,900
U.E. 009 IQUITOS 0 0 655,000 0 0 10,000 0 0 105,000 40,000 0 500,000 0 0 0 655,000
U.E. 010 PUCALLPA 0 0 282,000 0 0 0 0 0 0 260,000 22,000 0 0 0 0 282,000
U.E. 011 HUARAZ 0 0 399,040 0 20,000 42,000 100,040 110,000 0 75,000 0 52,000 0 0 0 399,040
U.E. 012 HUANCAYO 0 0 1,130,600 0 0 0 0 163,000 205,600 0 0 700,000 0 40,000 22,000 1,130,600
U.E. 013 ICA 0 0 1,078,644 0 0 0 0 26,844 51,000 62,000 346,800 302,000 84,000 206,000 0 1,078,644
U.E. 014 TACNA 0 0 800,438 0 0 0 0 358,238 354,500 87,700 0 0 0 0 0 800,438
PPTO. TOTAL 0 46,280,134 46,280,134 49,730 1,192,952 4,457,050 2,502,650 960,451 2,510,747 6,377,862 8,508,114 9,007,414 4,777,486 1,205,230 4,730,447 46,280,134
PROGRAMACIÓN DEL REQUERIMENTO DE LOS BIENES Y SERVICIOS GERENCIA PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL
60
UNIDAD EJECUTORA 001 SEDE CENTRAL
UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
PROGRAMA: Inscripción y Publicidad Registral
3.- Objetivo Específico :
ACCIONES : Normas de unificación de los criterios técnicos de las oficinas de catastro -primera etapa
META : Uniformización de los criterios técnicos en favor de los usuarios
TAREAS U.M. CANTIDAD Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Recopilación y diagnóstico de los casos donde existe criterios divergentes,
clasificación y priorización. Evaluación técnico-legal de la casuística de criterios y
propuesta de normativa y manuales Documento 6 TDR ProceConv Ejec Ejec Ejec Ejec Ejec Ejec Ejec Ejec Ejec Ejec.
INSUMO. (a nivel específica del presupuesto) U.M CANTIDADCOSTO
UNITARIOEnero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL
PERSONAL DE PLANTA CAP (LIDER) PERSONA 1 0
23.28.11 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIO (TECNICO CATASTRAL)CAS
34,000 0 0 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000
120,000
23.28.11 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIO (TECNICO LEGAL)CAS
24,000 0 0 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000
80,000
23.28.12 ESSALUDSEGURO
598 0 0 490 490 490 490 490 490 490 490 490 490
4,900
23.21.22 VIAJES COMISIONES 24 1,000 0 0 12,000 12,000 24,000
26.32.12 MOBILIARIO MUEBLES 6 1,200 0 0 7,200 7,200
23.11.11 REFRIGERIO PARA TALLER DE CAPACITACIONTALLERES
22,000 0 0 2,000 2,000
4,000
23.11.15 UTILES DE ESCRITORIO UTILES 6 100 0 0 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 6,000
26.32.11 ESTACION GRAFICA COMPUTADORA 6 15,000 0 0 90,000 90,000
PPTO. TOTAL 0 0 130,290 33,090 21,090 21,090 23,090 21,090 21,090 21,090 23,090 21,090 336,100
PROGRAMACIÓN DE METAS FÍSICAS U.M CANTIDAD Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL
Propuesta Normativa y Manuales NORMATIVA/
MANUALES /
OTROS
6 2 2 2 6
TOTAL 6 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 0 6
TAREA N° 01
PROGRAMACIÓN FÍSICA Y FINANCIERA DE ACTIVIDADES
GERENCIA DE CATASTRO
Fortalecer la capacidad operativa registral y catastral con plataforma tecnológica adecuada, así como estandarizar y mejorar los
procesos con criterios registrales homogéneos
CUADRO N° 01
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE LAS TAREAS
CUADRO N° 02
PROGRAMACIÓN DEL REQUERIMENTO DE LOS BIENES Y SERVICIOS (PRESUPUESTO)
CUADRO N° 03
CRONOGRAMA DEL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS FÍSICAS
61
UNIDAD EJECUTORA 001 SEDE CENTRAL
UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
PROGRAMA: Inscripción y Publicidad Registral
3.- Objetivo Específico :ACCIONES : Diagnóstico de estandarización de hardware, software, almacenamiento y base de datos gráfica articulado con rediseño de procesos
META : Propuesta de estandarización informática de la Base Gráfica Registral y visualización gráfica
TAREAS U.M. CANTIDAD Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Diagnóstico de los procesos de generación y mantenimiento de la base gráfica
registral e identificación de los aspectos críticos. Propuesta de rediseño de
procesos y estandarización de los diversos sistemas informáticos-tecnológicos,
manuales y modif
documentos 6 TDR CAS CONVOC. Ejec Ejec Ejec Ejec Ejec Ejec Ejec Ejec Ejec Ejec
INSUMO. (a nivel específica del presupuesto) U.M CANTIDADCOSTO
UNITARIOEnero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL
PERSONAL DE PLANTA CAP (LIDER) PERSONA 2 0
23.28.11 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIO (TECNICO REGISTRAL) CAS
24,000 0 0 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000
80,000
23.28.11 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIO (TECNICO LEGAL) CAS
14,000 0 0 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000
40,000
23.28.11 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIO (TECNICO INFORMATICO) CAS
24,000 0 0 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000
80,000
23.27.21 CONTRATACIÓN DE CONSULTOR (aspectos técnicos informáticos)
SERVICIO 1 140,0000 0
20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 140,000
23.27.21 CONTRATACIÓN DE CONSULTOR (aspectos técnicos informáticos)
SERVICIO 1 140,0000 0
20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 140,000
23.28.12 ESSALUD SEGURO 5 98 0 0 490 490 490 490 490 490 490 490 490 490 4,900
23.21.22 VIAJES COMISIONES 24 1,000 0 0 12,000 12,000 24,000
26.32.12 MOBILIARIO MUEBLES 7 1,200 0 0 8,400 8,400
23.11.11 REFRIGERIO PARA TALLER DE CAPACITACION TALLERES 2 2,000 0 0 2,000 2,000 4,000
23.11.15 UTILES DE ESCRITORIO UTILES 7 100 0 0 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 7,000
26.32.11 ESTACION GRAFICA EST GRAFICA 7 15,000 0 0 105,000 105,000
PPTO. TOTAL 0 0 134,590 33,190 33,190 61,190 63,190 61,190 61,190 61,190 63,190 61,190 633,300
PROGRAMACIÓN DE METAS FÍSICAS U.M CANTIDAD Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL
Propuesta de manuales y modificaciones normativas NORMAS /
MANUALES /
OTROS
6 2 2 2 6
TOTAL 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 6
UNIDAD EJECUTORA 001 SEDE CENTRAL
UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
PROGRAMA: Inscripción y Publicidad Registral
3.- Objetivo Específico :ACCIONES : Control de calidad y validación de la cartografía catastral
META : Ingreso de la cartografía catastral validada a las oficinas técnicas
TAREAS 2 U.M. CANTIDAD ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
Control de calidad y validación de la cartografía catastral remitida por las
municipalidades y replicadas a las oficinas de catastro de las zonas registrales (D.S
Nª 093-EF-2011), para la emsión del Codigo Unico CatastralINFORMES 20 TDR CONVOC. Ejec Ejec Ejec Ejec Ejec Ejec Ejec. Ejec. Ejec. Ejec
INSUMO. (a nivel específica del presupuesto) U.M CANTIDADCOSTO
UNITARIOEnero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL
23.28.11 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIO (TECNICO CATASTRAL)CAS
42,500 0 0 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000
100,000
23.28.12 ESSALUD SEGURO 4 98 0 0 392 392 392 392 392 392 392 392 392 392 3,920
26.32.12 MOBILIARIO MUEBLES 4 1,200 0 0 4,800 4,800
23.15.12 UTILES DE ESCRITORIO UTILES 4 100 0 0 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 4,000
26.32.11 ESTACIONES GRAFICAS EST GRAFICA 4 15,000 0 0 60,000 60,000
PROGRAMACIÓN DEL REQUERIMENTO DE LOS BIENES Y SERVICIOS (PRESUPUESTO)
TAREA N° 03
PROGRAMACIÓN FÍSICA Y FINANCIERA DE ACTIVIDADES
SECRETARIA TECNICA DEL SNCP
Fortalecer la capacidad operativa registral y catastral con plataforma tecnológica adecuada, así como estandarizar y mejorar los
CUADRO N° 01
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE LAS TAREAS
TAREA N° 02
PROGRAMACIÓN FÍSICA Y FINANCIERA DE ACTIVIDADES
CUADRO N° 03
CRONOGRAMA DEL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS FÍSICAS
GERENCIA DE CATASTRO
Fortalecer la capacidad operativa registral y catastral con plataforma tecnológica adecuada, así como estandarizar y mejorar los
CUADRO N° 01
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE LAS TAREAS
CUADRO N° 02
PROGRAMACIÓN DEL REQUERIMENTO DE LOS BIENES Y SERVICIOS (PRESUPUESTO)
62
PPTO. TOTAL 0 0 75,592 10,792 10,792 10,792 10,792 10,792 10,792 10,792 10,792 10,792 172,720
PROGRAMACIÓN DE METAS FÍSICAS U.M CANTIDAD Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL
Control de calidad y validación de la cartografía catastral remitida por las
municipalidades y replicadas a las oficinas de catastro de las zonas registrales (D.S
Nª 093-EF-2011), para la emsión del Codigo Unico CatastralINFORMES 20 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20
TOTAL 20 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20
UNIDAD EJECUTORA 001 SEDE CENTRAL
UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
PROGRAMA: Inscripción y Publicidad Registral
3.- Objetivo Específico :ACCIONES : Simplificación y mejora del proceso de generación, asignación e inscripción del CUC
META : Mejora en la gestión del proceso de inscripción del CUC
TAREAS 1 U.M. CANTIDAD ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
Elaboración de normas técnicas en el marco de la Ley Nº 28294 que faciliten el
proceso de inscripción del CUC Y que propicien la generación de zonas catastradas
con seguridad jurídica
Norma 3 TDR CONVOC. Ejec Ejec Ejec Ejec Ejec Ejec Ejec. Ejec. Ejec. Ejec
INSUMO. (a nivel específica del presupuesto) U.M CANTIDADCOSTO
UNITARIOEnero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL
DESTAQUE INTERINSTITUCIONAL (CAP) PERSONA 7 0
23.28.11 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIO (TECNICO CATASTRAL)CAS
34,000 0 0 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000
120,000
23.28.11 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIO (TECNICO LEGAL)CAS
24,000 0 0 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000
80,000
23.28.12 ESSALUD SEGURO 5 98 0 0 490 490 490 490 490 490 490 490 490 490 4,900
23.21.22 VIAJES COMISIONES 29 1,000 0 2,000 2,000 3,000 4,000 4,000 4,000 4,000 2,000 2,000 2,000 29,000
26.32.11 MOBILIARIO MUEBLES 12 1,200 0 0 14,400 14,400
23.27.33 TALLERES TALLERES 10 1,500 0 0 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 15,000
23.15.11 UTILES DE ESCRITORIO UTILES 12 100 0 0 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 12,000
26.32.11 ESTACIONES GRAFICAS EST GRAFICA 5 15,000 0 0 75,000 75,000
PPTO. TOTAL 0 2,000 114,590 26,190 27,190 27,190 27,190 27,190 25,190 25,190 25,190 23,190 350,300
PROGRAMACIÓN DE METAS FÍSICAS U.M CANTIDAD Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL
Elaboración de normas técnicas en el marco de la Ley Nº 28294 que faciliten el
proceso de inscripción del CUC Y que propicien la generación de zonas
catastradas con seguridad jurídica
NORMAS 3 1 1 1 3
TOTAL 3 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 3
UNIDAD EJECUTORA 001 SEDE CENTRAL
UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
PROGRAMA: Inscripción y Publicidad Registral
3.- Objetivo Específico :ACCIONES : Diagnóstico y propuesta técnico legal para viabilizar la implementación de la base de datos catastral y su vinculación con el Registro de Predios
META : Propuesta de articulación de la base de datos catastral de la ST/SNCP con el Registro de Predios
g U.M. CANTIDAD ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
Diagnóstico técnico -legal de los aspectos críticos para la implementación de la
base de datos catastral y propuesta de estrategias y procedimientos que
viabilicen la implementación de la base de datos catastrales y su sostenibilidad en
el tiempo, situac
documentos 46 TDR CAS CONVOC. Ejec Ejec Ejec Ejec Ejec Ejec Ejec Ejec Ejec Ejec
INSUMO. (a nivel específica del presupuesto) U.M CANTIDADCOSTO
UNITARIOEnero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL
CUADRO N° 01
y
CUADRO N° 02
PROGRAMACIÓN DEL REQUERIMENTO DE LOS BIENES Y SERVICIOS (PRESUPUESTO)
CUADRO N° 03CRONOGRAMA DEL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS FÍSICAS
TAREA N° 05
PROGRAMACIÓN FÍSICA Y FINANCIERA DE ACTIVIDADES
SECRETARIA TECNICA DEL SNCP
Fortalecer la capacidad operativa registral y catastral con plataforma tecnológica adecuada, así como estandarizar y mejorar los
SECRETARIA TECNICA DEL SNCP
Fortalecer la capacidad operativa registral y catastral con plataforma tecnológica adecuada, así como estandarizar y mejorar los
CUADRO N° 01
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE LAS TAREAS
PROGRAMACIÓN DEL REQUERIMENTO DE LOS BIENES Y SERVICIOS (PRESUPUESTO)
CUADRO N° 03
CRONOGRAMA DEL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS FÍSICAS
TAREA N° 04
PROGRAMACIÓN FÍSICA Y FINANCIERA DE ACTIVIDADES
63
PERSONAL DE PLANTA CAP (LIDER) PERSONA 1 0
DESTAQUE INTERINSTITUCIONAL PERSONA 7 0
23.27.21 Consultor PERSONA 1 100,000 0 0 0 0 0 0 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 0 100,000
23.28.11 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIO (TECNICO CATASTRAL)CAS
24,000 0 0 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000
80,000
23.28.11 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIO (TECNICO LEGAL)CAS
14,000 0 0 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000
40,000
23.28.11 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIO (TECNICO INFORMÁTICO
) CAS1
4,000 0 0 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,00040,000
23.28.12 ESSALUD SEGURO 4 98 0 0 392 392 392 392 392 392 392 392 392 392 3,920
23.21.22 VIAJES COMISIONES 5 1,600 0 0 0 4,800 3,200 0 0 0 0 0 0 0 8,000
26.32.11 MOBILIARIO MUEBLES 4 1,200 0 0 4,800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,800
23.21.22 TALLER INVITADOS COMISIONES 10 1,500 0 0 3,000 0 3,000 0 3,000 0 3,000 0 3,000 0 15,000
23.27.33 TALLER NACIONAL TALLER 1 10,000 0 0 0 0 0 0 0 10,000 0 0 0 0 10,000
23.15.11 UTILES DE ESCRITORIO UTILES 4 100 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 4,000
26.32.11 ESTACION GRAFICA COMPUTADORA 4 15,000 0 0 0 60,000 0 0 0 0 0 0 0 0 60,000
PPTO. TOTAL 0 0 24,592 81,592 22,992 16,792 39,792 46,792 39,792 36,792 39,792 16,792 365,720
PROGRAMACIÓN DE METAS FÍSICAS U.M CANTIDAD Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL
Propuesta del sistema informático de la base de datos catastral de la ST/SNCP
vinculada al Registro de PrediosINFORME FINAL 46 0 5 4 5 4 5 5 5 4 5 4 46
TOTAL 46 0 0 5 4 5 4 5 5 5 4 5 4 46
RESUMEN PRESUPUESTO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGOS SEPT OCTU NOV DIC TOTAL
2.3 BIENES Y SERVICIOS - 2,000 110,054 124,854 115,254 137,054 164,054 167,054 158,054 155,054 162,054 133,054 1,428,540
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS - - 369,600 60,000 - - - - - - - - 429,600
TOTAL - 2,000 479,654 184,854 115,254 137,054 164,054 167,054 158,054 155,054 162,054 133,054 1,858,140
CUADRO N° 03
CRONOGRAMA DEL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS FÍSICAS
64
UNIDAD EJECUTORA 002 ZONA REGISTRAL IX - SEDE LIMA
UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
PROGRAMA: Inscripción y Publicidad Registral
3.- Objetivo Específico :
ACCIONES : Renovación, adquisición y actualización constante de la Tecnología (hardware, software y base de datos) para el servicio registral
TAREAS. U.M. CANTIDAD ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
Tarea 1.- Inventario, automatización y Migración de la Información Gráfica de
predios del SIR - SEPR y SARP a la Base Gráfica del Registro de Predios con
adecuación a las normas técnicas espacialesPredios Inscritos
60,000
EJEC EJEC EJEC EJEC EJEC EJEC EJEC EJEC EJEC EJEC EJEC EJEC
Tarea 2.-Inventario y/o Automatización y Migración de Comunidades Campesinas,
Nativas y Areas Naturales Protegidasa la Base Gráfica del Registro de Predios con
adecuación a las normas técnicas espaciales. Acción
12
EJEC EJEC EJEC EJEC EJEC EJEC EJEC EJEC EJEC EJEC EJEC EJEC
Tarea 3.- Implementación y/o Repotenciacion y puesta en marcha de las Oficinas
de CatastroAcción
2
TDR EJEC
Tarea 4.-Control de Calidad de la Base Gráfica del Registro de PrediosPredios Inscritos
9,000
TDR EJEC EJEC EJEC EJEC EJEC EJEC EJEC EJEC EJEC
INSUMO. (a nivel específica del presupuesto) U.M CANTIDADCOSTO
UNITARIOEnero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL
Tarea 1.- Inventario, automatización y Migración de la Información Gráfica de
predios del SIR - SEPR y SARP a la Base Gráfica del Registro de Predios con
adecuación a las normas técnicas espaciales
6,294 6,294 6,294 6,294 6,294 6,294 6,294 6,294 6,294 6,294 6,294 6,294 75,528
2.3.2.8.1.1 Contratos Administrativos de Servicios Personal 3 2000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 72,000
2.3.2.8.1.2 Contribuciones a ESSSALUD de CAS Personal 3 98 294 294 294 294 294 294 294 294 294 294 294 294 3,528
Tarea 2.-Inventario y/o Automatización y Migración de Comunidades
Campesinas, Nativas y Areas Naturales Protegidasa la Base Gráfica del Registro
de Predios con adecuación a las normas técnicas espaciales. 2,298 2,298 2,298 2,298 2,298 2,298 2,298 2,298 2,298 2,298 2,298 2,298 27,576
2.3.2.8.1.1 Contratos Administrativos de Servicios Personal 1 2200 2,200 2,200 2,200 2,200 2,200 2,200 2,200 2,200 2,200 2,200 2,200 2,200 26,400
2.3.2.8.1.2 Contribuciones a ESSSALUD de CAS Personal 1 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 1,176
Tarea 3.- Implementación y/o Repotenciacion y puesta en marcha de las
Oficinas de Catastro 0 0 0 75,000 0 0 0 0 0 0 0 0 75,000
2.6.3.2.1.1 Equipos computadcionales y Perifericos Software y Hardware Escaner A0 1 75000 75,000 75,000
Tarea 4.-Control de Calidad de la Base Gráfica del Registro de Predios 0 0 0 4,596 4,596 4,596 4,596 4,596 4,596 4,596 4,596 4,596 41,364
2.3.2.8.1.1 Contratos Administrativos de Servicios Personal 2 2200 4,400 4,400 4,400 4,400 4,400 4,400 4,400 4,400 4,400 39,600
2.3.2.8.1.2 Contribuciones a ESSSALUD de CAS Personal 2 98 196 196 196 196 196 196 196 196 196 1,764
PPTO. TOTAL 8,592 8,592 8,592 88,188 13,188 13,188 13,188 13,188 13,188 13,188 13,188 13,188 219,468
PROGRAMACIÓN DE METAS FÍSICSA U.M CANTIDAD Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL
Tarea 1.- Inventario, automatización y Migración de la Información Gráfica de
predios del SIR - SEPR y SARP a la Base Gráfica del Registro de Predios con
adecuación a las normas técnicas espaciales
Predios Inscritos 60,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 60,000
Tarea 2.-Inventario y/o Automatización y Migración de Comunidades
Campesinas, Nativas y Areas Naturales Protegidasa la Base Gráfica del Registro
de Predios con adecuación a las normas técnicas espaciales. Predios Inscritos
12
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
Tarea 3.- Implementación y/o Repotenciacion y puesta en marcha de las
Oficinas de CatastroOficina repotenciada
22 2
Tarea 4.-Control de Calidad de la Base Gráfica del Registro de Predios Predios Inscritos 60,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 60,000
TOTAL 120,014 10,001 10,001 10,001 10,003 10,001 10,001 10,001 10,001 10,001 10,001 10,001 10,001 120,014
RESUMEN PRESUPUESTO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGOS SEPT OCTU NOV DIC TOTAL
2.3 BIENES Y SERVICIOS 8,592 8,592 8,592 13,188 13,188 13,188 13,188 13,188 13,188 13,188 13,188 13,188 144,468
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS - - - 75,000 - - - - - - - - 75,000
TOTAL 8,592 8,592 8,592 88,188 13,188 13,188 13,188 13,188 13,188 13,188 13,188 13,188 219,468
CRONOGRAMA DEL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS FÍSICAS
PROGRAMACIÓN DEL REQUERIMENTO DE LOS BIENES Y SERVICIOS (PRESUPUESTO)
CUADRO N° 03
PROGRAMACIÓN FÍSICA Y FINANCIERA DE ACTIVIDADES
OFICINA DE CATASTRO
Fortalecer la capacidad operativa catastral con plataforma tecnológica adecuada, así como estandarizar y mejorar los procesos con criterios
registrales homogéneos
CUADRO N° 01CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE LAS TAREAS
CUADRO N° 02
65
UNIDAD EJECUTORA 003 ZONA REGISTRAL N° II - SEDE CHICLAYO
UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
PROGRAMA: Inscripción y Publicidad Registral
3.- Objetivo Específico :
ACCIONES : Renovación, adquisición y actualización constante de la Tecnología (hardware, software y base de datos) para el servicio registral
META : 6013
TAREAS. U.M. CANTIDAD ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
Tarea 1.- Inventario, automatización y Migración de la Información Gráfica de
predios del SIR - SEPR y SARP a la Base Gráfica del Registro de Predios con
adecuación a las normas técnicas espaciales
Predios
Inscritos30,000 EJEC EJEC EJEC EJEC EJEC EJEC EJEC EJEC EJEC EJEC EJEC EJEC
Tarea 2.-Inventario y/o Automatización y Migración de Comunidades Campesinas,
Nativas y Areas Naturales Protegidasa la Base Gráfica del Registro de Predios con
adecuación a las normas técnicas espaciales.
Acción 12 EJEC EJEC EJEC EJEC EJEC EJEC EJEC EJEC EJEC EJEC EJEC EJEC
Tarea 3.- Implementación y/o Repotenciacion y puesta en marcha de las Oficinas
de CatastroAcción 1 TDR EJEC
Tarea 4.-Control de Calidad de la Base Gráfica del Registro de Predios Predios
Inscritos30,000 EJEC EJEC EJEC EJEC EJEC EJEC EJEC EJEC EJEC EJEC EJEC EJEC
INSUMO. (a nivel específica del presupuesto) U.M CANTIDAD COSTO
UNITARIOEnero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL
Tarea 1.- Inventario, automatización y Migración de la Información Gráfica de
predios del SIR - SEPR y SARP a la Base Gráfica del Registro de Predios con
adecuación a las normas técnicas espaciales
10 2,298 11,490 11,490 11,490 11,490 11,490 11,490 11,490 11,490 11,490 11,490 11,490 11,490 137,880
2.3.2.8.1.1 Contratos Administrativos de Servicios Personal 5 2,200 11,000 11,000 11,000 11,000 11,000 11,000 11,000 11,000 11,000 11,000 11,000 11,000 132,000
2.3.2.8.1.2 Contribuciones a ESSSALUD de CAS Personal 5 98 490 490 490 490 490 490 490 490 490 490 490 490 5,880
Tarea 2.-Inventario y/o Automatización y Migración de Comunidades
Campesinas, Nativas y Areas Naturales Protegidasa la Base Gráfica del Registro
de Predios con adecuación a las normas técnicas espaciales.
4 2,298 4,596 4,596 4,596 4,596 4,596 4,596 4,596 4,596 4,596 4,596 4,596 4,596 55,152
2.3.2.8.1.1 Contratos Administrativos de Servicios Personal 2 2,200 4,400 4,400 4,400 4,400 4,400 4,400 4,400 4,400 4,400 4,400 4,400 4,400 52,800
2.3.2.8.1.2 Contribuciones a ESSSALUD de CAS Personal 2 98 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 2,352
Tarea 3.- Implementación y/o Repotenciacion y puesta en marcha de las
Oficinas de Catastro21 33,600 0 0 0 132,600 0 0 0 0 0 0 0 0 132,600
3 15,000 45,000 45,000
2 15,000 30,000 30,000
2.3.2.7.1.99 Otros servicios Informáticos Up Grade Software GIS16 3,600 57,600 57,600
Tarea 4.-Control de Calidad de la Base Gráfica del Registro de Predios PERSONAL
CAP0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PPTO. TOTAL 38,196 16,086 16,086 16,086 148,686 16,086 16,086 16,086 16,086 16,086 16,086 16,086 16,086 325,632
PROGRAMACIÓN DE METAS FÍSICSA U.M CANTIDAD Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL
Tarea 1.- Inventario, automatización y Migración de la Información Gráfica de
predios del SIR - SEPR y SARP a la Base Gráfica del Registro de Predios con
adecuación a las normas técnicas espaciales
Predios
Inscritos30,000 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 30,000
Tarea 2.-Inventario y/o Automatización y Migración de Comunidades
Campesinas, Nativas y Areas Naturales Protegidasa la Base Gráfica del Registro
de Predios con adecuación a las normas técnicas espaciales.
Predios
Inscritos12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
Tarea 3.- Implementación y/o Repotenciacion y puesta en marcha de las
Oficinas de Catastro
Oficina
repotenciad
a
1 1 1
Tarea 4.-Control de Calidad de la Base Gráfica del Registro de Predios Predios
Inscritos30,000 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 30,000
TOTAL 60,013 5,001 5,001 5,001 5,002 5,001 5,001 5,001 5,001 5,001 5,001 5,001 5,001 60,013
RESUMEN PRESUPUESTO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGOS SEPT OCTU NOV DIC TOTAL
2.3 BIENES Y SERVICIOS 16,086 16,086 16,086 73,686 16,086 16,086 16,086 16,086 16,086 16,086 16,086 16,086 250,632
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS - - - 75,000 - - - - - - - - 75,000
TOTAL 16,086 16,086 16,086 148,686 16,086 16,086 16,086 16,086 16,086 16,086 16,086 16,086 325,632 -
CUADRO N° 02
2.6.3.2.1.1 Equipos computacionales y Perifericos Software y Hardware
Estación
gráfica,
Escaner A1
PROGRAMACIÓN DEL REQUERIMENTO DE LOS BIENES Y SERVICIOS (PRESUPUESTO)
CUADRO N° 03
CRONOGRAMA DEL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS FÍSICAS
PROGRAMACIÓN FÍSICA Y FINANCIERA DE ACTIVIDADES
OFICINA DE CATASTRO
Fortalecer la capacidad operativa catastral con plataforma tecnológica adecuada, así como estandarizar
y mejorar los procesos con criterios registrales homogéneos
CUADRO N° 01CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE LAS TAREAS
66
UNIDAD EJECUTORA 004 ZONA REGISTRAL V - SEDE TRUJILLO
UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
PROGRAMA: Inscripción y Publicidad Registral
3.- Objetivo Específico :ACCIONES : Renovación, adquisición y actualización constante de la Tecnología (hardware, software y base de datos) para el servicio registral
META : 6013
TAREAS. U.M. CANTIDAD ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
Tarea 1.- Inventario, automatización y Migración de la Información Gráfica de
predios del SIR - SEPR y SARP a la Base Gráfica del Registro de Predios con
adecuación a las normas técnicas espacialesPredios Inscritos
30,000
EJEC EJEC EJEC EJEC EJEC EJEC EJEC EJEC EJEC EJEC EJEC EJEC
Tarea 2.-Inventario y/o Automatización y Migración de Comunidades Campesinas,
Nativas y Areas Naturales Protegidasa la Base Gráfica del Registro de Predios con
adecuación a las normas técnicas espaciales. Acción
12
EJEC EJEC EJEC EJEC EJEC EJEC EJEC EJEC EJEC EJEC EJEC EJEC
Tarea 3.- Implementación y/o Repotenciacion y puesta en marcha de las Oficinas
de CatastroAcción
1TDR EJEC
Tarea 4.-Control de Calidad de la Base Gráfica del Registro de Predios Predios Inscritos
22,500TDR EJEC EJEC EJEC EJEC EJEC EJEC EJEC EJEC EJEC
INSUMO. (a nivel específica del presupuesto) U.M CANTIDADCOSTO
UNITARIOEnero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL
Tarea 1.- Inventario, automatización y Migración de la Información Gráfica de
predios del SIR - SEPR y SARP a la Base Gráfica del Registro de Predios con
adecuación a las normas técnicas espaciales 19,482 19,482 19,482 19,482 19,482 19,482 19,482 19,482 19,482 19,482 19,482 19,482 233,784
2.3.2.8.1.1 Contratos Administrativos de Servicios Personal 9 4,200 18,600 18,600 18,600 18,600 18,600 18,600 18,600 18,600 18,600 18,600 18,600 18,600 223,200
2.3.2.8.1.2 Contribuciones a ESSALUD de CAS Personal 9 98 882 882 882 882 882 882 882 882 882 882 882 882 10,584
Tarea 2.-Inventario y/o Automatización y Migración de Comunidades
Campesinas, Nativas y Areas Naturales Protegidasa la Base Gráfica del Registro
de Predios con adecuación a las normas técnicas espaciales. 2,298 2,298 2,298 2,298 2,298 2,298 2,298 2,298 2,298 2,298 2,298 2,298 27,576
2.3.2.8.1.1 Contratos Administrativos de Servicios Personal 1 2,200 2,200 2,200 2,200 2,200 2,200 2,200 2,200 2,200 2,200 2,200 2,200 2,200 26,400
2.3.2.8.1.2 Contribuciones a ESSSALUD de CAS Personal 1 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 1,176
Tarea 3.- Implementación y/o Repotenciacion y puesta en marcha de las
Oficinas de Catastro 2,298 2,298 2,298 219,698 2,298 2,298 2,298 2,298 2,298 2,298 2,298 2,298 244,976
2.3.2.8.1.1 Contratos Administrativos de Servicios Personal 1 2,200 2,200 2,200 2,200 2,200 2,200 2,200 2,200 2,200 2,200 2,200 2,200 2,200 26,400
2.3.2.8.1.2 Contribuciones a ESSSALUD de CAS Personal 1 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 1,176
4 18,500 74,000 74,000
4 9,000 36,000 36,000
2.3.2.7.1.99 Otros servicios Informáticos Upgrade Software GIS 16 3,500 56,000 56,000
2.3.2.4.15 mantenimiento de maquinas y equipos
Repuestos y Mantenimiento
Correctivo Scanner 1 10,000 10,000 10,000
22 1,200 26,400 26,400
5 1,000 5,000 5,000
2.3.2.4.1.1 Mantenimiento Oficina
Refaccion Oficina Catastro
Trujillo 1 10,000 10,000 10,000
Tarea 4.-Control de Calidad de la Base Gráfica del Registro de Predios 0 0 0 6,894 6,894 6,894 6,894 6,894 6,894 6,894 6,894 6,894 62,046
2.3.2.8.1.1 Contratos Administrativos de Servicios Personal 3 2,200 6,600 6,600 6,600 6,600 6,600 6,600 6,600 6,600 6,600 59,400
2.3.2.8.1.2 Contribuciones a ESSSALUD de CAS Personal 3 98 294 294 294 294 294 294 294 294 294 2,646PPTO. TOTAL 24,078 24,078 24,078 248,372 30,972 30,972 30,972 30,972 30,972 30,972 30,972 30,972 568,382
PROGRAMACIÓN DE METAS FÍSICA U.M CANTIDAD Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL
Tarea 1.- Inventario, automatización y Migración de la Información Gráfica de
predios del SIR - SEPR y SARP a la Base Gráfica del Registro de Predios con
adecuación a las normas técnicas espaciales
Predios Inscritos 30,000 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 30,000
Tarea 2.-Inventario y/o Automatización y Migración de Comunidades
Campesinas, Nativas y Areas Naturales Protegidasa la Base Gráfica del Registro
de Predios con adecuación a las normas técnicas espaciales.
Predios Inscritos 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
Tarea 3.- Implementación y/o Repotenciacion y puesta en marcha de las
Oficinas de CatastroOficina
Repotenciada1 1 1
Tarea 4.-Control de Calidad de la Base Gráfica del Registro de Predios Predios Inscritos 22,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 22,500TOTAL 52,513 2,501 2,501 2,501 5,002 5,001 5,001 5,001 5,001 5,001 5,001 5,001 5,001 52,513
RESUMEN PRESUPUESTO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGOS SEPT OCTU NOV DIC TOTAL
2.3 BIENES Y SERVICIOS 98 98 98 62,698 6,698 6,698 6,698 6,698 6,698 6,698 6,698 6,698 116,576
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 23,980 23,980 23,980 185,674 24,274 24,274 24,274 24,274 24,274 24,274 24,274 24,274 451,806 TOTAL 24,078 24,078 24,078 248,372 30,972 30,972 30,972 30,972 30,972 30,972 30,972 30,972 568,382
Escritorio y Sillas,Armario,
2.6.3.2.1.1 Equipos computadcionales y Perifericos Software y Hardware Estación gráfica, Software GIS
CUADRO N° 03CRONOGRAMA DEL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS FÍSICAS
PROGRAMACIÓN DEL REQUERIMENTO DE LOS BIENES Y SERVICIOS (PRESUPUESTO)
2.6.3.2.1.1 Mobiliario
PROGRAMACIÓN FÍSICA Y FINANCIERA DE ACTIVIDADES
OFICINA DE CATASTRO
Fortalecer la capacidad operativa catastral con plataforma tecnológica adecuada, así como estandarizar y mejorar los procesos con criterios
CUADRO N° 01CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE LAS TAREAS
CUADRO N° 02
67
UNIDAD EJECUTORA 005 ZONA REGISTRAL XII - SEDE AREQUIPA
UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
PROGRAMA: Inscripción y Publicidad Registral
3.- Objetivo Específico :
ACCIONES : Renovación, adquisición y actualización constante de la Tecnología (hardware, software y base de datos) para el servicio registral
META : 6013
TAREAS. U.M. CANTIDAD ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
Tarea 1.- Inventario, automatización y Migración de la Información Gráfica de
predios del SIR - SEPR y SARP a la Base Gráfica del Registro de Predios con
adecuación a las normas técnicas espacialesPredios Inscritos
6,000
EJEC EJEC EJEC EJEC EJEC EJEC EJEC EJEC EJEC EJEC EJEC EJEC
Tarea 2.-Inventario y/o Automatización y Migración de Comunidades Campesinas,
Nativas y Areas Naturales Protegidasa la Base Gráfica del Registro de Predios con
adecuación a las normas técnicas espaciales. Acción
12
EJEC EJEC EJEC EJEC EJEC EJEC EJEC EJEC EJEC EJEC EJEC EJEC
Tarea 3.- Implementación y/o Repotenciacion y puesta en marcha de las Oficinas
de Catastro Acción1
TDR EJEC EJEC
Tarea 4.-Control de Calidad de la Base Gráfica del Registro de Predios y la
cartografia catastral remitida por la ST Predios Inscritos4,500
TDR EJEC EJEC EJEC EJEC EJEC EJEC EJEC EJEC EJEC
INSUMO. (a nivel específica del presupuesto) U.M CANTIDADCOSTO
UNITARIOEnero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL
Tarea 1.- Inventario, automatización y Migración de la Información Gráfica de
predios del SIR - SEPR y SARP a la Base Gráfica del Registro de Predios con
adecuación a las normas técnicas espaciales2,598 2,598 2,598 2,598 2,598 2,598 2,598 2,598 2,598 2,598 2,598 2,598 31,176
2.3.2.8.1.1 Contratos Administrativos de Servicios Personal 1 2500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 30,000
2.3.2.8.1.2 Contribuciones a ESSSALUD de CAS Personal 1 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 1,176
Tarea 2.-Inventario y/o Automatización y Migración de Comunidades
Campesinas, Nativas y Areas Naturales Protegidasa la Base Gráfica del Registro
de Predios con adecuación a las normas técnicas espaciales. 5,196 5,196 5,196 5,196 5,196 5,196 5,196 5,196 5,196 5,196 5,196 5,196 62,352
2.3.2.8.1.1 Contratos Administrativos de Servicios Personal 2 2500 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 60,000
2.3.2.8.1.2 Contribuciones a ESSSALUD de CAS Personal 2 98 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 2,352Tarea 3.- Implementación y/o Repotenciacion y puesta en marcha de las
Oficinas de Catastro 8,794 8,794 8,794 161,794 8,794 8,794 8,794 8,794 8,794 8,794 8,794 8,794 258,528
2.3.2.8.1.1 Contratos Administrativos de Servicios Personal 3 5500 8,500 8,500 8,500 8,500 8,500 8,500 8,500 8,500 8,500 8,500 8,500 8,500 102,000
2.3.2.8.1.2 Contribuciones a ESSSALUD de CAS Personal 3 98 294 294 294 294 294 294 294 294 294 294 294 294 3,528
2.6.3.2.1.1 Equipos computacionales y Perifericos Software y HardwareImpresora A3,Escaner
Plotter MFP A0 5 102000 0 0 0 153,000 0 0 0 0 0 0 0 0 153,000
Tarea 4.-Control de Calidad de la Base Gráfica del Registro de Predios 0 0 0 6,196 6,196 6,196 6,196 6,196 6,196 6,196 6,196 6,196 55,764
2.3.2.8.1.1 Contratos Administrativos de Servicios Personal 2 3000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 54,000
2.3.2.8.1.2 Contribuciones a ESSSALUD de CAS Personal 2 98 196 196 196 196 196 196 196 196 196 1,764
PPTO. TOTAL 16,588 16,588 16,588 175,784 22,784 22,784 22,784 22,784 22,784 22,784 22,784 22,784 407,820
PROGRAMACIÓN DE METAS FÍSICSA U.M CANTIDAD Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL
Tarea 1.- Inventario, automatización y Migración de la Información Gráfica de
predios del SIR - SEPR y SARP a la Base Gráfica del Registro de Predios con
adecuación a las normas técnicas espaciales
Predios Inscritos
6,000
500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 6,000
Tarea 2.-Inventario y/o Automatización y Migración de Comunidades
Campesinas, Nativas y Areas Naturales Protegidasa la Base Gráfica del Registro
de Predios con adecuación a las normas técnicas espaciales.
Predios Inscritos
12
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12Tarea 3.- Implementación y/o Repotenciacion y puesta en marcha de la Oficina
de CatastroOficina repotenciada
11 1
Tarea 4.-Control de Calidad de la Base Gráfica del Registro de Predios Predios Inscritos 4,500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 4,500
TOTAL 10,513 501 501 501 1,002 1,001 1,001 1,001 1,001 1,001 1,001 1,001 1,001 10,513
RESUMEN PRESUPUESTO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGOS SEPT OCTU NOV DIC TOTAL
2.3 BIENES Y SERVICIOS 16,588 16,588 16,588 22,784 22,784 22,784 22,784 22,784 22,784 22,784 22,784 22,784 254,820
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS - - - 153,000 - - - - - - - - 153,000 TOTAL 16,588 16,588 16,588 175,784 22,784 22,784 22,784 22,784 22,784 22,784 22,784 22,784 407,820
PROGRAMACIÓN DEL REQUERIMENTO DE LOS BIENES Y SERVICIOS (PRESUPUESTO)
CUADRO N° 03
CRONOGRAMA DEL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS FÍSICAS
PROGRAMACIÓN FÍSICA Y FINANCIERA DE ACTIVIDADES
OFICINA DE CATASTRO
Fortalecer la capacidad operativa catastral con plataforma tecnológica adecuada, así como estandarizar y mejorar los procesos con
criterios registrales homogéneos
CUADRO N° 01
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE LAS TAREAS
CUADRO N° 02
68
UNIDAD EJECUTORA
UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
PROGRAMA:
3.- Objetivo Específico :
ACCIONES :
META : 6013
TAREAS. U.M. CANTIDAD ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
Tarea 1.- Inventario, automatización y Migración de la Información Gráfica de
predios del SIR - SEPR y SARP a la Base Gráfica del Registro de Predios con
adecuación a las normas técnicas espaciales Predios Inscritos
12,000
EJEC EJEC EJEC EJEC EJEC EJEC EJEC EJEC EJEC EJEC EJEC EJEC
Tarea 2.-Inventario y/o Automatización y Migración de Comunidades Campesinas,
Nativas y Areas Naturales Protegidasa la Base Gráfica del Registro de Predios con
adecuación a las normas técnicas espaciales. Acción
12
TDR EJEC EJEC EJEC EJEC EJEC EJEC EJEC EJEC EJEC
Tarea 3.- Implementación y/o Repotenciacion y puesta en marcha de las Oficinas
de CatastroAcción
2
TDR EJEC EJEC EJEC EJEC EJEC EJEC EJEC EJEC EJEC
Tarea 4.-Control de Calidad de la Base Gráfica del Registro de PrediosPredios Inscritos
9,000TDR EJEC EJEC EJEC EJEC EJEC EJEC EJEC EJEC EJEC
INSUMO. (a nivel específica del presupuesto) U.M CANTIDADCOSTO
UNITARIOEnero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL
Tarea 1.- Inventario, automatización y Migración de la Información Gráfica de
predios del SIR - SEPR y SARP a la Base Gráfica del Registro de Predios con
adecuación a las normas técnicas espaciales 4,996 4,996 4,996 4,996 4,996 4,996 4,996 4,996 4,996 4,996 4,996 4,996 59,952
2.3.2.8.1.1 Contratos Administrativos de Servicios Personal 2 2,400 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 57,600
2.3.2.8.1.2 Contribuciones a ESSSALUD de CAS Personal 2 98 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 2,352
Tarea 2.-Inventario y/o Automatización y Migración de Comunidades
Campesinas, Nativas y Areas Naturales Protegidasa la Base Gráfica del Registro
de Predios con adecuación a las normas técnicas espaciales. 4,996 4,996 4,996 4,996 4,996 4,996 4,996 4,996 4,996 4,996 4,996 4,996 59,952
2.3.2.8.1.1 Contratos Administrativos de Servicios Personal 2 2,400 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 57,600
2.3.2.8.1.2 Contribuciones a ESSSALUD de CAS Personal 2 98 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 2,352
Tarea 3.- Implementación y/o Repotenciacion y puesta en marcha de las
Oficinas de Catastro 0 0 0 234,896 6,196 6,196 6,196 6,196 6,196 6,196 6,196 6,196 284,464
2.3.2.8.1.1 Contratos Administrativos de Servicios Personal 2 3,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 54,000
2.3.2.8.1.2 Contribuciones a ESSSALUD de CAS Personal 2 98 196 196 196 196 196 196 196 196 196 1,764
2.6.3.2.1.1 Equipos computadcionales y Perifericos Software y Hardware Impresora A3,Ploter -scaner
A-0, Editor Gráfico, Software
GIS 7 127,200 0 0 0 169,400 0 0 0 0 0 0 0 0 169,400
2.3.2.7.1.99 Otros servicios Informáticos Up Grade Editor Gráfico, Up
Grade Software GIS 4 16,450 0 0 0 32,900 0 0 0 0 0 0 0 0 32,900
2.3.2.4.15 mantenimiento de maquinas y equipos
Repuestos y Mantenimiento
Correctivo Ploter Scanner2 10,000 20,000 20,000
2.6.3.2.1.2 Mobiliario Escritorio y Sillas, Armario 6 2,200 0 0 0 6,400 0 0 0 0 0 0 0 0 6,400
Tarea 4.-Control de Calidad de la Base Gráfica del Registro de Predios 0 0 0 97,596 4,996 4,996 4,996 4,996 4,996 4,996 4,996 4,996 137,564
2.3.2.8.1.1 Contratos Administrativos de Servicios Personal 2 2,400 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 43,200
2.3.2.8.1.2 Contribuciones a ESSSALUD de CAS Personal 2 98 196 196 196 196 196 196 196 196 196 1,764
2.6.3.2.1.1 Equipos computadcionales y Perifericos Software y Hardware Estaciones graficas Editor
Gráfico,Software GIS8 44,600 0 0 0 89,200 0 0 0 0 0 0 0 0 89,200
2.6.3.2.1.2 MobiliarioEscritorio y SillasArmario
3 2,200 0 0 0 3,400 0 0 0 0 0 0 0 0 3,400
PPTO. TOTAL 9,992 9,992 9,992 342,484 21,184 21,184 21,184 21,184 21,184 21,184 21,184 21,184 541,932
PROGRAMACIÓN DE METAS FÍSICSA U.M CANTIDAD Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL
Tarea 1.- Inventario, automatización y Migración de la Información Gráfica de
predios del SIR - SEPR y SARP a la Base Gráfica del Registro de Predios con
adecuación a las normas técnicas espaciales
Predios Inscritos
12,000
1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 12,000
Tarea 2.-Inventario y/o Automatización y Migración de Comunidades
Campesinas, Nativas y Areas Naturales Protegidasa la Base Gráfica del Registro
de Predios con adecuación a las normas técnicas espaciales.
Predios Inscritos
12
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
Tarea 3.- Implementación y/o Repotenciacion y puesta en marcha de las
Oficinas de CatastroOficina repotenciada
2
2 2
Tarea 4.-Control de Calidad de la Base Gráfica del Registro de Predios Predios Inscritos 9,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 9,000
TOTAL 21,014 1,001 1,001 1,001 2,003 2,001 2,001 2,001 2,001 2,001 2,001 2,001 2,001 21,014
RESUMEN PRESUPUESTO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGOS SEPT OCTU NOV DIC TOTAL
2.3 BIENES Y SERVICIOS 9,992 9,992 9,992 74,084 21,184 21,184 21,184 21,184 21,184 21,184 21,184 21,184 273,532
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS - - - 268,400 - - - - - - - - 268,400
TOTAL 9,992 9,992 9,992 342,484 21,184 21,184 21,184 21,184 21,184 21,184 21,184 21,184 541,932
CUADRO N° 02
006 ZONA REGISTRAL X - SEDE CUSCO
Inscripción y Publicidad Registral
Renovación, adquisición y actualización constante de la Tecnología (hardware, software y base de datos) para el servicio registral
CRONOGRAMA DEL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS FÍSICAS
CUADRO N° 03
PROGRAMACIÓN DEL REQUERIMENTO DE LOS BIENES Y SERVICIOS (PRESUPUESTO)
PROGRAMACIÓN FÍSICA Y FINANCIERA DE ACTIVIDADES
OFICINA DE CATASTRO
Fortalecer la capacidad operativa catastral con plataforma tecnológica adecuada, así como estandarizar y mejorar los procesos con criterios
registrales homogéneos
CUADRO N° 01CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE LAS TAREAS
69
UNIDAD EJECUTORA 007 ZONA REGISTRAL I - SEDE PIURA
UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
PROGRAMA:
3.- Objetivo Específico :
ACCIONES : Renovación, adquisición y actualización constante de la Tecnología (hardware, software y base de datos) para el servicio registral
META : 6013
TAREAS. U.M. CANTIDAD ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGOS SEPT OCTU NOV DIC
Tarea 1.- Inventario, automatización y Migración de la Información Gráfica de
predios del SIR - SEPR y SARP a la Base Gráfica del Registro de Predios con
adecuación a las normas técnicas espaciales
Predios
Inscritos19,200 EJEC EJEC EJEC EJEC EJEC EJEC EJEC EJEC EJEC EJEC EJEC EJEC
Tarea 2.-Inventario y/o Automatización y Migración de Comunidades Campesinas,
Nativas y Areas Naturales Protegidasa la Base Gráfica del Registro de Predios con
adecuación a las normas técnicas espaciales.
Acción 12 EJEC EJEC EJEC EJEC EJEC EJEC EJEC EJEC EJEC EJEC EJEC EJEC
Tarea 3.- Implementación y/o Repotenciacion y puesta en marcha de las Oficinas
de CatastroAcción 1 TDR EJEC
Tarea 4.-Control de Calidad de la Base Gráfica del Registro de Predios Predios
Inscritos14,400 TDR EJEC EJEC EJEC EJEC EJEC EJEC EJEC EJEC EJEC
INSUMO. (a nivel específica del presupuesto) U.M CANTIDAD COST.UNIT ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGOS SEPT OCTU NOV DIC TOTAL
Tarea 1.- Inventario, automatización y Migración de la Información Gráfica de
predios del SIR - SEPR y SARP a la Base Gráfica del Registro de Predios con
adecuación a las normas técnicas espaciales
4 2,098 4,196 4,196 4,196 4,196 4,196 4,196 4,196 4,196 4,196 4,196 4,196 4,196 50,352
2.3.2.8.1.1 Contratos Administrativos de Servicios Personal 2 2,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 48,000
2.3.2.8.1.2 Contribuciones a ESSSALUD de CAS Personal 2 98 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 2,352
Tarea 2.-Inventario y/o Automatización y Migración de Comunidades
Campesinas, Nativas y Areas Naturales Protegidasa la Base Gráfica del Registro
de Predios con adecuación a las normas técnicas espaciales.
6 1,598 4,794 4,794 4,794 4,794 4,794 4,794 4,794 4,794 4,794 4,794 4,794 4,794 57,528
2.3.2.8.1.1 Contratos Administrativos de Servicios Personal 3 1,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 54,000
2.3.2.8.1.2 Contribuciones a ESSSALUD de CAS Personal 3 98 294 294 294 294 294 294 294 294 294 294 294 294 3,528
Tarea 3.- Implementación y/o Repotenciacion y puesta en marcha de las
Oficinas de Catastro7 129,000 0 0 0 241,000 0 0 0 0 0 0 0 0 241,000
2.6.3.2.1.1 Equipos computadcionales y Perifericos Software y
Hardware(INFORMATICA)
Escaner
Ploter 7 129,000 0 0 0 241,000 0 0 0 0 0 0 0 0 241,000
Tarea 4.-Control de Calidad de la Base Gráfica del Registro de Predios 8 1,598 0 0 0 6,392 6,392 6,392 6,392 6,392 6,392 6,392 6,392 6,392 57,528
2.3.2.8.1.1 Contratos Administrativos de Servicios Personal 4 1,500 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 54,000
2.3.2.8.1.2 Contribuciones a ESSSALUD de CAS Personal 4 98 392 392 392 392 392 392 392 392 392 3,528
8,990 8,990 8,990 256,382 15,382 15,382 15,382 15,382 15,382 15,382 15,382 15,382 406,408
PROGRAMACIÓN DE METAS FÍSICSA U.M CANTIDADENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGOS SEPT OCTU NOV DIC
TOTAL
Tarea 1.- Inventario, automatización y Migración de la Información Gráfica de
predios del SIR - SEPR y SARP a la Base Gráfica del Registro de Predios con
adecuación a las normas técnicas espaciales
Predios
Inscritos19,200 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 19,200
Tarea 2.-Inventario y/o Automatización y Migración de Comunidades
Campesinas, Nativas y Areas Naturales Protegidasa la Base Gráfica del Registro
de Predios con adecuación a las normas técnicas espaciales.
Predios
Inscritos12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
Tarea 3.- Implementación y/o Repotenciacion y puesta en marcha de las
Oficinas de Catastro
Oficina
repotenciad
a
1 1 1
Tarea 4.-Control de Calidad de la Base Gráfica del Registro de Predios Predios
Inscritos14,400 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 14,400
TOTAL 33,613 1,601 1,601 1,601 3,202 3,201 3,201 3,201 3,201 3,201 3,201 3,201 3,201 33,613
RESUMEN PRESUPUESTO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGOS SEPT OCTU NOV DIC TOTAL
2.3 BIENES Y SERVICIOS 8,990 8,990 8,990 15,382 15,382 15,382 15,382 15,382 15,382 15,382 15,382 15,382 165,408
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS - - - 241,000 - - - - - - - - 241,000
TOTAL 8,990 8,990 8,990 256,382 15,382 15,382 15,382 15,382 15,382 15,382 15,382 15,382 406,408
PPTO. TOTAL
Inscripción y Publicidad Registral
CUADRO N° 02
CUADRO N° 03
CRONOGRAMA DEL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS FÍSICAS
PROGRAMACIÓN FÍSICA Y FINANCIERA DE ACTIVIDADES
OFICINA DE CATASTRO
Fortalecer la capacidad operativa catastral con plataforma tecnológica adecuada, así como estandarizar
y mejorar los procesos con criterios registrales homogéneos
CUADRO N° 01
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE LAS TAREAS
PROGRAMACIÓN DEL REQUERIMENTO DE LOS BIENES Y SERVICIOS (PRESUPUESTO)
70
UNIDAD EJECUTORA 008 ZONA REGISTRAL N° III - SEDE MOYOBAMBA
UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
PROGRAMA: Inscripción y Publicidad Registral
3.- Objetivo Específico :
ACCIONES : Renovación, adquisición y actualización constante de la Tecnología (hardware, software y base de datos) para el servicio registral
META : 6013
TAREAS. U.M. CANTIDAD ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
Tarea 1.- Inventario, automatización y Migración de la Información Gráfica de
predios del SIR - SEPR y SARP a la Base Gráfica del Registro de Predios con
adecuación a las normas técnicas espaciales
Predios Inscritos 15,000 EJEC EJEC EJEC EJEC EJEC EJEC EJEC EJEC EJEC EJEC EJEC EJEC
Tarea 2.-Inventario y/o Automatización y Migración de Comunidades Campesinas,
Nativas y Areas Naturales Protegidasa la Base Gráfica del Registro de Predios con
adecuación a las normas técnicas espaciales.
Acción 0
Tarea 3.- Implementación y/o Repotenciacion y puesta en marcha de las Oficinas
de CatastroAcción 3 TDR EJEC
Tarea 4.-Control de Calidad de la Base Gráfica del Registro de Predios Predios Inscritos 15,000 TDR EJEC EJEC EJEC EJEC EJEC EJEC EJEC EJEC EJEC
INSUMO. (a nivel específica del presupuesto) U.M CANTIDAD COSTO
UNITARIOEnero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL
Tarea 1.- Inventario, automatización y Migración de la Información Gráfica de
predios del SIR - SEPR y SARP a la Base Gráfica del Registro de Predios con
adecuación a las normas técnicas espaciales
1,748 3,496 3,496 3,496 3,496 3,496 3,496 3,496 3,496 3,496 3,496 3,496 3,496 41,952
2.3.2.8.1.1 Contratos Administrativos de Servicios Personal 2 1,650 3,300 3,300 3,300 3,300 3,300 3,300 3,300 3,300 3,300 3,300 3,300 3,300 39,600
2.3.2.8.1.2 Contribuciones a ESSSALUD de CAS Personal 2 98 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 2,352
Tarea 2.-Inventario y/o Automatización y Migración de Comunidades
Campesinas, Nativas y Areas Naturales Protegidasa la Base Gráfica del Registro
de Predios con adecuación a las normas técnicas espaciales.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.3.2.8.1.1 Contratos Administrativos de Servicios 0 0
2.3.2.8.1.2 Contribuciones a ESSSALUD de CAS 0
Tarea 3.- Implementación y/o Repotenciacion y puesta en marcha de las
Oficinas de Catastro23 241,200 0 0 0 389,400 0 0 0 0 0 0 0 0 389,400
2 18,200 36,400 36,400
6 9,000 54,000 54,000
6 15,000 90,000 90,000
6 2,000 12,000 12,000
1 85,000 85,000 85,000
1 56,000 56,000 56,000
1 56,000 56,000 56,000
Tarea 4.-Control de Calidad de la Base Gráfica del Registro de Predios 2 2,298 0 0 0 2,298 2,298 2,298 2,298 2,298 2,298 2,298 2,298 2,298 20,682
2.3.2.8.1.1 Contratos Administrativos de Servicios Personal 1 2,200 2,200 2,200 2,200 2,200 2,200 2,200 2,200 2,200 2,200 19,800
2.3.2.8.1.2 Contribuciones a ESSSALUD de CAS Personal 1 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 882
PPTO. TOTAL 3,496 3,496 3,496 395,194 5,794 5,794 5,794 5,794 5,794 5,794 5,794 5,794 452,034
PROGRAMACIÓN DE METAS FÍSICSA U.M CANTIDAD Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL
Tarea 1.- Inventario, automatización y Migración de la Información Gráfica de
predios del SIR - SEPR y SARP a la Base Gráfica del Registro de Predios con
adecuación a las normas técnicas espaciales
Predios
Inscritos15,000 1,000 1,000 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 15,000
Tarea 2.-Inventario y/o Automatización y Migración de Comunidades
Campesinas, Nativas y Areas Naturales Protegidasa la Base Gráfica del Registro
de Predios con adecuación a las normas técnicas espaciales.
Predios
Inscritos9 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
Tarea 3.- Implementación y/o Repotenciacion y puesta en marcha de las
Oficinas de Catastro
Oficina
repotenciad
a
3 3 3
Tarea 4.-Control de Calidad de la Base Gráfica del Registro de Predios Predios
Inscritos11,700 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 11,700
TOTAL 26,712 1,000 1,000 1,300 2,604 2,601 2,601 2,601 2,601 2,601 2,601 2,601 2,601 26,712
RESUMEN PRESUPUESTO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGOS SEPT OCTU NOV DIC TOTAL
2.3 BIENES Y SERVICIOS 3,496 3,496 3,496 5,794 5,794 5,794 5,794 5,794 5,794 5,794 5,794 5,794 62,634
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS - - - 389,400 - - - - - - - - 389,400
TOTAL 3,496 3,496 3,496 395,194 5,794 5,794 5,794 5,794 5,794 5,794 5,794 5,794 452,034
PROGRAMACIÓN DEL REQUERIMENTO DE LOS BIENES Y SERVICIOS (PRESUPUESTO)
CUADRO N° 02
Estación gráfica,Software
GIS,Autocad MaP
2012,Licencias Google
earth,Plotter Scaner
MFP,Plotter Juanjui,Cuchilla
Storage
2.6.3.2.1.1 Equipos computadcionales y Perifericos Software y Hardware
CUADRO N° 03
CRONOGRAMA DEL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS FÍSICAS
PROGRAMACIÓN FÍSICA Y FINANCIERA DE ACTIVIDADES
OFICINA DE CATASTRO
Fortalecer la capacidad operativa catastral con plataforma tecnológica adecuada, así como estandarizar y mejorar los
procesos con criterios registrales homogéneos
CUADRO N° 01
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE LAS TAREAS
71
UNIDAD EJECUTORA
UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
PROGRAMA:
3.- Objetivo Específico :
ACCIONES :
META :
TAREAS. U.M. CANTIDAD ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
Tarea 1.- Inventario, automatización y Migración de la Información
Gráfica de predios del SIR - SEPR y SARP a la Base Gráfica del Registro
de Predios con adecuación a las normas técnicas espaciales Predios Inscritos
7,200
TDR EJEC EJEC EJEC EJEC EJEC EJEC EJEC EJEC EJEC
Tarea 2.-Inventario y/o Automatización y Migración de Comunidades
Campesinas, Nativas y Areas Naturales Protegidasa la Base Gráfica del
Registro de Predios con adecuación a las normas técnicas espaciales. Acción
12
TDR EJEC EJEC EJEC EJEC EJEC EJEC EJEC EJEC EJEC
Tarea 3.- Implementación y/o Repotenciacion y puesta en marcha
de las Oficinas de Catastro Acción1
TDR EJEC EJEC
Tarea 4.-Control de Calidad de la Base Gráfica del Registro de PrediosPredios Inscritos
5,400
TDR EJEC EJEC EJEC EJEC EJEC EJEC EJEC EJEC EJEC
INSUMO. (a nivel específica del presupuesto) U.M CANTIDADCOSTO
UNITARIOEnero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL
Tarea 1.- Inventario, automatización y Migración de la Información
Gráfica de predios del SIR - SEPR y SARP a la Base Gráfica del
Registro de Predios con adecuación a las normas técnicas espaciales
0 0 0 3,098 3,098 3,098 3,098 3,098 3,098 3,098 3,098 3,098 27,882
2.3.2.8.1.1 Contratos Administrativos de Servicios Personal 1 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 27,000
2.3.2.8.1.2 Contribuciones a ESSSALUD de CAS Personal 1 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 882
Tarea 2.-Inventario y/o Automatización y Migración de
Comunidades Campesinas, Nativas y Areas Naturales Protegidasa la
Base Gráfica del Registro de Predios con adecuación a las normas
técnicas espaciales. 0 0 0 2,298 2,298 2,298 2,298 2,298 2,298 2,298 2,298 2,298 20,682
2.3.2.8.1.1 Contratos Administrativos de Servicios Personal 1 2,200 2,200 2,200 2,200 2,200 2,200 2,200 2,200 2,200 2,200 19,800
2.3.2.8.1.2 Contribuciones a ESSSALUD de CAS Personal 1 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 882
Tarea 3.- Implementación y/o Repotenciacion y puesta en marcha
de las Oficinas de Catastro 3,098 3,098 3,098 257,048 3,098 3,098 3,098 3,098 3,098 3,098 3,098 3,098 291,126
2.3.2.8.1.1 Contratos Administrativos de Servicios Personal 1 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 36,000
2.3.2.8.1.2 Contribuciones a ESSSALUD de CAS Personal 1 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 1,176
1 45,000 45,000 45,000
1 4,000 4,000 4,000
5 18,500 92,500 92,500
1 4,000 4,000 4,000
1 1,000 1,000 1,000
2.6.3.2.1.2 Mobiliario 5 1,200 6,000 6,000
6 6,000 36,000 36,000
7 9,350 65,450 65,450
Tarea 4.-Control de Calidad de la Base Gráfica del Registro de
Predios 0 0 0 2,598 2,598 2,598 2,598 2,598 2,598 2,598 2,598 2,598 23,382
2.3.2.8.1.1 Contratos Administrativos de Servicios Personal 1 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 22,500
2.3.2.8.1.2 Contribuciones a ESSSALUD de CAS Personal 1 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 882PPTO. TOTAL 3,098 3,098 3,098 265,042 11,092 11,092 11,092 11,092 11,092 11,092 11,092 11,092 363,072
PROGRAMACIÓN DE METAS FÍSICSA U.M CANTIDAD Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL
Tarea 1.- Inventario, automatización y Migración de la Información
Gráfica de predios del SIR - SEPR y SARP a la Base Gráfica del
Registro de Predios con adecuación a las normas técnicas espacialesPredios Inscritos
7,200
600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 7,200
Tarea 2.-Inventario y/o Automatización y Migración de
Comunidades Campesinas, Nativas y Areas Naturales Protegidasa la
Base Gráfica del Registro de Predios con adecuación a las normas
técnicas espaciales.
Predios Inscritos
12
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
Tarea 3.- Implementación y/o Repotenciacion y puesta en marcha
de las Oficinas de CatastroOficina repotenciada
2
1 1 2
Tarea 4.-Control de Calidad de la Base Gráfica del Registro de
Predios Predios Inscritos
5,400600 600 600 600 600 600 600 600 600 5,400
TOTAL 12,614 601 601 601 1,202 1,201 1,201 1,201 1,201 1,201 1,201 1,202 1,201 12,614
RESUMEN PRESUPUESTO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGOS SEPT OCTU NOV DIC TOTAL
2.3 BIENES Y SERVICIOS 3,098 3,098 3,098 112,542 11,092 11,092 11,092 11,092 11,092 11,092 11,092 11,092 210,572
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS - - - 152,500 - - - - - - - - 152,500 TOTAL 3,098 3,098 3,098 265,042 11,092 11,092 11,092 11,092 11,092 11,092 11,092 11,092 363,072
PROGRAMACIÓN FÍSICA Y FINANCIERA DE ACTIVIDADES
OFICINA DE CATASTRO
Fortalecer la capacidad operativa catastral con plataforma tecnológica adecuada, así como estandarizar y mejorar los procesos con
criterios registrales homogéneos
CUADRO N° 01
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE LAS TAREAS
Renovación, adquisición y actualización constante de la Tecnología (hardware, software y base de datos) para el servicio registral
Inscripción y Publicidad Registral
009 ZONA REGISTRAL IV - SEDE IQUITOS
CUADRO N° 03CUADRO N° 03CRONOGRAMA DEL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS FÍSICAS
CUADRO N° 02
PROGRAMACIÓN DEL REQUERIMENTO DE LOS BIENES Y SERVICIOS (PRESUPUESTO)
Plotter,Laptop,Estaciones
Graficas,Camara
Fotografica
Digital,Memoria Externa,
Escritorio y Sillas
2.3.2.7.1.99 Otros servicios InformáticosRaster, Up
Grade Editor Gráfico
2.6.3.2.1.1 Equipos computadcionales y Perifericos Software y
Hardware
72
UNIDAD EJECUTORA 010 ZONA REGISTRAL VI - SEDE PUCALLPA
UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
PROGRAMA: Inscripción y Publicidad Registral
3.- Objetivo Específico :
ACCIONES : Renovación, adquisición y actualización constante de la Tecnología (hardware, software y base de datos) para el servicio registral
META : 6013
TAREAS. U.M. CANTIDAD ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
Tarea 1.- Inventario, automatización y Migración de la Información Gráfica de
predios del SIR - SEPR y SARP a la Base Gráfica del Registro de Predios con
adecuación a las normas técnicas espacialesPredios Inscritos
2,400
EJEC EJEC EJEC EJEC EJEC EJEC EJEC EJEC EJEC EJEC EJEC EJEC
Tarea 2.-Inventario y/o Automatización y Migración de Comunidades Campesinas,
Nativas y Areas Naturales Protegidasa la Base Gráfica del Registro de Predios con
adecuación a las normas técnicas espaciales. Acción
12
EJEC EJEC EJEC EJEC EJEC EJEC EJEC EJEC EJEC EJEC EJEC EJEC
Tarea 3.- Implementación y/o Repotenciacion y puesta en marcha de las Oficinas
de Catastro Acción1
EJEC
Tarea 4.-Control de Calidad de la Base Gráfica del Registro de PrediosPredios Inscritos
1,800
EJEC EJEC EJEC EJEC EJEC EJEC EJEC EJEC EJEC
INSUMO. (a nivel específica del presupuesto) U.M CANTIDADCOSTO
UNITARIOEnero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL
Tarea 1.- Inventario, automatización y Migración de la Información Gráfica de
predios del SIR - SEPR y SARP a la Base Gráfica del Registro de Predios con
adecuación a las normas técnicas espaciales 2,598 2,598 2,598 2,598 2,598 2,598 2,598 2,598 2,598 2,598 2,598 5,196 33,774
2.3.2.8.1.1 Contratos Administrativos de Servicios Personal 1 2500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 5,000 32,500
2.3.2.8.1.2 Contribuciones a ESSSALUD de CAS Personal 1 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 196 1,274
Tarea 2.-Inventario y/o Automatización y Migración de Comunidades
Campesinas, Nativas y Areas Naturales Protegidasa la Base Gráfica del Registro
de Predios con adecuación a las normas técnicas espaciales. 2,598 2,598 2,598 2,598 2,598 2,598 2,598 2,598 2,598 2,598 2,598 2,598 31,176
2.3.2.8.1.1 Contratos Administrativos de Servicios Personal 1 2500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 30,000
2.3.2.8.1.2 Contribuciones a ESSSALUD de CAS Personal 1 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 1,176
Tarea 3.- Implementación y/o Repotenciacion y puesta en marcha de las
Oficinas de Catastro 2 16450 0 0 0 31,450 0 0 0 0 0 0 0 0 31,450
Up Grade Editor Gráfico, Up Grade Software GIS, 1 9350 9,350 9,350
1 7100 7,100 7,100
2.3.2.4.15 mantenimiento de maquinas y equipos
Repuestos y Mantenimiento
Correctivo Scanner 1 15000 15,000 15,000
Tarea 4.-Control de Calidad de la Base Gráfica del Registro de Predios 0 0 0 5,196 5,196 5,196 5,196 5,196 5,196 5,196 5,196 5,196 46,764
2.3.2.8.1.1 Contratos Administrativos de Servicios Personal 2 2500 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 45,000
2.3.2.8.1.2 Contribuciones a ESSSALUD de CAS Personal 2 98 196 196 196 196 196 196 196 196 196 1,764
PPTO. TOTAL 5,196 5,196 5,196 41,842 10,392 10,392 10,392 10,392 10,392 10,392 10,392 12,990 143,164
PROGRAMACIÓN DE METAS FÍSICSA U.M CANTIDAD Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL
Tarea 1.- Inventario, automatización y Migración de la Información Gráfica de
predios del SIR - SEPR y SARP a la Base Gráfica del Registro de Predios con
adecuación a las normas técnicas espaciales
Predios Inscritos
2,400
200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 2,400
Tarea 2.-Inventario y/o Automatización y Migración de Comunidades
Campesinas, Nativas y Areas Naturales Protegidasa la Base Gráfica del Registro
de Predios con adecuación a las normas técnicas espaciales.
Predios Inscritos
12
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
Tarea 3.- Implementación y/o Repotenciacion y puesta en marcha de las
Oficinas de CatastroOficina repotenciada
11 1
Tarea 4.-Control de Calidad de la Base Gráfica del Registro de Predios Predios Inscritos 1,800 200 200 200 200 200 200 200 200 200 1,800
TOTAL 4,213 201 201 201 402 401 401 401 401 401 401 401 401 4,213
RESUMEN PRESUPUESTO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGOS SEPT OCTU NOV DIC TOTAL
2.3 BIENES Y SERVICIOS 5,196 5,196 5,196 41,842 10,392 10,392 10,392 10,392 10,392 10,392 10,392 12,990 143,164
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
TOTAL 5,196 5,196 5,196 41,842 10,392 10,392 10,392 10,392 10,392 10,392 10,392 12,990 143,164
PROGRAMACIÓN DEL REQUERIMENTO DE LOS BIENES Y SERVICIOS (PRESUPUESTO)
CUADRO N° 03
CRONOGRAMA DEL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS FÍSICAS
2.3.2.7.1.99 Otros servicios Informáticos
PROGRAMACIÓN FÍSICA Y FINANCIERA DE ACTIVIDADES
OFICINA DE CATASTRO
Fortalecer la capacidad operativa catastral con plataforma tecnológica adecuada, así como estandarizar y mejorar los procesos con criterios
registrales homogéneos
CUADRO N° 01
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE LAS TAREAS
CUADRO N° 02
73
UNIDAD EJECUTORA
UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
PROGRAMA:
3.- Objetivo Específico :
ACCIONES :
META : 6013
TAREAS. U.M. CANTIDAD ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
Tarea 1.- Inventario, automatización y Migración de la Información Gráfica de
predios del SIR - SEPR y SARP a la Base Gráfica del Registro de Predios con
adecuación a las normas técnicas espacialesPredios Inscritos
10,800
EJEC EJEC EJEC EJEC EJEC EJEC EJEC EJEC EJEC EJEC EJEC EJEC
Tarea 2.-Inventario y/o Automatización y Migración de Comunidades Campesinas,
Nativas y Areas Naturales Protegidasa la Base Gráfica del Registro de Predios con
adecuación a las normas técnicas espaciales. Acción
12
TDR EJEC EJEC EJEC EJEC EJEC EJEC EJEC EJEC EJEC
Tarea 3.- Implementación y/o Repotenciacion y puesta en marcha de las Oficinas
de Catastro Acción1
TDR EJEC EJEC
Tarea 4.-Control de Calidad de la Base Gráfica del Registro de PrediosPredios Inscritos
8,100
TDR EJEC EJEC EJEC EJEC EJEC EJEC EJEC EJEC EJEC
INSUMO. (a nivel específica del presupuesto) U.M CANTIDADCOSTO
UNITARIOEnero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL
Tarea 1.- Inventario, automatización y Migración de la Información Gráfica de
predios del SIR - SEPR y SARP a la Base Gráfica del Registro de Predios con
adecuación a las normas técnicas espaciales 2,098 2,098 2,098 88,898 2,098 2,098 2,098 2,098 2,098 2,098 2,098 2,098 111,976
2.3.2.8.1.1 Contratos Administrativos de Servicios Personal 1 2000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 24,000
2.3.2.8.1.2 Contribuciones a ESSSALUD de CAS Personal 1 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 1,176
2.6.3.2.1.1 Equipos computadcionales y Perifericos Software y Hardware Estaciones graficas,
Editor Gráfico, Software
GIS 6 43400 0 0 0 86,800 0 0 0 0 0 0 0 0 86,800
Tarea 2.-Inventario y/o Automatización y Migración de Comunidades
Campesinas, Nativas y Areas Naturales Protegidasa la Base Gráfica del Registro
de Predios con adecuación a las normas técnicas espaciales. 0 0 0 88,150 1,350 1,350 1,350 1,350 1,350 1,350 1,350 1,350 98,950
2.3.2.7.5.2 Practicantes Personal 2 675 1,350 1,350 1,350 1,350 1,350 1,350 1,350 1,350 1,350 12,150
2.6.3.2.1.1 Equipos computadcionales y Perifericos Software y Hardware Estaciones graficas,
Editor Gráfico, Software
GIS 6 43400 0 0 0 86,800 0 0 0 0 0 0 0 0 86,800Tarea 3.- Implementación y/o Repotenciacion y puesta en marcha de las
Oficinas de Catastro 0 0 0 46,200 0 0 0 0 0 0 0 0 46,200
2.6.3.2.1.1 Equipos computadcionales y Perifericos Software y Hardware Estaciones graficas,
Google Earth, Software
GIS 33,200 0 0 0 45,200 0 0 0 0 0 0 0 0 45,200
2.3.1.99.1.3 Libros ,diarios, revistas y otros bienes Cartas Nacionales 1 1,000 1,000 1,000
Tarea 4.-Control de Calidad de la Base Gráfica del Registro de Predios 0 0 0 5,196 5,196 5,196 5,196 5,196 5,196 5,196 5,196 5,196 46,764
2.3.2.8.1.1 Contratos Administrativos de ServiciosPersonal (no
presupuestado) 2 2500 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 45,000
2.3.2.8.1.2 Contribuciones a ESSSALUD de CAS
Personal (no
presupuestado) 2 98 196 196 196 196 196 196 196 196 196 1,764PPTO. TOTAL 2,098 2,098 2,098 228,444 8,644 8,644 8,644 8,644 8,644 8,644 8,644 8,644 303,890
PROGRAMACIÓN DE METAS FÍSICSA U.M CANTIDAD Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL
Tarea 1.- Inventario, automatización y Migración de la Información Gráfica de
predios del SIR - SEPR y SARP a la Base Gráfica del Registro de Predios con
adecuación a las normas técnicas espacialesPredios Inscritos
10,800
900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 10,800
Tarea 2.-Inventario y/o Automatización y Migración de Comunidades
Campesinas, Nativas y Areas Naturales Protegidasa la Base Gráfica del Registro
de Predios con adecuación a las normas técnicas espaciales.
Predios Inscritos
9
1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
Tarea 3.- Implementación y/o Repotenciacion y puesta en marcha de las
Oficinas de CatastroOficina repotenciada
11 1
Tarea 4.-Control de Calidad de la Base Gráfica del Registro de Predios Predios Inscritos 8,100 900 900 900 900 900 900 900 900 900 8,100
TOTAL 18,910 900 900 900 1,802 1,801 1,801 1,801 1,801 1,801 1,801 1,801 1,801 18,910
RESUMEN PRESUPUESTO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGOS SEPT OCTU NOV DIC TOTAL
2.3 BIENES Y SERVICIOS 2,098 2,098 2,098 9,644 8,644 8,644 8,644 8,644 8,644 8,644 8,644 8,644 85,090
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS - - - 218,800 - - - - - - - - 218,800 TOTAL 2,098 2,098 2,098 228,444 8,644 8,644 8,644 8,644 8,644 8,644 8,644 8,644 303,890
Renovación, adquisición y actualización constante de la Tecnología (hardware, software y base de datos) para el servicio registral
Inscripción y Publicidad Registral
CUADRO N° 03CRONOGRAMA DEL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS FÍSICAS
PROGRAMACIÓN DEL REQUERIMENTO DE LOS BIENES Y SERVICIOS (PRESUPUESTO)
011 - ZONA REGISTRAL VII- SEDE HUARAZ
PROGRAMACIÓN FÍSICA Y FINANCIERA DE ACTIVIDADES
OFICINA DE CATASTRO
Fortalecer la capacidad operativa catastral con plataforma tecnológica adecuada, así como estandarizar y mejorar los procesos con
criterios registrales homogéneos
CUADRO N° 01
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE LAS TAREAS
CUADRO N° 02
74
UNIDAD EJECUTORA 012 ZONA REGISTRAL VIII - SEDE HUANCAYO
UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
PROGRAMA: Inscripción y Publicidad Registral
3.- Objetivo Específico :
ACCIONES : Renovación, adquisición y actualización constante de la Tecnología (hardware, software y base de datos) para el servicio registral
META : 6013
TAREAS. U.M. CANTIDAD ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
Tarea 1.- Inventario, automatización y Migración de la Información Gráfica de
predios del SIR - SEPR y SARP a la Base Gráfica del Registro de Predios con
adecuación a las normas técnicas espacialesPredios Inscritos
30,000
EJEC EJEC EJEC EJEC EJEC EJEC EJEC EJEC EJEC EJEC EJEC EJEC
Tarea 2.-Inventario y/o Automatización y Migración de Comunidades Campesinas,
Nativas y Areas Naturales Protegidasa la Base Gráfica del Registro de Predios con
adecuación a las normas técnicas espaciales. Acción
12
EJEC EJEC EJEC EJEC EJEC EJEC EJEC EJEC EJEC EJEC EJEC EJEC
Tarea 3.- Implementación y/o Repotenciacion y puesta en marcha de las Oficinas
de Catastro Acción2
TDR EJEC EJEC EJEC EJEC EJEC EJEC EJEC EJEC EJEC
Tarea 4.-Control de Calidad de la Base Gráfica del Registro de PrediosPredios Inscritos
45,000
TDR EJEC EJEC EJEC EJEC EJEC EJEC EJEC EJEC EJEC
INSUMO. (a nivel específica del presupuesto) U.M CANTIDADCOSTO
UNITARIOEnero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL
Tarea 1.- Inventario, automatización y Migración de la Información Gráfica de
predios del SIR - SEPR y SARP a la Base Gráfica del Registro de Predios con
adecuación a las normas técnicas espaciales 3,098 3,098 3,098 3,098 3,098 3,098 3,098 3,098 3,098 3,098 3,098 3,098 37,176
2.3.2.8.1.1 Contratos Administrativos de Servicios Personal 1 3000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 36,000
2.3.2.8.1.2 Contribuciones a ESSSALUD de CAS Personal 1 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 1,176
Tarea 2.-Inventario y/o Automatización y Migración de Comunidades
Campesinas, Nativas y Areas Naturales Protegidasa la Base Gráfica del Registro
de Predios con adecuación a las normas técnicas espaciales. 2,298 2,298 2,298 2,298 2,298 2,298 2,298 2,298 2,298 2,298 2,298 2,298 27,576
2.3.2.8.1.1 Contratos Administrativos de Servicios Personal 1 2200 2,200 2,200 2,200 2,200 2,200 2,200 2,200 2,200 2,200 2,200 2,200 2,200 26,400
2.3.2.8.1.2 Contribuciones a ESSSALUD de CAS Personal 1 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 1,176Tarea 3.- Implementación y/o Repotenciacion y puesta en marcha de las
Oficinas de Catastro 0 0 0 422,642 11,192 11,192 11,192 11,192 11,192 11,192 11,192 11,192 512,178
2.3.2.8.1.1 Contratos Administrativos de Servicios Personal 4 5400 0 0 0 10,800 10,800 10,800 10,800 10,800 10,800 10,800 10,800 10,800 97,200
2.3.2.8.1.2 Contribuciones a ESSSALUD de CAS Personal 4 98 392 392 392 392 392 392 392 392 392 3,528
2.6.3.2.1.1 Equipos computacionales y Perifericos Software y Hardware
Impresora A3, Estaciones Gráficas, Escaner A3,Scaner Ploter MFP, Editor Gráfico, Google Earth Pro15 149350 0 0 0 273,450 0 0 0 0 0 0 0 0 273,450
2.3.2.7.1.99 Otros servicios Informáticos Up Grade Software GIS 12 7200 86,400 86,400
2.3.2.4.15 mantenimiento de maquinas y equipos
Repuestos y
Mantenimiento
Correctivo Scanner 2 10000 20,000 20,000
2.6.3.2.1.2 Mobiliario Escritorio y Sillas, Armario 10 2200 0 0 0 11,600 0 0 0 0 0 0 0 0 11,600
2.3.2.4.1.1 Mantenimiento Oficina
Refaccion Oficina
Catastro Satipo y La
Merced 2 10000 20,000 20,000
Tarea 4.-Control de Calidad de la Base Gráfica del Registro de Predios 0 0 0 6,196 6,196 6,196 6,196 6,196 6,196 6,196 6,196 6,196 55,764
2.3.2.8.1.1 Contratos Administrativos de Servicios Personal 2 3000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 54,000
2.3.2.8.1.2 Contribuciones a ESSSALUD de CAS Personal 2 98 196 196 196 196 196 196 196 196 196 1,764PPTO. TOTAL 5,396 5,396 5,396 434,234 22,784 22,784 22,784 22,784 22,784 22,784 22,784 22,784 632,694
PROGRAMACIÓN DE METAS FÍSICSA U.M CANTIDAD Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL
Tarea 1.- Inventario, automatización y Migración de la Información Gráfica de
predios del SIR - SEPR y SARP a la Base Gráfica del Registro de Predios con
adecuación a las normas técnicas espacialesPredios Inscritos
30,000
2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 30,000
Tarea 2.-Inventario y/o Automatización y Migración de Comunidades
Campesinas, Nativas y Areas Naturales Protegidasa la Base Gráfica del Registro
de Predios con adecuación a las normas técnicas espaciales. Predios Inscritos
12
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12Tarea 3.- Implementación y/o Repotenciacion y puesta en marcha de las
Oficinas de CatastroOficina
implementada
22 2
Tarea 4.-Control de Calidad de la Base Gráfica del Registro de Predios Predios Inscritos 45,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 45,000
TOTAL 75,014 2,501 2,501 2,501 7,503 7,501 7,501 7,501 7,501 7,501 7,501 7,501 7,501 75,014
RESUMEN PRESUPUESTO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGOS SEPT OCTU NOV DIC TOTAL
2.3 BIENES Y SERVICIOS 5,396 5,396 5,396 149,184 22,784 22,784 22,784 22,784 22,784 22,784 22,784 22,784 347,644
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS - - - 285,050 - - - - - - - - 285,050 TOTAL 5,396 5,396 5,396 434,234 22,784 22,784 22,784 22,784 22,784 22,784 22,784 22,784 632,694
CRONOGRAMA DEL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS FÍSICAS
PROGRAMACIÓN DEL REQUERIMENTO DE LOS BIENES Y SERVICIOS (PRESUPUESTO)
CUADRO N° 03
PROGRAMACIÓN FÍSICA Y FINANCIERA DE ACTIVIDADES
OFICINA DE CATASTRO
Fortalecer la capacidad operativa catastral con plataforma tecnológica adecuada, así como estandarizar y mejorar los procesos con
criterios registrales homogéneos
CUADRO N° 01CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE LAS TAREAS
CUADRO N° 02
75
UNIDAD EJECUTORA 013 ZONA REGISTRAL XI - SEDE ICA
UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
PROGRAMA: Inscripción y Publicidad Registral
3.- Objetivo Específico :
ACCIONES : Renovación, adquisición y actualización constante de la Tecnología (hardware, software y base de datos) para el servicio registral
META : 6013
TAREAS. U.M. CANTIDAD ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
Tarea 1.- Inventario, automatización y Migración de la Información Gráfica de
predios del SIR - SEPR y SARP a la Base Gráfica del Registro de Predios con
adecuación a las normas técnicas espacialesPredios Inscritos
7,200
EJEC EJEC EJEC EJEC EJEC EJEC EJEC EJEC EJEC EJEC EJEC EJEC
Tarea 2.-Inventario y/o Automatización y Migración de Comunidades Campesinas,
Nativas y Areas Naturales Protegidasa la Base Gráfica del Registro de Predios con
adecuación a las normas técnicas espaciales. Acción
12
EJEC EJEC EJEC EJEC EJEC EJEC EJEC EJEC EJEC EJEC EJEC EJEC
Tarea 3.- Implementación y/o Repotenciacion y puesta en marcha de las Oficinas
de Catastro Acción3
TDR EJEC EJEC EJEC EJEC EJEC EJEC EJEC EJEC EJEC
Tarea 4.-Control de Calidad de la Base Gráfica del Registro de PrediosPredios Inscritos
4,500
TDR EJEC EJEC EJEC EJEC EJEC EJEC EJEC EJEC EJEC
INSUMO. (a nivel específica del presupuesto) U.M CANTIDADCOSTO
UNITARIOEnero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL
Tarea 1.- Inventario, automatización y Migración de la Información Gráfica de
predios del SIR - SEPR y SARP a la Base Gráfica del Registro de Predios con
adecuación a las normas técnicas espaciales5,196 5,196 5,196 5,196 5,196 5,196 5,196 5,196 5,196 5,196 5,196 5,196 62,352
2.3.2.8.1.1 Contratos Administrativos de Servicios Personal 2 2,500 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 60,000
2.3.2.8.1.2 Contribuciones a ESSSALUD de CAS Personal 2 98 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 2,352
Tarea 2.-Inventario y/o Automatización y Migración de Comunidades
Campesinas, Nativas y Areas Naturales Protegidasa la Base Gráfica del Registro
de Predios con adecuación a las normas técnicas espaciales. 2,598 2,598 2,598 2,598 2,598 2,598 2,598 2,598 2,598 2,598 2,598 2,598 31,176
2.3.2.8.1.1 Contratos Administrativos de Servicios Personal 1 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 30,000
2.3.2.8.1.2 Contribuciones a ESSSALUD de CAS Personal 1 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 1,176Tarea 3.- Implementación y/o Repotenciacion y puesta en marcha de las
Oficinas de Catastro 0 0 0 422,894 7,794 7,794 7,794 7,794 7,794 7,794 7,794 7,794 485,246
2.3.2.8.1.1 Contratos Administrativos de Servicios Personal 6 2,598 0 0 0 7,794 7,794 7,794 7,794 7,794 7,794 7,794 7,794 7,794 70,146
2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y perifèricosEstación Gráfica,Scanner
Plotter MFP,Scanner A-3
8 114,500 0 0 0 332,500 0 0 0 0 0 0 0 0 332,500
2.6.3.2.9.4. Electricidad y electónica Impresoras a color A-4 6 1,000 6,000 6,000
2.6.3.2.1.2 Mobiliario Armario 1 1,000 1,000 1,000
2.6.6.1.3.2. SoftwaresEditor Gráfico,Licencias
de ArcGis6 25,200 0 0 0 75,600 0 0 0 0 0 0 0 0 75,600
Tarea 4.-Control de Calidad de la Base Gráfica del Registro de Predios 0 0 0 3,098 3,098 3,098 3,098 3,098 3,098 3,098 3,098 3,098 27,882
2.3.2.8.1.1 Contratos Administrativos de Servicios Personal 1 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 27,000
2.3.2.8.1.2 Contribuciones a ESSSALUD de CAS Personal 1 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 882PPTO. TOTAL 7,794 7,794 7,794 433,786 18,686 18,686 18,686 18,686 18,686 18,686 18,686 18,686 606,656
PROGRAMACIÓN DE METAS FÍSICSA U.M CANTIDAD Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL
Tarea 1.- Inventario, automatización y Migración de la Información Gráfica de
predios del SIR - SEPR y SARP a la Base Gráfica del Registro de Predios con
adecuación a las normas técnicas espaciales
Predios Inscritos
7,200
600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 7,200
Tarea 2.-Inventario y/o Automatización y Migración de Comunidades
Campesinas, Nativas y Areas Naturales Protegidasa la Base Gráfica del Registro
de Predios con adecuación a las normas técnicas espaciales.
Predios Inscritos
12
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
Tarea 3.- Implementación y/o Repotenciacion y puesta en marcha de las
Oficinas de CatastroOficina repotenciada
33 3
Tarea 4.-Control de Calidad de la Base Gráfica del Registro de Predios Predios Inscritos 4,500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 4,500TOTAL 11,715 601 601 601 1,104 1,101 1,101 1,101 1,101 1,101 1,101 1,101 1,101 11,715
RESUMEN PRESUPUESTO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGOS SEPT OCTU NOV DIC TOTAL
2.3 BIENES Y SERVICIOS 7,794 7,794 7,794 18,686 18,686 18,686 18,686 18,686 18,686 18,686 18,686 18,686 191,556
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS - - - 415,100 - - - - - - - - 415,100 TOTAL 7,794 7,794 7,794 433,786 18,686 18,686 18,686 18,686 18,686 18,686 18,686 18,686 606,656
CUADRO N° 03
CRONOGRAMA DEL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS FÍSICAS
PROGRAMACIÓN DEL REQUERIMENTO DE LOS BIENES Y SERVICIOS (PRESUPUESTO)
PROGRAMACIÓN FÍSICA Y FINANCIERA DE ACTIVIDADES
OFICINA DE CATASTRO
Fortalecer la capacidad operativa catastral con plataforma tecnológica adecuada, así como estandarizar y mejorar los procesos con
criterios registrales homogéneos
CUADRO N° 01CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE LAS TAREAS
CUADRO N° 02
76
UNIDAD EJECUTORA 014 ZONA REGISTRAL XIII - SEDE TACNA
UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
PROGRAMA: Inscripción y Publicidad Registral
3.- Objetivo Específico :
ACCIONES : Renovación, adquisición y actualización constante de la Tecnología (hardware, software y base de datos) para el servicio registral
META : 6013
TAREAS. U.M. CANTIDAD ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
Tarea 1.- Inventario, automatización y Migración de la Información Gráfica de
predios del SIR - SEPR y SARP a la Base Gráfica del Registro de Predios con
adecuación a las normas técnicas espacialesPredios Inscritos
12,000
EJEC EJEC EJEC EJEC EJEC EJEC EJEC EJEC EJEC EJEC EJEC EJEC
Tarea 2.-Inventario y/o Automatización y Migración de Comunidades Campesinas,
Nativas y Areas Naturales Protegidasa la Base Gráfica del Registro de Predios con
adecuación a las normas técnicas espaciales. Acción
12
EJEC EJEC EJEC EJEC EJEC EJEC EJEC EJEC EJEC EJEC EJEC EJEC
Tarea 3.- Implementación y/o Repotenciacion y puesta en marcha de las Oficinas
de Catastro Acción2
EJEC EJEC EJEC EJEC EJEC EJEC EJEC EJEC EJEC EJEC EJEC EJEC
Tarea 4.-Control de Calidad de la Base Gráfica del Registro de PrediosPredios Inscritos
9,000
EJEC EJEC EJEC EJEC EJEC EJEC EJEC EJEC EJEC
INSUMO. (a nivel específica del presupuesto) U.M CANTIDADCOSTO
UNITARIOEnero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL
Tarea 1.- Inventario, automatización y Migración de la Información Gráfica de
predios del SIR - SEPR y SARP a la Base Gráfica del Registro de Predios con
adecuación a las normas técnicas espaciales 5,196 5,196 5,196 5,196 5,196 5,196 5,196 5,196 5,196 5,196 5,196 5,196 62,352
2.3.2.8.1.1 Contratos Administrativos de Servicios Personal 2 2,500 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 60,000
2.3.2.8.1.2 Contribuciones a ESSSALUD de CAS Personal 2 98 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 2,352
Tarea 2.-Inventario y/o Automatización y Migración de Comunidades
Campesinas, Nativas y Areas Naturales Protegidasa la Base Gráfica del Registro
de Predios con adecuación a las normas técnicas espaciales. 2,598 2,598 2,598 2,598 2,598 2,598 2,598 2,598 2,598 2,598 2,598 2,598 31,176
2.3.2.8.1.1 Contratos Administrativos de Servicios Personal 1 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 30,000
2.3.2.8.1.2 Contribuciones a ESSSALUD de CAS Personal 1 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 1,176Tarea 3.- Implementación y/o Repotenciacion y puesta en marcha de las
Oficinas de Catastro 3,098 3,098 3,098 462,496 6,196 6,196 6,196 6,196 6,196 6,196 6,196 6,196 521,358
2.3.2.8.1.1 Contratos Administrativos de Servicios Personal 2 6,000 3,000 3,000 3,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 63,000
2.3.2.8.1.2 Contribuciones a ESSSALUD de CAS Personal 2 196 98 98 98 196 196 196 196 196 196 196 196 196 2,058
2.6.3.2.1.1 Equipos computadcionales y Perifericos Software y HardwareImpresora A3,Escaner
A0,Editor Gráfico,Software
GIS, 15 117,200 0 0 0 277,000 0 0 0 0 0 0 0 0 277,000
2.3.2.7.1.99 Otros servicios Informáticos
Up Grade Editor Gráfico 14 19,100 0 0 0 123,900 0 0 0 0 0 0 0 0 123,900
2.3.2.4.15 mantenimiento de maquinas y equipos
Repuestos y Mantenimiento
Correctivo Scanner 2 10,000 20,000 20,000
2.6.3.2.1.2 Mobiliario Escritorio y Sillas,Armario 22 2,200 0 0 0 25,400 0 0 0 0 0 0 0 0 25,400
2.3.2.4.1.1 Mantenimiento Oficina
Refaccion Oficina Catastro
Tacna 1 10,000 10,000 10,000
Tarea 4.-Control de Calidad de la Base Gráfica del Registro de Predios
0 0 0 6,196 6,196 6,196 6,196 6,196 6,196 6,196 6,196 6,196 55,764
2.3.2.8.1.1 Contratos Administrativos de Servicios Personal 2 3,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 54,000
2.3.2.8.1.2 Contribuciones a ESSSALUD de CAS Personal 2 98 196 196 196 196 196 196 196 196 196 1,764
PPTO. TOTAL 10,892 10,892 10,892 476,486 20,186 20,186 20,186 20,186 20,186 20,186 20,186 20,186 670,650
PROGRAMACIÓN DE METAS FÍSICSA U.M CANTIDAD Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL
Tarea 1.- Inventario, automatización y Migración de la Información Gráfica de
predios del SIR - SEPR y SARP a la Base Gráfica del Registro de Predios con
adecuación a las normas técnicas espaciales
Predios Inscritos
12,000
1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 12,000
Tarea 2.-Inventario y/o Automatización y Migración de Comunidades
Campesinas, Nativas y Areas Naturales Protegidasa la Base Gráfica del Registro
de Predios con adecuación a las normas técnicas espaciales. Predios Inscritos
12
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12Tarea 3.- Implementación y/o Repotenciacion y puesta en marcha de las
Oficinas de CatastroOficina repotenciada
21 1 2
Tarea 4.-Control de Calidad de la Base Gráfica del Registro de Predios Predios Inscritos 9,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 9,000
TOTAL 21,014 1,001 1,001 1,001 2,002 2,002 2,001 2,001 2,001 2,001 2,001 2,001 2,001 21,014
RESUMEN PRESUPUESTO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGOS SEPT OCTU NOV DIC TOTAL
2.3 BIENES Y SERVICIOS 10,892 10,892 10,892 174,086 20,186 20,186 20,186 20,186 20,186 20,186 20,186 20,186 368,250
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS - - - 302,400 - - - - - - - - 302,400
TOTAL 10,892 10,892 10,892 476,486 20,186 20,186 20,186 20,186 20,186 20,186 20,186 20,186 670,650
CUADRO N° 03CRONOGRAMA DEL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS FÍSICAS
OFICINA DE CATASTRO
PROGRAMACIÓN FÍSICA Y FINANCIERA DE ACTIVIDADES
Fortalecer la capacidad operativa catastral con plataforma tecnológica adecuada, así como estandarizar y mejorar los procesos con criterios
registrales homogéneos
CUADRO N° 01
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE LAS TAREAS
CUADRO N° 02
PROGRAMACIÓN DEL REQUERIMENTO DE LOS BIENES Y SERVICIOS (PRESUPUESTO)
77
UNIDAD EJECUTORA
Presupuesto
aprobado
Junio
Presupuesto
adicional sin
financiamiento
Presupuesto
Total
Requerido
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL
U.E. 001 SEDE CENTRAL1,858,140
0 2,000 479,654 184,854 115,254 137,054 164,054 167,054 158,054 155,054 162,054 133,054 1,858,140
U.E. 002 LIMA305,000 -85,532 219,468
8,592 8,592 8,592 88,188 13,188 13,188 13,188 13,188 13,188 13,188 13,188 13,188 219,468
U.E. 003 CHICLAYO99,000 226,632 325,632
16,086 16,086 16,086 148,686 16,086 16,086 16,086 16,086 16,086 16,086 16,086 16,086 325,632
U.E. 004 TRUJILLO325,936 242,446 568,382
24,078 24,078 24,078 248,372 30,972 30,972 30,972 30,972 30,972 30,972 30,972 30,972 568,382
U.E. 005 AREQUIPA120,000 287,820 407,820
16,588 16,588 16,588 175,784 22,784 22,784 22,784 22,784 22,784 22,784 22,784 22,784 407,820
U.E. 006 CUSCO100,000 441,932 541,932
9,992 9,992 9,992 342,484 21,184 21,184 21,184 21,184 21,184 21,184 21,184 21,184 541,932
U.E. 007 PIURA348,880 57,528 406,408
8,990 8,990 8,990 256,382 15,382 15,382 15,382 15,382 15,382 15,382 15,382 15,382 406,408
U.E. 008 MOYOBAMBA267,276 184,758 452,034
3,496 3,496 3,496 395,194 5,794 5,794 5,794 5,794 5,794 5,794 5,794 5,794 452,034
U.E. 009 IQUITOS51,000 312,072 363,072
3,098 3,098 3,098 265,042 11,092 11,092 11,092 11,092 11,092 11,092 11,092 11,092 363,072
U.E. 010 PUCALLPA57,600 85,564 143,164
5,196 5,196 5,196 41,842 10,392 10,392 10,392 10,392 10,392 10,392 10,392 12,990 143,164
U.E. 011 HUARAZ254,066 49,824 303,890
2,098 2,098 2,098 228,444 8,644 8,644 8,644 8,644 8,644 8,644 8,644 8,644 303,890
U.E. 012 HUANCAYO360,700 271,994 632,694
5,396 5,396 5,396 434,234 22,784 22,784 22,784 22,784 22,784 22,784 22,784 22,784 632,694
U.E. 013 ICA561,269 45,387 606,656
7,794 7,794 7,794 433,786 18,686 18,686 18,686 18,686 18,686 18,686 18,686 18,686 606,656
U.E. 014 TACNA0 670,650 670,650
10,892 10,892 10,892 476,486 20,186 20,186 20,186 20,186 20,186 20,186 20,186 20,186 670,650
PPTO. TOTAL 2,850,727 4,649,215 7,499,942 122,296 124,296 601,950 3,719,778 332,428 354,228 381,228 384,228 375,228 372,228 379,228 352,826 7,499,942
PROGRAMACIÓN DEL REQUERIMENTO DE LOS BIENES Y SERVICIOS GERENCIA PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL
78
INSUMO. (a nivel específica del presupuesto)UE 001
SEDE CENTRAL
UE 002
LIMA
UE 003
CHICLAYO
UE 004
TRUJILLO
UE 005
AREQUIPA
UE 006
CUSCO
UE 007
PIURA
UE 008
MOYOBAMBA
UE 009
IQUITOS
UE 010
PUCALLPA
UE 011
HUARAZ
UE 012
HUANCAYO
UE 013
ICA
UE 001
TACNATOTAL
2.3. Bienes y Servicios 1,428,540 144,468 250,632 426,982 254,820 273,532 165,408 62,634 210,572 143,164 85,090 347,644 191,556 368,250 4,353,2922.6. Gastos de Capital 429,600 75,000 75,000 141,400 153,000 268,400 241,000 389,400 152,500 0 218,800 285,050 415,100 302,400 3,146,650PPTO. TOTAL 1,858,140 219,468 325,632 568,382 407,820 541,932 406,408 452,034 363,072 143,164 303,890 632,694 606,656 670,650 7,499,942
TAREAS DE DESARROLLO CATASTRO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL
UE 001 SEDE CENTRAL 0 0 7 6 8 6 7 8 9 10 12 8 81
UE 002 LIMA 10,001 10,001 10,001 10,003 10,001 10,001 10,001 10,001 10,001 10,001 10,001 10,001 120,014
UE 003 CHICLAYO 5,001 5,001 5,001 5,002 5,001 5,001 5,001 5,001 5,001 5,001 5,001 5,001 60,013
UE 004 TRUJILLO 2,501 2,501 2,501 5,002 5,001 5,001 5,001 5,001 5,001 5,001 5,001 5,001 52,513
UE 005 AREQUIPA 501 501 501 1,002 1,001 1,001 1,001 1,001 1,001 1,001 1,001 1,001 10,513
UE 006 CUSCO 1,001 1,001 1,001 2,003 2,001 2,001 2,001 2,001 2,001 2,001 2,001 2,001 21,014
UE 007 PIURA 1,601 1,601 1,601 3,202 3,201 3,201 3,201 3,201 3,201 3,201 3,201 3,201 33,613
UE 008 MOYOBAMBA 1,000 1,000 1,300 2,604 2,601 2,601 2,601 2,601 2,601 2,601 2,601 2,601 26,712
UE 009 IQUITOS 601 601 601 1,202 1,201 1,201 1,201 1,201 1,201 1,201 1,202 1,201 12,614
UE 010 PUCALLPA 201 201 201 402 401 401 401 401 401 401 401 401 4,213
UE 011 HUARAZ 900 900 900 1,802 1,801 1,801 1,801 1,801 1,801 1,801 1,801 1,801 18,910
UE 012 HUANCAYO 2,501 2,501 2,501 7,503 7,501 7,501 7,501 7,501 7,501 7,501 7,501 7,501 75,014
UE 013 ICA 601 601 601 1,104 1,101 1,101 1,101 1,101 1,101 1,101 1,101 1,101 11,715
UE 013 TACNA 1,001 1,001 1,001 2,002 2,002 2,001 2,001 2,001 2,001 2,001 2,001 2,001 21,014
TOTAL 27,411 27,411 27,718 42,839 42,822 42,819 42,820 42,821 42,822 42,823 42,826 42,821 467,953
RESUMEN PRESUPUESTO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGOS SEPT OCTU NOV DIC TOTAL
2.3 BIENES Y SERVICIOS 98,316 100,316 208,370 898,454 308,154 329,954 356,954 359,954 350,954 347,954 354,954 328,552 4,042,886
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 23,980 23,980 393,580 2,821,324 24,274 24,274 24,274 24,274 24,274 24,274 24,274 24,274 3,457,056
TOTAL 122,296 124,296 601,950 3,719,778 332,428 354,228 381,228 384,228 375,228 372,228 379,228 352,826 7,499,942
PROGRAMACIÓN DEL REQUERIMENTO DE LOS BIENES Y SERVICIOS (PRESUPUESTO 2012) CATASTRO
META FÍSICA TAREAS DE DESARROLLO - AÑO 2012
79
UNIDAD EJECUTORA 001 SEDE CENTRAL
UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE GERENCIAS REGISTRALES UNIDAD DE APOYO: GERENCIAS DE INFORMÁTICAS
PROGRAMA: Inscripción y Publicidad Registral
3.- Objetivo Específico :
ACCIONES :
META :
TAREAS. U.M. CANTIDAD ENE FEB MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOS SEPT OCT NOV DIC
Tarea Nº 1 .- Rediseño e implementación del Módulo de gestión y monitoreo de
plan operativo y de productividad
Acción
Tarea Nº2 .-Implementación del Registro Móvil según necesidad de cada Z.R. Documento
Tarea Nº3 .-Mejora de los procedimientos de servicios registrales - Servi MAS Acción
Tarea Nº4 .-Desarrollo de herramientas de control de calidad y productividad
registral
Acción
Tarea Nº5 .-Formular los lineamientos básicos normativos registrales para la
presentación de documentos con firma digital, uso de microformas y microarchivos,
en torno al gobierno electrónico
Tarea Nº6 .-Actualización y puesta en producción del Tutor Registral Virtual
INSUMO. (a nivel específica del presupuesto) U.M CANTIDADCOSTO
UNITARIOENE FEB MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOS SEPT OCT NOV DIC TOTAL
Tarea Nº1.- Rediseño e implementación del Módulo de gestión y monitoreo de plan
operativo y de productividad
23.28.11 CAS Personal 1 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 20,000
Tarea Nº2.-Implementación del Registro Móvil según necesidad de cada Z.R.
23.28.11 CAS Personal 1 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 44,000
23.21.12 VIATICOS Informes 1 6,400 6,400
2.6.1 CAPITAL FIJO ( Adquisicion de una Movilidad )Vehiculo 150,000 150,000
TAREA Nº3.- Mejora de los procedimientos de servicios registrales - Servi MAS
23.28.11 CASPersonal 2 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 72,000
23.21.12 VIATICOS Informes 6,400 6,400
Tarea Nº4.- Desarrollo de herramientas de control de calidad y productividad
registral
23.28.11 CASPersonal 4 17,000 17,000 17,000 17,000 17,000 17,000 17,000 17,000 17,000 17,000 17,000 17,000 204,000
23.15.12 Papeleria en general Taller 2,000 2,000
Tarea Nº5.- Formular los lineamientos básicos normativos registrales para la
presentación de documentos con firma digital, uso de microformas y microarchivos,
en torno al gobierno electrónico
PROGRAMACIÓN FÍSICA Y FINANCIERA DE ACTIVIDADES
Fortalecer la capacidad operativa registral y catastral con plataforma tecnológica adecuada, así como
estandarizar y mejorar los procesos con criterios registrales homogéneos
Mejorar el servicio al usuario mediante procesos adecuados con uso de software adecuados
CUADRO N° 01
CUADRO N° 02
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE LAS TAREAS
PROGRAMACIÓN DEL REQUERIMENTO DE LOS BIENES Y SERVICIOS (PRESUPUESTO)
80
23.28.11 CASPersonal 2 4,000 4,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 4,000 4,000 4,000 4,000 72,000
23.21.12 VIATICOS Informes 6,400 6,400
Tarea Nº6 Actualización y puesta en producción del Tutor Registral Virtual
23.28.11 CAS Personal 3 4,200 4,200 10,200 10,200 10,200 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 81,000
25,200 33,200 64,000 57,600 51,200 47,000 193,000 45,000 39,000 39,000 39,000 31,000 664,200
PROGRAMACIÓN DE METAS FÍSICSA U.M CANTIDADCOSTO
UNITARIOEnero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL
Implementación de acciones para la mejora del servicios registral 13 1 2 5 4 1 13
TOTAL 0 0 0 1 0 2 0 0 5 4 0 1 13
RESUMEN PRESUPUESTO
2.3 BIENES Y SERVICIOS 25,200 33,200 64,000 57,600 51,200 47,000 193,000 45,000 39,000 39,000 39,000 31,000 664,200
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
TOTAL 25,200 33,200 64,000 57,600 51,200 47,000 193,000 45,000 39,000 39,000 39,000 31,000 664,200
CUADRO N° 03
CRONOGRAMA DEL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS FÍSICAS
PPTO. TOTAL
81
UNIDAD EJECUTORA 002 SEDE LIMA
UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
ACCIONES CENTRALES
3.- Objetivo Específico :
TAREAS. U.M. Cantd. ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
Tarea 1. Proyecto del Traslado del acervo documentario y data de las Municipalidades de Cajatambo, Yauyos y Canta
Expedientes 1 Cont/Ejec/Pago Ejec/Pago Ejec/Pago Ejec/Pago Ejec/Pago Ejec/Pago Ejec/Pago Ejec/Pago Ejec/Pago Ejec/Pago
INSUMO. (a nivel específica del presupuesto) U.M Cantd.COSTO
UNITARIOENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL
Tarea 1. Proyecto del Traslado del acervo documentario y data de las Municipalidades de Cajatambo, Yauyos y Canta
2.3.2.8.1.1 Contratos Administrativos de Servicios Personal53pers
48(1600)+5(1500)
1,600+1,500
84,300 84,300 84,300 84,300 84,300 84,300 84,300 84,300 84,300 84,300 843,000
2.3.2.8.1.2 Contribuciones a ESSSALUD de CAS Personal 53 96.7 5,125 5,125 5,125 5,125 5,125 5,125 5,125 5,125 5,125 5,125 51,251
PPTO. TOTAL 0 0 89,425 89,425 89,425 89,425 89,425 89,425 89,425 89,425 89,425 89,425 894,251
PROGRAMACIÓN DE METAS FÍSICSA U.M Cantd. ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL
Tarea 1. Proyecto del Traslado del acervo documentario y data de las Municipalidades de Cajatambo, Yauyos y Canta
Expedientes 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 150,000
TOTAL 0 0 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 150,000
UNIDAD EJECUTORA 002 SEDE LIMA
UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
ACCIONES CENTRALES
3.- Objetivo Específico :
TAREAS. U.M. Cantd. ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
Tarea 1. Proyecto de Actualización de Indice de Propietarios
Partidas 1 Cont/Ejec/Pago Ejec/Pago Ejec/Pago Ejec/Pago Ejec/Pago Ejec/Pago Ejec/Pago Ejec/Pago Ejec/Pago Ejec/Pago Ejec/Pago
INSUMO. (a nivel específica del presupuesto) U.M Cantd.COSTO
UNITARIOENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL
Tarea 1. Proyecto de Actualización de Indice de Propietarios
2.3.2.8.1.1 Contratos Administrativos de Servicios Personal
111pers82(1600)+8(3500)+1(5700)+4(1500)+2(2000)+2(3800)+1(4200)+2(2500
)+10(1800)
1,400+3,500+5,700+1,500+2,000+3,800+4,200+2,500+
209,700 209,700 209,700 209,700 209,700 209,700 209,700 209,700 209,700 209,700 2,097,000
2.3.2.8.1.2 Contribuciones a ESSSALUD de CAS Personal 111 96.7 10,734 10,734 10,734 10,734 10,734 10,734 10,734 10,734 10,734 10,734 107,337
0 0 220,434 220,434 220,434 220,434 220,434 220,434 220,434 220,434 220,434 220,434 2,204,337
PROGRAMACIÓN DE METAS FÍSICSA U.M Cantd. ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL
Tarea 1. Proyecto de Actualización de Indice de Propietarios*
Partidas 1 66,666 66,666 66,666 66,666 66,667 66,667 66,667 66,667 66,667 66,667 666,666
1 0 0 66,666 66,666 66,666 66,666 66,667 66,667 66,667 666,666
* El proyecto culminará en febrero del 2013.
TOTAL META FÍSICA 0 0 81,666 81,666 81,666 81,666 81,667 81,667 81,667 15,000 15,000 15,000 816,666
RESUMEN PRESUPUESTO
2.3 BIENES Y SERVICIOS - - 309,859 309,859 309,859 309,859 309,859 309,859 309,859 309,859 309,859 309,859 3,098,588
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS - TOTAL - - 309,859 309,859 309,859 309,859 309,859 309,859 309,859 309,859 309,859 309,859 3,098,588
CUADRO N° 02
PROGRAMACIÓN FÍSICA Y FINANCIERA DE ACTIVIDADES
GERENCIA DE BIENES MUEBLES
GESTIÓN ADMINISTRACIÓN DE LOS REGISTROS
Optimizar y ampliar el servicio del Registro de Bienes Muebles.
CUADRO N° 01
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE LAS TAREAS
CRONOGRAMA DEL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS FÍSICAS
TOTAL
GESTIÓN ADMINISTRACIÓN DE LOS REGISTROS
Optimizar y ampliar el servicio del Registro de Predios.
CUADRO N° 01CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE LAS TAREAS
CUADRO N° 02
PROGRAMACIÓN DEL REQUERIMENTO DE LOS BIENES Y SERVICIOS (PRESUPUESTO)
PROGRAMACIÓN DEL REQUERIMENTO DE LOS BIENES Y SERVICIOS (PRESUPUESTO)
CUADRO N° 03
PPTO. TOTAL
CUADRO N° 03
CRONOGRAMA DEL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS FÍSICAS
PROGRAMACIÓN FÍSICA Y FINANCIERA DE ACTIVIDADES
GERENCIA DE PROPIEDAD INMUEBLE
82
SECTOR: 06 JUSTICIAPLIEGO: 067 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE LOS REGISTROS PÚBLICOS - SUNARPUNIDAD EJECUTORA: 1270 UNIDAD EJECUTORA N° 03 - SEDE CHICLAYO (ZONA REGISTRAL N° II - SEDE CHICLAYO)
CÓDIGO FUNCIÓN: 03 PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA DEPARTAMENTO: LAMBAYEQUE FECHA: 27 DE JUNIO DEL 2011
CÓDIGO PROGRAMA FUNCIONAL: 012 IDENTIDAD Y CULTURA PROVINCIA: CHICLAYO
CÓDIGO SUB PROGRAMA FUNCIONAL: 022 REGISTROS PÚBLICOS DISTRITO CHICLAYO
PROGRAMA PRESUPUESTAL: INSCRIPCIÓN Y PUBLICIDAD REGISTRAL
PRODUCTO / ACCIONES COMUNES: MEJORA DE SERVICIOS REGISTRALES
ACTIVIDAD PROYECTO: RENOVACIÓN, ADQUISICIÓN Y ACTUALIZACIÓN CONSTANTE DE LA TECNOLOGIA (HARDWARE, SOFTWARE Y BASE DE DATOS) PARA EL SERVICIO REGISTRALACTIVIDAD PROYECTO: MEJORA DEL PROCESO REGISTRAL
GERENCIA REGISTRAL PRIORIDAD U. Medida Responsable Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre SUB TOTAL
Tarea 1. Renocación, adquisición y actualización constante
de la tecnología (Hardware, software y base de datos) para
el servicio registral
1
TDR CONVOCATORIA PROCESO EJECUCIÓN
Tarea 2. Mejora del proceso registral 1 TDR CONVOCATORIA PROCESO EJECUCIÓN
GERENCIA REGISTRAL PRIORIDAD U. Medida Cantidad Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre SUB TOTAL
Tarea 1. Renocación, adquisición y actualización constante
de la tecnología (Hardware, software y base de datos) para
el servicio registral
Escáner para digitalizar (2.6.3.2.3.1.) 1 Equipo 1 118,236 118,236
Tarea 2. Mejora del proceso registral
Contratos Administrativos de Servicios (2.3.2.8.1.1) 115,500 15,500 15,500 15,500 15,500 15,500 15,500 15,500 124,000
Control de índices RPV (operadores) Persona 3 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 48,000
Control de índices RPV (archivo) Persona 1 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 12,000
Control de índices Predios (supervisor)Persona 1 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 16,000
Control de índices Predios (operador) Persona 4 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 48,000
SUB TOTAL 0 0 0 0 133,736 15,500 15,500 15,500 15,500 15,500 15,500 15,500 242,236
GERENCIA REGISTRAL U. Medida Cantidad Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre SUB TOTAL
Tarea 1. Renocación, adquisición y actualización constante
de la tecnología (Hardware, software y base de datos) para
el servicio registral
Escáner para digitalizar Equipo 1 1 1
Tarea 2. Mejora del proceso registral
Control de calidad de índices RPV Vehiculos 37,800 4,725 4,725 4,725 4,725 4,725 4,725 4,725 4,725 37,800
Control calidad Predios - Oficina Cajamarca Partidas 24,710 3,090 3,090 3,090 3,090 3,090 3,090 3,090 3,080 24,710SUB TOTAL Acciones 62,510 0 0 0 0 7,815 7,815 7,815 7,815 7,815 7,815 7,815 7,805 62,510
RESUMEN PRESUPUESTO
2.3 BIENES Y SERVICIOS - - - - 118,236 - - - - - - - 118,236
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS - - - - 15,500 15,500 15,500 15,500 15,500 15,500 15,500 15,500 124,000
TOTAL - - - - 133,736 15,500 15,500 15,500 15,500 15,500 15,500 15,500 242,236
FORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012
83
UNIDAD EJECUTORA 004 ZONA REGISTRAL V - SEDE TRUJILLOUNIDAD ORGANICA RESPONSABLEPROGRAMA:
3.- Objetivo Específico :ACCIONES : Contrataciòn de CASMETA : 6013
TAREAS. U.M. CANTIDAD ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGOS SEPT OCTU NOV DIC
Tarea 1.- Verificaciòn y control de calidad de los indices del Registro Vehicular
respecto a Vehiculos Mayores de la ZR Nª V STIndices 71,964 EJEC EJEC EJEC EJEC EJEC EJEC EJEC EJEC EJEC EJEC EJEC EJEC
Tarea 2.-Inventario de Titulos Archivados del Registro de Predios de la ZR Nª V
ST
Titulo R.P.
Inventariad285,120 EJEC EJEC EJEC EJEC EJEC EJEC EJEC EJEC EJEC EJEC EJEC EJEC
INSUMO. (a nivel específica del presupuesto) U.M CANTIDAD COST.UNITENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGOS SEPT OCTU NOV DIC
TOTAL
Tarea 1.- Verificaciòn y control de calidad de los indices del Registro Vehicular
respecto a Vehiculos Mayores de la ZR Nª V ST
2.3.2.8.1.1 Contratos Administrativos de Servicios/Contrataciòn de 20 CAS ( 12
digitadores, 03 archiveros , 05 analistas ) a verifcaciòn y control de calidad de
indices del Registro Vehicular respecto a Vehiculos mayores
Personal 20 1,100 y 1900 25700 25700 25700 25700 25700 25700 25700 25700 25700 25700 25700 25700 308400
2.3.2.8.1.2 Contribuciones a ESSSALUD de CAS Personal 20 2160 2160 2160 2160 2160 2160 2160 2160 2160 2160 2160 2160 25920
Tarea 2.-Inventario de Titulos Archivados del Registro de Predios de la ZR Nª V
ST
2.3.2.8.1.1 Contratos Administrativos de Servicios/Contrato de 09
inventariadores-digitadores y 1coordinador -digitadorPersonal 10 1,100 y 1700 11600 11600 11600 11600 11600 11600 11600 11600 11600 11600 11600 11600 139200
2.3.2.8.1.2 Contribuciones a ESSSALUD de CAS Personal 10 972 972 972 972 972 972 972 972 972 972 972 972 11664
40,432 40,432 40,432 40,432 40,432 40,432 40,432 40,432 40,432 40,432 40,432 40,432 485,184
PROGRAMACIÓN DE METAS FÍSICSA U.M CANTIDADENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGOS SEPT OCTU NOV DIC
TOTAL
Tarea 1.- Verificaciòn y control de calidad de los indices del Registro Vehicular
respecto a Vehiculos Mayores de la ZR Nª V STIndices 71,964 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 5,964 71,964
Tarea 2.-Inventario de Titulos Archivados del Registro de Predios de la ZR Nª V
ST
Titulo R.P.
Inventariad285,120 23,760 23,760 23,760 23,760 23,760 23,760 23,760 23,760 23,760 23,760 23,760 23,760 285,120
TOTAL 29,760 29,760 29,760 29,760 29,760 29,760 29,760 29,760 29,760 29,760 29,760 29,724 357,084
RESUMEN PRESUPUESTO
2.3 BIENES Y SERVICIOS 40,432 40,432 40,432 40,432 40,432 40,432 40,432 40,432 40,432 40,432 40,432 40,432 485,184
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROSTOTAL 40,432 40,432 40,432 40,432 40,432 40,432 40,432 40,432 40,432 40,432 40,432 40,432 485,184
PROGRAMACIÓN FÍSICA Y FINANCIERA DE ACTIVIDADES
GERENCIA REGISTRALInscripción y Publicidad Registral
Verificaciòn y control de calidad de los indices del Registro Vehicular respecto a Vehiculos Mayores de la
CUADRO N° 01
CUADRO N° 02
PROGRAMACIÓN DEL REQUERIMENTO DE LOS BIENES Y SERVICIOS (PRESUPUESTO)
PPTO. TOTAL
CUADRO N° 03
CRONOGRAMA DEL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS FÍSICAS
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE LAS TAREAS
84
PROGRAMACIÓN FÍSICA Y PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADESUNIDAD EJECUTORA UE 005 SUNARP - SEDE AREQUIPA (ZONA REGISTRAL XII - SEDE AREQUIPA)
UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE GERENCIA REGISTRAL
PROGRAMA: RENOV. ADQ. Y ACT. CONST. DE LA TECNOLOGIA PARA EL SERVICIO REGISTRAL (REGISTRAL)
Objetivo Específico Mantener la Operatividad de los Servicios Registrales
ACCIONES Equipamiento tecnologico del servicio de atención registral
META 11
TAREAS U.M. CANT. ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
Tarea 1.- Adquisición de Fotocopiadoras de Alto
RendimientoEquipo 5 TdR PAC EJEC EJEC/PAGO
Tarea 2.- Adquisición de Grupo Electrógeno (Oficinas
Receptoras y Ventanilla Especial)Equipo 6 TdR PAC EJEC EJEC/PAGO
INSUMO (a nivel específica de gasto) U.M. CANT. C.UNIT ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL
Tarea 1.- Adquisición de Fotocopiadoras de Alto
Rendimiento
2.6.3.2.1.1 Maquinas Y Equipos Equipo 5 8,000 0 0 0 0 0 0 0 40,000 0 0 0 0 40,000
Tarea 2.- Adquisición de Grupo Electrógeno (Oficinas
Receptoras y Ventanilla Especial)
2.6.3.2.9.4 Electricidad Y Electronica Equipo 6 5,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30,000 0 30,000
PPTO. TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 40,000 0 0 30,000 0 70,000
PROGRAMACION DE METAS FISICA U.M CANT. ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL
Tarea 1.- Adquisición de Fotocopiadoras de Alto
RendimientoEquipo 5 5 5
Tarea 2.- Adquisición de Grupo Electrógeno (Oficinas
Receptoras y Ventanilla Especial)Equipo 6 6 6
TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 6 0 11
PROGRAMACIÓN FÍSICA Y PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADESUNIDAD EJECUTORA UE 005 SUNARP - SEDE AREQUIPA (ZONA REGISTRAL XII - SEDE AREQUIPA)
UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE GERENCIA REGISTRAL
PROGRAMA: GESTION DEL PROGRAMA (REGISTRAL)Objetivo Específico Mejorar la calidad de atención de los servicios de inscripción y de públicidad
ACCIONES Inventario de Titulos Archivados (IMPLEMENTACION DE RECOMENDACIÓN OCI NAGU3.10)
META 10
TAREAS U.M. CANT. ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
Tarea 1.- Inventario de Titulos Archivados Acción 10 EJEC/PAGO EJEC/PAGO EJEC/PAGO EJEC/PAGO EJEC/PAGO EJEC/PAGO EJEC/PAGO EJEC/PAGO EJEC/PAGO EJEC/PAGO
INSUMO (a nivel específica de gasto) U.M. CANT. C.UNIT ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL
Tarea 1.- Inventario de Titulos Archivados
2.3.2.8.1.1 Contratos Administrativos de Servicios Personas 5 2,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 100,000
2.3.2.8.1.1 Contratos Administrativos de Servicios Personas 15 1,500 22,500 22,500 22,500 22,500 22,500 22,500 22,500 22,500 22,500 22,500 225,000
2.3.2.8.1.1 Contratos Administrativos de Servicios Personas 3 1,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 45,000
PPTO. TOTAL 0 37,000 37,000 37,000 37,000 37,000 37,000 37,000 37,000 37,000 37,000 0 370,000
PROGRAMACIÓN DEL REQUERIMENTO DE LOS BIENES Y SERVICIOS (PRESUPUESTO)
CUADRO N° 01CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE LAS TAREAS
CUADRO N° 02
PROGRAMACIÓN DEL REQUERIMENTO DE LOS BIENES Y SERVICIOS (PRESUPUESTO)
CUADRO N° 03
CRONOGRAMA DEL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS FÍSICAS
CUADRO N° 01CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE LAS TAREAS
CUADRO N° 02
85
PROGRAMACION DE METAS FISICA U.M CANT. ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL
Tarea 1.- Inventario de Titulos Archivados Acción 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10
TOTAL 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 10
TOTAL META FÍSICA 0 1 1 1 1 1 1 6 1 1 7 0 21
RESUMEN PRESUPUESTO
2.3 BIENES Y SERVICIOS - 37,000 37,000 37,000 37,000 37,000 37,000 37,000 37,000 37,000 37,000 - 370,000
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS - - - - - - - 40,000 - - 30,000 - 70,000
TOTAL - 37,000 37,000 37,000 37,000 37,000 37,000 77,000 37,000 37,000 67,000 - 440,000
CUADRO N° 03
CRONOGRAMA DEL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS FÍSICAS
86
UNIDAD EJECUTORA 006 ZONA REGISTRAL N° X SEDE - CUSCO
UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
PROGRAMA:
ACCIONES : Realizar control de calidad de las partidas electronicas
TAREAS. U.M. CANTIDAD ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGOS SEPT OCTU NOV DIC
Tarea 1.- Actualizacion de indices de regsitro de propiedad
vehicular, registro de predios, regsitro de personas juridicas
Partidfas
electronicasEJEC EJEC EJEC EJEC EJEC EJEC EJEC EJEC EJEC
Tarea 2.- Actualizacion del indice de mandatarios Partidfas
electronicasEJEC EJEC EJEC EJEC
Tarea 3.- Control de calidad de servicios regsitrales
extraordinarios
titulos
trabajadoresEJEC EJEC EJEC EJEC
INSUMO. (a nivel específica del presupuesto) U.M CANTIDAD COST.UNITENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGOS SEPT OCTU NOV DIC
TOTAL
Tarea 1.- - Actualizacion de indices de regsitro de propiedad
vehicular, registro de predios, regsitro de personas juridicas- - - 43,200 43,200 43,200 43,200 43,200 43,200 43,200 43,200 43,200 388,800
2.3.2.8.1.1
Contrato Administrativo de Serviciospersonal 26 1,564 40672.77 40672.77 40672.77 40672.77 40672.77 40672.77 40672.77 40672.77 40672.77 366,055
2.3.2.8.1.2
Segurosseguros 26 97 2527.2 2527.2 2527.2 2527.2 2527.2 2527.2 2527.2 2527.2 2527.2 22,745
Tarea 2.- Actualizacion del indice de mandatarios- 41,500 41,500 41,500 41,500 - - - - - - - 166,000
2.3.2.8.1.1
Contrato Adminitrativo de Servicios personal 26 1,499 38,973 38,973 38,973 38,973 155,891
2.3.2.8.1.2
segurosseguros 26 97 2,527 2,527 2,527 2,527 10,109
Tarea 3.- Control de calidad de servicios regsitrales extraordinarios - 7,500 - - 7,501 - - 7,500 - - 7,500 30,000
2.3.2.8.1.1
Contrato Administrativo de ServiciosPersonal 3 2,403 7,209 7,209 7,209 7,208 28,834
2.3.2.8.1.2
segurosseguros 3 97 292 292 292 292 1,167
- 41,500 49,000 84,700 84,700 50,700 43,200 43,200 50,700 43,200 43,200 50,700 584,800
PROGRAMACIÓN DE METAS FÍSICSA U.M CANTIDADENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGOS SEPT OCTU NOV DIC
TOTAL
Tarea 1.- Actualizacion de indices de regsitro de propiedad
vehicular, registro de predios, regsitro de personas juridicas
Partidfas
electronicas480,015 53,335 53,335 53,335 53,335 53,335 53,335 53,335 53,335 53,335 480,015
Tarea 2.- Actualizacion del indice de mandatarios Partidfas
electronicas57,000 14,250 14,250 14,250 14,250 57,000
Tarea 3.- Control de calidad de servicios regsitrales
extraordinarios
titulos
trabajadores2,400 600 600 600 600 2,400
TOTAL 539,415 0 14,250 14,250 67,585 67,585 53,335 53,335 53,335 53,335 53,335 53,335 53,335 539,415
RESUMEN PRESUPUESTO
2.3 BIENES Y SERVICIOS - 41,500 49,000 84,700 84,700 50,700 43,200 43,200 50,700 43,200 43,200 50,700 584,800
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROSTOTAL - 41,500 49,000 84,700 84,700 50,700 43,200 43,200 50,700 43,200 43,200 50,700 584,800
PROGRAMACIÓN DEL REQUERIMENTO DE LOS BIENES Y SERVICIOS (PRESUPUESTO)
PPTO. TOTAL
CUADRO N° 03
CRONOGRAMA DEL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS FÍSICAS
PROGRAMACIÓN FÍSICA Y FINANCIERA DE ACTIVIDADES
GERENCIA REGISTRAL
Actualizacion de Indices
CUADRO N° 01
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE LAS TAREAS
CUADRO N° 02
87
ACTIVIDAD PRESUPUESTADA
UNIDAD EJECUTORA 007 ZONA REGISTRAL No. 07 - SEDE PIURA
UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
PROGRAMA: Inscripción y Publicidad Registral
3.- Objetivo Específico :ACCIONES : Mejora contínua del proceso (operativo) registral
META :
TAREAS. U.M. CANT. ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
Tarea 1.- Implementación Indice de
Mandatarios y actualizacion de base de
datos del Registro Personas Juridicas
Mandatarios 300,000 EJEC EJEC EJEC EJEC
INSUMO. (a nivel específica del U.M CANT. COSTO
UNITARIOENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL
Tarea 1.- Implementación Indice de
Mandatarios y actualizacion de base de
datos del Registro Personas Juridicas
2.3.2.8.1.1.- Personal (CAS) Personal 18 1,526 27,468 27,468 27,468 27,468 109,872.00
2.3.2.8.1.1.- Personal (CAS) Personal 4 1,744 6,976 6,976 6,976 6,976 27,904.00
2.3.2.8.1.1.- Personal (CAS) Personal 1 1,526 1,526 1,526 1,526 1,526 6,104.00
35,970 35,970 35,970 35,970 143,880.00
PROGRAMACIÓN DE METAS FÍSICAS U.M CANTIDAD Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL
Implementación Indice de Mandatarios y
actualizacion de base de datos en el
Registro de Personas Juridicas
P. E. 143,880 35,970 35,970 35,970 35,970
143,880.00
TOTAL 35,970 35,970 35,970 35,970 0 0 0 0 0 0 0 0 143,880.00
RESUMEN PRESUPUESTO
2.3 BIENES Y SERVICIOS 35,970 35,970 35,970 35,970 - - - - - - - - 143,880
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
TOTAL 35,970 35,970 35,970 35,970 - - - - - - - - 143,880
CUADRO N° 03
CRONOGRAMA DEL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS FÍSICAS
PPTO. TOTAL
PROGRAMACIÓN FÍSICA Y FINANCIERA DE ACTIVIDADES
CUADRO N° 01
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE LAS TAREAS
PROGRAMACIÓN DEL REQUERIMENTO DE LOS BIENES Y SERVICIOS (PRESUPUESTO)
GERENCIA REGISTRAL
Fortalecer la capacidad operativa registral y catastral con plataforma tecnológica adecuada, así como estandarizar y mejorar los procesos con criterios registrales
CUADRO N° 02
88
UNIDAD EJECUTORA 008 SEDE MOYOBAMBA
UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
PROGRAMA: Inscripción y Publicidad Registral
3.- Objetivo Específico :
ACCIONES : Mejora contínua del proceso (operativo) registral
META : 2 TAREAS / 16 INFORMES
TAREAS. U.M. CANTIDAD ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
Tarea 1.- Actualización de Indices del
RPV-RPI
Informes 10
0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Tarea 2.- Inventario de Titulos
Archivados
Informes 6
0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
INSUMO. (a nivel específica del
presupuesto)U.M CANTIDAD
COSTO
UNITARIOEnero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL
Tarea 1.- Actualización de Indices del
RPV-RPI
2.3.2.8.1.1 Personal CAS - profesionales/supervisoresPersonas 3 1,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 45,000
2.3.2.8.1.1 Personal CAS - Digitadores/operadoresPersonas 9 1,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 90,000
2.3.2.8.1.2 Pago a Essalud de CAS Servicio 12 96 1,152 1,152 1,152 1,152 1,152 1,152 1,152 1,152 1,152 1,152 11,520
Tarea 2.- Inventario de Titulos
Archivados
2.3.2.8.1.1 Personal CAS - Operadores Personas 9 1,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 54,000
2.3.2.8.1.2 Pago a Essalud de CAS Servicio 9 96 864 864 864 864 864 864 5,184
PPTO. TOTAL 3,692 - - 14,652 14,652 14,652 14,652 24,516 24,516 24,516 24,516 24,516 24,516 205,704
PROGRAMACIÓN DE METAS FÍSICSA U.M CANTIDAD Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL
Tarea 1.- Actualización de Indices del
RPV-RPI Informes 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10
Tarea 2.- Inventario de Titulos
Archivados Informes 6 1 1 1 1 1 1 6
TOTAL 16 0 0 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 16
RESUMEN PRESUPUESTO
2.3 BIENES Y SERVICIOS - - 14,652 14,652 14,652 14,652 24,516 24,516 24,516 24,516 24,516 24,516 205,704
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS -
TOTAL - - 14,652 14,652 14,652 14,652 24,516 24,516 24,516 24,516 24,516 24,516 205,704
PROGRAMACIÓN DEL REQUERIMENTO DE LOS BIENES Y SERVICIOS (PRESUPUESTO)
CUADRO N° 03
CRONOGRAMA DEL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS FÍSICAS
PROGRAMACIÓN FÍSICA Y FINANCIERA DE ACTIVIDADES
GERENCIA REGISTRAL
Fortalecer la capacidad operativa registral y catastral con plataforma tecnológica adecuada, así como estandarizar y
mejorar los procesos con criterios registrales homogéneos
CUADRO N° 01
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE LAS TAREAS
CUADRO N° 02
89
UNIDAD EJECUTORA 009 SEDE IQUITOS
UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
PROGRAMA: Inscripción y Publicidad Registral
3.- Objetivo Específico :
ACCIONES : Actualizacion de Indices de Personas Jurìdicas
META : 4,675
TAREAS. U.M. CANTIDAD ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
Tarea 1. Actualizacion de Indice de Personas Juridicas
Partidas 4,675EJEC EJEC EJEC EJEC
4,675
INSUMO. (a nivel específica del presupuesto) U.M CANTIDADCOSTO
UNITARIOEnero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL
2.3.2.8.1.1 Contratos Administrativos de
Servicios Personas 5 8,500 8,500 8,500 8,500 - - - - - - 34,000 Bachilleres de Abogados Personas 2 2000 4,000 4,000 4,000 4,000 Digitadores (as) Personas 2 1500 3,000 3,000 3,000 3,000 Personal Archivo Personas 1 1500 1,500 1,500 1,500 1,500 2.3.2.8.1.2 Contribuciones a Essalud CAS Personas 5 98 490 490 490 490 1,960 PPTO. TOTAL 8,990 8,990 8,990 8,990 - - - - - - 35,960
PROGRAMACIÓN DE METAS FÍSICA U.M CANTIDAD Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL
Actualizacion de Indice de Personas Juridicas Personas 4,675 1169 1169 1169 1168 4,675
TOTAL 4,675 1169 1169 1169 1168 0 0 0 0 0 0 4,675
TAREAS. U.M. CANTIDAD ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
Tarea 2. Control extraordinario de calidad en los servicios registrales
Acciones 3 EJEC EJEC EJEC
3
INSUMO. (a nivel específica del presupuesto) U.M CANTIDADCOSTO
UNITARIOEnero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL
2.3.2.8.1.1 Contratos Administrativos de
Servicios Personas 2 3000 - 6,000 - - 6,000 - - - 6,000 - 18,000 Abogados Personas 2 3000 6,000 6,000 6,000 2.3.2.8.1.2 Contribuciones a Essalud CAS Personas 2 98 196 196 196 588 PPTO. TOTAL - 6,196 - - 6,196 - - - 6,196 - 18,588
PROGRAMACIÓN DE METAS FÍSICA U.M CANTIDAD Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL
Control extraordinario de calidad en los servicios registrales Acciones 3 1 1 1 3
TOTAL 3 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 3
TOTAL META FÍSICA 0 0 1,169 1,170 1,169 1,168 1 0 0 0 1 0 4,678
RESUMEN PRESUPUESTO
2.3 BIENES Y SERVICIOS - - 8,990 15,186 8,990 8,990 6,196 - - - 6,196 - 54,548
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS -
TOTAL - - 8,990 15,186 8,990 8,990 6,196 - - - 6,196 - 54,548
CUADRO N° 03
CRONOGRAMA DEL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS FÍSICAS
CUADRO N° 01
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE LAS TAREAS
Total
CUADRO N° 02
PROGRAMACIÓN DEL REQUERIMENTO DE LOS BIENES Y SERVICIOS (PRESUPUESTO)
Total
CUADRO N° 02
PROGRAMACIÓN DEL REQUERIMENTO DE LOS BIENES Y SERVICIOS (PRESUPUESTO)
CUADRO N° 03
CRONOGRAMA DEL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS FÍSICAS
PROGRAMACIÓN FÍSICA Y FINANCIERA DE ACTIVIDADES
GERENCIA REGISTRAL
CUADRO N° 01
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE LAS TAREAS
Fortalecer la capacidad operativa registral y catastral con plataforma tecnológica adecuada, así como estandarizar y mejorar los procesos con criterios registrales homogéneos
90
UNIDAD EJECUTORA 011-ZONA REGISTRAL N° VII - SEDE HUARAZ
UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
PROGRAMA:
3.- Objetivo Específico :
ACCIONES : Mejora Continua del Proceso Registral
META : 28,800.00
TAREAS. U.M. CANTIDAD ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGOS SEPT OCTU NOV DIC
Tarea 1.- Actualización del Indices del Registro de
Propiedad VehicularSobres 7,200 EJEC/PAGO EJEC/PAGO
Tarea 2.-Actualización del Indice del Registro de Predios Sobres 21,600 EJEC/PAGO EJEC/PAGO EJEC/PAGO EJEC/PAGO EJEC/PAGO EJEC/PAGO
INSUMO. (a nivel específica del presupuesto) U.M CANTIDAD COST.UNITENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGOS SEPT OCTU NOV DIC
TOTAL
Tarea 1.- Actualización del Indices del Registro de
Propiedad Vehicular
2.3.2.8.1.1 Contratos Administrativos de Servicios Personal 6 1,500.00 9,000.00 9,000.00 18,000.00
2.3.2.8.1.2 Contribuciones a ESSSALUD de CAS Personal 6 97.20 583.20 583.20 1,166.40
Tarea 2.-Actualización del Indice del Registro de Predios
2.3.2.8.1.1 Contratos Administrativos de Servicios Personal 6 1,500.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 54,000.00
2.3.2.8.1.2 Contribuciones a ESSSALUD de CAS Personal 6 97.20 583.20 583.20 583.20 583.20 583.20 583.20 3,499.20
9,583.20 9,583.20 9,583.20 9,583.20 9,583.20 9,583.20 9,583.20 9,583.20 0.00 0.00 0.00 0.00 76,665.60
PROGRAMACIÓN DE METAS FÍSICSA U.M CANTIDADENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGOS SEPT OCTU NOV DIC
TOTAL
Tarea 1.- Actualización del Indices del Registro de
Propiedad VehicularSobres 3600 3600 7200
Tarea 2.-Actualización del Indice del Registro de Predios Sobres 3600 3600 3600 3600 3600 3600 21600
TOTAL 3,600.00 3,600.00 3,600.00 3,600.00 3,600.00 3,600.00 3,600.00 3,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 28,800.00
RESUMEN PRESUPUESTO
2.3 BIENES Y SERVICIOS 9,583 9,583 9,583 9,583 9,583 9,583 9,583 9,583 - - - - 76,666
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
TOTAL 9,583 9,583 9,583 9,583 9,583 9,583 9,583 9,583 - - - - 76,666
PROGRAMACIÓN DEL REQUERIMENTO DE LOS BIENES Y SERVICIOS (PRESUPUESTO)
PPTO. TOTAL
CUADRO N° 03
CRONOGRAMA DEL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS FÍSICAS
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE LAS TAREAS
PROGRAMACIÓN FÍSICA Y FINANCIERA DE ACTIVIDADES
GERENCIA REGISTRAL
Inscripción y Publicidad Registral
CUADRO N° 01
Mejora de los instrumentos y procedimientos para el servicio de Inscripción y Publicidad Registral.
CUADRO N° 02
91
UNIDAD EJECUTORA 013 ZONA REGISTRAL N°XI SEDE - ICA
UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
PROGRAMA: Inscripción y Publicidad Registral
3.- Objetivo Específico :
ACCIONES : Mejora contínua del proceso (operativo) registral
META :
TAREAS. U.M. CANTIDAD ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGOS SEPT OCTU NOV DIC
Tarea 1.- Control extraordinario de Calidad en los
servicios registrales
Informes 2TdR EJEC/PAGO TdR EJEC/PAGO TdR EJEC/PAGO
Tarea 2.- Actualización de Indices de RPV - RPI Informes 10 TdR EJEC/PAGO EJEC/PAGO EJEC/PAGO EJEC/PAGO EJEC/PAGO EJEC/PAGO EJEC/PAGO EJEC/PAGO EJEC/PAGO EJEC/PAGO
Tarea 3.- Digitalización de Documentos Admnistrativos Informes 10TdR EJEC/PAGO EJEC/PAGO EJEC/PAGO EJEC/PAGO EJEC/PAGO EJEC/PAGO EJEC/PAGO EJEC/PAGO EJEC/PAGO EJEC/PAGO
INSUMO. (a nivel específica del presupuesto) U.M CANTIDAD COST.UNITENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGOS SEPT OCTU NOV DIC
TOTAL
Tarea 1.- Control extraordinario de Calidad en los
servicios registrales - - 2,000 - - - 2,000 - - - 2,000 - 8,000
2.3.2.7.1.1 Personal especialista Persona 3 2,000 2,000 2,000 2,000 8,000
Tarea 2.- Actualización de Indices de RPV - RPI - - 5,559 5,559 5,559 5,559 5,559 5,559 5,559 5,559 5,559 5,559 55,590
2.3.2.8.1.1 Cas Supervisores CAS 1 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 12,000
2.3.2.8.1.2 Pago de Esssalud 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 980
2.3.2.8.1.1 Cas Digitadores CAS 4 975 3,900 3,900 3,900 3,900 3,900 3,900 3,900 3,900 3,900 3,900 39,000
2.3.2.8.1.2 Pago de Esssalud 90 361 361 361 361 361 361 361 361 361 361 3,610
Tarea 3.- Digitalización de Documentos Admnistrativos- 4,905 4,905 4,905 4,905 4,905 4,905 4,905 4,905 4,905 4,905 - 49,050
2.3.2.8.1.1 Cas CAS Operadores 5 900 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 45,000
2.3.2.8.1.2 Pago de Esssalud 90 405 405 405 405 405 405 405 405 405 405 4,050
- 4,905 12,464 10,464 10,464 10,464 12,464 10,464 10,464 10,464 12,464 5,559 112,640
PROGRAMACIÓN DE METAS FÍSICSA U.M CANTIDADENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGOS SEPT OCT NOV DIC
TOTAL
Tarea 1.- Control extraordinario de Calidad en los
servicios registrales
Informes 31 1 1 3
Tarea 2.- Actualización de Indices de RPV - RPI Informes 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10
Tarea 3.- Digitalización de Documentos Admnistrativos Informes 101 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10
23 0 1 3 2 2 2 3 2 3 2 2 1 23
RESUMEN PRESUPUESTO
2.3 BIENES Y SERVICIOS - 4,905 12,464 10,464 10,464 10,464 12,464 10,464 10,464 10,464 12,464 5,559 112,640
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
TOTAL - 4,905 12,464 10,464 10,464 10,464 12,464 10,464 10,464 10,464 12,464 5,559 112,640
CUADRO N° 03
CUADRO N° 01
PROGRAMACIÓN FÍSICA Y FINANCIERA DE ACTIVIDADES
GERENCIA REGISTRAL
Fortalecer la capacidad operativa registral y catastral con plataforma tecnológica adecuada, así como
estandarizar y mejorar los procesos con criterios registrales homogéneos
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE LAS TAREAS
TOTAL
PPTO. TOTAL
PROGRAMACIÓN DEL REQUERIMENTO DE LOS BIENES Y SERVICIOS (PRESUPUESTO)
CRONOGRAMA DEL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS FÍSICAS
CUADRO N° 02
92
TAREAS DE DESARROLLO CATASTRO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL
UE 001 SEDE CENTRAL 0 0 0 1 0 2 0 0 5 4 0 1 13
UE 002 LIMA 0 0 81,666 81,666 81,666 81,666 81,667 81,667 81,667 15,000 15,000 15,000 816,666
UE 003 CHICLAYO 0 0 0 0 7,815 7,815 7,815 7,815 7,815 7,815 7,815 7,805 62,510
UE 004 TRUJILLO 29,760 29,760 29,760 29,760 29,760 29,760 29,760 29,760 29,760 29,760 29,760 29,724 357,084
UE 005 AREQUIPA 0 1 1 1 1 1 1 6 1 1 7 0 21
UE 006 CUSCO 0 14,250 14,250 67,585 67,585 53,335 53,335 53,335 53,335 53,335 53,335 53,335 539,415
UE 007 PIURA 35,970 35,970 35,970 35,970 0 0 0 0 0 0 0 0 143,880
UE 008 MOYOBAMBA 0 0 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 16
UE 009 IQUITOS 0 0 1,169 1,170 1,169 1,168 1 0 0 0 1 0 4,678
UE 010 PUCALLPA
UE 011 HUARAZ 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 0 0 0 0 28,800
UE 012 HUANCAYO
UE 013 ICA 0 1 3 2 2 2 3 2 3 2 2 1 23
UE 013 TACNA
TOTAL 69,330 83,582 166,420 219,756 191,599 177,350 176,184 176,187 172,588 105,919 105,922 105,868 1,953,106
METAS FISICAS TARES DE DESARROLLO REGISTRAL AÑO 2012
93
TAREAS DE DESARROLLO CATASTRO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL
UE 001 SEDE CENTRAL 25,200 33,200 64,000 57,600 51,200 47,000 193,000 45,000 39,000 39,000 39,000 31,000 664,200
UE 002 LIMA 0 0 309,859 309,859 309,859 309,859 309,859 309,859 309,859 309,859 309,859 309,859 3,098,588
UE 003 CHICLAYO 0 0 0 0 133,736 15,500 15,500 15,500 15,500 15,500 15,500 15,500 242,236
UE 004 TRUJILLO 40,432 40,432 40,432 40,432 40,432 40,432 40,432 40,432 40,432 40,432 40,432 40,432 485,184
UE 005 AREQUIPA 0 37,000 37,000 37,000 37,000 37,000 37,000 77,000 37,000 37,000 67,000 0 440,000
UE 006 CUSCO 0 41,500 49,000 84,700 84,700 50,700 43,200 43,200 50,700 43,200 43,200 50,700 584,800
UE 007 PIURA 35,970 35,970 35,970 35,970 0 0 0 0 0 0 0 0 143,880
UE 008 MOYOBAMBA 0 0 14,652 14,652 14,652 14,652 24,516 24,516 24,516 24,516 24,516 24,516 205,704
UE 009 IQUITOS 0 0 8,990 15,186 8,990 8,990 6,196 0 0 0 6,196 0 54,548
UE 010 PUCALLPA
UE 011 HUARAZ 9,583 9,583 9,583 9,583 9,583 9,583 9,583 9,583 0 0 0 0 76,666
UE 012 HUANCAYO
UE 013 ICA 0 4,905 12,464 10,464 10,464 10,464 12,464 10,464 10,464 10,464 12,464 5,559 112,640
UE 013 TACNA
TOTAL 111,185 202,590 581,950 615,446 700,616 544,180 691,750 575,554 527,471 519,971 558,167 477,565 6,108,446
RESUMEN PRESUPUESTO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL
2.3 BIENES Y SERVICIOS 111,185 202,590 581,950 615,446 685,116 528,680 676,250 520,054 511,971 504,471 512,667 462,065 5,914,446
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS - - - - 15,500 15,500 15,500 55,500 15,500 15,500 45,500 15,500 194,000
TOTAL 111,185 202,590 581,950 615,446 700,616 544,180 691,750 575,554 527,471 519,971 558,167 477,565 6,108,446
PRESUPUESTO PATA LAS TAREAS DE DESARROLLO REGISTRAL - AÑO 2012
94
OBJETIVO CAPACITACIÓN Y PERFECCCIONAMIENTO PERMANENTE DEL PERSONAL DE LAS ÁREAS JURÍDICO REGISTRALES. AREA RESPONSABLE ESCUELA DE CAPACITACION UBICACIÓN ZONAS REGISTRALES - SEDE CENTRAL
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre NoviembreDiciembre
1
Jornadas de Capacitación para Registradores y
Asistentes sobre Precedentes de Observancia
Obligatoria: Registro de Propiedad Inmueble.
31,500 Curso - taller 3 X X X 0 ZR / SC
2
Jornadas de Capacitación para Registradores y
Asistentes Registrales sobre Precedentes de
Observancia Obligatoria: Registro de Personas
Jurídicas.
31,500 Curso - taller 3 X X X 0 ZR / SC
3
Jornadas de Capacitación para Registradores y
Asistentes Registrales sobre Precedentes de
Observancia Obligatoria: Registro de Propiedad
Vehicular.
31,500 Curso - taller 3 X X X 0 ZR / SC
4
Taller de Argumentación Jurídica
(uniformizar estilo y redacción)
Propuesto pro TR y SA, resultado controles de
calidad del TR 2011.
120,000 Curso - taller 13 X X X X X X X X X X X X 0 ZR / SC
5
Curso sobre "Reglamento de Inscripciones del
Registro de Personas Jurídicas No Societarias".
Propuesto por JZ XI para nivel nacional a fin de
unificar criterios entre Registradores y Asistentes
Registrales.
31,500 Curso - taller 3 X X X 0 ZR / SC
6Taller de Difusión: convenio de la Apostilla y su
aplicación Registral.10,500 Curso- taller 3 X X X 0 ZR / SC
7Curso sobre el Registro de Propiedad Vehicular.
Unificación de criterios.
10,500
Curso - taller 3 X X X 0 ZR / SC
8
Curso sobre Bases Gráficas catastrales: criterios de
calificación y cuc.
Propuesto por GR.
31,500
Curso 3 X X X 0 ZR / SC
9Capacitación sobre el uso Uso Adecuado de los
sistemas SIR, SARP y RPV.
31,500Taller 3 X X X 0 ZR
10
Firma Digital: últimos avances en las entidades
públicas y sector privado.
Propuesto por GR.
10,500 Curso 1 X 0 SC/ZR
11 Taller sobre Etica en la Función Pública. 31,500 Curso 3 X X X 0 ZR
12 Talleres Dialogo con el Tribunal Registral. 31,500 Taller 3 X X X 0 ZR
13 Cultura Registral - Programa "Agenda SUNARP" 0 Charlas 13 X X X X X X X X X X X X 0 ZR
14Encuentro entre Registradores y jueces sobre
calificación registral de las resoluciones judiciales.31,500 Curso - taller 3 X X X 0 ZR
15Encuentro entre Vocales del Tribunal, Registradores
y Notarios Públicos: Calificación registral de los
instrumentos públicos
31,500 Encuentro 3 X X X 0 SC
16
DIPLOMADO DE GESTION DE TIEMPO,
REDISEÑO DE PROCESOS Y CALIDAD DE
SERVICIOS
90,000 Diplomado 1 X 0 ZR /SC
17 Públicación de la Revista Fuero Registral 50,000 Documento 2 Ter / Ejec Ter / Ejec Ter / Ejec Ejec 0 SC
18 Publicación de Compendio Reglamentos Registrales 25,000 Documento 1 Ter / Ejec Ter / Ejec Ter / Ejec Ejec 0 SC
19 Publicación de Compendio Directivas Registrales 25,000 Documento 1 Ter / Ejec Ter / Ejec Ter / Ejec Ejec X 0
20Publicación de Compendio Precedentes de
Observancia Obligatoria25,000 Documento 1 Ter / Ejec Ter / Ejec Ter / Ejec Ejec 0
21 Curso de segunda especialidad en Derecho Registral 120,000 Curso 3 X X 0 SC
22Curso descentralizado de especialización en
Derecho Registral (Diplomado Virtual)120,000 Curso 3 X X 0 ZR
23Curso anual de especilización en Derecho Registral
para bachilleres en Derecho.10,500 Curso 1 X 0 SC
24Seminario Taller sobre Organizaciones Social de
Base10,500 Taller 3 X X X 0 ZR /SC
25Seminario Taller sobre Rondas Campesinas y
Comunidades Campesinas.10,500 Seminario 3 X X X 0 ZR /SC
26 Seminario Taller sobre Comunidades Nativas. 10,500Seminario
Taller3 X X 0 ZR /SC
27Primer Encuentro de Registradores a Nivel Nacional
10,500
Encuentro1 X ZR /SC
28 Compra de Matrial Bibliográfico (Biblioteca)150,000
Libro1 X SC
TOTAL 1,124,000 87
PROGRAMACIÓN DE LAS ACCIONESTOTAL
Dirigido a:
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL INICIAL Y CREDITO SUPLEMENTARIO - AÑO FISCAL 2012ESCUELA DE CAPACITACION
TAREA Nº 1
N° DETALLE DE LAS ACCIONES Monto Ppto U.M.Meta Fisica
Anual
95
CUADRO N° 02REQUERIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre NoviembreDiciembreBienes y Servicios 31,000 186,000 371,500 80,000 38,000 59,000 178,000 63,000 41,500 31,000 10,000 35,000 1,124,000
2.3.2.7.3.1
Jornadas de Capacitación para Registradores y
Asistentes sobre Precedentes de Observancia
Obligatoria: Registro de Propiedad Inmueble.
3 Curso - taller 31,500 10,500 10,500 10,500 31,500 ZR / SC
2.3.2.7.3.1
Jornadas de Capacitación para Registradores y
Asistentes Registrales sobre Precedentes de
Observancia Obligatoria: Registro de Personas
Jurídicas.
3 Curso - taller 31,500 10,500 10,500 10,500 31,500 ZR / SC
2.3.2.7.3.1
Jornadas de Capacitación para Registradores y
Asistentes Registrales sobre Precedentes de
Observancia Obligatoria: Registro de Propiedad
Vehicular.
3 Curso - taller 31,500 10,500 10,500 10,500 31,500 ZR / SC
2.3.2.7.3.1
Taller de Argumentación Jurídica
(uniformizar estilo y redacción)
Propuesto pro TR y SA, resultado controles de
calidad del TR 2011.
13 Curso - taller 120,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 120,000 ZR / SC
2.3.2.7.3.1
Curso sobre "Reglamento de Inscripciones del
Registro de Personas Jurídicas No Societarias".
Propuesto por JZ XI para nivel nacional a fin de
unificar criterios entre Registradores y Asistentes
Registrales.
3 Curso - taller 31,500 10,500 10,500 10,500 31,500 ZR / SC
2.3.2.7.3.1Taller de Difusión: convenio de la Apostilla y su
aplicación Registral.3 Curso- taller 10,500 3,500 3,500 3,500 10,500 ZR / SC
2.3.2.7.3.1Curso sobre el Registro de Propiedad Vehicular.
Unificación de criterios.3 Curso - taller
10,5003,500 3,500 3,500 10,500 ZR / SC
2.3.2.7.3.1
Curso sobre Bases Gráficas catastrales: criterios de
calificación y cuc.
Propuesto por GR.3 Curso
31,500
10,500 10,500 10,500 31,500 ZR / SC
2.3.2.7.3.1Capacitación sobre el uso Uso Adecuado de los
sistemas SIR, SARP y RPV.3 Taller
31,50010,500 10,500 10,500 31,500 ZR
2.3.2.7.3.1Firma Digital: últimos avances en las entidades
públicas y sector privado.
Propuesto por GR.
1 Curso 10,500 10,500 10,500 SC
2.3.2.7.3.1 Taller sobre Etica en la Función Pública. 3 Curso 31,500 10,500 10,500 10,500 31,500 ZR
2.3.2.7.3.1 Talleres Dialogo con el Tribunal Registral. 3 Taller 31,500 10,500 10,500 10,500 31,500 ZR
2.3.2.7.3.1 Cultura Registral - Programa "Agenda SUNARP" 13 Charlas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ZR
2.3.2.7.3.1Encuentro entre Registradores y jueces sobre
calificación registral de las resoluciones judiciales.3 Curso - taller 31,500 10,500 10,500 10,500 31,500 ZR
2.3.2.7.3.1Encuentro entre Vocales del Tribunal, Registradores
y Notarios Públicos: Calificación registral de los
instrumentos públicos
3 Encuentro 31,500 10,500 10,500 10,500 31,500 SC
2.3.2.7.3.1DIPLOMADO DE GESTION DE TIEMPO,
REDISEÑO DE PROCESOS Y CALIDAD DE
SERVICIOS
1 Diplomado 90,000 90,000 90,000 ZR /SC
2.3.2.7.3.1 Públicación de la Revista Fuero Registral 2 Documento 50,000 25,000 25,000 50,000 SC
2.3.2.7.3.1 Publicación de Compendio Reglamentos Registrales 1 Documento 25,000 25,000 25,000 SC
2.3.2.7.3.1 Publicación de Compendio Directivas Registrales 1 Documento 25,000 25,000 25,000
2.3.2.7.3.1Publicación de Compendio Precedentes de
Observancia Obligatoria1 Documento 25,000 25,000 25,000
2.3.2.7.3.1 Curso de segunda especialidad en Derecho Registral 1 Curso 120,000 120,000 120,000 SC
2.3.2.7.3.1Curso descentralizado de especialización en
Derecho Registral (Diplomado Virtual)1 Curso 120,000 120,000 120,000 ZR
2.3.2.7.3.1Curso anual de especilización en Derecho Registral
para bachilleres en Derecho.1 Curso 10,500 10,500 10,500 SC
2.3.2.7.3.1Seminario Taller sobre Organizaciones Social de
Base3 Taller 10,500 3,500 3,500 3,500 10,500 ZR /SC
2.3.2.7.3.1Seminario Taller sobre Rondas Campesinas y
Comunidades Campesinas.3 Seminario 10,500 3,500 3,500 3,500 10,500 ZR /SC
2.3.2.7.3.1 Seminario Taller sobre Comunidades Nativas. 3Seminario
Taller 10,5003,500 3,500 3,500 10,500 ZR /SC
2.3.2.7.3.1Primer Encuentro de Registradores a Nivel Nacional
1Encuentro
10,50010,500 10,500 ZR /SC
2.3.2.7.3.1 Compra de Matrial Bibliográfico (Biblioteca) 1 150,000 150,000 150,000 SC
Activos No Financieros 0
0
TOTAL 1,124,000 31,000 186,000 371,500 80,000 38,000 59,000 178,000 63,000 41,500 31,000 10,000 35,000 1,124,000
N° Descripción de Bienes y Servicios, y Activos No Financieros
Cant. U.M.Costo Unitario
PROGRAMACIÓN DE CANTIDAD DE BIENES Y SERVICIOS PARA CUMPLIR CON LA TAREA DEFINIDATOTAL
96
PROGRAMACIÓN DE METAS FÍSICSA U.MCANTIDAD DE
PERSONAS COSTO UNITARIO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL
1
Jornadas de Capacitación para Registradores y
Asistentes sobre Precedentes de Observancia
Obligatoria: Registro de Propiedad Inmueble.
Curso - taller 120 31,500 40 40 40 120 ZR / SC
2
Jornadas de Capacitación para Registradores y
Asistentes Registrales sobre Precedentes de
Observancia Obligatoria: Registro de Personas
Jurídicas.
Curso - taller 120 31,500 40 40 40 120 ZR / SC
3
Jornadas de Capacitación para Registradores y
Asistentes Registrales sobre Precedentes de
Observancia Obligatoria: Registro de Propiedad
Vehicular.
Curso - taller 120 31,500 40 40 40 120 ZR / SC
4
Taller de Argumentación Jurídica
(uniformizar estilo y redacción)
Propuesto pro TR y SA, resultado controles de
calidad del TR 2011.
Curso - taller 120 120,000 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 120 ZR / SC
5
Curso sobre "Reglamento de Inscripciones del
Registro de Personas Jurídicas No Societarias".
Propuesto por JZ XI para nivel nacional a fin de
unificar criterios entre Registradores y Asistentes
Registrales.
Curso - taller 120 31,500 40 40 40 120 ZR / SC
6Taller de Difusión: convenio de la Apostilla y su
aplicación Registral.Curso- taller 45 10,500 15 15 15 45 ZR / SC
7Curso sobre el Registro de Propiedad Vehicular.
Unificación de criterios.Curso - taller 60
10,50020 20 20 60 ZR / SC
8
Curso sobre Bases Gráficas catastrales: criterios de
calificación y cuc.
Propuesto por GR.
Curso
90
31,500
30 30 30 90 ZR / SC
9Capacitación sobre el uso Uso Adecuado de los
sistemas SIR, SARP y RPV.Taller
90
31,50030 30 30 90 ZR
10Firma Digital: últimos avances en las entidades
públicas y sector privado.
Propuesto por GR.
Curso30
10,500 30 30 SC
11 Taller sobre Etica en la Función Pública. Curso 90 31,500 30 30 30 90 ZR
12 Talleres Dialogo con el Tribunal Registral. Taller 90 31,500 30 30 30 90 ZR
13 Cultura Registral - Programa "Agenda SUNARP" Charlas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ZR
14Encuentro entre Registradores y jueces sobre
calificación registral de las resoluciones judiciales.Curso - taller 90 31,500 30 30 30 90 ZR
15Encuentro entre Vocales del Tribunal, Registradores
y Notarios Públicos: Calificación registral de los
instrumentos públicos
Encuentro 60 31,500 20 20 20 60 SC
16
DIPLOMADO DE GESTION DE TIEMPO,
REDISEÑO DE PROCESOS Y CALIDAD DE
SERVICIOS
Diplomado 20 90,000 20 20 ZR /SC
17 Públicación de la Revista Fuero Registral Documento 2 50,000 1 1 2 SC
18 Publicación de Compendio Reglamentos Registrales Documento 1 25,000 1 1 SC
19 Publicación de Compendio Directivas Registrales Documento 1 25,000 1 1
20Publicación de Compendio Precedentes de
Observancia ObligatoriaDocumento 1 25,000 1 1
21 Curso de segunda especialidad en Derecho Registral Curso 20 120,000 20 20 SC
22Curso descentralizado de especialización en
Derecho Registral (Diplomado Virtual)Curso 20 120,000 20 20 ZR
23Curso anual de especilización en Derecho Registral
para bachilleres en Derecho.Curso 60 10,500 60 60 SC
24 Seminario Taller sobre Organizaciones Social de
BaseTaller 60 10,500 20 20 20 60 ZR /SC
25Seminario Taller sobre Rondas Campesinas y
Comunidades Campesinas.Seminario 45 10,500 15 15 15 45 ZR /SC
26 Seminario Taller sobre Comunidades Nativas. Seminario
Taller60
10,500 20 20 20 60 ZR /SC
27Primer Encuentro de Registradores a Nivel Nacional Encuentro
8010,500
80 80
28 Compra de Matrial Bibliográfico (Biblioteca)Libros
1 150,0001 1
TOTAL 1,616 1,124,000 70 230 287 255 120 175 118 160 90 90 10 11 1,616
CUADRO N° 03
CRONOGRAMA DEL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS FÍSICAS
97
PRESUPUESTO A NIVEL ESPECÍFICA Y GENERICA DE GASTO
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre NoviembreDiciembre2 Gastos Corrientes 50,000 493,100 593,500 336,267 118,800 184,500 222,167 138,167 111,333 94,333 39,167 41,667 2,423,0002.3 Bienes y Servicios 31,000 186,000 371,500 80,000 38,000 59,000 178,000 63,000 41,500 31,000 10,000 35,000 1,124,000
19,000 307,100 222,000 256,267 80,800 125,500 44,167 75,167 69,833 63,333 29,167 6,667 1,299,000
2 Gastos de Capital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02.6 Adquisicion de Activos No Financieros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1,124,000 87 50,000 493,100 593,500 336,267 118,800 184,500 222,167 138,167 111,333 94,333 39,167 41,667 2,423,000
AREA RESPONSABLE
UBICACIÓN ZONA REGISTRAL N° IX - SEDE LIMA
Monto
Ppto. U.M.CANTIDAD
METAENERO FEBRERO MARZ ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOST SETIEMB OCTUB NOV. DIC.
1 Taller proceso de inducción Curso 150 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 112 solicitudes individuales de capacitación 200,000 solicitud 300 15 20 30 20 30 20 30 30 35 40 20 10 300
3 Solicitudes individuales de especialización en Post Grado
130,000 post grado15
2 54 1
12
4Seminario: Sistema de control Interno y desarrollo informatico
seminario100
1 11 1 1
5
5Cursos de programación y de desarrollo infiormatico
50,000 Curso/Taller60
11 1 1
4
6 Taller: precedentes de observancia obligatoria Taller50 1 1
2
7 Encuentro con entidades del estado vinculados al Registro
Mesa Redonda120 1 1 1
3
8 Curso: herramienta de gestión de control interno 25,000 Curso/Taller45
1 11
3
9 Curso: Iso 9001:2008 27,000 Curso 60 1 1 1 310 Curso. Fedatario y Juramento Informatico 80,000 Curso 50 1 1
11Curso. Ultimas modificaciones de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado
27,000 Curso60
1 11
3
12 Taller: Gestión del Talento Humano y Clima Laboral 16,000 Curso/Taller50
1 1 2
13Curso: Aplicación del Balanced Scorecard a la Gestión de Recursos Humanos
9,000 Curso/Taller20 1
1
14 Curso: Actualización juridica vinculada al registro 80,000 Curso/Taller240
1 11 1
11
6
15 Diplomado en Derecho Registral y Notarial 120,000 Diplomado 50 1 1
16Curso: Actualización en Materia Laboral y Administrativa
8,000 Curso20 1
1
17Taller: Desarrollo de competencias vinculadas al trabajo
100,000 Taller240
1 11 2
12 1 1 1 1
12
18 Taller: Motivación y excelencia en el trabajo 90,000 Taller 300 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1219 Curso: Contabilidad Gubernamental 30,000 Curso 20 1 1
20Curso: Detección de moneda falsa y documentos adulterados
28,000 Curso80
11
11
4
21Curso: Herramienta de gestión del Catastro Registral
25,000 Curso/Taller60 1
11
3
22 Curso: Gestión de Archivos y Conservación 18,000 Curso 50 1 1 2
23Curso:Planificación estratégica en un contexto de gestión por Resultados
18,000 Curso50
1 1 2
24Curso: Aplicación del Balanced Scorecard al planeamiento estrategico en el sector público
18,000 Curso50
11
2
25 Seminarios: Etica en la Función pública 10,000 Seminarios 60 1 1 1 326 Adquisición de Plataforma e learning* 120,000 Plataforma 1 127 Suscipción a Biblioteca Virtual* 90,000 Suscripción 1 1
* Por confirmar el monto 401 1,616401
TOTAL ZONA IX
TOTAL
TAREA PARA EL DESARROLLO INSTITUCIONAL Ejecución del Plan de Capacitación de la Zona Registral.
Subgrencia de Personal-Área de Capacitación
N° DETALLE DE LAS ACCIONESPROGRAMACIÓN DE LAS ACCIONES
TOTAL GASTOS
CUADRO N° 01IDENTIFICACIÓN DE: OBJETIVOS, TAREAS Y ACCIONES A EJECUTARSE
OBJETIVO Aplicar un plan de capacitación integral que garantice el cumplimiento de los objetivos Institucionales
COD.GAS
Descripción del Clasificador de Gasto Monto PptoMeta Fisica
AnualPROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL TOTAL
98
Aplicar un plan de capacitación integral que garantice el cumplimiento de los objetivos Institucionales
U.MCOSTO
UNITARIONuevos
solesENERO FEBRERO MARZ ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOST SETIEMB OCTUB NOV. DIC. TOTAL
ADQUISICIONES 1,299,000 19,000 307,100 222,000 256,267 80,800 125,500 44,167 75,167 69,833 63,333 29,167 6,667 1,299,0001 Taller proceso de inducción intranet
2solicitudes individuales de capacitación
200,000 solicitud 667 10,000 13,333 20,000 13,333 20,000 13,333 20,000 20,000 23,333 26,667 13,333 6,667 200,000
3Solicitudes individuales de especialización en Post Grado
130,000 post grado 10,800 21,600 54,000 43,600 10,800 130,000
4Seminario: Sistema de control Interno y desarrollo informatico
seminario
5Cursos de programación y de desarrollo infiormatico
50,000 Curso/Taller 12,500 12,500 12,500 12,500 12,500 50,000
6Taller: precedentes de observancia obligatoria
Taller
7Encuentro con entidades del estado vinculados al Registro
Mesa Redonda
8Curso: herramienta de gestión de control interno
25,000 Curso/Taller 8,333 8,333 8,333 8,333 25,000
9 Curso: Iso 9001:2008 27,000 Curso 9,000 9,000 9,000 9,000 27,000
10Curso. Fedatario y Juramento Informatico
80,000 Curso 80,000 80,000 80,000
11Curso. Ultimas modificaciones de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado
27,000 Curso 9,000 9,000 9,000 9,000 27,000
12Taller: Gestión del Talento Humano y Clima Laboral
16,000 Curso/Taller 8,000 8,000 8,000 16,000
13Curso: Aplicación del Balanced Scorecard a la Gestión de Recursos Humanos
9,000 Curso/Taller 9,000 9,000 9,000
14Curso: Actualización juridica vinculada al registro
80,000 Curso/Taller 13,333 13,333 13,333 13,333 13,333 13,333 13,333 80,000
15Diplomado en Derecho Registral y Notarial
100,000 Curso 100,000 100,000 100,000
16Curso: Actualización en Materia Laboral y Administrativa
8,000 Curso 8,000 8,000 8,000
17 Taller: Desarrollo de competencias vinculadas al trabajo100,000 Taller 8,333 8,333 8,333 8,333 16,667 8,333 16,667 8,333 8,333 8,333 8,333 100,000
18Taller: Motivación y excelencia en el trabajo
90,000 Taller 7500 7,500 7,500 15,000 7,500 7,500 7,500 15,000 7,500 7,500 7,500 90,000
19 Curso: Contabilidad Gubernamental 30,000 Curso 30000 30,000 30,000
20Curso: Detección de moneda falsa y documentos adulterados
28,000 Curso 7000 7,000 7,000 7,000 7,000 28,000
21Curso: Herramienta de gestión del Catastro Registral
25,000 Curso/Taller 8,333 8,333 8,333 8,333 25,000
22Curso: Gestión de Archivos y Conservación
18,000 Curso 9,000 9,000 9,000 18,000
23Curso: Planificación estratégica en un contexto de gestión por Resultados
18,000 Curso 9,000 9,000 9,000 18,000
24Curso: Aplicación del Balanced Scorecard al planeamiento estrategico en el sector público
18,000 Curso 9,000 9,000 9,000 18,000
25Seminarios: Etica en la Función pública
10,000 Seminarios 3,333 3,333 3,333 3,333 10,000
26 Adquisición de Plataforma e-learning 120,000 Plataforma 120,000 120,000 120,000
27 Suscipción a Biblioteca Virtual 90,000 Suscripción 90,000 90,000 90,000
TOTAL 19,000 307,100 222,000 256,267 80,800 125,500 44,167 75,167 69,833 63,333 29,167 6,667 1,299,000
GERENCIA RESPONSABLE Subgrencia de Personal-Área de CapacitaciónUBICACIÓN ZONA REGISTRAL N° IX - SEDE LIMA
COD.
GASTOConcepto de Gasto
PROGRAMACIÓN DE PRESUPUESTO REQUERIDO
CUADRO N° 02REQUERIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOSOBJETIVO
TAREA PARA EL DESARROLLO INSTITUCIONAL Ejecución del Plan de Capacitación de la Zona Registral.
99
PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL
2 Gastos Corrientes 19,000 307,100 222,000 256,267 80,800 125,500 44,167 75,167 69,833 63,333 29,167 6,667 1,299,0002.3 Bienes y Servicios 19,000 307,100 222,000 256,267 80,800 125,500 44,167 75,167 69,833 63,333 29,167 6,667 1,299,000
2 Gastos de Capital2.6.7 Gastos de Capital
TOTAL GASTOS 19,000 307,100 222,000 256,267 80,800 125,500 44,167 75,167 69,833 63,333 29,167 6,667 1,299,000
NOTA: El presupuesto se programa a nivel especifica
PRESUPUESTO A NIVEL ESPECÍFICA Y GENERICA DE GASTO
COD.
GASTODescripción del clasificador del gasto
100
UNIDAD EJECUTORA 001 SEDE CENTRAL
UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
PROGRAMA: DOTACION ADECUADA DE RECURSOS HUMANOS AL AREA REGISTRAL DE LAS ZONAS REGISTRALES
3.- Objetivo Específico :
ACCIONES : Diagnóstico de necesidades de recursos humanos de cada Zona Registral
TAREAS. U.M. CANTIDAD ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGO SET OCT NOV DIC
Tarea 1.- Sincerar el CAP Nominal con el CAP
de cada Sede,indicando plazas y lugares.
Documentos 1
X
Tarea 2.- Modificar y unificar el RIAF y el
Reglamento de Acceso a la Carrera Registral,
previa validación con Jefes Zonales.
Documentos 1
X
Tarea 3.- Asignacion de funciones por
promoción (Concurso Interno)
Acción 1X
Tarea 4 .- TDR Documentos 1 X
Tarea 5 .- Concurso Público en cada Zona
Registral
Acción 1
X
INSUMO. (a nivel específica del presupuesto) U.M CANTIDADCOSTO
UNITARIOEnero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Ago Sep Oct Nov Dic TOTAL
Personal CAS Personal 13 4500 58,500 58,500 117000
Universidad Servicio 1 600,000 600,000
PPTO. TOTAL 4500 58,500 58,500 600,000 717,000
PROGRAMACIÓN DE METAS FÍSICAS U.M CANTIDAD Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Ago Sep Oct Nov Dic TOTAL
Sinceramiento Cap Documento 1 1 1
Modificacion RIAF-RACR Documento 1 1 1
Concurso Interno Acción 1 1 1
TDR Concurso Público Documento 1 1 1
Concurso Publico Acción 1 1 1
TOTAL 5 1 1 1 1 1 5
PROGRAMACIÓN DEL REQUERIMENTO DE LOS BIENES Y SERVICIOS (PRESUPUESTO)
CUADRO N° 03
CRONOGRAMA DEL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS FÍSICAS
PROGRAMACIÓN FÍSICA Y FINANCIERA DE ACTIVIDADES
RR.HH. GAF
Contar a corto y mediano plazo con personal optimo para un servicio eficiente y de calidad
CUADRO N° 01
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE LAS TAREAS
CUADRO N° 02
101
UNIDAD EJECUTORA 001 SEDE CENTRAL
UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
PROGRAMA: CLIMA ORGANIZACIONAL
3.- Objetivo Específico :
ACCIONES : Determinar grado de satisfacción de los trabajadores
TAREAS. U.M. CANTIDAD ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGO SEP OCT NOV DIC
Tarea 1.- TDR para Consultora Documentos 1 X
Tarea 2.- Diagnóstico del clima
organizacional
Acción 1X
Tarea 3.- Definir Dimensiones Documentos 1 X
Tarea 4.- Diseño del Cuestionario
e implementación
Documentos 1
X
Tarea 5.- Tabular resultados Acción 1 X
Tarea 6.- Implementar politicas
de Motivación y Rendimiento: al
mérito,puntualidad y calidad
individual
Documentos 1
X
INSUMO. (a nivel específica del
presupuesto)U.M CANTIDAD
COSTO
UNITARIOEnero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre
Octub
re
Novie
mbre
Diciem
breTOTAL
Desarrollo e implementación 1 250,000 100,000 75,000 75,000 250,000
PPTO. TOTAL 250,000 100,000 75,000 75,000 250,000
PROGRAMACIÓN DE METAS FÍSICAS U.M CANTIDAD Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sep Oct Nov Dic TOTAL
TDR CONSULTORA Documento 1 1 1
Diagnostico Documento 1 1 1
Definición de dimensiones Documento 1 1 1
Diseño de Cuestionario e
implementación
Acción
1 1 1
Resultados del diagnostico Documento 1 1 1
Politicas de Motivación Documento 1 1 1
TOTAL 1 1 1 1 1 1 0 0 6
PROGRAMACIÓN DEL REQUERIMENTO DE LOS BIENES Y SERVICIOS (PRESUPUESTO)
CUADRO N° 03
CRONOGRAMA DEL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS FÍSICAS
PROGRAMACIÓN FÍSICA Y FINANCIERA DE ACTIVIDADES
RR.HH. GAF
Diagnóstico del Clima organizacional de SUNARP a nivel nacional
CUADRO N° 01
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE LAS TAREAS
CUADRO N° 02
102
UNIDAD EJECUTORA 001 SEDE CENTRAL
UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
PROGRAMA: CAPACITACION DE RECURSOS HUMANOS
3.- Objetivo Específico :
ACCIONES :
TAREAS. U.M. CANTIDAD ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEP OCT NOV DIC
Tarea 1.- Coordinar con
Universidades e Instituciones de
Capacitación
Documen
to TDR Concurso
Tarea 2.- Programar los cursos de
capacitación para cada área
Curso
Ejec EjecEntreg
a
Tarea 3.-Diseñar el Inventario de
Capacitación de cada trabajador
Documen
to
Tarea 4.-Diseñar el Módulo de
Capacitación
Software
INSUMO. (a nivel específica del
presupuesto)U.M CANTIDAD
COSTO
UNITARIOEnero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto
Septiem
breOctubre
Noviembr
eDiciembre TOTAL
Personal Personal
Uniformes Unidad
Soporte técnico Servicio
Materiales para equipos Unidad
Materiales de oficina hojas 3 millares 15 500 500 500 1500
Otros materiales s/m
Personal CAS (coordina c/G.Informatica)Personal 2 4000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 52000
PPTO. TOTAL 0 0 8,500 8,000 8,500 8,000 8,000 8,500 0 0 0 0 53,500
PROGRAMACIÓN DE METAS FÍSICSA U.M CANTIDAD Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio AgostoSeptiem
breOctubre
Noviemb
reDiciembre TOTAL
Plan de Capacitacion de RR.HH. Documento 1 1 1
Módulo de Capacitacion Software 1 1 1
TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2
PROGRAMACIÓN DEL REQUERIMENTO DE LOS BIENES Y SERVICIOS (PRESUPUESTO)
CUADRO N° 03
CRONOGRAMA DEL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS FÍSICAS
Seleccionar cursos con contenidos (malla curricular) apropiados en relación a las funciones de cada trabajador.
PROGRAMACIÓN FÍSICA Y FINANCIERA DE ACTIVIDADES
RR.HH. GAF
Lograr una capacitación integral de los recursos humanos de la Institución
CUADRO N° 01
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE LAS TAREAS
CUADRO N° 02
103
UNIDAD EJECUTORA 001 SEDE CENTRAL
UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
PROGRAMA: GESTION DE RECURSOS HUMANOS POR COMPETENCIAS SEDE CENTRAL Y ZONAS REGISTRALES
3.- Objetivo Específico :
ACCIONES : Determinar las competencias Institucionales de la SUNARP
META :
TAREAS. U.M. CANTIDAD ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCT NOV DIC
Tarea 1.- TDR para contratar
consultora especializada
DocumentoX
Tarea 2.- Definir Competencias
Institucionales
InformesX
Tarea 3.-Diseño del sistema de gestión
por competenciasAcción
X X X XTarea 4.-Elaboración del Manual de
Gestión por CompetenciasDocumento
X X
INSUMO. (a nivel específica del
presupuesto)U.M CANTIDAD
COSTO
UNITARIOEnero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Ago Sep Oct Nov Dic TOTAL
Consultoria Consultor 1 250,000 100,000 100,000 50,000 250,000.00
PPTO. TOTAL 250,000 0 0 100,000 0 0 100,000 0 50,000 0 0 0 0 250,000
PROGRAMACIÓN DE METAS FÍSICSA U.M CANTIDAD Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Ago Sep Oct Nov Dic TOTAL
TDR consultora Documento 1 1 1
Definir Competencias Documento 1 1 1
Diseño sistema gestión por
competencias Documento 1 1 1
Manual de Gestion por CompetenciasDocumento 1 1 1
TOTAL 4 1 1 1 1 4
PROGRAMACIÓN DEL REQUERIMENTO DE LOS BIENES Y SERVICIOS (PRESUPUESTO)
CUADRO N° 03
CRONOGRAMA DEL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS FÍSICAS
PROGRAMACIÓN FÍSICA Y FINANCIERA DE ACTIVIDADES
RR.HH. GAF
Administrar recursos humanos mediante competencias
CUADRO N° 01
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE LAS TAREAS
CUADRO N° 02
104
TAREAS. U.M. CANTIDAD ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
Capacitacion GPD x
Elaboracion de terminos de referencia x
Convocatoria x x
Ejecucion del curso
Capacitacion LEGAL
Elaboracion de terminos de referencia x
Convocatoria x
Ejecucion del curso x x
Capacitacion RRHH x
Elaboracion de terminos de referencia x
Convocatoria x x
Ejecucion del curso
Capacitacion TESORERIA
Elaboracion de terminos de referencia x
Convocatoria x
Ejecucion del curso x x
Capacitacion CONTABILIDAD
Elaboracion de terminos de referencia x
Convocatoria x
Ejecucion del curso x x
Capacitacion LOGISTICA x
Elaboracion de terminos de referencia x
Convocatoria x x
Ejecucion del curso
Capacitacion CONTROL PATRIMONIAL
Elaboracion de terminos de referencia x
Convocatoria x
Ejecucion del curso x
TAREAS. U.M. ZONA I ZONA II ZONA III ZONA IV ZONA V ZONA VI ZONA VII ZONA VIII ZONA IX ZONA X ZONZ XI ZONA XII ZONA XIII SEDE CENTRAL SUB TOTAL TOTAL
Capacitacion GPD Acción 1 2 1 2 2 2 2 2 8 1 3 2 2 8 22 38
Capacitacion LEGAL Acción 3 4 1 1 3 1 1 2 10 3 2 4 3 12 28 50
Capacitacion RRHH Acción 1 1 1 1 3 1 1 2 5 2 2 4 2 3 21 29
Capacitacion TESORERIA Acción 1 3 1 2 3 2 1 2 8 1 1 4 1 3 22 33
Capacitacion CONTABILIDAD Acción 1 3 1 1 2 2 1 2 5 1 1 3 3 5 21 31
Capacitacion LOGISTICA Acción 1 4 1 2 3 1 2 4 5 1 2 3 2 8 26 39
Capacitacion CONTROL PATRIMONIAL Acción 1 2 1 1 1 1 1 3 1 1 2 2 2 14 19
Capacitacion IIRRPP 1 1 1 1 2 1 1 1 3 1 1 2 1 4 14 21
10 20 8 11 19 11 9 16 47 11 13 24 16 45 260 510
401
INSUMOS VIATICOS 911
VIATICOS
TAREAS. U.M. CANTIDAD ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL TOTAL
Capacitacion GPD Acción 1 132 132 264 47,520
Capacitacion LEGAL Acción 1 168 168 336 60,480
Capacitacion RRHH Acción 1 126 126 252 45,360
Capacitacion TESORERIA Acción 1 132 132 264 47,520
Capacitacion CONTABILIDAD Acción 1 126 126 252 45,360
Capacitacion LOGISTICA Acción 1 156 156 312 56,160
Capacitacion CONTROL PATRIMONIAL Acción 1 42 42 7,560
Capacitacion IIRRPP Acción 142 42 7,560
317,520.00
0 0 42 288 414 384 258 42 0 168 168 0
PRESUPUESTO 0 0 7560 51840 74520 69120 46440 7560 0 30240 30240 0 317520
TAREAS. U.M. CANTIDAD ZONA I ZONA II ZONA III ZONA IV ZONA V ZONA VI ZONA VII ZONA VIII ZONA IX ZONA X ZONA XI ZONA XII ZONA XIII SEDE CENTRAL TOTAL
Capacitacion GPD Acción 1 2160 4320 2160 4320 4320 4320 4320 4320 2160 6480 4320 4320 47520
Capacitacion LEGAL Acción 1 6480 8640 2160 2160 6480 2160 2160 4320 6480 4320 8640 6480 60480
Capacitacion RRHH Acción 1 2160 2160 2160 2160 6480 2160 2160 4320 4320 4320 8640 4320 45360
Capacitacion TESORERIA Acción 1 2160 6480 2160 4320 6480 4320 2160 4320 2160 2160 8640 2160 47520
Capacitacion CONTABILIDAD Acción 1 2160 6480 2160 2160 4320 4320 2160 4320 2160 2160 6480 6480 45360
Capacitacion LOGISTICA Acción 1 1080 8640 2160 4320 6480 2160 4320 8640 2160 4320 6480 4320 55080
Capacitacion CONTROL PATRIMONIAL Acción 1 540 1080 540 540 540 540 0 540 540 540 1080 1080 7560
Capacitacion IIRRPP 7 540 540 540 540 1080 540 540 540 540 540 1080 540 7560
316440
CUADRO N° 01
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE LAS TAREAS
CUADRO N° 01
UNIVERSO GLOBAL
TOTAL ZONAL
105
PASAJES
TAREAS. U.M. CANTIDAD ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL TOTAL
Capacitacion GPD Acción 1 44 44 88 52,800
Capacitacion LEGAL Acción 1 56 56 112 67,200
Capacitacion RRHH Acción 1 42 42 84 50,400
Capacitacion TESORERIA Acción 1 44 44 88 52,800
Capacitacion CONTABILIDAD Acción 1 42 42 84 50,400
Capacitacion LOGISTICA Acción 1 52 52 104 62,400
Capacitacion CONTROL PATRIMONIAL Acción 1 28 28 16,800
Capacitacion IIRRPP 7 4200 4,200
0 0 4200 96 138 128 86 28 0 56 56 0 588 357,000
PRESUPUESTO 4200 57600 82800 76800 51600 16800 0 33600 33600 0 357000
MATRICULA
TAREAS. U.M. CANTIDAD ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL TOTAL
Capacitacion GPD Acción 1 60000 60,000 60,000.00
Capacitacion LEGAL Acción 1 60000 60,000 60,000.00
Capacitacion RRHH Acción 1 60000 60,000 60,000.00
Capacitacion TESORERIA Acción 1 60000 60,000 60,000.00
Capacitacion CONTABILIDAD Acción 1 60000 60,000 60,000.00
Capacitacion LOGISTICA Acción 1 60000 60,000 60,000.00
Capacitacion CONTROL PATRIMONIAL Acción 1 10000 10,000 10,000.00
Capacitacion IIRRPP 7 10000 S/. 10,000.00
TOTAL 0 0 10,000 0 120,000 60,000 120,000 10,000 0 0 60,000 0 370,000 380,000
TOTAL PRESUPUESTO 0 0 21,760 109,440 277,320 205,920 218,040 34,360 0 63,840 123,840 0 1,054,520
INSUMO. (a nivel específica del presupuesto) U.M CANTIDADCOSTO
UNITARIOTOTAL
VIATICOS dias 42 180 317,520.00PASAJES AEREOS boletos 0 600 357,000.00MATRICULA inscripciones 0 4000 380,000.00
PPTO. TOTAL 42 4780 1,054,520.00
106
UNIDAD EJECUTORA 001 SEDE CENTRAL
UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
PROGRAMA: Inscripción y Publicidad Registral
3.- Objetivo Específico :
ACCIONES : Estudio de Mercado y Diseño de Programa de Difusión de los servicios registrales y Promoción de Cultura Registral
META :
TAREAS. U.M. CANTIDAD ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
Estudio de Mercado a nivel nacional, para identificar
posicionamiento, conocimiento de servicios y
necesidades del usuario. Diseño de Programa de
Difusión de Cultura Registral y Productos de SUNARP, de
acuerdo a posicionamiento de la Institución y Necesi
Documento 2 TdR Convocat. Ejecución Ejec Ejec 1era Entrega Ejec. Ejec 2da entrega
INSUMO. (a nivel específica del presupuesto) U.M CANTIDADCOSTO
UNITARIOEnero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL
Contrato de empresa especializada en Estudios de
Mercado y en diseñar programas de difusión y
promoción de servicios
Servicio / Doc. 1 300,000 100,000 100,000 100,000 300,000
PPTO. TOTAL 300,000
PROGRAMACIÓN DE METAS FÍSICSA U.M CANTIDAD Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL
Estudio de mercado realizado Informe 1 1 1
Programa de difusión de servicios y productos -
Campaña de 1 añoInforme 1 1 1
TOTAL 2
CUADRO N° 03
CRONOGRAMA DEL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS FÍSICAS
PROGRAMACIÓN FÍSICA Y FINANCIERA DE ACTIVIDADES
GERENCIA DE IMAGEN INSTITUCIONAL
CUADRO N° 01
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE LAS TAREAS
CUADRO N° 02
PROGRAMACIÓN DEL REQUERIMENTO DE LOS BIENES Y SERVICIOS (PRESUPUESTO)
Obtener un mayor conocimiento de las necesidades de los usuarios y potenciales usuarios sobre los servicios y
productos. Conocer el posicionamiento de la SUNARP en el ámbito nacional. Obtener información sobre los productos
que el usuario conoce de la S
107
UNIDAD EJECUTORA 001 SEDE CENTRAL
UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
PROGRAMA: Inscripción y Publicidad Registral
3.- Objetivo Específico :
ACCIONES : Actividades de Relaciones Públicas y Servicio al Usuario
META :
TAREAS. U.M. CANTIDAD ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
Diseño y campaña de fortalecimiento e identidad
institucional (valores, misión, visión, objetivos, etc.)
Documento y
Campaña 1 TdR Convocat Ejec
Ejec y
entrega
Estudio de los procesos y cultura de atención al usuario
y Diseño de programa o campaña de fortalecimiento en
el servicio de atención al usuario
Documento y
Campaña 1 TdR Convocat Ejec
Ejec y
entrega
INSUMO. (a nivel específica del presupuesto) U.M CANTIDADCOSTO
UNITARIOEnero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL
Contrato de empresa para diseño de campaña de
fortalecimiento e identidad institucional (valores,
misión, visión, objetivos, etc.)
Doc y material 25,000 25,000 50,000.00
Contrato de empresa para diseñar un programa de
optimización de procesos en la atención al cliente
(usuario) así como campaña o programa de
fortalecimiento y mejoras en el servicio de atención al
usuario.
Doc y material 25,000 25,000 50,000.00
Implementación y ejecuciónPrograma /
Campaña3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 18,000.00
Implementación y ejecuciónPrograma /
Campaña5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 30,000.00
PPTO. TOTAL 148,000.00
PROGRAMACIÓN DE METAS FÍSICSA U.M CANTIDAD Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL
Diseño de campaña de fortalecimiento de Identidad
InstitucionalDocumento 1 1
Diseño de programa de atención al usuario Documento 1 1
Difusión a Zonas Registrales (campaña de
fortalecimiento de identidad institucional)
Campaña y
diseños de
material
X X X X X X
Difusión a Zonas Registrales (programa de mejoras en
atención al usuario)
Programa o
campaña y
Diseño de
material
X X X X X X
TOTAL 2
PROGRAMACIÓN DEL REQUERIMENTO DE LOS BIENES Y SERVICIOS (PRESUPUESTO)
CUADRO N° 03
CRONOGRAMA DEL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS FÍSICAS
PROGRAMACIÓN FÍSICA Y FINANCIERA DE ACTIVIDADES
GERENCIA DE IMAGEN INSTITUCIONAL
Impulsar la Imagen y buen posicionamiento de la Institución, tanto para público externo como para público
interno.
CUADRO N° 01
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE LAS TAREAS
CUADRO N° 02
108
ANEXOS
NO DEFINIDOS EN PROGRAMA PRESUPUESTAL
B.- ACCIONES CENTRALES
1.- CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR
2.- GESTIÓN ADMINISTRATIVA
C.- OBLIGACIONES PREVISIONALES
1.- ATENCIÓN A LOS PENSIONISTAS
109
SECTOR: JUSTICIAPLIEGO: SUNARP
ACCIONES COMUNESOBJETIVO ESPECICIFO
ENE FEB MAR I TRIM ABR MAY JUN II TRIM JUL AGO SET III TRIM OCT NOV DIC IV TRIM
Área de Informática Acciones 198 199 199 596 210 202 212 624 218 205 208 631 222 206 212 640 2,491
Área de Catastro Acciones 12,429 12,431 12,433 37,293 13,682 13,683 13,684 41,049 13,684 13,687 13,687 41,058 12,485 12,436 12,439 37,360 156,760
Gerencia Registral (Sede Central) Acciones 30 30 30 90 30 30 30 90 30 30 30 90 30 30 30 90 360
14,510 14,554 14,542 43,606 15,817 15,768 15,790 47,375 15,816 15,769 15,786 47,371 14,625 14,516 14,546 43,687 159,611
CONDUCCION Y ORIENTACION AL SUPERIOR
OBJETIVO ESPECIFICO:
ENE FEB MAR I TRIM ABR MAY JUN II TRIM JUL AGO SET III TRIM OCT NOV DIC IV TRIMTOTAL ANUAL
Superintendencia Nacional de los Registros Publicos
Secretaria Infor. Ejec 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 12
Superintendencia Adjunto Secretaria Infor. Ejec 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 12
Gerencia General Secretaria Infor. Ejec 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 12
Secretaria General Secretaria Infor. Ejec 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 12
Tribunal Registral Docum 119 159 144 422 161 119 139 419 161 124 139 424 162 120 143 425 1,690
123 163 148 434 165 123 143 431 165 128 143 436 166 124 147 437 1738
GESTION ADMINISTRATIVA OBJETIVO ESPECIFICO:
ENE FEB MAR I TRIM ABR MAY JUN II TRIM JUL AGO SET III TRIM OCT NOV DIC IV TRIM
Gerencia de Administración y Finanzas Acciones 64 64 64 192 64 64 64 192 64 64 64 192 64 64 64 192 768
Área de Presupuesto y Desarrollo Acciones 214 191 194 599 206 189 218 613 212 190 200 602 204 198 204 606 2,420
Asesoría Legal Acciones 724 853 930 2,507 797 828 875 2,500 903 881 894 2,678 999 971 856 2,826 10,511
Capacitación Acciones 103 129 140 372 127 136 134 397 129 116 134 379 127 118 91 336 1,484
Imagen Institucional Acciones 111 130 145 386 132 135 144 411 133 130 144 407 135 132 140 407 1,611
Oficina de Control Interno Acciones 34 31 26 91 30 34 33 97 34 33 23 90 31 34 33 98 376Procuraduria Docum 2,400 2,401 2,402 7,203 2,401 2,402 2,402 7,205 2,401 2,401 2,402 7,204 2,401 2,401 2,402 7,204 28,816
3,650 3,799 3,901 11,350 3,757 3,788 3,870 11,415 3,876 3,815 3,861 11,552 3,961 3,918 3,790 11,669 45,971
OBLIGACIONES PREVISIONALES
OBJETIVO ESPECICIFO
ENE FEB MAR I TRIM ABR MAY JUN II TRIM JUL AGO SET III TRIM OCT NOV DIC IV TRIMPersonas cesantes y/o Jubilados RR.HH Personas 347 347 347 347 347 347 347 347 347 347 347 347 347 347 347 347 347
347 347 347 347 347 347 347 347 347 347 347 347 347 347 347 347 347
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS OPERATIVAS EJERCICIO 2012CONSOLIDADO A NIVEL DE PLIEGO
OBJETIBO GENERAL: Prestar servicios registrales de calidad, de facil acceso y al alcance de la poblaci on del ambito nacional garantizando la seguridad juridica.
Fortalecer la capacidad operativa registral y catastral con plataforma tecnológica adecuada, así como estandarizar y mejorar los procesos con criterios registrales homogeneos.
Normar, Dirigir, Organizar,Supervisar y Coordinar l a gestion Institucional.
AREAS DE COMPETENCIA Respons.Unidad de
MedidaPROGRAMACION MENSUAL Y TRIMESTRAL DE METAS OPERAT IVAS FUNCIONALES
Desarrollar una gestion eficiente racional y con tr ansparencia de los recursos presupuestales , recurs os humanos , bienes y servicios infraesructura e imagen instituc ional garantizando el soporte adecuado y oportuno a las actividades registrales
AREAS DE COMPETENCIARESPONS. UND.
MEDIDA
TOTAL ANUAL
Sub total de Tareas Funcionales
Sub total de Tareas Funcionales
AREAS DE COMPETENCIA Respons.Unidad de
Medida
PROGRAMACION MENSUAL Y TRIMESTRAL DE METAS OPERAT IVAS FUNCIONALES
TOTAL ANUAL
PROGRAMACIÓN MENSUAL Y TRIMESTRAL DE METAS OPERATIV AS
Sub Total de Tareas Funcionales
Efectuar oportunamente el pago de personas del pers onal cesante
TOTAL ANUAL
Sub total de Tareas Funcionales
AREAS DE COMPETENCIA Respons.Unidad de
MedidaPROGRAMACION MENSUAL Y TRIMESTRAL DE METAS OPERAT IVAS FUNCIONALES
110
SECTOR: JUSTICIAPLIEGO: SUNARP
UNIDAD EJECUTORA Nº 001 SEDE CENTRALACCIONES COMUNESOBJETIVO ESPECIFICO:
ENE FEB MAR I TRIM ABR MAY JUN II TRIM JUL AGO SET III TRIM OCT NOV DIC IV TRIMG.INFORMATICA Acciones 10 10 10 30 10 10 10 30 10 10 10 30 10 10 10 30 120G.CATASTRO 2 3 4 9 2 3 4 9 2 3 4 9 2 4 3 9 36G.REGISTRAL 30 30 30 90 30 30 30 90 30 30 30 90 30 30 30 90 360
42 43 44 129 42 43 44 129 42 43 44 129 42 44 43 129 516
CONDUCCION Y ORIENTACION AL SUPERIOROBJETIVO ESPECIFICO:
ENE FEB MAR I TRIM ABR MAY JUN II TRIM JUL AGO SET III TRIM OCT NOV DIC IV TRIM TOTALSuperintendencia nacional de los Registros Publicos Secretaria Infor. Ejec 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 12Superintendencia Adjunto Secretaria Infor. Ejec 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 12Gerencia General Secretaria Infor. Ejec 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 12
TRIBUNAL REGIS. Secretaria Infor. Ejec 119 159 144 422 161 119 139 419 161 124 139 424 162 120 143 425 1,690
Secretaria General Secretaria Infor. Ejec 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 12
123 163 148 434 165 123 143 431 165 128 143 436 166 124 147 437 1738
GESTION ADMINISTRATIVA OBJETIVO ESPECIFICO:
ENE FEB MAR I TRIM ABR MAY JUN II TRIM JUL AGO SET III TRIM OCT NOV DIC IV TRIM TOTALGAF Ger.Adm Documento 60 60 60 180 60 60 60 180 60 60 60 180 60 60 60 180 720GPD Ger.Ppto Documento 12 12 12 36 12 12 12 36 12 12 12 36 12 12 12 36 144LEGAL Ger.Legal Documento 136 136 136 408 136 136 136 408 136 136 136 408 136 136 136 408 1,632
CAPACITACION Direct.Capaci Doc/Acciones 3 3 3 9 3 3 3 9 3 3 3 9 3 3 3 9 36
IMAGEN INSTITUCIONAL Jefe de Imag Doc/Acciones 12 12 12 36 12 12 12 36 12 12 12 36 12 12 12 36 144OCI Jefe de OCI Informes 3 3 3 9 3 3 3 9 3 3 3 9 3 3 3 9 36
PROCURADURIA Procurador Documento 2,400 2,401 2,402 7203 2,401 2,402 2,402 7205 2,401 2,401 2,402 7204 2,401 2,401 2,402 7204 28,816
2,626 2,627 2,628 7,881 2,627 2,628 2,628 7,883 2,627 2,627 2,628 7,882 2,627 2,627 2,628 7,882 31,528
Fortalecer la capacidad operativa registral y catastral con plataforma tecnológica adecuada, así como estandarizar y mejorar los procesos con criterios registrales homogeneos.
Sub Total de Tareas Funcionales
AREAS DE COMPETENCIA Respons.Unidad de
MedidaPROGRAMACION MENSUAL Y TRIMESTRAL DE METAS FUNCIONALES
TOTAL ANUAL
Sub Total de Tareas Funcionales
Desarrollar una gestion eficiente racional y con tr ansparencia de los recursos presupuestales , recurs os humanos , bienes y servicios infraesructura e imagen instituc ional garantizando el soporte adecuado y oportuno a las actividades registrales
Sub Total de Tareas Funcionales
AREAS DE COMPETENCIA
RESPONS. UND. MEDIDAPROGRAMACIÓN MENSUAL Y TRIMESTRAL DE METAS OPERATIV AS
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL METAS FISICAS FUNCIONALES OPERATIVAS - MENSUALIZADO 2012
SEDE CENTRAL
AREAS DE COMPETENCIARESPONS.
UND. MEDIDAPROGRAMACIÓN MENSUAL Y TRIMESTRAL DE METAS OPERATIV AS
OBJETIVO GENERAL: Dar acceso a la Poblaión a los servicios registrale s de manera ef
Normar, Dirigir, Organizar,Supervisar y Coordinar l a gestion Institucional.
111
UNIDAD EJECUTORA Nº 002 SEDE LIMA
ZONA REGISTRAL N° IX SEDE LIMA
ACCIONES COMUNESOBJETIVO ESPECICIFO
ENE FEB MAR I TRIM ABR MAY JUN II TRIM JUL AGO SET III TRIM OCT NO V DIC IV TRIM
Informática Acciones 114 114 114 342 125 114 114 353 125 113 112 350 124 113 123 360 1405
Catastro Acciones 1,122 1,122 1,122 3,366 1,122 1,122 1,122 3,366 1,122 1,122 1,122 3,366 1,122 1,122 1,122 3,366 13464
Registral 0
1,236 1,236 1,236 3,708 1,247 1,236 1,236 3,719 1,247 1,235 1,234 3,716 1,246 1,235 1,245 3,726 14,869
GESTION ADMINISTRATIVA OBJETIVO ESPECIFICO:
ENE FEB MAR I TRIM ABR MAY JUN II TRIM JUL AGO SET III TRIM OCT NO V DIC IV TRIM
GPD Acciones 127 123 125 375 126 123 132 381 127 124 130 381 127 126 131 384 1,521
Oficina Legal Acciones 460 585 649 1,694 539 564 598 1,701 639 620 624 1,883 732 701 581 2,014 7,292
Capacitación Acciones 86 108 113 307 106 107 105 318 106 97 111 314 99 96 73 268 1,207
Oficina de Imagen Institucional Acciones 36 40 40 116 41 39 41 121 40 40 38 118 43 40 35 118 473
Oficina de Control Institucional Acciones 7 5 4 16 5 9 4 18 5 7 4 16 5 6 6 17 67716 861 931 2,508 817 842 880 2,539 917 888 907 2,712 1,006 969 826 2,801 10,560
OBLIGACIONES PREVISIONALES OBJETIVO ESPECICIFO
ENE FEB MAR I TRIM ABR MAY JUN II TRIM JUL AGO SET III TRIM OCT NO V DIC IV TRIMPersonas cesantes y/o Jubilados RR.HH Personas 239 239 239 239 239 239 239 239 239 239 239 239 239 239 239 239 239
239 239 239 239 239 239 239 239 239 239 239 239 239 239 239 239 239
2,191 2,336 2,406 6,455 2,303 2,317 2,355 6,497 2,403 2,362 2,380 6,667 2,491 2,443 2,310 6,766 25,668TOTAL FUNCIONALES LIMA
Sub total de Tareas Funcionales
TOTAL ANUALAREAS DE COMPETENCIA Respons.Unidad
de Medida
PROGRAMACION MENSUAL Y TRIMESTRAL DE METAS FUNCIONALES
AREAS DE COMPETENCIA
Sub total de Tareas Funcionales
Respons.Unidad
de Medida
PROGRAMACION MENSUAL Y TRIMESTRAL DE METAS FUNCIONALES TOTAL ANUAL
Sub total de Tareas Funcionales
Fortalecer la capacidad operativa registral y catastral con plataforma tecnológica adecuada, así como estandarizar y mejorar los procesos con criterios registrales homogeneos.
Desarrollar una gestion eficiente racional y con transparencia de los recursos presupuestales , recursos humanos , bienes y servicios infraesructura e imagen institucional garanti zando el soporte adecuado y oportuno a las actividades registrales
Efectuar oportunamente el pago de personas del personal cesante
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS OPERATIVAS 2012
CONSOLIDADO
AREAS DE COMPETENCIA Respons.Unidad
de Medida
PROGRAMACION MENSUAL Y TRIMESTRAL DE METAS FUNCIONALES TOTAL ANUAL
112
UNIDAD EJECUTORA Nº 003 SEDE CHICLAYO ZONA REGISTRAL N° II SEDE CHICLAYO
ACCIONES COMUNESOBJETIVO ESPECICIFO
ENE FEB MAR I TRIM ABR MAY JUN II TRIM JUL AGO SET III TRIM OCT NOV DIC IV TRIMInformática Acciones 7 13 7 27 7 9 7 23 7 7 7 21 7 7 7 21 92
Catastro Acciones 1506 1506 1507 4,519 1508 1507 1508 4,523 1506 1508 1507 4,521 1506 1506 1510 4,522 18,085
Registral Acciones 0
1,513 1,519 1,514 4,546 1,515 1,516 1,515 4,546 1,513 1,515 1,514 4,542 1,513 1,513 1,517 4,543 18,177
GESTION ADMINISTRATIVA OBJETIVO ESPECIFICO:
ENE FEB MAR I TRIM ABR MAY JUN II TRIM JUL AGO SET III TRIM OCT NOV DIC IV TRIMÁrea de Presupuesto y Desarrollo 7 6 6 19 10 6 8 24 9 6 6 21 9 6 7 22 86
Asesoría Legal 8 7 9 24 7 9 8 24 8 7 9 24 7 8 8 23 95
Capacitación 6 5 4 15 6 8 5 19 6 4 5 15 8 5 4 17 66
Imagen Institucional 6 11 12 29 11 11 13 35 10 11 12 33 11 11 12 34 131Oficina de Control Interno 3 5 1 9 4 3 3 10 3 2 2 7 3 3 4 10 36
30 34 32 96 38 37 37 112 36 30 34 100 38 33 35 106 414
OBLIGACIONES PREVISIONALES OBJETIVO ESPECICIFO
ENE FEB MAR I TRIM ABR MAY JUN II TRIM JUL AGO SET III TRIM OCT NOV DIC IV TRIMPersonas cesantes y/o Jubilados RR.HH Personas 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
1,555 1,565 1,558 4,654 1,565 1,565 1,564 4,670 1,561 1,557 1,560 4,654 1,563 1,558 1,564 4,661 18,603TOTAL FUNCIONALES CHICLAYO
TOTAL ANUAL
Sub total de Tareas Funcionales
AREAS DE COMPETENCIA Respons.Unidad de
MedidaPROGRAMACION MENSUAL Y TRIMESTRAL DE METAS FUNCION ALES
AREAS DE COMPETENCIA
Sub total de Tareas Funcionales
Respons.Unidad de
MedidaPROGRAMACION MENSUAL Y TRIMESTRAL DE METAS FUNCION ALES
TOTAL ANUAL
Sub total de Tareas Funcionales
Fortalecer la capacidad operativa registral y catastral con plataforma tecnológica adecuada, así como estandarizar y mejorar los procesos con criterios registrales homogeneos.
Desarrollar una gestion eficiente racional y con tr ansparencia de los recursos presupuestales , recurs os humanos , bienes y servicios infraesructura e imagen instituc ional garantizando el soporte adecuado y oportuno a las actividades registrales
Efectuar oportunamente el pago de personas del pers onal cesante
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS OPERATIVAS 2012CONSOLIDADO
AREAS DE COMPETENCIA Respons.Unidad de
MedidaPROGRAMACION MENSUAL Y TRIMESTRAL DE METAS FUNCION ALES
TOTAL ANUAL
113
UNIDAD EJECUTORA Nº 004 SEDE TRUJILLOZONA REGISTRAL N° V SEDE TRUJILLO
ACCIONES COMUNESOBJETIVO ESPECICIFO
ENE FEB MAR I TRIM ABR MAY JUN II TRIM JUL AGO SET III TRIM OCT NOV DIC IV TRIMInformática Acciones 4 1 3 8 1 1 2 4 1 2 2 5 1 1 2 4 21Catastro Acciones 2140 2140 2140 6420 2140 2140 2140 6420 2140 2140 2140 6420 2,140 2,140 2,140 6420 25680Registral Acciones
2,144 2,141 2,143 6,428 2,141 2,141 2,142 6,424 2,141 2,142 2,142 6,425 2,141 2,141 2,142 6,424 25,701
GESTION ADMINISTRATIVA OBJETIVO ESPECIFICO:
ENE FEB MAR I TRIM ABR MAY JUN II TRIM JUL AGO SET III TRIM OCT NOV DIC IV TRIMJefatura de Presupuesto y Desarrollo Acciones 4 2 3 9 4 2 5 11 4 2 4 10 4 3 3 10 40
Jefatura Legal Acciones 10 11 12 33 11 11 12 34 10 11 12 33 10 11 12 33 133
Coordinación académica Acciones 0 0 2 2 0 2 3 5 1 0 1 2 1 1 1 3 12
Imagen Institucional Acciones 1 1 4 6 1 0 5 6 1 0 5 6 1 1 4 6 24Auditoría Interna Acciones 5 4 3 12 4 5 5 14 5 4 2 11 4 5 4 13 50
20 18 24 62 20 20 30 70 21 17 24 62 20 21 24 65 259
OBLIGACIONES PREVISIONALES OBJETIVO ESPECICIFO
ENE FEB MAR I TRIM ABR MAY JUN II TRIM JUL AGO SET III TRIM OCT NOV DIC IV TRIMPersonas cesantes y/o Jubilados RR.HH Personas 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17
17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17
2,181 2,176 2,184 6,507 2,178 2,178 2,189 6,511 2,179 2,176 2,183 6,504 2,178 2,179 2,183 6,506 25,977TOTAL FUNCIONALES TRUJILLO
TOTAL ANUAL
Sub total de Tareas Funcionales
AREAS DE COMPETENCIA Respons.Unidad de
MedidaPROGRAMACION MENSUAL Y TRIMESTRAL DE METAS FUNCION ALES
AREAS DE COMPETENCIA
Sub total de Tareas Funcionales
Respons.Unidad de
MedidaPROGRAMACION MENSUAL Y TRIMESTRAL DE METAS FUNCION ALES
TOTAL ANUAL
Sub total de Tareas Funcionales
Fortalecer la capacidad operativa registral y catastral con plataforma tecnológica adecuada, así como estandarizar y mejorar los procesos con criterios registrales homogeneos.
Desarrollar una gestion eficiente racional y con tr ansparencia de los recursos presupuestales , recurs os humanos , bienes y servicios infraesructura e imagen instituc ional garantizando el soporte adecuado y oportuno a las actividades registrales
Efectuar oportunamente el pago de personas del pers onal cesante
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS OPERATIVAS EJERCICIO 2012CONSOLIDADO
AREAS DE COMPETENCIA Respons.Unidad de
MedidaPROGRAMACION MENSUAL Y TRIMESTRAL DE METAS FUNCION ALES
TOTAL ANUAL
114
UNIDAD EJECUTORA Nº 005 SEDE AREQUIPAZONA REGISTRAL N° XII SEDE AREQUIPA
ACCIONES COMUNESOBJETIVO ESPECICIFO
ENE FEB MAR I TRIM ABR MAY JUN II TRIM JUL AGO SET III TRIM OCT NOV DIC IV TRIM
Informática Jefe Acción 3 3 3 9 3 3 3 9 3 3 3 9 3 3 3 9 36
Catastro Jefe Acción 906 906 906 2,718 2,106 2,106 2,106 6,318 2,107 2,107 2,107 6,321 907 907 907 2,721 18,078Registral
909 909 909 2,727 2,109 2,109 2,109 6,327 2,110 2,110 2,110 6,330 910 910 910 2,730 18,114
GESTION ADMINISTRATIVA OBJETIVO ESPECIFICO:
ENE FEB MAR I TRIM ABR MAY JUN II TRIM JUL AGO SET III TRIM OCT NOV DIC IV TRIMPresupuesto y Desarrollo Gestor Acción 2 2 2 6 2 2 2 6 2 2 2 6 2 2 2 6 24
Legal Asesor Acción 2 2 2 6 2 2 2 6 2 2 2 6 2 2 2 6 24
Imagen Institucional Especialista Acción 1 1 1 3 3 1 1 5 1 3 3 7 1 1 1 3 18
Escuela de Capacitacion
OCI5 5 5 15 7 5 5 17 5 7 7 19 5 5 5 15 66
OBLIGACIONES PREVISIONALES
OBJETIVO ESPECICIFO
ENE FEB MAR I TRIM ABR MAY JUN II TRIM JUL AGO SET III TRIM OCT NOV DIC IV TRIMPersonas cesantes y/o Jubilados RR.HH Personas 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
925 925 925 2,753 2,127 2,125 2,125 6,355 2,126 2,128 2,128 6,360 926 926 926 2,756 18,191
AREAS DE COMPETENCIA Respons. Unidad de
PROGRAMACION MENSUAL Y TRIMESTRAL DE METAS FUNCIONALES
TOTAL FUNCIONALES AREQUIPA
TOTAL ANUAL
Total Pensionistas
Fortalecer la capacidad operativa registral y catastral con plataforma tecnológica adecuada, así como estandarizar y mejorar los procesos con criterios registrales homogeneos.
Desarrollar una gestion eficiente racional y con tr ansparencia de los recursos presupuestales , recurs os humanos , bienes y servicios infraesructura e imagen instituc ional garantizando el soporte adecuado y oportuno a las actividades registrales
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS OPERATIVAS 2012CONSOLIDADO
AREAS DE COMPETENCIA Respons.Unidad
de Medida
PROGRAMACION MENSUAL Y TRIMESTRAL DE METAS FUNCIONALES TOTAL ANUAL
TOTAL ANUAL
Efectuar oportunamente el pago de personas del pers onal cesante
Sub total de Tareas Funcionales
AREAS DE COMPETENCIA Respons.Unidad
de Medida
PROGRAMACION MENSUAL Y TRIMESTRAL DE METAS FUNCIONALES
Sub total de Tareas Funcionales
115
UNIDAD EJECUTORA Nº 006 SEDE CUSCO
ZONA REGISTRAL N° X SEDE CUSCO
ACCIONES COMUNESOBJETIVO ESPECICIFO
ENE FEB MAR I TRIM ABR MAY JUN II TRIM JUL AGO SET III TRIM OCT NOV DIC IV TRIM
Informática Acciones 4 1 4 9 3 1 3 7 3 2 3 8 3 1 3 7 31
Catastro Informes 1,550 1,550 1,550 4,650 1,550 1,550 1,550 4,650 1,550 1,550 1,550 4,650 1,550 1,550 1,550 4,650 18600Registral
1,554 1,551 1,554 4,659 1,553 1,551 1,553 4,657 1,553 1,552 1,553 4,658 1,553 1,551 1,553 4,657 18,631
GESTION ADMINISTRATIVA OBJETIVO ESPECIFICO:
ENE FEB MAR I TRIM ABR MAY JUN II TRIM JUL AGO SET III TRIM OCT NOV DIC IV TRIM
GPD Acciones 3 1 1 5 3 1 3 7 3 1 2 6 3 2 1 6 24
Jefatura Legal Acciones 28 28 30 86 22 17 33 72 22 23 25 70 29 29 33 91 319
Coordinación académica Acciones 0 0 2 2 0 2 3 5 1 0 1 2 1 1 1 3 12
Imagen Institucional Acciones 1 1 4 6 1 0 5 6 1 0 5 6 1 1 4 6 24
Auditoría Interna Acciones 3 2 1 6 2 1 3 6 3 1 1 5 2 2 2 6 23
35 32 38 105 28 21 47 96 30 25 34 89 36 35 41 112 402
OBLIGACIONES PREVISIONALES OBJETIVO ESPECICIFO
ENE FEB MAR I TRIM ABR MAY JUN II TRIM JUL AGO SET III TRIM OCT NOV DIC IV TRIM
Personas cesantes y/o Jubilados RR.HH Personas 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
1,595 1,589 1,598 4,770 1,587 1,578 1,606 4,759 1,589 1,583 1,593 4,753 1,595 1,592 1,600 4,775 19,039
Sub Total de Tares Funcionales
TOTAL FUNCIONALES CUSCO
TOTAL ANUALAREAS DE COMPETENCIA Respons.Unidad
de Medida
PROGRAMACION MENSUAL Y TRIMESTRAL DE METAS FUNCIONALES
AREAS DE COMPETENCIA
Sub total de Tareas Funcionales
Respons.Unidad
de Medida
PROGRAMACION MENSUAL Y TRIMESTRAL DE METAS FUNCIONALES TOTAL ANUAL
Sub total de Tareas Funcionales
Fortalecer la capacidad operativa registral y catastral con plataforma tecnológica adecuada, así como estandarizar y mejorar los procesos con criterios registrales homogeneos.
Desarrollar una gestion eficiente racional y con tr ansparencia de los recursos presupuestales , recurs os humanos , bienes y servicios infraesructura e imagen instituc ional garantizando el soporte adecuado y oportuno a las actividades registrales
Efectuar oportunamente el pago de personas del pers onal cesante
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS OPERATIVAS 2012CONSOLIDADO
AREAS DE COMPETENCIA Respons.Unidad
de Medida
PROGRAMACION MENSUAL Y TRIMESTRAL DE METAS FUNCIONALES TOTAL ANUAL
116
UNIDAD EJECUTORA Nº 007 SEDE PIURA ZONA REGISTRAL N° I SEDE PIURA
ACCIONES COMUNESOBJETIVO ESPECICIFO
ENE FEB MAR I TRIM ABR MAY JUN II TRIM JUL AGO SET III TRIM OCT NOV DIC IV TRIM
Informática Acciones 5 6 5 16 5 8 6 19 5 5 5 15 5 5 5 15 65
Catastro Acciones 806 806 806 2,418 806 806 806 2,418 807 807 807 2,421 807 807 807 2,421 9,678
Registral Acciones 0
811 812 811 2,434 811 814 812 2,437 812 812 812 2,436 812 812 812 2,436 9,743
GESTION ADMINISTRATIVA OBJETIVO ESPECIFICO:
ENE FEB MAR I TRIM ABR MAY JUN II TRIM JUL AGO SET III TRIM OCT NOV DIC IV TRIMÁrea de Presupuesto y Desarrollo Acciones 7 6 7 20 9 6 8 23 9 6 6 21 9 6 7 22 86
Asesoría Legal Acciones 37 36 39 112 36 38 38 112 37 36 39 112 36 37 38 111 447
Capacitación Acciones 3 5 5 13 6 7 5 18 4 4 4 12 7 4 2 13 56
Imagen Institucional Acciones 5 10 10 25 10 10 11 31 9 10 10 29 10 9 11 30 115Oficina de Control Interno Acciones 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 3
52 57 61 170 62 61 62 185 59 57 59 175 62 57 58 177 707
OBLIGACIONES PREVISIONALES OBJETIVO ESPECICIFO
ENE FEB MAR I TRIM ABR MAY JUN II TRIM JUL AGO SET III TRIM OCT NOV DIC IV TRIMPersonas cesantes y/o Jubilados RR.HH Personas 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14
14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14
877 883 886 2,618 887 889 888 2,636 885 883 885 2,625 888 883 884 2,627 10,464TOTAL FUNCIONALES PIURA
TOTAL ANUAL
Sub total de Tareas Funcionales
AREAS DE COMPETENCIA Respons.Unidad de
MedidaPROGRAMACION MENSUAL Y TRIMESTRAL DE METAS FUNCION ALES
AREAS DE COMPETENCIA
Sub total de Tareas Funcionales
Respons.Unidad de
MedidaPROGRAMACION MENSUAL Y TRIMESTRAL DE METAS FUNCION ALES TOTAL
ANUAL
Sub total de Tareas Funcionales
Fortalecer la capacidad operativa registral y catastral con plataforma tecnológica adecuada, así como estandarizar y mejorar los procesos con criterios registrales homogeneos.
Desarrollar una gestion eficiente racional y con tr ansparencia de los recursos presupuestales , recurs os humanos , bienes y servicios infraesructura e imagen instituc ional garantizando el soporte adecuado y oportuno a las actividades registrales
Efectuar oportunamente el pago de personas del pers onal cesante
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS OPERATIVAS 2012CONSOLIDADO
AREAS DE COMPETENCIA Respons.Unidad de
MedidaPROGRAMACION MENSUAL Y TRIMESTRAL DE METAS FUNCION ALES TOTAL
ANUAL
117
UNIDAD EJECUTORA Nº 008 SEDE MOYOBAMBA ZONA REGISTRAL N° III SEDE MOYOBAMBA
ACCIONES COMUNESOBJETIVO ESPECICIFO
ENE FEB MAR I TRIM ABR MAY JUN II TRIM JUL AGO SET III TRIM OCT NOV DIC IV TRIMInformática Llerena Acciones 5 5 5 15 7 5 4 16 6 5 5 16 7 5 4 16 63
Catastro Gutierrez Acciones 759 760 760 2279 810 811 810 2431 810 810 810 2430 811 760 760 2,331 9471
Registral
764 765 765 2,294 817 816 814 2,447 816 815 815 2,446 818 765 764 2,347 9,534
ACTIVIDAD: GESTION ADMINISTRATIVA OBJETIVO ESPECIFICO:
ENE FEB MAR I TRIM ABR MAY JUN II TRIM JUL AGO SET III TRIM OCT NOV DIC IV TRIMPresupuesto y Desarrollo Cervera Acciones 5 4 3 12 6 4 5 15 8 4 5 17 6 4 4 14 58
Legal Bardales Acciones 10 10 10 30 10 10 10 30 10 10 10 30 10 10 10 30 120
Coordinación Académica Bardales Acciones 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 3
Imagen Institucional Bardales Acciones 2 2 2 6 1 3 2 6 2 1 2 5 3 2 3 8 25Auditoria Interna Henry Cruz Acciones 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 12
18 17 17 52 18 18 18 54 21 17 18 56 20 18 18 56 218
OBLIGACIONES PREVISIONALES OBJETIVO ESPECICIFO
ENE FEB MAR I TRIM ABR MAY JUN II TRIM JUL AGO SET III TRIM OCT NOV DIC IV TRIMPersonas cesantes y/o Jubilados RR.HH Personas 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
784 784 784 2,348 837 836 834 2,503 839 834 835 2,504 840 785 784 2,405 9,754TOTAL FUNCIONALES MOYOBAMBA
Sub total de Tareas Funcionales
TOTAL ANUAL
Sub total de Tareas Funcionales
AREAS DE COMPETENCIA Respons.Unidad de
MedidaPROGRAMACION MENSUAL Y TRIMESTRAL DE METAS FUNCION ALES
Efectuar oportunamente el pago de personas del pers onal cesante
AREAS DE COMPETENCIA Respons.Unidad de
MedidaPROGRAMACION MENSUAL Y TRIMESTRAL DE METAS FUNCION ALES
TOTAL ANUAL
Desarrollar una gestion eficiente racional y con tr ansparencia de los recursos presupuestales , recurs os humanos , bienes y servicios infraesructura e imagen instituc ional garantizando el soporte adecuado y oportuno a las actividades registrales
Respons.Unidad de
MedidaPROGRAMACION MENSUAL Y TRIMESTRAL DE METAS FUNCION ALES
TOTAL ANUAL
Sub total de Tareas Funcionales
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS OPERATIVAS 2012CONSOLIDADO
AREAS DE COMPETENCIA
Fortalecer la capacidad operativa registral y catastral con plataforma tecnológica adecuada, así como estandarizar y mejorar los procesos con criterios registrales homogeneos.
118
UNIDAD EJECUTORA Nº 009 SEDE IQUITOS ZONA REGISTRAL N° IV SEDE IQUITOS
ACCIONES COMUNESOBJETIVO ESPECICIFO
ENE FEB MAR I TRIM ABR MAY JUN II TRIM JUL AGO SET III TRIM OCT NOV DIC IV TRIMInformática Acciones 8 7 7 22 8 8 7 23 8 7 8 23 8 8 7 23 91Catastro Informe 206 206 206 618 206 206 206 618 206 206 206 618 206 206 206 618 2472Registral
214 213 213 640 214 214 213 641 214 213 214 641 214 214 213 641 2,563
GESTION ADMINISTRATIVA OBJETIVO ESPECIFICO:
ENE FEB MAR I TRIM ABR MAY JUN II TRIM JUL AGO SET III TRIM OCT NOV DIC IV TRIMGPD Acciones 5 6 5 16 5 5 5 15 6 5 5 16 5 5 5 15 62
Legal Acciones 3 3 3 9 3 3 3 9 3 3 3 9 3 3 3 9 36
Coordinación Académica Acciones 3 3 3 9 3 3 3 9 3 3 3 9 3 3 3 9 36
Imagen Institucional Acciones 2 2 2 6 3 3 3 9 3 3 3 9 3 3 2 8 32
Organo de Control Interno Acciones 2 2 2 6 2 2 2 6 2 2 2 6 2 2 2 6 2415 16 15 46 16 16 16 48 17 16 16 49 16 16 15 47 190
OBLIGACIONES PREVISIONALES OBJETIVO ESPECICIFO
ENE FEB MAR I TRIM ABR MAY JUN II TRIM JUL AGO SET III TRIM OCT NOV DIC IV TRIM
Personas cesantes y/o Jubilados RR.HH Personas 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 22 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
231 231 230 688 232 232 231 691 233 231 232 692 232 232 230 690 2,755TOTAL FUNCIONALES IQUITOS
TOTAL ANUAL
Sub total de Tareas Funcionales
AREAS DE COMPETENCIA Respons.Unidad de
MedidaPROGRAMACION MENSUAL Y TRIMESTRAL DE METAS FUNCION ALES
AREAS DE COMPETENCIA
Sub total de Tareas Funcionales
Respons.Unidad de
MedidaPROGRAMACION MENSUAL Y TRIMESTRAL DE METAS FUNCION ALES
TOTAL ANUAL
Sub total de Tareas Funcionales
Fortalecer la capacidad operativa registral y catastral con plataforma tecnológica adecuada, así como estandarizar y mejorar los procesos con criterios registrales homogeneos.
Desarrollar una gestion eficiente racional y con tr ansparencia de los recursos presupuestales , recurs os humanos , bienes y servicios infraesructura e imagen instituc ional garantizando el soporte adecuado y oportuno a las actividades registrales
Efectuar oportunamente el pago de personas del pers onal cesante
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS OPERATIVAS EJERCICIO 2012CONSOLIDADO
AREAS DE COMPETENCIA Respons.Unidad de
MedidaPROGRAMACION MENSUAL Y TRIMESTRAL DE METAS FUNCION ALES
TOTAL ANUAL
119
UNIDAD EJECUTORA Nº 010 SEDE PUCALLPAZONA REGISTRAL N° VI SEDE PUCALLPA
ACCIONES COMUNESOBJETIVO ESPECICIFO
ENE FEB MAR I TRIM ABR MAY JUN II TRIM JUL AGO SET III TRIM OCT NOV DIC IV TRIMInformatica 33 34 34 101 35 36 37 108 34 35 34 103 36 36 33 105 417
Catastro 207 207 207 621 207 207 207 621 207 207 207 621 207 207 207 621 2484
Registral -
240 241 241 722 242 243 244 729 241 242 241 724 243 243 240 726 2,901
GESTION ADMINISTRATIVA OBJETIVO ESPECIFICO:
ENE FEB MAR I TRIM ABR MAY JUN II TRIM JUL AGO SET III TRIM OCT NOV DIC IV TRIMGPD. 7 2 2 11 2 2 4 8 3 2 2 7 2 2 2 6 32
Legal Jefe Documento
Coordinación Académica Acad. cción
Imagen 3 5 7 15 8 6 6 20 6 6 6 18 6 5 6 17 70Oficina de Control Interno
10 7 9 26 10 8 10 28 9 8 8 25 8 7 8 23 102
OBLIGACIONES PREVISIONALES OBJETIVO ESPECICIFO
ENE FEB MAR I TRIM ABR MAY JUN II TRIM JUL AGO SET III TRIM OCT NOV DIC IV TRIMPersonas cesantes y/o Jubilados RR.HH Personas 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
253 251 253 751 255 254 257 760 253 253 252 752 254 253 251 752 3,006TOTAL FUNCIONALES PUCALLPA
TOTAL ANUAL
Sub total de Tareas Funcionales
AREAS DE COMPETENCIA Respons.Unidad de
MedidaPROGRAMACION MENSUAL Y TRIMESTRAL DE METAS FUNCION ALES
AREAS DE COMPETENCIA
Sub total de Tareas Funcionales
Respons.Unidad de
MedidaPROGRAMACION MENSUAL Y TRIMESTRAL DE METAS FUNCION ALES
TOTAL ANUAL
Sub total de Tareas Funcionales
Fortalecer la capacidad operativa registral y catastral con plataforma tecnológica adecuada, así como estandarizar y mejorar los procesos con criterios registrales homogeneos.
Desarrollar una gestion eficiente racional y con tr ansparencia de los recursos presupuestales , recurs os humanos , bienes y servicios infraesructura e imagen instituc ional garantizando el soporte adecuado y oportuno a las actividades registrales
Efectuar oportunamente el pago de personas del pers onal cesante
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS OPERATIVAS 2012CONSOLIDADO
AREAS DE COMPETENCIA Respons.Unidad de
MedidaPROGRAMACION MENSUAL Y TRIMESTRAL DE METAS FUNCION ALES
TOTAL ANUAL
120
UNIDAD EJECUTORA Nº 011 SEDE HUARAZZONA REGISTRAL N° VII SEDE HUARAZ
ACCIONES COMUNESOBJETIVO ESPECICIFO
ENE FEB MAR I TRIM ABR MAY JUN II TRIM JUL AGO SET III TRIM OCT NOV DIC IV TRIM
Informática Jefe Documento 5 4 7 16 3 3 5 11 5 3 5 13 5 5 3 13 53
Catastro Jefe n 556 556 556 1668 556 556 556 1668 557 557 557 1671 557 557 557 1,671 6678Registral Acciones
561 560 563 1,684 559 559 561 1,679 562 560 562 1,684 562 562 560 1,684 6,731
GESTION ADMINISTRATIVA OBJETIVO ESPECIFICO:
ENE FEB MAR I TRIM ABR MAY JUN II TRIM JUL AGO SET III TRIM OCT NOV DIC IV TRIM
GPD Jefe Documento 10 6 6 22 8 6 8 22 10 6 6 22 7 8 7 22 88
Legal Jefe Documento 4 6 8 18 5 6 7 18 6 6 6 18 7 6 5 18 72
Coordinación AcadémicaCood. Acad.
Seminario/Acción 1 1 4 6 2 2 4 8 2 1 4 7 2 1 3 6 27
Imagen Institucional Jefe Documento 5 9 6 20 7 7 7 21 7 7 6 20 7 6 11 24 85
Oficina de Control Interno
20 22 24 66 22 21 26 69 25 20 22 67 23 21 26 70 272
OBLIGACIONES PREVISIONALES OBJETIVO ESPECICIFO
ENE FEB MAR I TRIM ABR MAY JUN II TRIM JUL AGO SET III TRIM OCT NOV DIC IV TRIMPersonas cesantes y/o Jubilados RR.HH Personas 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
586 587 592 1,755 586 585 592 1,753 592 585 589 1,756 590 588 591 1,759 7,008TOTAL FUNCIONALES HUARAZ
TOTAL ANUAL
Sub total de Tareas Funcionales
AREAS DE COMPETENCIA Respons.Unidad de
MedidaPROGRAMACION MENSUAL Y TRIMESTRAL DE METAS FUNCION ALES
AREAS DE COMPETENCIA
Sub total de Tareas Funcionales
Respons.Unidad de
MedidaPROGRAMACION MENSUAL Y TRIMESTRAL DE METAS FUNCION ALES
TOTAL ANUAL
Sub total de Tareas Funcionales
Fortalecer la capacidad operativa registral y catastral con plataforma tecnológica adecuada, así como estandarizar y mejorar los procesos con criterios registrales homogeneos.
Desarrollar una gestion eficiente racional y con tr ansparencia de los recursos presupuestales , recurs os humanos , bienes y servicios infraesructura e imagen instituc ional garantizando el soporte adecuado y oportuno a las actividades registrales
Efectuar oportunamente el pago de personas del pers onal cesante
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS OPERATIVAS 2012CONSOLIDADO
AREAS DE COMPETENCIA Respons.Unidad de
MedidaPROGRAMACION MENSUAL Y TRIMESTRAL DE METAS FUNCION ALES
TOTAL ANUAL
121
UNIDAD EJECUTORA Nº 012 SEDE HUANCAYOZONA REGISTRAL N° VIII SEDE HUANCAYO
ACCIONES COMUNESOBJETIVO ESPECICIFO
ENE FEB MAR I TRIM ABR MAY JUN II TRIM JUL AGO SET III TRIM OCT NOV DIC IV TRIMInformática 0 0 0 0 1 2 2 5 0 0 1 1 0 0 0 0 6Catastro 357 357 357 1,071 357 357 357 1,071 357 357 357 1,071 357 357 357 1,071 4,284Registral Accion 0 0 0 0 0
357 357 357 1,071 358 359 359 1,076 357 357 358 1,072 357 357 357 1,071 4,290
GESTION ADMINISTRATIVA OBJETIVO ESPECIFICO:
ENE FEB MAR I TRIM ABR MAY JUN II TRIM JUL AGO SET III TRIM OCT NOV DIC IV TRIMGPD. 7 3 2 12 2 3 4 9 3 3 2 8 2 3 2 7 36LEGAL 5 7 11 23 5 10 7 22 9 5 7 21 6 6 7 19 85COORDINACION ACADEMICA 0 2 1 3 0 1 1 2 2 1 1 4 1 1 0 2 11IMAGEN 27 23 28 78 22 29 23 74 27 23 28 78 23 28 23 74 304Oficina de Control Interno 4 2 5 11 2 2 5 9 4 4 2 10 4 3 3 10 40
43 37 47 127 31 45 40 116 45 36 40 121 36 41 35 112 476
OBLIGACIONES PREVISIONALES OBJETIVO ESPECICIFO
ENE FEB MAR I TRIM ABR MAY JUN II TRIM JUL AGO SET III TRIM OCT NOV DIC IV TRIMPersonas cesantes y/o Jubilados RR.HH Personas 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13
13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13
413 407 417 1,211 402 417 412 1,205 415 406 411 1,206 406 411 405 1,196 4,779TOTAL FUNCIONALES HUANCAYO
TOTAL ANUAL
Sub total de Tareas Funcionales
AREAS DE COMPETENCIA Respons.Unidad
de Medida
PROGRAMACION MENSUAL Y TRIMESTRAL DE METAS FUNCION ALES
AREAS DE COMPETENCIA
Sub total de Tareas Funcionales
Respons.Unidad
de Medida
PROGRAMACION MENSUAL Y TRIMESTRAL DE METAS FUNCION ALES TOTAL ANUAL
Sub total de Tareas Funcionales
Fortalecer la capacidad operativa registral y catastral con plataforma tecnológica adecuada, así como estandarizar y mejorar los procesos con criterios registrales homogeneos.
Desarrollar una gestion eficiente racional y con tr ansparencia de los recursos presupuestales , recurs os humanos , bienes y servicios infraesructura e imagen instituc ional garantizando el soporte adecuado y oportuno a las actividades registrales
Efectuar oportunamente el pago de personas del pers onal cesante
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS OPERATIVAS 2012CONSOLIDADO
AREAS DE COMPETENCIA Respons.Unidad
de Medida
PROGRAMACION MENSUAL Y TRIMESTRAL DE METAS FUNCION ALES TOTAL ANUAL
122
UNIDAD EJECUTORA Nº 013 SEDE ICA
ZONA REGISTRAL N° XI SEDE ICA
ACCIONES COMUNESOBJETIVO ESPECICIFO
ENE FEB MAR I TRIM ABR MAY JUN II TRIM JUL AGO SET III TRIM OCT NOV DIC IV TRIMInformatica Informatica Acciones 5 5 5 15 6 5 6 17 6 6 6 18 6 5 4 15 65
Catastro Jefe de Catastro Acciones 1,506 1,506 1,506 4,518 1,506 1,506 1,506 4,518 1,507 1,507 1,507 4,521 1,507 1,507 1,507 4,521 18,078Registral 0
1,511 1,511 1,511 4,533 1,512 1,511 1,512 4,535 1,513 1,513 1,513 4,539 1,513 1,512 1,511 4,536 18,143
GESTION ADMINISTRATIVA OBJETIVO ESPECIFICO:
ENE FEB MAR I TRIM ABR MAY JUN II TRIM JUL AGO SET III TRIM OCT NOV DIC IV TRIM
OPD Jefe OPD Doc/Accion 14 14 16 44 13 13 18 44 12 13 14 39 12 15 17 44 171
Legal Jefe Legal Doc/Accion 15 16 15 46 15 16 15 46 15 16 15 46 15 16 15 46 184
Imagen Institucional Jefe de Imagen Doc/Accion 9 11 14 34 11 12 11 34 12 12 11 35 12 11 12 35 138
Escuela de Capapcitacion Encarg Doc/Accion 1 2 1 4 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 13OCI Auditor Doc/Accion 6 7 6 19 6 8 7 21 8 8 6 22 7 8 8 23 85
45 50 52 147 46 50 52 148 48 50 47 145 47 51 53 151 591
OBLIGACIONES PREVISIONALES
OBJETIVO ESPECICIFO
ENE FEB MAR I TRIM ABR MAY JUN II TRIM JUL AGO SET III TRIM OCT NOV DIC IV TRIMPersonas cesantes y/o Jubilados RR.HH Personas 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16
16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16
1,572 1,577 1,579 4,696 1,574 1,577 1,580 4,699 1,577 1,579 1,576 4,700 1,576 1,579 1,580 4,703 18,750
TOTAL ANUAL
TOTAL FUNCIONALES ICA
Sub total de Tareas Funcionales
AREAS DE COMPETENCIA Respons.Unidad de
MedidaPROGRAMACION MENSUAL Y TRIMESTRAL DE METAS FUNCION ALES
Fortalecer la capacidad operativa registral y catastral con plataforma tecnológica adecuada, así como estandarizar y mejorar los procesos con criterios registrales homogeneos.
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS OPERATIVAS 2012
CONSOLIDADO
TOTAL ANUAL
Sub total de Tareas Funcionales
AREAS DE COMPETENCIA Respons.Unidad de
MedidaPROGRAMACION MENSUAL Y TRIMESTRAL DE METAS FUNCION ALES
TOTAL ANUAL
Desarrollar una gestion eficiente racional y con tr ansparencia de los recursos presupuestales , recurs os humanos , bienes y servicios infraesructura e imagen instituc ional garantizando el soporte adecuado y oportuno a las actividades registrales
Efectuar oportunamente el pago de personas del pers onal cesante
Sub total de Tareas Funcionales
AREAS DE COMPETENCIA Respons. Unidad de Medida
PROGRAMACION MENSUAL Y TRIMESTRAL DE METAS FUNCION ALES
123
ZONA REGISTRAL N° XIII SEDE TACNA
ACCIONES COMUNESOBJETIVO ESPECICIFO
ENE FEB MAR I TRIM ABR MAY JUN II TRIM JUL AGO SET III TRIM OCT NOV DIC IV TRIM
Informática Acciones 4 5 4 13 5 4 5 14 3 5 5 13 5 4 5 14 54
Catastro Acciones 806 806 806 2,418 806 806 806 2,418 806 806 806 2,418 806 806 806 2,418 9,672
Registral
810 811 810 2,431 811 810 811 2,432 809 811 811 2,431 811 810 811 2,432 9,726
GESTION ADMINISTRATIVA OBJETIVO ESPECIFICO:
ENE FEB MAR I TRIM ABR MAY JUN II TRIM JUL AGO SET III TRIM OCT NOV DIC IV TRIM
Gerencia de Administración y Finanzas Acciones 4 4 4 12 4 4 4 12 4 4 4 12 4 4 4 12 48
Jefatura de Presupuesto y Desarrollo Acciones 3 2 2 7 4 2 4 10 4 2 2 8 4 2 2 8 33
Jefatura Legal Acciones 6 6 6 18 6 6 6 18 6 6 6 18 6 6 6 18 72
Imagen Institucional Acciones 1 2 3 6 1 2 4 7 2 2 3 7 2 2 4 8 28
Coordinación académica Acciones 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 2 5
OCI14 14 16 44 15 14 19 48 16 15 15 46 17 15 16 48 186
OBJETIVO ESPECICIFO
ENE FEB MAR I TRIM ABR MAY JUN II TRIM JUL AGO SET III TRIM OCT NOV DIC IV TRIM
Personas cesantes y/o Jubilados RR.HH Personas 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 77 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
831 832 833 2,482 833 831 837 2,487 832 833 833 2,484 835 832 834 2,487 9,919TOTAL FUNCIONALES TACNA
Sub total de Tareas Funcionales
PROGRAMACION MENSUAL Y TRIMESTRAL DE METAS FUNCIONALES
PROGRAMACION MENSUAL Y TRIMESTRAL DE METAS FUNCIONALES
Sub total de tareas funcionales
TOTAL ANUAL
OBLIGACIONES PREVISIONALES
AREAS DE COMPETENCIA Respons.
TOTAL ANUAL
AREAS DE COMPETENCIA Unidad de
Medida TOTAL ANUALRespons.
Sub total de Tareas Funcionales
AREAS DE COMPETENCIA Respons.Unidad de
MedidaPROGRAMACION MENSUAL Y TRIMESTRAL DE METAS FUNCIONALES
Unidad de Medida
Fortalecer la capacidad operativa registral y catastral con plataforma tecnológica adecuada, así como estandarizar y mejorar los procesos con criterios registrales homogeneos.
Efectuar oportunamente el pago de personas del pers onal cesante
Desarrollar una gestion eficiente racional y con tr ansparencia de los recursos presupuestales , recurs os humanos , bienes y servicios infraesructura e imagen instituc ional garantizando el soporte adecuado y oportuno a las actividades registrales
124
UNIDAD EJECUTORA 001 SEDE CENTRALUNIDAD ORGANICA RESPONSABLE GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZASPROGRAMA:
3.- Objetivo Específico :
ACCIONES : Evaluación Estructural de los edificios de Arenales y San Isidro de la Sede central - SUNARPMETA :
TAREAS. U.M. CANTIDAD ENE FEBR MAR ABR MAY JUN JUL AGOS SEPT OCT NOV DIC.
Tarea 1.- Elaboración Terminos de
referencia para consultor que
realice la evaluación estructural
Und. 2
X
Tarea 2.- Proceso de Orden de
servicio para Consultor que realice
la evaluación estructural
Und. 1
X X X
Tarea 3.- Ejecución de la
Evaluación estructural
Und. 2X X X
INSUMO. (a nivel específica del
presupuesto)U.M CANTIDAD
COSTO
UNITARIOENE FEBR MAR ABR MAY JUN JUL AGOS SEPT OCT NOV DIC. TOTAL
Personal, equipo y ensayos Informe 2 300,000 150,000 210,000 240,000 600,000.00
PPTO. TOTAL 0 0 0 0 150,000 210,000 240,000 0 0 0 0 0 600,000
PROGRAMACIÓN DE METAS FÍSICSA U.M CANTIDAD ENE FEBR MAR ABR MAY JUN JUL AGOS SEPT OCT NOV DIC. TOTALInforme Técnico Und. 2 2 2
TOTAL
INFRAESTRUCTURA
CUADRO N° 03
CRONOGRAMA DEL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS FÍSICAS
PROGRAMACIÓN FÍSICA Y FINANCIERA DE ACTIVIDADES
Que los locales de la SUNARP brinden seguridad ante cualquier tipo de siniestro o fenómeno
natural
CUADRO N° 01
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE LAS TAREAS
CUADRO N° 02
PROGRAMACIÓN DEL REQUERIMENTO DE LOS BIENES Y SERVICIOS (PRESUPUESTO)
125
UNIDAD EJECUTORA 001 SEDE CENTRALUNIDAD ORGANICA RESPONSABLE GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZASPROGRAMA:
3.- Objetivo Específico :
ACCIONES : Diagnóstico de la imfraestructura física de los locales, a nivel Nacional, de Oficinas registrales de la SUNARPMETA :
TAREAS. U.M. CANTIDAD ENE FEBR MAR ABR MAY JUN JUL AGOS SEPT OCT NOV DIC.
Tarea 1.- Visitas de Inspección técnica
a los locales de Oficinas Registrales de
la SUNARP
Und. 19
1 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2
Tarea 2.- Elaboración de informes por
viaje
Und. 191 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2
Tarea 3.- Elaboración de Informes por
Zona Registral
Und. 131 1 2 1 1 1 1 2 1 2
Tarea 3.- Elaboración de Informe
General
Und. 11
INSUMO. (a nivel específica del
presupuesto)U.M
CANTID
AD
COSTO
UNITARIOENE FEBR MAR ABR MAY JUN JUL AGOS SEPT OCT NOV DIC. TOTAL
Pasajes aereos Und. 12 550.00 550 1100 1100 550 1100 550 550 1100 6,600.00Pasajes terrestres Und. 70 50 200 250 250 300 300 600 400 300 400 250 250 3,500.00Viaticos dia 55 180 540 900 900 1080 900 1440 720 1260 900 540 720 9,900.00Personal de apoyo (Ing. Civil) Personal 2 4,500 /mes 10600 10600 10600 10600 10600 10600 10600 10600 10600 10600 10600 10600 127,200.00Computadora Und. 1 2000 2,000.00
13,890 12,850 12,850 12,530 11,800 12,640 11,720 13,260 12,450 11,940 12,670 10,600 149,200
PROGRAMACIÓN DE METAS FÍSICSA U.M CANTIDAD ENE FEBR MAR ABR MAY JUN JUL AGOS SEPT OCT NOV DIC. TOTALInforme Técnico por Zona Registral Und. 13 1 2 1 1 1 1 2 1 1 2 13Informe Técnico general Und. 1 1 1
TOTAL 0 1 2 1 1 1 1 2 1 1 2 1 14
CUADRO N° 03CRONOGRAMA DEL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS FÍSICAS
PROGRAMACIÓN FÍSICA Y FINANCIERA DE ACTIVIDADES
Que los locales de la SUNARP brinden seguridad ante cualquier tipo de siniestro o fenómeno
natural
CUADRO N° 01CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE LAS TAREAS
CUADRO N° 02PROGRAMACIÓN DEL REQUERIMENTO DE LOS BIENES Y SERVICIOS (PRESUPUESTO)
PPTO. TOTAL
126
UNIDAD EJECUTORA 001 SEDE CENTRAL
UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
PROGRAMA: ELABORACION DE MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA LA GAF
3.- Objetivo Específico :
ACCIONES : Contratacion del servicio
META :
TAREAS. U.M. CANTIDAD ENE FEBR MAR ABR MAY JUN JUL AGOS SEPT OCT NOV DIC. TOTAL
Levantamiento informacion manual de
procedimientos logistica
unidad 1x
Levantamiento informacion Manual de
procedimientos Control previo
unidad 1x
Levantamiento informacion Manual de
procedimientos contabilidad
unidad 1
x
Levantamiento informacion Manual de
procedimientos tesoreria
unidad 1
x
Levantamiento informacion Manual de
procedimientos RRHH
unidad 1
x
Integracion de procesos de RRHH con
otros procesos de GAF x
INSUMO. (a nivel específica del PPTO) U.M CANTIDADCOSTO
UNITARIOENE FEBR MAR ABR MAY JUN JUL AGOS SEPT OCT NOV DIC. TOTAL
Personal CAS Servicio 2 6000 12000 12000 12000 36000
Consultor RRHH Servicio 1 8000 10000 10000
Pasajes Servicio 5 500 1500 1000 2500
Viaticos 5 360 1080 720 1800
Papel millar 3 20 20 20 20 60
PPTO. TOTAL 14,600 13,740 22,020 50,360
PROGRAMACIÓN DE METAS FÍSICAS U.M CANTIDAD ENE FEBR MAR ABR MAY JUN JUL AGOS SEPT OCT NOV DIC. TOTAL
manual de procedimientos logistica informe unidad 1 1 1 2
Manual de procedimientos Control previo
informe unidad 1 1 1 2
Manual de procedimientos contabilidad informe unidad 1 1 1 2
Manual de procedimientos tesoreria informe unidad 1 1 1
Manual de procedimientos RRHH informe unidad 1 1 1
Manual integrado de procesos de GAF S Centralinforme unidad 1 1 1
Manual integrado de procesos de GAF Z RegistralesInorme unidad 1 1 1 1
TOTAL 3 4 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 9
PROGRAMACIÓN DEL REQUERIMENTO DE LOS BIENES Y SERVICIOS (PRESUPUESTO)
CUADRO N° 03
CRONOGRAMA DEL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS FÍSICAS
PROGRAMACIÓN FÍSICA Y FINANCIERA DE ACTIVIDADES
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Mejorar la gestion de la informacion y los procesos al interior de la entidad
CUADRO N° 01
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE LAS TAREAS
CUADRO N° 02
127
UNIDAD EJECUTORA 001 SEDE CENTRALUNIDAD ORGANICA RESPONSABLEPROGRAMA: IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE GESTION ADMINISTRATIVA
3.- Objetivo Específico :
ACCIONES : Contratacion del servicioMETA :
TAREAS. U.M. CANTIDAD ENE FEBR MAR ABR MAY JUN JUL AGOS SEPT OCT NOV DIC.
implementacion de ambiente x
Contratacion de enfermera x
Adquisicion de implementosx
Adquisicion de medicinasx
INSUMO. (a nivel específica del
presupuesto)U.M CANTIDAD
COSTO
UNITARIOENE FEBR MAR ABR MAY JUN JUL AGOS SEPT OCT NOV DIC. TOTAL
Personal CAS (enfermera) persona 1 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 38,500Implementos paquete 1 10,800 10,800Medicinas paquete 1 5,000 5,000
PPTO. TOTAL 19,300 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 54,300
PROGRAMACIÓN DE METAS FÍSICAS U.M CANTIDAD ENE FEBR MAR ABR MAY JUN JUL AGOS SEPT OCT NOV DIC. TOTAL
implementacion de ambiente accion 1 1 1
Contratacion de enfermera accion 1 1 1
Adquisicion de implementos accion 1 1 1 2
Adquisicion de medicinas accion 1 1 1
TOTAL 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5
PROGRAMACIÓN DEL REQUERIMENTO DE LOS BIENES Y SERVICIOS (PRESUPUESTO)
CUADRO N° 03CRONOGRAMA DEL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS FÍSICAS
PROGRAMACIÓN FÍSICA Y FINANCIERA DE ACTIVIDADES
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Mejorar la gestion de la informacion y los procesos al interior de la entidad
CUADRO N° 01CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE LAS TAREAS
CUADRO N° 02
128
NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSION VIABLE
PROYECTO DE INVERSION Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL
Ampliación y Remodelación del Edificio Rebagliati - Lima0 124,626 2,000 1,000 1,282,822 647,986 648,986 218,484 0 0 0 0 2,925,904
Ampliación y Remodelación del Edificio Bienes Muebles - Lima0 160,620 6,500 6,500 1,190,454 603,832 606,832 406,845 0 0 0 0 2,981,583
Mejoramiento y Ampliación de la Capacidad de Servicio de la Oficina Registral de
Cajamarca0 0 1,018,000 638,386 828,386 828,386 72,556 0 0 0 0 0 3,385,714
Mejoramiento del servicio de la Oficina Registral de Chiclayo3,600 3,600 140,753 3,600 3,600 372,134 0 0 0 0 0 0 527,287
Mejoramiento de los servicios de la Oficina Registral de Casma0 0 40,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40,000
Mejoramiento y Ampliación de la Capacidad de Servicio de la Oficina Registral de
Chachapoyas 0 0 16,614 0 0 254,153 133,481 0 0 0 404,248
TOTAL3,600 288,846 1,223,867 649,486 3,305,262 2,706,491 1,461,855 625,329 0 0 0 0 10,264,736
PROYECTO DE INVERSION Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL
Ampliación y Remodelación del Edificio Rebagliati - Lima1 1
Ampliación y Remodelación del Edificio Bienes Muebles - Lima1 1
Mejoramiento y Ampliación de la Capacidad de Servicio de la Oficina Registral de
Cajamarca1 1
Mejoramiento del servicio de la Oficina Registral de Chiclayo1 1
Mejoramiento de los servicios de la Oficina Registral de Casma1 1
Mejoramiento y Ampliación de la Capacidad de Servicio de la Oficina Registral de
Chachapoyas1 1
TOTAL1 1 2 2 6
Monto a requerir al MEF (Credito Suplementario) : 14,844,512 + 7,524,715 = S/. 22,369,227
PROYECTOS DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA DE LAS OFICINAS REGISTRALES - AÑO 2012
INFRAESTRUCTURA - INVERSIÓN
PRESUPUESTO TOTAL MENSUALIZADO EN NUEVOS SOLES (PIA 2012)