INTEGRANTES:

12345

CORREO TELEFONO

CONTEXTO ESTRATEGICO

CONTEXTO EXTERNO

AMBIENTE SOCIAL

AMBIENTE CULTURAL

POLITICO

LEGAL

REGLAMENTARIO

AMBIENTE DEL SECTOR ECONOMICO

RELACIONES CON LOS ACTORES EXTERNOS

CONTEXTO INTERNO

ESTRUCTURA

POLITICAS Y OBJETIVOS

RECURSOS Y CAPACIDADES

RELACIONES CON LOS ACTORES INTERNOS

CULTURA DE LA ORGANIZACIÓN

DIRECTRICES

NORMAS

CONTEXTO ESTRATEGICO

CONTEXTO EXTERNO

CONTEXTO INTERNO

IDENTIFICACION DEL RIESGO

TECNICA LLUVIA DE IDEAS

IDENTIFICACION DEL RIESGO

TECNICA LLUVIA DE IDEAS

LISTA DE RIESGOSRiesgo crediticioRiesgo operacionalRiesgo tecnológicoRiesgo estratégicoRiesgo legalRiesgo de mercadoRiesgo de liquidezRiesgo de cumplimientoNo satisfacer los requisitos del clientePeligros AmbientalesRiesgo de Seguridad AlimenticiaPeligro para el ser humanoRiesgo reputacional

LISTA DE RIESGOSRiesgo crediticioRiesgo operacionalRiesgo tecnológicoRiesgo estratégicoRiesgo legalRiesgo de mercadoRiesgo de liquidezRiesgo de cumplimientoNo satisfacer los requisitos del clientePeligros AmbientalesRiesgo de Seguridad AlimenticiaPeligro para el ser humanoRiesgo reputacional

MAPA DE RIESGOS

Riesgo Impacto ProbabilidadEvaluación Controles Valoración Opciones

riesgo existentes riesgo manejo

MAPA DE RIESGOS MATRIZ DE RIESGO

Acciones Responsables Cronograma Indicador

PROBABILIDADIMPACTO

INSIGNIFICANTERARO B

IMPROBABLE B

POSIBLE B

PROBABLE M

CASI SEGURO A

B: ZONA DE RIESGO BAJA: ASUMIR RIESGO

M: ZONA DE RIESGO MODERADA: ASUMIR, REDUCIR

A: ZONA DE RIESGO ALTA: REDUCIR, EVITAR, COMPARTIR

E: ZONA DE RIESGO EXTREMA: REDUCIR, EVITAR, COMPARTIR O TRANSFERIR

MATRIZ DE VALORACION

ANALISIS DE CONTROLES

RIESGO

PARAMETROS CRITERIOS

HER

RAM

IEN

TA

¿Los controles están documentados?

POSEE UNA HERRAMIENTA PARA EJERCER CONTROL

EXISTEN MANUALES, INSTRUCTIVOS O

PROCEDIMIENTO PARA EL MANEJO DE LA HERRAMIENTA

EN EL TIEMPO QUE LLEVA LA HERRAMIENTA HA SIDO

EFECTIVA

SEG

UIM

IEN

TO A

L CO

NTR

OL

ESTAN DEFINIDOS LOS RESPONSABLES DE LA

EJECUCION DEL CONTROL Y SEGUIMIENTO

LA FRECUENCIA DEL EJECUCION DEL CONTROLY

SEGUIMIENTO ES ADECUADA.

TABLA DE CLASIFICACION DE CONTROLES

Entre 0 - 50 0

Entre 51 - 75 1

Entre 76 -100 2

SEG

UIM

IEN

TO A

L CO

NTR

OL

LA FRECUENCIA DEL EJECUCION DEL CONTROLY

SEGUIMIENTO ES ADECUADA.

Rango de clasificacion de controles

Cuadrantes a disminuir en la probabilidad

MATRIZ DE RIESGO

IMPACTOMENOR MODERADO MAYOR CATASTROFICO

B M A A

B M A E

M A E E

A A E E

A E E E

B: ZONA DE RIESGO BAJA: ASUMIR RIESGO

M: ZONA DE RIESGO MODERADA: ASUMIR, REDUCIR

A: ZONA DE RIESGO ALTA: REDUCIR, EVITAR, COMPARTIR

E: ZONA DE RIESGO EXTREMA: REDUCIR, EVITAR, COMPARTIR O TRANSFERIR

MATRIZ DE VALORACION

ANALISIS DE CONTROLES

TIPO DE CONTROLPROBABABILIDAD IMPACTO PUNTAJES

15

15

30

15

25

¿Se esta aplicando en la actualidad?

¿Es efectivo para minimizar el riesgo?

25TOTAL 100

TABLA DE CLASIFICACION DE CONTROLES

0

1

2

Cuadrantes a disminuir en el impacto

MAPA DE ACTIVIDADES Y PROGRAMAS

Actividad o accion para el camino a la gestion del riesgo

MAPA DE ACTIVIDADES Y PROGRAMAS

Actividad o accion para el camino a la gestion del riesgo

GENERE UN PROCEDIMIENTO PARA EL MONITOREO Y REVISION

NUMERAL DE LA NORMA: 5.6

GENERE UN PROCEDIMIENTO PARA EL MONITOREO Y REVISION

METODO HAZOP

NODOS VARIABLES PALABRA GUIA

METODO HAZOP

DESVIACION CAUSA POSIBLE CONSECUENCIAS POSIBLE

METODO HAZOP

COMENTARIOS Y MEDIDAS CORRECTIVAS

Etapas del proceso

Peligrospotenciales

introducidos,controlados o

intensificados enesta etapa

Este peligropotencial

¿Requiere serabordado en el

Plan APPCC?(Si / No)

Recepción defrutos

Almacenamiento porrefrigeración

FICHA DEL PLAN APPCC (HACCP)

Qué

PCC1

PCC2

PCC3

PuntosCríticos

deControl(PCC)

Peligro(s)que seránabordadosen el Plan

APPCC

LímitesCríticos

paracada

Medidade

Control

¿Por qué?(Justifique la

decisión tomadaen la etapa

anterior)

¿Qué medidas sepueden aplicarpara: prevenir,

eliminar o reducirel peligro que estásiendo abordado

en su Plan deAPPCC?

¿Es esta etapa unpunto crítico decontrol – PCC?

FICHA DEL PLAN APPCC (HACCP)

Cómo Frecuencia Quién Acción Correctiva

ActividadesdeVerificación

Procedimientosde Mantención DE REGISTROS

ANALISIS DE CORBATA DE LAZO

ANALISIS DE CORBATA DE LAZO