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PLANEAMIENTO ESTRATEGICO
PEI) Y PRESUPUESTO OPERATIVO
INSTITUCIONAL POI)
Expositora: Rosario Zavaleta Meza
www.cepeg.pe
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ESQUEMA DE ARTICULACIN DE LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES VINCULADOS
A OBJETIVOS ESTRATGICOS SECTORIALES Y PLANES DE DESARROLLO
GEOGRAFICO
Objetivos Estratgicos
Sectoriales
Objetivo de desarrollo
Geogrfico
Dimensin GeogrficaMisin y Propsito
Geogrfico
Dimensin sectorialMisin y Propsitos
Sectoriales
Dimensin InstitucionalMisin y Propsito Institucional
Objetivos EstratgicosInstitucionales
Dimensin Funcional ProgramticaObjetivos Instituc ionales de Corto Plazo
Objetivos Institucionales-Objetivo General / Programas
Presupuestales--Objetivo Parcial / Productos-Proyectos-Objetivo Especifico / Acti-Accin obra
Dimensin Operativa institucionalProceso Tcnico del pliego
Plan Operativo
Mediano yLargo Plazo
Corto Plazo
PEI
Plan Estratgico SectorialMultianual
ProcesoPresupuestario
POI2
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Historia de la Planificacin en el Per
En 1962 se crea el Sistema Nacional de Planificacindel Desarrollo Econmico y Social Consejo Nacionaldel Desarrollo Econmico y Social (Ministerios y entidadesdel Estado)Alianza para el Progreso
En 1981 se elimina el Consejo y el Instituto Nacional dePlanificacin (INP) se queda como cabeza del sistema.
En 1992 se desactiva el INP y se transfieren algunas
funciones al MEFEstabilizacin y Ajuste Estructural
En el 2002 el gobierno plantea la creacin del Centro dePlaneamiento Estratgico CPE
Nov. 2003 se crea la Comisin Organizadora 3
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HACIA UN SISTEMA DE PLANEAMIENTO
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Niveles de Planeamiento
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ARTICULACIN DE HERRAMIENTAS ADMINISTRATIVAS
Retos o
DesafosParaconstruir
Lineamientode Poltica
ObjetivosEstratgico
1: 1.1.1Acciones Permanentes
1.1.2 Acciones Temporales
ActividadPriorizada
1.1.1
ActividadPriorizada
2.1.2
Visin Misin
Resultado oIndicadorde Impacto
ObjetivosEstratgico
2:
Resultado oIndicadorde Impacto
Estrategia1.1
Resultado oIndicadorde Impacto
Estrategia1.2.
Resultado oIndicadorde Impacto
2.1.1 Acciones Permanentes
2.1.2 Acciones Temporales
PESEM PEI
POI
PESEM
Tareas, Metas,
Indicadores,Cronograma,Presupuesto,Responsables
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Definicin de planeamiento estratgico
El planeamiento estratgico es el proceso sistemticoconstruido sobre el anlisis continuo de la situacinactual y del pensamiento orientado al futuro, el cualgenera informacin para la toma de decisiones con el finde lograr los objetivos estratgicos establecidos.
Sistema nacional dePlaneamiento Estratgico
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El CEPLAN es el rector del Sistema Nacional dePlaneamiento Estratgico - SINAPLAN. y le corresponde:
Expedir, actualizar, sistematizar y difundir las normas que regulenel SINAPLAN
Emitir el Informe Tcnico
Asesorar a las entidades en el desarrollo de sus procesos deplaneamiento estratgico.
Promover la formacin y actualizacin de especialistas enplaneamiento estratgico y emitir la certificacin
Realizar la supervisin y seguimiento a la aplicacin de losprocesos de planeamiento estratgico
Sistema nacional dePlaneamiento Estratgico
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rgano ResolutivoEsla mxima autoridad ejecutiva o normativa de cada entidaddela Administracin Pblica, competente para aprobar los planesestratgicos
Designar a la Comisin de Planeamiento Estratgico ycomunicarlo al CEPLAN.
Asegurar la articulacinde los Planes Estratgicos al PEDN.
Aprobar los Documentos Prospectivos, as como, los Planes
Estratgicos basados en su Informe Tcnico, Promover la difusinde los planes estratgicos.
Conducir la gestin de la entidadsobre la base de la informacin,con el fin de lograr los objetivos establecidos.
Sistema nacional dePlaneamiento Estratgico
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rgano de Planeamiento EstratgicoEs la unidad de cada entidad que tiene competencias explcitas, brindasoporte en la metodologa aplicable al proceso de planeamiento:
Solicitaral rgano Resolutivo laconformacin de la Comisinde PE
Brindar asistencia tcnicaoportuna a la Comisin de PE.
Informar a la Oficina de Presupuesto, con anticipacin al proceso deprogramacin presupuestal, los objetivos estratgicos y las metasidentificados en el proceso de PE, contenidas en el PEI y el POIcorrespondiente.
Formular consultas, recomendaciones y propuestas al CEPLANSustentar la articulacin del PE
Realizarelseguimiento,Formulandoel informe de anlisis Estratgico .
ElaboraryelevaralrganoResolutivode la entidad la justificacin para lamodificacin y/o actualizacin del plan estratgico respectivo.
Sistema nacional dePlaneamiento Estratgico
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Caractersticas del proceso de planeamiento estratgicoConstituye el primerpilar de laGestin Pblica para resultados.
Orienta y brinda informacin para la programacin presupuestalmultianual.
Contribuye al desarrollo de unacultura de seguimiento en la Gestin P.
Incorpora elanlisis prospectivo.
Instrumentaliza laspolticaspblicas en lo econmico, social y poltico.
Produceplanes estratgicos, actualiza, los analiza para orientarlo al futuro.
Planeamiento Estratgico y Equilibrio fiscal
El proceso de PE, sus instrumentos, contenidos y documentos noconstituyen causa o justificacin de alteracin del equilibrio fiscal, losobjetivos estratgicos acciones riesgos y oportunidades identificadas en elproceso PE segestionan con el presupuesto asignado.
Sistema nacional dePlaneamiento Estratgico
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Sistema nacional dePlaneamiento Estratgico
FASES DEL PROCESO DE PLANEAMIENTO ESTRATGICO
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Sistema nacional dePlaneamiento Estratgico
APROXIMACION AL FUTUROPRESENTE FUTURO
PRONSTICO:Se refiere al desarrollo de programas futuros probablesQue representan juicios razonados sobre algnresultado particular como los PP que se cree el ms adecuadopara
servir como base de un programa de accin,.PREDICCIN:Se basa en teoras determinsticas y presenta enunciadosque intentan ser exactos respecto a lo que suceder en elfuturo.
PREVISIN:Pretende dar una idea de los sucesos probables a los
cuales ser preciso adaptarse, conduciendo a decisionesinmediatamente ejecutables.
PROYECCIN:Brinda informacin sobre la trayectoria de un evento,asumiendo la continuidad del patrn histrico. Provee unaserie de alternativas a considerar
PROSPECTIVA:Consiste en atraer y concentrar la atencin sobre el futuro,imaginndolo a partir de ste y no del presente. 13
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Fase de Anlisis Prospectivo:Se disea el modelo conceptual para comprender elsector o territorio analiza y comprende el tema de estudio (desarrollo de modeloconceptual), se identifican tendencias, se seleccionan variables, se construyenescenarios de futuro y se analizan riesgos y oportunidades. (el anlisis efectuadoes para 10 aos) .
Tendr un horizonte temporal al 2030, por parte de CEPLAN del PEDNDesarrollo del anlisis prospectivo:
1) la comisin consultara a los actores respectivos
2) los sectores tomaran como referencia el anlisis prospectivo de PEDN y
3) las Regiones tomaran el anlisis del sector y del PEDN.
Se desarrollan las etapas de Sectoro Territorio y de Escenarios
La entidad que conduce lafase prospectiva debe aprobar un documento.
Resultados de la Fase prospectiva,se debe generar informacin de estrategias yvisualizar las posibles realidades del futuro, logrando que el gestor pblico se
anticipe, gestionando los riesgos y las oportunidades.
Fases del Proceso dePlaneamiento Estratgico
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Anlisis Prospectivo
F U T U R O
PROSPECTIVA:
Consiste en atraer y concentrarla atencin sobre el futuro,imaginndolo a partir de ste yno del presente
P R E S E N T EPronostico: Se refiere al desarrollo deprogramas futuros probables querepresentan juicios razonables sobre algnresultado particular.
Prediccin: se basa en teorasdeterminsticas y presenta enunciados queintentan ser exactos en un futuro.
Previcin,: pretende dar una idea de lossucesos a los cuales ser preciso adaptarseconduciendo a decisiones inmediatamente
ejecutables.Proyeccin: Brinda informacin sobre latrayectoria de un evento, asumiendo lacontinuidad del patrn histrico. Proveeuna serie de alternativas a considerar.
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Fase Estratgica:Se construye el escenario apuesta, se formula laVisin, los objetivos estratgicos, los indicadores y metas,identifican las acciones estratgicas y la correspondiente rutaestratgica En esta fase se desarrollan: el PESEM, PDRC y PDLC.
Para la Fase Estratgica se desarrolla lo siguiente:Seleccin del Escenario Apuesta: determinado sobre los escenarios construidos y
Este escenario constituye la base de la Visin del Sector o Territorio.
Determinacin de la Visin: teniendo como referencia el Escenario ptimo, seconstruye de manera participativa la Visin del sector o territorio.
Definicin de la estrategia a desarrollar: Construccin de objetivos estratgicos,indicadores y metas los que se articulan con los objetivos nacionales especficos.
Se determinan las acciones estratgicaspara alcanzar los objetivos estratgicos.
Se elabora y selecciona la ruta estratgica, que contiene la secuencia de accionesestratgicas.
As como seRedacta, Aprueba y difunde el Plan Estratgico.
Fases del Proceso dePlaneamiento Estratgico
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Fases del Proceso dePlaneamiento Estratgico
1. Seleccin delEscenario Apuesta yDeterminacin de la
visin
2. Definicin deEstrategias
3. Redaccin,Aprobacin y Difusin
del Plan Estratgico
Seleccin deEscenario Apuesta
Determinacin de lavisin
FASE ESTRATEGICA
Construccin de ObjetivosEstratgicos en el horizonte
temporal considerado
Determinacin deindicadores y metas enatencin a los objetivos
Determinacin de accionesestratgicas necesarias
Redaccin del Plan
Aprobacin del Plan
Difusin del Plan
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Instrumentos de Planificacin por Nivel de Gobierno
NIVELNACIONAL
Plan Estratgico Sectorial Multianual (PESEM)
Plan Estratgico Institucional (PEI)
Presupuesto Institucional
Plan Operativo Institucional
NIVELREGIONAL
Plan de DesarrolloRegional
Concertado
Programa de Promocin de Inversiones yExportaciones Regionales
Plan de Competitividad Regional
Plan Regional de Desarrollo de CapacidadesHumanas
Plan Estratgico Institucional(PEI)
Programa de DesarrolloInstitucional
Presupuesto Participativo
Presupuesto Institucional
Plan Operativo Institucional18
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NIVELLOCAL:
Provincial
Distrital
Plan de DesarrolloMunicipal
Concertado
(PDMC)
Por mbito
Plan de Desarrollo Rural
Plan de Desarrollo Urbano
Plan de Desarrollo de Asentamientos
Humanos
Temticos
Plan Estratgico para el DesarrolloEconmico Sostenible
Plan de Acondicionamiento Territorial(PROVINCIAL)
Plan de Desarrollo de Capacidades
Plan de Desarrollo Institucional
Presupuesto Participativo
Presupuesto Institucional
Plan Operativo Institucional
Instrumentos de Planificacin por Nivel de Gobierno ...
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Fase Institucional:Se determina la Misin institucional, los objetivos estratgicosinstitucionales con sus indicadores y metas; asimismo, se identifican las accionesestratgicas institucionales y se construye una ruta estratgica institucional. Sedesagregan las acciones estratgicas en actividades y se vinculan con el sistema depresupuesto a travs de la Estructura Programtica.
Planes de la Fase Institucional, todas desarrollan los siguientes planes: Plan Estratgico Institucional
Plan Operativo Institucional
Desarrollo de la Fase Institucional, se realiza lo siguiente:
Construir la Misin institucional, en el marco de la Visindel sector o territorio,considerando las competencias y funciones a cargo de la entidad.
Elaborar los objetivos estratgicos institucionales articulados a los objetivosestratgicos del sector o territorio segn corresponda.
Definir las acciones estratgicas institucionalesde acuerdo a sus, que permitanconcretar las acciones estratgicas establecidas (sector o territorio).
Construir la ruta estratgicade acuerdo al orden de ejecucin de las acciones
estratgicas institucionales.
Fases del Proceso dePlaneamiento Estratgico
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1. Plan EstratgicoInstitucional -PEI
2. Plan OperativoInstitucional -POI
3. Redaccin,Aprobacin y
Difusin del PEI y el
POI
Construccin de la MisinInstitucional
Elaboracin de objetivosinstitucionales articulados
Definir actividades anivel de POI
Vinculacin de lasaccionesinstitucionales con
el presupuesto
Redaccin del PEI yPOI
Aprobacin del PEI yPOI
Difusin del PEI yPOI
Definicin de accionesestratgica institucionales
Construccin de rutaestratgica de acuerdo a las
acciones estratgicasinstitucionales
Fases del Proceso dePlaneamiento Estratgico
FASE INSTITUCIONAL
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Fase Institucional:
En lo que respecta al Plan Operativo Institucional, se realiza lo siguiente:
Las acciones estratgicas institucionales se desagregan en tareas queaseguren su ejecucin. Las tareas deben definirse como condicionesnecesarias para el logrode la accin estratgica. Estas tareas tienen unidad
de medida y meta fsica.Las acciones estratgicas institucionales, se vinculan con la estructura
programtica depresupuestopblico: Redaccin del PEI y POI.
Aprobacin del PEI y POI.
Difusin del PEI y POI.
Resultados de la Fase Institucional
Articula el proceso de planeamiento estratgico con el presupuestopblico.
Genera informacinpara la toma de decisiones y el logro de los objetivos
estratgicos institucionales articulados a los objetivos sectoriales oterritoriales, segn corresponda.
Fases del Proceso dePlaneamiento Estratgico
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F d l P d
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Fase de Seguimiento:Constituye ellogro de los objetivos estratgicos a travs del
control y evaluacin de las metascon el fin de retroalimentar el proceso de PE, ascomo considera el seguimiento a los riesgos y oportunidades identificados en la fasede Anlisis prospectivo y en funcin del resultado de las medidas se podrn adoptardecisiones estratgicas u operativas.
La fase de Seguimiento es responsabilidad de los rganos de PlaneamientoEstratgico
Informe de anlisis estratgico
Ser elaborado por los rganos de Planeamiento Estratgico
Se elabora con la finalidad de presentar informacinsobre el avance en las metas de
los indicadores de los objetivos estratgicos establecidos, as como, sobre elcomportamiento de los riesgos y oportunidades.
El informe de anlisis estratgico es publicoy se elaborar trimestralmente para elPOI, y anualmente para el PEI, PDRC, PDLC, Planes Especiales y PESEM. Se remite a laAlta Direccin, titulares del sector o territorio.
Los informes de anlisis estratgico de los PESEM y PDRCdebern ser remitidos aCEPLAN para el seguimiento del logro de los objetivos nacionales.
Fases del Proceso dePlaneamiento Estratgico
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Fase de SeguimientoPara esta fase, los rganos de Planeamiento Estratgico debern efectuarlo
siguiente:
-Coordinarn permanentementecon los dems rganos de la entidad. -Recopilarny analizarn la informacinde acuerdo a los indicadores y
metas establecidos en sus planes.
-Elaborarn el informe de anlisis estratgicocorrespondiente.
Resultados de la Fase de Seguimiento
Los resultados de la Fase de Seguimiento son:
Retroalimenta todo el procesode planeamiento estratgico.
Permite detectar las necesidades de cambiosy ajustes a los planes.
Contribuye a la toma de decisionesy a la mejora continua de la gestin
de la entidad.
Fases del Proceso dePlaneamiento Estratgico
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Fases del Proceso dePlaneamiento Estratgico
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A. FASE
PROSPECTIVAGenerar informacinde estrategias,objetivos para elplaneamiento engeneral
Visualizar lasposibles realidadesde futuro
C. FASEINSTITUCIONAL
Articular el procesoestratgico con elpresupuesto pblico
Generacin deinformacin para latoma de decisin ylogro de objetivosestratgico
B. FASE
ESTRATGICAConsolida la seleccin deobjetivos y metas queorientan y promueven laFase Institucional
Promueve la articulacinde los objetivossectoriales y territorialesestablecidos en el Plande Desarrollo Nacional-PEDN
Fases del Proceso de
Planeamiento EstratgicoRESULTADO DE LAS FASES DE PLANEAMIENTO
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Sistema nacional de Planeamiento Estratgico
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INFORME TECNICO
Permite verificar que los planes estratgicos cumplan con lo que se sealaen al directiva N 001-2014-CEPLAN y dems disposiciones aprobadas, con
el IT, se verifica la articulacin entre los objetivos de los planes estratgicoscon el PEDN. El CEPLAN elabora el INFORME TECNICO, de los planesestratgicos que se desarrollan en el marco de la Directiva antes citada.
Elaboracin del Informe Tcnico, Es emitido de manera obligatoria comorequisito previo a la aprobacin de los siguientes planes: PESEM, PEI, PDRC,PEIR, Y Planes Especiales. Si la entidad propone cambios al Plan aprobado,deber remitir a CEPLAN el informe de sustento y el Plan Actualizado.
Obligacin de contar con el Informe Tcnico,.Cuando CEPLAN compruebeque un Plan Estratgico se aprob sin contar con el Informe Tcnicocomunicar a la Contralora General y al Ministerio de Economa y Finanzas.
Fases del Proceso de
Planeamiento Estratgico
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Implementacin de la Directiva (Disposiciones Finales y Transitorias)
La Directiva N 001-2014-CEPLAN, se implementar en forma progresiva enlas entidades de la Administracin Pblica de acuerdo a lo siguiente:
En Sectores,Las fases del Anlisis Prospectivo y Estratgica ser durante el2014 y la fase Institucional deber concluir en marzo de 2015.
En Gobiernos Regionales,Las fases del Anlisis Prospectivo y Estratgica serdurante el 2015 y la fase Institucional deber concluir en marzo de 2016.
En Gobiernos Locales,Las fases del Anlisis Prospectivo y Estratgica serdurante el 2016 y la fase Institucional deber concluir en marzo de 2017.
La actualizaciones de los Planes Estratgicos que se realicen con anterioridad
a los plazos sealados podrn desarrollarse conforme la directiva delCEPLAN.
Proceso de Planeamiento Estratgico
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Vigencia de los Planes Estratgicos Actuales
Los PE aprobados con anterioridad a la Directiva N 001-2014-CEPLAN,mantendrn su vigencia hasta la aprobacin de los nuevos PE conforme a losplazos establecidos.
Planes de Desarrollo Concertados al 2021,Los PDC que se elaboren a partirde la vigencia de la Directiva N 001-2014-CEPLAN tendrn como horizontetemporal el ao 2021
Planes Estratgicos y Documentos Prospectivos, Las entidades debernremitir a Ceplan el PE que corresponda en un plazo mximo de 10 das tilescontados a partir de su aprobacin y las entidades que desarrollen la fase deANALISIS PROSPECTIVO, deben remitir lo documentos prospectivosgenerados en versin digital.
Planes de Zonas Binacionales y Mancomunidades Regionales,
Excepcionalmente en lo que resulte aplicable por la Directiva N 001-2014-CEPLAN.
Proceso de Planeamiento Estratgico
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Sistema de Informacin Integrado (SII)
El Sistema Nacional de Planeamiento contara con un sistema deinformacin que integre todos los datos de informacin relevante de losprocesos de Planeamiento Estratgico (PE).
El SII se articula con otros sistema de informacin del Estado con lafinalidad de contribuir al fortalecimiento de la Gestin Pblica.
Las disposiciones anteriores a la presente Directiva que regulen losprocesos de planeamiento de las entidades en la Administracin Pblica seadecuan a la presente norma
La PCM, realizar la fase de Anlisis Prospectivo y Estratgica sobre lasmaterias de su competencia definidas en la Ley Orgnica del Poder
Ejecutivo.
Proceso de Planeamiento Estratgico
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DESCENTRALIZACIN
OBJETIVO ESTRATEGICO PESEM 1 OBJETIVO ESTRATGICO PEI 1 ESTRATEGIAS / OBJETIVOS ESPECFICOS POI
1. Lograr el desarrollo
descentralizado del pas sobrela base de una adecuada
organizacin del territorio yla articulacin entre losniveles de gobiernonacional, regional y local, enun marco de autonoma,ejercicio eficaz de funciones y
competencias yadministracin de recursos, yparticipacin de la sociedadcivil.
1. Garantizar una adecuadaadministracin de competencias,funciones y recursos en losniveles nacional, regional y local
de manera articulada yparticipativa en el marco delproceso de descentralizacin.
1.1. Fortalecer, contribuir e impulsar el proceso dedescentralizacin poltica, administrativa yeconmica.
1.2. Optimizar mecanismos de coordinacin entre elnivel nacional y el subnacional y desarrollar
capacidades de gestin en todos los niveles.
1.3. Establecer mecanismos de integracin territorialy desarrollo de inversiones descentralizadas.
OBJETIVO ESTRATGICO PEI 2 ESTRATEGIAS / OBJETIVOS ESPECFICOS POI
2. Promover el saneamiento delmites territoriales que garanticeel ejercicio de gobierno y laadministracin de lascircunscripciones polticas
administrativas.
2.1. Establecer e implementar mecanismos para lasolucin de controversias y lmites territoriales.
2.2. Consolidar los mecanismos para garantizar quelas acciones de demarcacin territorial se sustentes
en criterios tcnico-geogrficos.
ARTICULACIN DE HERRAMIENTAS ADMINISTRATIVAS
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Presupuesto para Resultados
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Dimensiones del Desempeo y SME
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Algunos aspectos institucionales que inhiben mejor
articulacin entre Plan y Presupuesto
Entes Rectores.en conflicto ..Quin Planifica, quin programa, quinasigna, quin controla, quin evala.
Inercia del gasto pblico, escasa retroalimentacin del procesopresupuestario (programacin, formulacin, ejecucin, control,
evaluacin)
La expresin presupuestaria final dista mucho de ser la prioritaria-programtica
Bonanzas fiscales.generan mayor tentacin de gastos en programas
innecesarios, dilucin del control de la eficiencia
Marcos Institucionales no facilitan hacer gerencia yresponsabilizaran
Se aplican modelos big bang con pocas capacidades tcnicas paraenfrentar demandas 35
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Elementos para la Formulacin del PESEM, PEI,
GpR y PpR
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Tendencia actual
FUTUROdeseable
posible
probable
Construccin de futuro
Esquema del planeamiento estratgico
Luis Lira, Revalorizacin de la Planificacin. ILPES CEPAL 37
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SISTEMANACIONAL DE
PRESUPUESTOPBLICO
DGPP
SISTEMA
NACIONAL DEPLANEAMIENTOESTRATGICO
CEPLAN
SISTEMANACIONAL DE
INVERSINPBLICA
SNIP
Los tres sistemas deben coordinar sus acciones.
RELACIN DEL SINAPLAN CON OTROS
SISTEMAS ADMINISTRATIVOS
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PlanesEstratgicos
deDesarrollo
Presupuesto
Proyectos de Inversin Prioritarios
ProgramasEstratgicosPrioritarios
LOS PLANES Y EL PRESUPUESTO
PlanEstratgico
Institucional
SISTEMA DE PLANEAMIENTOSISTEMA DE
PRESUPUESTO
PlanOperativo
Institucional
SISTEMA DE INVERSION PUBLICA - SNIP
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Los Niveles de la Planificacin
NIVELES DEPLANIFICACIN
POR QU Y PARA QU SIRVE? CMO SE HACE?
Estratgica
Facil ita la construccin de la Visin, laMisin insti tucional , y la elaboracinde objetivos estratgicos. Exige a la
organizacin precisar lo que quiereSery Hacer en el largo plazo.
Visin, Misin, AnlisisFODA y Objetivos
Estratgicos.
Programtica
Establece las estrategias y tcticas lascuales nos permitirn alcanzar losobjetivos estratgicos. Es necesariodestacar que el nivel programtico se
convierte en el puente que articula elnivel estratgico con el niveloperativo.
Formulacin deEstrategias y Tcticas,
Resultados eIndicadores de Impacto
OperativaEstablece con claridad las actividadesy metas que se deben alcanzar en elcorto plazo para garantizar el logro de
los objetivos.
Definic in de lasActividades Tareas,
Responsables, Costos,
Metas y cronograma.40
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Elementos para la Planificacin
Estratgica: PESEM y PEI
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GOBIERNONACIONAL
GOBIERNOREGIONAL
GOBIERNO LOCAL
ORGANOS
DE
PLANEAMIE
NTO
Dependencias e Instituciones del Estado
Sistema Nacional de Planeamiento Estratgico
Conducir y desarrollar
la planificacin concertada
como instrumento tcnicode Gobierno
Orientador y ordenador de
acciones necesarias para
lograr el desarrollo integraldel pas
CEPLAN
42
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PLANESESTRATEGICOS
INSTITUCIONALES
PA2012
NIVELES JERARQUICOS DEL PLANEAMIENTO
PLANESTRATEGICOLARGO PLAZO
PLANESTRATEGICO
MEDIANO PLAZO
PLANESTRATEGICO A
CORTO PLAZOPA
2013PA
2014
CEPLAN
PRESUPUESTO
PLANESNACIONALES
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ARTICULACIN DE PLANES DENTRO DEL SISTEMA NACIONAL DE PLANEAMIENTO
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PLAN ESTRATGICO DE DESARROLLO NACIONAL PER AL 2021
PLANES ESTRATGICOSSECTORIALES MULTIANUALES
(PESEM)
PLANES ESTRATGICOS DEDESARROLLO PROVINCIALES
CONCERTADOS
PLANES ESTRATGICOS DEDESARROLLO DISTRITALES
CONCERTADOS
PLAN EST. INST.( PEI )
PLAN OPERATIVOINSTITUCIONAL
(POI)
PLANES ESTRATGICOS
DE DESARROLLO REG-CONCERTADO
PLAN EST. INST.( PEI )
PLAN OPERATIVOINSTITUCIONAL
(POI)
PLAN EST. INST.( PEI)
PLAN OPERATIVOINSTITUCIONAL
(POI)
PLAN ESTRATGICOINSTITUCIONAL(PEI)
PLANOPERATIVO
INSTITUCIONAL(POI)
PLAN ESTRATGICOINSTITUCIONAL
( PE I)
PLAN OPERATIVOINSTITUCIONA L
(POI)
PLAN ESTRAT.INSTITUCIONAL
DEL SECTOR( PE I)
PRESUPUESTO -Programas
Presupuestalescon enfoque
por resultados(PPER)
PRESUPUESTOProgramas
Presupuestalescon enfoque
por resultados(PPER)
PRESUPUESTO(PPER)
PLANOPERATIVO
INSTITUCIONAL(POI)
ENTIDADES AUTONOMAS SECTORES GOB. REGIONALES GOB. PROVINCIALES GOB. DISTRITALES
ORGANISMOSADSCRITOS
ACUERDO NACIONAL
PRESUPUESTO(PPER)
PRESUPUESTO(PPER)
ARTICULACIN DE PLANES DENTRO DEL SISTEMA NACIONAL DE PLANEAMIENTO
PRESUPUESTO -Programas
Presupuestalescon enfoque
por resultados(PPER)44
Articulacin PESEM PEI POA
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Retos oDesafos
Paraconstruir
Lineamientode Poltica
ObjetivosGeneral 1:
1.1.1Acciones Permanentes:
1.1.5 Acciones Temporales
Actividad
Priorizada1.1.5
Articulacin PESEM-PEI-POA
ActividadPriorizada
2.1.2
Visin Misin
Resultado oIndicador deImpacto
ObjetivosGeneral 2:
Resultado oIndicador deImpacto
ObjetivosEspecifico1.1:
Resultado oIndicador deImpacto
ObjetivosEspecifico2.1:
Resultado oIndicador deImpacto
2.1.1 Acciones Permanentes
2.1.2 Acciones Temporales
PESEM PEIPOA
PESEM
Tareas, Metas,Indicadores,Cronograma,Presupuesto,Responsables
SISTEMA DE PLANIFICACIN QUE ARTICULA EL NIVEL ESTRATGICO-PROGRAMTICO Y OPERATIVO HACIA UNA GESTIN POR RESULTADOS45
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46
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OBJETIVOESPECIFICO
ACCINESTRATEGICA 1
TAREA 1
TAREA 2
TAREA 3
ACCINESTRATEGICA 2
TAREA 1
TAREA 2
ACCINESTRATEGICA 3 TAREA 1
OBJETIVOS ESTRATGICOS Y DE GESTIN INSTITUCIONAL
Permite Organizar los esfuerzos y recursos para lograr los objetivos y Metas que se propongan
anualmente. 47
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Objetivos Especfico AccinEstratgica Tareas
PrioridadesInstitucionalesde forma anual
Propsito deobjetivos
operativos
Determinacinde metas y
tareas
Establecercronograma de
trabajo
Programacin delas tareas en
base alcronograma de
trabajo
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N
(*) Son las Estrategas del PEI
VB OGPPVB Jefatura correspondiente
OBJETIVO ESTRATEGICO PEI
Avance Anual de los Resul tados o
Indicadores de Impacto
2011201020092008
RESULTADO E INDICADORES DE IMPACTO
Componente Cantidad
Seccin Funcional
Unidad Organica
Programa Presupuesto de la metaSubprograma Unidad de Medida
Unidad Ejecutora Actividad Presupuestaria
Funcin Meta Presupuestaria
FORMATO 1 MATRIZ DE OBJETIVOS E INDICADORES MULTIANUALES
Pliego OE
SUPUESTOSINDICADORES(*)OBJETIVOS ESPECIFICOS / POI
Matriz de objetivos e Indicadores
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A NU A L EN E FE B M A R A B R M A Y JU N JU L A GO SET OC T NOV DI C
VB OGPP
OE
Act ividad Presupuestar ia
Meta Presupuestaria
Presupuesto de la meta
Pliego
Unidad Ejecutora
Funcin
NUNIDAD DE
M EDIDA
A CCI ON
ESTRATEGICA
Programa
Unidad Organica
Subprograma
ComponenteSeccin Funcional
FE B
PROGRAMA CION ANUAL DE METAS
DI CJU LENE JUNM A R A B R M A Y
VB Jefatura correspondiente
FORMATO 2: FORMULACION PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
M E T A
A NU A L
Unidad de Medida
Cantidad
T A R EA Y / O T R A B A J O
OBJETIVO ESPECIFICO N 1
OBJETIVO ESPECIFICO N 2
OCT NOVA GO SET
PRESUPUESTO
PROGRAMA DO
TOTAL
Formulacin de Plan Operativo Institucional
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Cada rgano, Programa Proyecto presentar a la OPP su propuesta dePlan Operativo debidamente visado y de acuerdo al siguiente esquema:
Plan Operativo
Resumen del estado de situacin.
Objetivos estratgicos del PEI e indicadores de desempeo institucional.
Programacin de actividades, tareas y metas.
Programacin presupuestal.
Presentacin de Informacin
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Proceso mediante el cual se verif icael avance en la ejecucin de metasfsicas (eficacia) y financieras(eficiencia); as como de losobjetivos (efectividad)
Pilares:
Apreciacin objetiva (datos)
Respuesta (Decisiones)
Coordinacin y comunicacin(Equipo de trabajo)
Monitoreo
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i i d l l i i i l
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Ene Feb M ar A b r M ay Jun Jul A g o Set To t al A nual
Ene Feb M ar A b r M ay Jun Jul A g o Set To t al
FORMATO 3: SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO - I/III TRIMESTRE
Pliego OE
Unidad Ejecutora Actividad Presupuestaria
Funcin Meta PresupuestariaPrograma Presupuesto de la meta
Subprograma Unidad de Medida
Componente Cantidad
Seccin Funcional
Unidad Organica
N A CCIO N
ESTRATEGICA
T A RE A Y / O
T R A B A J O
UNI DA D
DE
M E DIDA
SUB TOTAL DEL
I / I I I TRIMESTRE
TOTAL
A CUM U LA D O A L
I / I I I TRIMESTRE
M E S *
I
M E S*
II
M ES*
II I
SUB TOTAL DEL
I / I I I TRIMESTRE
TOTAL
A CU M U LA DO A L
I / I I I TRIMESTRE
OBJETIVO ESPECIFICO N 1
M E T A
A NUA L
PROGRA M A DO A L I/ II I TR IM ESTRE EJEC U TA DO A L I/ III TR IM ESTRE
M E S IM E S
II
M E S
II I
OBJETIVO ESPECIFICO N 2
TOTAL
* Informacin que debe llenar cada rgano, unidad or gnica, progr ama, proyecto y comsion del pli ego PCM
Ejecucuin de la meta vs lo pro gramado I I I T r imes t re
Ejecucin acumulada vs programacin acumulada
Ejecucio n acumulada vs meta anual pr og ramada
Presupues to
Programado
Ejecutado
Porcenta je
VB Jefatura correspondiente VB OGPP
M etas F s icas
Programado
Ejecutado
Porcenta je
Seguimiento del Plan Operativo Institucional
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El Cambio en Presupuesto por Resultados (PPR)
De las instituciones a los resultados
De los insumos a los productos
Del incrementalismo presupuestal, agregado a partir de losinsumos, a la determinacin del presupuesto en funcin acobertura de productos
Del anlisis puramente financiero al monitoreo de la secuenciainsumo-producto-resultado
De la responsabilidad institucional limitada a insumos ysubproductos a la rendicin de cuentas por producto realmenteprovisto al ciudadano
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Presupuestalmente se materializa en las cadenas de gasto, que reflejan losproductos y los resultados. Ejemplo: Cadena del Programa Articulado Nutricional
FUNCION PROGRAMA SUBPROGRAMA ACTIVIDAD COMPONENTE FINALIDAD UND_MEDIDA
18. SANEAMIENTO 040. SANEAMIENTO0089. SANEAMIENTORURAL
1. 043783. REDUCCION DE LAMORBILIDAD EN IRA, EDA Y OTRASENFERMEDADES PREVALENTES
3. 119653. ACCESO Y USO DE AGUA SEGURA33310. HOGARES CONACCESO A SANEAMIENTOBASICO (LETRINAS)
217. HOGAR
043. SALUDCOLECTIVA
0094. CONTROLEPIDEMIOLOGICO
1. 043489. MEJORAR LAALIMENTACION Y NUTRICION DELMENOR DE 36 MESES
3. 119650. COMUNIDADES PROMUEVENPRACTICAS SALUDABLES PARA ELCUIDADO INFANTIL Y PARA LA ADECUADAALIMENTACION PARA EL MENOR DE 36MESES
33248. MUNICIPIOSSALUDABLES PROMUEVEN ELCUIDADO INFANTIL Y LAADECUADA ALIMENTACION
215. MUNICIPIO
044. SALUDINDIVIDUAL
0095. CONTROL DERIESGOS Y DAOSPARA LA SALUD
1. 043489. MEJORAR LAALIMENTACION Y NUTRICION DELMENOR DE 36 MESES
3. 119651. HOGARES ADOPTAN PRACTICASSALUDABLES PARA EL CUIDADO INFANTILY ADECUADA ALIMENTACION PARA ELMENOR DE 36 MESES
33254. NIOS CON VACUNACOMPLETA
218. NIOPROTEGIDO
0096. ATENCIONMEDICA BASICA
1. 043489. MEJORAR LAALIMENTACION Y NUTRICION DELMENOR DE 36 MESES
3. 119651. HOGARES ADOPTAN PRACTICASSALUDABLES PARA EL CUIDADO INFANTILY ADECUADA ALIMENTACION PARA ELMENOR DE 36 MESES
33255. NIOS CON CREDCOMPLETO SEGUN EDAD
219. NIOCONTROLADO
33256. NIOS CONSUPLEMENTO DE HIERRO YVITAMINA A
220. NIOSUPLEMENTADO
1. 043783. REDUCCION DE LAMORBILIDAD EN IRA, EDA Y OTRASENFERMEDADES PREVALENTES
3. 119654. DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTOIRA, EDA Y OTRAS ENFERMEDADESPREVALENTES REGIONALES
33311. ATENCION IRA016. CASOTRATADO
33312. ATENCION EDA016. CASOTRATADO
1. 043784. REDUCIR LA INCIDENCIADE BAJO PESO AL NACER
3. 119656. MEJORAR NUTRICION DEGESTANTE
33317. GESTANTE CONSUPLEMENTO DE HIERRO YACIDO FOLICO
224. GESTANTESUPLEMENTADA
20. SALUD
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Cada rgano, Programa, proyecto Comisin, es responsable de la
programacin y ejecucin del Plan Operativo; pero tambin de sumonitoreo y evaluacin .
El seguimiento de las metas fsicas y financieras debe ser mensual yayudar a la mejor toma de decisiones.
El informe de seguimiento al III Trimestre comprender:
a) Resumen Ejecutivo; concreto en no mas de dos pginas: principalesresultados, problemas y medidas asumidas.
b) Formato de reporte de metas fsicas; ahora pre-elaborado por laOGPP.c) Formato de observaciones, sustentando el incumplimiento de loprogramado y los correctivos, en los casos necesarios
Evaluacin
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Programacin / Formulacin
Planilla de Personal Activos y Cesantes (Cargas Sociales)
Bienes y Servicios para la Operatividad Institucional
Mantenimiento de Infraestructura de PIP concluidos
Contrapartidas por Efectos de Contratos o Convenios
Proyectos en Ejecucin
Ejecucin de Nuevos Proyectos
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Programacin / FormulacinHerramientas para la Programacin Formulacin
Objetivos = POI = Estructura Funcional
Recaudacin = Proyeccin de Ingresos = Clasificador de Ingresos
Programticas y/o Estratgicas
Bienes y Servicios = Cuadro de Necesidades = Clasificadores de GastoA 10 dgitos
A 10 dgitos
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Programacin / Formulacin
Refleja Objetivos que inciden en la operatividady mantenimiento de los servicios pblicos oadministrativos existentes.
Representa la produccin de bienes y serviciosdentro de los procesos y tecnologasacostumbrados.
Es generalmente permanente y continua en eltiempo.
Seleccin deActividades
Criterios
Incluyen las acciones de operacin y mantenimiento que surge como resultado de la culminacin delos PI y de elaboracin de estudios de pre inversin hasta perfil
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Programacin / Formulacin
Refleja Objetivos que inciden en la expansin yperfeccionamiento de los servicios pblicos oadministrativos existentes.
Representa la creacin, ampliacin y/o
modernizacin de la produccin de bienes yservicios.
Implica la variacin sustancial o el cambio deprocesos y/o tecnologa normalmente utilizados.
Es limitado en el tiempo.
Generalmente se incorpora o da lugar a unaActividad.
Seleccin de Proyectos
Criterios
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Programacin / Formulacin
Determinacin de la MetaPresupuestaria
Finalidad : Precisin del Objeto de la Meta.
Unidad de Medida : Forma de medir la Meta.
Cantidad : Nmero de Unidades de Medidaque se espera cumplir.
Meta
Presupuestaria
Ubicacin Geogrfica : Lugar fsico donde sedesarrollara la tarea ( Impacto poblacional)
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Programacin / Formulacin
Oficina de Administracin
Monto de gastos aprobados anivel de grupo genrico de los
bienes necesarios para laoperatividad de la UE
Transferencias f inancieras aentidades pblicas.
Subvenciones a las entidadesno pbl icas que por mandatolegal le corresponde otorgar
Oficina de Personal
Gasto de Personal yobligaciones sociales
Pensiones y prestacionessociales, los aguinaldos deju lio, dic iembre y
bonificacin por escolaridada nivel de grupo genrico
Oficina de Infraestructura
Obligaciones derivadas delos estudios y obras
contratadas (estudio de pre-inversin, PIP y sus
respectivas supervisiones)de acuerdo con el marcolegal correspondiente.
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Gracias por su atencin !!!
63
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www.cepeg.pe
MARCO ANTONIO CASTIGLIONI GHIGLINO
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NORMAS
SUSTANTIVAS
NORMAS DE
APLICACIN
GENERAL
SISTEMAS
ADMINISTRATIV
OS
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Una organizacin es el ente social creadointencionalmente para el logro de determinado fin,mediante el trabajo humano y la utilizacin de recursos
materiales.
Una organizacin dispone de una estructura jerrquicaconformada por rganos y unidades orgnicas,
orientados al cumplimiento de funciones ycaracterizados por una serie de relaciones tales como:poder, control, divisin del trabajo, comunicacin y
liderazgo.
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Son creadas por mandato
constitucional o legal.
Son entidades formales.
Sus objetivos estn orientados a
satisfacer el inters pblico.
Sus funciones estn reguladas por
el ordenamiento jurdico. Sus recursos son pblicos.
Su actuacin est sujeta a control.
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El diseo de la organizacin y sus documentos de gestin
deben articular los objetivos institucionales contenidos en
los planes y presupuestos.
Tal articulacin debe permitir dotar a la entidad de un
proceso dinmico y flexible de reforma continua que
permita su adaptacin a los cambios del entorno social,ambiental, econmico, poltico y cultural en el que se
desenvuelven las acciones.
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REGLAMENTO DE ORGANIZACINY FUNCIONES
CUADRO PARA ASIGNACINDE PERSONAL
PRESUPUESTO ANALTICODE PERSONAL
MANUAL DE PERFILESDE PUESTOS
LOS DOCUMENTOS
DE GESTIN
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El Reglamento de Organizacin y Funciones, debeentenderse como un documento tcnico normativo de
gestin institucional, orientada al esfuerzo y logro desu misin, visin y objetivos.
Contiene su estructura orgnica as como las funciones
generales y especficas de cada uno de sus rganos yunidades orgnicas, y establece sus relaciones yresponsabilidades.
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MISIN
Constituye la razn de ser o propsito para el cualfue creada la organizacin que permite distinguirla delos dems.
VISINEs la imagen objetivo de la organizacin con respectoa sus responsabilidades establecidas en las normas.
OBJETIVOSDescriben el propsito que pretende alcanzar la entidadpara el cumplimiento de su labor institucional en elmarco de sus funciones y competencias.
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Es un conjunto de rganos interrelacionados racionalmenteentre s para cumplir funciones preestablecidas que seorientan en relacin a objetivos derivados de la finalidad
asignada a la entidad.
Constituye el reflejo de la capacidad de una entidad deorganizarse internamente, mediante la divisin del trabajoy la asignacin de funciones y responsabilidades entre susrganos y unidades as como coordinando su labor.
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Alta Direccin.
Consultivos.
Control Institucional. Defensa Jurdica del Estado.
Asesoramiento.
Apoyo. Lnea.
Desconcentrados.
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RGANO
Son las unidades de organizacin que conforman
la estructura orgnica de la entidad
UNIDAD ORGNICA
Es la unidad de organizacin en que se dividen los
rganos contenidos en la estructura de la entidad
REA
Se refiere a los rganos y unidades
orgnicas de la entidad pblica
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ALTA DIRECCIN
Dirigir la entidad, supervisar susactividades, reglamentar y aprobarpolticas pblicas, ejercer lasfunciones de direccin poltica y
administrativa.
CONSULTIVOS
Comisiones u otros espacios de
consulta en las que se convoca aespecialistas o representantes degrupos con un intersdeterminado.
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CONTROLINSTITUCIONAL
DEFENSAJURDICA
rgano conformante del SistemaNacional de Control, cuyoresponsable guarda dependenciafuncional y administrativa con la
Contralora General de laRepblica.
Las funciones de las procuraduraspblicas son determinadas por elConsejo de Defensa Jurdica delEstado que supervisa el sistema yest integrado por el Ministerio deJusticia y Derechos Humanos.
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APOYO
Ejercer las actividades deadministracin interna que permiten eldesempeo eficaz de la entidad y susrganos (Administracin, contabilidad,finanzas, recursos humanos,
abastecimiento y sistemas.
ASESORAMIENTO
Orientar la labor de laentidad y de sus distintosrganos (planificacin ,asesora jurdica y
presupuesto.
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LNEAFormular, ejecutar y evaluar polticas y en
general realizar actividades tcnicas,
normativas y de ejecucin necesarias para
cumplir con los objetivos .
rganos con funciones especficas,
asignadas en funcin de su mbito, actanen representacin y por delegacin.
DESCONCENTRADOS
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Es el resultado del proceso de
planeamiento organizacional en el
cual la entidad pblica define el
modelo de organizacin que
mejor le conviene para el
cumplimiento de sus funciones y
objetivos.
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Constituye una norma de carcter
pblico y de obligatoriocumplimiento para la entidad
pblica.
Es una gua administrativa para la
entidad y su personal, sobre como
se han asignado las funciones y
responsabilidades en su interior.
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Por un procesode reorganizacin
de la entidad
Por mandato legal queobliga a la entidad a
crear un nuevo rganoo unidad orgnica
Para optimizar osimplificar losprocesos de la
entidad
SUPUESTOS DEMODIFICACIN O
ACTUALIZACIN
DEL ROF
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La reorganizacin implica unatransformacin o cambio en la finalidad,lo que supone una modificacin a su ley
de creacin.
La estructura orgnica preexistente queresponda a otros objetivos, debeadecuarse a la nueva finalidad.
La reorganizacin se produce por decisin del Poder Ejecutivo o del PoderLegislativo.
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Supone una reestructuracin parcial dela entidad que lo obliga a crear unnuevo rgano o unidad para cumplir las
nuevas funciones. Modificacin simple de las funciones
para adecuarla al cambio que se haproducido en las normas sustantivas.
Transferencia de funciones en el marcodel proceso de descentralizacin.
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No implica un cambio en la finalidad.
Supone redefinir su estructura de modo quepueda cumplir de mejor con sus objetivos.
Busca la optimizacin o simplificacin de losprocesos, priorizando determinadasfunciones de una manera ms eficiente.
Puede ser total o parcial.
Se da por mandato de la autoridadcompetente.
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REESTRUCTURACINUNA ENTIDAD ENTRA EN UN PROCESO DE REESTRUCTURACIN
CUANDO SE REDEFINE SU ESTRUCTURA ORGNICA SIN QUEELLO IMPLIQUE UN CAMBIO EN SU FINALIDAD O RAZN DE SER
REORGANIZACIN
UNA ENTIDAD ENTRA EN UN PROCESO DE REORGANIZACINCUANDO SE PRODUCE UNA TRANSFORMACIN O CAMBIO EN LA
FINALIDAD POR LA CUAL FUE CREADA
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El organigrama es la representacin grfica de la
estructura orgnica de la entidad pblica.
Refleja en forma esquemtica la posicin de los
rganos que la conforman, los niveles
jerrquicos, los canales formales decomunicacin, las lneas de autoridad as como
sus respectivas relaciones.
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RELACIONESENTRE RGANOS
Y UNIDADESORGNICAS
UBICACIN
DENTRO DE LA
ORGANIZACIN
CANALES
FORMALES DE
COMUNICACIN
DIVISIN
DEFUNCIONES NIVELESJERRQUICOS
LNEAS DEAUTORIDAD Y
RESPONSABILIDAD
CONFORMACINDEL
ORGANIGRAMA
NATURALEZALINEAL O STAFFDE LA UNIDAD
ORGNICA
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JUSTIFICACIN
Sustentar laexistencia de lanueva
estructura y dela creacin delos nuevosrganos, ascomo la
justificacinnormativa que
respalda lamodificacindel ROF
ANLISIS DE LACONSISTENCIA
Se sustenta lacoherenciaentre la
estructuraorgnicapropuesta y lasnecesidadescontempladasen losdocumentos
deplaneamiento.
EFECTOSPRESUPUESTALES
Debe sustentarla coherenciaorgnicapropuesta y elfinanciamientoen que cuentala entidad conun horizontede 3 aos.
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RGANO DE
CONTROL
INSTITUCIONAL
PROCURADURA
PBLICA
MUNICIPAL
OFICINA DE
ASESORA
JURDICA
OFICINA DE
PLANEAMIENTO
Y PRESUPUESTO
GERENCIA
MUNICIPAL
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GERENCIA DE DESARROLLO ECONMICO
GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL
GERENCIA PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO
Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
GERENCIA GENERAL
REGIONAL
GERENCIA DE RECURSOS NATURALES
Y GESTIN DEL MEDIO AMBIENTE
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El Cuadro para Asignacin de Personal, es un
documento de gestin institucional que contiene
los cargos definidos y aprobados de la entidadpblica.
Los cargos se clasifican en base a la estructuraorgnica vigente prevista en el Reglamento de
Organizacin y Funciones.
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El cargo es el elemento bsico de una
organizacin.
El cargo se deriva de la clasificacin previstaen el Cuadro para Asignacin de Personal de
acuerdo con la naturaleza de las funciones y
nivel de responsabilidad que ameritan elcumplimiento de requisitos y calificaciones
para su cobertura.
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El Presupuesto Analtico de Personal, es un
documento donde se considera las plazas y el
presupuesto.
Las plazas son determinadas para los servicios
especficos del personal permanente y eventual en
funcin de la disponibilidad presupuestal.
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98
La plaza es la dotacin presupuestal que se considera
para las remuneraciones del personal.
La plaza debidamente prevista en el presupuesto
institucional permite habilitar los cargos
contemplados en el Cuadro para Asignacin dePersonal.
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100
Queda prohibida la recategorizacin y/o modificacin deplazas, que se orienten al incremento de
remuneraciones, por efecto de la modificacin delCuadro para Asignacin de Personal y/o PresupuestoAnaltico de Personal.
El incumplimiento de lo dispuesto genera la nulidad deaccin de personal, sin perjuicio de la responsabilidad delfuncionario de la entidad, as como de su titular.
Fuente: Tercera Disposicin Transitoria de la Ley N 28411
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El Manual de Perfiles de Puestos, es un documentonormativo que describe de manera estructurada los
perfiles de puestos de la entidad pblica.
El Manual de Perfiles de Puestos se desarrolla a partirde la estructura orgnica conceptualizada en el
Reglamento de Organizacin y Funciones y el Cuadropara Asignacin de Personal (Cuadro de Puestos de laEntidad).
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1. IDENTIFICACIN DEL PUESTO
Unidad Orgnica
Denominacin
Nombre del Puesto:
Dependencia Jerrquica Lineal:
Dependencia Jerrquica Funcional:
Puestos que Supervisa:
2. MISIN DEL PUESTO
3. FUNCIONES DEL PUESTO
4. COORDINACIONES PRINCIPALES
5. REQUISITOS DEL PUESTO
Formacin Acadmica:
Conocimientos:
Experiencia Laboral
6. HABILIDADES O COMPETENCIAS
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103
LOS SISTEMAS DE ORGANIZACIN Y SUS
DOCUMENTOS DE GESTIN INSTITUCIONAL,
DEBEN DESARROLLARSE SOBRE TCNICAS DE
RELACIONAR LOS DEBERES EN UN TODO
COORDINADO, DEBIENDO OBSERVAR LOS
CRITERIOS DE DISEO Y ESTRUCTURA PARA LA
ADMINISTRACIN PBLICA.
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PRECISIONES DE LA LEY N 30282 DE EQUILIBRIO
FINANCIERO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR
PUBLICO PARA EL
AO 2015
Eco. Rosario Zavaleta [email protected]
104
www.cepeg.pe
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Son los recursos estimados que financian los crditos presupuestariosaprobados en la Ley de Presupuesto para el ao fiscal vigente para los
pliegos del gobierno nacional, regional y local y se establecen por lasfuente de financiamiento siguientes:
Cifras totales por fuente de financiamiento: S/.
Recursos Ordinarios RO 92 026Recursos Directamente Recaudados RDR 10 867Recursos por operaciones Oficiales de Crdito ROOC 6 795Donaciones y Transferencias DON T. 453Recursos Determinados RDETERM 20 478
TOTAL 130 621
RECURSOS QUE FINANCIAN LOS GASTOS DEL
PRESUPUESTO DELGASTO PBLICO
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LEY N 30282 LEY DE EQUILIBRIO FINANCIERO
FF: RECURSOS ORDINARIOS
Comprende la recaudacin de los ingresos corrientese ingresos de capital, deducida la sumacorrespondiente a la Comisin por recaudacin.Dicha comisin constituye un recurso propio de la
Superintendencia Nacional de Aduanas y deAdministracin Tributaria (SUNAT) y se debitaautomticamente con cargo a la recaudacinefectuada.
106
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LEY N 30282 LEY DE EQUILIBRIO FINANCIERO
FF: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
Comprende principalmente las rentas de lapropiedad, las tasas, la venta de bienes y laprestacin de servicios.
Dichos ingresos deben ser autorizados por normalegal expresa y deben ser orientados prioritariamentea gastos de actividades que generan tales recursos..
107
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LEY N 30282 LEY DE EQUILIBRIO FINANCIERO
FF: RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALESDE CREDITO
Comprende los recursos provenientes de crditosexternos e internos.
Dichos recursos para su inclusin en el presupuestoanual, el pliego deber coordinar con la Direccin deEndeudamiento y Tesoro Pblico del MEF, a fin deevaluacin los desembolsos provenientes para el aoque se presupuesta.
108
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LEY N 30282 LEY DE EQUILIBRIO FINANCIERO
FF: RECURSOS DONACIONES YTRANSFERENCIAS
Comprende los recursos financieros noreembolsables recibidos por es estado provenientesde entidades pblicas o privadas, personas jurdicas onaturales, domiciliadas o no en el pas.
La fuente Donaciones o Transferencias pueden estarsujetas a contraprestacin, es decir para eldesembolso se requiere que el estado considera en el
presupuesto del ao la contrapartida nacional 109
LEY N 30282 LEY DE EQUILIBRIO FINANCIERO
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FF: RECURSOS DETERMINADOS
i) Canon y Sobre canon Regalas, Renta de Aduana yParticipaciones.- que comprenden los ingresos por concepto: Canon Minero
Canon y sobrecanon petrolero Canon hidroenergetico Canon pesquero Canon forestal
Las regalas Los recursos por participacin en rentas de aduanas,
proveniente de las rentas recaudadas por las aduanasmartimas, areas, postales fluviales, lacustres y terrestres,
en el marco de la regulacin correspondiente 110
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LEY N 30282 LEY DE EQUILIBRIO FINANCIERO
FF: RECURSOS DETERMINADOS
ii) Contribuciones a Fondos
Se considera para el 2015 S/. 3 845,00 millones de soles quecomprenden, principalmente, los aportes obligatorioscorrespondientes a lo establecido en el Decreto Ley 19990,las transferencias del Fondo Consolidado de Reservas
Previsionales, los aportes del Seguro Complementario deTrabajo de Riesgo y las contribuciones para la asistenciaprevisional a que se refiere la Ley 28046, Ley que Crea elFondo y la Contribucin Solidaria para la Asistencia
Previsional. 111
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LEY N 30282 LEY DE EQUILIBRIO FINANCIERO
FF: RECURSOS DETERMINADOS
iii) Fondo de Compensacin Municipal
Para el ao 2015 ascienden a la suma de S/. 4 867,00 millonesde soles que comprenden la recaudacin neta del :
Impuesto de promocin municipal
Impuesto al rodaje
Impuesto a las embarcaciones de recreoDe acuerdo con lo establecido en el Decreto Legislativo 776,Ley de Tributacin Municipal, y dems normas modificatorias ycomplementarias.
112
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LEY N 30282 LEY DE EQUILIBRIO FINANCIERO
FF: RECURSOS DETERMINADOS
iv) Impuestos Municipales
Los recursos por impuestos municipales, hasta porel monto de S/. 2 506,00 millones de soles quecomprenden la recaudacin del impuesto predial,de alcabala y patrimonio vehicular, entre losprincipales.
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LEY N 30282 LEY DE EQUILIBRIO FINANCIERO
ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA
La estabilidad presupuestaria se sustenta en laobservancia de las disposiciones previstas en la Ley
N 30099 Ley de Fortalecimiento de laResponsabilidad y transparencia fiscal, en el
Decreto Legislativo 955 Ley deDescentralizacin Fiscal y sus modificatorias.
114
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LEY N 30282 LEY DE EQUILIBRIO FINANCIERO
REGLAS PARA LA ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA
Durante el ao 2015 las entidades deben cumplir con lo siguiente:
Los recursos autorizados en el Presupuesto (Ley N 30281). Seperciben efectivamente.
Las disposiciones que autorizan crditos presupuestarios en
funcin a los porcentajes de variables macroeconmicasdereferencia se implementan progresivamente.
En todo dispositivo legal se debe especificar el financiamiento115
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LEY N 30282 LEY DE EQUILIBRIO FINANCIERO
REGLAS FISCALESDurante el ao 2015 las entidades deben cumplir con lo siguiente:
Los proyectos de normas legales que generen gastos pblico deben
contar con una evaluacin presupuestalque demuestre la disponibilidadde los crditos , as como su impacto en dicha aplicacin.
El ministro de Economa y Finanzas con Decreto Supremo a propuesta dela DGPP y la Direccin General de poltica Macroeconmica y
Descentralizacin Fiscal pueden establecer durante la ejecucinpresupuestal medidas econmicas financieras, con la finalidad decumplir con las metas y reglas fiscales previstas en la Ley N30099 Leyde Fortalecimiento y Responsabilidad y Transparencia Fiscal y el MarcoMacroeconmico Multianual.
116
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LEY N 30282 LEY DE EQUILIBRIO FINANCIERO
DISPOSICIONES ESPECIALES
Uso de los recursos de operaciones de endeudamientodestinados al cumplimento de metas con financiamiento
previsto en la ley de Presupuesto del Sector Pblico parael ao 2015
Administracin de recursos a cargo de la Direccin
General de Endeudamiento y Tesoro Pblico (DGETP),cuando se deposita directamente por un fideicomiso deadministracin de recursos.
Los gastos tributarios
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LEY N 30282 LEY DE EQUILIBRIO FINANCIERO
DISPOSICIONES COMPLEMETARIAS FINALES
El 2.3 % del monto total que percibe la SUNAT,proveniente del porcentaje de todos los tributos querecaude o administre, excepto los aranceles.
El 1.2% de todo lo que percibe la SUNAT el deposito sehacer efectivo en la misma oportunidad en que la SUNATcapta sus recursos propios mediante la transferencia a lacuenta correspondiente.
118
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LEY N 30282 LEY DE EQUILIBRIO FINANCIERO
DISPOSICIONES COMPLEMETARIAS FINALES
La reserva de contingencia del MEF incluye 50 millonesa favor del INDECI para destinarlos a realizar accionesdurante el ao 2015, a fin de brindar la atencin oportunaante desastres de gran magnitud, rehabilitacin post
desastres de la infraestructura pblica daad, as comoreducir los probables daos, para lo cual se tiene encuenta diversos parmetros.
119
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LEY N 30282 LEY DE EQUILIBRIO FINANCIERO
DISPOSICIONES COMPLEMETARIAS FINALES
La reserva de contingencia del MEF incluye 50 millonesa favor del INDECI para destinarlos a realizar accionesdurante el ao 2015, a fin de brindar la atencin oportunaante desastres de gran magnitud, rehabilitacin post
desastres de la infraestructura pblica daad, as comoreducir los probables daos, para lo cual se tiene encuenta diversos parmetros.
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PRECISIONES DE LA LEY N 30281 LEY DE
PRESUPUESTO DEL SECTOR PBLICO PARA EL
AO 2015
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Son los recursos estimados que financian los crditos presupuestariosaprobados en la Ley de Presupuesto para el ao fiscal vigente para lospliegos del gobierno nacional, regional y local y se establecen por lasfuente de financiamiento siguientes:
Cifras totales por fuente de financiamiento: S/.
Recursos Ordinarios RO 92 026Recursos Directamente Recaudados RDR 10 867Recursos por operaciones Oficiales de Crdito ROOC 6 795Donaciones y Transferencias DON T. 453Recursos Determinados RDETERM 20 478
TOTAL 130 621
RECURSOS QUE FINANCIAN LOS GASTOS DEL
PRESUPUESTO DELGASTO PBLICO
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POLITICAS FISCALES
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POLITICAS FISCALES
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PRECISIONES EN LA CALIDAD DEL
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PRECISIONES EN LA CALIDAD DELGASTO PBLICO
CONTROL DEL GASTO Los titulares de las entidades, el jefe de presupuesto y el
jefe de administracin son los responsables de la debidaaplicacin de los recursos en el marco del principio de
legalidad recogido en el art. 4to del titulo Preliminar de laley 27444 Ley de Procedimientos Administrativos.
La CGR verifica el cumplimiento de lo dispuesto en las
normas presupuestarias. Asimismo bajo responsabilidadpor el gasto ejecutado como Presupuesto por Resultadosdebe verificarse su estrategia, el resultado de las accionesefectuadas es informado a la Comisin de Presupuesto y
Cuenta General de la Republica del CR 124
PRECISIONES EN LA CALIDAD DEL
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PRECISIONES EN LA CALIDAD DELGASTO PBLICO
MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS:
A nivel de pliego, la partida 2.1.1 Retribuciones ycomplementos en efectivo, no puede habilitar ni ser habilitada.
lo cual no comprende los casos siguientes:
- Creacin o desactivacin, fusin o reestructuracin de PL-Traspaso de competencias en el marco de la descentralizac.
- Atencin de sentencias judiciales- Atencin de deudas por beneficios sociales y CTS- Las modificaciones en el nivel funcional que se realicen
hasta el 31 de enero 2015 (con informe favorable
de la DGPP y DGGRP) 125
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PRECISIONES EN LA CALIDAD DEL
GASTO PUBLICOMODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS2.1.1:
Para la habilitacin de la partida 2.1.1 Retribuciones ycomplementos, se requiere del informe favorable de laDGPP con opinin tcnica favorable de la DGGRPvinculada a la informacin registrada en el Aplicativo
informtico para el Registro Centralizado de Planillasy de datos de los Recursos Humanos del Humanos
para el Gobierno Nacional y Regional.
126
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PRECISIONES EN LA CALIDAD DELGASTO PBLICO
MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS2.2.1:
Para la habilitacin de la partida 2.2.1 Pensiones nopuede ser habilitadora, salvo para las habilitacionesque se realicen dentro de la misma partida entreunidades ejecutoras del mismo pliego, y para laatencin de sentencias judiciales en materia
pensionaria con calidad de cosa juzgada, en esteltimo caso previo informe favorable de la
Direccin General de Presupuesto Pblico (DGPP) 127
PRECISIONES EN LA CALIDAD DEL
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GASTO PBLICOMODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS2.6. y 2.3.2.4:
Se Prohbe las modificaciones presupuestaria en elnivel funcional programtico con cargo a la GG 6.Adquisiciones de Activos No Financieros, con elobjeto de habilitar recursos para CAS.
La misma restriccin es aplicada para la partida degasto vinculada al mantenimiento de
infraestructura (mantenimiento de oficinas yestructuras, carreteras caminos y puentes, otros) lascuales no pueden ser objeto de modificaciones
presupuestarias para habilitar recursos para CAS no
vinculados a dicho fin 128
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GASTO PBLICO
MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS 2.3.2.8.11 CAS: A nivel pliegolas especificas de gasto 2.3.2.8.1.1 Contratos
de Administracin de Serviciosy 2.3.2.8.1.2 Contribucina EsSalud de CAS no pueden habilitar a otras partidasgenricas o especificas ni ser habilitadas Salvo las que serealicen dentro de las indicadas partidas y entre unidadesejecutoras del mismo Pliego.
No comprende los siguientes casos:a)Creacin o desactivacin, fusin o reestructuracin de PL
b)Traspaso de competencias en el marco de la descentralizacin.c)Las modificaciones en el nivel funcional que se realicen
hasta el 31 de marzo 2015 (con informe favorable
de la DGPP) 129
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GASTO PBLICO
MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS 2.3.2.8.11 CAS:
Las entidades del Gobierno Nacional y Regional para lashabilitaciones o anulaciones de las especificas de gasto
2.3.2.8.1.1 Contratos de Administracin de Servicios y2.3.2.8.1.2 Contribucin a EsSalud de CAS poraplicacin de los casos indicados en prrafo anterior (a, by c) requieren del informe previo favorable de la
DGPP.
Los crditos presupuestarios destinados a cargas Socialesno pueden ser destinados a otras finalidades, bajo
responsabilidad 130
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GASTO PBLICO
En MATERIA DE PERSONAL:Se prohbe el ingreso de personal nombrado o contratado porservicios personales, salvo en los casos: Designacin de cargos de confianza Nombramiento de plazas presupuestada (magistrados.) Incorporacin en la carrera Especial Penitenciaria Contratacin para el reemplazo por cese, ascenso o
promocin, en tanto se implemente normas de SERVIR La asignacin de gerentes pblicos hasta la culminacin de
proceso de implementacin de la Ley 30057 Contratacin de plazas en las UN creadas a partir del 2007.
y para Profesores del Magisterio, docentes Universitarios ypersonal de la salud, el informe de la DGPP. 131
PRECISIONES EN LA CALIDAD DEL
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PRECISIONES EN LA CALIDAD DELGASTO PBLICO
En MATERIA DE PERSONAL:Se prohbe el ingreso de personal nombrado o contratado porservicios personales, salvo en los casos:
El nombramiento del 20% de la PEA definida a laentrada en vigencia del DL 1153 de los profesionales dela Salud y de los tcnicos y auxiliares asistenciales, paratal efecto mediante Decreto Supremo, refrendado y asolicitud de MINSA, y refrendado por MEF encoordinacin con SEVIR se establecern los criterios y elprocedimiento para llevar a cabo el proceso denombramientos. 132
PRECISIONES EN LA CALIDAD DEL
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GASTO PBLICO
En MATERIA DE PERSONAL:Para la aplicacin de los casos de excepcin establecidos desdeel literal a) al g) es requisito que las plazas se encuentrenaprobados en el CAP o en Cuadro Puestos de la entidad (CPE) y
registrados en el aplicativo informtico de Remuneraciones de laDGGRP, y que cuenten con la respectiva Certificacin del CrditoPresupuestario.
Asimismo para el ascenso o promocin, de los profesores delMagisterio Nacional, docentes Universitarios nombramientos ypersonal de la Salud, previoa la realizacin de dicha accin esnecesario el informe favorable de la DGPP y el informe tcnico de
la DGGRP vinculada a la informacin registrada en su aplicativo133
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GASTO PBLICO
MATERIA DE PROHIBISIONES (Sexagsima Cuarta DCF-Ley 30281) en Bienes y servicios:
Se prohbe efectuar modificaciones en el nivel Funcional
Programtico con cargo a las partidas de Gasto:2.3.1.6 Repuestos y Accesorios2.3.2.11 Suministros para Mantenimiento y Reparacin2.3.2.4 Servicios de Mantenimiento, Acondicionamiento y
Reparaciones.Con el fin de habilitar a otras partidas genricas oespecificas, salvo las que se realicen dentro de lasindicadas partidas de gasto entre unidades ejecutoras del
mismo pliego 134
PRECISIONES EN LA CALIDAD DELGASTO PBLICO
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GASTO PBLICOEJERCICIOS: Se requiere transferir recursos de la partida de gastos a
repuestos y accesorios a la especifica de gasto Serviciosdiversos y a la partida de gasto Servicios de Manteamientose requiere solicitar informe favorable a la DGPP, de no ser
as se podra efectuar la aprobar la nota de modificacin?.
Se requiere transferir recursos de la partida de gastos 2.1.2Gastos por estacionamiento de vehculos del personal esposible efectuar la modificacin si la respuesta es negativacuales son las restricciones?
Se requiere transferir recursos para financiar contratos CASque se encuentra laborando, desde el ao 2014 Qu norma
se ha trasgredido y que se debera hacer en este caso? 135
PRECISIONES EN LA CALIDAD DEL
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PRECISIONES EN LA CALIDAD DELGASTO PBLICO
EJERCICIOS: El titular del pliego solicita se certifique recursos a fin de proceder aautorizar ascensos del personal, y el jefe de presupuesto se da cuentaque no cuenta con los recursos suficientes que debera hacer. En estecaso?
Se requiere transferir recursos de la partida de gastos 2.1.3Contribuciones a la seguridad social, y se solicita quitarle a laespecifica de gasto 2.3.1.10.12 Material biolgico es posible
efectuar la modificacin, explicar la respuesta.?
Se requiere transferir recursos para financiar contratos CAS de lapartida de gasto 2.6.2.2.2 Instalaciones educativas se estara
trasgrediendo normas y si es as que se debera hacer en este caso?136
PRECISIONES EN LA CALIDAD DELGASTO PBLICO
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GASTO PBLICOMATERIA DE PROHIBISIONES (Quincuagsima Sexta DCF-
Ley 30281) en Bienes y servicios:
Las entidades de G. Nacional y Regional que requierancontratar personal CAS para las Oficinas de OCIs, podrn
transferir dichos recursos a la CGR, para que efectu elproceso y sea quien pague a dicho personal,
Para lo cual en el caso del G. Nacional se har medianteDecreto Supremo refrendado por el Ministro de Economa
y Finanzas y por el Ministro del Sector a solicitud de este. Y para el caso de los G. Regionales har mediante Decreto
Supremo refrendado por el Ministro de Economa yFinanzas y por el Presidente del Consejo de Ministros a
solicitud de este ltimo 137
PRECISIONES EN LA CALIDAD DEL
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GASTO PBLICOMATERIA DE BIENES Y SERVICIOS:Prohibido viajes al exterior de funcionarios pblicos con cargo arecursos pblicos salvo las excepciones siguientes:
Para negociaciones de acuerdos comerciales o tratados
Inspectores de la Direccin de aeronutica Civil del MTC Los titulares de las entidades (art.2 de Ley 28212) Funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores Viajes en el marco del cumplimiento de las actividades
relacionadas con la participacin y acceso a laOrganizacin para la Cooperacin y el Des. Econ.-OCDE
Funcionarios que participen en la en reuniones de laorganizacin multilaterales financiero en que el pas es
miembro 138
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PRECISIONES EN LA CALIDAD DELGASTO PBLICO
DISPOSICIONES PARA LA EJECUCION DEL GASTO:
Proyectos de inversin pblica con financiamiento del
gobierno nacional(EPS,se transfiere recursos por supervisin) Autorizacin de transferencia de partidas permitidas entre
entidades pblicas durante el ao fiscal 2015. Cifras para la determinacin de los procesos de seleccin :
Contratos de obras Contratos de bienes Contratacin de servicios ycontratacin de consultores individuales 139
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PRECISIONES EN LA CALIDAD DELGASTO PBLICOTRANSFERENCIAS FINANCIERAS PERMITIDAS ENTREENTIDADES PUBLICAS PARA EL 2015:
Seguro Integral de Salud SIS INDECI para atencin de desastre PCM, recursos que custodia CONABI Ministerio de Justicia para operatividad del PIR
Ministerio de Trabajo y Promocin del Empleo para los PPTrabaja Per y Jvenes a la obra
MVCS, para Fondo Mi Vivienda y empresas de servicios
140
PRECISIONES EN LA CALIDAD DELGASTO PUBLICO
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Montos para la determinacin de los procesos de seleccin
Contratacin de obras de acuerdo a los siguientes
Licitacin Pblica si el valor referencial es igual o superior a S/.1 800 000,00Adjudicacin simplificada para ejecucin de obras es inferior a S/.1 800 000,00Cuando el monto es superior a S/.4.3 se debe contratar la supervisin
Contratacin de Bienes de Acuerdo a lo siguiente
Licitacin Pblica si el valor referencial es igual o superior a S/. 400 000,00Adjudicacinsimplificada si el valor referencial es inferior a S/. 400 000,00
Contratacin de servicios de acuerdo a lo siguiente
Concurso Pblico si el valor referencial es igual o superior a S/. 400 000,00Adjudicacin simplificadasi el valor referencial es inferior a S/. 400 000,00
Contratacin de consultores individuales si el valor estimado es inferior a S/ 250 000 00141
PRECISIONES EN LA CALIDAD DEL
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GASTO PBLICO
EVALUACIONES INDEPENDIENTES:
Se incluye para el 2015 a 03 programas presupuestales:Incremento de las practicas de actividades fsicas, deportivas y
recreativas en la Poblacin, GestinIntegral de los residuos solidos,
Reduccinde Vulnerabilidad y atencin de Emergencia de desastres.
y se incluyen las Acciones y procedimientos de DIGESA de los residuos
solidos, Acciones Vinculadas a la promocin y desarrollo de industrias
culturales, as como Disposiciones para apoyar las iniciativas de apoyo a
la competitividad productiva PROCOMPITE (DGIP) El cumplimientos de los compromisos firmados ser condicin
para la evaluacin de la solicitudes adicionales de recursos enla fase Formulacin y el avance en el cumplimiento de
compromisos para otorgase mayores recursos 142
PRECISIONES EN LA CALIDAD DELGASTO PBLICO
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GASTO PBLICO
EN MATERIA DE EDUCACION:
Implementacin de unsistema de informacin de plazas Modificacin, para el financiamiento de Bienes y Servicios de los PP
de GR., solo hasta el 2do trimestre del 2015.
Autorizacin a MINEDU, para financiar acciones de GR. (como pagoa profesores incorporados a la C. Magisterial y otros)
Financiamiento deacciones a cargo de la Universidades, para mejorarlas condiciones y calidad de la enseanza.
Mantenimiento de Locales, acondicionamiento y programas noescolarizado en inicial y adquisicin de tiles escolares y de aseo.
Incentivo para incorporacinde profesores a la C. Magisterial. Asignacin Especialal personal docente de Institutos. Implementacin del nuevo pliego SUNEDU.
Se le exonera del art 9 1 del proyecto de ley de ppto 2015 143
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EN MATERIA DE SALUD, INCLUSION SOCIALY OTROS:
Modificaciones presupuestales a favor de OPD y Regiones, entre losPP, por DS hasta el 30-marzo-2015 (previo a Plan de equipamiento)
Modificaciones para: SERVIR, G. Regionales (mantenimiento denuevos locales), para Instituto de Gestin de los Servicios de Salud.
Implementacin de Decreto Legislativo 1153, (cumplimiento de metas,continuidad de acciones de implementacin del DL 1153, se apruebaDS.
Financiamientos de estudios y proyectos a cargo de organismospblicos del MINSA a IGSS y al INEI, se aprueba por DS hasta junio-2014.
Convenio del M. de Salud y EsSalud con la Organizacin Panamericanade la Salud y UNICEF, para vacunas, jeringas y otros. Se aprueban las
transferencias financieras por RTP 144
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FONDO DU N 037-94: PRIMERA DCF-ley 30281
Se autoriza al MEF, a transferir hasta 50 millones de la reservapara los fines del fondoDU N 037-94, creado mediante DU051-2007 con el objeto de continuar con el pago de devengadoen el marco de la Ley 29702, cuya informacin se haya recibidohasta el 31-12-14.
A partir del ao 2015, el pago del monto devengado delbeneficio otorgado por el DU 037-94en el marco de lay 29702seencuentra a cargo de los pliegos presupuestarios, el cual serautorizado por Decreto Supremo a propuesta del OGA y
planificacin de citado pliego 145
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Modificacin del artculo 80.1 de la Ley 28411:
Se precisa que solo se autoriza modificaciones presupuestariasen el en el nivel funcional programtico entre los productos delPP,si se han alcanzado las metas fsicas, debiendo reasignarseestos crditos a otras prioridades de los productos de otros PPdel pliego.
Excepcionalmente los pliegos pueden realizar modificaciones
dentro y entre los PPen el I trim. y hasta el II trim. del aopara el caso de los PP que inicien su implementacin en el aofiscal previo informe favorable de la DGPP,el que tiene encuenta la suscripcin y/o cumplimiento de los compromisos en
relacin a la mejora del diseo 146
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PRECISIONES EN LA CALIDAD DEL
GASTO PBLICOModificacin del artculo 80.1 de la Ley 28411:
Las modificaciones presupuestarias en el en el nivel funcional
programtico que comprendan aproyectos de inversin
, no seencuentran comprendidas en lo sealado en los prrafosprecedentes y debern ser informado en la evaluacin.
Las modificaciones presupuestarias en el nivel funcional
programtico que comprenden acciones comunes, solo puedenefectuarse entre y dentro de los Programas Presupuestales(PP) con los que cuenta la entidad, es decir no estncomprendidas en las modificaciones antes sealadas.
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PRECISIONES EN LA CALIDAD DEL
GASTO PBLICOModificacin del artculo 80.2 de la Ley 28411:
Las entidades que cuentan con PP, pueden realizar
modificaciones en el nivel institucionalcon cargo a los recursosasignados a dichos programas siempre que el pliego habilitadocuente con productos o proyectos del mismo programa, .
Salvo que las modificaciones presupuestarias en el nivelInstitucional que se autoricen para la elaboracin deencuestas censos o estudios que se requieran para el diseo,seguimiento y evaluacin del desempeo.
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GRACIASVUESTRA
ATENCION
Eco. Rosario ZavaletaMeza
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MARCO NORMATIVO
Eco. Rosario Zavaleta Meza
www.cepeg.pe
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Marco Legal y Jurdico del Presupuesto
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PresupuestoGeneral
de la Repblica
Constitucin Poltica
Ley N 27783 Ley de Bases de laDescentralizacin
Ley N Ley Orgnica de losGobiernos Regionales
-Ley N 27972 Ley Orgnica deMunicipalidades
Ley N 28112 Ley Marco del SistemaIntegrado de Administracin FinancieraLey N 28411 ley General del Sistema
Nacional de Presupuesto
Presupuesto GobiernoNacional
MarcoMacroeconmico
MultianualPresupuesto Gobiernos
Regionales
Presupuesto GobiernosLocales
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El Sistema Nacional de Presupuesto
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DGPPPlanear y dirigir la formulacin,
ejecucin y evaluacin delPresupuesto Pblico.
Emitir opinin en materiapresupuestal.
Llevar adelante la ejecucin delpresupuesto autorizadoorientndolo al cumplimientode las metas programadas en lasactividades y proyectos.
Coordinar con la DGPP laspautas a seguir en materiapresu