Auditori A

Bureau Veritas Certification N ZIG 3784361

Confidencial Pgina 1 de 20 Rev 1.3

Bureau Veritas Certification

Certificacin de Sistemas de Gestin

Informe de Auditora de

ISO 9001 ISO 14001

OHSAS 18001

Certificacin (Seleccionar en la lista) (Seleccionar en la lista)

Nombre de la Organizacin:

(debe coincidir con el indicado en la Ficha de Lanzamiento)

IES JULIO CARO BAROJA

Fecha 17-11-2009



Informacin sobre la Organizacin

Nombre de la Organizacin

IES JULIO CARO BAROJA

Direccin Camino del cementerio s/n 31011 Pamplona(Navarra)

N Telfono 948271172 N Fax 948271153

Pgina Web www.iesjuliocarobaroja.es

N de Empleados 80 N Turnos N Empleados en turnos

N Contrato ZIG 3784361

Informacin para Contacto

Nombre persona contacto

M Soledad Garjon N Telfono 652048632

Direccin e-mail [email protected]

Informacin de la Auditora

Norma(s) ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001

Tipo de Auditora Certificacin (Seleccionar en la lista) (Seleccionar en la lista)

Cdigo(s) Actividad Industrial

37

Acreditaciones

Acreditacin N

Copias Idiomas Acreditacin

N Copias

Idiomas Acreditacin N

Copias Idiomas

ENAC 1 Cast

UKAS 1 Eusk.

Fecha inicio Auditora

17-11-2009 Fecha fin de Auditora 17-11-2009

Fecha lmite prxima Auditora (Fecha a confirmar por Dpto. de Planificacin)

17-10-2010 Duracin - Auditora actual

ISO 9001 1

ISO 14001

OHSAS 18001

Si se trata de una auditoria multi-site, se establece un Apndice relacionando todos los emplazamientos

relevantes y/o centros remotos, que se anexa al informe de auditora.

Distribucin Cliente / Equipo Auditor / Oficina BV Certification



Resumen de los hallazgos de la Auditora:

Nmero de No Conformidades registradas:

ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001

Mayores: 0

Menores 0

Se requiere una Auditora Extraordinaria? NO SI NO SI NO SI

RESUMEN DE LOS HALLAZGOS DE LA AUDITORA EXTRAORDINARIA

N de das: N de das: N de das:

Fecha: Fecha: Fecha:

Observaciones de la Auditora Extraordinaria (Sin lmite de extensin, indicando la Norma aplicable) Cuando se realice visita extraordinaria se deber indicar en el PLAN DE AUDITORIA DE SEGUIMIENTO para su verificacin en prxima auditora

Recomendacin del Auditor Jefe:

Norma(s) Recomendacin (del Auditor Jefe de cada Norma)

ISO 9001:2008

Tramitar

ISO 14001:2004

(Seleccionar en la lista)

OHSAS 18001:2007

(Seleccionar en la lista)

Auditor Jefe (1): Auditor(es) si existe ms de un auditor, numerarlos Especialista(s)

ISO 9001 Jesus M

Larraaga (JEL) Jorge Mur Ortega(JMO)

ISO 14001

OHSAS 18001

Alcance (el Alcance debe ser verificado y se refleja en el espacio inferior)

ISO 9001 Educacin Secundaria Obligatoria y Bachillerato Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza eta Batxillergoa

ISO 14001

OHSAS 18001

Motivo para emitir el Certificado

ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001

Certificacin Inicial (Seleccionar en lista) (Seleccionar en lista)

Instrucciones Adicionales (instrucciones adicionales para el certificado o informacin para la oficina) :

Especificar los cambios en la Organizacin (alcance, nmero de empleados, emplazamientos, Direccin, organizacin...). Ver coherencia con la Solicitud de Certificacin (ver en Ficha de Lanzamiento)

Durante la Fase 2 el cliente ha solicitado modificar el alcance :

En la ficha de lanzamieno aparece escrito : FORMACIN REGLADA Y EDUCACIN SECUNDARIA (ESO + BACHILLERATO)

Solicitan que el alcance sea :Educacin Secundaria Obligatoria y Bachillerato

En Euskera : Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza eta Batxillergoa



Resumen de la Auditora

Objetivos de la Auditora Los objetivos de esta auditora son :

1. confirmar que el sistema de gestin cumple todos los requisitos aplicables de la norma auditada;

2. confirmar que la Organizacin ha implantado eficazmente las disposiciones planificadas; 3. confirmar que el sistema de gestin es capaz de cumplir la poltica y alcanzar los objetivos de

la Organizacin. Resultados de Auditoras previas Se ha revisado los resultados de la ltima auditora del sistema, en particular para asegurar que se han implantado las adecuadas correcciones y acciones correctivas para tratar cualquier no conformidad identificada.

Mayores Menores

N de no conformidades de la anterior auditora

ISO 9001 ISO 9001

ISO 14001 ISO 14001

OHSAS 18001 OHSAS 18001

N de no conformidades cerradas

ISO 9001 ISO 9001 ISO 14001 ISO 14001 OHSAS 18001 OHSAS 18001

N de no conformidades abiertas de nuevo

ISO 9001 ISO 9001 ISO 14001 ISO 14001 OHSAS 18001 OHSAS 18001

Las conclusiones de esta revisin son: (Indicar lo que corresponda)

- Todas las no conformidades identificadas en las auditoras anteriores han sido corregidas y las acciones correctivas continan siendo eficaces (en caso de incumplimiento, identificar la Norma en la tabla anterior y establecer nueva No Conformidad). NO SI N/A

- El sistema de gestin no ha tratado adecuadamente las no conformidades identificadas

durante las auditoras anteriores y los problemas concretos se han re-escrito en no conformidades incluidas en este informe (en este caso, identificar la Norma en la tabla anterior y establecer nueva(s) No Conformidad(es)). NO SI N/A

Hallazgos de la auditora El equipo auditor ha realizado una auditora basada en los procesos, centrada en los aspectos significativos, riesgos y objetivos. La metodologa de auditora empleada ha consistido en entrevistas, observacin de las actividades y revisin de documentos y registros. Los hallazgos detectados durante la ejecucin de la auditora son (Aadir comentarios aplicables para cada punto):

Relativo a la conformidad de la documentacin del sistema de gestin, con los requisitos de la norma auditada :

ISO 9001 La documentacin es coherente con el sistema y cumple con los requisitos de la norma ISO

9001 ISO 14001 OHSAS 18001

Relativo a si la documentacin proporciona estructura suficiente para apoyar la implantacin y mantenimiento del sistema de gestin:

ISO 9001 Est estructurada suficientemente y los procedimientos son claros en cuanto al mantenimiento

del SGC. ISO 14001 OHSAS 18001



En cuanto a si la Organizacin ha demostrado la efectiva implantacin y mantenimiento / mejora de su sistema de gestin:

ISO 9001 La organizacin ha demostrado una efectiva implantacin del sistema y un slido inters en la

mejora contnua del mismo ISO 14001 OHSAS 18001

Con referencia a si la Organizacin ha demostrado el establecimiento y seguimiento de adecuados objetivos y metas clave, de desempeo. Y ha realizado el seguimiento del progreso hacia su consecucin:

ISO 9001 Existen objetivos medibles y cuantificables ISO 14001 OHSAS 18001

Con relacin a si el programa de auditoras internas ha sido implantado en su totalidad y demuestra su eficacia como herramienta para mantener y mejorar el sistema de gestin:

ISO 9001 Hay un programa de auditora a lo largo del ao y sus resultados son coherentes con los de

esta auditora. La auditora se considera eficaz. La auditora interna es realizada por dos personas externas a la organizacin.

ISO 14001 OHSAS 18001

Referente a si a travs del proceso de auditora, se ha demostrado la total conformidad del sistema de gestin con los requisitos de la norma auditada:

ISO 9001 La organizacin cumple adecuadamente los requisitos de la norma ISO 14001 OHSAS 18001 (Si alguno de los puntos anteriores se valora negativamente,se espera que exista una no conformidad relativa al aspecto valorado negativamente)

Otras consideraciones a tener en cuenta sobre el Sistema: (Complementar con comentarios especficos para la Organizacin auditada y especificando cuando se refieran a una Norma concreta (ISO 9001; ISO 14001; OHSAS 18001)), puntos fuertes, madurez del Sistema,aspectosdel Sistema que merecen resaltarse etc.

ISO 9001 Puntos fuertes : La implicacin del equipo directivo La medicin y control de la prestacin del servicio El anlisis de los datos del sistema y su utilizacin en la planificacin de los cursos. La utilizacin exttensiva de las TICs en la gestin del sistema. Control del proceso de aprendizaje a traves de los registros utilizados.

ISO 14001 OHSAS 18001

Uso de la Marca de Certificacin (en Visitas Peridicas o Recertificacin)

La utilizacin de la Marca de Certificacin en soportes promocionales (catlogos, publicidad, revistas, peridicos, Internet, tv., merchandising, facturas, correspondencia, vehculos, etc.) es correcta: (Seleccionar)

La Marca de Certificacin no se emplea sobre soportes no autorizados (producto, embalaje primario, documentos resultado de la actividad certificada (informes, planos, certificados, etc.), productos objeto del servicio certificado, etc.): (Seleccionar)

La Marca de Certificacin se emplea correctamente asociada a la Organizacin, Alcance, Emplazamientos, del certificado: (Seleccionar)

No conformidades Las no conformidades detalladas a continuacin, sern tratadas mediante el proceso de acciones correctivas de la Organizacin, de acuerdo con los requisitos relevantes de la norma de auditora, relativos a las acciones correctivas, con acciones que prevengan su repeticin y conservando registros completos de las mismas.



Las acciones correctivas para tratar las no conformidades mayores identificadas, sern llevadas a la prctica de manera inmediata y se notificarn a BV Certification, en un plazo mximo de 90 das. Nuestro auditor decidir si se debe llevar a cabo una auditora extraordinaria en dicho plazo, para confirmar las acciones tomadas, evaluar su eficacia y determinar si puede ser concedida o mantenida la certificacin (esta decisin ser comunicada antes del final de la auditora y se registrar en este informe). La Organizacin har llegar a BV Certification, en un plazo mximo de 90 das, un Plan de Acciones Correctivas para tratar las no conformidades menores identificadas, este Plan ser llevado a la prctica por la Organizacin que mantendr registros con evidencias de ello. Tanto en el caso de No Conformidades Mayores como menores, nuestro auditor podr pedir las aclaraciones pertinentes para valorar la idoneidad de las acciones definidas. Si las acciones correctivas no se implantan en el plazo de 90 das (o no se define, al menos, un plan de acciones adecuado para las No conformidades menores), el proceso de certificacin queda en suspensin y podr reactivarse con la realizacin de una auditora extraordinaria en el plazo de otros 90 das. Si sta auditora no se realizase o su resultado no fuese satisfactorio, se iniciar el proceso de retirada del certificado (en una certificacin inicial esto se traduce en la necesidad de repetir la auditora inical). En el caso de renovacin del certificado, los plazos de resolucin de las no conformidades no pueden superar la fecha de caducidad del certificado. La respuesta a las no conformidades se realizar mediante documentos en soporte electrnico, utilizando el formato de No conformidad incluido en el informe que debe ser enviado al Auditor Jefe. En la prxima visita peridica, el equipo auditor de BV Certification realizar el seguimiento de todas las no conformidades identificadas previamente, para confirmar la eficacia de las acciones correctivas tomadas. Observaciones (riesgo potencial de no conformidad en el futuro) (Indicar las observaciones detectadas en la auditora sin lmite de extensin y especificando a qu Norma se refieren) ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001

Oportunidades de Mejora (OM) (Indicar las Oportunidades de Mejora detectadas en la auditora sin lmite de extensin y especificando a qu Norma se refieren) ISO 9001 Valorar la posibilidad de homogeneizar la sistematica de rellenar el cuaderno del profesor. ISO 14001 OHSAS 18001



Recomendacin El equipo auditor ha realizado una auditora basada en los procesos, centrada en los aspectos /riesgos significativos, y objetivos requeridos por la(s) norma(s). La metodologa de auditora empleada ha consistido en entrevistas, observacin de actuaciones, muestreo de las actividades y revisin de documentos y registros. La auditora se realiz de acuerdo al plan de auditora y a la matriz de procesos auditados, includos en los Apndices de este Informe Resumen de Auditora. El equipo auditor llega a la conclusin de que la Organizacin : (Indicar lo que corresponda)

- Ha establecido y mantenido su sistema de gestin de acuerdo a los requisitos de la(s) norma(s): NO SI

- Ha demostrado la capacidad del sistema para lograr que se cumplan los requisitos para los productos y/o los servicios includos en el alcance, as como la poltica y los objetivos de la Organizacin: NO SI

Por tanto, recomienda que la certificacin del sistema de gestin sea: (Indicar lo que corresponda)

NORMA RECOMENDACIN AUDITOR JEFE FECHA

ISO 9001 Tramitar Jesus M Larraaga (JEL) 17-11-2009

ISO 14001 (Seleccionar en la lista)

OHSAS 18001 (Seleccionar en la lista)

Nota: El Auditor Jefe con calificacin para cada Norma, basndose en los resultados de esta auditora y en el demostrado estado de desarrollo y madurez del sistema, puede recomendar que la certificacin de este sistema de gestin sea:

Tramitada, pues en la auditora inicial o de recertificacin, no se han establecido No Conformidades o se han resuelto las No Conformidades Mayores y aceptado los Planes de Accin para las Menores detectadas

Mantenida, pues en la auditora de seguimiento, no se han establecido No Conformidades o se han resuelto las No Conformidades Mayores y se han aceptado los Planes de Accin para las Menores detectadas.

Suspendida, hasta que se completen unas acciones correctivas satifactorias.

Retirada, (se recuerda a la Organizacin el Procedimiento de Apelaciones definido en las Condiciones de Contrato)

Denegada, pues en la auditora inicial o de recertificacin, no se han resuelto las No Conformidades Mayores y/o no se han aceptado los Planes de Accin para las Menores detectadas

Este informe es confidencial y su distribucin est limitada al equipo auditor, la propia Organizacin y la oficina de BV Certification.



EMPLAZAMIENTOS

(includos en el alcance de la auditora)

APNDICE

Nombre de la Organizacin / Nmero ZIG: IES JULIO CARO BAROJA / 3784361

Nomb. Empl. OC

Direccin Ciudad

Cd. Postal Provincia

Alcance

Nomb. Empl. DE

Direccin Ciudad


Alcance

Nomb. Empl. DE

Direccin Ciudad


Alcance



INFORME RESUMEN DE LA AUDITORA PARA ISO 9001:2008 Exclusiones / Justificacin Proceso / Actividad / Departamento

7.3 DISEO Y DESARROLLO DE CURSOS. La direccin del centro no tiene capacidad para disear cursos porque es competencia exclusiva del Gobierno de Navarra.

DO

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OC

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INC

T O T A L E S

7.5.2 VALIDACIN DE PROCESOS DE PRESTACIN. Los

procesos de imparticin de los cursos (proceso enseanza aprendizaje), disponen de actividades de seguimiento y medicin

desarrollados en planes de control que permiten conocer el

estado de la imparticin y el aprendizaje de los cursos.

Clusula Das : 17-11-2009 (1) 1 1 1 1 1 1 1

Auditores : J. Larraaga (J) y Jorge Mur (M) J F J J F F F

4.1 Requisitos generales X X X X X X X

4.2 Requisitos de la documentacin X X

5.1 Compromiso de la Direccin X

5.2 Enfoque al cliente X X X X

5.3 Poltica de la calidad X X X

5.4 Planificacin X X X X

5.5 Responsabilidad, autoridad y comunicacin X X

5.6 Revisin por la direccin X X

6.1 Provisin de recursos X X X

6.2 Recursos Humanos X

6.3 Infraestructura X

6.4 Ambiente de trabajo X X X

7.1 Planificacin de la realizacin del producto X X X

7.2 Procesos relacionados con el cliente X X X

7.3 Diseo y desarrollo EXCLUIDO

7.4 Compras X X X X X

7.5.1 Control de la produccin y de la prestacin del servicio X X X X X

7.5.2 Validacin de los procesos de la produccin y de la prestacin del servicio

EXCLUIDO

7.5.3 Identificacin y trazabilidad X X X X X

7.5.4 Propiedad del cliente X X X X X

7.5.5 Preservacin del producto X X X X

7.6 Control de los dispositivos de seguimiento y medicin X X X

8.1 Medicin, anlisis y mejora/Generalidades X X X X

8.2.1 Satisfaccin del cliente X X X

8.2.2 Auditora interna X X X X X X

8.2.3 Seguimiento y medicin de los procesos X X X X X X

8.2.4 Seguimiento y medicin del producto X X X X X X

8.3 Control del producto no conforme X X X X X X

8.4 Anlisis de datos X X X X X X

8.5.1 Mejora continua X X X X X X

8.5.2 Accin correctiva X X X X X X

8.5.3 Accin preventiva X X X X X X

Uso del Logo CERTIFICACIN NUEVA

Comentarios



INFORME RESUMEN DE LA AUDITORA PARA ISO 14001:2004

Proceso / Actividad / Departamento

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I N C

T O T A L E S

Clusula N

Da

Hora

Auditor

4.1 Requisitos generales

4.2 Poltica ambiental

4.3.1 Aspectos ambientales

4.3.2 Requisitos legales y otros requisitos

4.3.3 Objetivos, metas y programas

4.4.1 Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad

4.4.2 Competencia, formacin y toma de conciencia

4.4.3 Comunicacin

4.4.4 Documentacin

4.4.5 Control de documentos

4.4.6 Control operacional

4.4.7 Preparacin y respuesta ante emergencias

4.5.1 Seguimiento y medicin

4.5.2 Evaluacin del cumplimiento legal

4.5.3

No conformidad, accin correctiva y accin preventiva

4.5.4 Control de registros

4.5.5 Auditora interna

4.6 Revisin por la direccin

Uso del logotipo

Comentarios



INFORME RESUMEN DE LA AUDITORA PARA OHSAS 18001

Proceso / Actividad / Departamento

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INC

T O T A L E S

Clusula N

Da

Auditor

4.1 Requisitos Generales

4.2 Poltica de SST

4.3.1

Identificacin de peligros, evaluacin de riesgos y determinacin de controles peligros y evaluacin y control de los riesgos

4.3.2 Requisitos Legales y otros requisitos

4.3.3 Objetivos y programas

4.4.1 Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad

4.4.2 Competencia, formacin y toma de conciencia

4.4.3 Comunicacin, participacin y consulta

4.4.4 Documentacin

4.4.5 Control de Documentos

4.4.6 Control Operacional

4.4.7 Preparacin y respuesta ante

emergencias

4.5.1 Medicin y seguimiento del desempeo

4.5.2 Evaluacin del cumplimiento legal

4.5.3 Investigacin de incidentes, no conformidad, accin correctiva y accin preventiva

4.5.4 Control de los registros

4.5.5 Auditora interna

4.6 Revisin por la Direccin

Uso del Logo

Comentarios



NOTAS DEL AUDITOR / ITINERARIOS RELEVANTES DE AUDITORA

Auditor: Jess M Larraaga Lesaka, Jorge Mur Ortega Fecha: 17-11-2009 Proceso / Actividad: Notas Resumen del auditor escrito en estilo libre, que incluya entradas y salidas y muestreos realizados para verificar el proceso.

Reunin inicial :

1. Agradecimiento

2. Presentacin de Bureau Veritas Certification

3. Presentacin del equipo auditor

4. Presentacin de los participantes por la empresa : Jos Ignacio Arriazu(Director,Jess Lana

(Vicedirector), M Soledad Garjon (jefe de estudios), Santiago Eslava (secretario) e

Inmaculada Balenzategui (Calidad)

5. Confirmacin del programa de auditoria y asistencia de personas

6. Visitas extraordinarias

7. Cual es la denominacin de la empresa y como debe aparecer en el certificado

8. Confirmacin del alcance de certificacin

9. Confirmacin del nmero de empleados : 80

10. Confirmacin del nmero de centros

11. Acreditaciones y traduccin del alcance

12. Verificar si hay o no diseo

13. Explicacin de la metodologa

Indicar que se realiza un muestreo

Explicacin del proceso de auditoria : Apuntes para justificar evidencias

Confidencialidad absoluta

Observaciones y oportunidades de mejora

Clasificacin de las no conformidades en mayores y menores. Formas de cierre

Plazo de cierre de las NC (3 meses)

Fechas de los certificados : Ciclo de 3 aos con seguimiento anual

Aprobacin por el comit (ms o menos 1 mes desde la entrega)

Los logotipos se envan con el certificado en un CD y su incorrecto uso en

productos ensayos.

Por qu inters en certificarse en ISO 9001?

Visita a las instalaciones



Auditor: Jess M Larraaga Lesaka

Notas

1 y 2 Educacin Secundaria Obligatoria (12 y 13 aos) 3 y 4Educacin Secundaria Obligatoria (14 y 15 aos) 1 y 2 de Bachillerato (De 16 a 18 aos) La organizacin est inmersa en la obtencin de la Q de plata

4 SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD : Persona auditada : Jos Ignacio Arriazu, M Soledad Garjon

4.1 Requisitos generales (Subcontratacin de cualquier proceso que afecte la conformidad del producto y su control documental)

Subcontratado: Ascensores, sistemas contraincendios, alarmas, calefaccin y mantenimiento de

impresoras.

4.2 Requisitos de la documentacin del SGC

4.2.2 Manual de calidad : Fecha y revisin ltima : 13/09/2009 revisin2

Alcance (Espaol ENAC, EuskeraUKAS)

Educacin Secundaria Obligatoria y Bachillerato

Derrigorrezko Bigarren hezkuntza eta batxillergoa.

Exclusiones

7.3 DISEO Y DESARROLLO DE CURSOS. La direccin del centro no tiene capacidad para disear

cursos porque es competencia exclusiva del Gobierno de Navarra.

7.5.2 VALIDACIN DE PROCESOS DE PRESTACIN. Los procesos de imparticin de los cursos

(proceso enseanza aprendizaje), disponen de actividades de seguimiento y medicin EXTERNOS

desarrollados en planes de control que permiten conocer el estado de la imparticin y el aprendizaje

de los cursos.

6 Procedimientos documentados : Control de documentos, de registros, auditoria interna, producto NC, acciones correctivas y

preventivas

Control de documentos y registros: PR0402

Auditoria interna : PR0308

Gestin de NCs y acciones de mejora: PR0303

Hay evidencias y registros de dichos procedimientos

Descripcin de la interaccin entre los procesos

Se observa evidencia objetiva documentada en el Manual de Calidad.

4.2.3 Control de los documentos segn 1 procedimiento documentado : PR0402

Hay evidencia documentada de un procedimiento documentado para el control de los documentos.

Hay evidencia documentada de un listado de documentos en vigor.

Hay evidencia documentada en base de datos de un fichero LI040201: Recoge el listado de las

versiones autorizadas de todos los documentos del sistema que pue-den adoptar la forma de:

procesos, procedimientos, normas, listados, especificaciones, planes de control, modelos de

formularios, etc. El listado se llevar en soporte informtico (base de datos) y se actualizar cada vez

que se apruebe una revisin o se introduzca un nuevo procedimiento o instruccin de trabajo.Se

utiliza generalmente la web de la organizacin para gestionar todos estos datos asi como el programa

EDUCA

Documentacin interna (p. ej c) asegurarse de que se identifican los cambios g) prevenir el uso no intencionado de documentos obsoletos)



La organizacin se asegura el uso de documentacin obsoleta de cambios accidentales.Aparecen

en el fichero de obsoletos, clasificados por carpetas.

Los comentarios modificados en el fichero aparecen marcados en rojo

Los cambios se identifican mediante las versiones con fecha de aprobacin.

Los documentos vigentes aparecen en la carpeta del ao actual.

Documentacin externa (se identifican los documentos de origen externo y se controla su distribucin)

Se evidencia que la organizacin que ha considerado los requisitos legales y reglamentarios ms

actuales. Se comunican directamente con la pgina Navarra.es donde aparece la reglamentacin.

4.2.4 Control de los registros segn 2 procedimiento documentado : PR0402

Hay evidencia documentada de un procedimiento documentado para el control de los registros.

Hay evidencia de un listado de registros en vigor. Hay una gran cantidad de registros perfectamente

clasificados.

Recuperacin

Hay sistema para producir copias de seguridad del servidos de la organizacin.

Tiempo de retencin

Se observa evidencia documentada en ordenador del periodo de conservacin de los registros

5 RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIN Persona auditada : Jos Ignacio Arriazu, M Soledad Garjon

5.3 Poltica de calidad (Declaracin de intenciones b) compromiso de mejora continua d) comunicada y entendida

PR501Misin y poltica de calidad. Se evidencia el documento correspondiente de la poltica de

calidad. Es muy extenso y aborda los distintos aspectos de la organizacin:Proyeectos curriculares y

educativos del centro etc.

5.4 Planificacin 5.4.1 Los objetivos de la calidad deben ser medibles y coherentes

PR502Planes de calidad. Hay planes de calidad PQ, departamentales, profesorado etc. para el curso

2009-2010. El diseo de los objetivos es de destacar.

5.5 Responsabilidad, autoridad y comunicacin 5.5.1 Responsabilidad y autoridad definidas y comunicadas dentro de la organizacin ( Organigrama)

Se observa evidencia objetiva documentada en el Manual de Calidad.

5.5.2 Representante de la direccin de la organizacin con responsabilidad y autoridad para asegurar, informar, concienciar

M Soledad Garjon.

5.5.3 Comunicacin interna apropiada y eficaz

Se evidencia el proceso establecido para la comunicacin interna de notificaciones al personal por

medio de la web de la escuela, tablones e Intranet.

5.6 Revisin por la direccin

5.6.1 Generalidades (revisiones planificadas del SGC. Control de registros de estas revisiones)

Se observa evidencia de varias reuniones por la Direccin a lo largo del ao. La informacin esta

perfectamente clasificada por trimestres con su acta correspondiente. Se puede acceder por la web

de la organizacin.



5.6.2 Informacin de entrada para la revisin

Se ha encontrado evidencia suficientes (02/07/2009) de de la informacin de entrada para la

Revisin por la Direccin incluya los 7 apartados a), b), c), d), e), f), g) que solicita la Norma ISO

9001:2008

a) resultados de auditoras,

b) retroalimentacin del cliente,: Quejas, felicitaciones,...

c) desempeo de los procesos y conformidad del servicio : eficacia y eficiencia

d) estado de las acciones correctivas y preventivas,

e) acciones de seguimiento de revisiones por la direccin previas,

f) cambios que podran afectar al sistema de gestin de la calidad, y

g) recomendaciones para la mejora.

5.6.3 Resultados de la revisin deben incluir todas las decisiones y acciones de mejora

Se observa evidencia de varias reuniones por la Direccin a lo largo del ao en la que se documentan

decisiones y acciones de mejora con una gran claridad y acceso.

6 GESTIN DE LOS RECURSOS Persona auditada : Jos Ignacio Arriazu, M Soledad Garjon

6.2 Recursos humanos

6.2.2 Determinar la competencia ( anlisis de los puestos), b) proporcionar y c) evaluar la formacin en registros

Los registros del profesorado quedan dentro del Departamento de Educacin tras la correspondiente

Oposicin prueba de acceso. Mediante el programa Educa quedan los datos a disposicin.

6.3 Infraestructura necesaria y mantenimiento para lograr la conformidad con los requisitos del producto

No hay evidencia in situ de que la infraestructura est provocando No Conformidades de servicio,

pero las instalaciones son antiguas.

Hay evidencia de que se han identificado y controlado adecuadamente todos los procesos

subcontratados: ascensores ORONA , sistemas contraincendios extintores navarra, alarmas, control

de la legionela y mantenimiento de impresoras.

6.4 Ambiente de trabajo necesario para lograr la conformidad con los requisitos del producto, (p. ej orden y limpieza, 5 S, Ley de Prevencin de Riesgos Laborales, ergonoma)

No hay evidencia in situ de que el ambiente de trabajo est provocando No Conformidades de

prestacin del servicio.

Se observa evidencia documentada de un plan de autoproteccin.



8 MEDICIN, ANLISIS Y MEJORA Persona auditada : Jos Ignacio Arriazu, M Soledad Garjon

8.2 Seguimiento y medicin

8.2.1 Satisfaccin del cliente determinando los mtodos para obtener y utilizar dicha informacin

Qu mtodos se utilizan para evaluar la satisfaccin del cliente? (Encuesta, entrevista, experimental, indicadores)

Encuestas a los alumnos, a los profesores , Padres y PAS.

Se analizan estadsticamente los resultados.

Se observa evidencia documentada de que se ha utilizado la informacin obtenida en la encuesta,

concretamente sobre la satisfaccin de los padres.

8.2.2 Auditoria interna planificada segn 3 procedimiento documentado manteniendo registros Se observa evidencia documentada de auditora interna realizada en fecha 03/04/2009 por personal

externo a la Organizacin.

Se observa evidencia documentada de que los auditores tienen conocimientos sobre la Norma.

La auditora interna refleja 4 observaciones que han generado 3 ACs. .

8.2.3 Seguimiento y medicin de los PROCESOS demostrando su capacidad (cpk? cuellos de botella? tolerancias?

tiempos? costes?)

Se evidencia registro de medicin de indicadores.En DC03010 Control de procesos. Hay un gran

despliegue de indicadores.

8.2.4 Seguimiento y medicin del PRODUCTO registrando cumplimiento de requisitos y

liberadores Se evidencia registro de resumen de medicin de indicadores.

8.3 Control del producto no conforme segn 4 procedimiento documentado manteniendo registros En lo que va de curso 2009/2010 se evidencia 4NC/SQR (Sugerencias, Quejas, Reclamaciones).

8.4 Anlisis de datos del seguimiento y medicin para la mejora continua de la eficacia del SGC ( Benchmarking)

Se evidencia indicadores referencias comparables del Departamento de Educacin del Gobierno de

Navarra. Por otra parte cuentan con el observatorio sociolgico, que les aporta una ggran cantidad de

datos que se utilizan para la planificacin y determinacin de objetivos de calidad.Acceso por la Web

de la organizacin.

8.5 Mejora

8.5.1 Mejora continua de la eficacia del SGC

Adems de lo comentado hay Sistema de SQR (Sugerencias, Quejas, Reclamaciones) para la mejora

continua.

8.5.2 Accin correctiva para eliminar NC incluyendo quejas de clientes segn 5 procedimiento documentado PR0303

registrando resultados Se evidencia 4 NC/SQR en estos dos meses de curso 2009/2010 (Sugerencias, Quejas,

Reclamaciones) con sus correspondientes acciones correctoras.

8.5.3 Accin preventiva para NC segn 6 procedimiento documentado PR0303 registrando resultados Se observa evidencia documentada de un plan de autoproteccin etc. Auditor: Jorge Mur Ortega(Las notas se remiten escaneadas) Fecha: 17-11-2009 Proceso / Actividad: JESUS IRIBARRE RUBEN LADRERA ROSA TABAR JOSE PEREZ PILAR LAFUENTE / PRESTACION DEL SERVICIO.



INFORME DE NO CONFORMIDAD

A C

UM

PL

IME

NT

AR

PO

R B

V

FECHA ORGANIZACIN REF ASUNTO No Conformidad N1 de 1

5/6-11-09 IES JULIO CARO BAROJA 3784361

ISO 9001

ISO 14001

OHSAS 18001

Delegacin : Tudela X

NO CONFORMIDAD OBSERVADA DURANTE

NO CONFORMIDAD OBSERVADA EN EL PROCESO

NO CONFORMIDAD DESCRIPCIN DE LA EVIDENCIA OBJETIVA :

GRADO AUDITOR JEFE AUDITOR REPR. ORGANIZACIN

MAYOR MENOR

RESOLVER ANTES DE (max 90 d.)

A C

UM

PL

IME

NT

AR

PO

R L

A

OR

GA

NIZ

AC

IN

ANLISIS CAUSA RAZ (Qu ha fallado en el sistema para que esta NC ocurra?)

A C

UM

PL

IME

NT

AR

PO

R B

V



Seccin para insertar Anexos.

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