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Avance de los resultados de los indicadores Avance de los resultados de los indicadores estratégicos al primer trimestre 2013 Gerencia de Investigación y Desarrollo Abril 2013
Avance de los resultados de los indicadores Avance de los resultados de los indicadores
estratégicos al primer trimestre 2013
Gerencia de Investigación y Desarrollo
Abril 2013
283.3
315.4
300
400
46,4%46,4%
35,1%
44,9%44,9%
40,2% 49,8% 34,6% 40,1% 51,9%
+ 1,5%+ 1,5%
OE1: Incrementar la efectividad en la recaudación
Efectividad en la Recaudación TributariaAl Primer Trimestre: 2012 -2013
(En millones de Nuevos Soles y porcentaje)
Indicador 1:
70.236.9
176.2
72.442.1
200.9
24.714.8
87.7127.2
25.0 16.9
104.3
146.2
0
100
200
Arbitrios Predial Vehicular TOTAL 2012
Arbitrios Predial Vehicular TOTAL 2013
MONTO EMITIDO MONTO PAGADO
Para el año 2013 se logró incrementar la efectividad en 1,5% respecto del año 2012.
*/ Considera la emisión y recaudación de deuda corriente al 31 de Marzo de 2012 y 2013 (insoluto)
Meta 2013: 79,9%
OE1: Incrementar la efectividad en la recaudación
Efectividad en la recaudación del pago oportuno TributarioAl Primer Trimestre: 2012 -2013
(En millones de Nuevos Soles y porcentaje)
Indicador 2:
176.2
283.3
200.9
315.4
300.0
400.0
43,5%43,5%
35,1%
42,4%42,4%
37,3% 46,4% 31,4% 37,4% 49,1%
+ 1,1%+ 1,1%
70.236.9
176.2
72.442.1
200.9
24.713.8
81.7
120.1
22.7 15.8
98.6137.1
0.0
100.0
200.0
Arbitrios Predial Vehicular TOTAL 2012*
Arbitrios Predial Vehicular TOTAL 2013*
MONTO EMITIDO MONTO PAGADO
**/ Pagos de la I cuota a febrero de 2011 y 2012 (para los pagos de Arbitrios 2012 considera lo pagado al 31 de marzo)
**/ No hay registro de deuda corriente coactiva tributaria (deuda con notificación de REC, emisión de RMC y notificación de RMC) al 1er Trimestre de 2012 y 2013.
Para el año 2013 se logro incrementar la efectividad del pago oportuno en 1,1% respecto del año 2012.
Meta 2013: 61,2%
OE1: Incrementar la efectividad en la recaudación
Efectividad en la cobranza No TributariaAl Primer Trimestre: 2012 -2013(En miles de papeletas y porcentaje)
Indicador 3:
391.8441.0
300
400
500
48,1%48,1%
51,2%
51,2%51,2%
65,4% 37,0% 48,9% 53,7% 31,8% 45,4%52,6%
-- 3,1%3,1%
*/ Considera la cantidad de papeletas impuestas y pagadas al 31 de marzo de 2012 y 2013
Para el año 2012 y 2013, las papeletas RTR incluyen la papeletas impuestas y pagadas por RTU.
14.2 16.0 19.1
148.5
0.66.0 7.9
163.0
200.6
9.3 5.9 10.0
225.9
72.6
0.3 1.9 3.6
78.4
0
100
200
300
RNT RTC RTR SET TOTAL 2012 *
RNT RTC RTR SET TOTAL 2013 *
Papeletas impuestas Papeletas pagadas
Meta 2013: 76,5%
OE1: Incrementar la efectividad en la recaudación
Efectividad en la cobranza del pago oportuno No TributarioAl Primer Trimestre: 2012 -2013(En miles de papeletas y porcentaje)
Indicador 4:
391.8
441.0
300
400
500
45,9%45,9%
50,3%
50,1%50,1%
63,6% 33,4% 46,8% 43,9% 28,2% 42,1%50,5%
-- 4,2%4,2%
*/ Considera la cantidad de papeletas impuestas al 31 de marzo de 2012 y 2013. (información actualizada al 31 de marzo)**/ Considera la cantidad de papeletas impuestas y que han sido pagadas dentro del plazo de su vencimiento al 31 de marzo de 2012 y 2013.
Para el año 2012 y 2013, las papeletas RTR incluyen la papeletas impuestas y pagadas por RTU.
14.2 16.0 19.1
148.5
0.66.0 7.9
163.0197.0
9.0 5.3 9.6
221.0
69.6
0.3 1.7 3.3
74.9
0
100
200
300
RNT RTC RTR SETA TOTAL 2012
RNT RTC RTR SETA TOTAL 2013
Papeletas impuestas* Papeletas pagadas dentro del plazo de vencimiento**
Meta 2013: 71,1%
OE1: Incrementar la efectividad en la recaudación
Efectividad en la cobranza de deuda corriente coactiva No TributariaAl Primer Trimestre: 2012 -2013(En miles de papeletas y porcentaje)
Indicador 5:
2
5,8%5,8%
17,6%
13,7%13,7%
19,2% 0,0% 0,0% 0,0% 5,8%12,9%
-- 7,97,9%%
0,0%
*/ Considera la cantidad de papeletas impuestas que están en cobranza coactiva al 31 de marzo de 2012 y 2013.
**/ Considera la cantidad de papeletas con notificación de REC, que han sido pagadas. (información actualizada al 31 de marzo)
Para el año 2012 y 2013, las papeletas RTR incluyen la papeletas impuestas y pagadas por RTU.
0.020.13
0.00
1.041.19
0.00 0.00 0.00
0.45 0.45
0.00 0.02 0.000.14 0.16
0.00 0.00 0.00 0.03 0.030
1
RNT RTC RTR SET TOTAL 2012
RNT RTC RTR SET TOTAL 2013
Impuestas con REC notificada* Papeletas con Pagos**
Meta 2013: 50,6%
OE1: Incrementar la efectividad en la recaudación
Contribuyentes puntuales
Indicador 6:
Se obtuvo un incremento de
1,83% en el nivel de
contribuyentes puntuales.
Contribuyentes puntuales según condiciónComparativo Al Primer vencimiento: 2012 - 2013
(En cantidad de contribuyentes y porcentajes)
Contribuyentes puntuales trimestrales
Indicador 7:
Se muestra un incremento de 50,27258,712
50,43558,294
100,707
117,006
60,000
80,000
100,000
120,000
140,000
20,70%20,70% 41,33%41,33% 21,50%21,50% 43,16%43,16%20.63% 21,65%
Meta 2013: 34,6%
Contribuyentes puntuales anuales
Indicador: 8
Se considera el nivel de
contribuyentes puntuales
anuales obtenidos en el primer
vencimiento de 20.63% en el
2012 a 21.65% en el 2013.
Se muestra un incremento de
0,8% en el nivel de
contribuyentes puntuales
trimestrales.
50,27258,712
50,43558,294
0
20,000
40,000
60,000
2012 2013
P. Anual* P. Trimestral Total Puntual
*Para el caso de los contribuyentes puntuales anuales, se considera la cifra obtenida en el primer vencimiento.
La cantidad de Contribuyentes al primer vencimiento fueron de 243 669 y 271 125 durante el 2012 y 2013 respectivamente.
Se considera los contribuyentes afectos al 31 de marzo de 2012 y 2013.
Se considera contribuyente puntual anual, a aquel que ha pagado sus cuatro cuotas dentro del primer vencimiento.
Se considera puntual trimestral a aquel que pago su deuda de la primera, segunda , tercera y cuarta cuota dentro del vencimiento.
Los contribuyentes puntuales totales son la suma de contribuyentes puntuales anuales más los contribuyentes puntuales trimestrales.
Información al 31 de marzo de cada año.
Meta 2013: 10,7%
Meta 2013: 25,8%
OE1: Incrementar la efectividad en la recaudación
243,669271,125
200,000
300,000
36,8%36,8%35,7%35,7%+ 1,1%+ 1,1%
Nivel de contribuyentes con teléfono y/o emailAl Primer Trimestre: 2012 - 2013
Indicador 9:
95,1%95,1%93,9%93,9%1,2%1,2%
Índice de Satisfacción del ciudadano respecto de la atención del Centro de Llamadas
Al Primer Trimestre: 2012 -2013
(En cantidad de ciudadanos y porcentaje)
Indicador 10:
86,914 99,682
0
100,000
200,000
2012* 2013*
Total Contribuyentes Contribuyentes con telefono y/o email
*/ Información al 31 de marzo de 2012 y 2013.
Meta 2013: 39,5%
29,348
20,78427,568
19,764
0
15,000
30,000
45,000
2012 2013
Ciudadanos Encuestados Ciudadanos Satisfechos
95,1%95,1%93,9%93,9%
Considera Información al 31 de marzo de 2012 y 2013.
Fuente: Sistema del Centro de Llamadas
Meta 2013: 94,0%
OE1: Incrementar la satisfacción del ciudadano
6,000,000
7,000,000
8,000,000
28,7% 26,9%
++ 1,8%1,8%
Nivel de operaciones de pago realizados a través de los canales alternativos a Caja SAT
Al Primer Trimestre: 2012 -2013(En número de operaciones y porcentaje)
Indicador 11:
2,595,947 2,526,0221,851,256 1,845,753
744,691 680,269
0
1,000,000
2,000,000
3,000,000
4,000,000
5,000,000
2012 2013
Total operaciones de pagos Operaciones en Caja SAT Operaciones en otros canales distintos a caja SAT*
Fuente: Gerencia de Finanzas
*/ Canales distintos se considera a: Notarias, Entidades Financieras, pagos virtuales, pagos móvil y débito automático.
Información al 31 de marzo de cada año.
Meta 2013: 35,8%
OE3: Mejorar el clima laboral
Cobertura de las capacitacionesAl Primer Trimestre: 2012 -2013
(En número de colaboradores)
Indicador 12:
690 734800
1,000
5,9%5,9%26,7%26,7%
-- 20,8%20,8%
*/ Incluye personal Planilla, CAS y Practicante.
Para la medición se tomo en cuenta la cantidad de colaboradores capacitados que laboraban en el mes de marzo de cada año.
Información al 31 de marzo de cada año.
690 734
184
430
200
400
600
800
2012* 2013*
Total Colaboradores Colaboradores capacitados
Meta 2013: 72,5%
El resultado obtenido en el 2013 se debe a que la mayor parte de las capacitaciones se han programado a
partir del mes de abril.
OE4: Mejorar la gestión de soporte SAT
40.0
50.0
60.078,3%
==
78,3%
Indicador 13:
Nivel de cumplimiento de las actividades de soporteAl Primer Trimestre: 2012 -2013
(En cantidad de actividades y porcentaje)
23.0 23.018.0 18.0
0.0
10.0
20.0
30.0
40.0
2012 2013
Actividades programadas* Actividades que cumplieron con su meta**
*/ Actividades son aquellas que están vinculadas al objetivo estratégico Mejorar la Gestión de Soporte SAT, según lo establecido en
el POI de cada año y que tienen metas programadas en el periodo de evaluación.
No incluye los proyectos y acciones extraordinarias.
**/ Actividades que se encuentran dentro del rango de cumplimiento (mayor igual a 95%)
Meta 2013: 100%
INDICADORES ESTRATÉGICOS CON MEDICION ANUALANUAL
OBJETIVO ESTRATÉGICO INDICADORES ESPECÍFICOS PERIODO DE MEDICIÓN
INCREMENTAR LA
EFECTIVIDAD DE LA
RECAUDACIÓN
NÚMERO DE PROGRAMAS DE FOMENTO A LA CULTURA TRIBUTARIA ANUAL
MEJORAR LA SATISFACCIÓN
DEL CIUDADANO
INDICE DE SATISFACCIÓN DEL CIUDADANO RESPECTO DE LOSSERVICIOS QUE BRINDA EL SAT
ANUAL
INDICE DE SATISFACCIÓN DEL CIUDADANO RESPECTO DE LAATENCIÓN PRESENCIAL
ANUAL
MEJORAR EL CLIMA
LABORAL
INDICE GENERAL DE SATISFACCIÓN DEL COLABORADOR ANUAL
INDICE DE SATISFACCIÓN DEL COLABORADOR RESPECTO DE LOSPROGRAMAS DE BIENESTAR
ANUAL
INDICE DE PERCEPCIÓN DEL PERSONAL RESPECTO DE LAINFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TECNOLÓGICA
ANUAL
MEJORAR LA GESTIÓN DE
SOPORTE SAT
PROCESOS OPTIMIZADOS ANUAL
NUEVOS PRODUCTOS Y SERVICIOS ANUAL
PROGRAMAS DE RESPOSABILIDAD SOCIAL ANUAL
Muchas Gracias.Muchas Gracias.Muchas Gracias.Muchas Gracias.
