20/04/2320/04/2311
Edwin Peñaherrera SánchezEdwin Peñaherrera Sánchez
Pathfinder InternationalPathfinder International
GerenteGerente
Octava Ronda Fondo MundialOctava Ronda Fondo Mundial
“Haciendo la diferencia: Consolidando una respuesta amplia e integral a la Tuberculosis
en el Perú”Octava Ronda del Fondo Mundial - Componente
Tuberculosis
14/12/201014/12/2010
20/04/2320/04/23 22
Indicadores Clave – RP2Indicadores Clave – RP2
Objetivo 1 = 12 Objetivo 1 = 12
Objetivo 4 = 2Objetivo 4 = 2
Objetivo 5 = 2Objetivo 5 = 2
Total = 16 indicadores claveTotal = 16 indicadores clave
20/04/2320/04/23 33
INDICADORES CLAVE – OBJETIVO 1INDICADORES CLAVE – OBJETIVO 1
CódigoCódigo INDICADOR INDICADOR METAMETA
AÑO AÑO 1 1
METAMETA
AÑO AÑO 2 (*)2 (*)
R.1.1R.1.1 Número de documentos sobre contenidos Número de documentos sobre contenidos educativos de prevención de la TB, con enfoque educativos de prevención de la TB, con enfoque de inclusión social y lucha contra el estigma, de inclusión social y lucha contra el estigma, para el nivel secundario de EBR aprobadospara el nivel secundario de EBR aprobados
11 11
R.1.2R.1.2 Número de planes de incorporación de la Número de planes de incorporación de la temática de TB en la formación universitaria temática de TB en la formación universitaria elaboradoselaborados
11 11
R.1.3 R.1.3 Número de estudiantes de EBR del nivel Número de estudiantes de EBR del nivel secundario de edades entre 12 a 16 años secundario de edades entre 12 a 16 años alcanzados por actividades de promoción de la alcanzados por actividades de promoción de la salud respiratoria y prevención en TBsalud respiratoria y prevención en TB
-- 28,5828,5855
R.1.4R.1.4 Número de estudiantes de edades entre 17 a Número de estudiantes de edades entre 17 a 24 años alcanzados por actividades de 24 años alcanzados por actividades de promoción de la salud respiratoria y prevención promoción de la salud respiratoria y prevención en TB del nivel superior universitarioen TB del nivel superior universitario
-- 4,6304,630
(*) Las metas son acumulativas
20/04/2320/04/23 44
INDICADORES CLAVE – OBJETIVO 1INDICADORES CLAVE – OBJETIVO 1
CódigoCódigo INDICADOR INDICADOR METAMETA
AÑO 1AÑO 1METAMETA
AÑO AÑO 2(*)2(*)
R.1.5R.1.5 Porcentaje de escolares de EBR con edades Porcentaje de escolares de EBR con edades entre 12 -16 años con conocimientos sobre entre 12 -16 años con conocimientos sobre promoción de salud respiratoria y Prevención en promoción de salud respiratoria y Prevención en TBTB
-- (10%) (10%) 5,8505,850
R.1.6 R.1.6 Porcentaje de estudiantes universitarios de 17-Porcentaje de estudiantes universitarios de 17-24 años con conocimientos sobre promoción de 24 años con conocimientos sobre promoción de salud respiratoria y prevención en TBsalud respiratoria y prevención en TB
-- (20%)(20%)
926926
R.1.7R.1.7 Número de proveedores de servicios no Número de proveedores de servicios no sanitarios capacitados por actividades de sanitarios capacitados por actividades de PrevenciónPrevención
150150 690690
R.1.8 R.1.8 Número de educadores de calle y trabajadores Número de educadores de calle y trabajadores CEDIF capacitadosCEDIF capacitados
8080 160160
(*) Las metas son acumulativas
20/04/2320/04/23 55
INDICADORES CLAVE – OBJETIVO 1INDICADORES CLAVE – OBJETIVO 1
CódigoCódigo INDICADOR INDICADOR METAMETA
AÑO 1AÑO 1METAMETA
AÑO 2 AÑO 2 (*)(*)
R.1.9R.1.9
Número de niños, niñas y Número de niños, niñas y adolescentes alcanzados por adolescentes alcanzados por estrategias de los educadores de calle estrategias de los educadores de calle capacitados en TBcapacitados en TB
160160 600600
R.1.10R.1.10 Número de miembros de la comunidad Número de miembros de la comunidad alcanzados por actividades de alcanzados por actividades de prevención prevención
392,268392,268 784,537784,537
R.1.11 R.1.11 Número de estudios de investigación Número de estudios de investigación realizados en poblaciones indígenas.realizados en poblaciones indígenas. 44 66
R.1.12 R.1.12 Número y % de servicios de salud con Número y % de servicios de salud con materiales de información para los materiales de información para los pueblos indígenas en idioma nativopueblos indígenas en idioma nativo --
366 366
(12%)(12%)
(*) Las metas son acumulativas(*) Las metas son acumulativas
20/04/2320/04/23 66
INDICADORES CLAVE DEL INDICADORES CLAVE DEL OBJETIVO 4OBJETIVO 4
CódigoCódigo INDICADOR INDICADOR METAMETA
AÑO 1AÑO 1METAMETA
AÑO 2 AÑO 2 (*)(*)
R.4.1R.4.1 Porcentaje de pacientes TB-XDR que Porcentaje de pacientes TB-XDR que reciben apoyo en entorno a la reciben apoyo en entorno a la viviendavivienda
30%30%
(35)(35)55% 55%
(64)(64)
R.4.2 R.4.2 Porcentaje de pacientes TB-XDR y Porcentaje de pacientes TB-XDR y contactos que reciben canasta contactos que reciben canasta alimenticiaalimenticia
39% 39%
(45)(45)64%64%
(74)(74)
(*) Las metas son acumulativas(*) Las metas son acumulativas
20/04/2320/04/23 77
INDICADORES CLAVE – OBJETIVO INDICADORES CLAVE – OBJETIVO 55
CódigoCódigo INDICADOR INDICADOR METAMETA
AÑO 1AÑO 1METAMETA
AÑO 2 AÑO 2 (*)(*)
R.5.1 R.5.1 Número y % de regiones con planes Número y % de regiones con planes regionales que incorporan políticas de regionales que incorporan políticas de prevención y control de la TB en el prevención y control de la TB en el marco del PEM TB marco del PEM TB
3 /203 /20
(15%)(15%)6/206/20
(30%)(30%)
R.5.2 R.5.2 Número de planes de monitoreo y Número de planes de monitoreo y evaluación nacional de Tuberculosis evaluación nacional de Tuberculosis formulado en cooperación con los formulado en cooperación con los actores nacionales pertinentesactores nacionales pertinentes
11 11
(*) Las metas son acumulativas(*) Las metas son acumulativas
20/04/2320/04/23 88
Resultados de evaluación de desempeño en Resultados de evaluación de desempeño en la implementación del programala implementación del programa
OBJETIVOS 1OBJETIVOS 1
Objetivo 1. Resultado del avance a nivel de insumo del T3
Actividad Nº Insumos T3
ProgramadoT3
Ejecutado
1Talleres con autoridades nacionales y regionales para la
incorporacion de contenidos de TB en la curricula 3 2
2Autoridades del sector educación que participan en los Talleres
90 50
3
Talleres de sensibilización a autoridades de las facultades
relacionadas a la salud y ciencias sociales en pre y post grado 1 1
4Autoridades universitarias que participan en los Talleres de
sensibilizacion 10 10
5Talleres de capacitación a docentes
1 1
6Docentes universitarios capacitados
15 15
7
Talleres de capacitación a personal de servicios de salud
universitarios, con las Guias Nacionales del Ministerio de Salud 1 0
8Personal de los servicios de salud universitarios capacitados
20 0
9Reuniones de validación del plan por regiones (macroregional)
1 0
10Colectivos de comunicadores aliados constituidos
1 0
11Talleres regionales con comunicadores (macroregional)
1 0
12Elaboración de Plan nacional de las campañas de comunicación con coordinación multisectorial 1 0
13
Estudio de vulnerabilidades y factores de riesgo TB en niños del
PEC y sus entornos familiares 1 0
14Numero de remuneraciones para promotores que realizan
referencias a EE.SS (informes trimestrales) 5 5
15Estudio de vulnerabilidades y factores de riesgo realizado
1 0
16Estudio sociocultural de cosmovisión y practicas realizado
1 0
1.5
1.1
1.2
1.3
1.4
OBJETIVO 1 - PRESUPUESTO Y EJECUCIÓN POR PRINCIPALES ACTIVIDADES SEGUNDO TRIMESTRE
27,241.00
29,802.00
6,602.00
22,851.00
6,540.64
18,600.1417,758.08
19,122.73
0
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
35,000
Talleres Estudios Otros Gastos Gestión
Ppto.
Ejecuc.
Presup. Vs Ejecuc. T2
62, 022
86, 496
Presup. Ejecuc.
72%28%
Objetivo 1. Resultado del avance presupuestal
Objetivo 1: % de avance a nivel de insumos en T3 (agosto-octubre)
31.3%
56.3%12.5%
Ejecución total
Ejecución parcial
No ejecutaron
InaceptablesInsuficientes pero con potencial demostrado
SuficientesPrevistasExpectativas superadas
<30%30-59%60-89%90-100%>100%
CB2B1A2A1
InaceptablesInsuficientes pero con potencial demostrado
SuficientesPrevistasExpectativas superadas
<30%30-59%60-89%90-100%>100%
CB2B1A2A1
Calificación obtenida: B2 (Insuficiente pero con potencial demostrado)
Evaluación de organización y planeamiento de entrega de los informes mensuales
Objetivo 1: Fecha de entrega de informes, por mes
14
24
3
20
5 6
02468
10121416182022242628303234363840
Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre
Fecha de entrega del informeFecha optima de entrega del informe
Registros de gastos ingresados al SIME
Objetivo 1: Evaluaciòn del ingreso de registros de gastos en el SIME, por mes
221
253
3863
328
221
253
3863
232
0
50
100
150
200
250
300
350
MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIMBRE OCTUBRE
Total de registros
Registros ingresados al SIME
20/04/2320/04/23 1414
Resultados de evaluación de desempeño en Resultados de evaluación de desempeño en la implementación del programala implementación del programa
OBJETIVOS 4OBJETIVOS 4
Actividad Nº Insumos T3
ProgramadoT3
Ejecutado
4.1 1Estudio del impacto socio económico de la tuberculosis en el
Perú elaborado 1 0
2Apoyo alimentario (canastas ) que reciben los Pacientes TB
XDR y contactos 15 15
3Incentivo alimentario que reciben los agentes comunitarios
25 25
4Reuniones del Comite conformado
3 3
5 Pacientes XDR apoyados en situaciones de emergencia
5 6
6Reuniones de sensibilizacion con funcionarios del MEF y el
SIS realizadas 1 0
7Pacientes que cuentan con viviendas acondiconadas
15 0
8Reuniones de sensibilización a autoridades locales y
regionales 1 1
9 Fondo para Pacientes apoyados con albergue 10 0
4.2
4.3
Objetivo 4: Resultado del avance a nivel de insumo del T3
Calificación obtenida: B2 (Insuficiente pero con potencial demostrado)
Objetivo 4: % de avance a nivel de insumos en T3 (agosto-octubre)
56%
44%
Ejecutaron
No ejecutaron
InaceptablesInsuficientes pero con potencial demostrado
SuficientesPrevistasExpectativas superadas
<30%30-59%60-89%90-100%>100%
CB2B1A2A1
InaceptablesInsuficientes pero con potencial demostrado
SuficientesPrevistasExpectativas superadas
<30%30-59%60-89%90-100%>100%
CB2B1A2A1
Evaluación de organización y planeamiento de entrega de los informes mensuales
Objetivo 4: Fecha de entrega de informes, por mes
24
2 20 0
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre
Fecha de entrega del informe
Fecha Optima de entrega de informes
Registros de gastos ingresados al SIME
Objetivo 4: Evaluaciòn del ingreso de registros de gastos en el SIME, por mes
7
19
62
37
88
105
7
19
62
28
88
105
0
20
40
60
80
100
120
MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIMBRE OCTUBRE
Total d registros
Registros ingresados al SIME
20/04/2320/04/23 1919
Resultados de evaluación de desempeño en Resultados de evaluación de desempeño en la implementación del programala implementación del programa
OBJETIVOS 5OBJETIVOS 5
Objetivo 5: Resultado del avance a nivel de insumo del T3
Actividad Nº Insumos T3
Programado
T3 Ejecutado
1
Publicaciones del PEM TB 2009 -2018.Versión Oficial
1 0
2
Talleres regionales de difusión del PEM TB 2009 -2018
realizados 2 0
5.1
Objetivo 5: Monitoreo sobre el avance programàtica del T3 (Agosto-Octubre)
1
2
0 00
5
Publicaciones del PEM TB 2009 -2018.Versión Oficial Talleres regionales de difusión del PEM TB 2009 -2018 realizados
T3 Programado
T3 Ejecutado
InaceptablesInsuficientes pero con potencial demostrado
SuficientesPrevistasExpectativas superadas
<30%30-59%60-89%90-100%>100%
CB2B1A2A1
InaceptablesInsuficientes pero con potencial demostrado
SuficientesPrevistasExpectativas superadas
<30%30-59%60-89%90-100%>100%
CB2B1A2A1
Evaluación de organización y planeamiento de entrega de los informes mensuales
Objetivo 5: Fecha de entrega de informes, por mes
1 2
0123456789
1011121314151617181920
Setiembre Octubre
Fecha de entrega del informe
Fecha optima de entrega de informes
Registros de gastos ingresados al SIME
Objetivo 5: Evaluaciòn del ingreso de registros de gastos en el SIME, por mes
5
37
5
37
0
5
10
15
20
25
30
35
40
SETIMBRE OCTUBRE
Registro total
Registro en el SIME
14/12/201014/12/2010 2323
Muchas Gracias….Muchas Gracias….
Edwin Peñaherrera SánchezEdwin Peñaherrera Sánchez
Pathfinder InternationalPathfinder International
GerenteGerente
Octava Ronda Fondo MundialOctava Ronda Fondo Mundial