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ANÁLISIS SITUACIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTARIA

SERVICIOS DE SALUDCIERRE ABRIL 2010

[ MAYO - 2010 ]

Min. Sec. Gen. de la Presidencia | Mayo- 2010

SISTEMA NACIONAL S.S.

Presupuesto 2010

Programa Presentación MINISTERIO DE SALUDMINISTERIO DE SALUDDIVISIÓN DE PRESUPUESTO E DIVISIÓN DE PRESUPUESTO E

INVERSIONESINVERSIONES

Análisis Situación Financiera y Presupuestaria Servicios de Salud

SITUACIÓN GASTOS ABRIL 2010

PRESUPUESTO Y PROYECCIONES 2010

SITUACIÓN DEUDA MES DE ABRIL 2010

División de Presupuesto e Inversiones

SITUACIÓN TRANSFERENCIAS ABRIL 2010


Servicios y Establecimientos dependientes de la Red Asistencial

MINISTERIO DE SALUDMINISTERIO DE SALUDDIVISIÓN DE PRESUPUESTO E DIVISIÓN DE PRESUPUESTO E


Análisis Situación Financiera y Presupuestaria Servicios de Salud División de Presupuesto e Inversiones


HOSPITALES PAÍS

HOSPITALES AUTOGESTION

180 53

TOTAL ESTABLECIMIENTOS

ESTABLECIMIENTOS HOSPITALES

212 180

Red Asistencial Sistema Nacional de Salud

La Red Asistencial del Ministerio de Salud está constituida por 212 Establecimientos (Hospitales, Institutos, Consultorios y otros) a lo largo del territorio nacional.Estos dan cobertura a una población estimada de 14.238.000 de los cuales el 87% es beneficiario del seguro público de salud administrado por FONASA

De los 212 establecimientos 180 son Hospitales ya sean de Baja, Mediana y Alta complejidad.

En el año 2010 53 Hospitales y 9 Institutos entraran al sistema de Autogestión.

La Red Asistencial del Ministerio de Salud está constituida por 212 Establecimientos (Hospitales, Institutos, Consultorios y otros) a lo largo del territorio nacional.Estos dan cobertura a una población estimada de 14.238.000 de los cuales el 87% es beneficiario del seguro público de salud administrado por FONASA

De los 212 establecimientos 180 son Hospitales ya sean de Baja, Mediana y Alta complejidad.

En el año 2010 53 Hospitales y 9 Institutos entraran al sistema de Autogestión.

Mayo- 2010Análisis Situación Financiera y Presupuestaria Servicios de Salud División de Presupuesto e Inversiones


Análisis Presupuesto Inicial, Vigente y Déficits año 2010







Mayo- 2010Análisis Situación Financiera y Presupuestaria Servicios de Salud

Presupuesto Operacional Vigente Abril 2010


El presupuesto Vigente Operacional presenta solicitudes por MM$48.854 estas corresponden a los mayores gastos estimado a realizarse en el Subtítulo 21 Gastos en Personal por leyes correspondientes a Bonos y otros gastos.

Mientras que el en Subtítulo 22 se incorpora el reajuste solidario del 5% y otras modificaciones y solicitudes al mes de Abril.

El presupuesto Vigente Operacional presenta solicitudes por MM$48.854 estas corresponden a los mayores gastos estimado a realizarse en el Subtítulo 21 Gastos en Personal por leyes correspondientes a Bonos y otros gastos.

Mientras que el en Subtítulo 22 se incorpora el reajuste solidario del 5% y otras modificaciones y solicitudes al mes de Abril.





Ejecución Presupuestaria Abril 2010


La deuda del año 2009 quedó registrada en el mes de Enero como Servicio de la Deuda alcanzando un monto de MM$62.885 que es mayor a la deuda de cierre del año 2009 por el cierre anticipado del mes de Diciembre.

La deuda del año 2009 quedó registrada en el mes de Enero como Servicio de la Deuda alcanzando un monto de MM$62.885 que es mayor a la deuda de cierre del año 2009 por el cierre anticipado del mes de Diciembre.

El déficit Operacional al mes de Abril acumula los MM$92.691 directamente proporcional a la deuda del mes de Abril que alcanzó los MM$95.143

El déficit Operacional al mes de Abril acumula los MM$92.691 directamente proporcional a la deuda del mes de Abril que alcanzó los MM$95.143

En el mes de Febrero se realizó un Anticipo de PPI a los servicios con mayor antigüedad en la deuda hospitalaria que alcanzó los MM$30.000

En el mes de Febrero se realizó un Anticipo de PPI a los servicios con mayor antigüedad en la deuda hospitalaria que alcanzó los MM$30.000


Situación Financiera al mes de Abril del año 2010








Deuda Hospitalaria Abril 2010CONSOLIDADO

Al mes de Abril la deuda hospitalaria alcanzó MM$89.770.

El índice de endeudamiento al mes de Marzo alcanzó 1,91 meses de compromiso del gasto presupuestado para los subtítulo 22 y 29

Al mes de Abril la deuda hospitalaria alcanzó MM$89.770.

El índice de endeudamiento al mes de Marzo alcanzó 1,91 meses de compromiso del gasto presupuestado para los subtítulo 22 y 29






Antigüedad Deuda Hospitalaria Abril 2010CONSOLIDADO

La antigüedad de la deuda hospitalaria mayor a 60 días alcanzó los MM$34.600(39%) equivalentes a 65,2 Millones de Dólares

Durante el año 2010 se han generado MM$16.500 en promedio de deuda hospitalaria nueva mensual.

La antigüedad de la deuda hospitalaria mayor a 60 días alcanzó los MM$34.600(39%) equivalentes a 65,2 Millones de Dólares

Durante el año 2010 se han generado MM$16.500 en promedio de deuda hospitalaria nueva mensual.






Antigüedad Deuda Hospitalaria Abril 2010SERVICIOS DE SALUD

El indicador de deuda señala cuantos meses de gasto presupuestado en los subtítulo 22 y 29 se encuentran comprometidos en deuda.

Los Servicios con mayor índice son Coquimbo y M. Sur-Oriente quienes tienen comprometidos 3,7 meses del gasto presupuestado en Deuda

El indicador de deuda señala cuantos meses de gasto presupuestado en los subtítulo 22 y 29 se encuentran comprometidos en deuda.

Los Servicios con mayor índice son Coquimbo y M. Sur-Oriente quienes tienen comprometidos 3,7 meses del gasto presupuestado en Deuda






Deuda Establecimientos Autogestionados

La deuda de los establecimientos Autogestionados alcanzó los MM$71.877 (80%) del total de la deuda hospitalaria.

La antigüedad de la deuda de los establecimientos Autogestionados se concentró en un 47,3% equivalentes a MM$33.983 dentro de los 45 días y solo un 16,3% equivalentes a MM$11.734 poseen una antigüedad mayor a los 90 días.

La deuda de los establecimientos Autogestionados alcanzó los MM$71.877 (80%) del total de la deuda hospitalaria.

La antigüedad de la deuda de los establecimientos Autogestionados se concentró en un 47,3% equivalentes a MM$33.983 dentro de los 45 días y solo un 16,3% equivalentes a MM$11.734 poseen una antigüedad mayor a los 90 días.











Análisis Gasto en Personal 2009 - 2010

Durante el período Enero – Abril del año 2010 el Gasto en personal aumentó en MM$25.255 en relación al año 2009.Respecto de la estimación de gasto para el año 2010 (déficit de MM$30.601), durante el primer trimestre se han gastado MM$156 adicionales a lo estimado inicialmente.El mes de Abril se realizó una nueva estimación que considera como basal el mes de febrero 2010 agregando en cada mes lo correspondiente a gastos por leyes en el mes donde se realiza el gasto(bonos trimestrales, aguinaldos, leyes variables trimestrales, asignaciones trimestrales, gastos por cargos en los meses respectivos) esta alcanza un déficit de MM$33.128

Durante el período Enero – Abril del año 2010 el Gasto en personal aumentó en MM$25.255 en relación al año 2009.Respecto de la estimación de gasto para el año 2010 (déficit de MM$30.601), durante el primer trimestre se han gastado MM$156 adicionales a lo estimado inicialmente.El mes de Abril se realizó una nueva estimación que considera como basal el mes de febrero 2010 agregando en cada mes lo correspondiente a gastos por leyes en el mes donde se realiza el gasto(bonos trimestrales, aguinaldos, leyes variables trimestrales, asignaciones trimestrales, gastos por cargos en los meses respectivos) esta alcanza un déficit de MM$33.128







Las Remuneraciones del Personal Médico presentan un aumento sostenido durante el año 2010 de MM$7.898 alcanzando un promedio mensual de MM$1.975 al mes de Abril.

Este aumento se ve influenciado por las remuneraciones de los médicos Titulares y los Incentivos (promedio de MM$1.000 de crecimiento mensual en ambos ítems)

Las Remuneraciones del Personal Médico presentan un aumento sostenido durante el año 2010 de MM$7.898 alcanzando un promedio mensual de MM$1.975 al mes de Abril.

Este aumento se ve influenciado por las remuneraciones de los médicos Titulares y los Incentivos (promedio de MM$1.000 de crecimiento mensual en ambos ítems)






Cierre 2009


Las Remuneraciones del Personal No Médico han aumentado en MM$5.122 en comparación al mismo periodo del año 2009.

Este aumento se ve influenciado por el Aporte Patronal y las remuneraciones del Personal Titular que durante el primer trimestre aumentaron en promedio MM$1.100 pero en el mes de Abril este ítem disminuyó en MM$867 en comparación al mismo mes del año 2009

Las Remuneraciones del Personal No Médico han aumentado en MM$5.122 en comparación al mismo periodo del año 2009.

Este aumento se ve influenciado por el Aporte Patronal y las remuneraciones del Personal Titular que durante el primer trimestre aumentaron en promedio MM$1.100 pero en el mes de Abril este ítem disminuyó en MM$867 en comparación al mismo mes del año 2009







Las Remuneraciones Variables al mes de Abril han aumentado en MM$4.612 respecto del año 2009. El comportamiento sufrió un cambio de tendencia en el mes de Abril registrando gastos menores al del mismo mes del año 2009

Los trabajos extraordinarios representan un 55% del total de las Remuneraciones Variables, estos han aumentado en MM$1.024 en relación al mismo periodo del año 2009.Los Honorarios (19% de participación) han aumentado en MM$2.582 al mes de Abril.

Las Remuneraciones Variables al mes de Abril han aumentado en MM$4.612 respecto del año 2009. El comportamiento sufrió un cambio de tendencia en el mes de Abril registrando gastos menores al del mismo mes del año 2009

Los trabajos extraordinarios representan un 55% del total de las Remuneraciones Variables, estos han aumentado en MM$1.024 en relación al mismo periodo del año 2009.Los Honorarios (19% de participación) han aumentado en MM$2.582 al mes de Abril.






Análisis GastoBienes y Servicios de Consumo 2010

Durante el año 2010 el gasto del componente Fijo ha mantenido los niveles de gastos y las tendencias del año 2009.

El gasto Directo(Variable) si bien mantiene la tendencia observada en el 2009, presenta un crecimiento acumulado de MM$ 17.578 (14%) respecto del mismo período del año 2009.

Durante el año 2010 el gasto del componente Fijo ha mantenido los niveles de gastos y las tendencias del año 2009.

El gasto Directo(Variable) si bien mantiene la tendencia observada en el 2009, presenta un crecimiento acumulado de MM$ 17.578 (14%) respecto del mismo período del año 2009.






Cierre 2009

Análisis Gasto DirectoBienes y Servicios de Consumo 2010

El componente variable presenta su mayor alza en los ítems •Productos farmacéuticos que a Marzo aumentó en MM$9.150 (15,9%) •Compra de prestaciones con un aumentó de MM$6.616 (24,8%) en relación al mismo período del año 2009

El componente variable presenta su mayor alza en los ítems •Productos farmacéuticos que a Marzo aumentó en MM$9.150 (15,9%) •Compra de prestaciones con un aumentó de MM$6.616 (24,8%) en relación al mismo período del año 2009











Situación Transferencias Abril 2010CONSOLIDADO

Al mes de Abril se han transferido MM$523.155 equivalentes a un 34% del total de Transferencias señaladas en el Presupuesto Vigente en Trámite.

El nivel teórico de transferencias para el mes de abril es de un 33,3% quedando un remanente mensual promedio de MM$129.301 a transferir para los meses de Mayo a Diciembre del año 2010

El bajo nivel de Transferencias registradas en APS Operacional se debe a la demora que se produce en la subscripción de los convenios respectivos.

Al mes de Abril se han transferido MM$523.155 equivalentes a un 34% del total de Transferencias señaladas en el Presupuesto Vigente en Trámite.

El nivel teórico de transferencias para el mes de abril es de un 33,3% quedando un remanente mensual promedio de MM$129.301 a transferir para los meses de Mayo a Diciembre del año 2010

El bajo nivel de Transferencias registradas en APS Operacional se debe a la demora que se produce en la subscripción de los convenios respectivos.






Situación Transferencias Abril 2010APS Operacional

No existen servicios con un nivel de transferencias excesivo en este concepto.

El Servicio de Salud Metropolitano Central es el que registra mayor nivel de transferencias realizadas por el concepto de APS Operacional MM$5.458(33%)

No existen servicios con un nivel de transferencias excesivo en este concepto.

El Servicio de Salud Metropolitano Central es el que registra mayor nivel de transferencias realizadas por el concepto de APS Operacional MM$5.458(33%)






Situación Transferencias Abril 2010PPV Operacional


El Servicio de Salud O'Higgins registra transferidos MM$9.075 equivalentes a un 43% del total presupuestado en PPV Operacional. Lo que significará un menor flujo de transferencias para los próximos meses por este concepto.

El Servicio de Salud O'Higgins registra transferidos MM$9.075 equivalentes a un 43% del total presupuestado en PPV Operacional. Lo que significará un menor flujo de transferencias para los próximos meses por este concepto.





Situación Transferencias Abril 2010PPI Operacional


Dado el anticipo realizado en el mes de Febrero (MM$30.000) el nivel de Transferencias PPI aumentó considerablemente en algunos Servicios.

Los servicios de Salud que registran un porcentaje de transferencias mayor a 42% presentaran a futuro flujos menores que dificultaran la operación de estos.

Dado el anticipo realizado en el mes de Febrero (MM$30.000) el nivel de Transferencias PPI aumentó considerablemente en algunos Servicios.

Los servicios de Salud que registran un porcentaje de transferencias mayor a 42% presentaran a futuro flujos menores que dificultaran la operación de estos.

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