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CONSULTOR: ING. RAMIRO MODESTO SALAS PAREDES
QUILLO, MAYO DE 2011
“CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA
POTABLE CRUZ PUNTA, DISTRITO DE QUILLO -
PROVINCIA DE YUNGAY - ANCASH”
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PERFIL -EJEMPLO PRACTICO PARA LA CONSTRUCCIÓN (U OBRA NUEVA) DE UN
PROYECTOS DE RIEGO
I.RESUMEN EJECUTIVO ........................................................................... 1
II. ASPECTOS GENERALES ....................................................................... 5
1.1 Nombre del Proyecto ......................................................................... 6
1.2 Unidad Formuladora y Ejecutora ......................................................... 6
1.3 Participación de Beneficiarios y de las entidades involucradas ................. 6
1.4 Marco de Referencia .......................................................................... 7
III. IDENTIFICACIÓN .............................................................................. 9
2.1 Diagnóstico de la Situación Actual ..................................................... 10
2.2 Definición del Problema y sus causas ................................................. 17
2.3 Objetivo del Proyecto ....................................................................... 20
2.4 Análisis de Medios Fundamentales ..................................................... 22
2.5 Alternativas de Solución ................................................................... 23
2.6 Plan de Desarrollo Agrícola ............................................................... 25
IV. FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN ......................................................... 36
3.1 Horizonte del Proyecto ..................................................................... 37
3.2 Análisis de la Demanda .................................................................... 38
3.3 Análisis de la Oferta ......................................................................... 42
3.4 Balance Oferta-Demanda .................................................................. 44
3.5 Costos a precios de mercado ............................................................. 44
3.6 Beneficios a precios de mercado ........................................................ 52
3.7 Evaluación Económica ...................................................................... 55
3.8 Evaluación Social ............................................................................. 58
3.9 Análisis de Sensibilidad .................................................................... 59
3.10 Análisis de Sostenibilidad.............................................................. 60
3.11 Análisis de Impacto Ambiental ...................................................... 61
3.12 Elección Y Priorización de alternativas ............................................ 64
3.13 Matriz de Marco Lógico de la Alternativa Seleccionada ...................... 65
V. CONCLUSIONES .................................................................................. 66
4.1 Conclusiones y Recomendaciones ..................................................... 67
4.2 Anexos ........................................................................................... 67
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CAPÍTULO I
RESUMEN EJECUTIVO
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A.- NOMBRE DEL PROYECTO:
A.1. Nombre:
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CRUZ PUNTA, DISTRITO DE
QUILLO - PROVINCIA DE YUNGAY - ANCASH
A.2. Identificación del Establecimiento y/o Unidad Funcional:
Entidad : Municipalidad Distrital de Quillo - Foncodes
A.3. Ubicación / localización Geográfica:
Región : Ancash
Provincia : Yungay
Distrito : Quillo
Localidad : Cruz Punta
Gestión : Estatal
B.- OBJETIVO DEL PROYECTO:
B.1 Definición del Objetivo Central
Señalada la estructura sobre la cual se fundamenta e influye el problema, es posible
determinar la estructura requerida para el logro del objetivo.
El objetivo central, no es más que el problema central solucionado, es decir la situación
opuesta al problema central identificado, que es nuestro caso es:
B.2 Objetivos Específicos
Entre los objetivos específicos tenemos:
Proporcionar servicio de Agua Potable suficiente a la población pretendiendo con ello alcanzar
el promedio establecido de servicio de saneamiento básico por persona.
Conservación y Construcción de la salud humana mediante la reducción de enfermedades,
incorporar y concienciar a los beneficiarios del servicio de saneamiento básico, con fines de
capitalizar y manejo del sistema adecuadamente.
“Alta Frecuencia de casos de Enfermedades del Sistema Digestivo”
“Disminución de casos de Enfermedades del Sistema Digestivo”
5
B.3 Determinación de los Medios para Alcanzar el Objetivo Central
Los medios para solucionar el problema se obtienen remplazando cada una de las causas que
lo ocasionan por un hecho opuesto, que contribuya a solucionarlo, así mismo se tiene lo
siguiente:
B.4 Determinación de los Fines cuando se Alcance el Objetivo Central
Los fines del objetivo central son las consecuencias positivas que se observaran cuando se
resuelva el problema identificado, es decir cuando se alcancé el primero, por esta razón
se encuentran vinculados con los efectos o consecuencias negativas del mencionado
problema a continuación se presenta el árbol de fines :
B.5 Presentación del árbol de Objetivos o de medios -Fines
6
C.- BALANCE OFERTA Y DEMANDA DE LOS BIENES O SERVICIOS DEL PIP:
Con los resultados sobre demanda y Oferta proyectada del Servicio de agua potable, se ha
estimado el correspondiente balance Oferta- Demanda, proyectado de la localidad que se
presenta en el cuadro siguiente:
BALANCE OFERTA- DEMANDA DE AGUA POTABLE
( CAPTACIÓN )
AÑO DEMANDA OFERTA BALANCE
lts/seg Sin Proyecto ( Lts/seg)
Con Proyecto ( Lts/seg)
SIN -PROYECTO
CON - PROYECTO
0 2.95 2.05 0.00 -0.90 -2.95
1 5.69 0.00 6.55 -5.69 0.86
2 5.74 0.00 6.55 -5.74 0.81
3 5.79 0.00 6.55 -5.79 0.76
4 5.84 0.00 6.55 -5.84 0.72
5 5.89 0.00 6.55 -5.89 0.67
6 5.93 0.00 6.55 -5.93 0.62
7 5.98 0.00 6.55 -5.98 0.57
8 6.03 0.00 6.55 -6.03 0.52
9 6.08 0.00 6.55 -6.08 0.47
10 6.14 0.00 6.55 -6.14 0.42
7
11 6.19 0.00 6.55 -6.19 0.37
12 6.24 0.00 6.55 -6.24 0.32
13 6.29 0.00 6.55 -6.29 0.26
14 6.34 0.00 6.55 -6.34 0.21
15 6.39 0.00 6.55 -6.39 0.16
16 6.45 0.00 6.55 -6.45 0.11
17 6.50 0.00 6.55 -6.50 0.05
18 6.55 0.00 6.55 -6.55 0.00
19 6.61 0.00 6.55 -6.61 -0.05
20 6.66 0.00 6.55 -6.66 -0.11
Fuente : Información propia
BALANCE OFERTA- DEMANDA DE AGUA POTABLE
( ALMACENAMIENTO )
AÑO DEMANDA OFERTA BALANCE
( M3) SIN
PROYECTO CON
PROYECTO SIN
PROYECTO CON
PROYECTO
0 63.70 90 0 26 -64
1 122.98 90 141.57 -33 19
2 124.02 90 141.57 -34 18
3 125.06 90 141.57 -35 17
4 126.10 90 141.57 -36 15
5 127.14 90 141.57 -37 14
6 128.18 90 141.57 -38 13
7 129.22 90 141.57 -39 12
8 130.33 90 141.57 -40 11
9 131.43 90 141.57 -41 10
8
10 132.54 90 141.57 -43 9
11 133.64 90 141.57 -44 8
12 134.75 90 141.57 -45 7
13 135.85 90 141.57 -46 6
14 136.96 90 141.57 -47 5
15 138.06 90 141.57 -48 4
16 139.23 90 141.57 -49 2
17 140.40 90 141.57 -50 1
18 141.57 90 141.57 -52 0
19 142.74 90 141.57 -53 -1
20 143.91 90 141.57 -54 -2
Fuente : Elaboración propia
BALANCE OFERTA- DEMANDA DE AGUA POTABLE
( RED DE DISTRIBUCIÓN )
AÑO DEMANDA-
( horaria) OFERTA BALANCE
Lts/seg SIN
PROYECTO CON
PROYECTO SIN
PROYECTO CON
PROYECTO
0 5.67 5.67 0.00 0.00 -5.67
1 10.95 0.00 12.60 -10.95 1.66
2 11.04 0.00 12.60 -11.04 1.56
3 11.13 0.00 12.60 -11.13 1.47
4 11.23 0.00 12.60 -11.23 1.38
5 11.32 0.00 12.60 -11.32 1.28
6 11.41 0.00 12.60 -11.41 1.19
7 11.50 0.00 12.60 -11.50 1.10
8 11.60 0.00 12.60 -11.60 1.00
9 11.70 0.00 12.60 -11.70 0.90
9
10 11.80 0.00 12.60 -11.80 0.80
11 11.90 0.00 12.60 -11.90 0.71
12 12.00 0.00 12.60 -12.00 0.61
13 12.09 0.00 12.60 -12.09 0.51
14 12.19 0.00 12.60 -12.19 0.41
15 12.29 0.00 12.60 -12.29 0.31
16 12.40 0.00 12.60 -12.40 0.21
17 12.50 0.00 12.60 -12.50 0.10
18 12.60 0.00 12.60 -12.60 0.00
19 12.71 0.00 12.60 -12.71 -0.10
20 12.81 0.00 12.60 -12.81 -0.21
Fuente : Elaboración propia
De acuerdo al balance de la oferta y demanda del servicio de agua potable mostrado
anteriormente, para los componentes de captación almacenamiento, y Distribución, la oferta
permitirá cubrir la demanda futura de agua potable en la situación con proyecto.
D.- DESCRIPCION TECNICA DEL PROYECTO:
En este caso se procederá a definir los proyectos alternativos que se formularan y
evaluaran mas adelante, para ello se agrupan las acciones antes propuestas y relacionadas.
Del análisis efectuado se plantea las siguientes alternativas:
PROYECTO ALTERNATIVO 1. (Acción 1, Acción 2)
El Proyecto es CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CRUZ
PUNTA, DISTRITO DE QUILLO - PROVINCIA DE YUNGAY - ANCASH y
10
Capacitación técnica a los beneficiarios sobre Educación Sanitaria, y Prácticas
de Higiene a la Población y de acuerdo con los cálculos estimados se plantean
las metas físicas siguientes:
Descripción Técnica:
- Construcción y Ampliación del Sistema de Abastecimiento de Agua Potable:
01 cámaras de captación de manantial de ladera, con su caja de válvulas
La línea de conducción, tubería:
D=110mm PVC………………………………1,920 Mts.
Construcción de un Reservorio de 9 m3.
Construcción de 06 und. de cámara rompe presión.
Construcción de la red de distribución, tuberías:
TUBERIA PVC SAP CLASE 7.5, D=2" 1500,94 Mts. TUBERIA PVC SAP C-10, D=3/4…… 1782,23 Mts.
Construcción de 17 piletas públicas.
- Capacitación técnica a los beneficiarios sobre Educación Sanitaria, y Prácticas
de Higiene a la Población y mitigación ambiental.
PROYECTO ALTERNATIVO 2. (Acción 1, Acción 2)
El Proyecto es CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CRUZ
PUNTA, DISTRITO DE QUILLO - PROVINCIA DE YUNGAY - ANCASH y
Capacitación técnica a los beneficiarios sobre Educación Sanitaria, y Prácticas
de Higiene a la Población y de acuerdo con los cálculos estimados se plantean
las metas físicas siguientes:
Descripción Técnica:
01 cámaras de captación de manantial de ladera, con su caja de válvulas
La línea de conducción, tubería:
D=110mm Fº G………………………………1,920 Mts.
Construcción de un Reservorio de 9 m3.
Construcción de 06 und. de cámara rompe presión.
Construcción de la red de distribución, tuberías:
TUBERIA FºG SAP CLASE 7.5, D=2" 1500,94 Mts. TUBERIA FºG SAP C-10, D=3/4…… 1782,23 Mts.
Construcción de 17 piletas públicas.
11
- Capacitación técnica a los beneficiarios sobre Educación Sanitaria, y Prácticas
de Higiene a la Población y mitigación ambiental.
E.- COSTOS DEL PROYECTO:
COSTOS DE INVERSION COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
PRECIOS PRIVADOS
PRECIOS SOCIALES
PRECIOS PRIVADOS PRECIOS SOCIALES
RUTINARIO RUTINARIO
SIN PROYECTO - - - -
ALTERNATIVA 01
193.966,70
163.496,12
12,634.00 12,634.00
ALTERNATIVA 02
233.910,10
197.041,92
10.783,63
10.783,63
F.- BENEFICIOS DEL PROYECTO:
Los beneficios económicos a precios sociales resultan de sumar los beneficios de los:
F.1 Nuevos Usuarios.- Corresponde a los usuarios que sin proyecto se abastecen de
camiones cisterna, pozos. Acequias. etc. y se incorporan al servicio de agua potable
domiciliario.
En este caso los beneficios provienen de:
F.1.1. El valor de los recursos liberados.- Los usuarios liberan recursos al dejar de
abastecerse de fuentes alternativas al sistema publico, es decir tenemos 22.30 s/familia/mes
F.1.2. Los beneficios del Consumidor por Disponibilidad del servicio, medido a
través de su máxima disposición a pagar (área bajo la curva de demanda).- es decir
corresponde a 74.74 s/familia/mes
12
F.2 Beneficios Totales.
Determinamos los beneficios totales en base a los beneficios mensuales de los nuevos y
antiguos usuarios, así como la cantidad de antiguos y nuevos usuarios
RESULTADOS DE LOS BENEFICIOS TOTALES DE LOS PROYECTOS ALTERNATIVOS
1 2 3 4a 4b 4c 5a 5b 5c
Años Poblacion
Total
Población Conectada
(%)
Nº de Familias conectadas al servicio
Beneficios Brutos (S/.año)
Antiguas Nuevas Total Antiguas Nuevas Total
1 272 100 45 0 45 40.497 0 40.497
2 275 100 46 0 46 40.944 0 40.944
3 277 100 46 0 46 41.242 0 41.242
4 279 100 47 0 47 41.539 0 41.539
5 281 100 47 0 47 41.837 0 41.837
6 284 100 47 0 47 42.284 0 42.284
7 286 100 48 0 48 42.582 0 42.582
8 288 100 48 0 48 42.879 0 42.879
9 291 100 49 0 49 43.326 0 43.326
10 293 100 49 0 49 43.624 0 43.624
11 296 100 49 0 49 44.070 0 44.070
12 298 100 50 0 50 44.368 0 44.368
13 301 100 50 0 50 44.815 0 44.815
14 303 100 51 0 51 45.113 0 45.113
15 306 100 51 0 51 45.559 0 45.559
16 308 100 51 0 51 45.857 0 45.857
17 311 100 52 0 52 46.304 0 46.304
18 313 100 52 0 52 46.602 0 46.602
19 316 100 53 0 53 47.048 0 47.048
13
20 319 100 53 0 53 47.495 0 47.495
G.- RESULTADOS DE LA EVALUACION SOCIAL:
En la evaluación social se ha determinado, que la Metodología a emplear es la
Evaluación Costo/Beneficio, en el que se considero un horizonte de 20 años, y una tasa
social de 11 %, Los costos a precios privados y sociales para determinar la rentabilidad
social del proyecto.
Basándose en información de las alternativas sobre, costos a precios sociales, se elaboran los
flujos de Costo/Beneficio proyectados al nivel de alternativas, para fines de evaluación social,
que se muestran en los siguientes cuadros.
COSTO/BENEFICIO FLUJO DE COSTOS Y BENEFICIOS DE LA ALTERNATIVA N° 01-
PRECIOS SOCIALES
Evaluacion economica del proyecto alternativo 01
AÑOS
Costo de Inversión
Costos Incrementales
Beneficios Incrementales
FLUJO NETO
2011 163.496,12
(163.496,12)
2012
9.714,98 40.497,20 30.782,22
2013
8.752,24 40.943,86 32.191,62
2014
7.884,90 41.241,63 33.356,74
2015
7.103,51 41.539,41 34.435,90
2016
6.399,56 41.837,18 35.437,62
2017
5.765,37 42.283,84 36.518,47
2018
5.194,03 42.581,61 37.387,59
2019
4.679,30 42.879,39 38.200,08
2020
4.215,59 43.326,05 39.110,46
2021
3.797,83 43.623,82 39.825,99
2022
3.421,47 44.070,48 40.649,02
2023
3.082,40 44.368,26 41.285,85
2024
2.776,94 44.814,92 42.037,98
2025
2.501,75 45.112,69 42.610,94
2026
2.253,83 45.559,35 43.305,52
2027
2.030,47 45.857,12 43.826,65
2028
1.829,26 46.303,78 44.474,53
2029
1.647,98 46.601,56 44.953,58
2030
1.484,66 47.048,22 45.563,55
2031
1.337,54 47.494,88 46.157,34
T.D. 11% VAN 131.016
TIR 21%
B/C 1,63
14
H.- SOSTENIBILIDAD DEL PIP:
La sostenibilidad del proyecto se define como la habilidad del proyecto de mantener su
operación, servicios y beneficios durante todo el horizonte de vida del proyecto. Esto implica
considerar en el tiempo y el marco económico, social y político en que el proyecto se
desarrolla.
El análisis de sostenibilidad del proyecto se ha realizado desde los siguientes puntos de vista:
CAPACIDAD DE EJECUCION
La etapa de inversión será asumida por la Municipalidad Distrital de QUILLO con
FONCODES, contemplado dentro de los Proyectos Priorizados en el Presupuesto
General del 2011.
Los costos de Operación y mantenimiento del proyecto será asumidos por la Junta de
Regantes de la localidad de Cruz Punta - Quillo.
CAPACIDAD DE GESTION
La gestión estará a cargo de la Municipalidad Distrital de Quillo que establecerá
alianzas estratégicas con las organizaciones e instituciones de la sociedad civil que
tengan una relación directa con los beneficios de la obra, con la finalidad de disponer
mayores recursos presupuéstales para garantizar aún más el mantenimiento de la
infraestructura.
FINANCIAMIENTO DE LA EJECUCION DE LA OBRA
El financiamiento de las inversiones para la ejecución de la Obra esta garantizada ya
que la Municipalidad Distrital de Quillo en convenio con FONCODES serán los
responsables de efectuar el 100% de la Inversión o se buscara el financiamiento.
FINANCIAMIENTO DE LOS COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
Los costos de operación y mantenimiento serán cubiertos por Junta de Regantes de la
localidad de Cruz Punta - Quillo.
Para que la parte cumpla con lo establecido se cuentan con actas firmadas es por ello
que se garantiza la sostenibilidad del Proyecto.
I.- IMPACTO AMBIENTAL:
La evaluación de impacto ambiental (EIA) es el instrumento formal que asegura el desarrollo
sostenido y evitara errores y catástrofes que serian costosos de corregir. Actualmente la
gestión ambiental se orienta hacia proyectos que utilizan intensamente la mano de obra local,
la minimización de desechos y la recuperación y protección de los recursos naturales.
15
Se debe entender que la (EIA), no es solo otro procedimiento que precede a un proyecto; el
proyecto podría ser visto como una actividad costosa y de pérdida de tiempo. La IEA debe ser
vista como una evaluación de gran beneficio, desde que esta prevé los problemas que
ocasionaran, los aspectos de diseño
a).- Objetivos de la EIA.- Los objetivos más importantes de un Estudio de Impacto
Ambiental son:
Llevar a cabo un diagnostico de los componentes básicos del ambiente, tales como el físico-
químico, biológico y socio económicos.
Identificar y evaluar el posible impacto potencial negativo y positivo, directo e indirecto sobre
los factores ambientales, que se pueden generar de las actividades de desarrollo del
proyecto.
Elaborar un plan de Manejo Ambiental, un programa de contingencias y un programa de
abandono que trae de mitigar, controlar y compensar probables disturbaciones de los factores
ambientales y procurar que las medidas de ingeniería prácticas de manejo tiendan a equilibrar
los disturbios y alteraciones hacia un desarrollo sostenible.
b).-Impactos sobre el medio físico.- En el medio físico solo se observan impactos negativos
a lo largo de todo este tramo y son los siguientes:
c).-Emisión de Ruidos.-La explotación de canteras y el funcionamiento son las actividades
más importantes que producen en ruidos en la etapa de construcción.
Los ruidos derivados de este proyecto, son de carácter continuo y bastante localizado. Es así,
que la elevación de los niveles sonoros producidos en las distintas etapas del proceso
constructivo de la obra puede afectar a la población humana, específicamente a los que
realizan esta labor a través de interferencias en la comunicación oral, perturbación del sueño
y efectos en el rendimiento del trabajo primordialmente.
d).-Emisión de Partículas.- La disminución de la calidad del aire es producto de la emisión
de material triturado (polvo), que se realiza durante todo el proceso de construcción
ocasionado por el movimiento de tierras, transporte de materiales, explotación de canteras.
Este polvo puede ser causante del bajo rendimiento de los trabajadores, afecta a los pueblos
más cercanos, debido a que el viento transporta dichas partículas y la vegetación puede
disminuir su función de fotosíntesis, este último a veces es grave cuando se trata de cultivos.
e).-Impactos sobre el medio Biológico.-
Podemos apreciar solo impactos negativos en el medio biológico, que son los siguientes:
Efectos sobre la Vegetación.-
16
Durante todo el proceso de Construcción de la vida, la vegetación se verá afectada por el
desarrollo de dicha actividad.
La generación de polvo además producirá una disminución en el proceso fotosintético de la
vegetación, y esto traerá consigo la reducción de la producción.
Implicancias sobre la fauna:
En el proceso de la construcción de parte de la infraestructura del sistema de tratamiento de
aguas servidas se afectaran una zona de cobertura vegetal que sirve de habitad a algunas
especies. Existen otros factores cuando entre en servicio el proyecto que deberán tenerse en
consideración que pueden ser alteraciones en dichas zonas.
Impactos sobre el Medio Socio- Económico y Cultural.
Se logro estimar los impactos que a continuación se detalla.
Alteraciones del Paisaje
El Construcción y la Ampliación de esta obra traerán consigo impactos en el ambiente debido
a las construcciones que causaran cambios en la vegetación
Deterioro de las Condiciones de Salud.-
En la etapa de Construcción y construcción de la obra, el movimiento de las tierras,
explotación de canteras, tendrán un efecto de emisión de partículas (sólidos en suspensión),
que pueden repercutir en las poblaciones más cercanas.
Alteraciones del Modo de Vida Tradicional en la Población.-
Se sabe que las actividades de Construcción y construcción de la alcantarilla generaran
fuentes de empleo para la población de la zona, cambiando así su estilo de vida, para que
pueda convertirse en un trabajador de la entidad ejecutora de obras. Esto también, trae
consigo una mejora de sus ingresos económicos y por añadidura mejorara su nivel de vida.
Pero debemos tener presente que esta actividad tiene un tiempo definido.
Generación de Empleo.-
En la etapa de construcción el proyecto incrementara la población económicamente activa,
puesto que este proceso producirá diversos trabajos tales como empleos contratados por la
entidad ejecutora y hémelos para los residentes de la zona de influencia y más aun empleos
generados indirectamente por el incremento
Incremento de la Recaudación Fiscal.-
Todos los pagos que se realicen, ya sea por licencias o impuestos requeridos en la ejecución
de los trabajos, explotación de canteras, impuestos por adquisiciones de transporte de
materiales y equipamiento de la obra, significan un ingreso para la Municipalidad y el Estado.
17
J.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:
Del desarrollo del presente estudio de Preinversión a nivel de perfil, se concluye lo siguiente:
La Mejor alternativa de rentabilidad en la evaluación resulta ser
ALTERNATIVA N° 01.- El Proyecto es la CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA
POTABLE CRUZ PUNTA, DISTRITO DE QUILLO - PROVINCIA DE YUNGAY - ANCASH y
Capacitación técnica a los beneficiarios sobre Educación Sanitaria, y Prácticas de Higiene a la
Población, a fin de realizar el uso adecuado del sistema de agua potable.
Los Precios Sociales, según el Costo/Beneficio, con una tasa social de 11 %, en
un periodo de vida útil de 20 años.
La inversión a ser realizada, a Precios Privados asciende a S/. 193.966,70 (Nuevos
Soles)
De la Evaluación Social se tiene los siguiente resultados en la que se aprecia que la
alternativa N°1 es la mas rentable :
T.D. 11% VAN 131.016
TIR 21%
B/C 1,63
Al realizar el análisis de Sensibilidad podemos apreciar que la Alternativa N°1 es
rentable en diferentes escenario de cambios:
ANALISIS DE SENSIBILIDAD
ESCENARIOS ANTE EL INCREMENTO Y/O DISMINUCION DE LA INVERSION A PRECIOS SOCIALES
ESCENARIOS A LA VARIAC.EN LOS COSTOS DE INV.
ALTERNATIVA N°
01 ALTERNATIVA N°
02
VAN TIR VAN TIR
30% 68.244 15,20% 24.634 12,31%
20% 89.168 16,87% 48.913 13,77%
10% 110.092 18,82% 73.192 15,46%
0% 131.016 21,11% 97.471 17,45%
-10% 151.941 23,88% 121.749 19,82%
-20% 172.865 27,31% 146.028 22,74%
-30% 193.789 31,67% 170.307 26,43%
18
Por considerarse de gran necesidad, el Gobierno Distrital de QUILLO ha priorizado la
inversión de dicho proyecto, a fin de priorizar el desarrollo económico, social e
integración de la zona.
19
CAPÍTULO II
ASPECTOS GENERALES
20
2.1 NOMBRE DEL PROYECTO
“CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CRUZ PUNTA, DISTRITO DE QUILLO -
PROVINCIA DE YUNGAY - ANCASH”.
Ubicación
Departamento /Región: Ancash
Provincia: Yungay
Distrito: Quillo
Localidad: Cruz Punta
Región Geográfica: Costa () Sierra (x) Selva ()
Altitud: 2,300 m.s.n.m.
2.2 UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA
2.3 PARTICIPACIÓN DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE LOS
BENEFICIARIOS
Debido a la falta de trabajo y a la baja producción agrícola anual, las autoridades locales
y pobladores del distrito buscaron intensificar la producción agrícola con la instalación
de un sistema integral de riego que les permitiese asegurar la irrigación de sus campos
de cultivo. Así, y dadas las condiciones favorables de la captación de agua.
En la mesa de concertación, conformada por los beneficiarios y autoridades locales
y regionales, se consideró como priorizable la ejecución de este proyecto. Para ello,
autoridades representantes del ATDR HUARAZ, la Municipalidad distrital de
QUILLO, FONCODES y los propios beneficiarios firmaron cartas de compromiso, en
las cuales se indica su participación en el proyecto. Una copia de estas cartas se
encuentra anexada en el presente documento.
Unidad Formuladora: Fondo Nacional de Cooperación para el Desarrollo Social - FONCODES
Sector Mujer y Desarrollo Social
Pliego FONCODES
Teléfono 051-421-0122
Dirección Av. Paseo de la República N º 3101-Lima
Persona Responsable Carlos Arana Vivar
Cargo Director Ejecutivo
Correo electrónico: Carana @FONCODES.gob.pe
Unidad Ejecutora: Fondo Nacional de Cooperación para el Desarrollo Social - FONCODES
Sector Mujer y Desarrollo Social
Pliego FONCODES
Teléfono 051-421-0122
Dirección Av. Paseo de la República N º 3101-Lima
21
2.4. MARCO DE REFERENCIA
2.4.1).- Antecedentes del Proyecto
La localidad de Cruz Punta se encuentra ubicado en el área urbano rural del
distrito de Quillo. Al igual que la mayoría de las localidades de la zona, no
cuenta con los servicios básicos indispensables para garantizar una vida
sana a sus 225 habitantes, quienes se dedican a la actividad agrícola y en
pequeña escala a la ganadería.
El gobierno actual en concordancia con los postulados que propugna, viene
proporcionando ayuda a través del programa FONCODES. Entre otras obras
de infraestructura que se están ejecutando, se tienen obras para dotar de
agua potable a las localidades ubicadas en las zonas rurales de la costa y
serranía. En el caso de la Región Ancash, conocedores de tales apoyos que
se vienen otorgando, las autoridades de la localidad de Cruz Punta inician
las coordinaciones respectivas con la comunidad y proponen como obra
prioritaria la ejecución del proyecto de “Construcción del Sistema de Agua
Potable Cruz Punta, Distrito de Quillo- Yungay - Ancash“.
El presente estudio comprende el diseño definitivo a nivel de ejecución de
obras que permitan contar con el suministro de agua potable a la
comunidad de Cruz Punta, en condiciones adecuadas de calidad, cantidad y
continuidad; asi como mejorar las condiciones de vida de la población,
dotándoles de un sistema de agua potable, acorde con las
recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud.
2.4.2).- Breve Descripción del Proyecto.
El Proyecto es CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CRUZ
PUNTA, DISTRITO DE QUILLO - PROVINCIA DE YUNGAY - ANCASH y
Capacitación técnica a los beneficiarios sobre Educación Sanitaria, y Prácticas
de Higiene a la Población y de acuerdo con los cálculos estimados se plantean
las metas físicas siguientes:
Descripción Técnica:
- Construcción y Ampliación del Sistema de Abastecimiento de Agua Potable:
01 cámaras de captación de manantial de ladera, con su caja de válvulas
La línea de conducción, tubería:
D=110mm PVC………………………………1,920 Mts.
Construcción de un Reservorio de 9 m3.
Construcción de 06 und. de cámara rompe presión.
Construcción de la red de distribución, tuberías:
TUBERIA PVC SAP CLASE 7.5, D=2" 1.500,94 Mts. TUBERIA PVC SAP C-10, D=3/4…… 1.782,23 Mts.
Construcción de 17 piletas públicas.
22
- Capacitación técnica a los beneficiarios sobre Educación Sanitaria, y Prácticas
de Higiene a la Población y mitigación ambiental.
2.4.3).- Base legal y Normas Legales:
El proyecto se sustenta en el siguiente marco legal normativo:
o Ley que crea el Sistema Nacional de Inversión Pública
(Ley Nº 27293, publicada en el Diario Oficial “El Peruano” el 28 de Junio de 2000;
modificada por las Leyes N° 28522 y 28802, publicadas en el Diario Oficial “El
Peruano” el 25 de Mayo de 2005 y el 21 de Julio de 2006,respectivamente)
o Declaran en Reestructuración el Sistema Nacional de Inversión Pública y dictan
otras medidas para garantizar la calidad del Gasto Público
(Aprobado por Decreto de Urgencia N° 015-2007, publicado en el Diario Oficial “El
Peruano” el 22 de mayo de 2007 y que modifica al Decreto de Urgencia N° 014-2007
que declara en emergencia la ejecución de diversos Proyectos de Inversión,
publicado en el Diario Oficial “El Peruano” el 10 de Mayo de 2007)
o Reglamento del Sistema Nacional de Inversión Pública
(Aprobado por Decreto Supremo N° 102-2007-EF, publicado en el Diario Oficial “El
Peruano” el 19 de Julio de 2007. En vigencia desde el 02 Agosto de 2007)
o Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública
(Directiva N° 004-2007-EF/68.01, aprobada por Resolución Directoral N° 009-2007-
EF/68.01, publicada en el Diario Oficial “El Peruano” el 02 de Agosto de 2007)
o Directiva para Proyectos de Inversión en Saneamiento formulados y ejecutados
por Terceros
(Aprobada por Resolución Directoral N° 004-2006-EF/68.01, publicada en el Diario
Oficial “El Peruano” el 21 de junio de 2006, modificada por la Resolución Directoral N°
003-2007-EF/68.01, publicada en el Diario Oficial “El Peruano” el 17 de Marzo de
2007)
o Incorporan Gobiernos Locales al Sistema Nacional de Inversión Pública
(Aprobada por Resolución Directoral N° 005-2007-EF/68.01 y publicada en el Diario
Oficial “El Peruano” el 31 de Marzo de 2007)
o Aplicación de Contenidos Mínimos adecuados de los Perfiles de los Proyectos
de Inversión Pública en Saneamiento declarados en Emergencia
(Autorizada por Resolución Ministerial N° 559-2006-EF/15, publicada en el Diario
Oficial “El Peruano” el 04 de Octubre de 2006, modificada por la Resolución
Ministerial N° 163-2007-EF/15 publicada en el Diario Oficial "El Peruano" el 04 de
Abril de 2007)
23
Contenido Mínimo del Perfil para Proyectos de Inversión Pública en
Saneamiento que involucran Obras Primarias
Contenido Mínimo del Perfil para Proyectos de Inversión Pública en
Saneamiento que No involucren Obras Primarias
Periodos Óptimos Recomendados a nivel de Componentes
o Delegación de Facultades para declarar la Viabilidad de los Proyectos de
Inversión Pública
(Aprobada por Resolución Ministerial N° 314-2007-EF/15 y publicada en el Diario
Oficial “El Peruano” el 01 de Junio de 2007)
El Estudio pretende dotar de condiciones adecuadas a las normas actuales, tales
como: Reglamento Nacional de Edificaciones, otras normas de acuerdo a las
particularidades del proyecto.
2.4.4).- Lineamientos de Política Sectorial:
Los lineamientos de política sectorial relacionados con el proyecto, según el anexo SNIP-11
Lineamientos de Política Sectorial – Planes Estratégicos Sectoriales Multianuales 2008-2010
son:
Promover la participación de los municipios apoyando y supervisando la administración de los
servicios en las comunidades.
Promover que la comunidad y los Municipios contribuyan, como mínimo, con el 20% de las
inversiones, sea en mano de obra o materiales.
Promover la transparencia del uso de los ingresos por los servicios de agua y saneamiento a
través de la formación de unidades de gestión.
Promover que las comunidades demuestren capacidad para cubrir con los costos de
operación y mantenimiento del tipo de sistema a instalarse.
Priorizar el Construcción de la calidad de vida.
2.4.5).- Clasificación Funcional Programática:
Según el anexo SNIP-01 clasificador de responsabilidad Funcional del SNIP, el proyecto se
clasifica en la siguiente cadena funcional Programático
24
FUNCIÓN 18: Saneamiento
Corresponde al nivel máximo de agregación de las acciones orientadas a garantizar el
abastecimiento de agua potable, la implementación y mantenimiento del alcantarillado
sanitario y pluvial.
Programa 040: Saneamiento.- Conjunto de acciones para garantizar el abastecimiento de
agua potable, la implementación y mantenimiento del alcantarillado sanitario y pluvial, así
como para a mejora de las condiciones sanitarias de la población. Comprende el
planeamiento promoción y desarrollo de las entidades prestadoras de servicio de
saneamiento.
Subprograma 0089: Saneamiento rural Comprende las acciones orientadas al
planeamiento, construcción, operación y mantenimiento de sistemas de
abastecimiento de agua potable, Instalaciones para disposición de excretas,
alcantarillado y tratamiento de aguas residuales, desagüe pluvial, control de la
calidad del agua y control de focos de contaminación Ambiental, en las zonas
rurales.
2.4.6).- Relación con el Contexto Local:
El Proyecto se enmarca dentro del Plan de Desarrollo Local Concertado vigente, pues dentro
de sus objetivos generales al 2,011 establece: Mejorar progresivamente la calidad de los
servicios básicos, prestados por el Estado, con acceso a ello sin discriminación. Por otro lado,
el proyecto ha sido priorizado por la Municipalidad Distrital DE QUILLO. En el contexto Local,
los planes de desarrollo concertado (PDC), consideran mejorar y consolidar los sistemas de
Saneamiento en el ámbito urbano y rural.
25
CAPÍTULO III
IDENTIFICACIÓN
26
3.1 DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL
En la actualidad los cultivos sólo producen en una sola campaña, con bajos
rendimientos La localidad de Cruz Punta actualmente no tiene el servicio
de agua potable, ni alcantarillado, la población tiene que abastecerse de
los canales de regadío que existen, los cuales en época de venida esta
agua es turbia y con barro.
Características común en las poblaciones rurales de la sierra Ancashina,
es la carencia de servicios básicos tales como agua potable, desagüe,
energía eléctrica situación que también se observa en la localidad de Cruz
Punta, que cuenta con una población de 270 habitantes y 45 familias+ dos
locales públicos.
La localidad de Cruz Punta actualmente no tiene el servicio de agua
potable, ni alcantarillado, la población tiene que abastecerse de los
canales de regadío que existen, los cuales en época de venida esta agua
es turbia y con barro.La población de Cruz Punta no tiene el servicio de agua potable, y
alcantarillado, motivo por lo cual vienen abasteciéndose de agua de los diversos canales de regadío
existentes en la zona, los cuales no tienen ningún tratamiento presentando riesgo de contaminación
por el manipuleo de las mismas.
La población que utilizan esta agua, tiene un alto índice de enfermedades
gastrointestinales que hace mayor daño a los niños y a los ancianos.
El presente proyecto, se orienta a brindar el elemental servicio de agua potable
que reúna y cumpla con los requisitos mínimos de salubridad y asi disminuir la
tasa de mortalidad.
DESCRIPCIÓN
a) De la localidad :
Ubicación Geográfica
La localidad de Cruz Punta se ubica una altitud de 2.300.00 m.s.n.m.
Región : Ancash
Provincia : Casma
Distrito : Quillo
Localidad : Cruz Punta
Vías de Acceso
27
La infraestructura vial más importante es la vía terrestre, a través de la
Panamericana norte a la altura del Km 370, en Casma, en él desvió de la
trocha a San Rafael.
De A Km Tiempo MedioTransp. Frecuencia
Chimbote Casma 50.00 1h Vehículo Diaria
Casma Quillo 100.00 1.5h. Vehículo Diaria
Quillo Cruz Punta 10.00 20.0min. Vehículo Diaria
Clima
El clima es la típica de la zona rural de la sierra con una altura de 450 m.s.n.m.
la temperatura media mensual varia entre 10° a 15° centrigados y la
temperatura media anual es de 20° centígrados.
Las precipitaciones son de carácter estacional produciéndose escasamente
entre los meses de diciembre a marzo.
Topografía y Tipo de Suelo
La topografía de la localidad es accidentada, cuyas cotas varían desde 200.00
m.s.n.m. hasta 2450.00 m.s.n.m. alrededor de toda su extensión. Pendientes
predominante de 0 a 60%, el tipo de suelo es de cultivo arcilla plástica y
conglomerado.
La capacidad portante del terreno de fundación para el reservorio apoyado
proyectado es de Qad= 1.50kg/cm2 (Dato de acuerdo a los datos de campo
obtenidos).
Vivienda
Muestra una configuración distribuidos por lotes agrupados y dispersos a lo
largo de la carretera (trocha) que viene desde Quillo, Cruz Punta,
estableciendo zonas de futura expansión.
En la actualidad las viviendas predominantes están construidas con adobes,
quincha y calaminas y/o tejas, en estado precario debido a los recientes azotes
del fenómeno del niño que ha afectado en forma considerable a esta localidad.
28
Servicios públicos
La localidad de Cruz Punta, por la distancia que se encuentra del distrito de
Quillo, cuenta con los siguientes servicios públicos:
*Pronoi y Escuela Primaria.
*Uro comunal
Actividad Económica
La principal actividad económica de la población es la agricultura, teniendo
como principales productos el maíz, papa, sebada, etc.) y la ganadería en
pequeña escala, como son los ovinos, vacunos, caprinos y animales menores
(aves de corral, cuyes, conejos).
2.2 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS
. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS
3.2.1.- Definición del problema central
De acuerdo al diagnostico realizado, la opinión y los intereses de los
involucrados se plantea el problema central.
“ALTA FRECUENCIA DE CASOS DE ENFERMEDADES DEL
SISTEMA DIGESTIVO”
3.2.2.- Identificación, Agrupar y Jerarquizar las Causas del problema
principal:
Claro esta que para identificar el problema se ha tenido que realizar
una visita en situ para apreciar de cerca las características del
problema sumado a ello en la reunión con los grupos afectados se
desprenden una lluvia de ideas las mismas son las siguientes:
1.- Inadecuada Infraestructura del Sistema de Agua Potable.
2.- Inadecuadas prácticas de Higiene.
3.-Insuficiente e Inadecuada Sistema de Agua potable.
4.- Insuficiente cobertura del sistema de agua potable.
5.- Limitada educación sanitaria.
29
6.- Incumplimiento en los pagos por el servicio de agua potable
7.- Poca capacidad de Pagos por el servicio de agua potable.
3.2.2.1 Selección y justificación las causas relevantes
Se descartan las causas Nº 4: Insuficiente cobertura del sistema de agua
potable por estar incluido dentro de la causa Nº 3.
Se descartan las causas N° 6: Incumplimiento en los pagos por el servicio de
agua potable, por no pertenecer al problema principal.
Se descartan las causas N° 7: Poca capacidad de Pagos por el servicio de
agua potable, por estar incluido dentro de la causa N° 6
3.2.2.2 Agrupar y jerarquizar las causas
Causas Directas :
- Inadecuada Infraestructura del Sistema de Abastecimiento de Agua
Potable.
- Inadecuadas Prácticas de Higiene.
Causas Indirectas :
- Insuficiente e Inadecuada Sistema de Abastecimiento de Agua potable.
- Limitada educación sanitaria.
3.2.2.3 Construcción del árbol de causas
30
3.2.3 Identificación, Agrupación y Jerarquizar los Efectos del Problema
Principal:
Entre los efectos se han considerado dos tipos de efectos:
- actuales y observables
- Potenciales o aquellos que aun no se producen pero que es
muy posible que aparezcan en el futuro.
Para identificar se desarrolla la siguiente lluvia de ideas:
1.- Incremento de la morbilidad en la zona.
2.- Incremento de la contaminación ambiental.
3.- Incremento del gasto familiar en la atención medica curativa.
4.- Incremento de la Pobreza en la Ciudad de Jimbe
3.2.3.1 Selección y justificación los efectos relevantes
El Efecto N° 4 esta incluido dentro del efecto Nº 3: Incremento del gasto
familiar en la atención médica curativa.
3.2.3.2 Agrupar y Jerarquizar los efectos
Efectos Directos :
- Incremento de la morbilidad en la zona
- Deterioro del ornato.
- Incremento de la contaminación ambiental
Efectos Indirectos :
- Incremento del gasto familiar en la atención medica curativa.
- Migración.
3.2.3.3 Agrupar y Jerarquizar los efectos
31
3.2.4.- Presentación del Árbol de Causas y efectos
32
3.3. OBJETIVO DEL PROYECTO :
3.3.1 Definición del Objetivo Central
Señalada la estructura sobre la cual se fundamenta e influye el problema, es
posible determinar la estructura requerida para el logro del objetivo.
El objetivo central, no es más que el problema central solucionado, es decir la
situación opuesta al problema central identificado, que es nuestro caso es:
3.3.2 Objetivos Específicos
Entre los objetivos específicos tenemos:
Proporcionar servicio de alcantarillado en forma continua y suficiente a la
población pretendiendo con ello alcanzar el promedio establecido de servicio
de saneamiento básico por persona.
Conservación y Construcción de la salud humana mediante la reducción de
enfermedades, incorporar y concienciar a los beneficiarios del servicio de
saneamiento básico, con fines de capitalizar y manejo del sistema
adecuadamente.
3.3.3 Determinación de los Medios para Alcanzar el Objetivo Central
Los medios para solucionar el problema se obtienen remplazando cada una de
las causas que lo ocasionan por un hecho opuesto, que contribuya a
solucionarlo, así mismo se tiene lo siguiente:
“Alta Frecuencia de casos de Enfermedades del Sistema Digestivo”
“Disminución de casos de Enfermedades del Sistema Digestivo”
33
3.3.4 Determinación de los Fines cuando se Alcance el Objetivo
Central
Los fines del objetivo central son las consecuencias positivas que se
observaran cuando se resuelva el problema identificado, es decir
cuando se alcancé el primero, por esta razón se encuentran
vinculados con los efectos o consecuencias negativas del mencionado
problema a continuación se presenta el árbol de fines :
34
3.3.5 Presentación del árbol de Objetivos o de medios -Fines
3.4. ALTERNATIVAS DE SOLUCION
3.4.1 Clasificación de los Medios Fundamentales como Imprescindibles o
no
a).-Medio Fundamental Imprescindible: Suficiente y Adecuado Sistema de
Abastecimiento de Agua Potable.
b).-Medio Fundamental Imprescindible.- Educación sanitaria
IMPRESCINDIBLE IMPRESCINDIBLE
Suficiente y Adecuado
Sistema de
Abastecimiento de
Agua Potable
Educacion sanitaria
3.4.2 Relación de los Medios Fundamentales
Teniendo en consideración los medios fundamentales Imprescindibles, se
relaciona dichos medios, en nuestro caso dichos medios se considera
como sigue:
35
Medios fundamentales Independientes:
Se considera como medio fundamental independiente a:
Suficiente y Adecuado Sistema de Abastecimiento de Agua Potable.
Educación sanitaria
IMPRESCINDIBLE
Medio Fundamental 2:
Educacion sanitaria
Medio fundamental 1:
Suficiente y Adecuado
Sistema de
Abastecimiento de Agua
Potable
IMPRESCINDIBLE
3.4.3 Planteamiento de acciones:
Un elemento que es necesario considerar cuando se propongan dichas acciones es
la viabilidad de las mismas, una acción puede ser considerada viable si cumple con
las características, de tener capacidad física y técnica de llevarla a cabo, y esta de
acuerdo con los límites de la institución ejecutora, se plantean las acciones que se
observan a continuación:
36
IMPRESCINDIBLE IMPRESCINDIBLE
Medio Fundamental 2:
Educacion sanitaria
Accion 1: Mejoramiento y
Ampliacion del Sistema de
Abastecimiento de Agua
Potable.
Accion 2: Capacitacion
tecnica a los beneficiarios
sobre Educacion sanitaria ,
y practicas de higiene a la
poblacion.
Accion 1a: Mejoramiento y
Ampliacion del Sistema de
Abastecimiento de Agua
Potable, con medidor en las
conexiones domiciliarias.
Medio fundamental 1:
Suficiente y Adecuado
Sistema de
Abastecimiento de Agua
Potable
3.4.4 Relación de acciones:
Así como el caso de los medios fundamentales, las acciones pueden ser
Mutuamente excluyentes, complementarias, independientes en nuestro caso
tenemos:
Las siguientes acciones son Independientes:
Acción 1: Construcción y Ampliación del Sistema de
Abastecimiento de Agua Potable.
Acción 1ª: Construcción y Ampliación del Sistema de
Abastecimiento de Agua Potable, con medidor en las conexiones
domiciliarias.
ACCION 2: Capacitación técnica a los beneficiarios sobre Educación
Sanitaria, y Prácticas de Higiene a la Población.
3.4.5 Definición y descripción de los proyectos alternativos a considerar:
37
En este caso se procederá a definir los proyectos alternativos que se
formularan y evaluaran más adelante, para ello se agrupan las acciones
antes propuestas y relacionadas.
Del análisis efectuado se plantea las siguientes alternativas:
PROYECTO ALTERNATIVO 1. (Acción 1, Acción 2)
El Proyecto es CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CRUZ
PUNTA, DISTRITO DE QUILLO - PROVINCIA DE YUNGAY - ANCASH y
Capacitación técnica a los beneficiarios sobre Educación Sanitaria, y Prácticas
de Higiene a la Población y de acuerdo con los cálculos estimados se plantean
las metas físicas siguientes:
Descripción Técnica:
- Construcción y Ampliación del Sistema de Abastecimiento de Agua Potable:
01 cámaras de captación de manantial de ladera, con su caja de válvulas
La línea de conducción, tubería:
D=110mm PVC………………………………1,920 Mts.
Construcción de un Reservorio de 9 m3.
Construcción de 06 und. de cámara rompe presión.
Construcción de la red de distribución, tuberías:
TUBERIA PVC SAP CLASE 7.5, D=2" 1500,94 Mts. TUBERIA PVC SAP C-10, D=3/4…… 1782,23 Mts.
Construcción de 17 piletas públicas.
- Capacitación técnica a los beneficiarios sobre Educación Sanitaria, y Prácticas
de Higiene a la Población y mitigación ambiental.
PROYECTO ALTERNATIVO 2. (Acción 1, Acción 2)
El Proyecto es CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CRUZ
PUNTA, DISTRITO DE QUILLO - PROVINCIA DE YUNGAY - ANCASH y
Capacitación técnica a los beneficiarios sobre Educación Sanitaria, y Prácticas
de Higiene a la Población y de acuerdo con los cálculos estimados se plantean
las metas físicas siguientes:
38
Descripción Técnica:
01 cámaras de captación de manantial de ladera, con su caja de válvulas
La línea de conducción, tubería:
D=110mm Fº G………………………………1,920 Mts.
Construcción de un Reservorio de 9 m3.
Construcción de 06 und. de cámara rompe presión.
Construcción de la red de distribución, tuberías:
TUBERIA FºG SAP CLASE 7.5, D=2" 1500,94 Mts. TUBERIA FºG SAP C-10, D=3/4…… 1782,23 Mts.
Construcción de 17 piletas públicas.
Capacitación técnica a los beneficiarios sobre Educación Sanitaria, y Prácticas de Higiene a la
Población y mitigación ambiental.
39
CAPÍTULO IV
FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN
40
4.1 HORIZONTE DEL PROYECTO
El ciclo del proyecto y su horizonte de evaluación
El ciclo de los proyectos de inversión pública incluye, básicamente, tres fases,
la Pre-inversión, inversión, Post Inversión.
Definición del horizonte de evaluación del Proyecto.
De acuerdo a los lineamientos de política del sector para la elaboración de perfiles, se ha
considerado un horizonte de 20 años, con mantenimiento periódicos anuales.
La fase de preinversión y su duración
El presente proyecto no considera necesario la elaboración de los estudios de
Pre - Factibilidad y Factibilidad debido a que la obra puede ser declarada viable a
nivel Perfil.
Cronograma de Actividades
Fase de Pre Inversión
Etapas Meses
PERFIL 3
La fase de Inversión, sus etapas y su duración
La fase de Inversión incorpora actividades necesarias para generar la capacidad
física de ofrecer los servicios del proyecto, finaliza con la puesta en marcha.
Pre-Inversión
Perfil
Estudios y Expedientes
Técnicos
Ejecución
Evaluación Ex post
Operación y Mantenimiento
Inversión Post Inversión
41
MES
1
MES
2
MES
3
MES
4
MES
5
MES
6
MES
7
MES
8
MES
9
Mejoramiento y
Ampliacion del
Sistema de
Abastecimiento de
Agua Potable.
X X X
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
COMPONENTES
Capacitacion
tecnica sobre
educacion
sanitaria y
practicas de
higiene
AÑO - 0
X
La fase de post inversión y sus etapas
Esta fase incluye las actividades vinculadas con la operación y mantenimiento
del proyecto, así como su evaluación expost. Consiste básicamente en la entrega
de los servicios del proyecto, por lo que sus desembolsos se encuentran vinculados
con los recursos necesarios para ello.
ETAPAS
AÑO 1 - 20
MESES 1-3
MESES 4-6
MESES 7-9
MESES 10-12
Operación y Mantenimiento de Infraestructura
X X X X
Cronograma de Actividades general del proyecto:
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
ETAPAS AÑO 0 AÑO 1 - 20
MESES 0
MESES 1
MESES 2
MESES 3
MESES 1-3
MESES 4-6
MESES 7-9
MESES 10-12
Elab. De Perfil X
Expediente Técnico
X
Ejecución de la Obra
X X X
Operación y Mantenimiento de Infraestructura
X X X X
42
4.1. ANÁLISIS DE LA DEMANDA
4.1.1 Los servicios que cada proyecto alternativo ofrecerá:
Alternativa N° 01.- Los servicios que esta alternativa ofrecerá es la dotación
del consumo promedio percápita de 150 Lts/Dia/Hab, de acuerdo al cuadro
siguiente:
CONSUMO PROMEDIO PERCAPITA / DIA CONSUMO PERCAPITA DEL AGUA, CON PROYECTO
DESCRIPCIÓN LITROS/DIA/HABIT.
%
Preparación de los alimentos 10 6.67
Lavado de manojos de cocina 14 9.33 Bebidas 5 3.33 Higiene personal 50 33.33 Lavado de ropa 30 20.00
Servicios Higiénicos 30 20.00 Otros Usos 11 7.33
TOTAL 150 100
Fuente: Estimaciones basándose en el nivel cultural de la población
Alternativa N° 02.- Esta prestara el servicio con las mismas características
que la alternativa N°01, es decir de dotar 150 lts/dia/hab.
4.1.2 Diagnostico de la situación actual de la demanda y sus
principales
Los cálculos de demanda de evacuación de aguas servidas en la situación con proyecto se efectúan, teniendo como referencia los parámetros básicos del Ministerio de Vivienda y Construcción y Saneamiento, según el instituto nacional de estadística e informática (INEI),las principales actividades de la ciudad de Jimbe, es la agricultura, ganadería y la Industria, por las razones expuestas se estima una dotación necesaria de 150 lts/dia/hab, en la situación con proyecto y de 150 lts/dia/hab en la situación sin proyecto.
CARACTERISTICAS SISTEMA DE LA ZONA
Población año 2,011 272 Viviendas 45 viviendas Tasa en el Distrito 1.083 % anual
Consumo per. Cápita S/ Proy 150 lts/día/hab
43
Consumo per. Cápita C/ Proy 150 lts/día/hab Habitantes por vivienda 6.0 hab/viv Perdidas físicas 25 Tipo de desinfección Hipoclorito
Fuente : Información recolectada por el consultor
Se tiene de la información de campo el siguiente cuadro de consumo de agua
de las familias conectadas al sistema con conexión domiciliaria, en la
situación actual.
CONSUMO PROMEDIO PERCAPITA / DIA CONSUMO PERCAPITA DEL AGUA, CON PROYECTO
DESCRIPCIÓN LITROS/DIA/HABIT.
%
Preparación de los alimentos 10 6.67
Lavado de manojos de cocina 14 9.33 Bebidas 5 3.33 Higiene personal 50 33.33
Lavado de ropa 30 20.00 Servicios Higiénicos 30 20.00
Otros Usos 11 7.33
TOTAL 150 100
Fuente: Estimaciones basadas en entrevistas a las autoridades y pobladores notables.
4.1.3 La proyección de la población demandante.
La población demandante sin proyecto o población afectada, se considera
como aquella que se beneficiara directamente con el proyecto, que
corresponde a los habitantes de la Ciudad de Jimbe que es de 1,876
habitantes proyectados para el año 2,008, teniendo actualmente 474
viviendas que necesitan el servicio nuevo, según el padrón de
beneficiarios en la situación actual.
Proyección de la Población afectada en el horizonte del proyecto
44
PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN DEMANDANTE
TASA-CRECIMIENTO= 1,083%
N° AÑOS POBLACIÓN N° VIVIENDAS
0 2011 270 45
1 2012 272 45
2 2013 275 46
3 2014 277 46
4 2015 279 47
5 2016 281 47
6 2017 284 48
7 2018 286 49
8 2019 288 49
9 2020 291 50
10 2021 293 50
11 2022 296 51
12 2023 298 51
13 2024 301 52
14 2025 303 52
15 2026 306 53
16 2027 308 53
17 2028 311 54
18 2029 313 55
19 2030 316 55
20 2031 319 56
PROMEDIO 295
4.1.4 Análisis de la demanda de Agua Potable
Se entiende como demanda del servicio de agua potable el
volumen de agua potable que los distintos grupos de
consumidores están dispuestos a utilizar bajo ciertas condiciones.
La demanda agregada actual se estimara sobre la base del
estudio realizado a los grupos de consumidores, considerándose
no solo a los actuales usuarios sino también a los usuarios
futuros, como tal la demanda agregada de agua potable será la
sumatoria de las cantidades demandadas por el total de
consumidores.
45
4.2 ANÁLISIS DE LA OFERTA
Actualmente la Oferta esta determinada por la producción del sistema
existente. Que le pertenece a la Ciudad de Jimbe, y el cual abastece solo a
200 familias con buena presión de agua y a 45 familias con bajas presiones
de agua (menor a 10 m.c.a.) y a 224 familias no son abastecidas con el
fluido, entonces podemos afirmar que la oferta de un sistema de agua potable
es nula, puesto que el apoyo que brinda el sistema actual genera la falta de
dotación de agua en dicha ciudad. Sin embargo, podemos considerar una
oferta sin proyecto solo para fines de realizar el balance oferta demanda.
4.3 BALANCE OFERTA – DEMANDA
Con los resultados sobre demanda y Oferta proyectada del Servicio de agua
potable, se ha estimado el correspondiente balance Oferta- Demanda,
proyectado de la localidad que se presenta en el cuadro siguiente:
BALANCE OFERTA- DEMANDA DE AGUA POTABLE
( CAPTACIÓN )
AÑO DEMANDA OFERTA BALANCE
lts/seg Sin
Proyecto ( Lts/seg)
Con Proyecto ( Lts/seg)
SIN -PROYECTO
CON - PROYECTO
0 2.95 2.05 0.00 -0.90 -2.95
1 5.69 0.00 6.55 -5.69 0.86
2 5.74 0.00 6.55 -5.74 0.81
3 5.79 0.00 6.55 -5.79 0.76
4 5.84 0.00 6.55 -5.84 0.72
5 5.89 0.00 6.55 -5.89 0.67
6 5.93 0.00 6.55 -5.93 0.62
7 5.98 0.00 6.55 -5.98 0.57
8 6.03 0.00 6.55 -6.03 0.52
9 6.08 0.00 6.55 -6.08 0.47
10 6.14 0.00 6.55 -6.14 0.42
11 6.19 0.00 6.55 -6.19 0.37
12 6.24 0.00 6.55 -6.24 0.32
13 6.29 0.00 6.55 -6.29 0.26
14 6.34 0.00 6.55 -6.34 0.21
15 6.39 0.00 6.55 -6.39 0.16
16 6.45 0.00 6.55 -6.45 0.11
17 6.50 0.00 6.55 -6.50 0.05
18 6.55 0.00 6.55 -6.55 0.00
46
19 6.61 0.00 6.55 -6.61 -0.05
20 6.66 0.00 6.55 -6.66 -0.11
Fuente : Información propia
BALANCE OFERTA- DEMANDA DE AGUA POTABLE
( ALMACENAMIENTO )
AÑO DEMANDA OFERTA BALANCE
( M3) SIN
PROYECTO CON
PROYECTO SIN
PROYECTO CON
PROYECTO
0 63.70 90 0 26 -64
1 122.98 90 141.57 -33 19
2 124.02 90 141.57 -34 18
3 125.06 90 141.57 -35 17
4 126.10 90 141.57 -36 15
5 127.14 90 141.57 -37 14
6 128.18 90 141.57 -38 13
7 129.22 90 141.57 -39 12
8 130.33 90 141.57 -40 11
9 131.43 90 141.57 -41 10
10 132.54 90 141.57 -43 9
11 133.64 90 141.57 -44 8
12 134.75 90 141.57 -45 7
13 135.85 90 141.57 -46 6
14 136.96 90 141.57 -47 5
15 138.06 90 141.57 -48 4
16 139.23 90 141.57 -49 2
17 140.40 90 141.57 -50 1
18 141.57 90 141.57 -52 0
47
19 142.74 90 141.57 -53 -1
20 143.91 90 141.57 -54 -2
Fuente : Elaboración propia
BALANCE OFERTA- DEMANDA DE AGUA POTABLE
( RED DE DISTRIBUCIÓN )
AÑO DEMANDA-
( horaria) OFERTA BALANCE
Lts/seg SIN
PROYECTO CON
PROYECTO SIN
PROYECTO CON
PROYECTO
0 5.67 5.67 0.00 0.00 -5.67
1 10.95 0.00 12.60 -10.95 1.66
2 11.04 0.00 12.60 -11.04 1.56
3 11.13 0.00 12.60 -11.13 1.47
4 11.23 0.00 12.60 -11.23 1.38
5 11.32 0.00 12.60 -11.32 1.28
6 11.41 0.00 12.60 -11.41 1.19
7 11.50 0.00 12.60 -11.50 1.10
8 11.60 0.00 12.60 -11.60 1.00
9 11.70 0.00 12.60 -11.70 0.90
10 11.80 0.00 12.60 -11.80 0.80
11 11.90 0.00 12.60 -11.90 0.71
12 12.00 0.00 12.60 -12.00 0.61
13 12.09 0.00 12.60 -12.09 0.51
14 12.19 0.00 12.60 -12.19 0.41
15 12.29 0.00 12.60 -12.29 0.31
16 12.40 0.00 12.60 -12.40 0.21
17 12.50 0.00 12.60 -12.50 0.10
18 12.60 0.00 12.60 -12.60 0.00
48
19 12.71 0.00 12.60 -12.71 -0.10
20 12.81 0.00 12.60 -12.81 -0.21
Fuente : Elaboración propia
De acuerdo al balance de la oferta y demanda del servicio de agua potable
mostrado anteriormente, para los componentes de captación almacenamiento, y
Distribución, la oferta permitirá cubrir la demanda futura de agua potable en la
situación con proyecto.
4.4 PLANTEAMIENTO TECNICO DE LAS ALTERNATIVAS.
Los aspectos técnicos del proyecto están referidos con las características
técnicas del Sistema de Abastecimiento de Agua Potable.
Primero describiremos las condiciones generales para la formulación de los
proyectos alternativos y luego los componentes comunes, a ambos proyectos.
Finalmente describiremos las diferencias de cada proyecto.
4.4.1. Descripción de Condiciones Generales:
Primero debemos referirnos a las condiciones del suelo. Definitivamente el
tipo de suelo de fundación afecta directamente los costos de la ejecución del
proyecto, Basándose en información de estudios de suelos realizados en la
49
zona se observa que presenta suelo arenoso, dando estabilidad a las
estructuras que descansan sobre ella, tal es el caso de los buzones de
concreto armado.
4.4.2. Descripción de Componentes Comunes:
Dentro de las metas comunes entre ambos proyectos alternativos tenemos:
Descripción Técnica:
- Construcción y Ampliación del Sistema de Abastecimiento de Agua Potable:
01 cámaras de captación de manantial de ladera, con su caja de válvulas
La línea de conducción, tubería:
D=110mm PVC………………………………1,920 Mts.
Construcción de un Reservorio de 9 m3.
Construcción de 06 und. de cámara rompe presión.
Construcción de la red de distribución, tuberías:
TUBERIA PVC SAP CLASE 7.5, D=2" 1.500,94 Mts. TUBERIA PVC SAP C-10, D=3/4…… 1.782,23 Mts.
Construcción de 17 piletas públicas.
- Capacitación técnica a los beneficiarios sobre Educación Sanitaria, y Prácticas
de Higiene a la Población y mitigación ambiental.
4.4.3. Descripción del Proyecto Alternativo 1:
Descripción Técnica:
- Construcción y Ampliación del Sistema de Abastecimiento de Agua Potable:
01 cámaras de captación de manantial de ladera, con su caja de válvulas
La línea de conducción, tubería:
D=110mm PVC………………………………1,920 Mts.
Construcción de un Reservorio de 9 m3.
Construcción de 06 und. de cámara rompe presión.
Construcción de la red de distribución, tuberías:
TUBERIA PVC SAP CLASE 7.5, D=2" 1.500,94 Mts. TUBERIA PVC SAP C-10, D=3/4…… 1.782,23 Mts.
Construcción de 17 piletas públicas.
50
- Capacitación técnica a los beneficiarios sobre Educación Sanitaria, y Prácticas
de Higiene a la Población y mitigación ambiental.
4.4.4. Descripción del Proyecto Alternativo 2:
El Proyecto es CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CRUZ
PUNTA, DISTRITO DE QUILLO - PROVINCIA DE YUNGAY - ANCASH y
Capacitación técnica a los beneficiarios sobre Educación Sanitaria, y Prácticas
de Higiene a la Población y de acuerdo con los cálculos estimados se plantean
las metas físicas siguientes:
Descripción Técnica:
01 cámaras de captación de manantial de ladera, con su caja de válvulas
La línea de conducción, tubería:
D=110mm Fº G………………………………1,920 Mts.
Construcción de un Reservorio de 9 m3.
Construcción de 06 und. de cámara rompe presión.
Construcción de la red de distribución, tuberías:
TUBERIA FºG SAP CLASE 7.5, D=2" 1500,94 Mts. TUBERIA FºG SAP C-10, D=3/4…… 1782,23 Mts.
Construcción de 17 piletas públicas.
Capacitación técnica a los beneficiarios sobre Educación Sanitaria, y Prácticas de Higiene a la
Población y mitigación ambiental.
4.5. COSTOS
4.5.1 Costo en la situación sin proyectos:
En la situación sin proyecto, solo se tendrá costos de operación y mantenimiento que
implica mantener el sistema de abastecimiento de agua potable en funcionamiento, y será
el mismo que ambos proyectos alternativos a continuación se muestran los costos de
operación y mantenimiento. A precios privados y precios sociales.
4.5.2 Costo en la situación con proyectos:
En la situación con proyecto, No existen ya que actualmente no existe este beneficio.
51
4.5.2.1. COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ALTENATIVA 01
y 02
EN LA SITUACIÓN CON PROYECTO - PRECIOS PRIVADOS
COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO RUTINARIO
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CRUZ PUNTA, DISTRITO DE QUILLO - PROVINCIA DE YUNGAY - ANCASH
EN LA SITUACIÓN CON PROYECTO - PRECIOS PRIVADOS
ALTERNATIVA 01 y 02
DESCRIPCIÓN Unidad Cant. COSTOS UNITARIOS COSTOS PARCIALES
Medida SIN IMP. PREC PRIVA
SIN IMP. PREC PRIVA
REMUNERACIONES DE PERSONAL 1.200 1.200
SALARIOS,GATIFIC, SEGUR GLB 1 1.200 1.200 1.200 1.200
INSUMOS 700 833
EQUIPOS DIVERSOS GLB 1 100 119 100 119
COMPRA DE MATERIALES CLORO,OTROS GLB 1 600 714 600 714
MANTENIMIENTO Y SERVICOS 4.000 4.760
SERVICIOS PRESTADOS POR MANT, OTROS GLB 1 4.000 4.760 4.000 4.760
TOTAL 5.900 6.793
Fuente: ELABORACION PROPIA
COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO RUTINARIO (RESERVORIO)
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CRUZ PUNTA, DISTRITO DE QUILLO - PROVINCIA DE YUNGAY - ANCASH
EN LA SITUACIÓN CON PROYECTO - PRECIOS PRIVADOS
ALTERNATIVA 01 y 02
DESCRIPCIÓN Unidad Cant. COSTOS UNITARIOS COSTOS PARCIALES
Medida SIN IMP. PREC PRIVA
SIN IMP. PREC PRIVA
REMUNERACIONES DE PERSONAL 1.200 1.200
SALARIOS,GATIFIC, SEGUR GLB 1 1.200 1.200 1.200 1.200
INSUMOS 900 1.071
EQUIPOS DIVERSOS GLB 1 100 119 100 119
COMPRA DE MATERIALES CLORO,OTROS GLB 1 800 952 800 952
MANTENIMIENTO Y SERVICOS 3.000 3.570
SERVICIOS PRESTADOS POR MANT, OTROS GLB 1 3.000 3.570 3.000 3.570
TOTAL 5.100 5.841
Fuente: ELABORACION PROPIA
EN LA SITUACIÓN CON PROYECTO - PRECIOS SOCIALES
COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO RUTINARIO
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CRUZ PUNTA, DISTRITO DE QUILLO - PROVINCIA DE
52
YUNGAY - ANCASH
EN LA SITUACIÓN CON PROYECTO - PRECIOS SOCIALES
ALTERNATIVA 01 y 02
DESCRIPCIÓN Unidad Cant.
F.C
COSTOS UNITARIOS
PREC. SOCIALES
Medida PREC PRIVA
PREC SOC
REMUNERACIONES DE PERSONAL 0,91 1.092
SALARIOS,GATIFIC, SEGUR GLB 1 1.200 1.092 1.092
INSUMOS 0,840 700
EQUIPOS DIVERSOS GLB 1 119 100 100
COMPRA DE MATERIALES CLORO,OTROS GLB 1 714 600 600
MANTENIMIENTO Y SERVICOS 0,840 4.000
SERVICIOS PRESTADOS POR MANT, OTROS GLB 1 4.760 4.000 4.000
TOTAL 5.792
Fuente: ELABORACION PROPIA
COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO RUTINARIO (RESERVORIO)
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CRUZ PUNTA, DISTRITO DE QUILLO - PROVINCIA DE YUNGAY - ANCASH
EN LA SITUACIÓN CON PROYECTO - PRECIOS SOCIALES
ALTERNATIVA 01 y 02
DESCRIPCIÓN Unidad Cant.
F.C
COSTOS UNITARIOS
PREC. SOCIALES
Medida PREC PRIVA
PREC SOC
REMUNERACIONES DE PERSONAL 0,91 1.092
SALARIOS,GATIFIC, SEGUR GLB 1 1.200 1.092 1.092
INSUMOS 0,840 900
EQUIPOS DIVERSOS GLB 1 119 100 100
COMPRA DE MATERIALES CLORO,OTROS GLB 1 952 800 800
MANTENIMIENTO Y SERVICOS 0,840 3.000
SERVICIOS PRESTADOS POR MANT, OTROS GLB 1 3.570 3.000 3.000
TOTAL 4.992
Fuente: ELABORACION PROPIA
4.5.2.3. ALTERNATIVA Nº 01 A PRECIOS PRIVADOS
El Proyecto es Construcción y Ampliación del Sistema de
Abastecimiento de Agua Potable y Capacitación técnica a los
beneficiarios sobre Educación Sanitaria, y Prácticas de Higiene a
53
la Población y de acuerdo con los cálculos estimados se plantean
las metas físicas siguientes:
La Alternativa 01, se muestra en el Anexo con mas detalle:
COSTO DE EJECUCION DE OBRAS CIVILES PARA EL PROYECTO ALTERNATIVO 01
PROYECTO CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CRUZ PUNTA, DISTRITO DE QUILLO -
PROVINCIA DE YUNGAY - ANCASH
RESUMEN DE PRESUPUESTO
ITEM DESCRIPCIÓN Parcial
1 CAPTACION 6.436,89
2 LINEA DE CONDUCCION 48.253,90
3 RESERVORIO 12.460,24
4 LINEA DE DISTRIBUCION 56.287,50
5 CAMARA ROMPEPRESIONES 5.387,93 6 PILETAS PÚBLICAS 7.368,56
7 VARIOS 8.249,45
COSTO DIRECTO 144.444,47
GASTOS GENERALES ( 20 % ) 28.888,89
Costo de Obras Civiles a Precios Privados 173.333,36
Fuente: Elaboracion Propia
PRESUPUESTO-ALTERNATIVA N° 01
PROYECTO CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CRUZ PUNTA, DISTRITO DE QUILLO -
PROVINCIA DE YUNGAY - ANCASH
( MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS )
DESCRIPCIÓN Parcial
1 MATERIALES Y EQUIPOS 89.555,57
2 MANO DE OBRA CALIFICADA 31.777,78
3 MANO DE OBRA NO CALIFICADA 23.111,12
COSTO DIRECTO 144.444,47
GASTOS GENERALES ( 20 % ) 28.888,89
Costo de Obras Civiles a Precios Privados 173.333,36
Fuente: Elaboracion Propia
Resumen de Costos de Inversion a Precios Privados Alternativa N° 1
PROYECTO CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CRUZ PUNTA, DISTRITO DE QUILLO -
PROVINCIA DE YUNGAY - ANCASH
DESCRIPCIÓN Parcial
1 Estudios Definitivos (3,5% C.T incluido.IGV) 6.066,67
2 Obras Civiles 173.333,36
3 Capacitacion a la Junta, y Poblacion 5.000,00
4 Costos de Supervisión (3,5%-includ.IGV) 6.066,67
5 Impacto Ambiental 3.500,00
TOTAL INVERSION PRECIOS PRIVADOS 193.966,70
54
4.5.2.4 ALTERNATIVA Nº 01 A PRECIOS SOCIALES:
PRESUPUESTO-ALTERNATIVA N° 01 a Precios Sociales
PROYECTO CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CRUZ PUNTA, DISTRITO DE QUILLO -
PROVINCIA DE YUNGAY - ANCASH
( MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS )
DESCRIPCIÓN FC Parcial
1 MATERIALES Y EQUIPOS 0,84 75.226,68
2 MANO DE OBRA CALIFICADA 0,91 28.917,78
3 MANO DE OBRA NO CALIFICADA 0,68 15.715,56
COSTO DIRECTO 119.860,02
GASTOS GENERALES ( 20 % ) 0,89 25.711,12
Costo de Obras Civiles a Precios Sociales 145.571,14
Resumen de Costos de Inversion a Precios Sociales Alternativa N° 1
PROYECTO CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CRUZ PUNTA, DISTRITO DE QUILLO -
PROVINCIA DE YUNGAY - ANCASH
DESCRIPCIÓN Parcial
1 Estudios Definitivos (3,5% C.T incluido.IGV) 5.094,99
2 Obras Civiles 145.571,14
3 Capacitacion a la Junta, y Poblacion 4.550,00
4 Costos de Supervisión (3,5%-includ.IGV) 5.094,99
5 Impacto Ambiental 3.185,00
TOTAL INVERSION PRECIOS SOCIALES 163.496,12
4.5.2.5. ALTERNATIVA Nº 02 A PRECIOS PRIVADOS
El Proyecto es Construcción del Sistema de Abastecimiento de
Agua Potable , con medidor en las conexiones domiciliarias y
Capacitación técnica a los beneficiarios sobre Educación
Sanitaria, y Prácticas de Higiene a la Población y de acuerdo con
los cálculos estimados se plantean las metas físicas siguientes:
55
La Alternativa 02, se muestra en el Anexo con mas detalle:
COSTO DE EJECUCION DE OBRAS CIVILES PARA EL PROYECTO ALTERNATIVO 02
PROYECTO CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CRUZ PUNTA, DISTRITO DE
QUILLO - PROVINCIA DE YUNGAY - ANCASH
RESUMEN DE PRESUPUESTO
ITEM DESCRIPCIÓN Parcial
1 CAPTACION 6.576,89
2 LINEA DE CONDUCCION 61.693,90
3 RESERVORIO 12.460,24
4 LINEA DE DISTRIBUCION 73.816,07
5 CAMARA ROMPEPRESIONES 5.387,93
6 PILETAS PÚBLICAS 7.368,56
7 VARIOS 8.249,45
8 COSTO DIRECTO S/. 175.553,04
9 GASTOS GENERALES ( 20 % ) 35.110,61
Costo de Obras Civiles a Precios Privados 210.663,65
Fuente: Elaboracion Propia
PRESUPUESTO-ALTERNATIVA N° 02
PROYECTO CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CRUZ PUNTA, DISTRITO DE
QUILLO - PROVINCIA DE YUNGAY - ANCASH
( MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS )
DESCRIPCIÓN Parcial
1 MATERIALES Y EQUIPOS 108.842,88
2 MANO DE OBRA CALIFICADA 38.621,67
3 MANO DE OBRA NO CALIFICADA 28.088,49
4 COSTO DIRECTO 175.553,04
5 GASTOS GENERALES ( 20 % ) 35.110,61
Costo de Obras Civiles a Precios Privados 210.663,65
PRESUPUESTO-ALTERNATIVA N° 02
PROYECTO CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CRUZ PUNTA, DISTRITO DE
QUILLO - PROVINCIA DE YUNGAY - ANCASH
DESCRIPCIÓN Parcial
1 Estudios Definitivos (3,5% C.T incluido.IGV) 7.373,23
2 Obras Civiles 210.663,65
3 Capacitación a la Junta, y Población 5.000,00
4 Costos de Supervisión (3,5%-includ.IGV) 7.373,23
5 Impacto Ambiental 3.500,00
TOTAL INVERSION PRECIOS PRIVADOS 233.910,10
56
4.5.2.6. ALTERNATIVA Nº 02 A PRECIOS SOCIALES
PRESUPUESTO-ALTERNATIVA N° 02
PROYECTO CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CRUZ PUNTA, DISTRITO DE QUILLO -
PROVINCIA DE YUNGAY - ANCASH
( MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS )
DESCRIPCIÓN FC Parcial
1 MATERIALES Y EQUIPOS 0,84 91.428,02
2 MANO DE OBRA CALIFICADA 0,91 35.145,72
3 MANO DE OBRA NO CALIFICADA 0,68 19.100,17
4 COSTO DIRECTO 145.673,91
5 GASTOS GENERALES ( 20 % ) 0,89 31.248,44
Costo de Obras Civiles a Precios Sociales 176.922,35
PRESUPUESTO-ALTERNATIVA N° 02
PROYECTO CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CRUZ PUNTA, DISTRITO DE QUILLO -
PROVINCIA DE YUNGAY - ANCASH
DESCRIPCIÓN Parcial
1 Estudios Definitivos (3,5% C.T incluido.IGV) 6.192,28
2 Obras Civiles 176.922,35
3 Capacitación a la Junta, y Población 4.550,00
4 Costos de Supervisión (3,5%-includ.IGV) 6.192,28
5 Impacto Ambiental 3.185,00
TOTAL INVERSION PRECIOS SOCIALES 197.041,92
4.5.2.7. FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES
Es necesario definir el flujo de costos adicionales a los que se deberá
incurrir luego de la implementación de las diferentes Alternativas. A dichos
costos se les denomina costos incrementales, y se estiman como la
diferencia entre los costos anuales con proyecto y los costos anuales sin
proyecto, ello se deberá desarrollar para cada uno de los proyectos
alternativos definidos, a lo largo del horizonte de evaluación.
Se muestra el Flujo de Costos Incrementales :
57
COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES- ALTERNATIVA N° 01 0,11
AÑOS
Costo de Inversión
Operación y Mantenimiento con
proyecto
Situación Optimizada sin
proyecto
factor de actualizacion
Costos Incrementales
2008 163.496,12
1,00 163.496,12
2009
10.783,63 - 0,90 9.714,98
2010
10.783,63 - 0,81 8.752,24
2011
10.783,63 - 0,73 7.884,90
2012
10.783,63 - 0,66 7.103,51
2013
10.783,63 - 0,59 6.399,56
2014
10.783,63 - 0,53 5.765,37
2015
10.783,63 - 0,48 5.194,03
2016
10.783,63 - 0,43 4.679,30
2017
10.783,63 - 0,39 4.215,59
2018
10.783,63 - 0,35 3.797,83
2019
10.783,63 - 0,32 3.421,47
2020
10.783,63 - 0,29 3.082,40
2021
10.783,63 - 0,26 2.776,94
2022
10.783,63 - 0,23 2.501,75
2023
10.783,63 - 0,21 2.253,83
2024
10.783,63 - 0,19 2.030,47
2025
10.783,63 - 0,17 1.829,26
2026
10.783,63 - 0,15 1.647,98
2027
10.783,63 - 0,14 1.484,66
2028
10.783,63 - 0,12 1.337,54
VACT 249.369,70
ICE 295
CE 845,85
COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES- ALTERNATIVA N° 02
AÑOS
Costo de Inversión
Operación y Mantenimiento con
proyecto
Situación Optimizada sin
proyecto
facto de actualizacion
FLUJO NETO
2008 197.041,92
1,00 197.041,92
2009
10.783,63 - 0,90 9.714,98
2010
10.783,63 - 0,81 8.752,24
2011
10.783,63 - 0,73 7.884,90
2012
10.783,63 - 0,66 7.103,51
2013
10.783,63 - 0,59 6.399,56
2014
10.783,63 - 0,53 5.765,37
2015
10.783,63 - 0,48 5.194,03
2016
10.783,63 - 0,43 4.679,30
2017
10.783,63 - 0,39 4.215,59
2018
10.783,63 - 0,35 3.797,83
2019
10.783,63 - 0,32 3.421,47
2020
10.783,63 - 0,29 3.082,40
2021
10.783,63 - 0,26 2.776,94
2022
10.783,63 - 0,23 2.501,75
2023
10.783,63 - 0,21 2.253,83
2024
10.783,63 - 0,19 2.030,47
2025
10.783,63 - 0,17 1.829,26
2026
10.783,63 - 0,15 1.647,98
2027
10.783,63 - 0,14 1.484,66
2028
10.783,63 - 0,12 1.337,54
VACT 282.915,50
ICE 295
CE 959,64
58
4.6 BENEFICIOS
Los beneficios económicos a precios sociales resultan de sumar los beneficios de los:
F.1 Nuevos Usuarios.- Corresponde a los usuarios que sin proyecto se abastecen de camiones
cisterna, pozos. Acequias. etc. y se incorporan al servicio de agua potable domiciliario.
En este caso los beneficios provienen de:
F.1.1. El valor de los recursos liberados.- Los usuarios liberan recursos al dejar de
abastecerse de fuentes alternativas al sistema publico, es decir tenemos 22.30 s/familia/mes
F.1.2. Los beneficios del Consumidor por Disponibilidad del servicio, medido a
través de su máxima disposición a pagar (área bajo la curva de demanda).- es decir
corresponde a 74.74 s/familia/mes
F.2 Beneficios Totales.
Determinamos los beneficios totales en base a los beneficios mensuales de los nuevos y
antiguos usuarios, así como la cantidad de antiguos y nuevos usuarios
RESULTADOS DE LOS BENEFICIOS TOTALES DE LOS PROYECTOS ALTERNATIVOS
1 2 3 4a 4b 4c 5a 5b 5c
Años Poblacion
Total
Población Conectada
(%)
Nº de Familias conectadas al servicio
Beneficios Brutos (S/.año)
Antiguas Nuevas Total Antiguas Nuevas Total
59
1 272 100 45 0 45 40.497 0 40.497
2 275 100 46 0 46 40.944 0 40.944
3 277 100 46 0 46 41.242 0 41.242
4 279 100 47 0 47 41.539 0 41.539
5 281 100 47 0 47 41.837 0 41.837
6 284 100 47 0 47 42.284 0 42.284
7 286 100 48 0 48 42.582 0 42.582
8 288 100 48 0 48 42.879 0 42.879
9 291 100 49 0 49 43.326 0 43.326
10 293 100 49 0 49 43.624 0 43.624
11 296 100 49 0 49 44.070 0 44.070
12 298 100 50 0 50 44.368 0 44.368
13 301 100 50 0 50 44.815 0 44.815
14 303 100 51 0 51 45.113 0 45.113
15 306 100 51 0 51 45.559 0 45.559
16 308 100 51 0 51 45.857 0 45.857
17 311 100 52 0 52 46.304 0 46.304
18 313 100 52 0 52 46.602 0 46.602
19 316 100 53 0 53 47.048 0 47.048
20 319 100 53 0 53 47.495 0 47.495
G.- RESULTADOS DE LA EVALUACION SOCIAL:
En la evaluación social se ha determinado, que la Metodología a emplear es la
Evaluación Costo/Beneficio, en el que se considero un horizonte de 20 años, y una tasa
social de 11 %, Los costos a precios privados y sociales para determinar la rentabilidad
social del proyecto.
4.7 EVALUACIÒN SOCIAL
En la evaluación social se ha determinado, que la Metodología a emplear es la
Evaluación Costo/Beneficio, en el que se considero un horizonte de 20 años, y
una tasa social de 11 %, Los costos a precios privados y sociales para determinar
la rentabilidad social del proyecto.
Basándose en información de las alternativas sobre, costos a precios sociales, se
elaboran los flujos de Costo/Beneficio proyectados al nivel de alternativas, para fines de
evaluación social, que se muestran en los siguientes cuadros.
Basándose en información de las alternativas sobre, costos a precios sociales, se elaboran los
flujos de Costo/Beneficio proyectados al nivel de alternativas, para fines de evaluación social,
que se muestran en los siguientes cuadros.
60
COSTO/BENEFICIO
FLUJO DE COSTOS Y BENEFICIOS DE LA ALTERNATIVA N° 01- PRECIOS SOCIALES
Evaluacion economica del proyecto alternativo 01
AÑOS
Costo de Inversión Costos
Incrementales Beneficios
Incrementales FLUJO NETO
2011 163.496,12
(163.496,12)
2012
9.714,98 40.497,20 30.782,22
2013
8.752,24 40.943,86 32.191,62
2014
7.884,90 41.241,63 33.356,74
2015
7.103,51 41.539,41 34.435,90
2016
6.399,56 41.837,18 35.437,62
2017
5.765,37 42.283,84 36.518,47
2018
5.194,03 42.581,61 37.387,59
2019
4.679,30 42.879,39 38.200,08
2020
4.215,59 43.326,05 39.110,46
2021
3.797,83 43.623,82 39.825,99
2022
3.421,47 44.070,48 40.649,02
2023
3.082,40 44.368,26 41.285,85
2024
2.776,94 44.814,92 42.037,98
2025
2.501,75 45.112,69 42.610,94
2026
2.253,83 45.559,35 43.305,52
2027
2.030,47 45.857,12 43.826,65
2028
1.829,26 46.303,78 44.474,53
2029
1.647,98 46.601,56 44.953,58
2030
1.484,66 47.048,22 45.563,55
2031
1.337,54 47.494,88 46.157,34
T.D. 11% VAN 131.016
TIR 21%
B/C 1,63
FLUJO DE COSTOS Y BENEFICIOS DE LA ALTERNATIVA N° 02- PRECIOS SOCIALES
AÑOS Costo de Inversión
Costos Incrementales
Beneficios Incrementales
FLUJO NETO
2011 197.041,92
(197.041,92)
2012
9.714,98 40.497,20 30.782,22
2013
8.752,24 40.943,86 32.191,62
2014
7.884,90 41.241,63 33.356,74
2015
7.103,51 41.539,41 34.435,90
2016
6.399,56 41.837,18 35.437,62
2017
5.765,37 42.283,84 36.518,47
2018
5.194,03 42.581,61 37.387,59
2019
4.679,30 42.879,39 38.200,08
2020
4.215,59 43.326,05 39.110,46
2021
3.797,83 43.623,82 39.825,99
2022
3.421,47 44.070,48 40.649,02
2023
3.082,40 44.368,26 41.285,85
2024
2.776,94 44.814,92 42.037,98
2025
2.501,75 45.112,69 42.610,94
2026
2.253,83 45.559,35 43.305,52
2027
2.030,47 45.857,12 43.826,65
2028
1.829,26 46.303,78 44.474,53
2029
1.647,98 46.601,56 44.953,58
2030
1.484,66 47.048,22 45.563,55
2031
1.337,54 47.494,88 46.157,34
T.D. 11% VAN 97.471
TIR 17,45%
B/C 1,40
Población 270
61
4.8 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD
Todos los proyectos de inversión se encuentran expuestos a riegos no necesariamente
controlables por los formuladores o ejecutores del mismo, Dicho riesgos afectan su
funcionamiento normal a lo largo del horizonte utilizado, y deben de ser considerados al
momento de analizar su Viabilidad. Es así que se hace necesario llevar a cabo un análisis de
sensibilidad de la rentabilidad social del proyecto ante diversos escenarios. Ello supone
estimar los cambios y analizar bajo que circunstancias dicho proyecto dejaría de ser rentable.
Para poder realizar el análisis de sensibilidad es necesario determinar cuales son las variable
sin ciertas que pueden afectar la rentabilidad del proyecto, Usualmente en el caso de
proyectos de saneamiento la incertidumbre se vincula con los resultados esperados, los
ingresos establecidos o otros supuestos sobre los cuales se basa el calculo de los beneficios
monetarios del proyecto. Luego, será necesario precisar el rango de variación de las variables
inciertas, en términos porcentuales y los intervalos de variación dentro de los cuales podrán
oscilar las variables elegidas.
Se ha ejecutado para los diversos eventos el análisis de sensibilidad del proyecto a
precios sociales en el que se tienen los siguientes resultados :
ANALISIS DE SENSIBILIDAD
ESCENARIOS ANTE EL INCREMENTO Y/O DISMINUCION DE LA INVERSION A PRECIOS SOCIALES
ESCENARIOS A LA VARIAC.EN LOS COSTOS DE INV.
ALTERNATIVA N° 01 ALTERNATIVA N° 02
VAN TIR VAN TIR
30% 68.244 15,20% 24.634 12,31%
20% 89.168 16,87% 48.913 13,77%
10% 110.092 18,82% 73.192 15,46%
0% 131.016 21,11% 97.471 17,45%
-10% 151.941 23,88% 121.749 19,82%
-20% 172.865 27,31% 146.028 22,74%
-30% 193.789 31,67% 170.307 26,43%
Utilizando los índices de evaluación, la alternativa mas rentable económicamente es la
de mayor Costo/Beneficio y es el siguiente :
Según los resultados obtenidos ante escenarios medios resulta más rentable realizar el
Proyecto Alternativo 01.
62
Inversion + Inversion + Inversion + Inversion + Inversion + Inversion + Inversion + Inversion +
10,00% 20,00% 30,00% -10,00% -20,00% -30,00% 30,00% 100,00% -
179.845,73 -196.195,34 -212.544,95 -
147.146,50 -130.796,89 -114.447,28 -
212.544,95 -326.992,23
29.810,72 28.839,22 27.867,72 31.753,72 32.725,21 33.696,71 27.867,72 21.067,24
31.316,40 30.441,18 29.565,95 33.066,85 33.942,07 34.817,29 29.565,95 23.439,39
32.568,25 31.779,76 30.991,27 34.145,23 34.933,72 35.722,21 30.991,27 25.471,84
33.725,54 33.015,19 32.304,84 35.146,25 35.856,60 36.566,95 32.304,84 27.332,38
34.797,66 34.157,71 33.517,75 36.077,58 36.717,53 37.357,49 33.517,75 29.038,06
35.941,93 35.365,40 34.788,86 37.095,01 37.671,55 38.248,08 34.788,86 30.753,10
36.868,19 36.348,78 35.829,38 37.906,99 38.426,39 38.945,80 35.829,38 32.193,56
37.732,15 37.264,22 36.796,29 38.668,02 39.135,95 39.603,88 36.796,29 33.520,78
38.688,90 38.267,34 37.845,78 39.532,02 39.953,58 40.375,14 37.845,78 34.894,87
39.446,21 39.066,43 38.686,65 40.205,78 40.585,56 40.965,34 38.686,65 36.028,17
40.306,87 39.964,72 39.622,58 40.991,16 41.333,31 41.675,46 39.622,58 37.227,55
40.977,61 40.669,37 40.361,13 41.594,09 41.902,33 42.210,57 40.361,13 38.203,45
41.760,28 41.482,59 41.204,90 42.315,67 42.593,36 42.871,06 41.204,90 39.261,04
42.360,77 42.110,59 41.860,42 42.861,12 43.111,29 43.361,47 41.860,42 40.109,20
43.080,14 42.854,76 42.629,38 43.530,91 43.756,29 43.981,67 42.629,38 41.051,70
43.623,60 43.420,55 43.217,51 44.029,70 44.232,74 44.435,79 43.217,51 41.796,18
44.291,60 44.108,68 43.925,75 44.657,45 44.840,38 45.023,30 43.925,75 42.645,27
44.788,78 44.623,98 44.459,19 45.118,38 45.283,17 45.447,97 44.459,19 43.305,60
45.415,09 45.266,62 45.118,15 45.712,02 45.860,49 46.008,95 45.118,15 44.078,89
46.023,59 45.889,83 45.756,08 46.291,10 46.424,85 46.558,60 45.756,08 44.819,81
110.092 89.168 68.244 151.941 172.865 193.789 68.244 -78.226
18,82% 16,87% 15,20% 23,88% 27,31% 31,67% 15,20% 7,63%
-
Inversion + Inversion + Inversion + Inversion + Inversion + Inversion + Inversion + Inversion +
10,00% 20,00% 30,00% -10,00% -20,00% -30,00% 30,00% 100,00% -
216.746,11 -236.450,30 -256.154,49 -
177.337,73 -157.633,53 -137.929,34 -
256.154,49 -394.083,84
29.810,72 28.839,22 27.867,72 31.753,72 32.725,21 33.696,71 27.867,72 21.067,24
31.316,40 30.441,18 29.565,95 33.066,85 33.942,07 34.817,29 29.565,95 23.439,39
32.568,25 31.779,76 30.991,27 34.145,23 34.933,72 35.722,21 30.991,27 25.471,84
33.725,54 33.015,19 32.304,84 35.146,25 35.856,60 36.566,95 32.304,84 27.332,38
34.797,66 34.157,71 33.517,75 36.077,58 36.717,53 37.357,49 33.517,75 29.038,06
35.941,93 35.365,40 34.788,86 37.095,01 37.671,55 38.248,08 34.788,86 30.753,10
36.868,19 36.348,78 35.829,38 37.906,99 38.426,39 38.945,80 35.829,38 32.193,56
37.732,15 37.264,22 36.796,29 38.668,02 39.135,95 39.603,88 36.796,29 33.520,78
38.688,90 38.267,34 37.845,78 39.532,02 39.953,58 40.375,14 37.845,78 34.894,87
39.446,21 39.066,43 38.686,65 40.205,78 40.585,56 40.965,34 38.686,65 36.028,17
40.306,87 39.964,72 39.622,58 40.991,16 41.333,31 41.675,46 39.622,58 37.227,55
40.977,61 40.669,37 40.361,13 41.594,09 41.902,33 42.210,57 40.361,13 38.203,45
41.760,28 41.482,59 41.204,90 42.315,67 42.593,36 42.871,06 41.204,90 39.261,04
42.360,77 42.110,59 41.860,42 42.861,12 43.111,29 43.361,47 41.860,42 40.109,20
43.080,14 42.854,76 42.629,38 43.530,91 43.756,29 43.981,67 42.629,38 41.051,70
43.623,60 43.420,55 43.217,51 44.029,70 44.232,74 44.435,79 43.217,51 41.796,18
44.291,60 44.108,68 43.925,75 44.657,45 44.840,38 45.023,30 43.925,75 42.645,27
44.788,78 44.623,98 44.459,19 45.118,38 45.283,17 45.447,97 44.459,19 43.305,60
45.415,09 45.266,62 45.118,15 45.712,02 45.860,49 46.008,95 45.118,15 44.078,89
46.023,59 45.889,83 45.756,08 46.291,10 46.424,85 46.558,60 45.756,08 44.819,81
73.192 48.913 24.634 121.749 146.028 170.307 24.634 -145.318
15,46% 13,77% 12,31% 19,82% 22,74% 26,43% 12,31% 5,56%
63
SOCIALES
VARIACION DE COSTOS DEL PROYECTO ALTERNATIVO N°01 FRENTE AL PROYECTO ALTERNATIVO N°02
Inversion + Inversion + Inversion +
ALTERNATIVAS INDICES 0,00% 10,00% 20,00% 30,00%
Proyecto Alternativo 01 VAN 131.016,38 110.092,13 89.167,88 68.243,63
TIR 21,11% 18,82% 16,87% 15,20%
Proyecto Alternativo 02 VAN 97.470,58 73.191,75 48.912,92 24.634,09
TIR 17,45% 15,46% 13,77% 12,31%
4.9. SOSTENIBILIDAD
La sostenibilidad del proyecto se define como la habilidad del proyecto de mantener su
operación, servicios y beneficios durante todo el horizonte de vida del proyecto. Esto implica
considerar en el tiempo y el marco económico, social y político en que el proyecto se
desarrolla.
El análisis de sostenibilidad del proyecto se ha realizado desde los siguientes puntos de vista:
CAPACIDAD DE EJECUCION
La etapa de inversión será asumida por la Municipalidad Distrital de QUILLO con
FONCODES, contemplado dentro de los Proyectos Priorizados en el Presupuesto
General del 2011.
Los costos de Operación y mantenimiento del proyecto será asumidos por la Junta de
Regantes de la localidad de Cruz Punta - Quillo.
CAPACIDAD DE GESTION
La gestión estará a cargo de la Municipalidad Distrital de Quillo que establecerá
alianzas estratégicas con las organizaciones e instituciones de la sociedad civil que
tengan una relación directa con los beneficios de la obra, con la finalidad de disponer
mayores recursos presupuéstales para garantizar aún más el mantenimiento de la
infraestructura.
FINANCIAMIENTO DE LA EJECUCION DE LA OBRA
El financiamiento de las inversiones para la ejecución de la Obra esta garantizada ya
que la Municipalidad Distrital de Quillo en convenio con FONCODES serán los
responsables de efectuar el 100% de la Inversión o se buscara el financiamiento.
64
FINANCIAMIENTO DE LOS COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
Los costos de operación y mantenimiento serán cubiertos por Junta de Regantes de la
localidad de Cruz Punta - Quillo.
Para que la parte cumpla con lo establecido se cuentan con actas firmadas es por ello que
se garantiza la sostenibilidad del Proyecto.
4.10. IMPACTO AMBIENTAL
La evaluación de impacto ambiental (EIA) es el instrumento formal que asegura el desarrollo
sostenido y evitara errores y catástrofes que serian costosos de corregir. Actualmente la
gestión ambiental se orienta hacia proyectos que utilizan intensamente la mano de obra local,
la minimización de desechos y la recuperación y protección de los recursos naturales.
Se debe entender que la (EIA), no es solo otro procedimiento que precede a un proyecto; el
proyecto podría ser visto como una actividad costosa y de perdida de tiempo. La IEA debe ser
vista como una evaluación de gran beneficio, desde que esta prevé los problemas que
ocasionaran, los aspectos de diseño
a).- Objetivos de la EIA.- Los objetivos más importantes de un Estudio de Impacto
Ambiental son:
Llevar a cabo un diagnostico de los componentes básicos del ambiente, tales como el físico-
químico, biológico y socio económicos.
Identificar y evaluar el posible impacto potencial negativo y positivo, directo e indirecto sobre
los factores ambientales, que se pueden generar de las actividades de desarrollo del
proyecto.
Elaborar un plan de Manejo Ambiental, un programa de contingencias y un programa de
abandono que trae de mitigar, controlar y compensar probables disturbaciones de los factores
ambientales y procurar que las medidas de ingeniería prácticas de manejo tiendan a equilibrar
los disturbios y alteraciones hacia un desarrollo sostenible.
b).-Impactos sobre el medio físico.- En el medio físico solo se observan impactos negativos
a lo largo de todo este tramo y son los siguientes:
c).-Emisión de Ruidos.-La explotación de canteras y el funcionamiento son las actividades
más importantes que producen en ruidos en la etapa de construcción.
Los ruidos derivados de este proyecto, son de carácter continuo y bastante localizado. Es así,
que la elevación de los niveles sonoros producidos en las distintas etapas del proceso
constructivo de la obra puede afectar a la población humana, específicamente a los que
realizan esta labor a través de interferencias en la comunicación oral, perturbación del sueño
y efectos en el rendimiento del trabajo primordialmente.
65
d).-Emisión de Partículas.- La disminución de la calidad del aire es producto de la emisión
de material triturado (polvo), que se realiza durante todo el proceso de construcción
ocasionado por el movimiento de tierras, transporte de materiales, explotación de canteras.
Este polvo puede ser causante del bajo rendimiento de los trabajadores, afecta a los pueblos
más cercanos, debido a que el viento transporta dichas partículas y la vegetación puede
disminuir su función de fotosíntesis, este último a veces es grave cuando se trata de cultivos.
e).-Impactos sobre el medio Biológico.-
Podemos apreciar solo impactos negativos en el medio biológico, que son los siguientes:
Efectos sobre la Vegetación.-
Durante todo el proceso de Construcción de la vida, la vegetación se verá afectada por el
desarrollo de dicha actividad.
La generación de polvo además producirá una disminución en el proceso fotosintético de la
vegetación, y esto traerá consigo la reducción de la producción.
Implicancias sobre la fauna:
En el proceso de la construcción de parte de la infraestructura del sistema de tratamiento de
aguas servidas se afectaran una zona de cobertura vegetal que sirve de habitad a algunas
especies. Existen otros factores cuando entre en servicio el proyecto que deberán tenerse en
consideración que pueden ser alteraciones en dichas zonas.
Impactos sobre el Medio Socio- Económico y Cultural.
Se logro estimar los impactos que a continuación se detalla.
Alteraciones del Paisaje
El Construcción y la Ampliación de esta obra traerán consigo impactos en el ambiente debido
a las construcciones que causaran cambios en la vegetación
Deterioro de las Condiciones de Salud.-
En la etapa de Construcción y construcción de la obra, el movimiento de las tierras,
explotación de canteras, tendrán un efecto de emisión de partículas (sólidos en suspensión),
que pueden repercutir en las poblaciones más cercanas.
Alteraciones del Modo de Vida Tradicional en la Población.-
Se sabe que las actividades de Construcción y construcción de la alcantarilla generaran
fuentes de empleo para la población de la zona, cambiando así su estilo de vida, para que
pueda convertirse en un trabajador de la entidad ejecutora de obras. Esto también, trae
66
consigo una mejora de sus ingresos económicos y por añadidura mejorara su nivel de vida.
Pero debemos tener presente que esta actividad tiene un tiempo definido.
Generación de Empleo.-
En la etapa de construcción el proyecto incrementara la población económicamente activa,
puesto que este proceso producirá diversos trabajos tales como empleos contratados por la
entidad ejecutora y hémelos para los residentes de la zona de influencia y más aun empleos
generados indirectamente por el incremento
Incremento de la Recaudación Fiscal.-
Todos los pagos que se realicen, ya sea por licencias o impuestos requeridos en la ejecución
de los trabajos, explotación de canteras, impuestos por adquisiciones de transporte de
materiales y equipamiento de la obra, significan un ingreso para la Municipalidad y el Estado.
4.11. SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS
Los resultados de la evaluación social del proyecto con la Metodología Costo/Beneficio, establece
que la Alternativa 1 es la de mayor rentabilidad, tanto a nivel de componentes como a nivel global.
67
4.12 MATRIZ DE MARCO LOGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA
(Alternativa N° 1)
Estrategia de Resumen de Indicadores Verificables Medios Supuestos /
inversión Objetivos Objetivamente ( IVO ) Verificación ( MV ) Riesgos
Mejoramiento de la Calidad de Vida de la 1).- Mayor Ingreso Percapita. 1).- Encuesta de hogares
FIN Población 2).- Mayor Ingreso Familiar 2).- Censos Estadisticos
3).-Al año 5 el 60% de la población considera que mejoro
3).- Datos de registro en la posta de
sus condiciones de vida, y mejoras al servicio de agua Salud de Poyor
y alcantarillado
Disminución de Casos de Enfermedades 1).- Al año 4 disminución del 30% al 15% de la tasa 1) Estadisticas del Ministerio de Salud
1).- Factores Climaticos estables
PROPOSITO del sistema Digestivo de morbilidad, asociada al eficiente servicio de 2).Pruebas diamantinas a los materiales
2).- Se mantienen los ingresos reales
agua potable de la población
1).- Construcción del Sistema de 1):-95% de población atendida con agua respecto a la 1).- visitas de verificación a los lugares
1).- Mantenimiento apropiado
COMPONENTES Abastecimiento de Agua Potable población total en el año 2 2).- Acta de recepción de Obra
2).-Participación Gobierno Local
2).- Educacion Sanitaria 2).- El 40% de la población será capacitada con charlas.
3).Registro de conexiones domiciliarias 3).- visita de defensa civil
4).- Constancia de compra calidad del
4).-La población paga oportunamente
servicio las tarifas fijadas por la Municipalidad
Distrital de Yungar
- Construcción y Ampliación del Sistema
de Abastecimiento de Agua Potable:
COSTO TOTAL DEL PROYECTO: S/. 3'513,908.93 1).- Informe final de Liquidación de Obra 1)-Disponibilidad de Profe-
1).- Contrato de obra para la Construcción del 2).- Acta de recepción de Obra sionales.
68
01 cámaras de captación de manantial
de ladera, con su caja de válvulas
Sistema de Abastecimiento de Agua Potable 3).- Reportes de avance de la unidad
2):- Pariticipación del Gobierno Local
La línea de conducción, tubería: 2).- Contrato de capacitadores para implementación de charlas, a la población. ejecutora
y de la comunidad en difusión
ACTIVIDADES
D=110mm
PVC………………………………1,920 Mts.
2).- Financiamiento apropiado
Construcción de un Reservorio de 9
m3.
y Oportuno
Construcción de 06 und. de cámara
rompe presión.
Construcción de la red de distribución,
tuberías:
TUBERIA PVC SAP CLASE 7.5, D=2" 1500,94 Mts.
TUBERIA PVC SAP C-10, D=3/4……
1782,23 Mts.
Construcción de 17 piletas públicas.
- - Capacitación técnica a los
beneficiarios sobre Educación Sanitaria, y
Prácticas de Higiene a la Población y
mitigación ambiental.
69
CAPÍTULO V
CONCLUSIONES
70
5.1 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Del desarrollo del presente estudio de Preinversión a nivel de perfil, se concluye lo siguiente:
La Mejor alternativa de rentabilidad en la evaluación resulta ser
ALTERNATIVA N° 01.- El Proyecto es la CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA
POTABLE CRUZ PUNTA, DISTRITO DE QUILLO - PROVINCIA DE YUNGAY - ANCASH y
Capacitación técnica a los beneficiarios sobre Educación Sanitaria, y Prácticas de Higiene a la
Población, a fin de realizar el uso adecuado del sistema de agua potable.
Los Precios Sociales, según el Costo/Beneficio, con una tasa social de 11 %, en
un periodo de vida útil de 20 años.
La inversión a ser realizada, a Precios Privados asciende a S/. 193.966,70 (Nuevos
Soles)
De la Evaluación Social se tiene los siguiente resultados en la que se aprecia que la
alternativa N°1 es la mas rentable :
T.D. 11% VAN 131.016
TIR 21%
B/C 1,63
Al realizar el análisis de Sensibilidad podemos apreciar que la Alternativa N°1 es
rentable en diferentes escenario de cambios:
ANALISIS DE SENSIBILIDAD
ESCENARIOS ANTE EL INCREMENTO Y/O DISMINUCION DE LA INVERSION A PRECIOS SOCIALES
ESCENARIOS A LA VARIAC.EN LOS COSTOS DE INV.
ALTERNATIVA N°
01 ALTERNATIVA N°
02
VAN TIR VAN TIR
30% 68.244 15,20% 24.634 12,31%
20% 89.168 16,87% 48.913 13,77%
10% 110.092 18,82% 73.192 15,46%
0% 131.016 21,11% 97.471 17,45%
-10% 151.941 23,88% 121.749 19,82%
-20% 172.865 27,31% 146.028 22,74%
-30% 193.789 31,67% 170.307 26,43%
Por considerarse de gran necesidad, el Gobierno Distrital de QUILLO ha priorizado la inversión de dicho proyecto, a fin de priorizar el desarrollo económico, social e integración de la zona.
71
ANEXO I
PRESUPUESTO
72
RESUMEN DISGREGADO DE PRESUPUESTO ALTERNATIVA Nº 01
73
FONCODES
RESUMEN DISGREGADO DE PRESUPUESTO ALTERNATIVA Nº 01
Proyecto : CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CRUZ PUNTA DISTRITO DE QUILLO-YUNGAY-ANCASH
Función : SANEAMIENTO
Fecha : 01/05/2011
Cliente : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUILLO
Departamento : ANCASH
Provincia : YUNGAY
Distrito : QUILLO
Presupuesto
01 CAPTACION Und. Metrado Precio S/. Parcial S/. 6.436,89
01.01 OBRAS PROVICIONALES
01.02 CASETA ADICIONAL P/GUARDIANIA Y/O DEPOSITO GLB 1 400 400
01.03 LIMPIEZA DE TERRENO m2 4,44 0,34 1,51
01.04 TRAZO Y REPLANTEO m2 4,44 1,42 6,3
01.05 MOVIMIENTO DE TIERRAS
01.06 EXCAVACION MANUAL m3 2,66 25,91 68,92
01.07 REFINE Y NIVELACION EN TERRENO NATURAL m2 4,44 1,73 7,68
01.08 ACARREO DE MATERAL EXCEDENTE m3 3,33 5,49 18,28
01.09 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
01.10 SOLADO E=4", PARA CIMENTACION m2 4,44 14,17 62,91
01.11 OBRAS DE CONCRETO ARMADO
01.12 CONCRETO LOSA DE CIMENTACION FC=210KG/CM2 S/M m3 0,81 238,41 193,11
01.13 ACERO LOSA DE FONDO kg 22,74 4,11 93,46
01.14 CONCRETO MUROS FC=2110KG/CM2, S/M m3 1,92 269,76 517,94
01.15 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE MUROS m2 24,26 33,78 819,5
01.16 ACERO MUROS kg 54,75 4,11 225,02
01.17 CONCRETO LOSA MACIZA FC=210KG/CM2, S/M m3 0,19 248,02 47,12
01.18 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSA DE TECHO m2 3,98 35,38 140,81
01.19 ACERO LOSA DE TAPA kg 13,22 4,11 54,33
01.20 REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS
01.21 TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE m2 5,46 16,36 89,33
01.22 TARRAJEO EN OBRAS DE CAPTACION m2 14,8 19,69 291,41
01.23 VALVULAS Y ACCESORIOS
01.24 VALVULA COMPUERTA DE BRONCE 2" +ACCESORIOS und 4 265,01 1060,04
01.25 FILTROS
01.26 FILTRO DE GRAVA m3 1,84 57,1 105,06
01.27 FILTRO DE ARENA m3 2 57,1 114,2
01.28 CERCOS
01.29 CERCO DE ALAMBRE DE PUAS (INC. TRONCOS) m 32 17,57 562,24
01.30 CARPINTERIA METALICA
74
01.31 TAPA SANIT. MET. .60*.60/ CON DISP. DE SEGUR. und 6 120 720
01.32 VARIOS
01.33 TUBERIA PVC SAP CLASE 7.5, D=2" m 20 7 140
01.34 ACCESORIOS CAPTACION GLB 1 697,72 697,72
02 LINEA DE CONDUCCION 48.253,90
02.01 OBRAS PROVICIONALES
02.02 TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO m 1920 1,64 3148,8
02.03 MOVIMIENTO DE TIERRAS
02.04 EXCAVACION DE ZANJAS PAR TUBERIA TERRENO SEMI ROCOSO
m 1920 11,2 21504
02.05 REFINE, NIVELACION Y FONDOS PARA TUBERIA HASTA 6" m 1920 0,56 1075,2
02.06 CAMA DE APOYO PARA TUBERIAS MENORES A 6" m 1920 1,21 2323,2
02.07 RELLENO COMPACTADO INC. MAT. SELECCIONADO MAT. PROPIO
m 1920 2,25 4320
02.08 TUBERIAS Y ACCESORIOS
02.09 TUBERIA PVC SAP CLASE 7.5, D=2" m 1920 7 13440
02.10 CONCRETO SIMPLE
02.11 DADO CONCRETO.40*.40*.40 m3 15,36 71,53 1098,7
02.12 DOBLE PRUEBA HIDRAULICA
02.13 PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCION DE TUBERIAS m 1920 0,7 1344
03 RESERVORIO (9.00 m3) 12.460,24
03.01 OBRAS PROVICIONALES
03.02 LIMPIEZA DE TERRENO m2 32 0,34 10,88
03.03 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR m2 32 1,94 62,08
03.04 MOVIMIENTO DE TIERRAS
03.05 EXCAVACION MANUAL m3 6,25 9,6 60
03.06 REFINE Y NIVELACION EN TERRENO NATURAL m2 12,5 1,73 21,63
03.07 ACARREO DE MATERAL EXCEDENTE m3 6,25 5,49 34,31
03.08 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
03.09 SOLADO E=4", PARA CIMENTACION m2 9,61 14,17 136,17
03.10 OBRAS DE CONCRETO ARMADO
03.11 CONCRETO LOSA DE FONDO FC´=210KG/CM2 m3 2,88 267,79 771,24
03.12 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSA DE FONDO m2 4,96 37,13 184,16
03.13 LOSAS DE CIMENTACION ACERO FY=4200KG/CM2 kg 28,76 4,11 118,2
03.14 CONCRETO MUROS FC´=210KG/CM2 m3 2,88 254,5 732,96
03.15 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE MUROS m2 17,68 33,78 597,23
03.16 ACERO MUROS kg 394,63 4,11 1621,93
03.17 CONCRETO LOSA TECHO FC´=210KG/CM2 m3 0,67 260,64 174,63
03.18 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSA DE TECHO m2 5,29 35,42 187,37
03.19 ACERO LOSA DE TAPA kg 23,32 4,11 95,85
03.20 REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS
03.21 TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE m2 22,5 16,36 368,1
03.22 TARRAJEO EN EXTERIORES m2 34 14,54 494,36
03.23 TARRAJEO INTERIOR m2 34 17,01 578,34
75
03.24 PINTURA
03.25 PINTURA EN MUROS EXTERIORES AL LATEX m2 34 5,01 170,34
03.26 PRUEBAS DE CONCRETO
03.27 ENSAYO DE DISEÑO DE MEZCLA und 1 350 350
03.28 PRUEBA DE RESISTENCIA DEL CONCRETO A LA COMPRESION und 4 18 72
03.29 VARIOS
03.30 ESCALERA METALICA DE F°G° DE 3/4 und 1 264 264
03.31 SUMINISTRO Y COLOCACION DE HIPOCLORADOR und 1 137,19 137,19
03.32 CERCOS
03.33 CERCO DE ALAMBRE DE PUAS (INC. TRONCOS) m 32 17,57 562,24
03.34 CARPINTERIA METALICA
03.35 VENTILACION CON TUBERiA DE" F°G° und 1 23,55 23,55
03.36 CASETA DE VALVULAS
03.37 TRABAJOS PRELIMINARES
03.38 TRAZO Y REPLANTEO m2 2,86 1,42 4,06
03.39 MOVIMIENTO DE TIERRAS
03.40 EXCAVACION MANUAL m3 1,43 9,6 13,73
03.41 REFINE Y NIVELACION EN TERRENO NATURAL m2 2,86 1,73 4,95
03.42 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
03.43 SOLADO E=4" m2 0,29 14,17 4,11
03.44 OBRAS DE CONCRETO ARMADO
03.45 CONCRETO LOSA DE FONDO FC´=210KG/CM2 m3 0,23 267,79 61,59
03.46 CONCRETO MUROS FC´=210KG/CM2 m3 0,61 254,5 155,25
03.47 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE MUROS m2 10,6 33,78 358,07
03.48 CONCRETO LOSA TECHO FC´=210KG/CM2 m3 0,11 260,64 28,67
03.49 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSA DE TECHO m2 2 35,42 70,84
03.50 ACERO FY=4200KG/CM2 kg 49,71 4,11 204,31
03.51 REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS
03.52 TARRAJEO INTERIOR/EXTERIOR m2 10,6 17,01 180,31
03.53 PINTURA EN MUROS EXTERIORES AL LATEX m2 5,95 5,01 29,81
03.54 VALVULAS Y ACCESORIOS
03.55 VALVULA COMPUERTA DE BRONCE 2" +ACCESORIOS und 6 263,51 1581,06
03.56 ACCESORIOS CV/R GLB 1 1934,72 1934,72
04 RED DE DISTRIBUCION 56.287,50
04.01 OBRAS PROVICIONALES
04.02 TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO m 3283,17 1,64 5384,4
04.03 MOVIMIENTO DE TIERRAS
04.04 EXCAVACION DE ZANJAS PARA TUBERIA DE AGUA POTABLE m 3283,17 5,6 18385,75
04.05 REFINE, NIVELACION Y FONDOS PARA TUBERIA HASTA 6" m 3283,17 0,56 1838,58
04.06 CAMA DE APOYO PARA TUBERIAS MENORES A 6" m 3283,17 1,21 3972,64
04.07 RELLENO COMPACTADO INC. MAT. SELECCIONADO MAT. PROPIO
m 3283,17 2,25 7387,13
04.08 TUBERIAS Y ACCESORIOS
76
04.09 TUBERIA PVC SAP CLASE 7.5, D=2" m 1500,94 7 10506,58
04.10 TUBERIA PVC SAP C-10, D=3/4 m 1782,23 2,06 3671,39
04.11 ACCESORIOS
04.12 ACCESORIOS RED DE DISTIBUCION N. GLB 1 280,8 280,8
04.15 DOBLE PRUEBA HIDRAULICA
04.16 PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCION DE TUBERIAS m 6943,18 0,7 4860,23
05 CAMARA ROMPE PRESIONES 5.387,93
05.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 9,24 1,01 9,33
05.02 TRAZO Y REPLANTEO m2 9,24 1,3 12,01
05.03 EXCAVACION DE ESTRUCTURAS m3 5,54 8,24 45,65
05.04 ACARREO DE MATERAL EXCEDENTE m3 5,54 5,49 30,41
05.05 SOLADO E=4" m2 6,6 14,17 93,52
05.06 CONCRETO F'C=175 KG/CM2 m3 5,54 241,38 1337,25
05.07 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 10,98 43,23 474,67
05.08 ACERO FY=4200GKG/CM2 kg 104,75 4,11 430,52
05.09 TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE m2 7,2 16,36 117,79
05.10 TARRAJEO EN EXTERIORES m2 15,48 14,54 225,08
05.11 ACCESORIOS CV/R GLB 1 1934,72 1934,72
05.12 TAPA SANIT. Cº. .60*.60/ CON DISP. DE SEGUR. und 6 112,83 676,98
06 PILETAS PUBLICAS 7.368,56
06.01 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR m2 22,1 1,94 42,87
06.02 EXCAVACION MANUAL m3 20,8 9,6 199,68
06.03 CONCRETO fC=140KG/CM2 m3 5,14 235,69 1211,45
06.04 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 32,63 38,32 1250,38
06.05 ACERO FY=4200GKG/CM2 kg 44,23 4,11 181,79
06.06 TARRAJEO EN EXTERIORES (MORTERO 1:5) m2 26,03 19,37 504,2
06.07 TUBERIA PVC SAP CLASE 10, 1/2" m 130 1,23 159,9
06.08 TUBERIA DESAGUE PVC SAL 2" m 65 8,9 578,5
06.09 GRIFO TIPÓ VALVULA ESFERICA 1/2" und 17 7 119
06.10 VALVULA BRONCE 1/2"-PILETAS PUBLICAS und 17 84,8 1441,6
06.11 CODO PVC SAL 2"X90° pza 26 8,42 218,92
06.12 SUMIDERO 2" und 17 21,4 363,8
06.13 ADAPTADORES PVC SAP 1/2" und 26 5,27 137,02
06.14 UNION ROSCADA DE F°G° DE 1/2" und 26 8,27 215,02
06.15 NIPLE F°G° 1/2" und 26 7,77 202,02
06.16 CODO PVC SAP 1/2" und 26 5,32 138,32
06.17 FILTRO DE GRAVA m3 6,5 57,1 371,15
06.18 ACCESORIOS PARA PILETAS PUBLICAS und 1 32,94 32,94
07 VARIOS 10.749,45
07.01 PLACA RECORDATORIA
07.02 COLOCACION DE PLACA RECORDATORIA und 1 120 120
07.03 FLETE
07.04 FLETE TERRESTRE GLB 1 5529,45 5529,45
77
07.05 FLETE RURAL GLB 1 1500 1500
07.06 CARTEL DE OBRA
07.07 CARTEL DE OBRA und 1 1100 1100
Costo Directo S/. 144.444,47
PRESUPUESTO-ALTERNATIVA N° 01
PROYECTO CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CRUZ PUNTA, DISTRITO DE QUILLO -
PROVINCIA DE YUNGAY - ANCASH
( MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS )
DESCRIPCIÓN Parcial
1 MATERIALES Y EQUIPOS 89.555,57
2 MANO DE OBRA CALIFICADA 31.777,78
3 MANO DE OBRA NO CALIFICADA 23.111,12
COSTO DIRECTO 144.444,47
GASTOS GENERALES ( 20 % ) 28.888,89
Costo de Obras Civiles a Precios Privados 173.333,36
Fuente: Elaboracion Propia
Resumen de Costos de Inversion a Precios Privados Alternativa N° 1
PROYECTO CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CRUZ PUNTA, DISTRITO DE QUILLO -
PROVINCIA DE YUNGAY - ANCASH
DESCRIPCIÓN Parcial
1 Estudios Definitivos (3,5% C.T incluido.IGV) 6.066,67
2 Obras Civiles 173.333,36
3 Capacitacion a la Junta, y Poblacion 5.000,00
4 Costos de Supervisión (3,5%-includ.IGV) 6.066,67
5 Impacto Ambiental 3.500,00
TOTAL INVERSION PRECIOS PRIVADOS 193.966,70
78
RESUMEN DISGREGADO DE PRESUPUESTO ALTERNATIVA Nº 02
79
ALTERNATIVA 02
Presupuesto
OBRA: CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CRUZ PUNTA DISTRITO DE QUILLO-YUNGAY-ANCASH
S10
01 CAPTACION Und. Metrado Pcrecio
S/. Parcial S/. 6.576,89
01.01 OBRAS PROVICIONALES
01.02 CASETA ADICIONAL P/GUARDIANIA Y/O DEPOSITO GLB 1 400 400
01.03 LIMPIEZA DE TERRENO m2 4,44 0,34 1,51
01.04 TRAZO Y REPLANTEO m2 4,44 1,42 6,3
01.05 MOVIMIENTO DE TIERRAS
01.06 EXCAVACION MANUAL m3 2,66 25,91 68,92
01.07 REFINE Y NIVELACION EN TERRENO NATURAL m2 4,44 1,73 7,68
01.08 ACARREO DE MATERAL EXCEDENTE m3 3,33 5,49 18,28
01.09 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
01.10 SOLADO E=4", PARA CIMENTACION m2 4,44 14,17 62,91
01.11 OBRAS DE CONCRETO ARMADO
01.12 CONCRETO LOSA DE CIMENTACION FC=210KG/CM2 S/M m3 0,81 238,41 193,11
01.13 ACERO LOSA DE FONDO kg 22,74 4,11 93,46
01.14 CONCRETO MUROS FC=2110KG/CM2, S/M m3 1,92 269,76 517,94
01.15 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE MUROS m2 24,26 33,78 819,5
01.16 ACERO MUROS kg 54,75 4,11 225,02
01.17 CONCRETO LOSA MACIZA FC=210KG/CM2, S/M m3 0,19 248,02 47,12
01.18 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSA DE TECHO m2 3,98 35,38 140,81
01.19 ACERO LOSA DE TAPA kg 13,22 4,11 54,33
01.20 REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS
01.21 TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE m2 5,46 16,36 89,33
01.22 TARRAJEO EN OBRAS DE CAPTACION m2 14,8 19,69 291,41
01.23 VALVULAS Y ACCESORIOS
01.24 VALVULA COMPUERTA DE BRONCE 2" +ACCESORIOS und 4 265,01 1060,04
01.25 FILTROS
01.26 FILTRO DE GRAVA m3 1,84 57,1 105,06
01.27 FILTRO DE ARENA m3 2 57,1 114,2
01.28 CERCOS
01.29 CERCO DE ALAMBRE DE PUAS (INC. TRONCOS) m 32 17,57 562,24
01.30 CARPINTERIA METALICA
01.31 TAPA SANIT. MET. .60*.60/ CON DISP. DE SEGUR. und 6 120 720
01.32 VARIOS
01.33 TUBERIA FºG SAP CLASE 7.5, D=2" m 20 14 280
01.34 ACCESORIOS CAPTACION GLB 1 697,72 697,72
02 LINEA DE CONDUCCION 61.693,90
02.01 OBRAS PROVICIONALES
02.02 TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO m 1920 1,64 3148,8
02.03 MOVIMIENTO DE TIERRAS
02.04 EXCAVACION DE ZANJAS PAR TUBERIA TERRENO SEMI ROCOSO m 1920 11,2 21504
02.05 REFINE, NIVELACION Y FONDOS PARA TUBERIA HASTA 6" m 1920 0,56 1075,2
02.06 CAMA DE APOYO PARA TUBERIAS MENORES A 6" m 1920 1,21 2323,2
02.07 RELLENO COMPACTADO INC. MAT. SELECCIONADO MAT. PROPIO m 1920 2,25 4320
02.08 TUBERIAS Y ACCESORIOS
80
02.09 TUBERIA FºG SAP CLASE 7.5, D=2" m 1920 14 26880
02.10 CONCRETO SIMPLE
02.11 DADO CONCRETO.40*.40*.40 m3 15,36 71,53 1098,7
02.12 DOBLE PRUEBA HIDRAULICA
02.13 PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCION DE TUBERIAS m 1920 0,7 1344
03 RESERVORIO (9.00 m3) 12.460,24
03.01 OBRAS PROVICIONALES
03.02 LIMPIEZA DE TERRENO m2 32 0,34 10,88
03.03 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR m2 32 1,94 62,08
03.04 MOVIMIENTO DE TIERRAS
03.05 EXCAVACION MANUAL m3 6,25 9,6 60
03.06 REFINE Y NIVELACION EN TERRENO NATURAL m2 12,5 1,73 21,63
03.07 ACARREO DE MATERAL EXCEDENTE m3 6,25 5,49 34,31
03.08 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
03.09 SOLADO E=4", PARA CIMENTACION m2 9,61 14,17 136,17
03.10 OBRAS DE CONCRETO ARMADO
03.11 CONCRETO LOSA DE FONDO FC´=210KG/CM2 m3 2,88 267,79 771,24
03.12 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSA DE FONDO m2 4,96 37,13 184,16
03.13 LOSAS DE CIMENTACION ACERO FY=4200KG/CM2 kg 28,76 4,11 118,2
03.14 CONCRETO MUROS FC´=210KG/CM2 m3 2,88 254,5 732,96
03.15 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE MUROS m2 17,68 33,78 597,23
03.16 ACERO MUROS kg 394,63 4,11 1621,93
03.17 CONCRETO LOSA TECHO FC´=210KG/CM2 m3 0,67 260,64 174,63
03.18 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSA DE TECHO m2 5,29 35,42 187,37
03.19 ACERO LOSA DE TAPA kg 23,32 4,11 95,85
03.20 REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS
03.21 TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE m2 22,5 16,36 368,1
03.22 TARRAJEO EN EXTERIORES m2 34 14,54 494,36
03.23 TARRAJEO INTERIOR m2 34 17,01 578,34
03.24 PINTURA
03.25 PINTURA EN MUROS EXTERIORES AL LATEX m2 34 5,01 170,34
03.26 PRUEBAS DE CONCRETO
03.27 ENSAYO DE DISEÑO DE MEZCLA und 1 350 350
03.28 PRUEBA DE RESISTENCIA DEL CONCRETO A LA COMPRESION und 4 18 72
03.29 VARIOS
03.30 ESCALERA METALICA DE F°G° DE 3/4 und 1 264 264
03.31 SUMINISTRO Y COLOCACION DE HIPOCLORADOR und 1 137,19 137,19
03.32 CERCOS
03.33 CERCO DE ALAMBRE DE PUAS (INC. TRONCOS) m 32 17,57 562,24
03.34 CARPINTERIA METALICA
03.35 VENTILACION CON TUBERiA DE" F°G° und 1 23,55 23,55
03.36 CASETA DE VALVULAS
03.37 TRABAJOS PRELIMINARES
03.38 TRAZO Y REPLANTEO m2 2,86 1,42 4,06
03.39 MOVIMIENTO DE TIERRAS
03.40 EXCAVACION MANUAL m3 1,43 9,6 13,73
03.41 REFINE Y NIVELACION EN TERRENO NATURAL m2 2,86 1,73 4,95
03.42 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
03.43 SOLADO E=4" m2 0,29 14,17 4,11
03.44 OBRAS DE CONCRETO ARMADO
81
03.45 CONCRETO LOSA DE FONDO FC´=210KG/CM2 m3 0,23 267,79 61,59
03.46 CONCRETO MUROS FC´=210KG/CM2 m3 0,61 254,5 155,25
03.47 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE MUROS m2 10,6 33,78 358,07
03.48 CONCRETO LOSA TECHO FC´=210KG/CM2 m3 0,11 260,64 28,67
03.49 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSA DE TECHO m2 2 35,42 70,84
03.50 ACERO FY=4200KG/CM2 kg 49,71 4,11 204,31
03.51 REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS
03.52 TARRAJEO INTERIOR/EXTERIOR m2 10,6 17,01 180,31
03.53 PINTURA EN MUROS EXTERIORES AL LATEX m2 5,95 5,01 29,81
03.54 VALVULAS Y ACCESORIOS
03.55 VALVULA COMPUERTA DE BRONCE 2" +ACCESORIOS und 6 263,51 1581,06
03.56 ACCESORIOS CV/R GLB 1 1934,72 1934,72
04 RED DE DISTRIBUCION 73.816,07
04.01 OBRAS PROVICIONALES
04.02 TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO m 3283,17 1,64 5384,4
04.03 MOVIMIENTO DE TIERRAS
04.04 EXCAVACION DE ZANJAS PARA TUBERIA DE AGUA POTABLE m 3283,17 5,6 18385,75
04.05 REFINE, NIVELACION Y FONDOS PARA TUBERIA HASTA 6" m 3283,17 0,56 1838,58
04.06 CAMA DE APOYO PARA TUBERIAS MENORES A 6" m 3283,17 1,21 3972,64
04.07 RELLENO COMPACTADO INC. MAT. SELECCIONADO MAT. PROPIO m 3283,17 2,25 7387,13
04.08 TUBERIAS Y ACCESORIOS
04.09 TUBERIA FºG SAP CLASE 7.5, D=2" m 1500,94 14 21013,16
04.10 TUBERIA FºG SAP C-10, D=3/4 m 1782,23 6 10693,38
04.11 ACCESORIOS
04.12 ACCESORIOS RED DE DISTIBUCION N. GLB 1 280,8 280,8
04.15 DOBLE PRUEBA HIDRAULICA
04.16 PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCION DE TUBERIAS m 6943,18 0,7 4860,23
05 CAMARA ROMPE PRESIONES 5.387,93
05.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 9,24 1,01 9,33
05.02 TRAZO Y REPLANTEO m2 9,24 1,3 12,01
05.03 EXCAVACION DE ESTRUCTURAS m3 5,54 8,24 45,65
05.04 ACARREO DE MATERAL EXCEDENTE m3 5,54 5,49 30,41
05.05 SOLADO E=4" m2 6,6 14,17 93,52
05.06 CONCRETO F'C=175 KG/CM2 m3 5,54 241,38 1337,25
05.07 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 10,98 43,23 474,67
05.08 ACERO FY=4200GKG/CM2 kg 104,75 4,11 430,52
05.09 TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE m2 7,2 16,36 117,79
05.10 TARRAJEO EN EXTERIORES m2 15,48 14,54 225,08
05.11 ACCESORIOS CV/R GLB 1 1934,72 1934,72
05.12 TAPA SANIT. Cº. .60*.60/ CON DISP. DE SEGUR. und 6 112,83 676,98
06 PILETAS PUBLICAS 7.368,56
06.01 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR m2 22,1 1,94 42,87
06.02 EXCAVACION MANUAL m3 20,8 9,6 199,68
06.03 CONCRETO fC=140KG/CM2 m3 5,14 235,69 1211,45
06.04 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 32,63 38,32 1250,38
06.05 ACERO FY=4200GKG/CM2 kg 44,23 4,11 181,79
06.06 TARRAJEO EN EXTERIORES (MORTERO 1:5) m2 26,03 19,37 504,2
06.07 TUBERIA PVC SAP CLASE 10, 1/2" m 130 1,23 159,9
06.08 TUBERIA DESAGUE PVC SAL 2" m 65 8,9 578,5
06.09 GRIFO TIPÓ VALVULA ESFERICA 1/2" und 17 7 119
82
06.10 VALVULA BRONCE 1/2"-PILETAS PUBLICAS und 17 84,8 1441,6
06.11 CODO PVC SAL 2"X90° pza 26 8,42 218,92
06.12 SUMIDERO 2" und 17 21,4 363,8
06.13 ADAPTADORES PVC SAP 1/2" und 26 5,27 137,02
06.14 UNION ROSCADA DE F°G° DE 1/2" und 26 8,27 215,02
06.15 NIPLE F°G° 1/2" und 26 7,77 202,02
06.16 CODO PVC SAP 1/2" und 26 5,32 138,32
06.17 FILTRO DE GRAVA m3 6,5 57,1 371,15
06.18 ACCESORIOS PARA PILETAS PUBLICAS und 1 32,94 32,94
07 VARIOS 8.249,45
07.01 PLACA RECORDATORIA
07.02 COLOCACION DE PLACA RECORDATORIA und 1 120 120
07.03 FLETE
07.04 FLETE TERRESTRE GLB 1 5529,45 5529,45
07.05 FLETE RURAL GLB 1 1500 1500
07.06 CARTEL DE OBRA
07.07 CARTEL DE OBRA und 1 1100 1100
Costo Directo S/.
175.553,04
PRESUPUESTO-ALTERNATIVA N° 02
PROYECTO CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CRUZ PUNTA, DISTRITO DE
QUILLO - PROVINCIA DE YUNGAY - ANCASH
( MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS )
DESCRIPCIÓN Parcial
1 MATERIALES Y EQUIPOS 108.842,88
2 MANO DE OBRA CALIFICADA 38.621,67
3 MANO DE OBRA NO CALIFICADA 28.088,49
4 COSTO DIRECTO 175.553,04
5 GASTOS GENERALES ( 20 % ) 35.110,61
Costo de Obras Civiles a Precios Privados 210.663,65
PRESUPUESTO-ALTERNATIVA N° 02
PROYECTO CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CRUZ PUNTA, DISTRITO DE
QUILLO - PROVINCIA DE YUNGAY - ANCASH
DESCRIPCIÓN Parcial
1 Estudios Definitivos (3,5% C.T incluido.IGV) 7.373,23
2 Obras Civiles 210.663,65
3 Capacitacion a la Junta, y Poblacion 5.000,00
4 Costos de Supervisión (3,5%-includ.IGV) 7.373,23
5 Impacto Ambiental 3.500,00
TOTAL INVERSION PRECIOS PRIVADOS 233.910,10
83
FLETE TERRESTRE
84
FONCODES
CALCULO DEL FLETE
Proyecto: Construcción de Sistema de Agua Potable Cruz Punta Distrito de Quillo, Provincia de Yungay-Ancash.
1- DATOS GENERALES
A-POR PESO
MATERIALES UNIDAD AFECTO
IGV PESO.UNIT. PESO.TOTAL CEMENTO BL. 225,00 42,50 9.562,50 FIERRO, CLAV. ETC KG 854,00 1,00 854,00 MADERA P2 510,00 1,50 765,00 LADRILLO UN 0,00 4,50 0,00 CALAMINA UN 0,00 3,00 0,00 YESO BL 30,00 25,00 750,00 TAPA BUZON UN 130,00 EXPLOSIVOS KG 0,00 1,00 0,00 OTROS KG 1.500,00 1,00 1.500,00 PESO TOTAL Kg. 13.431,50
B-POR VOLUMEN
EN TUBERIA UNIDAD DE (2.20 M. x 3.00 M.) DE CARROCERIA, CON H= 1.50 M.
CAPACIDAD DEL CAMION EN TUBOS / VIAJE ML Nº de tubos
Nº VIAJES
Tub, 3/4" 3.360,00 U 367,00 73,40 0,02
Tub,1 1/2" 1.690,00 U 0,00 0,00 0,00
Tub 2:" 994,00 U 716,00 143,20 0,14
Tub, 3" 470,00 U 0,00 0,00 0,00
Tub 4": 259,00 U 0,00 0,00 0,00
Tub 6:" U-PVC 110,00 U 0,00 0,00 0,00
Tub 8" U-PVC 65,00 U 0,00 0,00 0,00
Tub 6'; CSN 160,00 U
Tub 8'; CSN 80,00 U
NUMERO TOTAL DE VIAJES 0,16
REDONDEO 0,20
TUBERIA EN VOLUMEN 3
TRONCO DE MADERA EUCALIPTO
Longitud (m)
5,00
Diametro (Pulg)
4
Peso Unit. x P2 :
Nº de troncos :
24
Metrado (P2) 412,28
Peso Total (kg) 0,00
85
Volumen / tubo
Peso/tubo Peso en Kg
0,00481 0,35 1,00 73,40
0,00968 0,00 1,75 0,00
0,01741 2,49 2,68 383,78
0,03528 0,00 6,41 0,00
0,06050 0,00 10,60 0,00
0,14450 0,00 15,53 0,00
0,24200 0,00 26,17 0,00
0,00440 50,00
0,09380 100,00
457,18
2- FLETE TERRESTRE
UNIDAD DE TRANSPORTE
UNIDAD QUE DA COMPROBANTE UNIDAD QUE NO DA COMPROBANTE
CAPACIDAD DEL CAMION ( M3 ) 5,00 CAPACIDAD DEL CAMION ( M3 ) 10,00
COSTO POR VIAJE S/. 1.000,00 COSTO POR VIAJE S/. 1.000,00
CAPACIDAD DEL CAMION (KG) 10.000,00 CAPACIDAD DEL CAMION (KG) 10.000,00
FLETE POR KG 0,30
AFECTO IGV SIN IGV FLETE POR PESO =Peso Total * Flete por peso
FLETE POR PESO 4.029,45 FLETE POR VOLUMEN=No viajes*costo por viaje
FLETE POR VOLUMEN
AGREGADOS 0,00 TUBERIA
COSTO TOTAL FLETE TERR. 4.029,45
RESUMEN FLETE TOTAL
AFECTO IGV SIN IGV
FLETE TERRESTRE
4.029,45 0,00 FLETE FLUVIAL
FLETE EN ACEMILA 1.500,00 TOTAL
FLETES TOTALES S/. 5.529,45 0,00 5.529,45
86
ANEXO II
PANEL FOTOGRÁFICO
87
FOTO Nº 01: OBSERVAMOS LOS TRABAJOS DE TOPOGRAFÍA EN CAMPO
FOTO Nº 02: OBSERVAMOS LO ACCIDENTADO DEL TERRENO NATURAL
88
FOTO Nº 04: OBSERVAMOS PARTE DEL PUNTO DE CAPTACIÓN
FOTO Nº 03: OBSERVAMOS PARTE DEL TRAYECTO EN UNA
ZONA ROCAYOSA PARA LA LÌNEA DE CONDUCCIÒN
89
FOTO Nº 05: OBSERVAMOS EL ACCESO DIFICULTOSO NATURAL
FOTO Nº 06: OBSERVAMOS EL CAMINO DE ACCESO
DIFICULTOSO Y ANGOSTO
90
FOTO Nº 07: OBSERVAMOS LA ZONA DEL PUNTO DE CAPTACIÓN
FOTO Nº 08: OBSERVAMOS LA VISTA PANORAMICA DE LA
ZONA AGRÍCOLA BENEFICIAR
91
ANEXO III
PLANOS
92
ANEXO IV
DOCUMENTOS DE SOSTENIBILIDAD DEL ESTUDIO DE PRE-INVERSIÓN
93
DOCUMENTOS SUSTENTATORIOS QUE ASEGURAN LA SOSTENIBILIDAD DEL ESTUDIO DE PRE-INVERSIÓN
1. PADRÓN DE BENEFICIARIOS.
2. ACTA DE COMPROMISO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL ENTE
ENCARGADO.
3. CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD HÍDRICA DONDE DEMUESTRE EL CAUDAL
DE ABASTECIMIENTO DE AGUA.