SECRETARIA DE SALUD
SUBSECRETARIA DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD
DIRECCIÓN GENERAL DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN
Marzo 2015 Tegucigalpa, Honduras
CÓDIGO DT-GRMEE-3-A
N° DE PÁGINAS 14
FECHA 18/03/2015
DOCUMENTO TÉCNICO
LINEAMIENTOS PARA IMPLEMENTAR EL
PROCESO DE GESTIÓN DE LA BASE
DATOS DE ACTIVOS DEL HOSPITAL CON
BASE EN EL NUEVO MODELO DE GESTIÓN
HOSPITALARIA
Primera Edición, Marzo 2015
SECRETARIA DE SALUD
SUBSECRETARIA DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD
DIRECCIÓN GENERAL DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN
CONTENIDO
1. INTRODUCCIÓN .......................................................................................................... 1
2. OBJETIVO .................................................................................................................... 1
3. MARCO CONCEPTUAL ............................................................................................... 2
4. DESCRIPCIONES TÉCNICAS ...................................................................................... 3
4.1 Instalación de activos ................................................................................................... 3
4.2 Bajas de activos ........................................................................................................... 4
4.3 Registro de activos ...................................................................................................... 5
5. MONITOREO DEL PROCEDIMIENTO ......................................................................... 6
6. ANEXOS ........................................................................................................................ 7
Anexo I: Clasificación activos fijos. .................................................................................... 7
Anexo II: Ficha de activo fijo ............................................................................................ 10
Anexo III: Registro de datos. ............................................................................................ 12
Primera Edición, Marzo 2015 | 1
SECRETARIA DE SALUD
SUBSECRETARIA DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD
DIRECCIÓN GENERAL DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN
1. INTRODUCCIÓN
El proceso de implementación del nuevo Modelo de Gestión Hospitalaria se realiza con el propósito de mejorar la
eficacia, eficiencia y la calidad en la gestión y provisión de los servicios de salud que brindan a la población los
hospitales asegurando la participación social en la gestión y el control de los mismos, todo con la finalidad de contribuir
con el objetivo del Sistema de Salud, de asegurar servicios con equidad, calidad y mejorando el acceso a los servicios
de salud a la población, especialmente la más vulnerable y excluida.
Para dar paso a este proceso, se ha venido realizando un trabajo de desarrollo metodológico operativo de rediseño
organizacional y funcional de todos los sistemas que funcionan en un hospital, como la base para instrumentar e
implementar el Modelo de Gestión Hospitalaria.
Como parte de los trabajos de rediseño de los procesos y procedimientos de los sistemas que funcionan en un
hospital, se presenta en este documento técnico, los lineamientos a utilizar en el Proceso de Gestión de la Base de
datos de Activos del Hospital que forma parte del sistema de Gestión de Mantenimiento de Edificios y Equipo y este a
su vez del componente de Gestión de Recursos en el nuevo Modelo de Gestión Hospitalaria.
En el presente documento se expone cómo debe gestionarse los activos de un hospital, incluyendo las herramientas
que permitan modernizar, profesionalizar y rentabilizar los actuales servicios de mantenimiento existentes alineándolos
con la gestión por resultados según lo que establece el Modelo de Gestión Hospitalaria (MGH).
2. OBJETIVO
Proporcionar una metodología clara para la implementación operativa de los procedimientos de instalación, baja y
registro de activos en los hospitales.
Primera Edición, Marzo 2015 | 2
SECRETARIA DE SALUD
SUBSECRETARIA DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD
DIRECCIÓN GENERAL DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN
3. MARCO CONCEPTUAL
El proceso de gestión de la base de datos de activos fijos del hospital
El proceso de Gestión de la Base de datos de activos es la herramienta adecuada para llevar a cabo una correcta
gestión de los equipos e instalaciones del hospital y permite conocer al detalle cada uno de los activos fijos que
conforman el conjunto de equipos e instalaciones del mismo.
La base de datos de activos fijos
La base de datos de activos fijos contiene la totalidad de los activos fijos existentes en el hospital y se trata de un
instrumento básico para gestionar el ingreso, registro y baja de activos así como el mantenimiento de los mismos.
Por tanto, además de tener actualizada la base de datos de los activos fijos, es necesario implementar aquellos
procedimientos que nos garanticen la continuidad de esta actualización permanente, y definir como describimos cada
uno de los activos fijos para poder garantizar una correcta gestión del mantenimiento en cada uno de los niveles que
más adelante se detallan (mantenimiento preventivo, conductivo y correctivo).
Inventario
El inventario, consiste en verificar físicamente que todos los activos existentes en el hospital coinciden con los activos
fijos descritos en la base de datos. Además de verificar la existencia del equipo se verificaran los datos del mismo y
comprobando que el equipo funciona correctamente.
El inventario lo realizaran los operarios que designe el responsable de mantenimiento. El inventario se realizara una
vez al año.
Criterios de clasificación activos
Los activos que conforman la base de datos son todos los equipos e instalaciones del hospital pero es necesario
disponer de una clasificación según la naturaleza de los mismos.
Primera Edición, Marzo 2015 | 3
SECRETARIA DE SALUD
SUBSECRETARIA DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD
DIRECCIÓN GENERAL DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN
4. DESCRIPCIONES TÉCNICAS
Para la correcta gestión de la base de datos, se deben establecer criterios de clasificación de cada uno de ellos. Estos
criterios se definen en dos categorías, conocidas como Familia y Sub-familia.
La estructura del registro de activos ha de ser flexible y dinámica, de manera que pueda ser ampliada o modificada
siempre que sea necesario. Por esta razón se tiene que intentar evitar la excesiva subdivisión de los grupos, dejando
muy abierta la inclusión de nuevos elementos que pueden ser necesarios.
Familia: En primer lugar se clasifican los activos en un número lo más reducido posible de grandes Familias.
En segunda instancia, cada Familia se divide en subfamilias. La característica diferencial de las mismas es su función,
y por tanto, el tipo de mantenimiento que requerirán (ver anexo II)
Una vez clasificado el activo según estos criterios, se le asignara un número de inventario, y se describirán los campos
que quedan representados en la ficha del activo (ver anexo III).
4.1 Instalación de activos
Este procedimiento tiene que garantizar que todos los activos fijos que entren en el hospital (tanto si son de compra,
préstamo o donación) quedan registrados en la base de datos de activos fijos.
La responsabilidad general de este procedimiento es del Responsable de mantenimiento.
Los pasos que realizaran cada uno de los departamentos que intervienen en el mismo son los que siguen:
Almacén:
1. Cuando llegue el equipo tendrá que comprobar la existencia de una orden de compra, documento de donación o
documento de préstamo. En caso de no tener dicho documento tendrá que comunicarse con el Jefe de Logística y
Suministros (administración) para comprobar la existencia del mismo y reclamarlo. En caso de que no existiera
dicho documento no permitirá la recepción del activo en el hospital.
2. Una vez comprobados los datos del documento con el requerimiento entregado junto al activo, procederá a abrir
una propuesta de orden de trabajo (POT) para mantenimiento.
3. Guardara el activo en un lugar seguro del almacén, y esperará a la llegada de mantenimiento. Si esta no se
hubiera realizado en el período de un día, se comunicará con el Responsable de mantenimiento. Junto con el
equipo debe recibir todos sus documentos técnicos, garantía, etc.
4. Cuando la orden de compra indica que el equipo recibido debe instalarse inmediatamente, se procederá al llamado
del responsable de mantenimiento para verificar la instalación y realizar pruebas de funcionamiento
correspondientes.
Responsable Unidad de mantenimiento:
1. Una vez recibida la propuesta de orden de trabajo del almacén, abrirá una orden de trabajo (OT), describiendo la
tarea a realizar por parte del operario que asigne. Si es para la instalación del activo, se requiere de la
participación del proveedor, se comunicará con él y acordará el día de instalación, teniendo en cuenta la
disponibilidad del departamento/servicio que es receptor del activo.
Primera Edición, Marzo 2015 | 4
SECRETARIA DE SALUD
SUBSECRETARIA DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD
DIRECCIÓN GENERAL DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN
2. Antes de asignar la orden de trabajo a un operario, realizará comprobación de que la instalación del activo no
requiere de ninguna modificación (tomas de corriente, necesidad de soporte, etc.) en el espacio donde será
instalado. En caso de ser necesaria una modificación, incluirá la misma en la orden de trabajo abierta.
3. Asignara la orden de trabajo al operario de mantenimiento.
4. Abrirá una ficha para el activo nuevo y realizara etiqueta de identificación con el número de inventario asignado.
Entregará la etiqueta al operario asignado conjuntamente con la orden de trabajo.
5. Registrará los datos aportados por el operario del activo a la ficha del mismo en la base de datos.
6. Comprobará la existencia de los documentos técnicos y de usuario reportados por el operario. En caso de la no
existencia de alguno de ellos, se comunicará con el proveedor para reclamo de la documentación técnica.
7. En caso de recibir aviso del operario de que el equipo no funciona correctamente, realizara la comprobación del
no funcionamiento y se comunicara con el proveedor para solicitar su asistencia técnica.
8. Entrega de todos los datos e incidencias recogidos al personal de contabilidad para que realice su respectivo
registro contable.
Operario de Mantenimiento:
1. Se desplazará hasta el almacén para la recogida del activo fijo. Anotará en la orden de trabajo entregada por el
Responsable de mantenimiento, la hora de inicio.
2. De ser necesario trasladará el activo fijo hasta el taller de mantenimiento.
3. Comprobará la existencia de los manuales adjuntos con el activo.
4. Comprobará la existencia en caso de ser necesarios para el equipo, los accesorios incluidos en la orden de
compra.
5. Realizará la puesta en marcha del activo.
6. En caso de detectar un funcionamiento incorrecto, lo reportará al responsable de mantenimiento, y guardará el
equipo en el embalaje original hasta recibir nuevas instrucciones.
7. Anotará los datos del activo en la orden de trabajo (marca, nº de serie, voltaje, potencia, etc.).
8. Si el activo funciona correctamente, se desplazará hasta el departamento/servicio receptor para realizar la
instalación del mismo.
9. Pegará la etiqueta de identificación en el equipo.
10. Pondrá la hora final del trabajo en la orden de trabajo y la entregará al responsable de mantenimiento,
conjuntamente con los manuales.
Encargado de bienes nacionales o Contabilidad
1. Con los datos entregados por el Responsable de mantenimiento, introducirá los mismos en la base de datos y
realizará acta de recepción para entregarla al departamento de gestión financiera y que se pueda proceder al
pago de la factura.
2. Si existen anomalías como mal funcionamiento u otros que le haya reportado el responsable de mantenimiento,
realizará igualmente un acta de no recepción para entregarlo al departamento de gestión financiera y al
departamento de logística y suministros.
Nota: Si no existiera la figura del responsable de bienes nacionales o contabilidad, estos pasos los realizara el
responsable de mantenimiento.
4.2 Bajas de activos
El procedimiento de baja de un activo fijo, garantiza que se tengan registrados en la base de datos de activos los
elementos que han causado baja por motivos de obsolescencia o avería no solucionable. De esta forma, se puede
seguir manteniendo los datos de estos activos en la base de datos y la fecha en que han causado baja. Al mantenerlos
Primera Edición, Marzo 2015 | 5
SECRETARIA DE SALUD
SUBSECRETARIA DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD
DIRECCIÓN GENERAL DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN
en la base de datos nos permite mantener los registros históricos actualizados y de esta manera tener información a la
hora de determinar la sustitución del mismo.
Cuando un activo se da de baja por los motivos antes expuestos, habrá que garantizar que queda reflejado en la ficha
del activo. Es decir, hay que anotar la fecha que se da de baja el activo, para poder diferenciar de forma rápida los
activos que están de baja de los que no.
Además habrá que registrar los motivos por los que se dio de baja en la última orden de trabajo realizada.
La responsabilidad general de este procedimiento es del responsable de mantenimiento.
Los pasos que realizaran cada uno de los departamentos que intervienen en el mismo son los que siguen:
Operario de mantenimiento:
El operario de mantenimiento comunicará al responsable de mantenimiento la no reparación del equipo.
Anotará en la orden de trabajo, las tareas realizadas en el equipo y pondrá que es irreparable.
Entregará la orden de trabajo al responsable de mantenimiento y retirará el equipo al taller de mantenimiento.
Si el responsable de mantenimiento se lo ha indicado, realizará el desarmado por piezas del equipo.
Responsable de mantenimiento:
Comprobará que el equipo no tiene reparación posible, o que la misma supone un costo excesivo, en comparación
con el costo del equipo nuevo.
Anotará en la ficha del activo la fecha y el motivo de la baja del activo. Esta información tiene que ser clara y
detallada, de manera que permita en todo momento conocer el motivo por el cual se dio de baja el activo.
Realizará un informe de equipo irreparable para entregarlo al jefe del departamento /servicio donde se utilizaba el
equipo y al sistema de gestión financiera; En este informe determinará el costo en reparaciones que ha tenido el
equipo a lo largo de su funcionamiento. También determinará la vida real del equipo.
Comprobará si existen equipos de las mismas características en el hospital.
Comprobará si existen equipos de las mismas características en otros hospitales.
En caso de considerarlo necesario, asignará a un operario para realizar el desarmado por piezas del equipo para
poder utilizar las mismas como recambio para otros equipos.
Realizará comunicación con el jefe del departamento/servicio responsable del equipo y le comunicara la baja del
equipo.
Jefe de departamento/servicio (donde está instalado/asignado el equipo):
A partir del informe de baja entregado por el responsable de mantenimiento, realizará petición de orden de compra
para sustitución del equipo. En ella indicara la urgencia de la misma.
4.3 Registro de activos
El registro de activos se realizara a través de una ficha de activos fijos y equipos. Otro aspecto importante para poder
gestionar correctamente la base de datos del Hospital, es utilizar una ficha estándar para cada uno de los activos fijos
de la misma (ver anexo III).
Primera Edición, Marzo 2015 | 6
SECRETARIA DE SALUD
SUBSECRETARIA DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD
DIRECCIÓN GENERAL DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN
5. MONITOREO DEL PROCEDIMIENTO
Para facilitar el seguimiento del proceso de Gestión base de datos activos del hospital, la toma de decisiones oportuna
en relación a la ejecución del mismo y propuesta de mejora se plantea los siguientes indicadores de medición:
Estándar Indicador Fórmula para
construcción del indicador
Entendimiento Fuente Periodicidad Responsable
100% de los activos del hospital se instalan correctamente, bajo especificaciones técnicas del fabricante
% de activos instalados correctamente
No. de los activos del hospital instalados correctamente, bajo especificaciones técnicas del fabricante / Numero de activos instalados. X 100
Activo: Son los equipos que entran al hospital y se instalan de acuerdo al manual del fabricante
Manual de especificaciones técnicas del fabricante del activo; el activo seleccionado
Mensual Jefe de SSGG
100% del activo se da de baja de acuerdo a los manuales de bienes nacionales.
% de activos dados de baja siguiendo el manual
No. del activo se da de baja de acuerdo a los criterios definidos en los manuales de bienes nacionales / total de activo que se dio de baja x 100
Activo equipo de baja es aquel que se descarta de su funcionamiento de acuerdo a criterios establecido
Formato electrónico mensual de registro de activos que se dan de baja
Mensual Jefe de SSGG
100% del registro de activos esta actualizado
% de activos en registro
No. del registro de activos que esta actualizado / total de registros de activo x 100
Registro de activo actualizado significa registrar los movimientos de los activos que entran que están en buen estado que están de baja de manera mensual
Registro de activos
Mensual Jefe de SSGG
Primera Edición, Marzo 2015 | 7
SECRETARIA DE SALUD
SUBSECRETARIA DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD
DIRECCIÓN GENERAL DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN
6. ANEXOS
Anexo I: Clasificación activos fijos.
Familias.
FAMILIA
CÓDIGO DESCRIPCIÓN
AIG Agua
AIRM Aire Motriz
APA Aparatos médicos
CLI Climatización y Ventilación
EDI Edificio
ELE Electricidad
EQU Equipos médicos
EQUI Equipos de Seguridad
JARD Jardinería
GASM Gases Medicinales
INS Instrumentación
MAQ Maquinaria
MOB Mobiliario
SAN Saneamiento
SIS Sistemas de Información y Comunicación
TRA Transporte Externo
TRAN Transporte Interno
- SUBFAMILIAS.
SUBFAMILIA
CÓDIGO DESCRIPCIÓN
ACO Acometida
ACS Agua Caliente Sanitaria
Primera Edición, Marzo 2015 | 8
SECRETARIA DE SALUD
SUBSECRETARIA DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD
DIRECCIÓN GENERAL DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN
AFS Agua Fría Sanitaria
AGUAO Agua Osmotizada
AGUAP Aguas Pluviales
AGUAR Aguas Residuales
AIR Aire de Regulación
AIRE Aire Medicinal
AIRM Aire Motriz
ALUM Alumbrado
ANA Analítico
BT Baja Tensión
CALEN Calentador
CLI Clínico
CLIM Climatización
CLÍNIC Soporte Clínico
COC Cocción
COM Comunicación
COMU Comunicación Paciente – Enfermera
CON Conservación
DET Detección
DIA Diagnóstico
EDIF Edificio
EQUIP Equipamiento
EST Esterilización
EVA Evacuación
EXT Extinción
HRD Hardware
INF Informática
LAV Lavado
LIM Limpieza
MAN Mantenimiento
MANI Manipulación alimentos
MAT Material Docente
MEC Mecánicos
MON Monitores de Vigilancia
MONPAR Monitor Paramétrico
OFI Oficina
OXI Oxígeno
PNE Neumáticos
PRO Producción de Calor
PROD Producción de Frio
PROT Protección
PROTO Protóxido de Nitrógeno
Primera Edición, Marzo 2015 | 9
SECRETARIA DE SALUD
SUBSECRETARIA DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD
DIRECCIÓN GENERAL DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN
ROP Ropa
SFT Software
SUM Suministros de Emergencia
SUP Soporte Vital
TER Terapéutico
VAC Vacío
VEH Vehículos
VEN Ventilación
VIG Vigilancia Intrusismo
Primera Edición, Marzo 2015 | 10
SECRETARIA DE SALUD
SUBSECRETARIA DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD
DIRECCIÓN GENERAL DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN
Anexo II: Ficha de activo fijo
Nº Inventario Nº Inventario B/N Familia
Descripción Subfamilia
Marca Cod.Local
Modelo C. de costo
Tipo Departamento
Color Sala / Ambiente
Nº serie
Nombre jefe
departamento/sala
Potencia Proveedor
Principal/
componente Proveedor mnto.
Inactivo Contrato mnto.
En reparación Fecha inicio contr.
Fecha de baja Fecha fin contr.
Precio No. Orden compra Tipo contrato
No. De Factura Comprobante Duración garantia
Tipo garantia Fecha fin garantia
Nº activo
sustituido
Fecha de entrega
Firma Responsable de Mantenimiento
Secretaria de Salud
FICHA ACTIVO FIJO
HOSPITAL
MUNICIPIO,DEPARTAMENTO
Firma encargado Bienes Nacionales/Contabilidad
Primera Edición, Marzo 2015 | 11
SECRETARIA DE SALUD
SUBSECRETARIA DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD
DIRECCIÓN GENERAL DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN
A continuación se muestra los campos que debe contener cada ficha de un activo fijo. En ella hay que anotar en cada
campo los datos que se determinan a continuación:
- Campos Generales :
o Número de Inventario: Asignar número de inventario.
o Descripción: Anotar la denominación común del equipo. Ejemplo: Desfibrilador.
o Marca: Anotar Marca del equipo. Ejemplo : SIEMENS
o Modelo: Anotar modelo, se especifica en la etiqueta que existe en el propio equipo.
o Tipo de activo: Anotar tipo de activo, se especifica en la etiqueta que existe en el propio equipo.
o Número de serie: Anotar número de serie, se especifica en la etiqueta que existe en el propio equipo.
o Potencia: Anotar potencia del equipo en Kw o Cv.
o Principal / Componente: Anotar en el caso de que el equipo este formado por varios activos, si se trata
del activo principal o componente. Ejemplo: Ecógrafo (activo principal), sonda lineal del ecógrafo
(componente).
o Inactivo: marcar este campo si el activo está de baja o fuera de servicio.
o En reparación: marcar este campo si el equipo está en proceso de reparación.
o Fecha de Baja: Cuando se da de baja el activo, en este campo hay que anotar la fecha de baja.
o Precio activo: Anotar el precio de compra del activo.
- Campos de clasificación
o Código de Familia: Anotar código de familia según anexos.
o Código de subfamilia: Anotar código de subfamilia según anexos.
o Código de Local: Anotar donde está ubicado el equipo.
o Número activo sustituido: En caso de que el activo se compró por reposición de otro activo
irreparable, colocar en este campo el número de inventario del equipo que fue sustituido por este.
o Centros de costo: Anotar los centros de costo según criterios marcados por contabilidad.
- Campos de mantenimiento
o Nº Proveedor: Anotar proveedor al que se compró.
o Nº Proveedor mantenimiento: Anotar proveedor técnico para reparaciones o recambios.
o Contrato de mantenimiento: Marcar en caso de que exista un contrato de mantenimiento sobre el
equipo.
o Fecha inicio contrato mantenimiento: Anotar fecha de inicio del contrato de mantenimiento.
o Fecha fin contrato mantenimiento: Anotar en qué fecha finaliza el contrato de mantenimiento.
o Tipo de contrato: Anotar que tipo de contrato es: Básico, Medio, todo riesgo, etc.
o Fecha de compra: Anotar fecha de factura.
o Duración Garantía: Anotar años o meses de garantía.
o Fecha fin de garantía: Anotar fecha en que finaliza la garantía. Es el resultado de sumar a la fecha de
compra la duración de la garantía.
o Tipo de garantía: Anotar si es garantía total o es garantía de recambios, o de horas de trabajo.
Primera Edición, Marzo 2015 | 12
SECRETARIA DE SALUD
SUBSECRETARIA DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD
DIRECCIÓN GENERAL DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN
Anexo III: Registro de datos.
Instructivo:
Fecha de registro: Es la fecha en que se realiza el registro de los datos. Esta fecha tiene que ser como máximo la del
día posterior a la del cierre de la orden de trabajo.
Turno: Hay que especificar en qué horario se ha realizado el trabajo. Tiene 4 posible valores: Mañana, tarde, noche o
2T (representa que el trabajo ha sido cubierto por dos turnos).
Nº OT: Es el número de orden de trabajo que va asociado el registro.
Tipo de orden; Hay que indicar si la orden de trabajo es preventiva, correctiva o conductiva.
Tipo de tarea: En el caso de registrar tareas de operarios se indicara la naturaleza de la misma (fontanería, carpintería,
electricista, calefacción, mecánica, etc...)
Nº AF: Hay que indicar el número de inventario del equipo donde se ha realizado la intervención.
Tipo: Hay que indicar si el registro hace referencia a un proveedor externo, un recurso humano interno o un material.
Descripción: Hay que detallar la descripción del Tipo. Es decir, en caso de un proveedor externo el nombre del
proveedor, en caso del recurso interno el nombre del operario, y en caso del material la descripción del recambio.
Cantidad: hace referencia o al número de horas o a la cantidad del material utilizado.
Costo unitario: Hace referencia al costo de la hora de trabajo, o al costo del material.
Costo Total: hace referencia al costo unitario por la cantidad utilizada. Centro de costo 1 y centro de costo 2: Son los
centros de costos contables definidos según el hospital para cada uno de los departamentos del mismo
Fecha registro Turno Nº OT Tipo orden Tipo tarea Nº AF Tipo Descripción CantidadCoste
unitario
Coste
total
Centro de
coste 1
Centro de
coste 2