I
PJBC
Programacioacuten Anual 2017 Avance Programaacutetico y Presupuestal Tercer Trimestre
Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios
Balance Presupuestario -lDF Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2017
(PESOS)
I Collce~lto (e)
A Ingresos Totales (A = Al+A2+A3) A 1 Ingresos de Libre Disposicioacuten A2 Transferencias Federales Eliquetadas A3 Financiamiento Neto
B Egresos presupuestarios (B = Bl+B2) B1 Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortizacioacuten de la Deuda Puacuteblica) B2 Gasto Etiquetado (sin incluir Amortizacioacuten de la Deuda Puacuteblica)
C Remanentes del Ejercicio Anterior ( C = Cl + C2 ) C 1 Remanentes de Ingresos de Libre Disposicioacuten aplicados en el periodo C2 Remanentes de Transferencias Federales EUquetadas aplicados en el periodo
l Balance Presupuestario (1 = A - B + C) 11 Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (11 = I - A3)
111 Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (111= 11 - C)
Devengado
944 09980371 94409980371
942511 14771 942511 14771
1452665791 1452665791
1452665791
Canee to A robado
E Intereses Comisiones y Gastos de la Deuda (E = El+E2) E1 Intereses Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado E2 Intereses Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado
IV Balance Primario (IV = 111 + E)
Concepto stimadol Aprobad Devengado Recaudadol
Pa ado
F Financiamiento (F = Fl + F2) Fl Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposicioacuten F2 Financiamienlo con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas
G Amortizacioacuten de la Deuda (G = Gl + G2) Gl Amortizacioacuten de la Deuda Puacuteblica con Gasto No Etiquetado G2 Amortizacioacuten de la Deuda Puacuteblica con Gasto Etiquetado
A3 Financiamiento Neto (A3 = F - G )
Concepto Estimadol Aprobado
Devengado Recaudador
Paaado
A1 Ingresos de Libre Disposicioacuten A31 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposicioacuten (A31 = F1 - Gl)
Fl Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposicioacuten Gl Amortizacioacuten de la Deuda Puacuteblica con Gasto No Etiquetado
Bl Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortizacioacuten de la Deuda Puacuteblica)
Cl Remanentes de Ingresos de Libre Disposicioacuten aplicados en el periodo
V Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = Al + A31 - B 1 + Cl) VI Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V -A31)
944 09980371 O O O
94251114771
f~~~~~~il~WW~ ~
158865600 158865600
68587240516 O O O
67134574725
~~~ft
1452665791 1452665791
68587240516 O O O
66651031442
-~~~~amp~
1936209074 1936209074
ecursos Etiquetados (VII =A2 + A32 - B2 + C2)
10 de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII =VII - A32)
Mgdo Jorg Presidente del T( I Superior de Justicia y del
Consejo d Ju calura del Estado de Baja California
RecaudadOstimadol AprobadConcepto Devengado
Pa ado
Liacutee Alfonso Javi r Cot de Anda Jefe del Dep amenlo de
Programacion Presupuesto
Estado Analltlco de Ingresos Detallado - LDF Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2017
Concepto Diferencia (e)Estimado (d) Modificado Devengado Recaudado
Ingresos de Libre Disposicioacuten A Impuestos B Cuotas y Aportaciones de Seguridad SOCIal C Contribuciones de Mejoras D Derechos 000 000 000 E Productos 000 1 1540 154080790 F Aprovechamientos 000 000 G Ingresos por Ventas de Bienes y ServicIos 000 000 H Participaciones
000 000(H=h1 +h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h1 0+h11)
h1) Fondo General de Participaciones h2) Fondo de Fomento Municipal h3) Fondo de Fiscalizacioacuten y Recaudacioacuten h4) Fondo de Compensacioacuten h5) Fondo de Extraccioacuten de Hidrocarburos h6) Impuesto Especial Sobre ProduCCIoacuten y Servicios h7) 0136 de la Recaudacioacuten Federal Participable h8) 317 Sobre Extraccioacuten de Petroacuteleo h9) Gasolas y Dieacutesel h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta h11) Fondo de Estabilizacioacuten de los Ingresos de las Entidades Federativas
Incentivos Derivados de la Colaboracioacuten Fiscal (l=i1+i2+i3+i4+i5) 000 000 i1) Tenencia o Uso de Vehiacuteculos i2) Fondo de Compensacioacuten ISAN i3) Impuesto Sobre Automoacuteviles Nuevos i4) Fondo de Compensacioacuten de Repecos-Intermedios i5) Otros Incentivos Econoacutemicos
J Transferencias 2232477141 68433159726 K Convenios 000 000
k1) Otros Convenios y Subsidios L Otros Ingresos de Libre Disposicioacuten (L=11+12) 000 000 000
11) Participaciones en Ingresos Locales 12) Otros Ingresos de Libre Disposicioacuten
t Total de Ingresos de Libre Disposicioacuten 94409980371 2232477141 68587240516
(I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L) Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposicioacuten
Transferencias Federales Etiquetadas A Aportaciones (Aa1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)
a1) Fondo de Aportaciones para la Noacutemina Educativa y Gasto Operativo a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social
a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distnto Federal
a5) Fondo de Aportaciones Muacuteltiples a6) Fondo de Aportaciones para la Educacioacuten Tecnoloacutegica y de Adultos a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Puacuteblica de los Eslados y del Distrito Federal a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Federativas
B Convenios (B=b1 +b2+b3+b4)
b1) Convenios de Proteccioacuten Social en Salud b2) ConveniOS de Descentralizacioacuten b3) ConveniOS de Reasignacioacuten b4) Otros Conventos y Subsidios
C Fondos Disontos de Aportaciones (C=c1+c2) c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos c2) Fondo Minero
D Transferencias Subsidios y Subvenciones y PenSiones y Jubilaciones E Otras Transferencias Federales Etiquetadas
111 Ingresos Derivados de Financtamlentos (111 = A) A Ingresos Den vados de Financiamientos
IV Total de Ingresos (IV = I + 11 + 111) 68587240516
Datos Informativos
68587240516Libre Disposicioacuten
Transferencias Federales Etiquetadas
11 Total de Transferencias Federales Etiquetadas (11 = A + B + C + D + E)
1 Ingresos Derivados de FinanCiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de
2 Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de
3 Ingresos Derivados de Financiamientos (3 1 + 2)
000
-258227
000
000
68587240516 -258227
96642457512 68587240516 middot258227
Lic Jefe del De~artmentgt
Estado Analilico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LOF Clasificacioacuten por Objeto del Gasto (Capitulo y Concepto)
Del 1 de enero al 30 de septiemb de 2017
Concepto (e)
A_ Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7) a1) Remuneraciones al Personal de Caraacutecter Permanente a2) Remuneraciones al Personal de Caraacutecter Transtono a3) Remuneraciones AdicIonales y Especales a4) Seguridad Social a5) Otras Prestaciones Sociales y Econoacutemicas a6) PreV1Slones a7) Pago de Estimulos a Servidores Puacuteblicos
Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)
b1) Materiales de Administracioacuten Emisioacuten de Documentos y Articulos Oflc1ales
b2) Al imentos y Utensilios b3) Materias Primas y Matenales de Produccioacuten y Comercializacioacuten b4) Malenales y ArticulaS de Construccioacuten y de Reparacioacuten b5) Productos Quiacutemicos Farmaceacuteuticos y de Laborawrio b6) Combustibles Lubricantes y AditJvos b7) Vestuano Blancos Prendas de Proteccioacuten y Articulos Deport1vos b8) Materiales y Suministros Para Seguridad b9) Herramientas Refacciones y Accesorios Menores
Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)
c1) Servicios BaacutesIcos c2) ServicIos de Arrendamiento c3) Servicios Profesionales Clentificos Teacutecnicos y Otros Servicios c4) Servicios Financieros Bancarios y ComerGlales eS) Servidos de Instalacioacuten Reparacioacuten Mantenimiento y ConservacIoacuten eS) Servicios de Comunicacioacuten Social y PubliCIdad c7) ServicIos de Traslado y Viaacuteticos eS) Servicios Oficiales c9) 01ros Servicios Generales
Transferencias Asignaciones Subsidios y Otras Ayudas (D==d1+d2+(f3+d4d+d8+cj7+d81
d1) Transferencias Intemas y Asignaciones al Sector Puacuteblico d2) Transferencias al Resto del Seclor PUacuteblico d3) SUbSIdiOS Y Subvenciones d4) Ayudas Sociales d5) Pensiones y JubilaCiones d6) Transferencias a FideicomiSOS Mandatos y Otros Anaacutelogos d7) TransferenCIas a la Seguridad Social da) Donativos d9) Transferencias al Exterior
Bienes Muebles Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)
e1) Mobil Iario y Equipo de AdministraCIOacuten e2) Mobi liario y Equipo EducaCIonal y Recreativo e3) Equipo e Instrumental MeacutedIcO y de Laboratorio e4) Vehiacuteculos y Equipo de Transporte e5) Equipo de Defensa y Seguridad e6) Maquinana Otros Equipos y Herramientas e7) Activos Bioloacutegicos e8) Bienes Inmuebles e9) Activos Intangibles
F_Inversioacuten Publica (F=f1 +f2+f3) (1) Obra Publica en Bienes de Dominio Puacuteblico f2) Obra Puacuteblica en Bienes Propios (3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento
G Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)
g1) Inversiones Para el Fomento de ActiVidades Productivas g2) Acciones y Partlcipaciones de Capital g3) Compra de Tiacutetulos y Valores g4) Concesioacuten de Preacutestamos g5) Inversiones en Fideicomisos Mandatos y Otros Anaacutelogos FIdeicomiSO de Desastres Naturales (Informativo) g6) Otras Inversiones Financieras g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales
Participaciones y Aportaciones (H=h1 +h2+h3)
h1) Participaciones h2) Aportaciones h3) ConvenIOS
Deuda Publica (1=11 +i2+i3+i4+i5+t6+i7)
i1) Amortizacioacuten de la Deuda Puacuteblica i2) Intereses de la Deuda Puacuteblica i3) Comisiones de la Deuda Puacuteblica 14) Gastos de la Deuda Puacuteblica i5) Costo por Coberturas i6) Apoyos Financieros i7) Adeudos de Ejerc1C1os Fiscales Anteriores (ADEFAS)
4962500
500000000 000
60257790 611431 14 11588865 5642364
11 33246 208220 2304994
O 499666
5323831
000
000
11 Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I) A ServIcios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)
a1) Remuneraciones al Personal de CalBcter Permanente a2) Remuneraciones al Personal de Caraacutecter Transitono a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales 84 ) Seguridad Social a5) Olras PrestaC10nes SOCiales y EconoacutemICaS a6) Previsiones a7) Pago de Estimulos a Servidores Puacuteblicos
Estado Analiacutetico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detalladomiddot LOf Clasificacioacuten por Objeto del Gasto ICapllulo y Coneeplo)
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2017
Coneeplo le) r=~lr-iexcliexcliexcliexcliexcl-T-~=-lr=lr-=----1 Subejereieio le)
b9)
b1) Materiales de Administracioacuten Emisioacuten de Documentos y Articulas Oficiales
b2) Alimentos y Utensilios b3) Materias Primas y Materiales de Produccioacuten y Comercializacioacuten
b4) Matenales y Articulas de Construccioacuten y de Reparacioacuten b5) Productos Quiacutemicos Farmaceacuteuticos y de Laboratorio b6) Combustibles Lubricantes y Aditivos b7) Vestuano Blancos Prendas de Proteccioacuten y Artiacuteculos Deport ivos bS) Matenales y Suministros Para Seguridad b9) Herramientas Refacciones y Accesorios Menores
C ServiCIOS Generales (C=C1+c2+c3+c4+eS+c6+c7+c8+c9)
c1) Servicios Bitscos
c2) Servicios de Arrendamiento c3) Servicios ProfeSionales Cientiacuteficos Teacutecnicos y Otros ServiCIOS c4) Servicios FinanCIeros Bancarios y Comerciales eS) Servicios de Instalacioacuten Reparacioacuten Mantenimiento y Conservacioacuten c6) Servicios de Comunicacioacuten Social y PubliCIdad c7) Servicios de Traslado y Viaacuteticos
eS) Servicios Oficiales c9) Otros ServiCIOS Generales
D Transferencias Asignaciones Subsidios y Otras Ayudas (Dd1+dl+dI3+d4middotd5+dEhd7+cSd9j d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Puacuteblico d2) Transferencias al Resto del Sector Puacuteblico
d3) SubsidiOS y Subvenciones d4) Ayudas Sociales d5) Pensiones y Jubilaciones d6) TransferenCias a Fideicomisos Mandalos y Otros Analogos d7) Transferencias a la Seguridad Social
da) Donativos d9) TransferenCias al Exterior
E Bienes Muebles Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+a9)
e1 ) Mobiliario y Equipo de Administracioacuten e2) Mobiliario y Equipo EducaCional y Recreativo e3) Equipo e Instrumental Meacutedico y de Laboratono
84) Vehiacuteculos y Equipo de Transporte eS) Equipo de Defensa y Seguridad e6) MaquInaria Otros Equipos y Herramientas
e 7) Activos Bioloacutegicos eS) Bienes Inmuebles e9) Acllvos Intangibles
F Inversioacuten PuacuteblIca (F=tl+r2+f3) 1) Obra Publica en BIenes de Dominio PubliCO f2) Obra Publica en Bienes Propios f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento
InversIones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)
g1) Inversiones Para el Fomento de ActiVidades Productivas
g2) AccIones y Participaciones de Capital g3) Compra de Tiacutetulos y Valores 94) Concesioacuten de Prestamos g5) Inversiones en Fideicomisos Mandatos y Otros Anaacutelogos Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo) g6) Otras Inversiones Financieras g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales
H Participaciones y Apor1aciones (H=h1+h2+h3)
h1) Partiopaciones h2 Apor1aciones h3) Convenios
Deuda Puacuteblica (l=i1+12+i3+14+i5+i6+i7)
11) Amortizacioacuten de la Deuda Publica i2) Intereses de la Deuda Publica
i3) Comisiones de la Deuda i4) Gastos de la Deuda I i5) Costo por Cober1uras
111 Total de Egresos (111 = I + 94251114771 66645796182 2934901
Lic Jefe del Deoal1arnelnld
(I=A+B+C+D+E+F+G+H) A Dependencia o Unidad Administrativa 1
Dependencia o Unidad Administrativa 2
E Dependencia o Unidad Administrativa 5 F Dependencia o Unidad Administrativa 6 G Dependencia o Unidad Administrativa 7 H Dependencia o Unidad Administrativa
111 Total de Egresos (111 = I+ 11)
Aprobado (d)
94251114771
942511147 71
Estado Analitlco del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF Clasificacioacuten Administrativa
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2017
Concepto (e) Modificado Devengado Pagado
2232477141 9648359191 67134574725 66651031
2232477141 964 8359191 671345 747 666 51031
Dependencia o Unidad Administrativa 3 D Dependencia o Unidad Administrativa 4 E Dependencia o Unidad Administrativa 5 F Dependencia o Unidad Administrativa 6 G Dependencia o Unidad Administrat iva 7 H Dependencia o Unidad Administrativa xx
Gasto Etiquetado
Dependencia o Unidad Administrativa 1 B Dependencia o Unidad Administrativa 2 C Dependencia o Unidad Administrativa 3 D Dependencia o Unidad Administrativa 4
2232477141 9648359191 671345747 293490171
Lic Alfonso Ja ier Cota de Anda Jefe del De artamento de
Programacio y Presupuesto
Lic
Estado Analltlco del Ejercicio del Psupueato de Egaos Detalladomiddot LDF Clasificacioacuten Funcional (Finalidad y Funcioacuten)
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2017
Concepto (c)
Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D) 2232477141
Gobierno (A=a1 +a2+a3+a4+a5+a6+a7+aB) 94251114771 2232477141 al) LegislaclOn a2) Justicia 942S1114771 22 32477141 a3) Coordinacioacuten de la Poliacutetica de Gobiemo a4) Relaciones Exteriores a5) Asuntos Financieros y Hacendanos a6) Seguridad Nacional a7) Asuntos de Orden Puacuteblico y de Seguridad Interior a8) Otros Servicios Generales
B Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7) bl) ProteCClOn Ambiental b2) ViVienda y Servicios a la Comunidad b3) Salud b4) Recreacioacuten Cultura y Olras Manifestaciones Sociales bS) EducaeiOn 1l6) ProteceiOn Social b7) Otros Asuntos Sociales
Desarrollo Econoacutemico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9) el) Asuntos Econoacutemicos Comerciales y Laborales en General c2) Agropecuaria Silvicultura Pesca y Caza 03) Combustibles y Energiacutea c4) Mineria Manufacturas y Construccioacuten eS) Transporte c6) Comunicaciones e7) Turismo c8) Ciencia Tecnologla e Innovacioacuten e9) Otras Industrias y Otros Asuntos Econoacutemicos
Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1 +d2+d3+d4)
d1) Transacciones de la Deuda Publica I Costo Financiero de la Deuda
d2) Transferencias Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno d3) Saneamiento del Sistema Financiero d4) Adeudos de EjerciCIOS Fiscales Anteriores
Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D) Gobierno (A=a1 +a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)
a1) LegislaeiOn a2) Justicia a3) Coordinacioacuten de la Politica de Gobiemo a4) Relaciones Exteriores a5) Asuntos Financieros y Hacendarios a6) Seguridad NaCional a7 Asuntos de Orden Puacuteblico y de Segundad Intenor aS) Otros Servicios Generales
B Desarrollo Sociat (B=b1 +b2+b3+b4+b5+b6+b7) b 1) PrateceiOn Ambiental b2) Vivienda y ServicIos a la Comunidad b3) Salud b4) Recreacioacuten Cultura y Otras ManifestaCiones Sociales bS) EducaciOn b6) ProteceiOn Social b7) Otros Asuntos SOCiales
C Desarrollo EconOmlco (C=c1+c2+c3+c4+cS+c6+c7+c8+c9) c l) Asuntos Econoacutemicos Comerciales y laborales en General c2) Agropecuaria Silvicultura Pesca y Caza 03) Combustibles y Energia c4) Minerja Manufacturas y Construccioacuten e5) Transporte eS) Comunicaciones c7 Turrsmo c8) Ciencia Tecnologiacutea e InnovaCioacuten c9J Otras Industrias y Otros Asuntos EcltiexclnOmicm
Otras No Clasificadas on Funciones Anteriores (D=d1fdZ~13+d4)
dl) Transacciones de la Deuda Publica I
d2) TranSferencias PartiCipaciones y NlJOrt CJI)nes y Ordenes de Gobierno d3) Saneamiento del Sistema d4) Adeudos de Ejercicios Fiscaes
Total de Egresos (lit I + ti) 94251114771 2232477141
Jefe del
9648359191
9648359191
964635919 67134574725 666S1031442
29349017187
Estado Analitlco del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - lDF Clasificacioacuten de Servicios Personales por Categorla
Concepto (c)
No Etiquetado Personal Administrativo y de Servicio Puacuteblico
Personal Administrativo Personal Meacutedico Parameacutedico yafin
Seguridad Puacuteblica Gastos asociados a la implementacioacuten de nuevas leyes federales o
a las mismas (E = e1 + e2) e1) Nombre del Programa o Ley 1 e2) Nombre del Programa o Ley 2
Sentencias laborales definitivas
Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F) Personal Administrativo y de Servicio Puacuteblico Magisterio Servicios de Salud (C=c1 +c2) ) Personal Administrativo
Personal Meacutedico Parameacutedico y afiacuten Seguridad Puacuteblica Gastos asociados a la implementacioacuten de nuevas leyes federales o
a las mismas (E = e1 + e2) e1) Nombre del Programa o Ley 1 e2) Nombre del Programa o Ley 2
Sentencias laborales definitivas Total del Gasto en Servicios Persc lfalds
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2017
882627009 2232477141 90495178081 27943441
Balance Presupuestario -lDF Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2017
(PESOS)
I Collce~lto (e)
A Ingresos Totales (A = Al+A2+A3) A 1 Ingresos de Libre Disposicioacuten A2 Transferencias Federales Eliquetadas A3 Financiamiento Neto
B Egresos presupuestarios (B = Bl+B2) B1 Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortizacioacuten de la Deuda Puacuteblica) B2 Gasto Etiquetado (sin incluir Amortizacioacuten de la Deuda Puacuteblica)
C Remanentes del Ejercicio Anterior ( C = Cl + C2 ) C 1 Remanentes de Ingresos de Libre Disposicioacuten aplicados en el periodo C2 Remanentes de Transferencias Federales EUquetadas aplicados en el periodo
l Balance Presupuestario (1 = A - B + C) 11 Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (11 = I - A3)
111 Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (111= 11 - C)
Devengado
944 09980371 94409980371
942511 14771 942511 14771
1452665791 1452665791
1452665791
Canee to A robado
E Intereses Comisiones y Gastos de la Deuda (E = El+E2) E1 Intereses Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado E2 Intereses Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado
IV Balance Primario (IV = 111 + E)
Concepto stimadol Aprobad Devengado Recaudadol
Pa ado
F Financiamiento (F = Fl + F2) Fl Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposicioacuten F2 Financiamienlo con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas
G Amortizacioacuten de la Deuda (G = Gl + G2) Gl Amortizacioacuten de la Deuda Puacuteblica con Gasto No Etiquetado G2 Amortizacioacuten de la Deuda Puacuteblica con Gasto Etiquetado
A3 Financiamiento Neto (A3 = F - G )
Concepto Estimadol Aprobado
Devengado Recaudador
Paaado
A1 Ingresos de Libre Disposicioacuten A31 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposicioacuten (A31 = F1 - Gl)
Fl Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposicioacuten Gl Amortizacioacuten de la Deuda Puacuteblica con Gasto No Etiquetado
Bl Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortizacioacuten de la Deuda Puacuteblica)
Cl Remanentes de Ingresos de Libre Disposicioacuten aplicados en el periodo
V Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = Al + A31 - B 1 + Cl) VI Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V -A31)
944 09980371 O O O
94251114771
f~~~~~~il~WW~ ~
158865600 158865600
68587240516 O O O
67134574725
~~~ft
1452665791 1452665791
68587240516 O O O
66651031442
-~~~~amp~
1936209074 1936209074
ecursos Etiquetados (VII =A2 + A32 - B2 + C2)
10 de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII =VII - A32)
Mgdo Jorg Presidente del T( I Superior de Justicia y del
Consejo d Ju calura del Estado de Baja California
RecaudadOstimadol AprobadConcepto Devengado
Pa ado
Liacutee Alfonso Javi r Cot de Anda Jefe del Dep amenlo de
Programacion Presupuesto
Estado Analltlco de Ingresos Detallado - LDF Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2017
Concepto Diferencia (e)Estimado (d) Modificado Devengado Recaudado
Ingresos de Libre Disposicioacuten A Impuestos B Cuotas y Aportaciones de Seguridad SOCIal C Contribuciones de Mejoras D Derechos 000 000 000 E Productos 000 1 1540 154080790 F Aprovechamientos 000 000 G Ingresos por Ventas de Bienes y ServicIos 000 000 H Participaciones
000 000(H=h1 +h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h1 0+h11)
h1) Fondo General de Participaciones h2) Fondo de Fomento Municipal h3) Fondo de Fiscalizacioacuten y Recaudacioacuten h4) Fondo de Compensacioacuten h5) Fondo de Extraccioacuten de Hidrocarburos h6) Impuesto Especial Sobre ProduCCIoacuten y Servicios h7) 0136 de la Recaudacioacuten Federal Participable h8) 317 Sobre Extraccioacuten de Petroacuteleo h9) Gasolas y Dieacutesel h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta h11) Fondo de Estabilizacioacuten de los Ingresos de las Entidades Federativas
Incentivos Derivados de la Colaboracioacuten Fiscal (l=i1+i2+i3+i4+i5) 000 000 i1) Tenencia o Uso de Vehiacuteculos i2) Fondo de Compensacioacuten ISAN i3) Impuesto Sobre Automoacuteviles Nuevos i4) Fondo de Compensacioacuten de Repecos-Intermedios i5) Otros Incentivos Econoacutemicos
J Transferencias 2232477141 68433159726 K Convenios 000 000
k1) Otros Convenios y Subsidios L Otros Ingresos de Libre Disposicioacuten (L=11+12) 000 000 000
11) Participaciones en Ingresos Locales 12) Otros Ingresos de Libre Disposicioacuten
t Total de Ingresos de Libre Disposicioacuten 94409980371 2232477141 68587240516
(I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L) Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposicioacuten
Transferencias Federales Etiquetadas A Aportaciones (Aa1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)
a1) Fondo de Aportaciones para la Noacutemina Educativa y Gasto Operativo a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social
a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distnto Federal
a5) Fondo de Aportaciones Muacuteltiples a6) Fondo de Aportaciones para la Educacioacuten Tecnoloacutegica y de Adultos a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Puacuteblica de los Eslados y del Distrito Federal a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Federativas
B Convenios (B=b1 +b2+b3+b4)
b1) Convenios de Proteccioacuten Social en Salud b2) ConveniOS de Descentralizacioacuten b3) ConveniOS de Reasignacioacuten b4) Otros Conventos y Subsidios
C Fondos Disontos de Aportaciones (C=c1+c2) c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos c2) Fondo Minero
D Transferencias Subsidios y Subvenciones y PenSiones y Jubilaciones E Otras Transferencias Federales Etiquetadas
111 Ingresos Derivados de Financtamlentos (111 = A) A Ingresos Den vados de Financiamientos
IV Total de Ingresos (IV = I + 11 + 111) 68587240516
Datos Informativos
68587240516Libre Disposicioacuten
Transferencias Federales Etiquetadas
11 Total de Transferencias Federales Etiquetadas (11 = A + B + C + D + E)
1 Ingresos Derivados de FinanCiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de
2 Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de
3 Ingresos Derivados de Financiamientos (3 1 + 2)
000
-258227
000
000
68587240516 -258227
96642457512 68587240516 middot258227
Lic Jefe del De~artmentgt
Estado Analilico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LOF Clasificacioacuten por Objeto del Gasto (Capitulo y Concepto)
Del 1 de enero al 30 de septiemb de 2017
Concepto (e)
A_ Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7) a1) Remuneraciones al Personal de Caraacutecter Permanente a2) Remuneraciones al Personal de Caraacutecter Transtono a3) Remuneraciones AdicIonales y Especales a4) Seguridad Social a5) Otras Prestaciones Sociales y Econoacutemicas a6) PreV1Slones a7) Pago de Estimulos a Servidores Puacuteblicos
Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)
b1) Materiales de Administracioacuten Emisioacuten de Documentos y Articulos Oflc1ales
b2) Al imentos y Utensilios b3) Materias Primas y Matenales de Produccioacuten y Comercializacioacuten b4) Malenales y ArticulaS de Construccioacuten y de Reparacioacuten b5) Productos Quiacutemicos Farmaceacuteuticos y de Laborawrio b6) Combustibles Lubricantes y AditJvos b7) Vestuano Blancos Prendas de Proteccioacuten y Articulos Deport1vos b8) Materiales y Suministros Para Seguridad b9) Herramientas Refacciones y Accesorios Menores
Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)
c1) Servicios BaacutesIcos c2) ServicIos de Arrendamiento c3) Servicios Profesionales Clentificos Teacutecnicos y Otros Servicios c4) Servicios Financieros Bancarios y ComerGlales eS) Servidos de Instalacioacuten Reparacioacuten Mantenimiento y ConservacIoacuten eS) Servicios de Comunicacioacuten Social y PubliCIdad c7) ServicIos de Traslado y Viaacuteticos eS) Servicios Oficiales c9) 01ros Servicios Generales
Transferencias Asignaciones Subsidios y Otras Ayudas (D==d1+d2+(f3+d4d+d8+cj7+d81
d1) Transferencias Intemas y Asignaciones al Sector Puacuteblico d2) Transferencias al Resto del Seclor PUacuteblico d3) SUbSIdiOS Y Subvenciones d4) Ayudas Sociales d5) Pensiones y JubilaCiones d6) Transferencias a FideicomiSOS Mandatos y Otros Anaacutelogos d7) TransferenCIas a la Seguridad Social da) Donativos d9) Transferencias al Exterior
Bienes Muebles Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)
e1) Mobil Iario y Equipo de AdministraCIOacuten e2) Mobi liario y Equipo EducaCIonal y Recreativo e3) Equipo e Instrumental MeacutedIcO y de Laboratorio e4) Vehiacuteculos y Equipo de Transporte e5) Equipo de Defensa y Seguridad e6) Maquinana Otros Equipos y Herramientas e7) Activos Bioloacutegicos e8) Bienes Inmuebles e9) Activos Intangibles
F_Inversioacuten Publica (F=f1 +f2+f3) (1) Obra Publica en Bienes de Dominio Puacuteblico f2) Obra Puacuteblica en Bienes Propios (3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento
G Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)
g1) Inversiones Para el Fomento de ActiVidades Productivas g2) Acciones y Partlcipaciones de Capital g3) Compra de Tiacutetulos y Valores g4) Concesioacuten de Preacutestamos g5) Inversiones en Fideicomisos Mandatos y Otros Anaacutelogos FIdeicomiSO de Desastres Naturales (Informativo) g6) Otras Inversiones Financieras g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales
Participaciones y Aportaciones (H=h1 +h2+h3)
h1) Participaciones h2) Aportaciones h3) ConvenIOS
Deuda Publica (1=11 +i2+i3+i4+i5+t6+i7)
i1) Amortizacioacuten de la Deuda Puacuteblica i2) Intereses de la Deuda Puacuteblica i3) Comisiones de la Deuda Puacuteblica 14) Gastos de la Deuda Puacuteblica i5) Costo por Coberturas i6) Apoyos Financieros i7) Adeudos de Ejerc1C1os Fiscales Anteriores (ADEFAS)
4962500
500000000 000
60257790 611431 14 11588865 5642364
11 33246 208220 2304994
O 499666
5323831
000
000
11 Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I) A ServIcios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)
a1) Remuneraciones al Personal de CalBcter Permanente a2) Remuneraciones al Personal de Caraacutecter Transitono a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales 84 ) Seguridad Social a5) Olras PrestaC10nes SOCiales y EconoacutemICaS a6) Previsiones a7) Pago de Estimulos a Servidores Puacuteblicos
Estado Analiacutetico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detalladomiddot LOf Clasificacioacuten por Objeto del Gasto ICapllulo y Coneeplo)
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2017
Coneeplo le) r=~lr-iexcliexcliexcliexcliexcl-T-~=-lr=lr-=----1 Subejereieio le)
b9)
b1) Materiales de Administracioacuten Emisioacuten de Documentos y Articulas Oficiales
b2) Alimentos y Utensilios b3) Materias Primas y Materiales de Produccioacuten y Comercializacioacuten
b4) Matenales y Articulas de Construccioacuten y de Reparacioacuten b5) Productos Quiacutemicos Farmaceacuteuticos y de Laboratorio b6) Combustibles Lubricantes y Aditivos b7) Vestuano Blancos Prendas de Proteccioacuten y Artiacuteculos Deport ivos bS) Matenales y Suministros Para Seguridad b9) Herramientas Refacciones y Accesorios Menores
C ServiCIOS Generales (C=C1+c2+c3+c4+eS+c6+c7+c8+c9)
c1) Servicios Bitscos
c2) Servicios de Arrendamiento c3) Servicios ProfeSionales Cientiacuteficos Teacutecnicos y Otros ServiCIOS c4) Servicios FinanCIeros Bancarios y Comerciales eS) Servicios de Instalacioacuten Reparacioacuten Mantenimiento y Conservacioacuten c6) Servicios de Comunicacioacuten Social y PubliCIdad c7) Servicios de Traslado y Viaacuteticos
eS) Servicios Oficiales c9) Otros ServiCIOS Generales
D Transferencias Asignaciones Subsidios y Otras Ayudas (Dd1+dl+dI3+d4middotd5+dEhd7+cSd9j d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Puacuteblico d2) Transferencias al Resto del Sector Puacuteblico
d3) SubsidiOS y Subvenciones d4) Ayudas Sociales d5) Pensiones y Jubilaciones d6) TransferenCias a Fideicomisos Mandalos y Otros Analogos d7) Transferencias a la Seguridad Social
da) Donativos d9) TransferenCias al Exterior
E Bienes Muebles Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+a9)
e1 ) Mobiliario y Equipo de Administracioacuten e2) Mobiliario y Equipo EducaCional y Recreativo e3) Equipo e Instrumental Meacutedico y de Laboratono
84) Vehiacuteculos y Equipo de Transporte eS) Equipo de Defensa y Seguridad e6) MaquInaria Otros Equipos y Herramientas
e 7) Activos Bioloacutegicos eS) Bienes Inmuebles e9) Acllvos Intangibles
F Inversioacuten PuacuteblIca (F=tl+r2+f3) 1) Obra Publica en BIenes de Dominio PubliCO f2) Obra Publica en Bienes Propios f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento
InversIones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)
g1) Inversiones Para el Fomento de ActiVidades Productivas
g2) AccIones y Participaciones de Capital g3) Compra de Tiacutetulos y Valores 94) Concesioacuten de Prestamos g5) Inversiones en Fideicomisos Mandatos y Otros Anaacutelogos Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo) g6) Otras Inversiones Financieras g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales
H Participaciones y Apor1aciones (H=h1+h2+h3)
h1) Partiopaciones h2 Apor1aciones h3) Convenios
Deuda Puacuteblica (l=i1+12+i3+14+i5+i6+i7)
11) Amortizacioacuten de la Deuda Publica i2) Intereses de la Deuda Publica
i3) Comisiones de la Deuda i4) Gastos de la Deuda I i5) Costo por Cober1uras
111 Total de Egresos (111 = I + 94251114771 66645796182 2934901
Lic Jefe del Deoal1arnelnld
(I=A+B+C+D+E+F+G+H) A Dependencia o Unidad Administrativa 1
Dependencia o Unidad Administrativa 2
E Dependencia o Unidad Administrativa 5 F Dependencia o Unidad Administrativa 6 G Dependencia o Unidad Administrativa 7 H Dependencia o Unidad Administrativa
111 Total de Egresos (111 = I+ 11)
Aprobado (d)
94251114771
942511147 71
Estado Analitlco del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF Clasificacioacuten Administrativa
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2017
Concepto (e) Modificado Devengado Pagado
2232477141 9648359191 67134574725 66651031
2232477141 964 8359191 671345 747 666 51031
Dependencia o Unidad Administrativa 3 D Dependencia o Unidad Administrativa 4 E Dependencia o Unidad Administrativa 5 F Dependencia o Unidad Administrativa 6 G Dependencia o Unidad Administrat iva 7 H Dependencia o Unidad Administrativa xx
Gasto Etiquetado
Dependencia o Unidad Administrativa 1 B Dependencia o Unidad Administrativa 2 C Dependencia o Unidad Administrativa 3 D Dependencia o Unidad Administrativa 4
2232477141 9648359191 671345747 293490171
Lic Alfonso Ja ier Cota de Anda Jefe del De artamento de
Programacio y Presupuesto
Lic
Estado Analltlco del Ejercicio del Psupueato de Egaos Detalladomiddot LDF Clasificacioacuten Funcional (Finalidad y Funcioacuten)
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2017
Concepto (c)
Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D) 2232477141
Gobierno (A=a1 +a2+a3+a4+a5+a6+a7+aB) 94251114771 2232477141 al) LegislaclOn a2) Justicia 942S1114771 22 32477141 a3) Coordinacioacuten de la Poliacutetica de Gobiemo a4) Relaciones Exteriores a5) Asuntos Financieros y Hacendanos a6) Seguridad Nacional a7) Asuntos de Orden Puacuteblico y de Seguridad Interior a8) Otros Servicios Generales
B Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7) bl) ProteCClOn Ambiental b2) ViVienda y Servicios a la Comunidad b3) Salud b4) Recreacioacuten Cultura y Olras Manifestaciones Sociales bS) EducaeiOn 1l6) ProteceiOn Social b7) Otros Asuntos Sociales
Desarrollo Econoacutemico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9) el) Asuntos Econoacutemicos Comerciales y Laborales en General c2) Agropecuaria Silvicultura Pesca y Caza 03) Combustibles y Energiacutea c4) Mineria Manufacturas y Construccioacuten eS) Transporte c6) Comunicaciones e7) Turismo c8) Ciencia Tecnologla e Innovacioacuten e9) Otras Industrias y Otros Asuntos Econoacutemicos
Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1 +d2+d3+d4)
d1) Transacciones de la Deuda Publica I Costo Financiero de la Deuda
d2) Transferencias Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno d3) Saneamiento del Sistema Financiero d4) Adeudos de EjerciCIOS Fiscales Anteriores
Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D) Gobierno (A=a1 +a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)
a1) LegislaeiOn a2) Justicia a3) Coordinacioacuten de la Politica de Gobiemo a4) Relaciones Exteriores a5) Asuntos Financieros y Hacendarios a6) Seguridad NaCional a7 Asuntos de Orden Puacuteblico y de Segundad Intenor aS) Otros Servicios Generales
B Desarrollo Sociat (B=b1 +b2+b3+b4+b5+b6+b7) b 1) PrateceiOn Ambiental b2) Vivienda y ServicIos a la Comunidad b3) Salud b4) Recreacioacuten Cultura y Otras ManifestaCiones Sociales bS) EducaciOn b6) ProteceiOn Social b7) Otros Asuntos SOCiales
C Desarrollo EconOmlco (C=c1+c2+c3+c4+cS+c6+c7+c8+c9) c l) Asuntos Econoacutemicos Comerciales y laborales en General c2) Agropecuaria Silvicultura Pesca y Caza 03) Combustibles y Energia c4) Minerja Manufacturas y Construccioacuten e5) Transporte eS) Comunicaciones c7 Turrsmo c8) Ciencia Tecnologiacutea e InnovaCioacuten c9J Otras Industrias y Otros Asuntos EcltiexclnOmicm
Otras No Clasificadas on Funciones Anteriores (D=d1fdZ~13+d4)
dl) Transacciones de la Deuda Publica I
d2) TranSferencias PartiCipaciones y NlJOrt CJI)nes y Ordenes de Gobierno d3) Saneamiento del Sistema d4) Adeudos de Ejercicios Fiscaes
Total de Egresos (lit I + ti) 94251114771 2232477141
Jefe del
9648359191
9648359191
964635919 67134574725 666S1031442
29349017187
Estado Analitlco del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - lDF Clasificacioacuten de Servicios Personales por Categorla
Concepto (c)
No Etiquetado Personal Administrativo y de Servicio Puacuteblico
Personal Administrativo Personal Meacutedico Parameacutedico yafin
Seguridad Puacuteblica Gastos asociados a la implementacioacuten de nuevas leyes federales o
a las mismas (E = e1 + e2) e1) Nombre del Programa o Ley 1 e2) Nombre del Programa o Ley 2
Sentencias laborales definitivas
Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F) Personal Administrativo y de Servicio Puacuteblico Magisterio Servicios de Salud (C=c1 +c2) ) Personal Administrativo
Personal Meacutedico Parameacutedico y afiacuten Seguridad Puacuteblica Gastos asociados a la implementacioacuten de nuevas leyes federales o
a las mismas (E = e1 + e2) e1) Nombre del Programa o Ley 1 e2) Nombre del Programa o Ley 2
Sentencias laborales definitivas Total del Gasto en Servicios Persc lfalds
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2017
882627009 2232477141 90495178081 27943441
Estado Analltlco de Ingresos Detallado - LDF Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2017
Concepto Diferencia (e)Estimado (d) Modificado Devengado Recaudado
Ingresos de Libre Disposicioacuten A Impuestos B Cuotas y Aportaciones de Seguridad SOCIal C Contribuciones de Mejoras D Derechos 000 000 000 E Productos 000 1 1540 154080790 F Aprovechamientos 000 000 G Ingresos por Ventas de Bienes y ServicIos 000 000 H Participaciones
000 000(H=h1 +h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h1 0+h11)
h1) Fondo General de Participaciones h2) Fondo de Fomento Municipal h3) Fondo de Fiscalizacioacuten y Recaudacioacuten h4) Fondo de Compensacioacuten h5) Fondo de Extraccioacuten de Hidrocarburos h6) Impuesto Especial Sobre ProduCCIoacuten y Servicios h7) 0136 de la Recaudacioacuten Federal Participable h8) 317 Sobre Extraccioacuten de Petroacuteleo h9) Gasolas y Dieacutesel h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta h11) Fondo de Estabilizacioacuten de los Ingresos de las Entidades Federativas
Incentivos Derivados de la Colaboracioacuten Fiscal (l=i1+i2+i3+i4+i5) 000 000 i1) Tenencia o Uso de Vehiacuteculos i2) Fondo de Compensacioacuten ISAN i3) Impuesto Sobre Automoacuteviles Nuevos i4) Fondo de Compensacioacuten de Repecos-Intermedios i5) Otros Incentivos Econoacutemicos
J Transferencias 2232477141 68433159726 K Convenios 000 000
k1) Otros Convenios y Subsidios L Otros Ingresos de Libre Disposicioacuten (L=11+12) 000 000 000
11) Participaciones en Ingresos Locales 12) Otros Ingresos de Libre Disposicioacuten
t Total de Ingresos de Libre Disposicioacuten 94409980371 2232477141 68587240516
(I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L) Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposicioacuten
Transferencias Federales Etiquetadas A Aportaciones (Aa1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)
a1) Fondo de Aportaciones para la Noacutemina Educativa y Gasto Operativo a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social
a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distnto Federal
a5) Fondo de Aportaciones Muacuteltiples a6) Fondo de Aportaciones para la Educacioacuten Tecnoloacutegica y de Adultos a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Puacuteblica de los Eslados y del Distrito Federal a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Federativas
B Convenios (B=b1 +b2+b3+b4)
b1) Convenios de Proteccioacuten Social en Salud b2) ConveniOS de Descentralizacioacuten b3) ConveniOS de Reasignacioacuten b4) Otros Conventos y Subsidios
C Fondos Disontos de Aportaciones (C=c1+c2) c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos c2) Fondo Minero
D Transferencias Subsidios y Subvenciones y PenSiones y Jubilaciones E Otras Transferencias Federales Etiquetadas
111 Ingresos Derivados de Financtamlentos (111 = A) A Ingresos Den vados de Financiamientos
IV Total de Ingresos (IV = I + 11 + 111) 68587240516
Datos Informativos
68587240516Libre Disposicioacuten
Transferencias Federales Etiquetadas
11 Total de Transferencias Federales Etiquetadas (11 = A + B + C + D + E)
1 Ingresos Derivados de FinanCiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de
2 Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de
3 Ingresos Derivados de Financiamientos (3 1 + 2)
000
-258227
000
000
68587240516 -258227
96642457512 68587240516 middot258227
Lic Jefe del De~artmentgt
Estado Analilico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LOF Clasificacioacuten por Objeto del Gasto (Capitulo y Concepto)
Del 1 de enero al 30 de septiemb de 2017
Concepto (e)
A_ Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7) a1) Remuneraciones al Personal de Caraacutecter Permanente a2) Remuneraciones al Personal de Caraacutecter Transtono a3) Remuneraciones AdicIonales y Especales a4) Seguridad Social a5) Otras Prestaciones Sociales y Econoacutemicas a6) PreV1Slones a7) Pago de Estimulos a Servidores Puacuteblicos
Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)
b1) Materiales de Administracioacuten Emisioacuten de Documentos y Articulos Oflc1ales
b2) Al imentos y Utensilios b3) Materias Primas y Matenales de Produccioacuten y Comercializacioacuten b4) Malenales y ArticulaS de Construccioacuten y de Reparacioacuten b5) Productos Quiacutemicos Farmaceacuteuticos y de Laborawrio b6) Combustibles Lubricantes y AditJvos b7) Vestuano Blancos Prendas de Proteccioacuten y Articulos Deport1vos b8) Materiales y Suministros Para Seguridad b9) Herramientas Refacciones y Accesorios Menores
Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)
c1) Servicios BaacutesIcos c2) ServicIos de Arrendamiento c3) Servicios Profesionales Clentificos Teacutecnicos y Otros Servicios c4) Servicios Financieros Bancarios y ComerGlales eS) Servidos de Instalacioacuten Reparacioacuten Mantenimiento y ConservacIoacuten eS) Servicios de Comunicacioacuten Social y PubliCIdad c7) ServicIos de Traslado y Viaacuteticos eS) Servicios Oficiales c9) 01ros Servicios Generales
Transferencias Asignaciones Subsidios y Otras Ayudas (D==d1+d2+(f3+d4d+d8+cj7+d81
d1) Transferencias Intemas y Asignaciones al Sector Puacuteblico d2) Transferencias al Resto del Seclor PUacuteblico d3) SUbSIdiOS Y Subvenciones d4) Ayudas Sociales d5) Pensiones y JubilaCiones d6) Transferencias a FideicomiSOS Mandatos y Otros Anaacutelogos d7) TransferenCIas a la Seguridad Social da) Donativos d9) Transferencias al Exterior
Bienes Muebles Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)
e1) Mobil Iario y Equipo de AdministraCIOacuten e2) Mobi liario y Equipo EducaCIonal y Recreativo e3) Equipo e Instrumental MeacutedIcO y de Laboratorio e4) Vehiacuteculos y Equipo de Transporte e5) Equipo de Defensa y Seguridad e6) Maquinana Otros Equipos y Herramientas e7) Activos Bioloacutegicos e8) Bienes Inmuebles e9) Activos Intangibles
F_Inversioacuten Publica (F=f1 +f2+f3) (1) Obra Publica en Bienes de Dominio Puacuteblico f2) Obra Puacuteblica en Bienes Propios (3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento
G Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)
g1) Inversiones Para el Fomento de ActiVidades Productivas g2) Acciones y Partlcipaciones de Capital g3) Compra de Tiacutetulos y Valores g4) Concesioacuten de Preacutestamos g5) Inversiones en Fideicomisos Mandatos y Otros Anaacutelogos FIdeicomiSO de Desastres Naturales (Informativo) g6) Otras Inversiones Financieras g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales
Participaciones y Aportaciones (H=h1 +h2+h3)
h1) Participaciones h2) Aportaciones h3) ConvenIOS
Deuda Publica (1=11 +i2+i3+i4+i5+t6+i7)
i1) Amortizacioacuten de la Deuda Puacuteblica i2) Intereses de la Deuda Puacuteblica i3) Comisiones de la Deuda Puacuteblica 14) Gastos de la Deuda Puacuteblica i5) Costo por Coberturas i6) Apoyos Financieros i7) Adeudos de Ejerc1C1os Fiscales Anteriores (ADEFAS)
4962500
500000000 000
60257790 611431 14 11588865 5642364
11 33246 208220 2304994
O 499666
5323831
000
000
11 Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I) A ServIcios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)
a1) Remuneraciones al Personal de CalBcter Permanente a2) Remuneraciones al Personal de Caraacutecter Transitono a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales 84 ) Seguridad Social a5) Olras PrestaC10nes SOCiales y EconoacutemICaS a6) Previsiones a7) Pago de Estimulos a Servidores Puacuteblicos
Estado Analiacutetico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detalladomiddot LOf Clasificacioacuten por Objeto del Gasto ICapllulo y Coneeplo)
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2017
Coneeplo le) r=~lr-iexcliexcliexcliexcliexcl-T-~=-lr=lr-=----1 Subejereieio le)
b9)
b1) Materiales de Administracioacuten Emisioacuten de Documentos y Articulas Oficiales
b2) Alimentos y Utensilios b3) Materias Primas y Materiales de Produccioacuten y Comercializacioacuten
b4) Matenales y Articulas de Construccioacuten y de Reparacioacuten b5) Productos Quiacutemicos Farmaceacuteuticos y de Laboratorio b6) Combustibles Lubricantes y Aditivos b7) Vestuano Blancos Prendas de Proteccioacuten y Artiacuteculos Deport ivos bS) Matenales y Suministros Para Seguridad b9) Herramientas Refacciones y Accesorios Menores
C ServiCIOS Generales (C=C1+c2+c3+c4+eS+c6+c7+c8+c9)
c1) Servicios Bitscos
c2) Servicios de Arrendamiento c3) Servicios ProfeSionales Cientiacuteficos Teacutecnicos y Otros ServiCIOS c4) Servicios FinanCIeros Bancarios y Comerciales eS) Servicios de Instalacioacuten Reparacioacuten Mantenimiento y Conservacioacuten c6) Servicios de Comunicacioacuten Social y PubliCIdad c7) Servicios de Traslado y Viaacuteticos
eS) Servicios Oficiales c9) Otros ServiCIOS Generales
D Transferencias Asignaciones Subsidios y Otras Ayudas (Dd1+dl+dI3+d4middotd5+dEhd7+cSd9j d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Puacuteblico d2) Transferencias al Resto del Sector Puacuteblico
d3) SubsidiOS y Subvenciones d4) Ayudas Sociales d5) Pensiones y Jubilaciones d6) TransferenCias a Fideicomisos Mandalos y Otros Analogos d7) Transferencias a la Seguridad Social
da) Donativos d9) TransferenCias al Exterior
E Bienes Muebles Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+a9)
e1 ) Mobiliario y Equipo de Administracioacuten e2) Mobiliario y Equipo EducaCional y Recreativo e3) Equipo e Instrumental Meacutedico y de Laboratono
84) Vehiacuteculos y Equipo de Transporte eS) Equipo de Defensa y Seguridad e6) MaquInaria Otros Equipos y Herramientas
e 7) Activos Bioloacutegicos eS) Bienes Inmuebles e9) Acllvos Intangibles
F Inversioacuten PuacuteblIca (F=tl+r2+f3) 1) Obra Publica en BIenes de Dominio PubliCO f2) Obra Publica en Bienes Propios f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento
InversIones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)
g1) Inversiones Para el Fomento de ActiVidades Productivas
g2) AccIones y Participaciones de Capital g3) Compra de Tiacutetulos y Valores 94) Concesioacuten de Prestamos g5) Inversiones en Fideicomisos Mandatos y Otros Anaacutelogos Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo) g6) Otras Inversiones Financieras g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales
H Participaciones y Apor1aciones (H=h1+h2+h3)
h1) Partiopaciones h2 Apor1aciones h3) Convenios
Deuda Puacuteblica (l=i1+12+i3+14+i5+i6+i7)
11) Amortizacioacuten de la Deuda Publica i2) Intereses de la Deuda Publica
i3) Comisiones de la Deuda i4) Gastos de la Deuda I i5) Costo por Cober1uras
111 Total de Egresos (111 = I + 94251114771 66645796182 2934901
Lic Jefe del Deoal1arnelnld
(I=A+B+C+D+E+F+G+H) A Dependencia o Unidad Administrativa 1
Dependencia o Unidad Administrativa 2
E Dependencia o Unidad Administrativa 5 F Dependencia o Unidad Administrativa 6 G Dependencia o Unidad Administrativa 7 H Dependencia o Unidad Administrativa
111 Total de Egresos (111 = I+ 11)
Aprobado (d)
94251114771
942511147 71
Estado Analitlco del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF Clasificacioacuten Administrativa
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2017
Concepto (e) Modificado Devengado Pagado
2232477141 9648359191 67134574725 66651031
2232477141 964 8359191 671345 747 666 51031
Dependencia o Unidad Administrativa 3 D Dependencia o Unidad Administrativa 4 E Dependencia o Unidad Administrativa 5 F Dependencia o Unidad Administrativa 6 G Dependencia o Unidad Administrat iva 7 H Dependencia o Unidad Administrativa xx
Gasto Etiquetado
Dependencia o Unidad Administrativa 1 B Dependencia o Unidad Administrativa 2 C Dependencia o Unidad Administrativa 3 D Dependencia o Unidad Administrativa 4
2232477141 9648359191 671345747 293490171
Lic Alfonso Ja ier Cota de Anda Jefe del De artamento de
Programacio y Presupuesto
Lic
Estado Analltlco del Ejercicio del Psupueato de Egaos Detalladomiddot LDF Clasificacioacuten Funcional (Finalidad y Funcioacuten)
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2017
Concepto (c)
Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D) 2232477141
Gobierno (A=a1 +a2+a3+a4+a5+a6+a7+aB) 94251114771 2232477141 al) LegislaclOn a2) Justicia 942S1114771 22 32477141 a3) Coordinacioacuten de la Poliacutetica de Gobiemo a4) Relaciones Exteriores a5) Asuntos Financieros y Hacendanos a6) Seguridad Nacional a7) Asuntos de Orden Puacuteblico y de Seguridad Interior a8) Otros Servicios Generales
B Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7) bl) ProteCClOn Ambiental b2) ViVienda y Servicios a la Comunidad b3) Salud b4) Recreacioacuten Cultura y Olras Manifestaciones Sociales bS) EducaeiOn 1l6) ProteceiOn Social b7) Otros Asuntos Sociales
Desarrollo Econoacutemico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9) el) Asuntos Econoacutemicos Comerciales y Laborales en General c2) Agropecuaria Silvicultura Pesca y Caza 03) Combustibles y Energiacutea c4) Mineria Manufacturas y Construccioacuten eS) Transporte c6) Comunicaciones e7) Turismo c8) Ciencia Tecnologla e Innovacioacuten e9) Otras Industrias y Otros Asuntos Econoacutemicos
Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1 +d2+d3+d4)
d1) Transacciones de la Deuda Publica I Costo Financiero de la Deuda
d2) Transferencias Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno d3) Saneamiento del Sistema Financiero d4) Adeudos de EjerciCIOS Fiscales Anteriores
Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D) Gobierno (A=a1 +a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)
a1) LegislaeiOn a2) Justicia a3) Coordinacioacuten de la Politica de Gobiemo a4) Relaciones Exteriores a5) Asuntos Financieros y Hacendarios a6) Seguridad NaCional a7 Asuntos de Orden Puacuteblico y de Segundad Intenor aS) Otros Servicios Generales
B Desarrollo Sociat (B=b1 +b2+b3+b4+b5+b6+b7) b 1) PrateceiOn Ambiental b2) Vivienda y ServicIos a la Comunidad b3) Salud b4) Recreacioacuten Cultura y Otras ManifestaCiones Sociales bS) EducaciOn b6) ProteceiOn Social b7) Otros Asuntos SOCiales
C Desarrollo EconOmlco (C=c1+c2+c3+c4+cS+c6+c7+c8+c9) c l) Asuntos Econoacutemicos Comerciales y laborales en General c2) Agropecuaria Silvicultura Pesca y Caza 03) Combustibles y Energia c4) Minerja Manufacturas y Construccioacuten e5) Transporte eS) Comunicaciones c7 Turrsmo c8) Ciencia Tecnologiacutea e InnovaCioacuten c9J Otras Industrias y Otros Asuntos EcltiexclnOmicm
Otras No Clasificadas on Funciones Anteriores (D=d1fdZ~13+d4)
dl) Transacciones de la Deuda Publica I
d2) TranSferencias PartiCipaciones y NlJOrt CJI)nes y Ordenes de Gobierno d3) Saneamiento del Sistema d4) Adeudos de Ejercicios Fiscaes
Total de Egresos (lit I + ti) 94251114771 2232477141
Jefe del
9648359191
9648359191
964635919 67134574725 666S1031442
29349017187
Estado Analitlco del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - lDF Clasificacioacuten de Servicios Personales por Categorla
Concepto (c)
No Etiquetado Personal Administrativo y de Servicio Puacuteblico
Personal Administrativo Personal Meacutedico Parameacutedico yafin
Seguridad Puacuteblica Gastos asociados a la implementacioacuten de nuevas leyes federales o
a las mismas (E = e1 + e2) e1) Nombre del Programa o Ley 1 e2) Nombre del Programa o Ley 2
Sentencias laborales definitivas
Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F) Personal Administrativo y de Servicio Puacuteblico Magisterio Servicios de Salud (C=c1 +c2) ) Personal Administrativo
Personal Meacutedico Parameacutedico y afiacuten Seguridad Puacuteblica Gastos asociados a la implementacioacuten de nuevas leyes federales o
a las mismas (E = e1 + e2) e1) Nombre del Programa o Ley 1 e2) Nombre del Programa o Ley 2
Sentencias laborales definitivas Total del Gasto en Servicios Persc lfalds
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2017
882627009 2232477141 90495178081 27943441
Estado Analilico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LOF Clasificacioacuten por Objeto del Gasto (Capitulo y Concepto)
Del 1 de enero al 30 de septiemb de 2017
Concepto (e)
A_ Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7) a1) Remuneraciones al Personal de Caraacutecter Permanente a2) Remuneraciones al Personal de Caraacutecter Transtono a3) Remuneraciones AdicIonales y Especales a4) Seguridad Social a5) Otras Prestaciones Sociales y Econoacutemicas a6) PreV1Slones a7) Pago de Estimulos a Servidores Puacuteblicos
Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)
b1) Materiales de Administracioacuten Emisioacuten de Documentos y Articulos Oflc1ales
b2) Al imentos y Utensilios b3) Materias Primas y Matenales de Produccioacuten y Comercializacioacuten b4) Malenales y ArticulaS de Construccioacuten y de Reparacioacuten b5) Productos Quiacutemicos Farmaceacuteuticos y de Laborawrio b6) Combustibles Lubricantes y AditJvos b7) Vestuano Blancos Prendas de Proteccioacuten y Articulos Deport1vos b8) Materiales y Suministros Para Seguridad b9) Herramientas Refacciones y Accesorios Menores
Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)
c1) Servicios BaacutesIcos c2) ServicIos de Arrendamiento c3) Servicios Profesionales Clentificos Teacutecnicos y Otros Servicios c4) Servicios Financieros Bancarios y ComerGlales eS) Servidos de Instalacioacuten Reparacioacuten Mantenimiento y ConservacIoacuten eS) Servicios de Comunicacioacuten Social y PubliCIdad c7) ServicIos de Traslado y Viaacuteticos eS) Servicios Oficiales c9) 01ros Servicios Generales
Transferencias Asignaciones Subsidios y Otras Ayudas (D==d1+d2+(f3+d4d+d8+cj7+d81
d1) Transferencias Intemas y Asignaciones al Sector Puacuteblico d2) Transferencias al Resto del Seclor PUacuteblico d3) SUbSIdiOS Y Subvenciones d4) Ayudas Sociales d5) Pensiones y JubilaCiones d6) Transferencias a FideicomiSOS Mandatos y Otros Anaacutelogos d7) TransferenCIas a la Seguridad Social da) Donativos d9) Transferencias al Exterior
Bienes Muebles Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)
e1) Mobil Iario y Equipo de AdministraCIOacuten e2) Mobi liario y Equipo EducaCIonal y Recreativo e3) Equipo e Instrumental MeacutedIcO y de Laboratorio e4) Vehiacuteculos y Equipo de Transporte e5) Equipo de Defensa y Seguridad e6) Maquinana Otros Equipos y Herramientas e7) Activos Bioloacutegicos e8) Bienes Inmuebles e9) Activos Intangibles
F_Inversioacuten Publica (F=f1 +f2+f3) (1) Obra Publica en Bienes de Dominio Puacuteblico f2) Obra Puacuteblica en Bienes Propios (3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento
G Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)
g1) Inversiones Para el Fomento de ActiVidades Productivas g2) Acciones y Partlcipaciones de Capital g3) Compra de Tiacutetulos y Valores g4) Concesioacuten de Preacutestamos g5) Inversiones en Fideicomisos Mandatos y Otros Anaacutelogos FIdeicomiSO de Desastres Naturales (Informativo) g6) Otras Inversiones Financieras g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales
Participaciones y Aportaciones (H=h1 +h2+h3)
h1) Participaciones h2) Aportaciones h3) ConvenIOS
Deuda Publica (1=11 +i2+i3+i4+i5+t6+i7)
i1) Amortizacioacuten de la Deuda Puacuteblica i2) Intereses de la Deuda Puacuteblica i3) Comisiones de la Deuda Puacuteblica 14) Gastos de la Deuda Puacuteblica i5) Costo por Coberturas i6) Apoyos Financieros i7) Adeudos de Ejerc1C1os Fiscales Anteriores (ADEFAS)
4962500
500000000 000
60257790 611431 14 11588865 5642364
11 33246 208220 2304994
O 499666
5323831
000
000
11 Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I) A ServIcios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)
a1) Remuneraciones al Personal de CalBcter Permanente a2) Remuneraciones al Personal de Caraacutecter Transitono a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales 84 ) Seguridad Social a5) Olras PrestaC10nes SOCiales y EconoacutemICaS a6) Previsiones a7) Pago de Estimulos a Servidores Puacuteblicos
Estado Analiacutetico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detalladomiddot LOf Clasificacioacuten por Objeto del Gasto ICapllulo y Coneeplo)
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2017
Coneeplo le) r=~lr-iexcliexcliexcliexcliexcl-T-~=-lr=lr-=----1 Subejereieio le)
b9)
b1) Materiales de Administracioacuten Emisioacuten de Documentos y Articulas Oficiales
b2) Alimentos y Utensilios b3) Materias Primas y Materiales de Produccioacuten y Comercializacioacuten
b4) Matenales y Articulas de Construccioacuten y de Reparacioacuten b5) Productos Quiacutemicos Farmaceacuteuticos y de Laboratorio b6) Combustibles Lubricantes y Aditivos b7) Vestuano Blancos Prendas de Proteccioacuten y Artiacuteculos Deport ivos bS) Matenales y Suministros Para Seguridad b9) Herramientas Refacciones y Accesorios Menores
C ServiCIOS Generales (C=C1+c2+c3+c4+eS+c6+c7+c8+c9)
c1) Servicios Bitscos
c2) Servicios de Arrendamiento c3) Servicios ProfeSionales Cientiacuteficos Teacutecnicos y Otros ServiCIOS c4) Servicios FinanCIeros Bancarios y Comerciales eS) Servicios de Instalacioacuten Reparacioacuten Mantenimiento y Conservacioacuten c6) Servicios de Comunicacioacuten Social y PubliCIdad c7) Servicios de Traslado y Viaacuteticos
eS) Servicios Oficiales c9) Otros ServiCIOS Generales
D Transferencias Asignaciones Subsidios y Otras Ayudas (Dd1+dl+dI3+d4middotd5+dEhd7+cSd9j d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Puacuteblico d2) Transferencias al Resto del Sector Puacuteblico
d3) SubsidiOS y Subvenciones d4) Ayudas Sociales d5) Pensiones y Jubilaciones d6) TransferenCias a Fideicomisos Mandalos y Otros Analogos d7) Transferencias a la Seguridad Social
da) Donativos d9) TransferenCias al Exterior
E Bienes Muebles Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+a9)
e1 ) Mobiliario y Equipo de Administracioacuten e2) Mobiliario y Equipo EducaCional y Recreativo e3) Equipo e Instrumental Meacutedico y de Laboratono
84) Vehiacuteculos y Equipo de Transporte eS) Equipo de Defensa y Seguridad e6) MaquInaria Otros Equipos y Herramientas
e 7) Activos Bioloacutegicos eS) Bienes Inmuebles e9) Acllvos Intangibles
F Inversioacuten PuacuteblIca (F=tl+r2+f3) 1) Obra Publica en BIenes de Dominio PubliCO f2) Obra Publica en Bienes Propios f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento
InversIones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)
g1) Inversiones Para el Fomento de ActiVidades Productivas
g2) AccIones y Participaciones de Capital g3) Compra de Tiacutetulos y Valores 94) Concesioacuten de Prestamos g5) Inversiones en Fideicomisos Mandatos y Otros Anaacutelogos Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo) g6) Otras Inversiones Financieras g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales
H Participaciones y Apor1aciones (H=h1+h2+h3)
h1) Partiopaciones h2 Apor1aciones h3) Convenios
Deuda Puacuteblica (l=i1+12+i3+14+i5+i6+i7)
11) Amortizacioacuten de la Deuda Publica i2) Intereses de la Deuda Publica
i3) Comisiones de la Deuda i4) Gastos de la Deuda I i5) Costo por Cober1uras
111 Total de Egresos (111 = I + 94251114771 66645796182 2934901
Lic Jefe del Deoal1arnelnld
(I=A+B+C+D+E+F+G+H) A Dependencia o Unidad Administrativa 1
Dependencia o Unidad Administrativa 2
E Dependencia o Unidad Administrativa 5 F Dependencia o Unidad Administrativa 6 G Dependencia o Unidad Administrativa 7 H Dependencia o Unidad Administrativa
111 Total de Egresos (111 = I+ 11)
Aprobado (d)
94251114771
942511147 71
Estado Analitlco del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF Clasificacioacuten Administrativa
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2017
Concepto (e) Modificado Devengado Pagado
2232477141 9648359191 67134574725 66651031
2232477141 964 8359191 671345 747 666 51031
Dependencia o Unidad Administrativa 3 D Dependencia o Unidad Administrativa 4 E Dependencia o Unidad Administrativa 5 F Dependencia o Unidad Administrativa 6 G Dependencia o Unidad Administrat iva 7 H Dependencia o Unidad Administrativa xx
Gasto Etiquetado
Dependencia o Unidad Administrativa 1 B Dependencia o Unidad Administrativa 2 C Dependencia o Unidad Administrativa 3 D Dependencia o Unidad Administrativa 4
2232477141 9648359191 671345747 293490171
Lic Alfonso Ja ier Cota de Anda Jefe del De artamento de
Programacio y Presupuesto
Lic
Estado Analltlco del Ejercicio del Psupueato de Egaos Detalladomiddot LDF Clasificacioacuten Funcional (Finalidad y Funcioacuten)
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2017
Concepto (c)
Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D) 2232477141
Gobierno (A=a1 +a2+a3+a4+a5+a6+a7+aB) 94251114771 2232477141 al) LegislaclOn a2) Justicia 942S1114771 22 32477141 a3) Coordinacioacuten de la Poliacutetica de Gobiemo a4) Relaciones Exteriores a5) Asuntos Financieros y Hacendanos a6) Seguridad Nacional a7) Asuntos de Orden Puacuteblico y de Seguridad Interior a8) Otros Servicios Generales
B Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7) bl) ProteCClOn Ambiental b2) ViVienda y Servicios a la Comunidad b3) Salud b4) Recreacioacuten Cultura y Olras Manifestaciones Sociales bS) EducaeiOn 1l6) ProteceiOn Social b7) Otros Asuntos Sociales
Desarrollo Econoacutemico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9) el) Asuntos Econoacutemicos Comerciales y Laborales en General c2) Agropecuaria Silvicultura Pesca y Caza 03) Combustibles y Energiacutea c4) Mineria Manufacturas y Construccioacuten eS) Transporte c6) Comunicaciones e7) Turismo c8) Ciencia Tecnologla e Innovacioacuten e9) Otras Industrias y Otros Asuntos Econoacutemicos
Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1 +d2+d3+d4)
d1) Transacciones de la Deuda Publica I Costo Financiero de la Deuda
d2) Transferencias Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno d3) Saneamiento del Sistema Financiero d4) Adeudos de EjerciCIOS Fiscales Anteriores
Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D) Gobierno (A=a1 +a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)
a1) LegislaeiOn a2) Justicia a3) Coordinacioacuten de la Politica de Gobiemo a4) Relaciones Exteriores a5) Asuntos Financieros y Hacendarios a6) Seguridad NaCional a7 Asuntos de Orden Puacuteblico y de Segundad Intenor aS) Otros Servicios Generales
B Desarrollo Sociat (B=b1 +b2+b3+b4+b5+b6+b7) b 1) PrateceiOn Ambiental b2) Vivienda y ServicIos a la Comunidad b3) Salud b4) Recreacioacuten Cultura y Otras ManifestaCiones Sociales bS) EducaciOn b6) ProteceiOn Social b7) Otros Asuntos SOCiales
C Desarrollo EconOmlco (C=c1+c2+c3+c4+cS+c6+c7+c8+c9) c l) Asuntos Econoacutemicos Comerciales y laborales en General c2) Agropecuaria Silvicultura Pesca y Caza 03) Combustibles y Energia c4) Minerja Manufacturas y Construccioacuten e5) Transporte eS) Comunicaciones c7 Turrsmo c8) Ciencia Tecnologiacutea e InnovaCioacuten c9J Otras Industrias y Otros Asuntos EcltiexclnOmicm
Otras No Clasificadas on Funciones Anteriores (D=d1fdZ~13+d4)
dl) Transacciones de la Deuda Publica I
d2) TranSferencias PartiCipaciones y NlJOrt CJI)nes y Ordenes de Gobierno d3) Saneamiento del Sistema d4) Adeudos de Ejercicios Fiscaes
Total de Egresos (lit I + ti) 94251114771 2232477141
Jefe del
9648359191
9648359191
964635919 67134574725 666S1031442
29349017187
Estado Analitlco del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - lDF Clasificacioacuten de Servicios Personales por Categorla
Concepto (c)
No Etiquetado Personal Administrativo y de Servicio Puacuteblico
Personal Administrativo Personal Meacutedico Parameacutedico yafin
Seguridad Puacuteblica Gastos asociados a la implementacioacuten de nuevas leyes federales o
a las mismas (E = e1 + e2) e1) Nombre del Programa o Ley 1 e2) Nombre del Programa o Ley 2
Sentencias laborales definitivas
Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F) Personal Administrativo y de Servicio Puacuteblico Magisterio Servicios de Salud (C=c1 +c2) ) Personal Administrativo
Personal Meacutedico Parameacutedico y afiacuten Seguridad Puacuteblica Gastos asociados a la implementacioacuten de nuevas leyes federales o
a las mismas (E = e1 + e2) e1) Nombre del Programa o Ley 1 e2) Nombre del Programa o Ley 2
Sentencias laborales definitivas Total del Gasto en Servicios Persc lfalds
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2017
882627009 2232477141 90495178081 27943441
Estado Analiacutetico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detalladomiddot LOf Clasificacioacuten por Objeto del Gasto ICapllulo y Coneeplo)
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2017
Coneeplo le) r=~lr-iexcliexcliexcliexcliexcl-T-~=-lr=lr-=----1 Subejereieio le)
b9)
b1) Materiales de Administracioacuten Emisioacuten de Documentos y Articulas Oficiales
b2) Alimentos y Utensilios b3) Materias Primas y Materiales de Produccioacuten y Comercializacioacuten
b4) Matenales y Articulas de Construccioacuten y de Reparacioacuten b5) Productos Quiacutemicos Farmaceacuteuticos y de Laboratorio b6) Combustibles Lubricantes y Aditivos b7) Vestuano Blancos Prendas de Proteccioacuten y Artiacuteculos Deport ivos bS) Matenales y Suministros Para Seguridad b9) Herramientas Refacciones y Accesorios Menores
C ServiCIOS Generales (C=C1+c2+c3+c4+eS+c6+c7+c8+c9)
c1) Servicios Bitscos
c2) Servicios de Arrendamiento c3) Servicios ProfeSionales Cientiacuteficos Teacutecnicos y Otros ServiCIOS c4) Servicios FinanCIeros Bancarios y Comerciales eS) Servicios de Instalacioacuten Reparacioacuten Mantenimiento y Conservacioacuten c6) Servicios de Comunicacioacuten Social y PubliCIdad c7) Servicios de Traslado y Viaacuteticos
eS) Servicios Oficiales c9) Otros ServiCIOS Generales
D Transferencias Asignaciones Subsidios y Otras Ayudas (Dd1+dl+dI3+d4middotd5+dEhd7+cSd9j d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Puacuteblico d2) Transferencias al Resto del Sector Puacuteblico
d3) SubsidiOS y Subvenciones d4) Ayudas Sociales d5) Pensiones y Jubilaciones d6) TransferenCias a Fideicomisos Mandalos y Otros Analogos d7) Transferencias a la Seguridad Social
da) Donativos d9) TransferenCias al Exterior
E Bienes Muebles Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+a9)
e1 ) Mobiliario y Equipo de Administracioacuten e2) Mobiliario y Equipo EducaCional y Recreativo e3) Equipo e Instrumental Meacutedico y de Laboratono
84) Vehiacuteculos y Equipo de Transporte eS) Equipo de Defensa y Seguridad e6) MaquInaria Otros Equipos y Herramientas
e 7) Activos Bioloacutegicos eS) Bienes Inmuebles e9) Acllvos Intangibles
F Inversioacuten PuacuteblIca (F=tl+r2+f3) 1) Obra Publica en BIenes de Dominio PubliCO f2) Obra Publica en Bienes Propios f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento
InversIones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)
g1) Inversiones Para el Fomento de ActiVidades Productivas
g2) AccIones y Participaciones de Capital g3) Compra de Tiacutetulos y Valores 94) Concesioacuten de Prestamos g5) Inversiones en Fideicomisos Mandatos y Otros Anaacutelogos Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo) g6) Otras Inversiones Financieras g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales
H Participaciones y Apor1aciones (H=h1+h2+h3)
h1) Partiopaciones h2 Apor1aciones h3) Convenios
Deuda Puacuteblica (l=i1+12+i3+14+i5+i6+i7)
11) Amortizacioacuten de la Deuda Publica i2) Intereses de la Deuda Publica
i3) Comisiones de la Deuda i4) Gastos de la Deuda I i5) Costo por Cober1uras
111 Total de Egresos (111 = I + 94251114771 66645796182 2934901
Lic Jefe del Deoal1arnelnld
(I=A+B+C+D+E+F+G+H) A Dependencia o Unidad Administrativa 1
Dependencia o Unidad Administrativa 2
E Dependencia o Unidad Administrativa 5 F Dependencia o Unidad Administrativa 6 G Dependencia o Unidad Administrativa 7 H Dependencia o Unidad Administrativa
111 Total de Egresos (111 = I+ 11)
Aprobado (d)
94251114771
942511147 71
Estado Analitlco del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF Clasificacioacuten Administrativa
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2017
Concepto (e) Modificado Devengado Pagado
2232477141 9648359191 67134574725 66651031
2232477141 964 8359191 671345 747 666 51031
Dependencia o Unidad Administrativa 3 D Dependencia o Unidad Administrativa 4 E Dependencia o Unidad Administrativa 5 F Dependencia o Unidad Administrativa 6 G Dependencia o Unidad Administrat iva 7 H Dependencia o Unidad Administrativa xx
Gasto Etiquetado
Dependencia o Unidad Administrativa 1 B Dependencia o Unidad Administrativa 2 C Dependencia o Unidad Administrativa 3 D Dependencia o Unidad Administrativa 4
2232477141 9648359191 671345747 293490171
Lic Alfonso Ja ier Cota de Anda Jefe del De artamento de
Programacio y Presupuesto
Lic
Estado Analltlco del Ejercicio del Psupueato de Egaos Detalladomiddot LDF Clasificacioacuten Funcional (Finalidad y Funcioacuten)
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2017
Concepto (c)
Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D) 2232477141
Gobierno (A=a1 +a2+a3+a4+a5+a6+a7+aB) 94251114771 2232477141 al) LegislaclOn a2) Justicia 942S1114771 22 32477141 a3) Coordinacioacuten de la Poliacutetica de Gobiemo a4) Relaciones Exteriores a5) Asuntos Financieros y Hacendanos a6) Seguridad Nacional a7) Asuntos de Orden Puacuteblico y de Seguridad Interior a8) Otros Servicios Generales
B Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7) bl) ProteCClOn Ambiental b2) ViVienda y Servicios a la Comunidad b3) Salud b4) Recreacioacuten Cultura y Olras Manifestaciones Sociales bS) EducaeiOn 1l6) ProteceiOn Social b7) Otros Asuntos Sociales
Desarrollo Econoacutemico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9) el) Asuntos Econoacutemicos Comerciales y Laborales en General c2) Agropecuaria Silvicultura Pesca y Caza 03) Combustibles y Energiacutea c4) Mineria Manufacturas y Construccioacuten eS) Transporte c6) Comunicaciones e7) Turismo c8) Ciencia Tecnologla e Innovacioacuten e9) Otras Industrias y Otros Asuntos Econoacutemicos
Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1 +d2+d3+d4)
d1) Transacciones de la Deuda Publica I Costo Financiero de la Deuda
d2) Transferencias Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno d3) Saneamiento del Sistema Financiero d4) Adeudos de EjerciCIOS Fiscales Anteriores
Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D) Gobierno (A=a1 +a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)
a1) LegislaeiOn a2) Justicia a3) Coordinacioacuten de la Politica de Gobiemo a4) Relaciones Exteriores a5) Asuntos Financieros y Hacendarios a6) Seguridad NaCional a7 Asuntos de Orden Puacuteblico y de Segundad Intenor aS) Otros Servicios Generales
B Desarrollo Sociat (B=b1 +b2+b3+b4+b5+b6+b7) b 1) PrateceiOn Ambiental b2) Vivienda y ServicIos a la Comunidad b3) Salud b4) Recreacioacuten Cultura y Otras ManifestaCiones Sociales bS) EducaciOn b6) ProteceiOn Social b7) Otros Asuntos SOCiales
C Desarrollo EconOmlco (C=c1+c2+c3+c4+cS+c6+c7+c8+c9) c l) Asuntos Econoacutemicos Comerciales y laborales en General c2) Agropecuaria Silvicultura Pesca y Caza 03) Combustibles y Energia c4) Minerja Manufacturas y Construccioacuten e5) Transporte eS) Comunicaciones c7 Turrsmo c8) Ciencia Tecnologiacutea e InnovaCioacuten c9J Otras Industrias y Otros Asuntos EcltiexclnOmicm
Otras No Clasificadas on Funciones Anteriores (D=d1fdZ~13+d4)
dl) Transacciones de la Deuda Publica I
d2) TranSferencias PartiCipaciones y NlJOrt CJI)nes y Ordenes de Gobierno d3) Saneamiento del Sistema d4) Adeudos de Ejercicios Fiscaes
Total de Egresos (lit I + ti) 94251114771 2232477141
Jefe del
9648359191
9648359191
964635919 67134574725 666S1031442
29349017187
Estado Analitlco del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - lDF Clasificacioacuten de Servicios Personales por Categorla
Concepto (c)
No Etiquetado Personal Administrativo y de Servicio Puacuteblico
Personal Administrativo Personal Meacutedico Parameacutedico yafin
Seguridad Puacuteblica Gastos asociados a la implementacioacuten de nuevas leyes federales o
a las mismas (E = e1 + e2) e1) Nombre del Programa o Ley 1 e2) Nombre del Programa o Ley 2
Sentencias laborales definitivas
Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F) Personal Administrativo y de Servicio Puacuteblico Magisterio Servicios de Salud (C=c1 +c2) ) Personal Administrativo
Personal Meacutedico Parameacutedico y afiacuten Seguridad Puacuteblica Gastos asociados a la implementacioacuten de nuevas leyes federales o
a las mismas (E = e1 + e2) e1) Nombre del Programa o Ley 1 e2) Nombre del Programa o Ley 2
Sentencias laborales definitivas Total del Gasto en Servicios Persc lfalds
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2017
882627009 2232477141 90495178081 27943441
(I=A+B+C+D+E+F+G+H) A Dependencia o Unidad Administrativa 1
Dependencia o Unidad Administrativa 2
E Dependencia o Unidad Administrativa 5 F Dependencia o Unidad Administrativa 6 G Dependencia o Unidad Administrativa 7 H Dependencia o Unidad Administrativa
111 Total de Egresos (111 = I+ 11)
Aprobado (d)
94251114771
942511147 71
Estado Analitlco del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF Clasificacioacuten Administrativa
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2017
Concepto (e) Modificado Devengado Pagado
2232477141 9648359191 67134574725 66651031
2232477141 964 8359191 671345 747 666 51031
Dependencia o Unidad Administrativa 3 D Dependencia o Unidad Administrativa 4 E Dependencia o Unidad Administrativa 5 F Dependencia o Unidad Administrativa 6 G Dependencia o Unidad Administrat iva 7 H Dependencia o Unidad Administrativa xx
Gasto Etiquetado
Dependencia o Unidad Administrativa 1 B Dependencia o Unidad Administrativa 2 C Dependencia o Unidad Administrativa 3 D Dependencia o Unidad Administrativa 4
2232477141 9648359191 671345747 293490171
Lic Alfonso Ja ier Cota de Anda Jefe del De artamento de
Programacio y Presupuesto
Lic
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Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2017
Concepto (c)
Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D) 2232477141
Gobierno (A=a1 +a2+a3+a4+a5+a6+a7+aB) 94251114771 2232477141 al) LegislaclOn a2) Justicia 942S1114771 22 32477141 a3) Coordinacioacuten de la Poliacutetica de Gobiemo a4) Relaciones Exteriores a5) Asuntos Financieros y Hacendanos a6) Seguridad Nacional a7) Asuntos de Orden Puacuteblico y de Seguridad Interior a8) Otros Servicios Generales
B Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7) bl) ProteCClOn Ambiental b2) ViVienda y Servicios a la Comunidad b3) Salud b4) Recreacioacuten Cultura y Olras Manifestaciones Sociales bS) EducaeiOn 1l6) ProteceiOn Social b7) Otros Asuntos Sociales
Desarrollo Econoacutemico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9) el) Asuntos Econoacutemicos Comerciales y Laborales en General c2) Agropecuaria Silvicultura Pesca y Caza 03) Combustibles y Energiacutea c4) Mineria Manufacturas y Construccioacuten eS) Transporte c6) Comunicaciones e7) Turismo c8) Ciencia Tecnologla e Innovacioacuten e9) Otras Industrias y Otros Asuntos Econoacutemicos
Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1 +d2+d3+d4)
d1) Transacciones de la Deuda Publica I Costo Financiero de la Deuda
d2) Transferencias Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno d3) Saneamiento del Sistema Financiero d4) Adeudos de EjerciCIOS Fiscales Anteriores
Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D) Gobierno (A=a1 +a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)
a1) LegislaeiOn a2) Justicia a3) Coordinacioacuten de la Politica de Gobiemo a4) Relaciones Exteriores a5) Asuntos Financieros y Hacendarios a6) Seguridad NaCional a7 Asuntos de Orden Puacuteblico y de Segundad Intenor aS) Otros Servicios Generales
B Desarrollo Sociat (B=b1 +b2+b3+b4+b5+b6+b7) b 1) PrateceiOn Ambiental b2) Vivienda y ServicIos a la Comunidad b3) Salud b4) Recreacioacuten Cultura y Otras ManifestaCiones Sociales bS) EducaciOn b6) ProteceiOn Social b7) Otros Asuntos SOCiales
C Desarrollo EconOmlco (C=c1+c2+c3+c4+cS+c6+c7+c8+c9) c l) Asuntos Econoacutemicos Comerciales y laborales en General c2) Agropecuaria Silvicultura Pesca y Caza 03) Combustibles y Energia c4) Minerja Manufacturas y Construccioacuten e5) Transporte eS) Comunicaciones c7 Turrsmo c8) Ciencia Tecnologiacutea e InnovaCioacuten c9J Otras Industrias y Otros Asuntos EcltiexclnOmicm
Otras No Clasificadas on Funciones Anteriores (D=d1fdZ~13+d4)
dl) Transacciones de la Deuda Publica I
d2) TranSferencias PartiCipaciones y NlJOrt CJI)nes y Ordenes de Gobierno d3) Saneamiento del Sistema d4) Adeudos de Ejercicios Fiscaes
Total de Egresos (lit I + ti) 94251114771 2232477141
Jefe del
9648359191
9648359191
964635919 67134574725 666S1031442
29349017187
Estado Analitlco del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - lDF Clasificacioacuten de Servicios Personales por Categorla
Concepto (c)
No Etiquetado Personal Administrativo y de Servicio Puacuteblico
Personal Administrativo Personal Meacutedico Parameacutedico yafin
Seguridad Puacuteblica Gastos asociados a la implementacioacuten de nuevas leyes federales o
a las mismas (E = e1 + e2) e1) Nombre del Programa o Ley 1 e2) Nombre del Programa o Ley 2
Sentencias laborales definitivas
Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F) Personal Administrativo y de Servicio Puacuteblico Magisterio Servicios de Salud (C=c1 +c2) ) Personal Administrativo
Personal Meacutedico Parameacutedico y afiacuten Seguridad Puacuteblica Gastos asociados a la implementacioacuten de nuevas leyes federales o
a las mismas (E = e1 + e2) e1) Nombre del Programa o Ley 1 e2) Nombre del Programa o Ley 2
Sentencias laborales definitivas Total del Gasto en Servicios Persc lfalds
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2017
882627009 2232477141 90495178081 27943441
Lic
Estado Analltlco del Ejercicio del Psupueato de Egaos Detalladomiddot LDF Clasificacioacuten Funcional (Finalidad y Funcioacuten)
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2017
Concepto (c)
Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D) 2232477141
Gobierno (A=a1 +a2+a3+a4+a5+a6+a7+aB) 94251114771 2232477141 al) LegislaclOn a2) Justicia 942S1114771 22 32477141 a3) Coordinacioacuten de la Poliacutetica de Gobiemo a4) Relaciones Exteriores a5) Asuntos Financieros y Hacendanos a6) Seguridad Nacional a7) Asuntos de Orden Puacuteblico y de Seguridad Interior a8) Otros Servicios Generales
B Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7) bl) ProteCClOn Ambiental b2) ViVienda y Servicios a la Comunidad b3) Salud b4) Recreacioacuten Cultura y Olras Manifestaciones Sociales bS) EducaeiOn 1l6) ProteceiOn Social b7) Otros Asuntos Sociales
Desarrollo Econoacutemico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9) el) Asuntos Econoacutemicos Comerciales y Laborales en General c2) Agropecuaria Silvicultura Pesca y Caza 03) Combustibles y Energiacutea c4) Mineria Manufacturas y Construccioacuten eS) Transporte c6) Comunicaciones e7) Turismo c8) Ciencia Tecnologla e Innovacioacuten e9) Otras Industrias y Otros Asuntos Econoacutemicos
Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1 +d2+d3+d4)
d1) Transacciones de la Deuda Publica I Costo Financiero de la Deuda
d2) Transferencias Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno d3) Saneamiento del Sistema Financiero d4) Adeudos de EjerciCIOS Fiscales Anteriores
Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D) Gobierno (A=a1 +a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)
a1) LegislaeiOn a2) Justicia a3) Coordinacioacuten de la Politica de Gobiemo a4) Relaciones Exteriores a5) Asuntos Financieros y Hacendarios a6) Seguridad NaCional a7 Asuntos de Orden Puacuteblico y de Segundad Intenor aS) Otros Servicios Generales
B Desarrollo Sociat (B=b1 +b2+b3+b4+b5+b6+b7) b 1) PrateceiOn Ambiental b2) Vivienda y ServicIos a la Comunidad b3) Salud b4) Recreacioacuten Cultura y Otras ManifestaCiones Sociales bS) EducaciOn b6) ProteceiOn Social b7) Otros Asuntos SOCiales
C Desarrollo EconOmlco (C=c1+c2+c3+c4+cS+c6+c7+c8+c9) c l) Asuntos Econoacutemicos Comerciales y laborales en General c2) Agropecuaria Silvicultura Pesca y Caza 03) Combustibles y Energia c4) Minerja Manufacturas y Construccioacuten e5) Transporte eS) Comunicaciones c7 Turrsmo c8) Ciencia Tecnologiacutea e InnovaCioacuten c9J Otras Industrias y Otros Asuntos EcltiexclnOmicm
Otras No Clasificadas on Funciones Anteriores (D=d1fdZ~13+d4)
dl) Transacciones de la Deuda Publica I
d2) TranSferencias PartiCipaciones y NlJOrt CJI)nes y Ordenes de Gobierno d3) Saneamiento del Sistema d4) Adeudos de Ejercicios Fiscaes
Total de Egresos (lit I + ti) 94251114771 2232477141
Jefe del
9648359191
9648359191
964635919 67134574725 666S1031442
29349017187
Estado Analitlco del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - lDF Clasificacioacuten de Servicios Personales por Categorla
Concepto (c)
No Etiquetado Personal Administrativo y de Servicio Puacuteblico
Personal Administrativo Personal Meacutedico Parameacutedico yafin
Seguridad Puacuteblica Gastos asociados a la implementacioacuten de nuevas leyes federales o
a las mismas (E = e1 + e2) e1) Nombre del Programa o Ley 1 e2) Nombre del Programa o Ley 2
Sentencias laborales definitivas
Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F) Personal Administrativo y de Servicio Puacuteblico Magisterio Servicios de Salud (C=c1 +c2) ) Personal Administrativo
Personal Meacutedico Parameacutedico y afiacuten Seguridad Puacuteblica Gastos asociados a la implementacioacuten de nuevas leyes federales o
a las mismas (E = e1 + e2) e1) Nombre del Programa o Ley 1 e2) Nombre del Programa o Ley 2
Sentencias laborales definitivas Total del Gasto en Servicios Persc lfalds
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2017
882627009 2232477141 90495178081 27943441
Estado Analitlco del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - lDF Clasificacioacuten de Servicios Personales por Categorla
Concepto (c)
No Etiquetado Personal Administrativo y de Servicio Puacuteblico
Personal Administrativo Personal Meacutedico Parameacutedico yafin
Seguridad Puacuteblica Gastos asociados a la implementacioacuten de nuevas leyes federales o
a las mismas (E = e1 + e2) e1) Nombre del Programa o Ley 1 e2) Nombre del Programa o Ley 2
Sentencias laborales definitivas
Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F) Personal Administrativo y de Servicio Puacuteblico Magisterio Servicios de Salud (C=c1 +c2) ) Personal Administrativo
Personal Meacutedico Parameacutedico y afiacuten Seguridad Puacuteblica Gastos asociados a la implementacioacuten de nuevas leyes federales o
a las mismas (E = e1 + e2) e1) Nombre del Programa o Ley 1 e2) Nombre del Programa o Ley 2
Sentencias laborales definitivas Total del Gasto en Servicios Persc lfalds
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2017
882627009 2232477141 90495178081 27943441