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Rendición de Cuenta Hospital San Rafael 1er Semestre Año 2015
CONTENIDO
1. DISTRIBUCIÓN DE LAS SEDES DEL HOSPITAL
2. PORTAFOLIO DE SERVICIOS
4. MORBILIDAD (10 PRIMERAS CAUSAS DE CONSULTA)
6. PASIVOS (CUENTAS POR COBRAR Y CUENTAS POR PAGAR)
7. MANIFESTACIÓN DEL USUARIO
5. PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
3. PRODUCCIÓN POR SERVICIOS
1. DISTRIBUCIÓN DE LAS SEDES
Rendición de Cuenta Hospital San Rafael 1er Semestre Año 2015
1. Sedes de Atención
Sede Principal Sede Centro
C. Salud Tapartó P. Salud Santa Rita P. Salud Buenos Aires
P. Salud Santa Inés P. Salud San José P. Salud Chaparrala
Rendición de Cuenta Hospital San Rafael 1er Semestre Año 2015
2. PORTAFOLIO DE SERVICIOS
Rendición de Cuenta Hospital San Rafael 1er Semestre Año 2015
2. Servicios de Primer Nivel (Baja Complejidad)
Consulta Médica General
Urgencias
Hospitalización
Salud Oral
Servicio Farmacéutico
Promoción y Prevención
APS-R: Salud Contigo
TAB: Ambulancia
Rendición de Cuenta Hospital San Rafael 1er Semestre Año 2015
2. Servicios de Primer Nivel (Baja Complejidad)
Laboratorio Clínico
Imágenes Diagnóstica
Somos IAMI
Recuperación Nutricional
AIEPI
Espacios Amigables
Rendición de Cuenta Hospital San Rafael 1er Semestre Año 2015
APS – Buen Comienzo
2. Servicios Profesionales de Apoyo Clínico
Fisioterapia
Psicología
Optometría
Nutrición y Dietética
Rendición de Cuenta Hospital San Rafael 1er Semestre Año 2015
2. Servicios Especializados (Mediana Complejidad)
Ginecobstetricia
Anestesiología
Radiología
Ecografía Obstétrica
Cirugía General
Otorrinolaringología
Dermatología
Ortopedia
Endoscopia Digestiva
Rendición de Cuenta Hospital San Rafael 1er Semestre Año 2015
3. PRODUCCIÓN POR SERVICIOS
Rendición de Cuenta Primer Semestre Año 2015
2010 2011 2012 2013 2014 2015AÑO
0
10000
20000
30000
40000
50000
60000
70000
80000
53769
66893 6852771570 72123
38434
Consulta Médica General Año 2010 a 30 de junio de 2015
Rendición de Cuenta Primer Semestre Año 2015
2010 2011 2012 2013 2014 2015AÑO
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
16000
1256613306
1412413592
11635
6134
Urgencias Médicas año 2010 a 30 de junio de 2015
Rendición de Cuenta Primer Semestre Año 2015
2010 2011 2012 2013 2014 2015AÑO
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
941
11511069
13511257
635
Remisiones realizadas desde los servicios de urgencias-internación año 2010 a 30 de junio de 2015
Rendición de Cuenta Primer Semestre Año 2015
2010 2011 2012 2013 2014 2015AÑO
0
5000
10000
15000
20000
25000
30000
1982618313
2168220268
25656
9088
Consultas de PYP Hospital San Rafael. Año 2010 a 30 de junio de 2015
Rendición de Cuenta Primer Semestre Año 2015
2010 2011 2012 2013 2014 2015AÑO
0
5000
10000
15000
20000
25000
54396293 6327
69888315
3161
16222 15849
13594
19017 19230
7649
Consultas y procedimientos Odontológicos Año 2010 A 30 de Junio de 2015
CONSULTA
PROCEDIMIENTOS
Rendición de Cuenta Primer Semestre Año 2015
2011 2012 2013 2014 2015AÑO
0
10000
20000
30000
40000
50000
60000
70000
80000
90000
100000
110000
120000
130000
140000
103133 101295
125579120623
57743
Formulas despachadas Año 2011 hasta el 30 de junio de 2015
Rendición de Cuenta Primer Semestre Año 2015
2010 2011 2012 2013 2014 2015AÑO
0
20000
40000
60000
80000
100000
120000
87325 8610392395
98548 101328
46836
EXAMENES DE LABORATORIO AÑO 2010 HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2015
Rendición de Cuenta Primer Semestre Año 2015
2010 2011 2012 2013 2014 2015AÑO
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
8732
11124
8081 8423 8720
4422
IMÁGENES DIAGNOSTICAS REALIZADAS AÑO 2010 A 30 DE JUNIO DE 2015
Rendición de Cuenta Primer Semestre Año 2015
2010 2011 2012 2013 2014 2015AÑO
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
1800
2000
532 530 548
1256
965
216
1616
1891
13951502
1165
509
EXAMEN OPTOMETRICO Y AGUDEZA VISUAL REALIZADAS , DESDE 2010 HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2015
Rendición de Cuenta Primer Semestre Año 2015
2010 2011 2012 2013 2014 2015AÑO
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
4162 4384
9494
1061410108
2233
TERAPIA FISICA REALIZADA AÑO 2010 A 30 JUNIO DE 2015
Rendición de Cuenta Primer Semestre Año 2015
2010 2011 2012 2013 2014 2015AÑO
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
610439
1010
2783
2245
460
CONSULTAS DE PSICOLOGIA REALIZADAS, AÑO 2010 A 30 DE JUNIO DE 2015
Rendición de Cuenta Primer Semestre Año 2015
2012 2013 2014 2015AÑO
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
468500
804
237
CONSULTA NUTRICIONISTA , 2012 HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2015
Rendición de Cuenta Primer Semestre Año 2015
2010 2011 2012 2013 2014 2015año
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
3903
5783
4255
5527 5566
1781
Consultas y procedimientos por medicina especializada, año 2010 hasta el 30 de junio de 2015
Rendición de Cuenta Primer Semestre Año 2015
Cofinanciación: SSSA-Municipio-Hospital
APS-R: “SALUD CONTIGO” No. FAMILIAS VISITADAS AÑO 2015
Tapartó
Sta. Inés
Sta. Rita
Sn José B. Aires Q.
ArribaSn
Bartolo Urbana
231 197 143 15 205 75 29 131
TOTAL 1026
BUEN COMIENZO: ESTRATEGIA CERO A SIEMPRE AÑO 2015
Tapartó Sta. Inés Sta. Rita Sn José B. Aires Q. Arriba Sn Bartolo
Risaralda palestina
35 95 0 0 18 83 0 69
TOTAL 300 niños
Rendición de Cuenta Primer Semestre Año 2015
Rendición de Cuenta Primer Semestre Año 2015
4. MORBILIDAD: 10 PRIMERAS CAUSAS DE CONSULTA
Rendición de Cuenta Hospital San Rafael Año 2015
10 PRIMERAS CAUSAS DE CONSULTA MEDICA GENERAL
DX NOMBRE DX TOTAL
I10X HIPERTENSION ESENCIAL (PRIMARIA) 6895
M545 LUMBAGO NO ESPECIFICADO 1321
N390INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO 927
R104OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS 921
J00X RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN) 774
R51X CEFALEA 588
E119DIABETES MELLITUS NO INSULINODEPENDIENTE SIN MENCION DE COMPLICACION 473
R42X MAREO Y DESVANECIMIENTO 412
B349 INFECCION VIRAL, NO ESPECIFICADA 381
K297 GASTRITIS, NO ESPECIFICADA 365
Rendición de Cuenta Hospital San Rafael Año 2015
10 PRIMERAS CAUSAS DE CONSULTA URGENCIAS
DX NOMBRE DX TOTAL
R104OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS 768
R51X CEFALEA 294
J441ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRONICA CON EXACERBACION AGUDA, NO ESPECIFICADA 170
K297 GASTRITIS, NO ESPECIFICADA 153
R074 DOLOR EN EL PECHO, NO ESPECIFICADO 150
R509 FIEBRE, NO ESPECIFICADA 147
A09XDIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO 139
R11X NAUSEA Y VOMITO 113
A084INFECCION INTESTINAL VIRAL, SIN OTRA ESPECIFICACION 112
R42X MAREO Y DESVANECIMIENTO 93
Rendición de Cuenta Hospital San Rafael Año 2015
10 PRIMERAS CAUSAS DE CONSULTA ODONTOLOGICA
DX NOMBRE DX TOTAL
K021 CARIES DE LA DENTINA 1671
K051 GINGIVITIS CRONICA 801
K053 PERIODONTITIS CRONICA 164
K083 RAIZ DENTAL RETENIDA 155
K003 DIENTES MOTEADOS 116
K040 PULPITIS 115
S025 FRACTURA DE LOS DIENTES 86
K041 NECROSIS DE LA PULPA 79
K044PERIODONTITIS APICAL AGUDA ORIGINADA EN LA PULPA 71
K006 ALTERACIONES EN LA ERUPCION DENTARIA 69
Rendición de Cuenta Hospital San Rafael Año 2015
10 PRIMERAS CAUSAS DE HOSPITALIZACIÓN
DX NOMBRE DX TOTALJ189 NEUMONIA, NO ESPECIFICADA 47
O800PARTO UNICO ESPONTANEO, PRESENTACION CEFALICA DE VERTICE 56
J441
ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRONICA CON EXACERBACION AGUDA, NO ESPECIFICADA 37
P599 ICTERICIA NEONATAL, NO ESPECIFICADA 21J180 BRONCONEUMONIA, NO ESPECIFICADA 13I500 INSUFICIENCIA CARDIACA CONGESTIVA 10J219 BRONQUIOLITIS AGUDA, NO ESPECIFICADA 8
L031CELULITIS DE OTRAS PARTES DE LOS MIEMBROS 7
N390INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO 6
A09XDIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO 5
5. PRESUPUESTO
Rendición de Cuenta Primer Semestre Año 2015
5.1. PRESUPUESTO DE INGRESOS
Rendición de Cuenta Primer Semestre Año 2015
Rendición de Cuenta Primer Semestre Año 2015
PRESPUPUESTO INGRESOS 30-06-2015 $ 9.600.000.000 11.991.894.020 $ 7.330.084.252
RUBRO INICIAL % DEFINITIVO FACTURADO %
R. CONTRIB 1.600.000.000 17% 1.603.049.280 13% 1.702.952.034 23,2%R. SUBSIDIADO 4.600.000.000 48% 4.651.474.630 39% 4.515.004.763 61,6%
SALUD PÚBLICA 350.000.000 4% 350.000.000 3% 179.250.000 2,4%
SOAT 160.000.000 2% 160.000.000 1% 50.575.660 0,7%
R. ESPECIAL 350.000.000 4% 350.492.648 3% 239.441.202 3,3%
PARTICULARES 133.000.000 1% 133.000.000 1% 2.348.043 0,0%
VENTA OTROS ByS 25.000.000 0% 532.030.110 4% 51.768.120 0,7%
NO LIGADOS 800.000.000 8% 800.000.000 7% 149.336.721 2,0%
REC. CARTERA 180.000.000 2% 180.000.000 2% 62.392.334 0,9%
OTROS 1.402.000.000 15% 3.231.847.352 27% 619.216.667 8,4%TOTAL 9.600.000.000 100% 11.991.894.020 100% 7.572.285.544 103%
Rendición de Cuenta Primer Semestre Año 2015
R. CONTRIB
R. SUBSID
IADO
SALU
D PÚBLICA
SOAT
R. ESP
ECIAL
PARTICULARES
VENTA OTROS B
yS
NO LIGADOS
REC. CARTERA
OTROS
TOTAL -
2,000,000,000
4,000,000,000
6,000,000,000
8,000,000,000
10,000,000,000
12,000,000,000
9,600,000,000
11,991,894,020 PRESUPUESTO DE INGRESOS A JUNIO 30 DE 2015PRESUPUESTO INICIAL VS PRESUPUESTO DEFINITIVO
Rendición de Cuenta Primer Semestre Año 2015
-
2,000,000,000
4,000,000,000
6,000,000,000
8,000,000,000
10,000,000,000
12,000,000,000 11,991,894,020
7,330,084,252
COMPARATIVO ENTRE LO PRESUPUESTADO Y LO FACTURADO
Se ha facturado el 61,12% de presupuestado. Hemos facturado $1.334'137.242,oo por encima de lo esperado
Rendición de Cuenta Primer Semestre Año 2015
COMPARATIVO ENTRE PRESUPUESTADO, FACTURADO Y LO RECAUDADO
R. CONTRIB
R. SUBSID
IADO
SALU
D PÚBLICA
SOAT
R. ESP
ECIAL
PARTICULARES
VENTA OTROS B
yS
NO LIGADOS
REC. CARTERA
OTROS
TOTAL -
2,000,000,000
4,000,000,000
6,000,000,000
8,000,000,000
10,000,000,000
12,000,000,000 11,991,894,020
7,572,285,544
4,859,773,393
4.2. PRESUPUESTO DE GASTOS
Rendición de Cuenta Primer Semestre Año 2015
Rendición de Cuenta Primer Semestre Año 2015
PRESPUPUESTO DE GASTOS 30-06-2015 $ 9.600.000.000 $ 11.991.894.020
RUBRO INICIAL % PPTO A JUNIO 30 %Nómina Adtivos 677.938.808 7% 760.695.808 6%Indirectos Adtivos 152.584.783 2% 265.400.048 2%Contrib Adtivos 288.488.153 3% 323.412.534 3%Nómina Asist 3.133.993.341 33% 3.520.493.341 29%Indirectos Asist. 266.905.478 3% 672.905.478 6%Contrib Asist. 1.105.187.424 12% 1.128.440.778 9%Gastos generales 1.353.320.037 14% 1.814.483.753 15%Transferencias 484.161.976 5% 534.386.830 4%Gtos Operación 1.080.000.000 11% 1.302.892.115 11%Deuda 257.420.000 3% 272.420.000 2%Inversión 800.000.000 8% 1.396.363.335 12%TOTAL 9.600.000.000 100% 11.991.894.020 100%
Rendición de Cuenta Hospital San Rafael Año 2015
COMPARATIVO ENTRE PRESUPUESTO DE GASTO INICIAL Y DEFINITIVO
-
2,000,000,000
4,000,000,000
6,000,000,000
8,000,000,000
10,000,000,000
12,000,000,000
14,000,000,000
9,600,000,000
11,991,894,020
Nómina Adtivos
Indirecto
s Adtivo
s
Contrib Adtivo
s
Nómina Asist
Indirecto
s Asis
t.
Contrib Asis
t.
Gastos g
enerales
Transferencia
s
Gtos O
peración
Deuda
Inversi
ónTOTAL
-
2,000,000,000
4,000,000,000
6,000,000,000
8,000,000,000
10,000,000,000
12,000,000,000 11,991,894,020
5,082,132,927
COMPARATIVO ENTRE LO PRESUPUESTADO Y LO COMPROMETIDO
Se ha comprometido el 42,38% de lo presupuestado. Esto quiere decir, que a la fecha, hemos tenido una contención del gasto de $913'814.083.oo
Rendición de Cuenta Primer Semestre Año 2015
6. PASIVOS: CUENTAS POR COBRAR Y CUENTAS POR PAGAR
Rendición de Cuenta Primer Semestre Año 2015
6.1. CARTERA: CUENTAS POR PAGAR
Rendición de Cuenta Primer Semestre Año 2015
CUENTAS POR PAGAR A JUNIO 30 DE 2015
Nombre Saldo %
Crédito publico
275.685.584,00 10,8
Bienes y servicios (Proveedores de Insumos)
611.907.399,00 24,1
Honorarios (Especialistas, Asesores)
299.443.305,00 11,8
Servicios (Vigilancia, Aseo)
279.958.738,00 11,0
Provisión Prestaciones Sociales (Cesantías Retroactivas y personal)
653.138.115,00 25,7
Retenciones e impuestos
386.526.398,00 15,2
Otros
37.184.575,00 1,5
Total
2.543.844.114,00 100,0
Rendición de Cuenta Primer Semestre Año 2015
-
500,000,000.00
1,000,000,000.00
1,500,000,000.00
2,000,000,000.00
2,500,000,000.00
3,000,000,000.00
275
,685
,584
.00
611
,907
,399
.00
299
,443
,305
.00
279
,958
,738
.00
653
,138
,115
.00
386
,526
,398
.00
37,
184,
575.
00
2,543,844,114.00
CUENTAS POR PAGAR A JUNIO 30 DE 2015
Rendición de Cuenta Primer Semestre Año 2015
6.2. CARTERA: CUENTAS POR COBRAR
Rendición de Cuenta Primer Semestre Año 2015
CUENTAS POR COBRAR
NOMBRE SALDO %
ENTIDADES DEL REGIMEN CONTRIBUTIVO 2.172.999.838 34,6
ENTIDADES DEL REGIMEN SUBSIDIADO 3.096.646.737 49,4
IPS PRIVADAS 478.224 0,0
OTRAS ENTIDADES 90.343.110 1,4
IPS PUBLICAS 32.032.800 0,5
ENTIDADES DEL REGIMEN ESPECIAL 702.513.843 11,2
ARL 27.682.595 0,4
ENTIDADES DEL SOAT 151.726.891 2,4
TOTAL 6.274.424.038 100,0
Rendición de Cuenta Primer Semestre Año 2015
0
1,000,000,000
2,000,000,000
3,000,000,000
4,000,000,000
5,000,000,000
6,000,000,000
7,000,000,000
2,17
2,99
9,83
8
3,09
6,64
6,73
7
478,
224
90,3
43,1
10
32,0
32,8
00
702,
513,
843
27,6
82,5
95
151,
726,
891
6,274,424,038
CUENTAS POR COBRAR A JUNIO 30 DE 2015
Rendición de Cuenta Primer Semestre Año 2015
CUENTAS POR PAGAR CUENTAS POR COBRAR DIFERENCIA -
1,000,000,000
2,000,000,000
3,000,000,000
4,000,000,000
5,000,000,000
6,000,000,000
7,000,000,000
2,543,844,114
6,274,424,038
3,730,579,924
DIFERENCIA CUENTAS POR PAGAR Y CUNTAS POR COBRAR
Rendición de Cuenta Primer Semestre Año 2015
7. MANIFESTACIÓN DEL USUARIO
Rendición de Cuenta Hospital San Rafael 1er Semestre Año 2015
Rendición de Cuenta Hospital San Rafael Año 2015
QUEJAS Y RECLAMOS FELICITACIONES SUGERENCIAS0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
4245
6
0.071 0.077 0.010
Porcentaje de manifestaciones del usuario, 2015
MANIFESTACIONES PORCENTAJE MANIFESTACIONES
Rendición de Cuenta Hospital San Rafael Año 2015
2010 2011 2012 2013 2014 2015AÑO
86
88
90
92
94
96
98
95.294.4
95.3
96.4
90
95
Porcentaje de satisfaccion global, 2010 a primer semestre 2015
Muchas Gracias!!
Rendición de Cuenta Hospital San Rafael 1er Semestre Año 2015