19
Resultados de los indicadores Resultados de los indicadores estratégicos al cuarto trimestre 2012 Gerencia de Investigación y Desarrollo Enero 2013
Resultados de los indicadores Resultados de los indicadores
estratégicos al cuarto trimestre 2012
Gerencia de Investigación y Desarrollo
Enero 2013
168,0
275,5
173,1
281,3
216,0
234,1
200
300
83,2%83,2%
70,8%
78,4%78,4%
77,3% 81,9% 75,0% 80,3% 87,2%
+ 4,8%+ 4,8%
OE1: Incrementar la efectividad en la recaudación
Efectividad en la Recaudación TributariaAl Cuarto Trimestre: 2011 -2012
(En millones de Nuevos Soles y porcentaje)
Indicador 1:
72,4
35,1
168,0
70,9
37,3
173,1
51,2
27,1
137,6
53,230,0
151,0
0
100
200
Arbitrios Predial Vehicular TOTAL 2011
Arbitrios Predial Vehicular TOTAL 2012
MONTO EMITIDO MONTO PAGADO
Para el año 2012 se logró incrementar la efectividad en 4,8% respecto del año 2011.
*/ Considera la emisión y recaudación de deuda corriente al 31 de Diciembre de 2011 y 2012 (insoluto)
Meta 2012: 79,0%
OE1: Incrementar la efectividad en la recaudación
Efectividad en la recaudación del pago oportuno TributarioAl Cuarto Trimestre: 2011 -2012
(En millones de Nuevos Soles y porcentaje)
Indicador 2:
168,0
275,5
173,1
281,3
164,2178,4200,0
300,0
63,4%63,4%
50,5%
59,6%59,6%
60,0% 63,4% 56,5% 61,9% 66,6%
+ 3,8%+ 3,8%
72,4
35,1
70,9
37,336,621,1
106,6
40,023,1
115,3
0,0
100,0
Arbitrios Predial Vehicular TOTAL 2011*
Arbitrios Predial Vehicular TOTAL 2012**
MONTO EMITIDO MONTO PAGADO
*/ Para el 2011 y 2012 considera la emisión al 31 de diciembre de cada año.
**/ Pagos de la I cuota a febrero de 2011 y 2012 (para los pagos de Arbitrios 2012 considera lo pagado al 31 de marzo)
***/ Pagos de la II cuota al 31 de mayo de 2011 y 2012.
****/ Pagos de la III cuota al 31 agosto de 2011 y 2012.
*****/ Pagos de la IV cuota al 30 de noviembre de 2011 y 2012.
Para el año 2012 se logro incrementar la efectividad del pago oportuno en 3,8% respecto del año 2011.
Meta 2012: 60,4%
OE1: Incrementar la efectividad en la recaudación
Efectividad en la recaudación de deuda corriente coactiva tributariaAl Cuarto Trimestre: 2011 -2012
(En millones de Nuevos Soles y porcentaje)
Indicador 3:
24,7
33,0
25,0
30,0
35,0
53,4%53,4%
41,7%
43,2%43,2%
33,4% 46,5% 36,3% 45,8% 67,6%
+ 10,3%+ 10,3%
8,4
3,27
13,1
24,7
11,2
5,3
16,4
3,51,09
6,1
10,7
4,12,4
11,1
17,6
0,0
5,0
10,0
15,0
20,0
25,0
Arbitrios Predial Vehicular TOTAL 2011
Arbitrios Predial Vehicular TOTAL 2012
MONTO EMITIDO* MONTO PAGADO**
*/ Considera la deuda que tienen notificación de la REC, emisión de la RMC y notificación de la RMC al 31 de diciembre de 2011 y 2012.
**/ Considera la deuda con notificación de REC, emisión de RMC y notificación de RMC que ha sido pagada al 31 de diciembre de 2011 y 2012.
Meta 2012: 42,3%
OE1: Incrementar la efectividad en la recaudación
Efectividad en la cobranza No TributariaAl Cuarto Trimestre: 2011 -2012(En miles de papeletas y porcentaje)
Indicador 4:
1 108,6
1 248,2 1 275,8
1 451,6
811,9912,3 936,2
1 056,8
1 000,0
1 200,0
1 400,0
72,8%72,8%
73,2%
73,1%73,1%
77,4% 56,4% 73,4% 83,5% 51,1% 76,3%73,3%
-- 0,3%0,3%
*/ Considera la cantidad de papeletas impuestas y pagadas al 31 de diciembre de 2011 y 2012 (información actualizada al 31 de diciembre)
Para el año 2011, las papeletas RTR incluyen la papeletas impuestas y pagadas por RTU.
35,1 20,0 84,536,6
64,2 75,1
811,9
27,2 11,3 62,0 30,5 32,8 57,3
0,0
200,0
400,0
600,0
800,0
1 000,0
RNT RTC RTR SET TOTAL 2011
RNT RTC RTR SET TOTAL 2012
Papeletas impuestas Papeletas pagadas
Meta 2012: 75,0%
OE1: Incrementar la efectividad en la recaudación
Efectividad en la cobranza del pago oportuno No TributarioAl Cuarto Trimestre: 2011 -2012(En miles de papeletas y porcentaje)
Indicador 5:
1 108,6
1 248,2 1 275,8
1 451,6
770,7 853,9 826,5911,71 000,0
1 200,0
1 400,0
1 600,0
62,8%62,8%
69,5%
68,4%68,4%
70,7% 45,5% 64,8% 68,2% 30,9% 53,9%58,3%
-- 5,6%5,6%
*/ Considera la cantidad de papeletas impuestas al 31 de diciembre de 2011 y 2012. (información actualizada al 31 de diciembre)**/ Considera la cantidad de papeletas impuestas y que han sido pagadas dentro del plazo de su vencimiento al 31 de diciembre de 2011 y 2012.
Para el año 2011, las papeletas RTR incluyen la papeletas impuestas y pagadas por RTU.
35,1 20,0 84,536,6
64,2 75,1
770,7
24,8 9,1 49,3
853,9 826,5
24,9 19,8 40,50,0
200,0
400,0
600,0
800,0
1 000,0
RNT RTC RTR SETA TOTAL 2011
RNT RTC RTR SETA TOTAL 2012
Papeletas impuestas* Papeletas pagadas dentro del plazo de vencimiento**
Meta 2012: 69,9%
OE1: Incrementar la efectividad en la recaudación
Efectividad en la cobranza de deuda corriente coactiva No TributariaAl Cuarto Trimestre: 2011 -2012(En miles de papeletas y porcentaje)
Indicador 6:
92,2
116,3
100,0
120,0
42,1%42,1%
40,9%
44,7%44,7%
58,1% 52,2% 36,8% 62,0% 64,4%55,6%
-- 2,62,6%%
13,5%
*/ Considera la cantidad de papeletas impuestas que están en cobranza coactiva al 31 de diciembre de 2011 y 2012.
**/ Considera la cantidad de papeletas con notificación de REC, que han sido pagadas. (información actualizada al 31 de diciembre)
Para el año 2011, las papeletas RTR incluyen la papeletas impuestas y pagadas por RTU.
52,4
1,9 2,0
15,1
71,3
5,1 0,718,4
21,4
1,1 1,08,4
31,9 33,9
3,2 0,111,8
49,0
0,0
20,0
40,0
60,0
80,0
RNT RTC RTR SETA TOTAL 2011
RNT RTC RTR SETA TOTAL 2012
Impuestas con REC notificada* Papeletas con Pagos**
Meta 2012: 46,9%
OE1: Incrementar la efectividad en la recaudación
Contribuyentes puntuales
Indicador 7:
Se obtuvo una reducción de
1,5% en el nivel de
contribuyentes puntuales.
Contribuyentes puntuales según condiciónComparativo Al Cuarto vencimiento: 2011 - 2012
(En cantidad de contribuyentes y porcentajes)
Contribuyentes puntuales trimestrales
Indicador 8:
Se muestra un incremento de
52 033 50 272
76 137 76 180
40 000
50 000
60 000
70 000
80 000
10,1%10,1% 31,7%31,7% 10,3%10,3% 30,1%30,1%22.7% 20,6%
Meta 2012: 33,0%
Contribuyentes puntuales anuales
Indicador: 9
Se considera el nivel de
contribuyentes puntuales
anuales obtenidos en el primer
vencimiento de 22.7% en el
2011 a 20.6% en el 2012.
Se muestra un incremento de
0,2% en el nivel de
contribuyentes puntuales
trimestrales.
24 104 25 908
0
10 000
20 000
30 000
40 000
2011 2012
P. Anual* P. Trimestral Total Puntual
*Para el caso de los contribuyentes puntuales anuales, se considera la cifra obtenida en el primer vencimiento.
La cantidad de Contribuyentes al primer vencimiento fueron de 243 669 y en al cuarto vencimiento fueron de 252 714 (2012).
Se considera los contribuyentes afectos al 30 de Noviembre de 2011 y 2012
Se considera contribuyente puntual anual, a aquel que ha pagado sus cuatro cuotas dentro del primer vencimiento.
Se considera puntual trimestral a aquel que pago su deuda de la primera, segunda , tercera y cuarta cuota dentro del vencimiento.
Los contribuyentes puntuales totales son la suma de contribuyentes puntuales anuales más los contribuyentes puntuales trimestrales.
Información al 30 de noviembre de cada año.
Meta 2012: 10,4%
Meta 2012: 24,6%
OE1: Incrementar la efectividad en la recaudación
35,5%35,5%34,2%34,2%+ 1,4%+ 1,4%
Nivel de contribuyentes con teléfono y/o emailAl Cuarto Trimestre: 2011 - 2012
Indicador 11:
22
66
2
4
6
8
10
Programas de Fomento a la Cultura tributaria
Indicador 10:
240 114 253 057
82 038 89 932
0
100 000
200 000
300 000
2011* 2012*
Total Contribuyentes Contribuyentes con telefono y/o email
*/ Información al 31 de diciembre de 2011 y 2012.
0
2
2011 2012
2011
El SAT participó activamente fomentando la cultura tributaria 2012 en los
siguientes programas: La noche es verde, Ven y goza de barrios altos, Pasacalle
- lima por un trabajo decente, FESTIBICI – BICICOLE, FESTI feria, Mujer
emprende.
Fuente: Oficina de Secretaria General
Meta 2012: 36,8%
Índice de Satisfacción del ciudadano respecto de los servicios brindados por el SAT
(En porcentaje)
Indicador 12:
OE2: Incrementar la satisfacción del ciudadano
80%85%
60%
80%
100% + 5%+ 5%
0%
20%
40%
60%
2011 2012
*/ La base de satisfacción se estableció solo sobre los ciudadanos que indicaron estar Satisfechos.
Fuente: Encuesta realizada por la Consultora Arellano Marketing – 2009, 2011 y 2012
Meta 2012: 84,0%
OE2: Incrementar la satisfacción del ciudadano
94,0%94,0%94,4%94,4%-- 0,4%0,4%
Índice de Satisfacción del ciudadano respecto de la atención del Centro de Llamadas
Al Cuarto Trimestre: 2011 -2012
(En cantidad de ciudadanos y porcentaje)
Indicador 14:
79% 82%82%
60%
80%
100%
Índice de Satisfacción del ciudadano respecto de la atención presencial 2011 -2012
(En porcentaje)
Indicador 13 :
+ 3%+ 3%
85 067 84 71180 342 79 666
0
15 000
30 000
45 000
60 000
75 000
90 000
2011 2012
Ciudadanos Encuestados Ciudadanos Satisfechos
Considera Información al 31 de diciembre de 2011 y 2012.
Fuente: Sistema del Centro de Llamadas
Meta 2012: 94,0%
0%
20%
40%
60%
2011 2012
Fuente: Encuesta realizada por la Consultora Arellano Marketing 2011 y 2012
En indicador esta referido solo a los ciudadanos que indicaron estar satisfechos.
Meta 2012: 81,5%
OE1: Incrementar la satisfacción del ciudadano
4 972 919
7 080 620
5 098 4706 000 000
7 000 000
8 000 000
26,2% 28,0%
++ 1,8%1,8%
Nivel de operaciones de pago realizados a través de los canales alternativos a Caja SAT
Al Cuarto Trimestre: 2011 -2012(En número de operaciones y porcentaje)
Indicador 15:
4 972 919
3 668 643
5 098 470
1 304 276
1 982 150
0
1 000 000
2 000 000
3 000 000
4 000 000
5 000 000
2011 2012
Total operaciones de pagos Operaciones en Caja SAT Operaciones en otros canales distintos a caja SAT*
Fuente: Gerencia de Finanzas
*/ Canales distintos se considera a: Notarias, Entidades Financieras, pagos virtuales, pagos móvil y débito automático.
Información al 31 de diciembre de cada año.
Meta 2012: 30,9%
69,0%63,0%
82,8% 84,6%84,6%
60,0%
80,0%
100,0%
Índice de Satisfacción del Colaborador SAT(En porcentaje)
Indicador 16:
OE3: Mejorar el clima laboral
+ 1,8%
0,0%
20,0%
40,0%
2008 2010 2011 2012
Fuente: En el año 2011 y 2012 la encuesta fue realizada por la Gerencia de Recursos Humanos - SAT.
En el año 2008 la encuesta fue realizada por HAY GROUP
En el año 2010 la encuesta fue realizada por GREAT PLACE TO WORK
Meta 2012: 70,0%
OE3: Mejorar el clima laboral
Cobertura de las capacitacionesAl Cuarto Trimestre: 2011 -2012
(En número de colaboradores)
Indicador 17:
638709800
1 000
72,1%72,1%70,2%70,2%
+ 1,9%+ 1,9%
*/ Incluye personal Planilla, CAS y practicantes.
Para la medición se tomo en cuenta la cantidad de colaboradores capacitados que laboraban en el mes de diciembre de cada año.
Información al 31 de diciembre de cada año.
638709
448 511
0
200
400
600
800
2011* 2012*
Total Colaboradores Colaboradores capacitados
Meta 2012: 70,2%
100%
OE2: Incrementar la satisfacción del ciudadano
Índice de Satisfacción del colaborador respecto de la infraestructura física y tecnológica 2011 - 2012
(En cantidad de ciudadanos y porcentaje)
Indicador 19:
83%93%93%
40%
60%
80%
100%
Índice de Satisfacción del colaborador respecto de los programas de bienestar 2011 -2012
(En porcentaje)
Indicador 18:
+ 9%+ 9%
+ 10%+ 10%
71%78%78%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
2011 2012
Fuente: Gerencia de Informática - SAT
Meta 2012: 71,0%
0%
20%
40%
2011 2012
Fuente: Encuesta realizada por la Gerencia de Recursos Humanos - SAT
Meta 2012: 81,0%
+ 9%+ 9%
Indicador 20:
OE4: Mejorar la gestión de soporte SAT
Nivel de cumplimiento de las actividades de soporteAl Cuarto Trimestre: 2011 -2012
(En cantidad de actividades y porcentaje)
30,040,0
50,0
60,0
73,3%73,3%
+ 18,0%+ 18,0%
91,3%91,3%
Meta 2012: 100%
30,023,022,0 21,0
0,0
10,0
20,0
30,0
40,0
2011 2012
Actividades programadas* Actividades que cumplieron con su meta**
*/ Actividades son aquellas que están vinculadas al objetivo estratégico Mejorar la Gestión de Soporte SAT, según lo
establecido en el POI de cada año y que tienen metas programadas en el periodo de evaluación.No incluye los proyectos y acciones extraordinarias.
**/ Actividades que se encuentran dentro del rango de cumplimiento (mayor igual a 95%)
Procesos Optimizados 2011 - 2012 (En cantidad)
Indicador 21:
80,0
82,6%82,6%86,1%86,1%--3,5%3,5%
OE4: Mejorar la gestión de soporte SAT
Eficacia del GastoAl Cuarto Trimestre: 2011 -2012
(En millones de nuevos soles y porcentaje)
Indicador 22:
2,0 2,0
4
6
50,6
68,3
43,6
56,4
0,0
20,0
40,0
60,0
80,0
2011 2012**
Presupuesto PIM Ejecución presupuestal*
*/ Información preliminar al 31 de diciembre de cada año.
Fuente: Gerencia de Finanzas
2,0 2,0
0
2
2011 2012
*/ Los procesos optimizados en el año 2012 fueron: Gestión de Personas, Registro
y Determinación No Tributario y Tributario.Fuente: Gerencia de Organización y Racionalización.
Meta 2012: 2 procesos
Meta 2012: 100%
Programas de Responsabilidad Social 2011 - 2012(En cantidad de programas)
Indicador 23:
OE4: Mejorar la gestión de soporte SAT
Nuevos Productos y Servicios desarrollados 2011 – 2012
(En cantidad)
Indicador 24:
11
22
4
6
6
+ 100%+ 100%
*/ Los productos y servicios desarrollados en el 2012 fueron: Módulo de
Preliquidaciones, Aplicativo de pagos móviles “PagoMóvil”
En el año 2011: Sistema de Bolsa de Trabajo y convocatorias virtuales y Nuevo
portal SATFuente: Gerencia de Informática
*/ Los programas realizados fueron: “Tributito SAT “y “El SAT visita tu Barrio”.Fuente: Oficina de Secretaria General , SAT
11
0
2
2012
Meta Ejecución
2 22
0
2
4
2011 2012
Meta 2012: 1
Meta 2012: 1
Muchas Gracias.Muchas Gracias.Muchas Gracias.Muchas Gracias.
