30-1-2018
INFORME DE GESTION HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO E.S.E. VIGENCIA FISCAL 2017 Basado en los Informe de avance
en el cumplimiento del Plan de
Acción de la Superintendencia de
Salud con corte a 31 de
Diciembre de 2017
Luis Oscar Galves Mateus AGENTE ESPECIAL INTERVENTOR
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Contenido
Presentación de la Entidad .................................................................................................................... 2
Generalidades Institucionales ................................................................................................................ 2
Misión Institucional ............................................................................................................................. 2
Visión Institucional ............................................................................................................................. 3
Objetivos estratégicos ........................................................................................................................ 3
Principios corporativos ....................................................................................................................... 3
Valores corporativos........................................................................................................................... 4
1. Componente Administrativo: .............................................................................................................. 6
Proceso Talento humano: .................................................................................................................. 6
Subproceso de Gestión de Seguridad Salud en el Trabajo y Medio Ambiente ................................ 9
Subproceso de Apoyo ...................................................................................................................... 12
2. Componente Financiero: .............................................................................................................. 15
2.1. Presupuesto: ................................................................................................................................ 15
2.2. Facturación: ................................................................................................................................. 15
2.3. Cartera: ....................................................................................................................................... 16
2.3.1. Recaudo: .................................................................................................................................. 17
2.4. Contabilidad: ............................................................................................................................... 18
3. Componente Asistencial: .............................................................................................................. 22
4. Componente Jurídico: .................................................................................................................. 30
5. Componente Comercial: ............................................................................................................... 32
6. Componente Planeación: Proyectos de ejecución ............................................................................ 35
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Presentación de la Entidad
El Hospital Departamental de Villavicencio, es una Institución Prestadora de Servicios de Salud de
carácter público, de segundo nivel de atención, que mediante el Decreto Ordenanza No. 0782 de 1991,
se constituye en Establecimiento Público del Orden Departamental, con Personería Jurídica y
Autonomía Administrativa y Patrimonio propio.
Después de un seguimiento riguroso a los indicadores financieros, administrativos y asistenciales, por
parte de la Superintendencia Nacional de Salud, se establece la necesidad de realizar una
Intervención forzosa administrativa para administrar, ordenada mediante Resolución 2001 del 27 de
octubre de 2015 de la Superintendencia Nacional de Salud.
El objeto de la intervención tiene como finalidad garantizar la prestación de servicios de salud a la
población, al igual que facilitar las condiciones administrativas y financieras para que en el corto plazo
la entidad sea sostenible financieramente, o en su defecto evaluar si es objeto de liquidación.
De acuerdo a lo anterior, y con el fin de darle continuidad a los procesos iniciados con la intervención
forzosa administrativa para administrar del Hospital orientados a garantizar la prestación de los
servicios de salud a la población de la región, así como generar las condiciones financieras y
administrativas para alcanzar el equilibrio financiero, la Superintendencia Nacional de Salud prorroga
la intervención mediante Resoluciones 3161 de 2016, 0730 de 2017 y el Ministerio de Salud y Crédito
Público a través de la Resolución 374 de 2017.
Generalidades Institucionales
Misión Institucional
Prestamos servicios de salud de mediana y alta complejidad con enfoque integral orientado a la
seguridad del paciente, la atención humanizada y la satisfacción del usuario y su familia. Contamos
con talento humano competente, vocación académica científica y tecnología adecuada.
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Visión Institucional
Seremos una institución reconocida por la efectividad y calidez de nuestros servicios de salud, a través
del mejoramiento continuo y la óptima administración de los recursos, con un equipo de trabajo
competente y humano, aportando a la formación profesional, investigación científica y el desarrollo
sostenible.
Objetivos estratégicos
✓ Mejorar la oferta y calidad de los servicios de salud.
✓ Asegurar la viabilidad y sostenibilidad financiera del Hospital Departamental de Villavicencio.
✓ Adaptar la Institución a los retos y exigencias del mercado
✓ Modernizar la gestión administrativa, financiera, tecnológica y de prestación de servicios.
✓ Evaluar y mejorar continuamente el clima organizacional y la satisfacción del cliente interno.
✓ Fortalecer la academia y la investigación institucional.
Principios corporativos
✓ Planeación: Planteamiento anticipado de fines y objetivos para la toma de decisiones, en
respuesta a las necesidades de partes interesadas, previendo consecuencias futuras y la
adecuada utilización de recursos.
✓ Eficacia: Grado de cumplimiento de los objetivos y metas planteados.
✓ Economía: La operación institucional se ejecuta teniendo en cuenta la adecuada utilización de
recursos, sin comprometer la eficacia y calidad de los servicios.
✓ Transparencia: Las acciones de la organización permitirán generar confianza en nuestros
usuarios, familias e instituciones.
✓ Equidad: La distribución de recursos para el bienestar de nuestros usuarios, se basan en sus
necesidades.
✓ Competitividad: Capacidad de adaptación de la organización a los retos y exigencias del
mercado, mediante la evaluación y mejora continua de los procesos y recursos institucionales.
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Valores corporativos
✓ Respeto a la Dignidad Humana: Los servidores del Hospital garantizarán el derecho que tiene
cada ser humano, para que sea respetado y valorado como ser individual y social, con sus
características y condiciones particulares.
✓ Compromiso. Es la disposición para el efectivo cumplimiento de las obligaciones adquiridas
con las partes interesadas.
✓ Honestidad: Correcto proceder en todas las actuaciones ajustados a los principios éticos,
morales y normativos.
✓ Trabajo en equipo: Capacidad de coordinar e integrar esfuerzos en busca de los objetivos
institucionales.
✓ Comunicación: Capacidad de transmitir información de manera objetiva y responsable,
respetando los niveles de confidencialidad
Nombre o Razón Social: Hospital Departamental de Villavicencio E.S.E.
Nit. 92000501-5
Objeto Social: El Hospital Departamental de Villavicencio, como Empresa
Social del Departamento tendrá como objeto la prestación
de servicios de salud en el segundo nivel de atención como
parte integral del servicio público de seguridad social en
sus fases de promoción, conservación y recuperación de la
salud
Dirección y ubicación: Calle 37A # 28-53 Barzal Alto - Villavicencio
Agente Especial Interventor: Luis Oscar Galves Mateus
Resolución de Intervención 002001 del 27 de octubre del 2015
Resolución de Prórroga 003101 de octubre del 2016
Resolución de Prórroga 00730 de abril del 2017
Resolución de Prórroga 374 de octubre del 2017
El Hospital Departamental de Villavicencio ESE, presta servicios de salud de mediana y alta
complejidad, donde se brinda cobertura de servicios a usuarios más vulnerables del departamento del
Meta, donde la atención se concentra mayormente en la población asegurada en el régimen
subsidiado, con un porcentaje de participación del 60.1% (FOSYGA, 2017-Ver tabla 1). Seguidamente,
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encontramos a la población perteneciente al régimen vinculado o PPNA (Población Pobre No
Asegurada), con un porcentaje del 19,5%. Adicionalmente el Hospital forma parte de la red
complementaria de los servicios de salud de los departamentos de Vichada, Guainía, Casanare,
Cundinamarca, Vaupés y Guaviare.
Tabla 1. Cobertura 2017 Hospital Departamental de Villavicencio. COBERTURA
Régimen TOTAL PARTICIPACIÓN
Vinculados 4.830 2,8%
Subsidiado 104.104 60,1%
Contributivo 33.757 19,5%
Otros 30.616 17,7%
Total usuarios atendidos 173.307 100% Fuente: Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Institucional – Estadística 2017
Los servicios ofertados por el Hospital Departamental de Villavicencio, incluye la oferta de medicina
especializada, urgencias de mediana y alta complejidad, internación con énfasis en medicina crítica
para pacientes neonatos, pediátricos y adultos; prestación de servicios quirúrgicos de mediana
complejidad y prestación de servicios de salud mental incluida la internación.
Tabla 2. Número de camas de la Entidad
CONCEPTO CAMAS No No
Cuidado Critico
Cuidado Intensivo Adultos 8
Cuidado Intermedio Adultos 8
Cuidado Intensivo Pediátrico 6
Cuidado Intermedio Pediátrico 4
Cuidado Intensivo Neonatal 6
Cuidado Intermedio Neonatal 12
Cuidado Básico Neonatal 6
Internación Ginecobstetricia
Ginecobstetricia 36 36
Internación Pediatría
Hospitalización Pediatría 20 26
Observación Urgencias Pediatría 6
Internación Adultos
Medicina Interna 24
134 Quirúrgicos – Ortopedia 32
Especialidades 32
Observación Urgencias Adultos 46
Internación Salud Mental
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Hospitalización Salud Mental 23 23
Quirófanos
Salas de cirugía 5 5
USCAO
Sillas de quimioterapia Adultos 12 18
Sillas de quimioterapia pediátrica 6
Ambulancias
Básica 1 2
Medicalizada 1
Fuente: Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Institucional – Calidad 2017
1. Componente Administrativo:
Proceso Talento humano:
El tamaño de la planta de personal del Hospital Departamental De Villavicencio E.S.E, corresponde a
263 cargos entre rangos Asistenciales y Administrativos, aprobado mediante Acuerdo No. 001 de 2012
y modificado mediante Resolución 0203 del 22 de abril de 2016 con la creación de 20 cargos de
servicio social obligatorio. Mediante Resolución No. 165 del 15 de marzo de 2017 se hace un ajuste a
la planta de empleos del Hospital, teniendo en cuenta el Acuerdo 001 de 2012 y posteriormente
mediante Resolución No. 198 del 4 de abril de 2017 se crearon 80 cargos de auxiliar de enfermería
con el carácter de planta temporal. A 31 de diciembre de 2017 la entidad cuenta con 263 cargos de
los cuales 242 cargos se encuentran ocupados para un porcentaje del 92% y 21 cargos vacantes que
equivale al 8%.
Tabla 3. Distribución De La Planta De Personal
CONCEPTO
Periodo anterior DIC/16 Periodo actual DIC/17
No TOTAL DE
CARGOS DE
LA PLANTA
No CARGOS
PROVISTOS
No DE
CARGOS
VACANTES
No TOTAL DE
CARGOS DE
LA PLANTA
No DE
CARGOS
PROVISTOS
No DE
CARGOS
VACANTES
Libre Nombramiento y
Remoción 11 10 1 11 10 1
Carrera Administrativa -
Provisional 117 76 41 92 75 17
Trabajadores Oficiales 113 65 48 60 60 0
Temporales - Rurales 20 19 1 20 19 1
Planta Temporal 0 0 0 80 78 2
TOTAL 261 170 91 263 242 21
Fuente: Oficina de Talento Humano
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Con relación al personal vinculado mediante contratos de prestación de servicios al cierre del periodo
2017 se contaba con 827 personas vinculadas por la modalidad de contrato de prestación de servicios
de los cuales 686 corresponden a la parte asistencial o misional y 141 a la parte administrativa o de
apoyo. Con relación al año 2016 se presenta una variación del 5,29 debido a la disminución de
personal tanto en asistencial como en administrativo.
Tabla 4. Distribución del Personal Vinculado por Contrato de Prestación de Servicios
CONCEPTO
Periodo Periodo Variación
(%) Anterior DIC/16 Actual DIC/17
CPS COOP. TOTAL CPS COOP. TOTAL
Asistencial 662 64 726 615 71 686 5,50
Administrativo 147 0 147 141 0 141 4,08
TOTAL 809 64 873 756 71 827 5,26
Fuente: Oficina de talento Humano
Entre planta y contrato el Hospital Departamental de Villavicencio al cierre del periodo de 2017 conto
con un total de 1.069 personas, de los cuales 242 corresponde a personal de planta y 827 a personal
vinculado por la modalidad de contrato de prestación de servicios. Con relación al año 2016 el total
de personas correspondía a 1.043, de los cuales 170 pertenecían a planta y 873 a contrato,
presentándose un incremento en el 2017 del 2,49%.
Tabla 5. Comparativo Planta de Personal y Contratos de Prestación de Servicios
TIPO DE VINCULACION Periodo Anterior Dic/2016
Periodo Actual
Dic/2017
LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCION 9 9
CARRERA ADMINISTRATIVA 71 70
NOMBRAMIENTO PROVISIONAL 5 5
PERIODO FIJO 1 1
TRABAJADORES OFICIALES 65 60
SERVICIO SOCIAL OBLIGATORIO – MEDICOS- ENFERMERA
19 19
CARGOS TEMPORALES 0 78
VACANTES 91 21
SUBTOTAL CARGOS DE PLANTA 261 263
TOTAL PERSONAL MENOS VACANTES 170 242
PRESTACION DE SERVICIOS 873 827
APRENDICES 0 0
TOTAL PERSONAL 1.043 1.069
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A continuación, se presenta la distribución porcentual por modalidad de vinculación del personal que
labora en la institución.
Tabla 6. Distribución de personal por modalidad de vinculación
Columna1 Vigencia 2016 Porcentaje Vigencia 2017 Porcentaje
CANTIDAD PART. CANTIDAD PART.
NOMINA 170 16% 242 23%
CONTRATISTA 873 84% 827 77%
TOTAL 1.043 100% 1.069 100% Fuente: Datos del área de talento humano y área de jurídica
Como se observa en el cuadro anterior, a diciembre de 2017 el 23% del personal que laboró en la
institución fue de planta, mientras que el 77% corresponde a personal contratista. Las proporciones
presentan cambios entre los periodos de análisis, dando paso a la formalización laboral.
Tabla 7. Distribución de personal de Planta por área Columna1 Vigencia 2016 Porcentaje Vigencia 2016 Porcentaje2
CANTIDAD PART. CANTIDAD PART.
ADMINISTRATIVOS 70 41% 66 27%
ASISTENCIALES 100 59% 176 73%
TOTAL 170 100% 242 100% Fuente: Datos del área de talento humano y área de jurídica.
En el cuadro anterior se evidencia que a 31 diciembre de 2017 el 27% del personal que labora en la
entidad correspondió a personal administrativo, mientras que el 73% corresponde a personal
asistencial. Las proporciones cambian de una vigencia a otra con variaciones significativas entre los
periodos de análisis.
Tabla 8. Comparativo costo Nómina Hospital
CONCEPTO COSTO Vigencia 2016 Vigencia 2016 Variación relativa
NOMINA Valor Mensual Planta $ 810.276.639,00 $ 1.008.528.925,00 24,46
PRESTACION DE SERVICIOS Personal asistencial y administrativo $ 3.061.128.760,00 $ 3.343.664.745,00 9,22
TOTAL COSTO PROMEDIO MENSUAL DE PERSONAL $ 3.871.405.399,00 $ 4.352.193.670,00 12,41
Fuente: Datos del área de talento humano y presupuesto.
El cuadro anterior muestra que a corte 31 de Diciembre de 2017 el costo de la nómina y, los contratos
de prestación de servicios incluidas las especialidades y subespecialidades fue en promedio mensual
de $4.352 millones, presentándose un aumento del 12,41% con relación a la vigencia 2016, debido a
la creación de 80 cargos temporales y al aumento de sueldo de los trabajadores oficiales afiliados a la
organización sindical SINDES.
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Con relación al incremento de los costos del personal de contrato el cual corresponde al 9,22% con
relación a la vigencia 2016, se debe a mayor número de vinculación de personal en la modalidad de
médicos especialistas y subespecialistas.
En cuanto al Plan Institucional de Capacitación se aprobaron 10 proyectos de aprendizaje para 75
actividades identificadas, de las cuales se ejecutaron 72 actividades para un porcentaje de ejecución
96% con un total de participantes de 4.873.
Subproceso de Gestión de Seguridad Salud en el Trabajo y Medio Ambiente
Número de accidentes de trabajo gestionados durante el periodo 2016 - 2017
Tabla 9. Porcentaje de accidentes de trabajo gestionados durante el período 2016 – 2017 Indicador Accidentalidad Vigencia
2016
Accidentalidad
Vigencia 2017
Variación (%)
Número total de accidentes de trabajo
detectados y gestionados x 100 /
Número total de accidentes de trabajo
detectados
100% 74.8% 25.2%
Fuente: Seguridad y salud en el trabajo
Para el año de 2017 se evidencia un cumplimiento del 74.8% de la gestión de los AT ocurrido,
teniendo en cuenta que la gestión se debe evaluar desde el reporte del accidente laboral hasta las
acciones de mejora implementadas. Como resultado del ajuste que se realizó el año inmediatamente
anterior y para el respectivo análisis de cumplimiento, se desagrega el indicador en cuatro atributos
que son 1. Reporte adecuado de accidente de trabajo con un resultado del 100%. 2. Atención inicial
médica post accidente laboral con un resultado del 100%. Los atributos 3. Accidentes de trabajo
investigados 50% y 4. Acciones de mejora de los accidentes de trabajo investigados reportan un 0 %
de cumplimiento para el mismo periodo evaluado; lo que indica que se ha realizado parcialmente las
investigaciones y las acciones de mejora derivadas de las investigaciones correspondientes al año
2017.
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Gráfica 1. Accidentalidad Vigencia 2016-2017
ACCIDENTALIDAD 2016
ACCIDENTALIDAD 2017
VARIACION (%)
83
71
- 12%
En el año 2017, se observa una disminución respecto al año inmediatamente anterior. Esto ocurre
debido a la adherencia de las capacitaciones que la oficina de salud ocupacional y medio ambiente
brinda a las diferentes unidades funcionales. Seguir los manuales, procedimientos y protocolos de
Bioseguridad hacen que el riesgo sea menor y por ende que haya menos ocurrencia de accidentes de
trabajo.
Igualmente se realizaron actividades encaminadas al mantenimiento del bienestar físico, mental y
social de los trabajadores, tales como:
• Jornadas De Fumigación
• Capacitación en Protección Radiológica
• Distribución de recipientes en colores rojos, gris y verde en cumplimiento del PGIRASA
• Jornada de Vacunación
• Conformación de la Brigada de Emergencia del Hospital, el cual incluyó capacitación, dotación
y la realización de dos simulacros de evacuación.
• Jornada anti estrés.
• Campaña operación manos limpias.
9.26%
8.20%
0.075
0.08
0.085
0.09
0.095
vigencia 2016 vigencia 2017
Tasa de Accidentes de Trabajo
Tasa de accidentes detrabajo
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En materia de gestión Ambiental el Hospital Departamental de Villavicencio durante la vigencia 2017
realizó la gestión de los residuos en las diferentes etapas como son: generación, segregación,
movimiento interno, almacenamiento intermedio y/o central, desactivación, (gestión interna),
recolección, transporte, tratamiento y/o disposición final (gestión externa), de tal forma, que no
se produzcan impactos negativos en la salud de los trabajadores, el medio ambiente y los
usuarios y la institución cumpla con los lineamientos de habilitación y acreditación.
Dando cumplimiento al plan de gestión integral de residuos hospitalarios la entidad genero 299.761
kilos de residuos en el año 2017 con un aumento del 6,29% con relación al año 2016.
Tabla 10. Residuos Producidos Año 2016 – 2017
Gráfica 2. Comparativo de residuos hospitalarios 2016-2017
282,001
299,761
TOTAL KILOS
GENERACION DE RESIDUOS HOSPITALARIOS
AÑO 2016
AÑO 2017
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Subproceso de Apoyo
• Mantenimiento Hospitalario. Durante la vigencia 2017 se realizó mantenimiento y
mejoramiento de la infraestructura física de las Unidades Asistenciales de Quirófanos (apertura
de 4 salas de cirugía para iniciar proceso de habilitación y puesta en funcionamiento), Banco de
Sangre, Salud Mental (mejoramiento de consultorios), Hospitalización (intervención integral de
8 habitaciones), Reparaciones en la infraestructura del tercer y segundo piso beneficiando
servicios como: salas de cirugía y de partos, banco de sangre y hemodinamia.
Intervenciones en los servicios y de áreas generales como muros, paredes, puertas, baños y
cielo raso.
Mantenimiento de las plantas eléctricas de respaldo y aires acondicionado, así como cambio en
iluminación de la institución (migración de luces convencionales a luces tipo led).
Suscripción del Convenio Interadministrativo No. 1578 de 2017, con el Departamento del Meta,
para la Construcción de una rampa con cubierta metálica para el acceso al segundo y tercer
nivel del HDV.
Mantenimiento Hospitalario Vigencia 2017
Preventivo 75%
Correctivo 89%
% Promedio 82%
Fuente: Informes de Mantenimiento
En términos generales, en cuanto al Mantenimiento Preventivo de la infraestructura de la
entidad, se logró un cumplimiento del 75%, mientras que en el correctivo se ejecuta en un
89%.
• Mantenimiento Biomédico: El Hospital Departamental de Villavicencio cuenta con un total de
1.216 equipos biomédicos de los cuales 49 equipos fueron entregados por la Gobernación del
Meta provenientes del contrato leasing.
Del total de equipos 80 presentaban garantía por tanto se programaron para mantenimiento
1.136 equipos cumpliéndose en un porcentaje del 99.91% en mantenimiento preventivo durante
la vigencia 2017 y en correctivos se logró un 100%
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Gráfica 3. Comparativo Mantenimiento biomédico
Fuente: Subgerencia administrativa-mantenimiento biomédico.
Servicio de Alimentos. Las dietas, fórmulas infantiles y enterales son suministradas a los
diferentes pacientes según la patología presentada, y se basan en las especificaciones dadas
por el manual dietario del HDV y solicitadas por el personal asistencial.
Durante la vigencia 2017 se suministraron 251.007 raciones alimenticias mientras que en el
2016 se suministraron 204.921 raciones con un aumento en el año 2017 del 22,48%, con
relación a fórmulas lácteas se suministraron 542.656 en el año 2017 y en el año 2016, 396.865
formulas presentándose un incremento del 36,73%.
Con relación a los costos en la vigencia 2017 el valor corresponde a $3.130 millones y para el
año 2016 los costos fueron de $2.355 millones para un incremento del 33% con relación al año
inmediatamente anterior. Este aumento obedece a mayor demanda de pacientes
hospitalizados y a la puesta en funcionamiento el servicio de la UCI intermedios.
Tabla 11. Dietas Suministradas 2015 - 2016
Concepto Año 2016 Año 2016 Variación Relativa
Raciones Alimenticias 204.921 251.007 22,48
Formulas Enterales 396.847 542.656 36,73
Tabla 12. Costos Servicio de Alimentos 2015 - 2016
Año Valor
Vigencia 2016 2.355.389.708,00
Vigencia 2017 3.130.394.910,00
AÑO 2016 AÑO 2017
Programado 935 1136
Ejecutado 827 1135
% de Ejecución 88.45% 99.91%
MANTENIMIENTO EQUIPOS BIOMEDICOS 2016 - 2017
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• Aseo y Lavandería: En la vigencia 2017 el servicio de aseo y desinfección es realizado por un
operador externo quien es el responsable de la asepsia y antisepsia del Hospital
Departamental de Villavicencio, mejorando ostensiblemente la presentación de las diferentes
áreas de la institución, lográndose un porcentaje de satisfacción del 92% y una insatisfacción
del 8% a lo cual se les realiza el respectivo seguimiento para su mejora continua.
Con relación al servicio de lavandería durante la vigencia 2017 se lavaron 14.698 kilos en
promedio mensual presentándose un aumento del 19,87% con relación al año 2016 donde se
lavaron 11.842 kilos en promedio mensual de ropa.
En cuanto a confección de prendas para el año 2017 se confeccionaron 20.162 prendas con
un incremento del 41,89% con relación al año 2016 que se confeccionaron 14.209 prendas
para las diferentes unidades asistenciales.
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2. Componente Financiero:
2.1. Presupuesto: A continuación, se presenta el presupuesto del Hospital Departamental de Villavicencio con corte 31
de diciembre de 2017.
Tabla 13. Comparativo del presupuesto (precios corrientes)
RUBRO 2017 2016 VARIACIÓN ABSOLUTA
VARIACIÓN RELATIVA
Presupuesto definitivo
165.249.438 141.499.312 23.750.126 17%
Ingresos reconocidos
197.373.526 147.591.373 49.782.153 34%
Ingresos recaudados
123.398.583 96.260.657 27.137.926 28%
Gastos (compromisos)
149.050.134 134.712.146 14.337.988 11%
Fuente: Datos informe SIHO 2193
Según el cuadro anterior se puede evidenciar que para la vigencia 2017 se proyectaron $165.249
millones, es decir $23,7 millones más que la vigencia anterior. Con respecto a los ingresos el hospital
reconoció la suma de $197.374 millones, es decir el 119% de lo proyectado y el 34% más que la
vigencia 2016, mostrando una efectiva planeación en la facturación. Del total de los reconocimientos
se encuentran reconocidas partidas por concepto de la resolución 5321 de 2015 y resolución 3845 de
2016 expedidas por el ministerio de la protección social; por concepto del fondo de salvamento
FONSAET por un valor total de $8.422 millones para el pago de contrato de prestación de servicios y
proveedores. Con respecto a los recaudos, el hospital recibió la suma de $123.399 millones, es decir el
28% del total presupuestado.
Con respecto a los gastos se presupuestaron $149.050 millones de los cuales se comprometieron el
90% ($149.050 millones) de lo presupuestado, la causa radica en el incremento de servicios ofertados
lo que generó un aumento en la contratación del personal de prestación de servicios.
2.2. Facturación:
A continuación, se presenta el comparativo de la facturación por regímenes de la entidad a corte
diciembre 2017-2016.
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Tabla 14. Comparativo facturación por régimen
REGIMEN 2017 2016 Variación absoluta
Variación relativa
CONTRIBUTIVO 27.563.587 18.021.268 9.542.319 52,95%
SUBSIDIADO 66.054.094 59.172.807 6.881.287 11,63%
SUB-OFERTA 10.990.158 9.316.689 1.673.469 17,96%
R.ESPECIAL 10.128.362 2.143.763 7.984.599 372,46%
PARTICULAR 797.698 453.937 343.761 75,73%
OTROS 877.986 5.332.329 -5.332.329 -100,00%
TOTAL 116.411.885 94.440.793 21.971.092 23,26%
Fuente: Datos informe SIHO 2193
Según el cuadro anterior para la vigencia 2017 el Hospital presentó una facturación por $116.411
millones, es decir $21.971 millones más que la vigencia anterior. Entre los cambios o variaciones más
representativas de la venta de servicios de salud, se dio en el régimen especial con un incremento del
372%, particulares con un 75.3% y régimen contributivo con un incremento del 52.95%.
El incremento en la venta de servicios de salud ha sido producto de los contratos de prestación de
servicios de salud y las resoluciones internas tarifarias que han permitido regular, establecer y
controlar las tarifas de los servicios de salud, medicamentos, material médico quirúrgico, paquetes, etc.
2.3. Cartera:
Tabla 15. Comparativo Estado de cartera (cifras en miles)
REGIMEN DICIEMBRE DE 2016 DICIEMBRE DE 2017 VARIACION ABSOLUTA VARIACION RELATIVA
TOTAL CONTRIBUTIVO 28.031.614.688 45.908.959.207 17.877.344.520 63,8%
TOTAL SUBSIDIADO 79.382.819.442 53.341.592.750 -26.041.226.691 -32,8%
TOTAL SOAT 9.031.153.415 10.069.049.749 1.037.896.334 11,5%
TOTAL VINCULADO 9.925.579.723 10.445.166.295 519.586.573 5,2%
REGIMEN ESPECIAL 1.436.362.217 3.747.629.618 2.311.267.401 160,9%
MEDICINA PREPAGADA 216.579.441 91.345.355 -125.234.086 -57,8%
TOTAL IPS PRIVADAS 851.561.359 246.853.669 -604.707.690 -71,0%
IPS PUBLICAS 866.372.387 173.987.139 -692.385.248 -79,9%
RIESGOS PROFESIONALES 141.266.844 71.216.181 -70.050.663 -49,6%
SEGUROS VIDA 914.016.669 162.448.969 -751.567.701 -82,2%
OTROS DEUDORES 1.806.084.208 490.371.988 -1.315.712.220 -72,8%
TOTAL 132.603.410.392 124.748.620.920 -7.854.789.471 -5,92%
Fuente: Subgerencia Financiera 2016
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El estado de cartera a 31 de diciembre de 2017 asciende a $124.748 millones representados
principalmente en el régimen subsidiado con $53.341 millones, seguido del contributivo con $45.908
millones las cuales pertenecen al objeto social de la entidad. Comparado con la vigencia 2016 la
cartera tuvo una reducción del 5.92%.
Para la vigencia 2017 se da continuidad al proceso de saneamiento en cumplimiento de la Ley 1797 de
2016 se realizaron las siguientes actividades:
a) saldo a depurar
b) circularización de entidades
c) identificación de entidades en liquidación
d) conciliación entre las entidades circular izadas
e) en caso de necesitar entrega al comité de sostenibilidad para su aprobación
f) ajuste en fichas técnicas
g) consolidación impacto total del saneamiento.
2.3.1. Recaudo:
Informe de recaudo a corte 31 de diciembre de 2017: Se evidencia un recaudo promedio mensual de
$8.199 millones para la vigencia 2017, un incremento del 24.34% en comparación con la vigencia
2016.
Tabla 16. Comparativo Recaudo (cifras en miles)
REGIMEN 2016 2017 VARIACION ABSOLUTA
VARIACION RELATIVA
TOTAL CONTRIBUTIVO 10.753.549.821 6.972.937.541 -3.780.612.280 -35%
TOTAL SUBSIDIADO 58.989.319.823 76.466.172.505 17.476.852.682 30%
TOTAL SOAT 1.661.570.867 2.803.181.688 1.141.610.821 69%
TOTAL VINCULADO 6.082.037.297 4.022.425.712 -2.059.611.585 -34%
REGIMEN ESPECIAL 863.131.491 4.440.986.993 3.577.855.502 415%
MEDICINA PREPAGADA 59.900.493 139.335.991 79.435.498 133%
TOTAL IPS PRIVADAS 350.376 102.773.637 102.423.261 29232%
IPS PUBLICAS 3.212.873 42.300 -3.170.573 -99%
RIESGOS PROFESIONALES 189.873.684 285.834.023 95.960.339 51%
SEGUROS VIDA 157.155.633 166.222.813 9.067.180 6%
OTROS DEUDORES 366.825.628 2.988.788.218 2.621.962.591 715%
TOTAL 79.126.927.985 98.388.701.420 19.261.773.435 24,34%
El incremento del recaudo comparado con la vigencia anterior se debe principalmente a las
conciliaciones con las entidades pagadoras y la gestión de cobro realizada directamente por la
subgerencia financiera. El concepto que más participa en los recaudos pertenece el régimen
subsidiado con $76.466 millones con un incremento del 30% comparado con la vigencia anterior.
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2.4. Contabilidad:
A continuación, se presenta el comparativo de los estados financieros a corte diciembre 2017-2016.
Tabla 17. Comparativo balance general (cifras en miles)
Fuente: Estados Financieros Dinámica Gerencia/Contabilidad
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Fuente: Estados Financieros Dinámica Gerencia/Contabilidad
De acuerdo con el cuadro anterior se evidencia que el activo total del Hospital Departamental de
Villavicencio se redujo en un 12.27% ($19.504 millones) representados principalmente en una
reducción del 10.41% del activo corriente y del 15.49 del no corriente.
Con respecto al activo corriente para la vigencia 2017 presenta una disminución representada
directamente por la cartera mayor a 360 días el cual en cumplimiento de la resolución 357 de 2007
expedida por la contaduría general de la nación esta debe estar clasificada como no corriente por la
expectativa de su recaudo.
El comportamiento del pasivo tuvo un incremento del 1.48%, dado por: Los pasivos corrientes se
redujeron en un 7,15% debido a la reducción de las cuentas por pagar en un 19.95%. Mientras que el
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pasivo no corriente se incrementó en un 22,18%, principalmente debido al aumento de los pasivos
estimados.
El patrimonio tuvo una disminución del 21.98% ($20.476 millones) como consecuencia del resultado
del ejercicio que para diciembre de 2017 arrojo una pérdida de $13.421.
Tabla 18. COMPARATIVO ESTADO DE ACTIVIDAD ECONÓMICA Y FINANCIERA (CIFRAS EN MILES)
Fuente: Estados Financieros Dinámica Gerencia/Contabilidad
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El resultado final de la vigencia 2017 presenta una pérdida por valor de $13.421 millones, los cuales
presenta una reducción en dicho resultado pues para la vigencia 2016 presentaba una pérdida por
$22.983 millones. Las causas de la reducción de la pérdida del ejercicio vigencia 2017 se debe
principalmente al fortalecimiento de los ingresos, los cuales aumentaron en un 27,61% y los gastos de
administración tuvo una reducción del 21.76%.
Los costos presentaron un incremento por valor de $21.514 millones, como consecuencia directa al
incremento de la venta de servicios de salud.
INDICADORES FINANCIEROS:
A continuación, se presenta el cuadro comparativo de indicadores financieros a corte diciembre 2016-
2017.
Tabla 19. Indicadores financieros
INDICADORES FINANCIEROS (cifras en miles)
INDICADOR CALCULO dic-16 dic-17 PARÁMETRO
Liquidez AC/PC 1.38 2.09 =>1.5
Capital de Trabajo AC - PC 17,581,396 47,238,708 = 0 > 1
Nivel de endeudamiento TP / TA 41% 48% < 70% Fuente: Datos calculados por contabilidad.
De acuerdo al cuadro anterior se logra evidenciar que los indicadores financieros mejoraron
considerablemente entre un periodo y otro. A continuación, se analiza uno a uno.
a. Capital de trabajo: la entidad para diciembre de 2017, conto con un capital de trabajo de
$47.238 millones.
b. Índice de liquidez: la entidad a diciembre de 2017 posee una razón corriente de 2,09, es decir
que por cada peso que la empresa debe en el corto plazo, la empresa posee $2,09 pesos para
respaldar dichas obligaciones inmediatas. Este indicador esta subjetivo debido a que a pesar
de que presentemos saldos cobrables dependemos de las entidades responsables de pago
para recaudar dichos dineros.
c. Índice de endeudamiento: La entidad presento una razón de deuda, o nivel de
endeudamiento, del 48% a diciembre de 2017, esto significa que la participación de los
proveedores, de los acreedores como entidades financieras, de los empleados y del mismo
gobierno, en lo que corresponde a impuestos y otras cuentas por pagar.
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3. Componente Asistencial:
Tabla 20. Producción Hospital Departamental de Villavicencio 2017
CONCEPTO I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM TOTAL
Consultas de medicina general urgentes realizadas 9.461 8.343 8.635 9.868 36.307
Consultas de medicina especializada electivas realizadas 24.301 25.073 23.539 23.929 96.842
Consultas de medicina especializada urgentes realizadas 602 352 565 637 2.156
Otras consultas electivas realizadas por profesionales diferentes a médico,
enfermero u odontólogo (Incluye Psicología, Nutricionista, Optometría y otras) 1412 1.732 2.093 1.225 6.462
Partos vaginales 543 483 478 585 2.089
Partos por cesárea 233 214 233 231 911
Total de egresos 2.485 2.621 2.679 2.695 10.480
Egresos obstétricos (partos, cesáreas y otros egresos obstétricos) 1001 982 1.028 1069 4.080
Egresos quirúrgicos (Sin incluir partos, cesáreas y otros egresos obstétricos) 228 258 258 266 1.010
Egresos no quirúrgicos (No incluye salud mental, partos, cesáreas y otros
egresos obstétricos) 1134 1245 1258 1.229 4.866
Egresos salud mental 122 136 135 131 524
Pacientes en Observación 2.067 2.131 1.907 2.030 8.104
Pacientes en Cuidados Intermedios 189 175 202 202 768
Pacientes Unidad Cuidados Intensivos 137 78 64 77 356
Total de días estancia de los egresos 11.297 12.816 12.443 12.272 48.828
Días estancia de los egresos obstétricos (Partos, cesáreas y otros obstétricos) 1.764 1.792 1.875 1.875 7.306
Días estancia de los egresos quirúrgicos (Sin Incluir partos, cesáreas y otros
obstétricos) 1.301 1.393 1.290 1.485 5.469
Días estancia de los egresos No quirúrgicos (No incluye salud mental, partos,
cesáreas y otros obstétricos) 6.522 7.880 7.627 7.382 29.411
Días estancia de los egresos salud mental 1.710 1.751 1.651 1.530 6.642
Días estancia Cuidados Intermedios. 1.717 2.048 2.074 2.052 7.891
Días estancia Cuidados Intensivos 1.434 1.564 1.438 1.596 6.032
Total de días cama ocupados 24.398 23.348 26.918 26.954 101.618
Total de días cama disponibles 27.924 25.487 29.164 29.098 111.673
Total de cirugías realizadas (Sin incluir partos y cesáreas) 5.307 5.610 5.317 5.214 21.448
Cirugías grupos 2-6 2.196 2.400 2.287 2.216 9.099
Cirugías grupos 7-10 2.409 2.561 2.315 2.175 9.460
Cirugías grupos 11-13 553 474 559 676 2.262
Cirugías grupos 20-23 149 175 156 147 627
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Exámenes de laboratorio 71.764 77.073 80.566 85.859 315.262
Número de imágenes diagnósticas tomadas 20.091 24.199 17.760 17.589 79.639
Número de sesiones de terapias respiratorias realizadas 10.434 15.082 14.631 12.995 53.142
Número de sesiones de terapias físicas realizadas 13.629 12.165 12.165 13.213 51.172
Número de sesiones de otras terapias (sin incluir respiratorias y físicas) 6.912 6.547 7.928 7.394 28.781
Fuente: Dinámica Gerencial y Unidades Funcionales Misionales
La utilización de los servicios ofertados por el Hospital Departamental de Villavicencio muestra la
dinámica del comportamiento de ser la única IPS con capacidad de respuesta a los problemas de los
usuarios de la Orinoquía, Amazonía y algunos municipios de Cundinamarca.
Desde que inició la intervención la preocupación constante del equipo de trabajo del Agente Especial
Interventor ha sido asegurar la suficiente oferta de talento humano en salud y la adquisición de los
equipos, dispositivos e insumos necesarios para garantizar la atención con los parámetros de calidad y
humanización necesarios.
La utilización de los servicios denota en algunas áreas sobreocupación dada persistentemente por la
poca capacidad de respuesta del primer nivel de atención municipal y departamental, motivo por el
cual se ha creado en los usuarios la cultura de consultar primero al Hospital Departamental de
Villavicencio con la idea ser mejor atendidos por médicos de más experiencia, con mejor dotación,
calidad y calidez de los servicios.
La mecánica del sobre flujo de pacientes se puede resumir así:
Factores externos contribuyentes al desbordamiento de la capacidad instalada:
• Ser la única red prestadora de las EPS.
• Mecanismos de referencia de las ERP lentos y poco resolutivos.
• Falta de resolución de los profesionales de la salud del primer nivel de atención.
• Fallas en la formación del talento humano en salud.
• Deficiencias en la Promoción y Prevención de enfermedades transmisibles.
• Carencias en actividades de promoción de estilos de vida saludables.
• Insuficiente seguimiento a enfermedades crónicas.
• Cultura de los usuarios.
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• Los mal llamados traslados primarios (traslados inconsultos con el Centro Regulador de
Urgencias y Emergencias.
Factores internos contribuyentes al desbordamiento de la capacidad instalada:
• Insuficiencia de camas de observación.
• Inadecuado espacios de atención.
• Demoras en oportunidad de resultados de apoyo diagnóstico.
• Evolución tardía de pacientes por parte de las especialidades.
• Insuficiencia de cama hospitalaria.
Sobre los factores externos poco puede hacer el Hospital Departamental de Villavicencio como no sea
reuniones con el ente Departamental y Municipal, para que dentro de sus competencias vigilen y
controlen a las ERP y el exhorten proceso de resolución en los medios de primer nivel, con referencia
a este punto el Hospital ha ofrecido al departamento y municipio pasantías de actualización gratuitas a
los médicos de primer nivel, pero todo depende de la voluntad de los secretarios de salud de los
Municipios y Departamento. Se ha estado presto a acudir al llamado de estos entes.
Con relación a los factores internos, que son de competencia directa del Hospital, se hacen auditorías
concurrentes, se verifican cotidianamente los indicadores de ocupación, se está al tanto del
mantenimiento hospitalario para que se rehabiliten áreas problemáticas, además que se sigue de
cerca el cumplimiento de las obligaciones de los procesos tercerizados, para corrección de
desviaciones de los parámetros fijados en estrictos planes de trabajo de cada Unidad Funcional.
Es un hecho cierto que la infraestructura del Hospital Departamental de Villavicencio no soporta la
demanda creciente de pacientes y que una de las soluciones intrínsecas es la ampliación del Hospital
Departamental, con ensanchamiento de la Central de Urgencias y Emergencias y la oferta de más
camas de hospitalización y cuidado crítico, porque la realidad pide a gritos más consultorios, más
camas de observación, más espacios de atención, más equipos, para que más personal asistencial
pueda desarrollar su labor, pero estas variables el vetusto Hospital no las puede soportar.
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Allí se encaminan los esfuerzos del Agente Especial Interventor: a conseguir los recursos que permitan
la construcción de la Central de Urgencias y Emergencias, además de mejorar ofertar más camas
hospitalarias y de cuidado crítico.
Asimismo, no hay que perder de vista que el Hospital Departamental de Villavicencio es el receptor de
todos los pacientes habitantes de calle del departamento, algunos de los cuales deben surtir un largo
proceso de identificación por parte de la Registradora para situarles pagador, unido a la afluencia de
pacientes venezolanos que se convierten en una carga adicional adicionada a los problemas de salud
de los nacionales colombianos.
INDICES DE COBERTURA 2016 -2017
De acuerdo con los indicadores de producción del Hospital Departamental de Villavicencio en el año
2016 se atendieron 173.307 pacientes, esto muestra el continuo aumento, pues representa el 22%,
con 32.033 pacientes con respecto al año 2016.
Gráfica 4: Cobertura en atención de pacientes Hospital Departamental de Villavicencio E.S.E 2016- 2017
Fuente: -Proceso de Estadística - Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Institucional
Del mismo modo si vemos las cifras del componente otros regímenes, el cual está compuesto por:
SOAT, Particulares, Régimen Especial, Otros convenios, Seguros de vida, IPS Privadas, Medicina
prepagada, son cifras alentadoras ya que el incremento en todos los rublos con respecto al año 2016.
Regimen Vinculados Subsidiado Contributivo OtrosTotal
usuariosatendidos
2016 2016 7,255 93,581 24,339 17,099 142,274
2017 2017 4,830 104,104 33,757 30,616 173,307
020000400006000080000
100000120000140000160000180000200000
Comparativo de Atenciones 2016 - 2017
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INDICES DE CALIDAD
Los índices de calidad 2017 han demostrado que la entidad va en mejoramiento continuo con respecto
a la vigencia 2016, siendo tarea cotidiana del equipó asistencial brindar servicios con Oportunidad,
Accesibilidad, Continuidad, Pertinencia y Seguridad, esfuerzo que se refleja en el mejoramiento de
todos los indicadores.
La mortalidad neta de más de 48 horas se situó en 4%, contrastando con 2016 que fue de 4.7%. Las
muertes maternas pasaron de 7 en 2016 a 3 en 2017, de las tres presentadas ninguna es imputable al
Hospital Departamental de Villavicencio.
De otro lado el número de nacidos vivos sigue en incremento, pues de 2.642 se pasó a 3.000, lo que
equivale a 358 nacidos vivos más que en el año 2016. La atención del binomio madre-hijo es prioritaria
en el Hospital Departamental de Villavicencio, con un programa de maternidad segura.
Otro factor de mejoría se encuentra en el número de muertes fetales menores a 28 semanas pasaron
de 565 a 460 en 2017, y las de más de 28 semanas aumentaron de 21 a 32, ninguna de estas últimas
imputables al Hospital Departamental de Villavicencio.
.
De otro lado el número de actos quirúrgicos programados aumento en 45%, al pasar de 4.59 a 9.964 y
con tal volumen de cirugías la cifra de cancelaciones disminuyó de 4.6% a 4%
El porcentaje de Infecciones Asociadas a la Atención en Salud, a pesar del aumento de
hospitalizaciones (recordemos, de 15.551 egresos se pasó a 19.780 egresos) disminuyó al pasar de
1.6% a 1.4% en 2017, reflejo de las políticas de seguridad del paciente desplegadas en la vigencia
2017.
Tabla 21. Comparativo Índices de calidad 2016- 2017
Indicador Clasificación 2016 2017
Número de muertes > 48 Horas 742 799
Número de muertes maternas 7 3
Número de nacidos vivos 2642 3000
Número de muertes fetales
< 28 Semanas 565 460
> 28 Semanas 21 32
Total 586 492
Número de actos quirúrgicos programados 4559 9964
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Número de actos quirúrgicos cancelados 212 424
Porcentaje de actos quirúrgicos cancelados 4.6% 4.2%
Número de Infecciones intrahospitalarias 250 288
Tasa de infecciones intrahospitalarias 1,6% 1,4%
Fuente: -Proceso de Estadística - Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Institucional
ÍNDICES DE ESPECIALIDAD: DÍAS ESPERA CONSULTA EXTERNA
El aumento sistemático en la demanda de servicios que presta el hospital departamental de
Villavicencio en la vigencia 2017 ha sido absorbido por equipo de Consulta Externa, quienes durante
2017 mantuvieron los niveles de oportunidad en agenda abierta regulada por la resolución 1.552 de
2011 dentro de lo ordenado por la norma en TODAS las especialidades y subespecialidades.
El siguiente cuadro compara la oportunidad de las cuatro especialidades básicas en 2017, dada en
días de espera:
Tabla 22. Oportunidad en días de especialidades básicas en 2017
ENERO JUNIO DICIEMBRE
Cirugía General: 13,42 Medicina Interna 12,93 Obstetricia 8,56 Pediatría 6,08
Cirugía General 19,8 Medicina Interna 9,2 Obstetricia 3,8 Pediatría 2,9
Cirugía General 9,2 Medicina Interna 7,5 Obstetricia 2,6 Pediatría 2,2
Fuente: -Proceso de Estadística
Gráfica 5. Índices De Especialidad: Días Espera Consulta Externa y Urgencias
Fuente: -Proceso de Estadística - Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Institucional
MedicinaInterna
PediatríaGinecobstetri
ciaCirugíaGeneral
Días esperacirugía
programada
AtenciónUrgenciasTriage II(Min.)
2016 14.07 12.06 10.10 14.14 13.65 54.90
2017 10.13 3.18 7.18 10.02 16.63 41.56
Comparativo: Días de Espera por Especialidad 2016 - 2017
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INDICES DE OCUPACIÓN
El Hospital Departamental de Villavicencio viene desarrollando mejoras en los procesos asistenciales
que han permitido optimizar los servicios y demostrar índices de eficiencia y eficacia a pesar de las
dificultades que atraviesa, es el caso de los índices de ocupación, el hospital en la vigencia 2016 a
2017 presentó 260 camas habilitadas en promedio.
En cuanto al número de egresos la entidad aumentó 12%, ya que paso en el 2016 de 15.551 a 19.780
egresos en el 2017. Por otro lado, la gestión eficiente permitió mejorar el porcentaje de ocupación, con
promedio de días de estancia de 4.7 días para un giro cama de 6.06, que supera con creces el giro de
2016 que se situó en 4.7, lo que refleja la eficiencia en la rotación de la cama, con la posibilidad de
ofertar más días de cama hospitalaria.
Gráfica 6. Índices De Ocupación
Fuente: -Proceso de Estadística - Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Institucional
SEGURIDAD DEL PACIENTE
De acuerdo con las cifras de incremento en la demanda de los servicios asistenciales que afronta el
hospital, los eventos trazadores y atenciones inseguras aumentaron, ya que son éstas directamente
proporcionales a los egresos. El aumento en el porcentaje ocupacional, sobre todo de la unidad de
urgencias genera hechos que están siendo vigilados y han sido corregidos para que éstas cifras
26
0
15
,57
1
10
3.6
4.6
6
4.7
0 3
,22
5
19
,56
6
91
.1
4.7
6
6.0
6
N Ú M E R O D E C A M A S
N Ú M E R O D E E G R E S O S
P O R C E N T A J E O C U P A C I O N A L
P R O M E D I O D Í A E S T A N C I A
G I R O C A M A
COMPARATIVO INDICES DE OCUPACIÓN 2016 -2017
2016 2017
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disminuyan gradualmente su porcentaje en la presenta vigencia, el número de eventos trazadores
paso de 1.287 en el 2016 a 1.604 en el 2017, gestionándose el 100% de ellos.
Tabla 23. Seguridad del Paciente 2016-2017
Indicador 2016 2017
Número de eventos adversos detectados 1.287 1.604
Número de eventos adversos detectados y gestionados 1.287 1.604
Porcentaje de vigilancia eventos adversos 100% 100%
Fuente: -Proceso de Estadística – Oficina de epidemiología.
SATISFACIÓN USUARIOS
El porcentaje de insatisfacción de los usuarios, de acuerdo con las vigencias 2016 versus 2017 paso
de 95.9% en 2016 a 92.3% en 2017, cifras que se consideran buenas dentro del proceso de atención
hospitalaria y ambulatoria de casi 100.000 usuarios.
Tabla 24. Indicador de porcentaje de Satisfacción de los Usuarios
Definición Operacional Año 2016 Año 2017 Variación (%)
Porcentaje de Satisfacción de los usuarios 91% 94.9% 3.9
Total 91% 94.9% 3.9 Fuente: Informe atención al usuario
Gráfica 7. Satisfacción de los Usuarios
Fuente: Atención al usuario
En la gráfica se evidencia un incremento del 3,9%, del año 2017 con relación al año 2016, donde la
satisfacción alcanzo el 94,9%. Lo anterior debido al aumento de los usuarios que acceden a los
servicios del hospital. A pesar de que los usuarios continúan presentando inconformidades y
sugerencias que son repetitivas con relación a la falta de oportunidad en la atención, específicamente
en los servicios de Urgencias y consulta externa, la falta de información veraz y oportuna a usuarios
91%
94.9%
Año 2016 Año 2017
COMPARATIVO PORCENTAJE DE MEDICION DE SATISFACCION AL USUARIO AÑO 2016-2017
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por parte del personal asistencial y el trato inadecuado de algunos funcionarios al momento de brindar
la atención son las causas más relevantes; el nivel de satisfacción de los usuarios alcanza
prácticamente un 95% con una meta del 90%, esto se debe principalmente a que las acciones de
mejoramiento que adelanta la institución
4. Componente Jurídico:
Procesos contractuales:
Con corte de 31 de diciembre de 2017 dentro de la gestión contractual para la adquisición de bienes y
servicios de apoyo a la gestión del Hospital Departamental de Villavicencio E.S.E, se suscribieron 5732
contratos, dentro de los cuales se realizaron así:
Tabla 25. Contratos 2017 Hospital Departamental de Villavicencio E.S.E.
CLASE DE CONTRATO CANTIDAD
CONTRATO DE SUMINISTRO 37
APOYO LOGISTICO 1
CONTRATO DE ARRENDAMIENTO 5
CONTRATO DE COMPRAVENTA 29
CONTRATO DE CONSULTORIA 2
CONTRATO DE INTERVENTORIA 1
CONTRATO DE MANDATO 1
CONTRATO DE MANTENIMIENTO 15
CONTRATO DE SERVICIOS 28
CONTRATO DE SEGURO 1
CONTRATO DE SUMINISTRO 2
CONVENIO SECRETARIA DE SALUD 1
SUMINISTRO 2
CONTRATO PRESTACION SERVICIOS APOYO A LA GESTION Y SERVICIOS PROFESIONALES 5607
Total general 5732 Fuente: Oficina Asesora Jurídica
Procesos Judiciales
A corte de 31 de diciembre de 2017 el Hospital Departamental de Villavicencio E.S.E tenía en contra la
suma de 389 demandas judiciales, las cuales se discriminan así:
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Tabla 26. Procesos Judiciales Hospital Departamental de Villavicencio
TIPO DE ACCIÓN CANTIDAD CUANTIA
PRETENSIONES
Nulidad y Restablecimiento del Derecho
209 45.062.952.928
Acción de Reparación Directa 128 53.390.916.990
Ordinario Laboral 35 1.901.831.920
Acciones de Repetición 3 682.655.482
Controversia Contractual 3 410.333.747
Ejecutivo Laboral 2 28.553.656
Ejecutivo Contractual 2 82.039.203
Laboral – Civil 1 301.798.000
Civil 2 482.777.500
Declarativo ordinario civil 1 600.000.000
Ejecutivo Singular 2 234.769.003
Otros (Extensión de Efectos de Sentencia Unificada)
1 0
TOTAL 389 103.178.628.429 Fuente: Oficina Asesora Jurídica
Respecto a los fallos judiciales debidamente ejecutoriados que se cancelaron a 31 de diciembre de
2017, se relacionan así:
Tabla 27. Fallos judiciales ejecutoriados Hospital Departamental de Villavicencio E.S.E.
No. No. DE PROCESO
CLASE Y TIPO DE PROCESO VALOR PAGADO TOTAL
FUENTE DE PAGO
1 2008 00280 01 ADMINISTRATIVO LABORAL NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
23.584.195,00 Recursos FONSAET
2 2011 00476 01 ADMINISTRATIVO LABORAL NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
25.898.439,00 Recursos FONSAET
3 2009 00266 01 ADMINISTRATIVO LABORAL NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
38.519.544,00 Recursos FONSAET
4 2011 00242 01 ADMINISTRATIVO LABORAL NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
43.393.890,00 Recursos FONSAET
5 2011 00459 01 ADMINISTRATIVO LABORAL NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
51.141.775,00 Recursos FONSAET
6 2011 00341 01 ADMINISTRATIVO LABORAL NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
32.419.951,00 Recursos FONSAET
7 2012 00061 01 ADMINISTRATIVO LABORAL NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
31.604.683,00 Recursos FONSAET
8 2012 00018 01 ADMINISTRATIVO LABORAL NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
25.228.388,00 Recursos FONSAET
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9 2007 00077 01 ADMINISTRATIVO LABORAL NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
29.327.124,00 Recursos FONSAET
10 2011 00376 01 ADMINISTRATIVO LABORAL NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
25.468.637,00 Recursos FONSAET
11 500012331000 20023014001
REPARACIÓN DIRECTA 714.482.499,60 Recursos Propios
12 500013331007 20120001901
REPARACIÓN DIRECTA 294.256.943,12 Recursos Propios
13 500013331006 20100022801
REPARACIÓN DIRECTA 32.217.500,00 Recursos Propios
14 500013331003 20090014101
REPARACIÓN DIRECTA - CON ACUERDO DE PAGO
70.982.444,00 Recursos Propios
15 500013331007 20090030301
REPARACIÓN DIRECTA - ACUERDO DE PAGO
257.740.000,00 Recursos Propios
16 500013105001 20130009102
LABORAL ORDINARIO LABORAL 72.807.616,00 Recursos Propios
17 500013105001 20140002300
LABORAL ORDINARIO LABORAL 29.827.529,00 Recursos Propios
18 500013331003 2011 00217-01
ADMINISTRATIVO LABORAL -NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
12.915.319,00 Recursos Propios
$ 1.811.816.476,72
Fuente: Oficina Asesora Jurídica
5. Componente Comercial:
La oficina comercial durante la vigencia 2017 realizó las siguientes actividades con el fin de mejorar los
procesos del área:
Con colaboración de las áreas involucradas y la Oficina de Costos se realizaron estudios y emitieron
resoluciones para la venta de servicios de salud a mencionar:
✓ Resolución 0084 de febrero de 2017, por la cual se derogan las resoluciones No 0520 de 2016
y la resolución No 0735 de 2016 y se establecen códigos y tarifas para paquetes quirúrgicos
por laparoscopia de procedimientos como: Cistectomía, Histerectomía, Salpinguectomía,
Colecistectomía, Histerolinfadenectomía, Salpingooforectomía, Resección de Tumor de Ovario,
Linfadenectomía Cistectomía y Lisis de adherencias, para el Hospital Departamental de
Villavicencio ESE.
✓ Resolución 0128 de febrero de 2017, por la cual se modifica la resolución 0651 del 26 de
octubre de 2016, para la facturación y el cobro de paquetes y procedimientos de Braquiterapia,
Radioterapia y uso del equipo Aspirador/Disector Ultrasónico, para el Hospital Departamental
de Villavicencio ESE.
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✓ Resolución 0250 de abril de 2017, por la cual se establecen modalidades para la facturación de
los paquetes quirúrgicos por laparoscopia, cuando en un mismo acto se efectúen varias
intervenciones quirúrgicas o procedimientos en el Hospital Departamental de Villavicencio ESE.
✓ Resolución 0333 de junio de 2017, por la cual se crean códigos y tarifas para paquetes de
servicios de salud del programa Hospital Día, e intervención interdisciplinaria con énfasis en
educación y autogestión en el Hospital Departamental de Villavicencio ESE.
✓ Resolución 0337 de junio de 2017, por la cual se crean códigos y tarifas para la adecuación de
medicamentos en central de mezclas del Hospital Departamental de Villavicencio ESE.
✓ Resolución 0415 de agosto de 2017, por la cual se establecen códigos y tarifas institucionales
para servicios de: método de absorción autóloga o alogénica por medios químicos,
implantación y retiro de catéter en tratamientos para quimioterapia, para el Hospital
Departamental de Villavicencio ESE.
✓ Resolución 0719 de octubre de 2017, por la cual se establece el código institucional para el
cobro del procedimiento de Mastoidectomía radical modificada, y se adopta código cups para la
sala especial de procedimientos ponderados, para el Hospital Departamental de Villavicencio
ESE.
Con el apoyo de la oficina de intervención de facturación se ha venido realizando una revisión
minuciosa de cada una de las cláusulas de cada uno de los contratos a suscribir por el Hospital para la
prestación de servicios de salud de modo que dichas clausulas no vayan en contra de los intereses de
la Institución
Se creó formato propio de contrato de prestación de servicios de salud en el cual intervinieron también
las áreas de Jurídica e Intervención de Facturación con el fin de construir un documento completo que
garantice términos y condiciones contractuales justos para ambas partes
Se realizó la primera feria de la salud organizada por el Hospital con el apoyo de la Secretaría Local de
Salud y el Instituto de Recreación y Deportes del Meta, la cual tuvo lugar el día 08 de noviembre y se
llevó a cabo en la plazoleta Los Libertadores de la ciudad de Villavicencio, en este evento se logró
acercar la entidad a la comunidad, dando a conocer los servicios más representativos con el fin de
incentivar la venta particular y generar un mayor nivel de aceptación de marca.
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Se adelantaron negociaciones y se perfeccionaron contratos con las Entidades Responsables de Pago
más representativas del mercado. En los cuales, en su mayoría, se consiguió incluir las resoluciones
internas dando la oportunidad de realizar una mejor venta de los servicios de salud inmersos en estos
actos administrativos, se concretaron los siguientes contratos:
Tabla 28. Contratos Entidades Responsables de Pago
ENTIDAD CONTRATO
PIJAOS 50-2017-001
MALLAMAS 50001172303519
NACIONES UNIDAS CONTRATO SIN NUMERO
CLÍNICA MARTHA PCMAR 016
CONVIDA 120.11.01.145 DE 2017
COMPARTA ALTA COMPLEJIDAD 25000101173ES01
COMPARTA BAJA COMPLEJIDAD 25000101172ES01
UNIVERSIDAD NACIONAL ODS No 245
CAPRESOCA 348
UNIVERSIDAD DEL VALLE CONTRATO SIN NUMERO
HOSPITAL MILITAR DE ORIENTE 147-DMORI-2017
CONVIDA 120.11.01.158 DE 2017
SSMETA No 0624
CAJACOPI SUBSIDIADO RS-4933-2017
CAJACOPI CONTRIBUTIVO RC-649-2017
DEPARTAMENTO DEL VAUPES No 247 DE 2017
DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE No 541 DE 2017
POLICIA NACIONAL-SECCIONAL DE SANIDAD (SERVICIOS AMBULATORIOS)
84-5-20060-17
POLICIA NACIONAL-SECCIONAL DE SANIDAD (HOSPITALIZACIÓN Y URGENCIAS)
84-5-20060-17
SURA ARL CONTRATO SIN NUMERO
SERVIMEDICOS CONTRATO SIN NUMERO
CONVIDA 120.11.01.168 DE 2017
GOBERNACIÓN DEL VICHADA No 696 DE 2017
CAPITAL SALUD No 26
MALLAMAS 5000117204372
CONVIDA 120.11.01.172 DE 2017
SENA ACEPTACIÓN DE OFERTA No 781
SSMETA No 1242 DE 2017
HOMIO 353-DMORI-2017
CLÍNICA SANTAMARIA CONTRATO SIN NUMERO
CLÍNICA EMPERATRIZ CONTRATO SIN NUMERO
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO E.S.E. Página
35 de 36 INFORME DE GESTIÓN VIGENCIA FISCAL 2017
Calle 37 A No. 28-53 Barzal Alto- PBX: +57 (8) 6817901 Fax: +57 (8) 672 89 37 – 670 50 19 Villavicencio – Meta E-mail: [email protected]> Página Web: www.hdv.gov.co
Ext. 110 -111 Nit. 892.000.501-1
DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE No 1203 DE 2017
IPS NUESTRA SEÑORA DEL PILAR ESE No 485 DE 2017
POLICÍA NACIONAL SECCIONAL VICHADA 44-5-20002-17
Fuente: Oficina Asesora Comercial
6. Componente Planeación: Proyectos de ejecución
Tabla 29. Estado de Proyectos de ejecución
PROYECTO ENTIDAD EXTERNA
CONTRAPARTIDA HDV
TOTAL ESTADO
Fortalecimiento al equipamiento biomédico del Hospital Departamental De Villavicencio E.S.E.
$ 349,547,652
$ 40,000,000
$ 389,547,652
Radicado Ante El Ministerio
Modernización de la capacidad tecnológica del Hospital Departamental De Villavicencio. Minsalud
$ 705,882,597 $ 63,952,494
$ 769,835,091
Radicado Ante El Ministerio
Estudios de vulnerabilidad sismo-resistencia y de diagnóstico estructural para la prevención y disminución del riesgo y consolidación de un hospital seguro frente a desastres para el Hospital Departamental Del Villavicencio
260,000,000 260,000,000 Liquidado
Construcción de una rampa con cubierta metálica para el acceso al segundo y tercer nivel del Hospital Departamental de Villavicencio E.S.E.
$ 500.000.000 $ 500.000.000
Convenio Interadministrativo No 1578
firmado. Recursos
transferidos al Hospital
Renovación de la infraestructura física del Hospital Departamental de Villavicencio E.S.E. (Primera fase)
$ 489.819.684.62 $ 489.819.684.62
Convenio Interadministrativo No 1578
firmado. Recursos
transferidos al Hospital
Unidad Móvil para el Banco de Sangre
$ 504.000.000 $ 272.400.000 $ 776.400.000 Radicado Ante El Ministerio
Estos proyectos son resultado de la gestión de esta administración y se vienen ejecutando de acuerdo
con el flujo de recursos y en correspondencia a los cronogramas de trabajo, solucionan problemas
detectados en el diagnostico institucional y garantizan mayores oportunidades en la atención de los
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Calle 37 A No. 28-53 Barzal Alto- PBX: +57 (8) 6817901 Fax: +57 (8) 672 89 37 – 670 50 19 Villavicencio – Meta E-mail: [email protected]> Página Web: www.hdv.gov.co
Ext. 110 -111 Nit. 892.000.501-1
pacientes. Del mismo modo a través de la estrategia de Mantenimiento Hospitalario Integral, liderada
por la Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Institucional se Revitalizo la Infraestructura
Hospitalaria y Recuperación del Mobiliario, como es el caso de la intervención integral de la sala
de Partos en la unidad de ginecoobstetricia, la Unidad de Cirugía Programada (segundo piso),
mejoramiento y cambio de las cubiertas y fachadas del hospital, re-potencialización del sistema de
reconversión del aire del quirófano de urgencias (tercer piso).
Atentamente
Revisó y Elaboró: Asesor de Oficina de Planeación y D.I. Yanny Castaño García