UTP PROCTER & GAMBLE BSC SHIRLEY CARI CUELAFI
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PRO
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HECHO POR………………………………………………………………..
PERS
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ADM
INIS
TRAT
IVO
S Y
OPE
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VOS
Aprendizaje y Crecimiento
Directores (adminsitrattivo), Empleados yTrabajadores capacitados y motivados
4 Liderazgo en las Exportaciones e ImportacionesSer el mejoR
importador y exportador
considerando aranceles, precio y
moneda..
5 Contratos y formalidades oportunas Incoterms,
negociaciones adecuadas en las exportaciones e importaciones
7 mano de obra
Capacitación y asistencia técnica a trabajadores y proveedores
6 Alianzas y Recursos
Desarrollar acuerdos para crear sinergias
8 liderazgo en Negocios Internacionales 9 Fidelizacion de los proveedores y clientes internacionales 10 Excelente Servicios de negocios internacionales 11 Puntualidad Internacional
Ofrecer los mejores productos
MEJOR SOLUCIÓN INTEGRAL, el MEJOR
SERVICIO GLOBAL.
Ser excelentes en el servicio al cliente
12 Crecimiento
Aumentar las ventas generando valor al
accionista
13 Inversiones
Maximizar Retorno de las Inversiones
14 Productividad
Optimización de Costes y mejora de Productividad
.
15 Resultados Globales
RENTABILIDAD Y CRECIMIENTO
Contar con un procesode venta eficaz
Capital Humano y Organizacional
1. competencias conocimientos
habilidades estrategicas,
transferencia de conocimientos
2. Clima y cultura Organizacional
motivacion,clima organizacional, liderazgo
y desarrollo, perfiles -tares y organizacion
3. Tecnologia y sistemas de informacion
intranet, network estrategico, propiedades
intelectuales de software y sistemas
PERSPECTIVA : PERSONAL ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVO: COMPETENCIAS Y CONOCIMIENTOSObjetivos Indicador Metas Inductor Iniciativas
1 RR.HH
3 Informática
Desarrollar conocimientos y
habilidades competentes
% de trabajadores competentes.
% de competitividad
e los trabajadores
2016 > a 50% 2017 > a 60% 2018 > a 80%
11 Crear capacitacion constante
12 Analisis de la problematica de los conocimeintos y destrezas específicas
2. Gerencia, RR.HH
2.1 Promoción de Convenios con Entidades Públicas y Privadas para la dichas capacitaciones.
31 Determinar la cantidad de competividad por año
REGRESAR
PERSPECTIVA : PERSONAL ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVO: COMPETENCIAS Y CONOCIMIENTOS 100%Inicio Fin Costo Responsable Forma Frecuencia META
1/2/2016 12/30/2018 S/. 25,000.00 Virtual Trimestral50 PERSONAS
1/2/2016 12/30/2018 S/. 1,000.00 Virtual Mensual
50 PERSONAS
1/2/2016 12/30/2018 S/. 25,000.00 Escrita Anual
50 PERSONAS
1/2/2017 12/30/2018 S/. 2,500.00 Virtual Anual 50 PERSONASS/. 53,500.00
B/C 5000000
Ver calculo
Jefe de recursos humanos
Jefe de recursos humanos
Jefe de recursos humanos
Director de informática
Area con Estrategias aprobados2010 2011 2012
1 contabilidad 12 finanzas 13 exportaciones 14 comercialización 05 marketing 06 sistemas 17 producción 18 control de calidad 09 despachos 1
10 logistica 111 recursos humanos 112 repuestos e insumos 0
Contar 8
Promedio 73% 70%80%
Ver Indicador
REGRESAR
Perspectiva: 2 Politica yEstrategiaObjetivo: Desarrollar el Plan Estratégico General y alinear a las UnidadesResponsable: Jefe de Oficina de PlanificacionActualización: Semestral
Indicador Periodo Código
Anual A04
Descripción
% de Planes Estratégicos
desarrollados de las Unidades
Se determina que las areas de la empresa han desarrollado su Plan Estrategico, el mismo que debe estar alineado a las Estrategias de la empresa. Para el calculo de los planes de estrategias se divide las areas que tienen Plan Estrategico aprobado entre el Total de areas de la empresa.
2 Politica yEstrategiaDesarrollar el Plan Estratégico General y alinear a las UnidadesJefe de Oficina de PlanificacionSemestral Metas
Formula Unidad 2010 2011 2012
% 80% 100% 100%cuando la empresa
A04 >= 80% desarrollo70% < A04 < 80% termino medio
A04 < 70% peligroSe determina que las areas de la empresa han desarrollado su Plan Estrategico, el mismo que debe estar alineado a las Estrategias de la empresa. Para el calculo de los planes de estrategias se divide las areas que tienen Plan Estrategico aprobado entre el Total de areas de la empresa.
REGRESAR
Areas con P.Estr.PED= x 100 Nro de Area de la empresa
cuando la empresa
termino medio
PERSPECTIVA : PERSONAL ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVO: CLIMA Y CULTURA ORGANIZACIONALObjetivos Indicador Metas Inductor Iniciativas Inicio Fin
1/2/2016 12/31/2018
3/1/2016 5/30/2018
6/1/2017 6/30/2018
6/1/2016 7/30/2018
3/1/2017 12/30/2018
Motivacion y clima organizacional
positivo. Nivel positivo organizacional
% de Satisfaccion en
la empresa 2016 > a 50% 2017 > a 60% 2018 > a 65%
1. Jefe de produccion,Jefe de Operaciones y el
Administrador
1.1 Promoción en toda la Institución de un trato justo y equitativo
1.2 Medición del nivel de satisfacción de los Trabajadores
1.3 Desarrollo de un benchmarking de los niveles de satisfacción con empresas lideres
1.4 Analisis de los resultados en especial los referidos Al personal
2. Director de Sistemas
2.1 Desarrollo de Sistemas de Comunicaciones permanente con los trabajadores de la empresa
REGRESAR
0%Costo Responsable Forma Frecuencia Meta
S/. 5,000.00 Virtual Mensual50 Personas
S/. 1,000.00 Virtual Mensual50 Personas
S/. 25,000.00 Administrador Virtual Mensual50 Personas
S/. 15,000.00 Administrador Virtual Trimestral50 Personas
S/. 20,000.00 Virtual Mensual50 Personas
Ver calculo
Jefe de Produccion
Jefe de Operacines
Director de Sistemas
Area con Estrategias aprobados2010 2011 2012
1 contabilidad 12 finanzas 13 exportaciones 14 comercialización 05 marketing 06 sistemas 17 producción 18 control de calidad 09 despachos 1
10 logistica 111 recursos humanos 112 repuestos e insumos 0
Contar 8
Promedio 73% 70%80%
Ver Indicador
REGRESAR
Ver Indicador
Perspectiva: 2 Politica yEstrategiaObjetivo: Desarrollar el Plan Estratégico General y alinear a las UnidadesResponsable: Jefe de Oficina de PlanificacionActualización: Semestral Metas
Indicador Periodo Código Formula Unidad 2010
Anual A04
% 80%
A04 >= 80%70% < A04 < 80%
A04 < 70%
Descripción
% de Planes Estratégicos
desarrollados de las Unidades
Se determina que las areas de la empresa han desarrollado su Plan Estrategico, el mismo que debe estar alineado a las Estrategias de la empresa. Para el calculo de los planes de estrategias se divide las areas que tienen Plan Estrategico aprobado entre el Total de areas de la empresa.
Areas con P.Estr.PED= x 100 Nro de Area de la empresa
2 Politica yEstrategiaDesarrollar el Plan Estratégico General y alinear a las UnidadesJefe de Oficina de Planificacion
Metas2011 2012
100% 100%
A04 >= 80%70% < A04 < 80%
A04 < 70%Se determina que las areas de la empresa han desarrollado su Plan Estrategico, el mismo que debe estar alineado a las Estrategias de la empresa. Para el calculo de los planes de estrategias se divide las areas que tienen Plan
REGRESAR
PERSPECTIVA : PERSONAL ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVO: TECNOLOGIA Y SISTEMA DE INFORMAObjetivos Indicador Metas Inductor Iniciativas Inicio Fin Costo
1/2/2016 ### S/. 3,000.00
1/2/2016 ### S/. 6,000.00
1/2/2016 ### ###
1/2/2016 ### S/. 6,000.00
1/3/2016 ### ###
1/4/2016 ### ###
1/5/2016 ### ###
1/6/2016 ### S/. 1,000.00
2. Areas 1/7/2016 ### S/. 1,000.00
Generar y transmitir
información -tanto a
nivel interno como
externo-, en la tipología
de los negocios,
en las propias
relaciones humanas,
PORCENTAJE DE PERSONAL COMUNICADO E INFORMADO
Investigacion
es Reconocidas 2016 > a
40% 2017 > a
50% 2018 > a 60%
1. Jefe de Recursos Humanos
1.1 Determinación de Estímulos a la produccion de informes y aportes en los sistemas de información
1.2 Desarrollo de una cultura emprendedora para el desarrollo de proyectos y la captación de recursos
2.Director de
Sistemas
2.1 Intranet : Organización y coordinacion de las actividades institucionales2.2 Correo Electronico Institucional : Para comunicar los procesos.17 Promoción y difusión de las investigaciones realizadas18 Establecimiento de programas de incentivos a la investigación y creatividad19 Establecimiento del Premio Anual de Ciencia y Cultura 20 Modificación de Reglamento de contratación que promuevan la contratación de investigadores21 Creación en cada Unidad lineas de Investigación donde deben inscribirse tanto colaboradores y clientes
REGRESAR
PERSPECTIVA : PERSONAL ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVO: TECNOLOGIA Y SISTEMA DE INFORMA 6Responsable Forma Frecuencia Meta
Jefe de RR.HH Anual
Jefe de RR.HH Presencial Anual
Virtual Anual
Virtual Anual
O. Ordoñez Escrita Anual
O. Ordoñez Escrita Anual
O. Ordoñez Escrita Anual
O. Ordoñez Escrita Anual
O. Ordoñez Escrita Anual
Nro de Investgaciones Internacionales
Ver calculo
Virtual y Presencial
50 personas
50 personas
Director de Sistemas
50 personas
Director de Sistemas
50 personas
50 personas
50 personas
50 personas
50 personas
50 personas
2010 2011 2012
6 4 55
REGRESAR Ver Indicador
Perspectiva: 5 Diseñar y Gestionar Procesos de CalidadObjetivo: Promover la InvestigaciónResponsable: Jefe de Oficina del Centro de Investigación de la U.C.S.M. (CICA)Actualización: Semestral Metas
Indicador Periodo Código Formula Unidad 2010 2011 2012
Anual A08
5 6 7
A08 >= 54 < A08 < 5
A04 < 4
Descripción
Nro de Investigaciones Reconocidas a Nivel Nacional
Investiga ciones
Se identifica el Número de Investigaciones que han sido elaboradas en la U.C.S.M. y que han sido presentadas y reconocidas Internacionalmente
REGRESAR
Nro de Investigaciones
Reconocidas Internacionalmente
REGRESAR
PERSPECTIVA : PROCESOS: LIDERAZGO EN LA IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES Objetivos Indicador Metas Inductor Iniciativas Inicio Fin Costo Responsable
12/1/2016 12/31/2018 S/. 21,000.00 O.Ordoñez
1/2/2016 4/30/2018 S/. 9,000.00 O.Ordoñez
11/2/2016 12/31/2018 S/. 3,000.00 O.Ordoñez
3/1/2016 6/30/2018 S/. 3,000.00 O.Ordoñez
Ser liderez en la Exportaciones e Importaciones
Percepción de los
clientes en la Importacion y Expotacion
Percepción de los
Servicios como buenos
2012 > 80% 2013 > 90% 2014>
100%
1. Gerente Administrativo
1.1 Implementación de un sistema para
identificar las necesidades de los clientes
2. Jefe de RRHH
1.2 Habilitación de espacios adecuados para el trabajo en grupo con los clientes (interacción).1.3 Desarrollo de politicas claras para el
servicio al cliente.
3. Jefe de marketing
2.1 Promoción del uso intensivo de los servicios.
REGRESAR
86%Forma Frecuencia Metas
Escrita Anual50 personas
Escrita Anual50 personas
Escrita Anual50 personas
Escrita Anual50 personas
Considera Ud. Que los Servicios que presta la empresa son:2010 2011
Muy Buenos 5 800Buenos 4 600Regulares 3 120Malos 2 90Muy Malos 1 20
Total 1630
Ver calculo
Indicador 86% 60%70%
REGRESAR
2012
Perspectiva: 5 Diseñar y Gestionar Procesos de CalidadObjetivo: Ser excelentes en el servicio al clienteResponsable: GerenteActualización: Trimestral Metas
Indicador Periodo Código Formula Unidad 2010 2011 2012
Anual A09
% 80% 90% 100%
A09 >= 70%60% < A09 < 70%
A09 < 60%
Descripción
Ver Indicador
Percepción de los clientes de los
servicios brindados por la Empresa (SBE)
Este indicador permite evaluar el Nivel de Conformidad con los Servicios Educativos que brinda la empresa. Hay que determinar un tamaño de muestra adecuado. La pregunta es si estan o no satisfechos con los Servicios educativos que brinda la empresa Michell.
REGRESAR
Personas SatisfechasSBE= x 100 Total Encuestados
PERSPECTIVA: CONTRATOS Y FORMALIDADES OPORTUNAS Objetivos Indicador Metas Inductor Iniciativas Inicio Fin Costo
11 Diseño de contratos internacionales 11/18/2016 12/14/2018 S/. 2,000.00
1/2/2016 1/31/2018 S/. 4,000.00
1/2/2016 1/31/2018 S/. 2,000.00
14 Análisis de seguros 1/1/2016 3/30/2018 S/. 3,000.00
2 RRHH4/1/2016 4/15/2018 S/. 6,000.00
4/15/2016 4/30/2018 S/. 2,000.00
3 Contabilidad 1/2/2016 1/30/2018 S/. 2,000.00
Importancia en las
negociaciones de las
exportaciones e
importaciones
% de las contratacion
es en las negociacione
s
% Percepcion
de las contrataciones 2016
> 60% 2018 >
90%
1.Oficina de administracio
n
12 Verificacion y analisis de los incoterms adecuados 13 Decisiones sobre el pago de impuestos y aranceles
21Capacitacion y especializacion de las contrataciones 22Diseño de monitoreo del personal de las contraciones 31 Manejo del flujo de caja de las contrataciones
0%Responsable Forma Frecuencia Metas
Escrita Anual50 personas
Escrita Trimestral50 personas
Escrita Semestral50 personas
Escrita Anual50 personas
RRHH Escrita Semestral50 personas
RRHH Virtual Mensual50 personas
Contabilidad Virtual Semestral50 personas
Considera Ud que la U.C.S.M. contribuye al desarrollo de Arequipa2010 2011
Alta contribución 5 0Gran contribución 4 0Mediana contribución 3 15
Ver calculo
Oficina administrativa
Oficina administrativa
Oficina administrativa
Oficina administrativa
Escaza contribución 2 125Ninguna contribución 1 45
185
Indicador 1.84 2.32.5
REGRESAR
Considera Ud que la U.C.S.M. contribuye al desarrollo de Arequipa2012
Ver Indicador
Perspectiva: 5 Diseñar y Gestionar Procesos de CalidadObjetivo: Potenciar la Relacion UCSM SociedadResponsable: Jefe de PersonalActualización: Semestral Metas
Indicador Periodo Código Formula Unidad 2010
Anual A10
2.50
A10 >= 2.52.3 < A10 < 2.5
A10 < 2.3
Descripción
Alta contribuciónGran contribuciónMediana contribuciónEscaza contribuciónNinguna contribución
Percepción de la Sociedad sobre
Contribución de la UCSM (PSC)
Para el calculo del Indicador PSC. En el numerador se realiza la sumatoria del producto de Contribución x la Cantidad de respuestas entre el Total de Encuestados. La forma de cáculo se indica a la Derecha. El Máximo Vlor a obtener es 5 y el Mínimo 1
Σ Contribu x CantidadPSC= Total Encuestados
5 Diseñar y Gestionar Procesos de CalidadPotenciar la Relacion UCSM SociedadJefe de Personal
Metas2011 2012
2.70 2.90
A10 >= 2.52.3 < A10 < 2.5
A10 < 2.35 304 03 1352 1251 45
335
REGRESAR
PERSPECTIVA: 4 Alianzas y Recursos 8Objetivos Indicador Metas Inductor Iniciativas Inicio Fin Costo
1/2/2016 ### S/. 300.00
1/2/2016 ### S/. 15,000.00
2. Marketing 1/2/2016 ### S/. 1,000.00
3. Gerencia
1/5/2016 ### S/. 1,000.00
1/6/2016 ### S/. 2,500.00
Ver calculo
Desarrollar acuerdos para crear sinergias
Nivel de Especializaci
ón de los trabajadores
Cantidad de Trabajadores haciendo uso de Convenios x Año 2012
> a 6 Trabajadores 2013 > a 8 Trabajadores 2014 > a
10 Trabajadores
Jefe de RR.HH
1.1 Determinación de los requerimientos de Trabajadores de cada Area1.2 Desarrollo de Proyectos en cada Unidad para la firma de alianzas con Entidades locales y Nacionales a las cuales pueda apoyar y brindar servicios21 Promoción en la Empresa, capacitaciones y eventos organizados por la empresa.3.1 Promoción para Trabajadores y Clientes haciendo uso de los sconvenios de la empresa3.2 Desarrollo de un Proyecto para dar facilidades tanto a trabajadores como a clientes de la empresa
REGRESAR
Responsable Forma Frecuencia
O.Ordoñez Virtual Anual
O.Ordoñez Escrita Anual
O.Ordoñez Virtual Anual
O.Ordoñez Escrita Anual
O.Ordoñez Escrita Anual
Nro de Trabajadores haciendo uso de los convenios de la empresa2010 2011 2012
8 10 155
REGRESAR Ver Indicador
4 Alianzas y recursosDesarrollar acuerdos para crear sinergiasJefe de Oficina de relaciones Públicas
Semestral MetasPeriodo Código Formula Unidad 2010 2011 2012
Anual A06
Docentes 8 10 15
A06 >= 53 < A06 < 5
A04 < 3Se identifica en el año el Nro de Trabajadores que estan haciendo uso de convenios durante un lapso no menores a 1 año
REGRESAR
Clientes SatisfechosNSC = x 100 Total Encuestados
Nro de Trabajadores haciendo uso de Convenios x Año
PERSPECTIVA: 7 Resultados en las Personas 98%Objetivos Indicador Metas Inductor Iniciativas Inicio Fin Costo Responsable
1. Gerencia
12/2/2012 1/31/2013 S/. 3,000.00 O.Ordoñez
4/1/2013 5/30/2013 S/. 10,000.00 O.Ordoñez
6/1/2013 6/30/2013 S/. 25,000.00 O.Ordoñez
7/1/2013 7/30/2013 S/. 15,000.00 O.Ordoñez
2 Sistemas 3/1/2014 12/30/2014 S/. 20,000.00 O.Ordoñez
Ver calculo
Mejorar el Nivel de
Satisfacción de los
Trabajadores
Nivel de satisfacción de
los Trabajadores
% de Trabajadores Satisfechos
2012 > a 75% 2013 > a 80% 2014 > a 85%
11 Promoción en toda la Institución de un trato justo y equitativo
12 Medición del nivel de satisfacción de los Trabajadores
13 Desarrollo de un benchmarking de los niveles de satisfacción con empresas lideres
14 Analisis de los resultados en especial los referidos a los Trabajadores
21 Desarrollo de Sistemas de Comunicaciones permanente con los trabajadores de la empresa
REGRESAR
Forma Frecuencia
Escrita Anual
Escrita Anual
Escrita Anual
Escrita Anual
Escrita Anual
Esta Ud. Satisfecho o Insatisfecho laborando en la empresa Michell2010 2011 2012
Completamente Satisfecho 5 3000Parcialmente Satisfecho 4 1500Satisfecho 3 100Parcialmente Insatisfecho 2 90Totalmente Insatisfecho 1 15
4705
Indicador 98% 65%75%
Ver Indicador
REGRESAR
Ver Indicador
Perspectiva: 7 Resultados en las PersonasObjetivo: Mejorar el Nivel de Satisfacción de los TrabajadoresResponsable: Gerente AdministrativoActualización: Trimestral Metas
Indicador Periodo Código Formula Unidad 2010 2011
Anual A12
% 75% 80%
A12 >= 75%65% < A12 < 75%
A12 < 65%
Descripción
Nivel de Satisfacción de los
Trabajadores (NST)
Este indicador permite evaluar el Nivel de Satisfacción de los Trabajadores de la empresa. Se recomienda encuestar al 100% de los Trabajadores. El indicador es el resultado de la sumatoria de los que contestaton que se encuentran: totalmente satisfechos, parcialmente satisfechos y satisfechos, sobre el total de encuestados
Trabajadores SatisfechosNST = x 100 Total Encuestados
7 Resultados en las PersonasMejorar el Nivel de Satisfacción de los TrabajadoresGerente Administrativo
Metas2012
85%
A12 >= 75%65% < A12 < 75%
A12 < 65%Este indicador permite evaluar el Nivel de Satisfacción de los Trabajadores de la empresa. Se recomienda encuestar al 100% de los Trabajadores. El indicador es el resultado de la sumatoria de los que contestaton que se encuentran: totalmente satisfechos, parcialmente satisfechos y satisfechos, sobre el total de encuestados
REGRESAR
PERSPECTIVA: CLIENTES: 8 LIDERAZGO EN NEGOCIOS INTERNACIONALESObjetivos Indicador Metas Inductor Iniciativas Inicio Fin Costo Responsable
1. Informática 1/3/2016 12/30/2016 S/. 12,000.00
12/20/2016 12/30/2016 S/. 1,000.00
Jefe de Ventas
1/1/2016 12/30/2016 S/. 15,000.00
1/1/2016 12/30/2016 S/. 24,000.00 Jefe de RR.HH
Ser lideres en cartera de clientes en
Negociaciones Internacionales
Nivel de Satisfacción de
los Clientes
% de Clientes Satisfechos
2016 > a 40% 2017> a
50% 2018> a 70%
11 Desarrollo de Sistemas de Comunicacion permanente con los clientes
Director de Informatica
2. Departamento de Ventas
2.1 Medición del nivel de satisfacción de los clientes.
2.2 Mejora en el servicio y circuito de atencion al cliente
3. Recursos Humanos
31 Formacion del buen trato del personal con los clientes
REGRESAR
3.70Forma Frecuencia META
Virtual Anual
Virtual Anual
Virtual Anual
Virtual Anual
Considera Ud que la empresa Michell contribuye al desarrollo de Arequipa2010 2011 2012
Altísima contribución 5 100
Ver calculo
100% de áreas comunicadas
50 personas encuestadas
100% de clientes bien
atendidos
50 empleados preparados
Alta contribución 4 150Mediana contribución 3 100Escasa contribución 2 40Ninguna contribución 1 10
400
Indicador 3.70 2.32.5
Ver Indicador
REGRESAR
Considera Ud que la empresa Michell contribuye al desarrollo de Arequipa
Ver Indicador
Perspectiva: 8 Resultados en la SociedadObjetivo: Mejorar la percepción de la Sociedad hacia la empresaResponsable: gerenteActualización: Semestral Metas
Indicador Periodo Código Formula Unidad 2010 2011
Anual A13
2.50 2.70
A13 >= 2.52.3 < A13 < 2.5
A13< 2.3
Descripción
Alta contribución 5Gran contribución 4Mediana contribución 3Escaza contribución 2Ninguna contribución 1
Mejorar la Percepción de la Sociedad hacia la
empresa (PSE)
Para el cálculo del Indicador PSE. En el numerador se realiza la sumatoria del producto de Contribución x la Cantidad de respuestas entre el Total de Encuestados. La forma de cálculo se indica a la Derecha. El Máximo Valor a obtener es 5 y el Mínimo 1
Σ Contribu x CantidadPSE= Total Encuestados
8 Resultados en la SociedadMejorar la percepción de la Sociedad hacia la empresagerente
Metas2012
2.90
A13 >= 2.52.3 < A13 < 2.5
A13< 2.3100150100
4010
400
REGRESAR
PERSPECTIVA: CLIENTES: 9 FIDELIZACION DE LOS PROVEEDORES Y CLIENTES INTERNACIONALES
Objetivos Indicador Metas Inductor Iniciativas Inicio Fin Costo
11/2/2016 11/30/2018 S/. 15,000.00
3/1/2016 31/06/2016 S/. 5,000.00
7/1/2016 12/30/2018 S/. 10,000.00
31 Internacionalización en la empresa 1/3/2016 12/30/2018 S/. 30,000.00
Lograr el mejor servicio global o
Internacional para fidelizar al cliente
% de Empresas
proveedores y clientes
internacionales.
% de fidelizacion de proveedores y clientes 2016 > a 40% 2017 > a 60% 2018 >
a 80%
1 Departamento de Ventas
11 Promoción de convenios Internacionales
12 Analisis de la problematica de los no insertados en la cartera
2. Sub Gerencia de Convenios
Internacionales
21 Promoción de Convenios con Entidades Públicas y Privadas para la inserción de nuestros productos
3. Oficina de Marketing
REGRESAR
94%Responsable Forma Frecuencia META
Virutal Anual
Escrita Anual Diagnostico al 100%
Sub Gerente Escrita Anual
Escrita Anual
Porcentaje de competividad en la empresa J. Prado
1 contabilidad 102 finanzas 203 exportaciones 104 comercialización 105 marketing 26 sistemas 87 producción 30
Ver calculo
Jefe de Departamento de
Ventas
Del 50% al 80% de empresas fidelizadas
Dos Convenios Anuales
Jefe de Oficina de Marketing
Del 50% al 80% de empresas fidelizadas
Competitividad 2012
8 control de calidad 109 despachos 9
10 logistica 811 recursos humanos 212 repuestos e insumos 2
Total 121Promedio 94%
REGRESAR
Porcentaje de competividad en la empresa J. Prado
laborando 20138
151010
28
30
109822
11440%
50%
Perspectiva: 9 Resultados GlobalesObjetivo: Llograr ser competitivos en el mercado localResponsable: GerenciaActualización: Anual Metas
Indicador Periodo Código Formula Unidad 2013
Anual A14
% 85%
A14 >= 50%40% < A14 < 50%
A14 < 40%
Descripción
Ver Indicador
% de competitividad de la empresa (CDE)
Resulta de la división del Nro Total de Trabajadores competitivos entre el Número Total de Trabajadores. Para la verificación de este indicador es importante dearrollar un Sistema de Seguimiento a los Trabajadores.
Nro. trabj competitivosCDE = x 100 Nro. Total de trabajadores
Descripción
Resulta de la división del Nro Total de Trabajadores competitivos entre el Número Total de Trabajadores. Para la verificación de este indicador es importante dearrollar un Sistema de Seguimiento a los Trabajadores.
9 Resultados GlobalesLlograr ser competitivos en el mercado localGerencia
Metas2014 2015
80% 90%
A14 >= 50%40% < A14 < 50%
A14 < 40%Resulta de la división del Nro Total de Trabajadores competitivos entre el Número Total de Trabajadores. Para la verificación de este indicador es importante dearrollar un Sistema de Seguimiento a los Trabajadores.
Resulta de la división del Nro Total de Trabajadores competitivos entre el Número Total de Trabajadores. Para la verificación de este indicador es importante dearrollar un Sistema de Seguimiento a los Trabajadores.
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PERSPECTIVA CLIENTES: 10 SATISFACCION EN NEGOCIOS INTERNACIOObjetivos Indicador Metas Inductor
2. Gerencia
ser excelentes en el servicio al
cliente
nivel de percepcion de los clientes de
los servicios brindados por
la empresa
% de los servicios como buenos 2012 > a 70%
2013 > a 80% 2014 > a 90%
Gerente Administativo
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PERSPECTIVA CLIENTES: 10 SATISFACCION EN NEGOCIOS INTERNACIO 94%Iniciativas Inicio Fin Costo Responsable
12/1/2012 12/31/2012 S/. 6,000.00 E. Llerena
1/2/2013 4/30/2013 S/. 9,000.00 E. Llerena
11/2/2012 12/31/2012 S/. 3,000.00 E. Llerena
3/1/2013 6/30/2013 S/. 3,000.00 M. Alfaro
Ver calculo
1.1 Implementación de un sistema para identificar las necesidades de los clientes1.2 Habilitación de espacios adecuados para el trabajo en grupo con los clientes (interacción).1.3 Desarrollo de politicas claras para el servicio al cliente.2.1 Promoción del uso intensivo de los servicios.
Forma Frecuencia
Escrita Anual
Escrita Anual
Escrita Anual
Escrita Anual
123456789
101112
Porcentaje de competividad en la empresa J. Prado
laborando 2013
contabilidad 10 8finanzas 20 15exportaciones 10 10comercialización 10 10marketing 2 2sistemas 8 8producción 30 30control de calidad 10 10despachos 9 9logistica 8 8recursos humanos 2 2repuestos e insumos 2 2
Total 121 114Promedio 94% 40%
50%
Competitividad 2012
Ver IndicadorREGRESAR
Perspectiva: 9 Resultados GlobalesObjetivo: Llograr ser competitivos en el mercado localResponsable: GerenciaActualización: Anual Metas
Indicador Periodo Código Formula Unidad
Anual A14
%
Descripción
% de competitividad de la empresa (CDE)
Resulta de la división del Nro Total de Trabajadores competitivos entre el Número Total de Trabajadores. Para la verificación de este indicador es importante dearrollar un Sistema de Seguimiento a los Trabajadores.
Nro. trabj competitivosCDE = x 100 Nro. Total de trabajadores
9 Resultados GlobalesLlograr ser competitivos en el mercado localGerencia
Metas2013 2014 2015
85% 80% 90%
A14 >= 50%40% < A14 < 50%
A14 < 40%Resulta de la división del Nro Total de Trabajadores competitivos entre el Número Total de Trabajadores. Para la verificación de este indicador es importante dearrollar un Sistema de Seguimiento a los Trabajadores.
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PERSPECTIVA CLIENTES: 11 PUNTUALIDAD INTERNACIONALObjetivos Indicador Metas Inductor Iniciativas
1. Logistica
Contar con un proceso
de venta eficaz
% de satisfacción en ventas
Nivel de satisfacción
en las ventas 2012 Nivel > a
2.5 2013 Nivel > a 2.7 2014 Nivel > a
2.9
11 Participación de la Universidad en las actividades Económico Sociales de la Región12 Apoyo de la empresa a los Organos de Gobierno de la Región13 Desarrollo de Programas para el cuidado del Medio Ambiente.14 Desarrollo de programas para preservar el Patrimonio Cultural de la Región
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1.84Inicio Fin Costo Estimado Responsable Forma Frecuencia
1/2/2012 12/31/2012 S/. 300,000.00 O Ordoñez Escrita Anual
1/2/2012 12/31/2012 S/. 350,000.00 O Ordoñez Escrita Anual
1/2/2012 12/31/2012 S/. 200,000.00 O Ordoñez Escrita Anual
02/01/20102 12/31/2012 S/. 200,000.00 O Ordoñez Escrita Anual
Ver calculo
Considera Ud que la U.C.S.M. contribuye al desarrollo de Arequipa2010 2011
Alta contribución 5 0Gran contribución 4 0Mediana contribución 3 15Escaza contribución 2 125Ninguna contribución 1 45
185
Indicador 1.84 2.32.5
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Considera Ud que la U.C.S.M. contribuye al desarrollo de Arequipa2012
Ver Indicador
Perspectiva: 5 Diseñar y Gestionar Procesos de CalidadObjetivo: Potenciar la Relacion UCSM SociedadResponsable: Jefe de PersonalActualización: Semestral
Indicador Periodo Código
Anual A10
Descripción
Percepción de la Sociedad sobre
Contribución de la UCSM (PSC)
Para el calculo del Indicador PSC. En el numerador se realiza la sumatoria del producto de Contribución x la Cantidad de respuestas entre el Total de Encuestados. La forma de cáculo se indica a la Derecha. El Máximo Vlor a obtener es 5 y el Mínimo 1
5 Diseñar y Gestionar Procesos de CalidadPotenciar la Relacion UCSM SociedadJefe de PersonalSemestral Metas
Formula Unidad 2010 2011 2012
2.50 2.70 2.90
A10 >= 2.52.3 < A10 < 2.5
A10 < 2.3Alta contribución 5 30Gran contribución 4 0Mediana contribución 3 135Escaza contribución 2 125Ninguna contribución 1 45
335
Para el calculo del Indicador PSC. En el numerador se realiza la sumatoria del producto de Contribución x la Cantidad de respuestas entre el Total de Encuestados. La forma de cáculo se indica a la Derecha. El Máximo Vlor a obtener es 5 y el Mínimo 1
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Nro. trabj competitivosCDE = x 100 Nro. Total de trabajadores
Σ Contribu x CantidadPSC= Total Encuestados
PERSPECTIVA FINANCIERA: 12 crecimientoObjetivos Indicador Metas Inductor
1 Areas
2. Gerencia
3 Informática
lograr expandirmos en otros mercados
nacionales y extrangeros
faltante (aumento de las ventas o el
aumento de la clientela)
Datos sobre el crecimiento
en las ventas.
% de crecimiento en varios
mercados 2012 > a 70% 2013 > a 80% 2014 > a
90%
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94%Iniciativas Inicio Fin Costo Responsable
11/2/2012 11/30/2012 S/. 3,500.00 E. Llerena
1/2/2012 1/31/2012 S/. 20,000.00 J. Malarin
1/2/2013 3/30/2013 S/. 65,000.00 M. Alfaro
1/2/2013 3/30/2013 S/. 2,500.00 O.Ordoñez
Ver calculo
11 Promoción de la creación en cada cadena de valor sinergia. Delegando funciones con responsabilidad.12 Analisis de la problematica de los mercados no abarcadas21 Promoción de Convenios con Entidades Públicas y Privadas para la inserción de nuestros productos.31 Determinar la cantidad de expacion al año
Forma Frecuencia
Escrita Anual
Escrita Anual
Escrita Anual
Escrita Anual
123456789
101112
Porcentaje de competividad en la empresa J. Prado
laborando 2013
contabilidad 10 8finanzas 20 15exportaciones 10 10comercialización 10 10marketing 2 2sistemas 8 8producción 30 30control de calidad 10 10despachos 9 9logistica 8 8recursos humanos 2 2repuestos e insumos 2 2
Total 121 114Promedio 94% 40%
50%
Competitividad 2012
Ver IndicadorREGRESAR
Perspectiva: 9 Resultados GlobalesObjetivo: Llograr ser competitivos en el mercado localResponsable: GerenciaActualización: Anual Metas
Indicador Periodo Código Formula Unidad
Anual A14
%
Descripción
% de competitividad de la empresa (CDE)
Resulta de la división del Nro Total de Trabajadores competitivos entre el Número Total de Trabajadores. Para la verificación de este indicador es importante dearrollar un Sistema de Seguimiento a los Trabajadores.
Nro. trabj competitivosCDE = x 100 Nro. Total de trabajadores
9 Resultados GlobalesLlograr ser competitivos en el mercado localGerencia
Metas2013 2014 2015
85% 80% 90%
A14 >= 50%40% < A14 < 50%
A14 < 40%Resulta de la división del Nro Total de Trabajadores competitivos entre el Número Total de Trabajadores. Para la verificación de este indicador es importante dearrollar un Sistema de Seguimiento a los Trabajadores.
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PERSPECTIVA FINANCIERA: 13 imversionesObjetivos Indicador Metas Inductor
1 Areas
2. Gerencia
logra mayor retorno sobre la
inversion realizada
(reducciones de circulante, uso de activos ociosos,
etc)
Datos estadisticos
que muestren el nivel de
retorno sobre la inversion
% de Retorno sobre la
inversion 2012 > a 70% 2013 > a 80% 2014 > a
90%
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94%Iniciativas Inicio Fin Costo Responsable
11/2/2012 11/30/2012 S/. 3,500.00 E. Llerena
1/2/2012 1/31/2012 S/. 20,000.00 O. Ordoñez
1/2/2013 3/30/2013 S/. 65,000.00 M. Alfaro
1/2/2013 3/30/2013 S/. 2,500.00 M. Ordoñez
Ver calculo
11 Promoción de la creación en cada Unidad cadena de valor nuevas inversiones12 Analisis de la problematica de los activos ociosos.13 Promoción del uso intensivo y optimizacion de los recursos.31 Desarrollo de un benchmarking de los niveles de satisfacción con empresas lideres
Forma Frecuencia
Escrita Anual
Escrita Anual
Escrita Anual
Escrita Anual
123456789
101112
Porcentaje de competividad en la empresa J. Prado
laborando 2013
contabilidad 10 8finanzas 20 15exportaciones 10 10comercialización 10 10marketing 2 2sistemas 8 8producción 30 30control de calidad 10 10despachos 9 9logistica 8 8recursos humanos 2 2repuestos e insumos 2 2
Total 121 114Promedio 94% 40%
50%
Competitividad 2012
Ver IndicadorREGRESAR
Perspectiva: 9 Resultados GlobalesObjetivo: Llograr ser competitivos en el mercado localResponsable: GerenciaActualización: Anual Metas
Indicador Periodo Código Formula Unidad
Anual A14
%
Descripción
% de competitividad de la empresa (CDE)
Resulta de la división del Nro Total de Trabajadores competitivos entre el Número Total de Trabajadores. Para la verificación de este indicador es importante dearrollar un Sistema de Seguimiento a los Trabajadores.
Nro. trabj competitivosCDE = x 100 Nro. Total de trabajadores
9 Resultados GlobalesLlograr ser competitivos en el mercado localGerencia
Metas2013 2014 2015
85% 80% 90%
A14 >= 50%40% < A14 < 50%
A14 < 40%Resulta de la división del Nro Total de Trabajadores competitivos entre el Número Total de Trabajadores. Para la verificación de este indicador es importante dearrollar un Sistema de Seguimiento a los Trabajadores.
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PERSPECTIVA FINANCIERA: 14 productividadObjetivos Indicador Metas Inductor
1 Areas
2. Gerencia
3 Informática
Lograr los costos optimizado recursos y
productividad creciente para
poscionamiento con precios mas
bajos
relacion e informe sobre
el % Reducción de
costes unitarios
% de produccion 2012 > a 70% 2013 > a 80% 2014 > a 90%
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PERSPECTIVA FINANCIERA: 14 productividad 94%Iniciativas Inicio Fin Costo Responsable
11/2/2012 11/30/2012 S/. 3,500.00 O.Ordoñez
1/2/2012 1/31/2012 S/. 20,000.00 M. Alfaro
1/2/2013 3/30/2013 S/. 65,000.00 O.Ordoñez
1/2/2013 3/30/2013 S/. 2,500.00 M. Alfaro
Ver calculo
11 concentracion en rentabilidad y eficiencia de canales de distribucion.12 Analisis de la problematica de los costos unitarios muy elevados21 Promoción de uso optimos de los recusos en cada area de la empresa.31 Determinar la cantidad de productividad por año
Forma Frecuencia
Escrita Anual
Escrita Anual
Escrita Anual
Escrita Anual
123456789
101112
Porcentaje de competividad en la empresa J. Prado
laborando 2013
contabilidad 10 8finanzas 20 15exportaciones 10 10comercialización 10 10marketing 2 2sistemas 8 8producción 30 30control de calidad 10 10despachos 9 9logistica 8 8recursos humanos 2 2repuestos e insumos 2 2
Total 121 114Promedio 94% 40%
50%
Competitividad 2012
Ver IndicadorREGRESAR
Perspectiva: 9 Resultados GlobalesObjetivo: Llograr ser competitivos en el mercado localResponsable: GerenciaActualización: Anual Metas
Indicador Periodo Código Formula Unidad
Anual A14
%
Descripción
% de competitividad de la empresa (CDE)
Resulta de la división del Nro Total de Trabajadores competitivos entre el Número Total de Trabajadores. Para la verificación de este indicador es importante dearrollar un Sistema de Seguimiento a los Trabajadores.
Nro. trabj competitivosCDE = x 100 Nro. Total de trabajadores
9 Resultados GlobalesLlograr ser competitivos en el mercado localGerencia
Metas2013 2014 2015
85% 80% 90%
A14 >= 50%40% < A14 < 50%
A14 < 40%Resulta de la división del Nro Total de Trabajadores competitivos entre el Número Total de Trabajadores. Para la verificación de este indicador es importante dearrollar un Sistema de Seguimiento a los Trabajadores.
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PERSPECTIVA FINANCIERA: 15 Resultados GlobalesObjetivos Indicador Metas Inductor
1 Areas
2. Gerencia
3 Informática
Obtener mas alta rentabilidad y
crecimiento con buenas
gestiones, de los recursos en productos de concretos en
sector construccion, e
industrial general.
% de Ventas de nuestros productos concretos
(materiales de construccio).
% de ventas 2012 > a 60% 2013 > a 80% 2014 > a 90%
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PERSPECTIVA FINANCIERA: 15 Resultados Globales 94%Iniciativas Inicio Fin Costo Responsable
11/2/2012 11/30/2012 S/. 3,500.00 E. Llerena
1/2/2012 1/31/2012 S/. 20,000.00 M. Alfaro
1/2/2013 3/30/2013 S/. 65,000.00 M. Alfaro
1/2/2013 3/30/2013 S/. 2,500.00 M. Alfaro
unidades % total ventas20000 100%12000 60%
Ver calculo
11 Promoción de la creación en cada Unidad de Bolsas de Empleo
12 Analisis de la problematica de los no insertados
21 Promoción de Convenios con Entidades Públicas y Privadas para la inserción del productos de construccion
31 Determinar la cantidad de competividad por año
Forma Frecuencia
Escrita Anual
Escrita Anual
Escrita Anual
Escrita Anual
123456789
101112
Porcentaje de competividad en la empresa J. Prado
laborando 2013
contabilidad 10 8finanzas 20 15exportaciones 10 10comercialización 10 10marketing 2 2sistemas 8 8producción 30 30control de calidad 10 10despachos 9 9logistica 8 8recursos humanos 2 2repuestos e insumos 2 2
Total 121 114Promedio 94% 40%
50%
Competitividad 2012
Ver IndicadorREGRESAR
Perspectiva: 9 Resultados GlobalesObjetivo: Llograr ser competitivos en el mercado localResponsable: GerenciaActualización: Anual Metas
Indicador Periodo Código Formula Unidad 2013
Anual A14
% 85%
A14 >= 50%40% < A14 < 50%
A14 < 40%
Descripción
% de competitividad de la empresa (CDE)
Resulta de la división del Nro Total de Trabajadores competitivos entre el Número Total de Trabajadores. Para la verificación de este indicador es importante dearrollar un Sistema de Seguimiento a los Trabajadores.
Nro. trabj competitivosCDE = x 100 Nro. Total de trabajadores
9 Resultados GlobalesLlograr ser competitivos en el mercado localGerencia
Metas2014 2015
80% 90%
A14 >= 50%40% < A14 < 50%
A14 < 40%Resulta de la división del Nro Total de Trabajadores competitivos entre el Número Total de Trabajadores. Para la verificación de este indicador es importante dearrollar un Sistema de Seguimiento a los Trabajadores.
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PERSPECTIVA: 5 Politica y estrategiaObjetivos Indicador Metas Inductor
1. Logistica
Desarrollar en plan
Estrategico General y alinear a
las Unidades
% de planes estrategicos desarrollado
s de las unidades
Nivel de satisfacción
en las ventas
2012 > 70% 2013 > 85% 2014 >
100%
PERSPECTIVA: 5 Politica y estrategia 0.00Iniciativas Inicio Fin Costo Estimado Responsable
1/2/2010 12/31/2010 S/. 300,000.00 C. Barra
1/2/2010 12/31/2010 S/. 350,000.00 C. Barra
1/2/2010 12/31/2010 S/. 200,000.00 C. Barra
1/2/2010 12/31/2010 S/. 200,000.00 C. Barra
Ver calculo
11 Participación de la Universidad en las actividades Económico Sociales de la Región
12 Apoyo de la empresa a los Organos de Gobierno de la Región
13 Desarrollo de Programas para el cuidado del Medio Ambiente.
14 Desarrollo de programas para preservar el Patrimonio Cultural de la Región
Forma Frecuencia
Escrita Anual
Escrita Anual
Escrita Anual
Escrita Anual
PERSPECTIVA: 8 Resultados en la SociedadObjetivos Indicador Metas Inductor Iniciativas
Inclusión de la actividad económica
para el sector local,posibilitando el
empleo.
Percepción de la Comunidad sobre el nivel de apoyo
de la empresa
Nivel de Contribució
n a la Sociedad
2010 Nivel > a 2.5 2011 Nivel > a 2.7
2012 Nivel > a 2.9
1 Vice Rectorado Académico
1.1 Determinación de la cantidad de convenios desarrollados de la empresa que promuevan el desarrollo social
1.2 Analisis de la eficiencia de los convenios
1.3 Promoción de Estudios o Investigaciones desarrolladas por la Empresa apoyan el desarrollo Económico Social de la Región
1.4 Analisis de la participación de la Empresa en la Promoción y Conservación de los Bienes Culturales de la Región
0.00Inicio Fin Costo Responsable Forma Frecuencia
6/2/2010 12/31/2010 S/. 4,500.00 M. Rondón Escrita Anual
4/1/2010 5/30/2010 S/. 2,500.00 M. Rondón Escrita Anual
6/1/2010 6/30/2010 ### M. Zuñiga Escrita Anual
7/1/2010 7/30/2010 S/. 5,500.00 J. Alosilla Escrita Anual
Ver calculo