RESOLUCION Nº 01-2012-AU-UNAS
0 UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA RUMBO AL 2021
UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA
RESOLUCION Nº 01-2012-AU-UNAS
1 UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA RUMBO AL 2021
TINGO MARIA, NOVIEMBRE DEL 2011
JEFATURA
ECON.TEDY PANDURO RAMIREZ
DIRECCION DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO
C.P.C.C. LUIS PINEDO DAVILA
DIRECTOR
AREA DE PLANES Y PROYECTOS
C.P.C.C. ALFREDO VASQUEZ PANDURO
RESPONSABLE
OFICINA DE PLANIFICACION
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PRESENTACIÓN
1. VISIÓN Y MISIÓN………………………………….…………04
2. BASE LEGAL…………………………………….…………….05
3. ESTRUCTURA ORGÁNICA…………………………………06
4. OBJETIVOS INSTITUCIONALES………………………….09
POR PROGRAMAS.
5. DIAGNÓSTICO SITUACIONAL………………………….….13
6. ESTIMACIÓN DE INGRESOS DE RECURSOS…………..23
DIRECTAMENTE RECAUDADOS AÑO FISCAL 2012.
7. PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE BIENES,….……..27
SERVICIOS Y EQUIPAMIENTO AÑO FISCAL 2012.
8. PROPUESTA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN…………34
PARA EL AÑO 2012.
9. DISTRIBUCIÓN DE VIÁTICOS POR RECURSOS………..36
ORDINARIOS.
10. PROGRAMACIÓN POR ACTIVIDADES…………….…….44
ÍNDICE
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El Plan Operativo Institucional (POI) antes Plan de Funcionamiento y Desarrollo de
la Universidad Nacional Agraria de la Selva, establece los lineamientos para el ejercicio
2012, que en la práctica es un conjunto de actividades, criterios y orientaciones de trabajo,
los cuales servirán de guía para las oficinas Académicas, Administrativas, y Centros de
Producción, y puedan cumplir sus objetivos en base a un presupuesto asignado; además,
contiene la articulación entre la problemática institucional, los objetivos estratégicos y las
metas presupuestales, llegando al nivel de cada dependencia, estableciendo con claridad
como la ejecución de cada meta presupuestal, medido a través de sus indicadores,
contribuye al logro de los objetivos estratégicos y a la solución de los problemas
institucionales dando cumplimiento a la misión de la institución.
El Plan Operativo 2012, es un documento técnico de gestión institucional, considera
la implementación de los proyectos, actividades y acciones debidamente financiadas,
coordinada con la elaboración del Cuadro de Necesidades Institucional y del Plan de
Adquisiciones 2012, buscando asegurar la vinculación entre las metas presupuestales y su
contribución al logro de los objetivos del Plan Estratégico Institucional 2012 – 2021; para
dicho efecto, se ha acopiado la información con las actividades elaboradas por las diferentes
Oficinas Académicas y Administrativas de nuestra institución.
El Plan Operativo es un instrumento válido para el proceso de modernización de la
Universidad, incorpora el uso óptimo de sus recursos, el seguimiento y evaluación del
cumplimiento de metas y asegura la calidad de nuestros servicios.
A la comunidad universitaria, se presenta la propuesta del Plan Operativo
Institucional 2012 de la Universidad Nacional Agraria de la Selva, para lo cual se somete a
consideración de los miembros del Consejo Universitario y Asamblea Universitaria su
revisión y/o aprobación, respectiva.
Dr. Segundo Rodríguez Delgado
Rector
PRESENTACIÓN
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UNAS al 2021: Ser una institución líder, competitiva, innovadora en el sector
nacional, formadora de profesionales con valores y estándares internacionales de
calidad científica, comprometida con el manejo de la biodiversidad y el desarrollo
sostenible del país y el mundo.
.
La UNAS es una institución especializada en la formación de profesionales de alto
nivel académico, capacidad de gestión y compromiso social, genera y transfiere
conocimientos logrados de la investigación científica y tecnológica para el desarrollo
sostenible de la Amazonia y mejorar la calidad de vida de la sociedad.
1. VISIÓN
MISIÓN
RESOLUCION Nº 01-2012-AU-UNAS
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La Universidad Nacional Agraria de la Selva, dentro del marco de aplicación de la
Planificación Presupuestal como instrumento de gestión gerencial pretende
establecer con claridad un orden secuencial en la ejecución de políticas, estrategias,
actividades y tareas institucionales en base a la experiencia universitaria, a través
de los siguientes instrumentos:
Constitución Política del Estado.
Ley Nº 14912 – Ley de Creación de la Universidad Nacional Agraria de la
Selva.
Ley Nº 23733 – Ley Universitaria.
Estatuto de la Universidad Nacional Agraria de la Selva, aprobado el
18/04/2006, a través de la Resolución Nº 295/2006-COG/P/R 1376/UNAS.
Reglamento General de la UNAS, aprobado el 18/04/2006, según Resolución Nº
296/2006-COG/P/R 1376-UNAS.
Reglamento de Organización de Funciones, aprobado el 09/08/2006, según
Resolución Nº 728/2006-COG/P/R 1376-UNAS.
Plan Estratégico Institucional 2007-2011 de la Universidad Nacional Agraria
de la Selva, aprobado el 26/12/2007, según Resolución Nº 284/2007-
CU/R/UNAS.
Ley Nº 28411 – Ley General del Sistema de Presupuesto.
Ley General del Sistema de Tesorería Nº28693.
Directiva de Tesorería según Resolución Nº002-2007-EF/77.15.
Ley Marco de la Administración Financiera del Estado Nº 28112.
Directiva del Proceso Presupuestario 2012.
Ley de Presupuesto Nº 29812 para el Sector Público para el año fiscal 2012.
2. BASE LEGAL
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A. ÓRGANOS DE GOBIERNO
Asamblea Universitaria
Consejo Universitario
Consejo de Facultad
B. ÓRGANOS DE ALTA DIRECCIÓN
Rectorado
Vicerrectorado Administrativo
Vicerrectorado Académico
C. ÓRGANO DE CONTROL
Oficina de Auditoría Interna
D. ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO
Oficina de Planificación
Oficina de Programación e Inversiones
Oficina de Asesoría Legal
E. ÓRGANOS DE APOYO A RECTORADO
Oficina de Secretaría Legal
Oficina de Proyección Universitaria e Imagen Institucional
Oficina de Cooperación Técnica
F. ÓRGANO DESCONCENTRADO DEPENDIENTE DE RECTORADO
Unidad de Enlace de Lima
G. ÓRGANOS DE APOYO DEPENDIENTES DEL VICERRECTORADO
ADMINISTRATIVO
Oficina de Recursos Humanos
Oficina de Ingeniería y Mantenimiento
Oficina General de Administración
H. ÓRGANOS DESCONCENTRADOS DEPENDIENTES DEL VICERRECTORADO
ADMINISTRATIVO
Centro de Investigación y Producción Tulumayo-Anexo La Divisoria
Centro de Tecnología de la Información y Comunicación
3. ESTRUCTURA ORGÁNICA
BASE LEGAL
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I. ÓRGANOS DE APOYO DEPENDIENTES DEL VICERECTORADO ACADÉMICO
Oficina Central de Biblioteca
Oficina de Coordinación y Desarrollo Académica
Oficina de Autoevaluación y Acreditación
Consejo de Investigación
Oficina de Bienestar Universitario
J. ÓRGANOS DESCONCENTRADO DEPENDIENTES DEL VICERECTORADO
ACADÉMICO
Almacén Central de Reactivos
Centro de Idiomas
Centro Pre Universitario
Centro de Investigación para el Desarrollo Biotecnológico de la Amazonía
K. ÓRGANOS DE LINEA
Facultad de Agronomía
Facultad de Zootecnia
Facultad de Ingeniería en Industrias Alimentarias
Facultad de Recursos Naturales Renovables
Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas
Facultad de Ingeniería en Informática y Sistemas
Escuela de Posgrado
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ASAMBLEA
UNIVERSITARIA
UNIVERSITARIA
CONSEJO
UNIVERSITARIO
RECTORADO
VICERRECTORADO
ACADÉMICO
VICERRECTORADO
ADMINISTRATIVO
OFICINA DE
PLANIFICACIÓN
OFICINA DE CONTROL
INSTITUCIONAL
OFICINA DE SECRETARIA
GENERAL
.
OFICINA DE PROYECCIÓN
UNIVERSITARIA E
IMAGEN INSTITUCIONAL
OFICINA DE PROGRAMACIÓN
DE INVERSIONES
FACULTAD DE
AGRONOMIA
COMITÉ ELECTORAL
.
OFICINA DE RECURSOS HUMANOS
FACULTAD DE
ZOOTECNIA
FACULTAD DE INDUSTRIAS
ALIMENTARIAS
FACULTAD DE RECURSOS NATURALES
RENOVABLES
FACULTAD DE CIENCIAS
ECONOMICAS Y ADMINISTRATIVAS
FACULTAD DE INGENIERIA
INFORMATICA Y SISTEMAS
ESCUELA
DE
POSGRADO
UNIDAD DE
ENLACE - LIMA -
.
.
OFICINA DE
COOPERACIÓN TÉCNICA
OFICINA DE
ASESORÍA LEGAL
OFICINA CENTRAL
DE ADMISIÓN DE
PREGRADO
OFICINA
CENTRAL DE
BIBLIOTECA
OFICINA DE
COORD. Y
DESAR.
ACADEMICO
OFICINA DE DIRECCIÓN
DE CALIDAD
AUTOEVALUACIÓN Y
ACREDITACIÓN
CONSEJO DE
INVESTIGACIÓN
OFICINA DE
SECRETARIA
ACADEMICA
OFICINA DE
BIENESTAR
UNIVERSITARI
A
ALMACEN CENTRAL
REACTIVOS
CENTRO DE
IDIOMAS
CENTRO PRE
UNIVERSITARIO
CENTRO DE NVESTIGAC. Y DESARROLLO BIOTECNOL.
DE LA AMAZONIA
OFICINA GENERAL DE
ADMINISTRACION
CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y
PRODUCCIÓN TULUMAYO ANEXO LA
DIVISORIA Y PUERTO SUNGARO
CENTRO DE TECNOLOGIA DE LA
INFORMACION Y COMUNICACION.
OFICINA DE INGENIERÍA Y MANTENI MIENTO
ORGANIGRAMA
BASE LEGAL
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4. OBJETIVOS POR PROGRAMAS
ENSEÑANZA Mejorar la calidad de
la enseñanza – aprendizaje.
Lograr el reconocimiento
nacional e internacional de las
carreras profesionales y EPG.
Adecuar los planes curriculares de acuerdo a la exigencia de los estándares de calidad y demanda social.
Instrumentalizar y crear una base de datos para un sistema de seguimiento laboral de los egresados.
Establecer programas de capacitación en su especialidad del docente y el aspecto pedagógico.
Promover el intercambio (movilidad) de docente y alumnos entre universidades.
Implementar aulas y laboratorios de acuerdo a la especialidad y avance tecnológico.
Implementación de un sistema de promoción e incentivos a docentes, estudiantes y graduados.
Incorporar un sistema de seguimiento y evaluación de la
enseñanza – aprendizaje.
Admitir alumnos destacados egresados del tercio superior de educación secundaria.
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ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA-AÑO FISCAL
2012
5. DIAGNÓSTICO SITUACIONAL DE LOS ALUMNOS DE LA UNAS
CATEGORIASPRODUCTO/ACCIONES COMUNES ACTIVIDAD/PROYECTO
UNIDAD DE MEDIDA DE ACTIVIDAD
META
PROGRAMA PRESUPUESTALFORMACIÓN UNIVERSITARIA
DE PREGRADO
Estudiantes del pregrado cuenta con adecuada formación universitaria
Desarrollo de la Educación Universitaria de Pregrado
Alumno 3022
Fortalecimiento de capacidades de los docentes en metodologías de enseñanza y
uso de tecnologías modernas
Docente capacitado
180
Implementación de un plan de fomento de la investigación individual y/o grupal
Investigación 71
Estudiantes del pregrado cuentan con estructuras curriculares articuladas con los
procesos productivos y sociales
Actualización periódica de la estructura curricular
Currícula 10
Implementación de un programa de seguimiento a egresados
Alumno 1180
Los estudiantes del pregrado cuentan con
suficiente y adecuada infraestructura y equipamiento para el desarrollo de actividades curriculares y extracurriculares
Adquisición de equipo y mobiliarios para ambientes académicos
Equipo 50
Estudiantes del pre-grado cuenten con servicios académicos adecuadamente
gestionados
Simplificación de procedimientos académicos
Procedimientos 10
Dotación de material bibliográfico físico y virtual
Unidad 300
Acción común
Gestión Administrativa para el apoyo a la actividad académica
Acción 400
Servicios del Comedor Universitario Ración 750
Apoyo Médico al alumno Atención 2000
Apoyo al alumno con residencia Alumno 303
Servicio de transporte universitario Alumno 900
ACCIONES CENTRALES
Acción común Planeamiento y presupuesto Acción 15
Acción común Gestión Administrativa Acción 15
Acción común Asesoramiento Técnico y Jurídico Acción 12
Acción común Acciones de Control y Auditoria Acción 17
ASIGNACIONES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
Acción común Conseción de bolsas a alumnos Alumno 520
Acción común Obligaciones Previsionales Acción 12
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A. ACADÉMICO
Existencia de planes circulares sin la calidad académica, que se
oriente al proceso de acreditación universitaria, promoción e
implementación de centros de investigación, laboratorios, gabinetes con
tecnología actual y desarrollar espacios donde se genere y se desarrolle la
investigación.
Los problemas de carácter socio_económico y cultural de nuestro país
se refleja en el bajo nivel de formación de los estudiantes que llegan a la
universidad obteniendo bajo rendimiento académico y la deserción,
considerándose como alumnos irregulares por encontrarse incursos en los
artículos del reglamento de estudios.
CUADRO Nº 01
ALUMNOS INCURSOS EN LOS ARTICULOS DEL REGLAMENTO DE ESTUDIOS
SEMESTRE I - 2011
FUENTE: OCDA-2011
GRÁFICO Nº 01
Reg. Irreg Reg. Irreg Reg. Irreg. Reti.
AGRONOMIA 302 71 23 6 6 26 7 3 5 373 80.97 19.03 1.34
ZOOTECNIA 188 77 14 16 13 26 4 3 1 3 265 70.94 29.06 1.13
ING. EN INDUSTRIAS ALIMENTARIAS 144 54 8 4 6 27 5 3 1 4 198 72.73 27.27 2.02
INGENIERIA FORESTAL 217 81 28 11 1 27 7 4 3 1 298 72.82 27.18 0.34
ING. EN CONS. DE SUELOS Y AGUA 208 94 29 12 3 27 12 6 5 1 302 68.87 31.13 0.33
CEA ADMINISTRACION 277 39 11 8 1 12 4 3 4 316 87.66 12.34 1.27
CEA CONTABILIDAD 301 43 13 8 3 8 4 2 5 4 344 87.50 12.50 1.16
CEA ECONOMIA 287 55 13 8 7 18 6 1 2 3 342 83.92 16.08 0.88
ING. EN INFORMATICA Y SISTEMAS 171 73 21 7 16 15 13 1 1 244 70.08 29.92 0.41
INGENIERIA AMBIENTAL 240 31 13 5 3 10 1 271 88.56 11.44 0.37
TOTAL 2335 618 173 85 59 196 62 23 20 27 2953 79.07 20.93 0.91
TOTAL
REGULARE
S
TOTAL
IRREGULA
RES 14 15 16
TOTAL
RETIRADO
S
ARTICULOS INCURSOS
82 83
TOTAL
MATRICUL
ADOS
CARRERAS PROFESIONALESPORCENTAJES
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POSTULANTES POR ESPECIALIDADES AL EXAMEN DE ADMISIÓN POR TODA MODALIDAD DE LOS AÑOS 2007- 2012
ESPECIALIDAD 2007 2008 2009 2010 2011 2012
AGRONONOMÍA
Ciencias Agrarias 194 197 181 145 175 159
ZOOTECNIA
Ciencias Pecuarias 135 80 97 71 50 72
INGENIERÌA EN INDUSTRIAS ALIMENTARIAS
Industrias Alimentarias 67 38 81 41 31 72
RECURSOS NATURALES RENOVABLES
Ciencias Forestales 106 103 122 99 107 119
Conservación de Suelos y Agua 75 49 83 69 75 80
Medio Ambiente 116 155 157 148 174 196
CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS
Administración 214 121 167 148 194 189
Contabilidad 158 153 175 159 200 223
Economía 146 81 108 115 118 177
INGENIERÍA EN INFORMÁTICA Y SISTEMAS
Informática y Sistemas 79 66 94 69 78 79
TOTAL 1290 1043 1265 1064 1202 1366
CUADRO Nº 02
GRÁFICO Nº 02
DATOS ESTADÍSTICOS DEL ASPECTO ACADÉMICO Y ADMINISTRATIVO DE LA UNAS
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CUADRO Nº 03 POBLACIÓN DE ALUMNOS MATRICULADOS POR ESPECIALIDAD DEL 2007-2012
GRÁFICO Nº 03
ESPECIALIDAD 2,009 2,010 2,011 2,012
AGRONONOMÍA
Ciencias Agrarias 319 343 358 369
ZOOTECNIA
Ciencias Pecuarias 283 281 248 239
INGENIERÌA EN INDUSTRIAS ALIMENTARIAS
Industrias Alimentarias 228 234 189 177
RECURSOS NATURALES RENOVABLES
Ciencias Forestales 276 292 286 294
Conservación de Suelos y Agua 294 308 294 307
Medio Ambiente 186 234 263 305
CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS
Administración 313 306 312 331
Contabilidad 312 338 329 368
Economía 299 311 328 353
INGENIERÍA EN INFORMÁTICA Y SISTEMAS
Informática y Sistemas 249 233 225 223
TOTAL 2,759 2,880 2,832 2,966
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GRÁFICO Nº 04
INFORMACIÓN DE LA POBLACIÓN DOCENTE SEGÚN CATEGORÍA
FUENTE: Área de Racionalización-Of. Planificación
GRÁFICO Nº 05
FUENTE: Área de Racionalización-Of. Planificación.
0
20
40
60
80
100
120
PRINCIPAL ASOCIADO AUXILIAR JEFE DE PRÁCTICA
67
109
34
3
POBLACION DE DOCENTES SEGÚN CATEGORÍA DOCENTE DEL AÑO 2011
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CUADRO Nº 04
POBLACIÓN ADMINISTRATIVA SEGÚN NIVELES – AÑO 2011
Nº NIVELES CATEGORIA SUB-TOTAL TOTAL
1 FUNCIONARIO
F-4 8
24 F-3 7
F-2 7
F-1 2
2 PROFESIONAL
SPA 2
21 SPB 7
SPC 11
SPD 1
3 TECNICO
STA 42
115 STB 16
STC 43
STD 13
4 AUXILIAR
SAA 14
85 SAB 44
SAC 28
NOMBRADOS TOTAL 245
5 CAS 65
6 LOCACION DE
SERVICIOS
42
CONTRATADOS TOTAL 107
FUENTE: Racionalización-Of.Planificación
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18 UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA RUMBO AL 2021
CUADRO Nº 05
ALUMNOS DE LA ESCUELA DE POSGRADO DEL AÑO 2010-2011
FUENTE: EPG-2011
GRÁFICO Nº 06
SEDE MAESTRÍA MENCIÓN PROMOCIÓN POSTULANTES INGRESANTESMATRICULADOS I
SEMESTRE
MATRICULADOS
II SEMESTRERETIRADOS TITULADOS
2010 22 22
2011 33 32 24 16 8 5
2010 13 13
2011 30 27 26 20 6
Cultivos Tropicales 2011 4
Sanidad Vegetal 2011 3
2010 12 12
2011 1
2010 15 15
2011 16 16 14 14
Gestión Empresarial 1
CIENCIAS AGRÍCOLAS Agricultura Sostenible 2011 17 16 14 11 3
CIENCIAS PECUARIASProducción Animal
Sostenible2011 17 17 17 16 1
AGROECOLOGÍA Gestión Ambiental 2011 1
2010 12 12
2011 20 20 17 15 2
Gestión Pública 2011 1
Auditoría Integral 2011 20 20 17 16 1
163 148 203 182 21 6
PUCALLPA
AGROECOLOGIA Gestión Ambiental
CIENCIAS ECONÓMICAS Proyectos de Inversión
CIENCIAS ECONÓMICAS
Proyectos de Inversión
CIENCIAS AGRÍCOLAS
TOTAL
CIENCIAS ECONÓMICAS
AGROECOLOGÍA Gestión Ambiental
Proyectos de Inversión
TINGO MARIA
TARAPOTO
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19 UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA RUMBO AL 2021
B. INVESTIGACIÓN
El Reglamento de Grados y Títulos está desactualizado, por lo que es
necesario su modificación estableciendo un porcentaje máximo (30%)
de alumnos que puedan titularse a través del CEP o CAP y exigir
como mínimo cinco años de experiencia laboral a los que desean
obtener el título a través de esta modalidad.
No se encuentra definido las líneas de investigación de nuestra
institución y que esté al alcance de la comunidad a través de la
página web, de tal manera que el interesado que desee realizar
trabajos de investigación lo desarrolle en el área de interés para la
comunidad y contribuya a su desarrollo.
C. EXTENSIÓN Y PROYECCIÓN UNIVERSITARIA
No está sistematizado la labor de extensión y proyección que realizan
todas las especialidades de la universidad, puesto que a la fecha se
cuenta con información aislada, que solo conoce el ejecutor.
La universidad está desvinculada en organizar grupos disciplinarios
de visita a las comunidades para que les ayuden a elaborar proyectos
técnicamente y puedan insertarlos en el presupuesto participativo.
Falta implementar mecanismos en las especialidades donde todos los
docentes de forma rotativa y programada participen de la labor de
proyección y extensión.
Limitado presupuesto a los extensionistas para llegar a la población
urbana y rural para enseñar las técnicas de mejoramiento de la
producción, transformación y productividad.
Carencia de un plan de fortalecimiento para las áreas de extensión y
proyección universitaria.
D. GESTIÓN INSTITUCIONAL
Nuestra institución carece de un Plan Estratégico de Sistema de
Información-PESI, que permita desarrollar software que atienda a las
necesidades de los trabajadores y usuarios de la institución para
ahorrar tiempo y recursos.
Inexistencia de programas de capacitación en temas relacionados a la
gestión pública o universitaria para la preparación de futuras
autoridades, jefes de oficinas y directores de acuerdo a las necesidades
del trabajador considerando sus funciones establecidas en el MOF.
Nuestra institución carece de un software para el seguimiento del
trámite documentario para brindar un mejor servicio.
RESOLUCION Nº 01-2012-AU-UNAS
20 UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA RUMBO AL 2021
E. BIENESTAR UNIVERSITARIO
CUADRO Nº 06
FUENTE: OBU-2011
CUADRO Nº 07
POBLACIÓN ESTUDIANTIL QUE HACEN USO DEL COMEDOR UNIVERSITARIO DEL 2007-2011
POBLACIÓN ESTUDIANTIL QUE HACEN USO DE LA RESIDENCIA UNIVERSITARIA DEL 2007-2011 DEDEUNIVERSITARIA 2007-2011
I II I II I II I II I II
AGRONONOMÍA
Ciencias Agrarias 106 99 104 85 91 98 117 122 135 123
ZOOTECNIA
Ciencias Pecuarias 83 80 80 72 80 77 70 71 64 67
INGENIERÌA EN INDUSTRIAS ALIMENTARIAS
Industrias Alimentarias 77 62 62 54 55 52 56 57 65 59
RECURSOS NATURALES RENOVABLES
Ciencias Forestales 93 84 76 65 66 80 71 73 73 72
Conservación de Suelos y Agua 53 50 57 49 40 48 49 53 53 63
Medio Ambiente 15 14 33 35 40 48 54 50 69 72
CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS
Administración 82 66 79 74 82 74 78 80 66 70
Contabilidad 80 71 80 76 85 89 83 80 94 83
Economía 64 62 77 71 69 81 80 80 89 84
INGENIERÍA EN INFORMÁTICA Y SISTEMAS
Informática y Sistemas 63 47 57 46 41 33 42 46 42 35
TOTAL 716 635 705 627 649 680 700 712 750 728
2007 2008 2009 2010ESPECIALIDAD
2011
I II I II I II I II I II
AGRONONOMÍA
Ciencias Agrarias 106 99 92 76 90 84 106 97 99 101
ZOOTECNIA
Ciencias Pecuarias 83 80 74 65 73 70 58 52 62 48
INGENIERÌA EN INDUSTRIAS ALIMENTARIAS
Industrias Alimentarias 77 62 47 42 48 46 46 42 45 50
RECURSOS NATURALES RENOVABLES
Ciencias Forestales 93 84 64 58 68 64 71 69 73 68
Conservación de Suelos y Agua 53 50 36 39 36 34 45 42 39 42
Medio Ambiente 15 14 23 20 29 29 36 37 36 39
CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS
Administración 82 66 74 69 71 69 73 73 65 62
Contabilidad 80 71 73 80 78 76 70 68 72 74
Economía 64 62 64 64 63 56 69 65 75 71
INGENIERÍA EN INFORMÁTICA Y SISTEMAS
Informática y Sistemas 63 47 38 26 40 35 40 37 40 30
TOTAL 716 635 585 539 596 563 614 582 606 585
2007 2008 2009 2010 2011ESPECIALIDAD
RESOLUCION Nº 01-2012-AU-UNAS
21 UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA RUMBO AL 2021
GRÁFICO Nº 07
GRÁFICO Nº 08
RESOLUCION Nº 01-2012-AU-UNAS
22 UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA RUMBO AL 2021
F. PRODUCCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
La UNAS cuenta con Centros de Producción como son: Centro de Idiomas, Centro Pre
Universitario, CIPTALD, también es sabido que estos han venido generando ingresos que
le has permitido autofinanciarse en estos últimos años.
GRÁFICO Nº 09 FUENTE: CPU
GRÁFICO Nº 10
FUENTE: Centro de Idiomas (*)Información hasta Noviembre/2011.
138
208
268304
268
0
50
100
150
200
250
300
350
2007 2008 2009 2010 *2011
A
L
U
M
N
O
S
EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN DEL CENTRO DE IDIOMAS DEL 2007 AL 2011
RESOLUCION Nº 01-2012-AU-UNAS
23 UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA RUMBO AL 2021
CUADRO Nº 08
6. ESTIMACIÓN DE INGRESOS DE RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS AÑO FISCAL 2012
4,395,440
4,140,933
579,619
39,117
39,117
15,717
14,073
251
199
1,193
23,401
23,231
102
68
487,919
487,919
487,919
308,027
178,130
1,762
20,679
20,679
20,679
1,258
19,422
31,903
31,903
6
6
1,413
1,413
30,485
14,293
11,493
2,091
133
2,475
1,347,781
1,347,347
1,347,347
7,156
7,156
344,357
344,357
145,690
145,690
51,014
51,014
337,920
306,737
31,184
CAPTACIÓN
PROYECTADA
2012T .
T R A N
.
GEN
1 Ingresos Presupuestarios
1 3 Ventas de Bienes y Servicios y Derechos Administrativos
1 3 1 Venta de Bienes
1 3 1 1 Venta de Bienes Agrícolas y Forestales
1 3 1 1 1 Venta de Bienes Agrícolas y Forestales
1 3 1 1 1 3 Productos Forestales
Vivero forestal
Bambu - Campus UNAS
Bambu - Jardín Botánico
Semillas forestales - FRNR
Jardín Botánico
1 3 1 1 1 99 Otros Productos Agrícolas y Forestales
Fundo Agrícola
Banco de Germoplasma de Cacao
Aguaje
1 3 1 2 Venta de Bienes Pecuarios
1 3 1 2 1 Venta de Bienes Pecuarios
1 3 1 2 1 3 Productos de la Granja
CIPTALD
Granja Zootecnia
Módulo Lechero
1 3 1 5 Venta de Productos de Educación
1 3 1 5 1 Venta de Productos de Educación
1 3 1 5 1 2 Material Técnico Pedagógico
Prospecto y Carpeta de Admisión
Otros Académicos Varios (Acta, Registros de notas, f ichas y otros)
1 3 1 9 Venta de Otros Bienes
1 3 1 9 1 Venta de Otros Bienes
1 3 1 9 1 1 Venta de Publicaciones
Solucionario de Exámenes Pasados
1 3 1 9 1 2 Venta de Bases para Licitación Pública
Bases - Varias
1 3 1 9 1 99 Otros Bienes
Solititud Única de Trámite
Carnet - Varios
Constancia y Certif icados - Varios
Ciunas
Otros Varios (Medallas, Despedicios y otras ventas)
1 3 2 Derechos y Tasas Administrativas
1 3 2 3 Derechos Administrativos de Educación
1 3 2 3 1 Derechos Administrativos de Educación
1 3 2 3 1 1 Carnets
Carnets
1 3 2 3 1 2 Derechos Examen de Admisión
Exámen de Admisión - Todas la Modalidades
1 3 2 3 1 3 Grados y Títulos
Grados y Títulos - Todas la Modalidades
1 3 2 3 1 4 Constancias y Certif icados
Constancias y Certif icados - Todas las Modalidades
1 3 2 3 1 7 Matrículas
Matrículas - Todas las Modalidades
Matrículas - Ciclo de Nivelación
CÓDIGO
DENOMINACIÓN
SU B
GENESP
RESOLUCION Nº 01-2012-AU-UNAS
24 UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA RUMBO AL 2021
CAPTACIÓN
PROYECTADA
AL 2012
12,602
12,602
133,897
110,633
175
20
212
607
17,873
4,376
314,711
1,544
5,685
9,081
63
160,555
137,783
434
434
434
2,213,534
1,670,678
1,626,237
693,560
693,560
38,892
401
175
373
7,033
2,989
4,632
23,288
838,824
238,725
21,041
38,199
11,340
69,867
45,420
43,358
44,299
74,404
43,640
217
3,061
1,752
2,724
1,228
918
3,309
1,821
2,023
2,814
4,660
2,117
181,886
54,961
37,376
3,808
188
13,590
1 3 2 3 1 8 Traslados y Convalidaciones
Traslados y Convalidaciones - Todas la Modalidades
1 3 2 3 1 9 Derechos Universitarios
Exámen de Subsanación y aplazados - Pregrado
Exámen de Subsanación - CEP FIIS
Exámen de Subsanación - CEP Administración
Exámen de Subsanación - CEP Economía
Exámen de Subsanación - CEP Contabilidad
Exámen de Suficiencia Profesional
Exámen de Experiencia Profesional
1 3 2 3 1 99 Otros Derechos Administrativos de Educación
Retiros
Seguimiento Curricular
Reserva de Matrícula
Trámite de Titulación por Tesis
Créditos - Ciclo de Nivelación
Créditos - Varios
1 3 2 10 Otros Derechos Administrativos
1 3 2 10 1 99 Otros Derechos Administrativos
Emisión de reportes y duplicados de recibos
1 3 3 De Educación, Recreación y Cultura
1 3 3 3 Servicios de Educación, Recreación y Cultura
1 3 3 3 1 Servicios Educativos
1 3 3 3 1 1 Enseñanza en Centro Preuniversitario
Centro Pre Universitario UNAS
1 3 3 3 1 2 Servicio de Capacitación
Seminarios Administración Central
Capacitaciín FIIA
Diplomado Zootecnia
Internet y Cursos FIIS
Centro de Computo CTIC
Diplomado PRATEC FA
Projoven
1 3 3 3 1 5 Servicios Académicos
Pensión Maestrías EPG
Incripción Maestrías EPG
Matrículas Maestrias EPG
Varios - EPG
Pensión CEP Agronomía
Pensión CEP Economía
Pensión CEP Administración
Pensión CEP Contabilidad
Pensión CEP FIIS
Pensión CEP FIIA
Certif icado de Estudios CEP Agronomía
Certif icado de Estudios CEP Economía
Certif icado de Estudios CEP Administración
Certif icado de Estudios CEP Contabilidad
Certif icado de Estudios CEP FIIS
Certif icado de Estudios CEP Zootecnia
Inscripción CEP Agronomía
Inscripción CEP Economía
Inscripción CEP Administración
Inscripción CEP Contabilidad
Inscripción CAP FIIS
Inscripción CAP FIA
Centro de Idiomas
1 3 3 3 1 99 Otros Servicios de Educación
Internado UNAS
Legalización de Grados Títulos y Otros Doc.
Otros Varios (Serpost, Busqueda de archivos y otros)
Arte y cultura
T.
TR A N
.
GEN
CÓDIGO
DENOMINACIÓN
SU B
GENESP
RESOLUCION Nº 01-2012-AU-UNAS
25 UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA RUMBO AL 2021
1 3 3 3 1 99 Otros Servicios de Educación
Internado UNAS
Legalización de Grados Títulos y Otros Doc.
Otros Varios (Serpost, Busqueda de archivos y otros)
Arte y cultura
1 3 3 3 2 Servicios Recreativos y Culturales
1 3 3 3 2 99 Otros Servicios Culturales y Recreativos
Piscina
Zoocriadero
1 3 3 4 Servicios de Salud
1 3 3 4 1 Servicios Médicos - Asistenciales
1 3 3 4 1 2 Atención Dental
Servicio Dental
1 3 3 5 Ingreso por Alquileres
1 3 3 5 1 Muebles y Terrenos
1 3 3 5 1 1 Edif icios e Instalaciones
Alquiler de Sala de Grado,Auditorio Paraninfo, Viviendas
Alquiler de Auditorio EPG
Alquiler de Viviendas
1 3 3 5 1 99 Otros Inmuebles
Alquiler de Estadio y Losa Deportiva
Alquiler de Campo Ferial
1 3 3 5 3 Otros Alquileres
1 3 3 5 3 1 Equipos de Computo y Periféricos
Alquiler de Data Show FCEA
Alquiler de Data Show FRNR
Alquiler de Data Show FIIS
Alquiler de Data Show AGRO
Alquiler de Data Show EPG
1 3 3 5 3 99 Otros Alquileres
Alquileres - Varios (Kiosko, equipos y otros)
1 3 3 9 Otros Ingresos por Prestación de Servicios
1 3 3 9 2 Otros Ingresos por Prestación de Servicios
1 3 3 9 2 3 Servicios de Investigación y Desarrollo
Lab. Microb. De Alimentos FIIA
Laboratorio de Suelos Fac. Agronomía
Laboratorio de Entomologia
Laboratorio de Nutrición Animal
Laboratorio de Analisis de Alimentos FIA
Laboratorio de Quimica FIA
Laboratorio de Semillas Forestales FRNR
Laboratorio de Microbiologia Gral FRNR
Laboratorio de Fitopatologia
Centro de Inv. Para el Desarrollo Biotec. De la Amazonía
Laboratorio de Entomopatogenos
Laboratorio de Sanidad Animal
1 3 3 9 2 5 Servicios de Comedor y Cafeterias
Comedor UNAS
1 3 3 9 2 9 Servicios a Terceros
Consultoria (Del Gob Reg)
1 3 3 9 2 10 Servicios Metereológicos e Hidrometeorologicos
Estación Meteorológica
1 5 Otros Ingresos
1 5 1 Rentas a la Propiedad
1 5 1 1 Rentas de la Propiedad Financiera
1 5 1 1 4 Diferencial Cambiario
1 5 1 1 4 99 Otros Intereses
Intereses - Varios
54,961
37,376
3,808
188
13,590
44,440
44,440
304
44,136
1,896
1,896
1,896
1,896
33,625
14,024
6,629
4,956
336
1,338
7,394
3,561
3,834
19,601
1,313
194
3
665
425
25
18,288
18,288
507,336
507,336
44,162
1,155
37,827
34
173
146
342
826
3,364
146
88
12
50
457,141
457,141
5,250
5,250
783
783
254,507
67
67
67
67
67
T.
TR A N
.
GEN
CÓDIGO
DENOMINACIÓN
SU B
GENESP
CAPTACIÓN
PROYECTADA
AL 2012
RESOLUCION Nº 01-2012-AU-UNAS
26 UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA RUMBO AL 2021
FUENTE: AREA DE PRESUPUESTO-OF.PLANIFICACION
1 5 2 Multas y Sanciones No Tributarias
1 5 2 1 Multas y Sanciones No Tributarias
1 5 2 1 2 De Educación
1 5 2 1 2 1 Multas de Educación
Multas de Biblioteca
Multas Elecciones docentes
1 5 2 2 Sanciones
1 5 2 2 1 Sanciones Administrativas
1 5 2 2 1 3 Ejecución de garantías
Ejecución de garantías Cta.1992
1 5 5 Ingresos Diversos
1 5 5 1 Ingresos Diversos
1 5 5 1 4 Otros Ingresos Diversos
1 5 5 1 4 99 Otros Ingresos Diversos
Concursos de Cátedra
Autorización de Venta en el Campus UNAS
Ingresos Por Homologación
Otros Ingresos - Cta 1992
Otros Ingresos - Cta 380
Otros Ingresos - Cta 3901
Otros Ingresos EPG - Cta 380
Otros Ingresos EPG - Cta 3901
Retenciones por Descuento en Planilla
Otros ingresos (servicio eléctrico, baja policia, agua,devolución,duplicados)
Otros ingresos (Tesoreria)
TOTAL
13,580
2,732
2,732
2,732
1,076
1,656
10,848
10,848
10,848
10,848
240,860
240,860
240,860
240,860
20,247
790
87,547
5,307
110,339
1,867
3,315
7,270
922
2,403
854
4,395,440
T.
TR A N
.
GEN
CÓDIGO
DENOMINACIÓN
SU B
GENESP
CAPTACIÓN
PROYECTADA
AL 2012
RESOLUCION Nº 01-2012-AU-UNAS
27 UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA RUMBO AL 2021
Recursos
Ordinarios
Recursos
Directamente
Recaudados
Recursos
Determinados
21Personal y Obligaciones
Sociales15,219,044.00 354,900.00 15,573,944.00
22Pensiones y Otras
Prestaciones Sociales1,755,000.00 66,000.00 1,821,000.00
23 Bienes y Servicios 2,947,205.00 3,323,579.00 6,270,784.00
25 Otros Gastos 751,800.00 117,240.00 869,040.00
26Adquisición de Activos
No Financieros6,349,000.00 533,721.00 157,226.00 7,039,947.00
TOTAL 27,022,049.00 4,395,440.00 157,226.00 31,574,715.00
GENÉRICA
GASTO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
TOTAL
PRESUPUESTO
El Presupuesto Institucional de Ingresos y Gastos está determinado por una serie
de compromisos que la Institución tiene con la Comunidad Universitaria, el mismo
que se encuentra orientado a atender actividades bien definidas con base en el
cumplimiento del Plan Estratégico Institucional.
De acuerdo al Presupuesto formulado para el año 2012, el Pliego 526 y la Unidad
Ejecutora 00104 de la Universidad Nacional Agraria de la Selva, prevé un
Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) debidamente distribuido por el monto
de S/.31,574,715.00 Por Toda Fuente de Financiamiento.
Los Recursos Determinados, aquellos ingresos por concepto Canon, Sobrecanon,
Regalías y Participaciones, son asignadas por el Ministerio de Economía y
Finanzas, destinadas para la UNAS en el Transcurso del Ejercicio. El monto
previsto con cargo a su recaudación, asciende a la suma de S/.157,226.00 sujeto a
los índices de distribución de regalía minera, los mismos que serán utilizados,
preferentemente en el financiamiento y co-financiamiento de investigaciones de
ciencia aplicada y financiamiento de proyectos de inversión pública.
CUADRO Nº 09
PRESUPUESTO DEL GASTO PARA EL AÑO 2012 (En nuevos Soles)
FUENTE: Área de Presupuesto-Of.Planificación.
7. PRESUPUESTO INSTITUCIONAL - AÑO FISCAL 2012
RESOLUCION Nº 01-2012-AU-UNAS
28 UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA RUMBO AL 2021
CUADRO Nº10
DESAGREGADO PRESUPUESTAL DE BIENES, SERVICIOS Y EQUIPAMIENTO POR TAREAS - AÑO 2012
(23) B IEN ES Y
SER VIC IOS
(23) B IEN ES Y
SER VIC IOS
(26)
A D QUISIC ION D E
A C T IVOS N O
F IN A N C IER OS
PROGRAMAS PRESUPUESTALES CON ENFOQUE A RESULTADOS 269,600.00 144,926.00 84,345.00 498,871.00
111 RECTORADO 40,000.00 12,862.00 11,398.00 64,260.00
111.01 OFICINA DEL RECTORADO 40,000.00 12,862.00 11,398.00 64,260.00
112 VICERRECTORADO ACADEMICO 10,000.00 4,609.00 3,170.00 17,779.00
112.01 OFICINA DEL VICERRECTORADO ACADEMICO 10,000.00 4,609.00 3,170.00 17,779.00
114 ACREDITACION ACADEMICA 2,600.00 10,000.00 12,600.00
114.01 OFICINA DE ACREDITACION ACADEMICA 2,600.00 10,000.00 12,600.00
115 SECRETARIA GENERAL 20,000.00 23,351.00 15,168.00 58,519.00
115.01 OFICINA DE SECRETARIA GENERAL 20,000.00 1,356.00 15,168.00 36,524.00
115.02 GRADOS Y TITULOS 21,995.00 21,995.00
116 FACULTAD DE AGRONOMIA - DECANATURA 19,000.00 1,143.00 4,290.00 24,433.00
116.01 OFICINA - DECANATURA AGRONOMIA 18,000.00 - 840.00 18,840.00
116.02 UNIDAD DE EXTENSION - AGRONOMIA 1,000.00 1,143.00 3,450.00 5,593.00
117 FACULTAD DE ZOOTECNIA - DECANATURA 19,000.00 3,038.00 520.00 22,558.00
117.01 OFICINA - DECANATURA ZOOTECNIA 18,000.00 1,000.00 19,000.00
117.02 UNIDAD DE EXTENSION - ZOOTECNIA 1,000.00 2,038.00 520.00 3,558.00
118 FACULTAD DE INGENIERIA EN INDUSTRIAS ALIMENTARIAS - DECANATURA 19,000.00 6,000.00 25,000.00
118.01 OFICINA - DECANATURA INGENIERIA EN INDUSTRIAS ALIMENTARIAS 18,000.00 1,000.00 19,000.00
118.02 UNIDAD DE EXTENSION - INGENIERIA EN INDUSTRIAS ALIMENTARIAS 1,000.00 5,000.00 6,000.00
119 FACULTAD DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES - DECANATURA 19,000.00 5,100.00 900.00 25,000.00
119.01 OFICINA - DECANATURA RECURSOS NATURALES RENOVABLES 18,000.00 1,000.00 19,000.00
119.02 UNIDAD DE EXTENSION - RECURSOS NATURALES RENOVABLES 1,000.00 4,100.00 900.00 6,000.00
120 FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS ADMINISTRATIVAS - DECANATURA 19,000.00 5,952.00 24,952.00
120.01 OFICINA - DECANATURA CIENCIAS ECONOMICAS Y ADMINISTRATIVAS 18,000.00 1,000.00 19,000.00
120.02 UNIDAD DE EXTENSION - CIENCIAS ECONOMICAS Y ADMINISTRATIVAS 1,000.00 4,952.00 5,952.00
121 FACULTAD DE INGENIERIA EN INFORMATICA Y SISTEMAS - DECANATURA 19,000.00 5,597.00 24,597.00
121.01 OFICINA - DECANATURA DE INGENIERIA EN INFORMATICA Y SISTEMAS 18,000.00 1,000.00 19,000.00
121.02 UNIDAD DE EXTENSION - INGENIERIA EN INFORMATICA Y SISTEMAS 1,000.00 4,597.00 5,597.00
122 CENTRO DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACIÓN 10,000.00 10,000.00 15,000.00 35,000.00
122.01 OFICINA DEL CENTRO DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACIÓN 10,000.00 10,000.00 15,000.00 35,000.00
123 COMITÉ ELECTORAL 9,000.00 3,000.00 12,000.00
123.01 OFICINA DEL COMITÉ ELECTORAL 9,000.00 3,000.00 12,000.00
124 COOPERACION TECNICA 6,000.00 2,823.00 2,850.00 11,673.00
124.01 OFICINA DE COOPERACION TECNICA 6,000.00 2,823.00 2,850.00 11,673.00
T A R EA UN ID A D
R EC UR SOS
OR D IN A R IOS
R EC UR SOS D IR EC T A M EN T E
R EC A UD A D OST OT A L P OR T OD A
F UEN T E D E
F IN A N C IA M IEN T O
RESOLUCION Nº 01-2012-AU-UNAS
29 UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA RUMBO AL 2021
(23) B IEN ES Y
SER VIC IOS
(23) B IEN ES Y
SER VIC IOS
(26)
A D QUISIC ION D E
A C T IVOS N O
F IN A N C IER OS
125 PROYECCION UNIVERSITARIA E IMAGEN INSTITUCIONAL 25,000.00 9,951.00 19,049.00 54,000.00
125.01 OFICINA DE PROYECCION UNIVERSITARIA E IMAGEN INSTITUCIONAL 25,000.00 9,951.00 19,049.00 54,000.00
125.02 ACTIVIDADES DE IMAGEN INSTITUCIONAL -
125.03 PROMOCION E INCENTIVO A LA CULTURA POPULAR Y AL FOLKLORE -
126 BIENESTAR UNIVERSITARIO 33,000.00 41,500.00 12,000.00 86,500.00
126.01 OFICINA DE BIENESTAR UNIVERSITARIO 6,600.00 2,000.00 8,600.00
126.02 AREA DE ASISTENCIA SOCIAL Y PSICOLOGIA 6,400.00 1,500.00 7,900.00
126.03 FOMENTO AL DEPORTE 20,000.00 38,000.00 12,000.00 70,000.00
127 UNIDADES DE ENSEÑANZA - 345,327.00 47,369.00 392,696.00
127.01 CENTRO DE IDIOMAS 116,227.00 40,211.00 156,438.00
127.02 CENTRO PREUNIVERSITARIO 229,100.00 7,158.00 236,258.00
128 UNIDADES DE PRODUCCIÓN E INVESTIGACION 6,120.00 240,855.00 4,765.00 251,740.00
128.01 CENTRO DE INVESTIGACION Y PRODUCCION TULUMAYO - ANEXO SANTA LUCIA 6,120.00 240,855.00 4,765.00 251,740.00
129 ESCUELA DE POST GRADO 3,640.00 280,306.00 12,484.00 296,430.00
129.01 ESCUELA DE POST GRADO - MAESTRIAS 3,640.00 280,306.00 12,484.00 296,430.00
131 COMEDOR UNIVERSITARIO 652,030.00 573,180.00 - 1,225,210.00
131.01 COMEDOR UNIVERSITARIO 652,030.00 573,180.00 - 1,225,210.00
132 AREA DE SERVICIOS DE LA SALUD 34,994.00 17,850.00 2,150.00 54,994.00
132.01 AREA DE MEDICINA 33,000.00 2,850.00 2,150.00 38,000.00
132.02 AREA DE ODONTOLOGIA 1,994.00 15,000.00 16,994.00
133 APOYO AL ALUMNO CON RESIDENCIA 20,000.00 - 5,000.00 25,000.00
133.01 APOYO AL ALUMNO CON RESIDENCIA UNIVERSITARIA 20,000.00 - 5,000.00 25,000.00
134 AREA DE MECANICA Y CHOFERES 40,000.00 4,400.00 600.00 45,000.00
134.01 AREA DE MECANICA Y CHOFERES 40,000.00 4,400.00 600.00 45,000.00
135 DEPARTAMENTO ACADEMICO DE CIENCIAS AGRARIAS 66,195.00 155,007.00 68,529.00 289,731.00
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS AGRARIAS - 40,851.00
135.01 JEFATURA-DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE CIENCIAS AGRARIAS 7,405.00 25,677.00 33,082.00
135.02.01.01LABORATORIO DE MICROPROPAGACION IN VITRO 1,645.00 1,645.00
135.02.01.02LABORATORIO DE FITOMEJORAMIENTO 1,317.00 1,317.00
135.02.02.02LABORATORIO DE FISIOLOGIA VEGETAL(MULTIUSO) 4,458.00 4,458.00
135.02.02.01LABORATORIO DE ANÁLISIS DE SEMILLAS(MULTIUSO) 1,317.00 1,317.00
135.02.03.01LABORATORIO DE INGENIERIAS AGRICOLA 1,996.00 3,075.00 5,071.00
135.02.03.02LABORATORIO DE FOTOGRAMETRIA-FOTOINTERPRETACION 4,350.00 4,350.00
135.02.03.03GABINETE DE TOPOGRAFIA (MULTIUSO) 5,000.00 5,000.00
135.02.04.01LABORATORIO DE SUELOS (MULTIUSO) 30,133.00 16,000.00 46,133.00
135.02.05.01LABORATORIO DE FITOPATOLOGIA(MULTIUSO) 1,000.00 1,000.00
135.02.05.02LABORATORIO DE ENTOMOLOGIA (MULTIUSO) 2,697.00 2,697.00
135.02.05.03LABORATORIO DE ENTOMOPATOGENO(MULTIUSO) 860.00 860.00
135.03 FUNDO AGRICOLA 54,156.00 54,156.00
135.05 CURSO DE ESPECIALIZACIÓN PROFESIONAL - AGRONOMIA 60,000.00 60,000.00
135.07 BANCO DE GERMOPLASMA DE CACAO 2,450.00 2,450.00
136 DEPARTAMENTO ACADEMICO DE CIENCIA PECUARIA 55,328.00 227,064.00 18,848.00 301,240.00
136.01 JEFATURA-DEPARTAMENTO DE CIENCIAS ANIMAL 1,809.00 2,900.00 4,709.00
136.02.01 AREA DE PRODUCCION ANIMAL 8,048.00 8,048.00
136.02.01.01CENTRO DE CAPACITACION E INVESTIGACIÓN - GRANJA ZOOTECNIA (MULTIUSO) 151,745.00 900.00 152,645.00
136.02.01.02UNIDAD FAMILIAR SOSTENIBLE PARA EL DESARROLLO HUMEDO-MODULO LECHERO 8,573.00 8,573.00
136.02.02.03LABORATORIO DE PASTOS 3,500.00 3,500.00
136.02.04.01LABORATORIO DE SANIDAD ANIMAL 1,812.00 1,812.00
136.02.04.02CONSULTORI CLINICO VETERINARIO 3,125.00 3,125.00
136.02.03.01LABORATORIO DE REPRODUCCION ANIMAL 3,500.00 3,500.00
136.03 CURSO DE ESPECIALIZACION PROFESIONAL - ZOOTECNIA 60,000.00 60,000.00
137 DEPARTAMENTO ACADEMICO DE CIENCIAS Y TECNOLOGIA DE ALIMENTOS 133,895.00 76,935.00 26,372.00 237,202.00
137.01 JEFATURA-DEPARTAMENTO ACADEMICO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA DE ALIM. 2,400.00 15,705.00 18,105.00
137.02.01.01LABORATORIO DE ANALISIS DE ALIMENTOS 667.00 667.00
137.02.01.02LABORATORIO DE MICROBIOLOGIA DE ALIMENTOS 667.00 667.00
137.02.01.03LABORATORIO DE ANALISIS SENSORIAL 667.00 667.00
137.02.01.04LABORATORIO DE CARNES Y FRUTAS 667.00 667.00
137.02.01.05PLANTA PILOTO DE FRUTAS Y HORTALIZAS 11,200.00 11,200.00
137.02.02.01LABORATORI DE INGENIERIA DE AIMENTOS 667.00 667.00
137.02.03.01LABORATORI DE QUIMICA (MULTIUSO) 10,000.00 10,000.00
137.02.02.02CENTRO DE COMPUTO 667.00 667.00
137.03 CURSO DE ESPECIALIZACIÓN PROFESIONAL - INDUSTRIAS 60,000.00 60,000.00
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138 DEPARTAMENTO ACADEMICO DE CIENCIAS FORESTALES 63,367.00 82,286.00 31,467.00 177,120.00
138.01 JEFATURA - DEPARTAMENTO ACADEMICO DE CIENCIAS FORESTALES 7,656.00 25,677.00 33,333.00
138.02.01.05VIVERO FORESTAL 14,630.00 370.00 15,000.00
138.02.02.02LABORATORIO DE FITOQUIMICA FORESTAL 420.00 420.00
138.02.02.03TALLER DE TECNOLOGIA,APROVECHAMIENTO Y MAQ. FORESTAL 5,000.00 5,000.00
138.03 CURSO DE ESPECIALIZACION PROFESIONAL - FORESTALES 60,000.00 60,000.00
139 DEPARTAMENTO ACADEMICO DE CIENCIAS EN CONSERVACION DE SUELOS Y AGUA 77,361.00 24,586.00 12,987.00 114,934.00
139.01 JEFATURA - DEPARTAMENTO DE CIENCIAS EN CONSERVACION DE SUELOS Y AGUA - 10,464.00 8,517.00 18,981.00
139.02.01.01GABINETE DE CATASTRO Y CARTOGRAFIA - SIG (MULTIUSO) 5,000.00 5,000.00
139.02.01.02GABINETE DE METEOROLOGIA Y CLIMATOLOGIA 5,400.00 5,400.00
139.02.01.03LABORATORIO DE RECURSOS HIDRICOS 2,242.00 950.00 3,192.00
139.02.01.21LABORATORIO DE CONSERVACION DE SUELOS Y AGUA 1,480.00 3,520.00 5,000.00
140 DEPARTAMENTO ACADEMICO DE CIENCIAS AMBIENTALES 57,870.00 45,659.00 41,630.00 145,159.00
140.01 JEFATURA - DEPARTAMENTO ACADEMICO DE CIENCIAS AMBIENTALES 800.00 800.00
140.02.01.01ECOLOGIA 13,880.00 13,880.00
140.02.01.02MODELIZACION AMBIENTAL (PROYECTO) 3,000.00 3,000.00
140.02.01.03MONITOREO AMBIENTAL (PROYECTO) 3,800.00 3,800.00
140.02.02.01HERBARIO 5,900.00 5,900.00
140.02.02.02ZOOLOGIA 2,950.00 2,950.00
140.02.02.03MICROSCOPIA 7,000.00 7,000.00
140.02.02.05 JARDIN BOTANICO 191.00 4,300.00 4,491.00
140.02.02.06ZOOCRIADERO 45,468.00 45,468.00
141 DEPARTAMANETO ACADEMICO DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 25,367.00 61,350.00 31,253.00 117,970.00
141.01 JEFATURA - DEPARTAMENTO ACADEMICO DE CIENCIAS ADMINISTRTIVAS 1,350.00 31,253.00 32,603.00
141.03 CURSO DE ESPECIALIZACION PROFESIONAL - ADMINISTRACION 60,000.00 60,000.00
142 DEPARTAMENTO ACADEMICO DE CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS 37,069.00 65,344.00 28,330.00 130,743.00
142.01 JEFATURA - DEPARTAMENTO ACADEMICO DE CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS - 5,344.00 28,330.00 33,674.00
142.03 CURSO DE ESPECIALIZACION PROFESIONAL - CONTABILIDAD 60,000.00 60,000.00
143 DEPARTAMENTO ACADEMICO DE CIENCIAS ECONOMICAS 28,873.00 62,455.00 28,230.00 119,558.00
143.01 JEFATURA - DEPARTAMENTO ACADEMICO DE CIENCIAS ECONOMICAS 1,200.00 1,200.00
143.02.01 AREA DE METODOS CUANTITATIVOS 3,050.00 3,050.00
143.02.02 AREA DE TEORIA ECONOMICA 7,900.00 7,900.00
143.02.03 AREA ACADEMICA DE GERENCIA ECONOMIA 2,455.00 5,580.00 8,035.00
AREA ACADEMICA DE CIENCIAS HUMANAS 10,500.00 10,500.00
143.03 CURSO DE ESPECIALIZACION PROFESIONAL - ECONOMIA 60,000.00 60,000.00
144 DEPARTAMENTO ACADEMICO DE INFORMATICA Y SISTEMAS 47,831.00 115,954.00 47,792.00 211,577.00
144.01 JEFATURA - DEPARTAMENTO ACADEMICO DE INFORMATICA Y SISTEMAS 8,592.00 8,592.00
144.02.01.01LABORATORIO DE SISTEMAS 14,477.00 14,477.00
144.02.02.01LABORATORIO DE FISICA (MULTIUSO) 39,292.00 39,292.00
144.02.03.01LABORATORIO DE PRACTICAS GENERALES 11,536.00 1,000.00 12,536.00
144.02.03.02LABORATORIO DE SOFTWATE LIBRE 9,651.00 3,250.00 12,901.00
144.02.03.03LABORATORIO DE REDES 11,698.00 4,250.00 15,948.00
144.03 CURSO DE ESPECIALIZACION PROFESIONAL - INFORMATICA Y SISTEMAS 60,000.00 60,000.00
145 CAPACITACION DE DOCENTES 240,688.00 - - 240,688.00
145.01 CAPACITACION DE DOCENTES DEL DPTO ACADEMICO DE CIENCIAS AGRARIAS 29,280.00 29,280.00
145.02 CAPACITACION DE DOCENTES DEL DPTO ACADEMICO DE CIENCIA ANIMAL 26,280.00 26,280.00
145.03 CAPACITACION DE DOCENTES DEL DPTO ACAD DE CIENCIAS Y TECN DE ALIMENT. 28,120.00 28,120.00
145.04 CAPACITACION DE DOCENTES DEL DPTO ACADEMICO DE CIENCIAS FORESTALES 14,120.00 14,120.00
145.05 CAPACITACION DE DOCENTES DEL DPTO DE CIENCIAS EN CONSERV DE SUELOS Y AGUA 12,720.00 12,720.00
145.06 CAPACITACION DE DOCENTES DEL DPTO ACAD DE CIENCIAS AMBIENTALES 19,854.00 19,854.00
145.07 CAPACITACION DE DOCENTES DEL DPTO ACAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 27,394.00 27,394.00
145.08 CAPACITACION DE DOCENTES DEL DPTO ACAD DE CIENCIAS CONT. Y FINANCIERA. 22,800.00 22,800.00
145.09 CAPACITACION DE DOCENTES DEL DPTO ACAD DE CIENCIAS ECONOMICAS 27,040.00 27,040.00
145.10 CAPACITACION DE DOCENTES DEL DPTO ACAD DE INFORMATICA Y SISTEMAS 33,080.00 33,080.00
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146 CONSEJO INVESTIGACION CIENTIFICA (CIUNAS) 10,000.00 2,562.00 1,800.00 14,362.00
146.01 OFICINA DEL CONSEJO DE INVESTIGACION CIENTIFICA (CIUNAS) 5,000.00 196.00 1,800.00 6,996.00
146.02 CENTRO DE INVEST. P/ DESARROLLO BIOTECNOLOGICO DE LA AMAZONIA (CIDBAM) 5,000.00 2,366.00 7,366.00
146.03 PROYECTOS DE INVESTIGACION - FINANCIADOS CON HOMOLOGACION -
146.04 PROYECTOS DE INVESTIGACION - FINANCIADOS CON DYT -
146.05 PROYECTOS DE INVESTIGACION - FINANCIADOS CON RD -
147 ACTUALIZACION DE ESTRUCTURAS CURRICULARES 22,284.00 - - 22,284.00
147.01 ACTUALIZACION DE ESTRUCTURA CURRICULAR DE LA FACULTAD DE AGRONOMIA 1,000.00 1,000.00
147.02 ACTUALIZACION DE ESTRUCTURA CURRICULAR DE LA FACULTAD DE ZOOTENCIA 1,014.00 1,014.00
147.03 ACTUALIZACION DE ESTRUCTURA CURRICULAR DE LA FACULTAD DE INDUSTRIAS ALIMENTARIAS 1,000.00 1,000.00
147.04 ACTUALIZACION DE ESTRUCTURA CURRICULAR DE LA ESPECIALIDAD DE FORESTALES 1,000.00 1,000.00
147.05 ACTUALIZACION DE ESTRUCTURA CURRICULAR DE LA ESPECIALIDAD DE SUELOS Y AGUA 1,000.00 1,000.00
147.06 ACTUALIZACION DE ESTRUCTURA CURRICULAR DE LA ESPECIALIDAD DE MEDIO AMBIENTE 1,000.00 1,000.00
147.07 ACTUALIZACION DE ESTRUCTURA CURRICULAR DE LA ESPECIALIDAD DE ADMINISTRACION 10,552.00 10,552.00
147.08 ACTUALIZACION DE ESTRUCTURA CURRICULAR DE LA ESPECIALIDAD DE CONTABILIDAD 3,494.00 3,494.00
147.09 ACTUALIZACION DE ESTRUCTURA CURRICULAR DE LA ESPECIALIDAD DE ECONOMIA 1,068.00 1,068.00
147.10 ACTUALIZACION DE ESTRUCTURA CURRICULAR DE LA FACULTAD DE INFORMATICA Y SISTEMAS 1,156.00 1,156.00
148 PROGRAMA DE SEGUIMIENTO DE EGRESADOS 10,210.00 - 7,250.00 17,460.00
148.01 SEGUIMIENTO DE EGRESADOS 10,210.00 7,250.00 17,460.00
149 COORDINACION Y DESARROLLO ACADEMICO 75,000.00 22,261.00 2,740.00 100,001.00
149.01 OFICINA DE COORDINACION Y DESARROLLO ACADEMICO 75,000.00 22,261.00 2,740.00 100,001.00
150 CENTRAL DE ADMISION 2,510.00 115,097.00 10,598.00 128,205.00
150.01 OFICINA CENTRAL DE ADMISIÓN 2,510.00 115,097.00 10,598.00 128,205.00
151 BIBLIOTECA 40,000.00 10,000.00 - 50,000.00
151.01 OFICINA DE LA DIRECCION DE BIBLIOTECA 40,000.00 10,000.00 50,000.00
ACCIONES CENTRALES 926,973.00 650,175.00 19,182.00 1,596,330.00
152 PLANIFICACION 90,899.00 10,000.00 - 100,899.00
152.01 OFICINA DE PLANIFICACIÓN 68,899.00 10,000.00 78,899.00
152.02 ESTUDIO DE RACIONALIZACION 22,000.00 22,000.00
153 PROGRAMACION E INVERSIONES 5,000.00 5,000.00 - 10,000.00
153.01 OFICINA DE PROGRAMACION E INVERSIONES 5,000.00 5,000.00 10,000.00
154 CONVENIOS DE PREINVERSION - 25,000.00 - 25,000.00
154.01 CONVENIO 1 25,000.00 25,000.00
113 VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO 10,000.00 8,250.00 1,750.00 20,000.00
113.01 OFICINA DEL VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO 10,000.00 8,250.00 1,750.00 20,000.00
156 COMISIONES ESPECIALES 10,000.00 21,857.00 450.00 32,307.00
156.01 COMISIONES ESPECIALES 5,000.00 5,000.00 10,000.00
156.02 TRIBUNAL DE HONOR Y COMISION DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARIOS 5,000.00 16,857.00 450.00 22,307.00
157 ADMINISTRACION GENERAL 94,998.00 45,517.00 14,482.00 154,997.00
157.01 OFICINA DE ADMINISTRACIÓN GENERAL 19,664.00 - 19,664.00
157.02 OFICINA DE LA DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD 26,383.00 7,752.00 8,862.00 42,997.00
157.03 OFICINA DE LA DIRECCION DE TESORERIA 20,951.00 19,441.00 5,170.00 45,562.00
157.04 OFICINA DE LA DIRECCION DE ABASTECIMIENTO 28,000.00 18,324.00 450.00 46,774.00
158 RECURSOS HUMANOS 25,000.00 2,439.00 2,500.00 29,939.00
158.01 OFICINA DE RECURSOS HUMANOS 25,000.00 2,439.00 2,500.00 29,939.00
158.02 CAPACITACION - - -
159 INGENIERIA Y MANTENIMIENTO 29,985.00 38,293.00 - 68,278.00
159.01 OFICINA DE INGENIERIA Y MANTENIMIENTO 12,049.00 - 12,049.00
159.02 OFICINA DE LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO 4,080.00 - 4,080.00
159.03 MANTENIMIENTO DE LA UNIVERSIDAD 13,856.00 38,293.00 52,149.00
160 SERVICIOS BASICOS Y OTROS 610,000.00 472,845.00 1,082,845.00
160.01 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA, AGUA Y DESAGUE, TELEFONIA MOVIL,
TELEFONIA FIJA, INTERNET, CAS VIGILANCIA, OTROS (VESTUARIO Y ALIMENTO PARA
PERSONAS)
610,000.00 472,845.00 1,082,845.00
161 ASESORIA LEGAL 35,000.00 15,000.00 50,000.00
161.01 OFICINA DE ASESORIA LEGAL 35,000.00 15,000.00 50,000.00
162 OFICINA DE AUDITORIA 16,091.00 5,974.00 22,065.00
162.01 OFICINA DE AUDITORIA INTERNA 16,091.00 5,974.00 22,065.00
TOTAL S/. 2,947,205.00 3,323,579.00 533,721.00 6,804,505.00
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F IN A N C IA M IEN T O
RESOLUCION Nº 01-2012-AU-UNAS
32 UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA RUMBO AL 2021
CUADRO Nº 11
DESAGREGADO DE PRESUPUESTO POR CONCESIÓN DE BOLSAS DE ESTUDIO - AÑO 2012
M ON T O B EN EF IC IA R IO
S
M ON T O B EN EF IC IA R IO
S
M ESE
S
SEM EST R E
S
T OT A L R O T OT A L R D R
160.01 AYUDANTIA DE CATEDRA 10 20 8,000.00 16,000.00
FACULTAD DE AGRONOMIA
160.01.09 D.A.C. AGRARIAS 100.00 1 100.00 2 4 2 800.00 1,600.00
FACULTAD DE ZOOTECNIA
160.01.02 D.A.C. ANIM AL 100.00 1 100.00 2 4 2 800.00 1,600.00
FACULTAD DE INDUSTRIAS ALIMENTARIAS
160.01.08 D.A.C. TECNOLOGIA INDUSTRIAS DE ALIM ENTOS 100.00 1 100.00 2 4 2 800.00 1,600.00
FAC. DE RECURSOS NATURALES Y RENOVABLES
160.01.10 FORESTALES 100.00 1 100.00 2 4 2 800.00 1,600.00
160.01.01 SUELOS 100.00 1 100.00 2 4 2 800.00 1,600.00
160.01.07 M EDIO AM BIENTE 100.00 1 100.00 2 4 2 800.00 1,600.00
FAC. DE CIENCIAS ECONOMICAS Y ADMINISTRATIVAS
160.01.03 D.A.C. ADM INISTRATIVAS 100.00 1 100.00 2 4 2 800.00 1,600.00
160.01.04 D.A.C. CONTABLES 100.00 1 100.00 2 4 2 800.00 1,600.00
160.01.05 D.A.C. ECONOM ICAS 100.00 1 100.00 2 4 2 800.00 1,600.00
FAC. DE INGENIERIA EN INFORMATICA Y SISTEMAS
160.01.06 D.A.C. INGENIERIA EN INFORM ATICA Y SISTEM AS 100.00 1 100.00 2 4 2 800.00 1,600.00
160.02 BECAS PRIMEROS PUESTOS 100.00 0.00 52,200.00 0.00
FACULTAD DE AGRONOMIA
160.02.09 D.A.C. AGRARIAS -PRIM ER PUESTO 87.00 5 87.00 0 4 2 3,480.00 0.00
D.A.C. AGRARIAS- SEGUNDO PUESTO 43.50 5 43.50 4 2 1,740.00
FACULTAD DE ZOOTECNIA
160.02.02 D.A.C. ANIM AL - PRIM ER PUESTO 87.00 5 87.00 0 4 2 3,480.00 0.00
D.A.C. ANIM AL . SEGUNDO PUESTO 43.50 5 43.50 4 2 1,740.00
FACULTAD DE INDUSTRIAS ALIMENTARIAS
160.02.08 D.A.C. TECNOLOGIA INDUSTRIAS DE ALIM ENT- PRIM ER PUESTO 87.00 5 87.00 0 4 2 3,480.00 0.00
D.A.C. TECNOLOGIA INDUSTRIAS DE ALIM ENT- SEGUNDO PUESTO 43.50 5 43.50 4 2 1,740.00
FAC. DE RECURSOS NATURALES Y RENOVABLES
160.02.10 FORESTALES - PRIM ER PUESTO 87.00 5 87.00 0 4 2 3,480.00 0.00
FORESTALES - SEGUNDO PUESTO 43.50 5 43.50 4 2 1,740.00
160.02.01 SUELOS - PRIM ER PUESTO 87.00 5 87.00 0 4 2 3,480.00 0.00
SUELOS - SEGUNDO PUESTO 43.50 5 43.50 4 2 1,740.00
160.02.07 M EDIO AM BIENTE PRIM ER PUESTO 87.00 5 87.00 0 4 2 3,480.00 0.00
M EDIO AM BIENTE SEGUNDO PUESTO 43.50 5 43.50 4 2 1,740.00
FAC. DE CIENCIAS ECONOMICAS Y ADMINISTRATIVAS
160.02.03 D.A.C. ADM INISTRATIVAS . PRIM ER PUESTO 87.00 5 87.00 0 4 2 3,480.00 0.00
D.A.C. ADM INISTRATIVAS - SEGUNDO PUESTO 43.50 5 43.50 4 2 1,740.00
160.02.04 D.A.C. CONTABLES - PRIM ERO PUESTO 87.00 5 87.00 0 4 2 3,480.00 0.00
D.A.C. CONTABLES - SEGUNDO PUESTO 43.50 5 43.50 4 2 1,740.00
160.02.05 D.A.C. ECONOM ICAS - PRIM ER PUESTO 87.00 5 87.00 0 4 2 3,480.00 0.00
D.A.C. ECONOM ICAS - SEGUNDO PUESTO 43.50 5 43.50 4 2 1,740.00
FAC. DE INGENIERIA EN INFORMATICA Y SISTEMAS
160.02.06 D.A.C. INGENIERIA EN INFORM ATICA Y SIST. - PRIM ER PUESTO 87.00 5 87.00 0 4 2 3,480.00 0.00
D.A.C. INGENIERIA EN INFORM ATICA Y SIST.- SEGUNDO PUESTO 43.50 5 43.50 4 2 1,740.00
DESAGREGADO DE PRESUPUESTO POR CONCESIÓN DE BOLSAS 2012
TAREA
/META
0031
DETALLER EC UR SOS OR D IN A R IOS
R EC UR SOS D IR EC T A M EN T E
R EC A UD A D OST IEM P O/ P ER IOD O T OT A L
CONCESIÓN DE BOLSAS
RESOLUCION Nº 01-2012-AU-UNAS
33 UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA RUMBO AL 2021
M ON T O B EN EF IC IA R IO
S
M ON T O B EN EF IC IA R IO
S
M ESE
S
SEM EST R E
S
T OT A L R O T OT A L R D R
TAREA
/META
0031
DETALLER EC UR SOS OR D IN A R IOS
R EC UR SOS D IR EC T A M EN T E
R EC A UD A D OST IEM P O/ P ER IOD O T OT A L
160.03 BOLSAS DE TRABAJO 30 20 20,880.00 13,920.00
FACULTAD DE AGRONOMIA
160.03.09 D.A.C. AGRARIAS 87.00 3 87.00 2 4 2 2,088.00 1,392.00
FACULTAD DE ZOOTECNIA
160.03.02 D.A.C. ANIM AL 87.00 3 87.00 2 4 2 2,088.00 1,392.00
FACULTAD DE INDUSTRIAS ALIMENTARIAS
160.03.08 D.A.C. TECNOLOGIA INDUSTRIAS DE ALIM ENTOS 87.00 3 87.00 2 4 2 2,088.00 1,392.00
FAC.DE RECURSOS NATURALES Y RENOVABLES
160.03.10 FORESTALES 87.00 3 87.00 2 4 2 2,088.00 1,392.00
160.03.01 SUELOS 87.00 3 87.00 2 4 2 2,088.00 1,392.00
160.03.07 M EDIO AM BIENTE 87.00 3 87.00 2 4 2 2,088.00 1,392.00
FAC. DE CIENCIAS ECONOMICAS Y ADMINISTRATIVAS
160.03.03 D.A.C. ADM INISTRATIVAS 87.00 3 87.00 2 4 2 2,088.00 1,392.00
160.03.04 D.A.C. CONTABLES 87.00 3 87.00 2 4 2 2,088.00 1,392.00
160.03.05 D.A.C. ECONOM ICAS 87.00 3 87.00 2 4 2 2,088.00 1,392.00
FAC. DE INGENIERIA EN INFORMATICA Y SISTEMAS
160.03.06 D.A.C. INGENIERIA EN INFORM ATICA Y SISTEM AS 87.00 3 87.00 2 4 2 2,088.00 1,392.00
160.04 PRACTICAS PRE-PROFESIONALES 40 0 24,000.00 0.00
FACULTAD DE AGRONOMIA
160.04.09 D.A.C. AGRARIAS 100.00 4 100.00 0 3 2 2,400.00 0.00
FACULTAD DE ZOOTECNIA
160.04.02 D.A.C. ANIM AL 100.00 4 100.00 0 3 2 2,400.00 0.00
FACULTAD DE INDUSTRIAS ALIMENTARIAS
160.04.08 D.A.C. TECNOLOGIA INDUSTRIAS DE ALIM ENTOS 100.00 4 100.00 0 3 2 2,400.00 0.00
FAC. DE RECURSOS NATURALES Y RENOVABLES
160.04.10 FORESTALES 100.00 4 100.00 0 3 2 2,400.00 0.00
160.04.01 SUELOS 100.00 4 100.00 0 3 2 2,400.00 0.00
160.04.07 M EDIO AM BIENTE 100.00 4 100.00 0 3 2 2,400.00 0.00
FAC. DE CIENCIAS ECONOMICAS Y ADMINISTRATIVAS
160.04.03 D.A.C. ADM INISTRATIVAS 100.00 4 100.00 0 3 2 2,400.00 0.00
160.04.04 D.A.C. CONTABLES 100.00 4 100.00 0 3 2 2,400.00 0.00
160.04.05 D.A.C. ECONOM ICAS 100.00 4 100.00 0 3 2 2,400.00 0.00
FAC. DE INGENIERIA EN INFORMATICA Y SISTEMAS
160.04.06 D.A.C. INGENIERIA EN INFORM ATICA Y SISTEM AS 100.00 4 100.00 0 3 2 2,400.00 0.00
160.05 VIAJES DE PRACTICAS 350 0 35,680.00 64,320.00
FACULTAD DE AGRONOMIA
160.05.09 D.A.C. AGRARIAS 1,784.00 35 3,216.00 1 2 3,568.00 6,432.00
FACULTAD DE ZOOTECNIA
160.05.02 D.A.C. ANIM AL 1,784.00 35 3,216.00 1 2 3,568.00 6,432.00
FACULTAD DE INDUSTRIAS ALIMENTARIAS
160.05.08 D.A.C. TECNOLOGIA INDUSTRIAS DE ALIM ENTOS 1,784.00 35 3,216.00 1 2 3,568.00 6,432.00
FAC. DE RECURSOS NATURALES Y RENOVABLES
160.05.10 FORESTALES 1,784.00 35 3,216.00 1 2 3,568.00 6,432.00
160.05.01 SUELOS 1,784.00 35 3,216.00 1 2 3,568.00 6,432.00
160.05.07 M EDIO AM BIENTE 1,784.00 35 3,216.00 1 2 3,568.00 6,432.00
FAC.DE CIENCIAS ECONOMICAS Y ADMINISTRATIVAS .
160.05.03 D.A.C. ADM INISTRATIVAS 1,784.00 35 3,216.00 1 2 3,568.00 6,432.00
160.05.04 D.A.C. CONTABLES 1,784.00 35 3,216.00 1 2 3,568.00 6,432.00
160.05.05 D.A.C. ECONOM ICAS 1,784.00 35 3,216.00 1 2 3,568.00 6,432.00
FAC. DE INGENIERIA EN INFORMATICA Y SISTEMAS
160.05.06 D.A.C. INGENIERIA EN INFORM ATICA Y SISTEM AS 1,784.00 35 3,216.00 1 2 3,568.00 6,432.00
480 40 140,760.00 94,240.00TOTAL
RESOLUCION Nº 01-2012-AU-UNAS
34 UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA RUMBO AL 2021
CUADRO Nº 12
8. PLAN DE INVERSIÓN DEL AÑO 2012 (Según Res. N° 192/2012-R-UNAS)
NºCODIGO
SNIPPROYECTOS MONTO (S/.) PIM
1 91329 MEJORAMIENTO DEL PARQUE INFORMÁTICO DEL CTIC. 36,000.00 216,000.00
2 10853MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL DESARROLLO DE LA
INVESTIGACIÓN Y OTROS SERVICIOS DE LA UNAS.262,251.00 262,251.00
3 53376CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE UNA PLANTA PILOTO DE HARINA Y SUCEDÁNEOS DE
LA FACULTAD DE INGENIERÍA EN INDUSTRIAS ALIMENTARIAS-UNAS.611,700.00 611,700.00
4 130590FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE LA UNIDAD FORMULADORA Y LA OFICINA DE
PROGRAMACIÓN DE INVERSIONES DE LA UNAS.59,160.00
5 130562 MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD DE LA UNAS. 726,039.00 626,814.00
6 103849 AMPLIACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE AMBIENTES DEL ZOOCRIADERO- UNAS. 502,229.00 502,229.00
7 108661CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL CENTRO DE SIMULACIÓN DE NEGOCIOS Y
ASESORÍA EMPRESARIAL DE LA ESPECIALIDAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS-UNAS.679,655.00 679,655.00
8 139800CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LABORATORIOS ESPECIALIZADOS DE LA FACULTAD
DE ZOOTECNIA-UNAS.509,460.00 509,460.00
9 87734CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO DE CERTIFICACIÓN DE SEMILLAS
FORESTALES DE LA FACULTAD DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES-UNAS.547,484.00 547,484.00
10 122383CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL ALMACÉN DE DISTRIBUCIONES DE LUBRICANTES Y
COMBUSTIBLES DE LA UNAS.84,474.00 84,474.00
11 120769MEJORAMIENTO E INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DEL LABORATORIO DE LA
FACULTAD DE INGENIERÍA E INFORMÁTICA.735,270.00 576,110.00
12 146473AMPLIACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL GABINETE MULTIUSO CATASTRO Y CARTOGRAFÍA:
SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA DE LA FACULTAD DE RECURSOS NATURALES 589,363.00 376,541.00
13 143884 MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DEL MÓDULO LECHERO AUCAYACU-UNAS 510,365.00 510,365.00
14 149680CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL ALMACÉN -FUNDO AGRÍCOLA DE AGRONOMÍA-
UNAS.554,710.00 554,710.00
15 110505 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA UNAS. 32,613.00
16 127516 AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE RESIDENCIA DE LOS ESTUDIANTES DE LA UNAS. 67,240.00
17 90630 MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DEL COMEDOR UNIVERSITARIO DE LA UNAS. 32,969.00
18 159546MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DEL SERVICIO ACADÉMICO , INVESTIGACIÓN Y
EXTENSIÓN DE LA FACULTAD DE ZOOTECNIA DE LA UNAS.99,225.00
TOTAL INVERSIÓN 6,349,000.00 6,349,000.00
FUENTE: Oficina de Ingenieria y Mantenimiento - UNAS.
RESOLUCION Nº 01-2012-AU-UNAS
35 UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA RUMBO AL 2021
GRAFICO Nº 11
2,601,000.00
2,611,946.00
2,601,000.00
6,349,000.00
6,349,000.00
-
1,000,000.00
2,000,000.00
3,000,000.00
4,000,000.00
5,000,000.00
6,000,000.00
7,000,000.00
2008 2009 2010 2011 2012
R
E
C
U
R
S
O
S
O
R
D
I
N
A
D
I
O
S
EVOLUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INVERSIONES DEL 2008-2012
RESOLUCION Nº 01-2012-AU-UNAS
36 UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA RUMBO AL 2021
CUADRO Nº 13
VIÁTICOS DEL PERSONAL DE LA GESTIÓN ACADÉMICA
9. DISTRIBUCIÓN DE VIÁTICOS POR RECURSOS ORDINARIOS - AÑO 2012
COSTO DE INSCRIPCION X
CAPACITACION
NIVELES DE AUTORIDADES, FUNCIONARIOS Y SERVIDORES IMPORTE DIARIO P A SA JES T M - LIM A - T M
Docentes Asociados y Auxiliares, Funcionarios F3, F2 y F1, demás servidores administrativos 180.00 210.00
Rector 250.00
Vicerrectores 250.00110.00
Decanos, Director EPG, Secretario General, Jefe de Oficina, Jefe de Departamento,
Docente Principal y Funcionario F4210.00
T A R EA S D EP EN D EN C IAC A N T .
P ER S.
IM P OR T
E
D IA R IO
N º D E
VIA JE
N º
D IA S X
VIA JE
M ON T O X
VIA JE X
P ER SON A
M ON T O
A N UA LP A SA JES
IN SC R IP X
C A P A C IT .
105.01 R EC T OR A D O 26,360.00 5,720.00 420.00
Rector (Capacitación) 1 250.00 1 4 1,000.00 1,000.00 110.00 210.00
Rector (Gestión) 1 250.00 50 2 500.00 25,000.00 5,500.00 0.00
Secretaria (Capacitación) 1 180.00 1 2 360.00 360.00 110.00 210.00
106.01 VIC ER R EC T OR A D O A D M IN IST R A T IVO 3,860.00 770.00 420.00
Vicerrector (Capacitación) 1 250.00 1 4 1,000.00 1,000.00 110.00 210.00
Vicerrector (Gestión) 1 250.00 5 2 500.00 2,500.00 550.00 0.00
Secretaria (Capacitación) 1 180.00 1 2 360.00 360.00 110.00 210.00
107.01 VIC ER R EC T OR A D O A C A D EM IC O 3,860.00 770.00 420.00
Vicerrector (Capacitación) 1 250.00 1 4 1,000.00 1,000.00 110.00 210.00
Vicerrector (Gestión) 1 250.00 5 2 500.00 2,500.00 550.00 0.00
Secretaria (Capacitación) 1 180.00 1 2 360.00 360.00 110.00 210.00
108.01D IR EC C ION D E A UT OEVA LUA C IÓN Y
A C R ED IT A C ION3,300.00 770.00 420.00
Jefe de la Dirección (Capacitación) 1 210.00 1 4 840.00 840.00 110.00 210.00
Jefe de la Dirección (Gestión) 1 210.00 5 2 420.00 2,100.00 550.00 0.00
Secretaria (Capacitación) 1 180.00 1 2 360.00 360.00 110.00 210.00
109.01 SEC R ET A R IA GEN ER A L 5,100.00 1,320.00 1,470.00
Secretario General (Capacitación) 1 210.00 1 4 840.00 840.00 110.00 210.00
Secretario General (Gestión) 1 210.00 5 2 420.00 2,100.00 550.00 0.00
Secretaria (Capacitación) 1 180.00 1 2 360.00 360.00 110.00 210.00
Personal Administrativo (Capacitación) 4 180.00 1 2 360.00 1,440.00 440.00 840.00
Personal Administrativo - Oficina de Enlace (Capacitación) 1 180.00 1 2 360.00 360.00 110.00 210.00
110.01 D EC A N A T UR A D E A GR ON OM IA 3,660.00 880.00 630.00
Decano (Capacitación) 1 210.00 1 4 840.00 840.00 110.00 210.00
Decano (Gestión) 1 210.00 5 2 420.00 2,100.00 550.00 0.00
Extensionista (Capacitación) 1 180.00 1 2 360.00 360.00 110.00 210.00
Secretaria (Capacitación) 1 180.00 1 2 360.00 360.00 110.00 210.00
111.01 D EC A N A T UR A D E Z OOT EC N IA 3,660.00 880.00 630.00
Decano (Capacitación) 1 210.00 1 4 840.00 840.00 110.00 210.00
Decano (Gestión) 1 210.00 5 2 420.00 2,100.00 550.00 0.00
Extensionista (Capacitación) 1 180.00 1 2 360.00 360.00 110.00 210.00
Secretaria (Capacitación) 1 180.00 1 2 360.00 360.00 110.00 210.00
RESOLUCION Nº 01-2012-AU-UNAS
37 UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA RUMBO AL 2021
T A R EA S D EP EN D EN C IAC A N T .
P ER S.
IM P OR T
E
D IA R IO
N º D E
VIA JE
N º
D IA S X
VIA JE
M ON T O X
VIA JE X
P ER SON A
M ON T O
A N UA LP A SA JES
IN SC R IP X
C A P A C IT .
112.01 D EC A N A T UR A D E IN D UST R IA S A LIM EN T A R IA S 3,660.00 880.00 630.00
Decano (Capacitación) 1 210.00 1 4 840.00 840.00 110.00 210.00
Decano (Gestión) 1 210.00 5 2 420.00 2,100.00 550.00 0.00
Extensionista (Capacitación) 1 180.00 1 2 360.00 360.00 110.00 210.00
Secretaria (Capacitación) 1 180.00 1 2 360.00 360.00 110.00 210.00
113.01 D EC A N A T UR A D E R EC UR SOS N A T UR A LES 3,660.00 880.00 630.00
Decano (Capacitación) 1 210.00 1 4 840.00 840.00 110.00 210.00
Decano (Gestión) 1 210.00 5 2 420.00 2,100.00 550.00 0.00
Extensionista (Capacitación) 1 180.00 1 2 360.00 360.00 110.00 210.00
Secretaria (Capacitación) 1 180.00 1 2 360.00 360.00 110.00 210.00
114.01 D EC A N A T UR A D E F C EA 3,660.00 880.00 630.00
Decano (Capacitación) 1 210.00 1 4 840.00 840.00 110.00 210.00
Decano (Gestión) 1 210.00 5 2 420.00 2,100.00 550.00 0.00
Extensionista (Capacitación) 1 180.00 1 2 360.00 360.00 110.00 210.00
Secretaria (Capacitación) 1 180.00 1 2 360.00 360.00 110.00 210.00
115.01 D EC A N A T UR A D E LA F IIS 3,660.00 880.00 630.00
Decano (Capacitación) 1 210.00 1 4 840.00 840.00 110.00 210.00
Decano (Gestión) 1 210.00 5 2 420.00 2,100.00 550.00 0.00
Extensionista (Capacitación) 1 180.00 1 2 360.00 360.00 110.00 210.00
Secretaria (Capacitación) 1 180.00 1 2 360.00 360.00 110.00 210.00
116.01C EN T R O D E T EC N OLOGIA D E LA IN F OR M A C ION
Y C OM UN IC A C IÓN4,140.00 1,100.00 1,890.00
Jefe de Oficina CTIC (Capacitación) 1 210.00 1 4 840.00 840.00 110.00 210.00
Jefe de Oficina CTIC (Gestión) 1 210.00 1 2 420.00 420.00 110.00 0.00
Personal Administrativo - CTIC (Capacitación) 8 180.00 1 2 360.00 2,880.00 880.00 1,680.00
119.01 OF IC IN A D E C OOP ER A C ION T EC N IC A 3,540.00 880.00 630.00
Jefe de Oficina (Capacitación) 1 210.00 1 4 840.00 840.00 110.00 210.00
Jefe de Oficina (Gestión) 1 210.00 3 2 420.00 1,260.00 330.00 0.00
Director F3 (Capacitación) 1 180.00 1 2 360.00 360.00 110.00 210.00
Director F3 (Gestión) 1 180.00 2 2 360.00 720.00 220.00 0.00
Secretaria (Capacitación) 1 180.00 1 2 360.00 360.00 110.00 210.00
D EP A R T A M EN T O A C A D EM IC O C . A GR A R IA S 5,640.00 1,540.00 2,520.00
Jefe de Departamento Academico (Capacitación) 1 210.00 1 4 840.00 840.00 110.00 210.00
Jefe de Departamento Academico (Gestión) 1 210.00 2 2 420.00 840.00 220.00 0.00
Secretaria (Capacitación) 1 180.00 1 2 360.00 360.00 110.00 210.00
Personal Administrativo (Capacitación) 10 180.00 1 2 360.00 3,600.00 1,100.00 2,100.00
143.01 D EP A R T A M EN T O A C A D EM IC O C . A N IM A L 5,640.00 1,540.00 2,520.00
Jefe de Departamento Academico (Capacitación) 1 210.00 1 4 840.00 840.00 110.00 210.00
Jefe de Departamento Academico (Gestión) 1 210.00 2 2 420.00 840.00 220.00 0.00
Secretaria (Capacitación) 1 180.00 1 2 360.00 360.00 110.00 210.00
Personal Administrativo (Capacitación) 10 180.00 1 2 360.00 3,600.00 1,100.00 2,100.00
D EP A R T A M EN T O A C A D EM IC O - C IEN C IA Y
T EC N OLOGIA4,560.00 1,210.00 1,890.00
Jefe de Departamento Academico (Capacitación) 1 210.00 1 4 840.00 840.00 110.00 210.00
Jefe de Departamento Academico (Gestión) 1 210.00 2 2 420.00 840.00 220.00 0.00
Secretaria (Capacitación) 1 180.00 1 2 360.00 360.00 110.00 210.00
Personal Administrativo (Capacitación) 7 180.00 1 2 360.00 2,520.00 770.00 1,470.00
D EP A R T A M EN T O A C A D EM IC O - C IEN C IA S D E
LOS R EC UR SOS N A T UR A LES - F OR EST A LES4,200.00 1,100.00 1,680.00
Jefe de Departamento Academico (Capacitación) 1 210.00 1 4 840.00 840.00 110.00 210.00
Jefe de Departamento Academico (Gestión) 1 210.00 2 2 420.00 840.00 220.00 0.00
Secretaria (Capacitación) 0 180.00 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
Personal Administrativo (Capacitación) 7 180.00 1 2 360.00 2,520.00 770.00 1,470.00
RESOLUCION Nº 01-2012-AU-UNAS
38 UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA RUMBO AL 2021
T A R EA S D EP EN D EN C IAC A N T .
P ER S.
IM P OR T
E
D IA R IO
N º D E
VIA JE
N º
D IA S X
VIA JE
M ON T O X
VIA JE X
P ER SON A
M ON T O
A N UA LP A SA JES
IN SC R IP X
C A P A C IT .
138.01
D EP A R T A M EN T O A C A D EM IC O - C IEN C IA S D E
LOS R EC UR SOS N A T UR A LES - C ON SER VA C ION
D E SUELOS Y A GUA
2,400.00 550.00 630.00
Jefe de Departamento Academico (Capacitación) 1 210.00 1 4 840.00 840.00 110.00 210.00
Jefe de Departamento Academico (Gestión) 1 210.00 2 2 420.00 840.00 220.00 0.00
Secretaria (Capacitación) 0 180.00 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
Personal Administrativo (Capacitación) 2 180.00 1 2 360.00 720.00 220.00 420.00
D EP A R T A M EN T O A C A D EM IC O - C IEN C IA S D E
LOS R EC UR SOS N A T UR A LES - M ED IO
A M B IEN T E
4,200.00 1,100.00 1,680.00
Jefe de Departamento Academico (Capacitación) 1 210.00 1 4 840.00 840.00 110.00 210.00
Jefe de Departamento Academico (Gestión) 1 210.00 2 2 420.00 840.00 220.00 0.00
Secretaria (Capacitación) 1 180.00 1 2 360.00 360.00 110.00 210.00
Personal Administrativo (Capacitación) 6 180.00 1 2 360.00 2,160.00 660.00 1,260.00
144.01D EP A R T A M EN T O A C A D EM IC O D E C IEN C IA S
A D M IN IST R A T IVA S2,040.00 440.00 420.00
Jefe de Departamento Academico (Capacitación) 1 210.00 1 4 840.00 840.00 110.00 210.00
Jefe de Departamento Academico (Gestión) 1 210.00 2 2 420.00 840.00 220.00 0.00
Secretaria (Capacitación) 1 180.00 1 2 360.00 360.00 110.00 210.00
144.02D EP A R T A M EN T O A C A D EM IC O D E C IEN C IA S
C ON T A B LES Y F IN A N C IER A S2,040.00 440.00 420.00
Jefe de Departamento Academico (Capacitación) 1 210.00 1 4 840.00 840.00 110.00 210.00
Jefe de Departamento Academico (Gestión) 1 210.00 2 2 420.00 840.00 220.00 0.00
Secretaria (Capacitación) 1 180.00 1 2 360.00 360.00 110.00 210.00
145.01 D EP A R T A M EN T O A C A D EM IC O D E C IEN C IA S 1,680.00 330.00 420.00
EC ON OM IC A S
Jefe de Departamento Academico (Capacitación) 1 210.00 1 4 840.00 840.00 110.00 210.00
Jefe de Departamento Academico (Gestión) 1 210.00 2 2 420.00 840.00 220.00 0.00
Secretaria (Capacitación) 1 0.00 0 0 0.00 0.00 0.00 210.00
147.01D EP A R T A M EN T O A C A D EM IC O EN
IN F OR M A T IC A Y SIST EM A S2,760.00 660.00 840.00
Jefe de Departamento Academico (Capacitación) 1 210.00 1 4 840.00 840.00 110.00 210.00
Jefe de Departamento Academico (Gestión) 1 210.00 2 2 420.00 840.00 220.00 0.00
Secretaria (Capacitación) 1 180.00 1 2 360.00 360.00 110.00 210.00
Personal Administrativo (Capacitación) 2 180.00 1 2 360.00 720.00 220.00 420.00
139.01OF IC IN A D E C OOR D IN A C ION Y D ESA R R OLLO
A C A D EM IC O (OC D A )4,740.00 1,210.00 1,470.00
Jefe de Oficina (Capacitación) 1 210.00 1 4 840.00 840.00 110.00 210.00
Jefe de Oficina (Gestión) 1 210.00 1 2 420.00 420.00 110.00 0.00
Director F4 (Capacitación) 1 210.00 1 2 420.00 420.00 110.00 210.00
Director F4 (Gestión) 1 210.00 3 2 420.00 1,260.00 330.00 0.00
Secretaria (Capacitación) 1 180.00 1 2 360.00 360.00 110.00 210.00
Personal Administrativo (Capacitación) 4 180.00 1 2 360.00 1,440.00 440.00 840.00
140.01 D IR EC C ION D E A D M ISION D E P R EGR A D O 1,440.00 440.00 630.00
Director F3 (Capacitación) 1 180.00 1 2 360.00 360.00 110.00 210.00
Director F3 (Gestión) 1 180.00 2 2 360.00 720.00 220.00 210.00
Personal Administrativo (Capacitación) 1 180.00 1 2 360.00 360.00 110.00 210.00
141.01 B IB LIOT EC A 4,680.00 1,430.00 2,730.00
Directora F-3 (Capacitación) 1 180.00 1 2 360.00 360.00 110.00 210.00
Personal Administrativo (Capacitación) 12 180.00 1 2 360.00 4,320.00 1,320.00 2,520.00
RESOLUCION Nº 01-2012-AU-UNAS
39 UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA RUMBO AL 2021
FUENTE: AREA DE PRESUPUESTO-OF.PLANIFICACION
EN SEÑA N Z A P R A C T IC A , IN VEST IGA C ION Y
P R OD UC C ION
C EN T R O IN VEST IGA C ION Y P R OD . T ULUM A YO
A N EXO LA D IVISOR IA 3,240.00 990.00 1,890.00
Secretaria (Capacitación) 1 180.00 1 2 360.00 360.00 110.00 210.00
Personal Administrativo (Capacitación) 8 180.00 1 2 360.00 2,880.00 880.00 1,680.00
ESC UELA D E P OSGR A D O 2,460.00 550.00 630.00
Director EPG (Capacitación) Docente 1 210.00 1 4 840.00 840.00 110.00 210.00
Director EPG (Gestión) Docente 0 210.00 0 2 420.00 0.00 0.00 0.00
Director Unidad Adm. F-4 (Capacitación) 1 210.00 1 2 420.00 420.00 110.00 210.00
Director Unidad Adm. F-4 (Gestión) 1 210.00 2 2 420.00 840.00 220.00 0.00
Secretaria (Capacitación) 1 180.00 1 2 360.00 360.00 110.00 210.00
OF IC IN A D E P R OYEC C ION UN IVER SIT A R IA 1,980.00 550.00 840.00
Jefe de Oficina (Capacitación) 1 210.00 1 4 840.00 840.00 110.00 210.00
Director F-2 (Gestión) 1 210.00 2 1 210.00 420.00 220.00 210.00
Personal Administrativo (Capacitación) 2 180.00 1 2 360.00 720.00 220.00 420.00
OF IC IN A D E B IEN EST A R UN IVER SIT A R IO 2,700.00 660.00 630.00
Jefe de Oficina (Capacitación) 1 210.00 1 4 840.00 840.00 110.00 210.00
Jefe de Oficina (Gestión) 1 210.00 1 2 420.00 420.00 110.00 0.00
Director F-1 (Capacitación) 1 180.00 1 2 360.00 360.00 110.00 210.00
Director F-1 (Gestión) 1 180.00 2 2 360.00 720.00 220.00 0.00
Secretaria (Capacitación) 1 180.00 1 2 360.00 360.00 110.00 210.00
M ED IC IN A 720.00 220.00 420.00
Personal Administrativo Enfermería (Capacitación) 2 180.00 1 2 360.00 720.00 220.00 420.00
OD ON T OLOGIA 360.00 110.00 210.00
Personal Administrativo (Capacitación) 1 180.00 1 2 360.00 360.00 110.00 210.00
A SIST EN C IA SOC IA L Y P SIC OLOGIA 3,960.00 1,210.00 630.00
Asistencia Social (Capacitación) 1 180.00 1 2 360.00 360.00 110.00 210.00
Asistencia Social (Gestión) 1 180.00 8 2 360.00 2,880.00 880.00 0.00
Personal Administrativo - Sico logía (Capacitación) 2 180.00 1 2 360.00 720.00 220.00 420.00
F OM EN T O A L D EP OR T E 360.00 110.00 210.00
Personal Administrativo 1 180.00 1 2 360.00 360.00 110.00 210.00
C OM ED OR UN IVER SIT A R IO 720.00 220.00 420.00
Personal Administrativo (Capacitación) 2 180.00 1 2 360.00 720.00 220.00 420.00
R ESID EN C IA EST UD IA N T IL 360.00 110.00 210.00
Personal Administrativo 1 180.00 1 2 360.00 360.00 110.00 210.00
A R EA D E M EC A N IC A Y C H OF ER ES 3,240.00 990.00 1,890.00
Personal Administrativo (Capacitación) 9 180.00 1 2 360.00 3,240.00 990.00 1,890.00
TOTAL 198 138,240.00 34,320.00 35,280.00
T A R EA S D EP EN D EN C IAC A N T .
P ER S.
IM P OR T
E
D IA R IO
N º D E
VIA JE
N º
D IA S X
VIA JE
M ON T O X
VIA JE X
P ER SON A
M ON T O
A N UA LP A SA JES
IN SC R IP X
C A P A C IT .
RESOLUCION Nº 01-2012-AU-UNAS
40 UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA RUMBO AL 2021
VIÁTICOS DEL PERSONAL DOCENTE
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS
T A R EA S D EP EN D EN C IAC A N T .
P ER S.
IM P OR T
E
D IA R IO
N º D E
VIA JE
N º
D IA S X
VIA JE
M ON T O X
VIA JE X
P ER SON A
M ON T O
A N UA LP A SA JES
IN SC R IP X
C A P A C IT .
D EP A R T A M EN T O A C A D EM IC O C IEN C IA S A GR A R IA S 20,640.00 2,970.00 5,670.00
Docente Principal 10 210.00 1 4 840.00 8,400.00 1,100.00 2,100.00
Docente Asociado 16 180.00 1 4 720.00 11,520.00 1,760.00 3,360.00
Docente Auxiliar 1 180.00 1 4 720.00 720.00 110.00 210.00
143.01 D EP A R T A M EN T O A C A D EM IC O C IEN C IA S P EC UA R IA S 18,600.00 2,640.00 5,040.00
Docente Principal 11 210.00 1 4 840.00 9,240.00 1,210.00 2,310.00
Docente Asociado 10 180.00 1 4 720.00 7,200.00 1,100.00 2,100.00
Docente Auxiliar 2 180.00 1 4 720.00 1,440.00 220.00 420.00
Docente Jefe de Práctica 1 180.00 1 4 720.00 720.00 110.00 210.00
D EP A R T A M EN T O A C A D EM IC O - C IEN C IA Y
T EC N OLOGIA19,800.00 2,860.00 5,460.00
Docente Principal 9 210.00 1 4 840.00 7,560.00 990.00 1,890.00
Docente Asociado 14 180.00 1 4 720.00 10,080.00 1,540.00 2,940.00
Docente Auxiliar 3 180.00 1 4 720.00 2,160.00 330.00 630.00
D EP A R T A M EN T O A C A D EM IC O - C IEN C IA S D E LOS
R EC UR SOS N A T UR A LES - F OR EST A LES9,960.00 1,430.00 2,730.00
Docente Principal 5 210.00 1 4 840.00 4,200.00 550.00 1,050.00
Docente Asociado 6 180.00 1 4 720.00 4,320.00 660.00 1,260.00
Docente Auxiliar 0 180.00 1 4 720.00 0.00 0.00 0.00
Docente Jefe de Práctica 2 180.00 1 4 720.00 1,440.00 220.00 420.00
138.01
D EP A R T A M EN T O A C A D EM IC O - C IEN C IA S D E LOS
R EC UR SOS N A T UR A LES - C ON SER VA C ION D E SUELOS
Y A GUA
8,880.00 1,320.00 2,520.00
Docente Principal 2 210.00 1 4 840.00 1,680.00 220.00 420.00
Docente Asociado 6 180.00 1 4 720.00 4,320.00 660.00 1,260.00
Docente Auxiliar 4 180.00 1 4 720.00 2,880.00 440.00 840.00
D EP A R T A M EN T O A C A D EM IC O - C IEN C IA S D E LOS
R EC UR SOS N A T UR A LES - M ED IO A M B IEN T E9,840.00 1,430.00 2,730.00
Docente Principal 4 210.00 1 4 840.00 3,360.00 440.00 840.00
Docente Asociado 6 180.00 1 4 720.00 4,320.00 660.00 1,260.00
Docente Auxiliar 3 180.00 1 4 720.00 2,160.00 330.00 630.00
250.00
NIVELES DE AUTORIDADES, FUNCIONARIOS Y SERVIDORES IMPORTE DIARIO P A SA JES T M - LIM A - T M
Vicerrectores
Decanos, Director EPG, Secretario General, Jefe de Oficina, Jefe de Departamento,
Docente Principal y Funcionario F4210.00
COSTO DE INSCRIPCION X
CAPACITACION
Docentes Asociados y Auxiliares, Funcionarios F3, F2 y F1, demás servidores administrativos 180.00 210.00
250.00110.00
Rector
RESOLUCION Nº 01-2012-AU-UNAS
41 UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA RUMBO AL 2021
T A R EA S D EP EN D EN C IAC A N T .
P ER S.
IM P OR T
E
D IA R IO
N º D E
VIA JE
N º
D IA S X
VIA JE
M ON T O X
VIA JE X
P ER SON A
M ON T O
A N UA LP A SA JES
IN SC R IP X
C A P A C IT .
144.01D EP A R T A M EN T O A C A D EM IC O D E C IEN C IA S
A D M IN IST R A T IVA S14,880.00 2,200.00 4,200.00
Docente Principal 4 0.00 1 4 840.00 3,360.00 440.00 840.00
Docente Asociado 12 4.00 1 4 720.00 8,640.00 1,320.00 2,520.00
Docente Auxiliar 4 4.00 1 4 720.00 2,880.00 440.00 840.00
144.02D EP A R T A M EN T O A C A D EM IC O D E C IEN C IA S
C ON T A B LES Y F IN A N C IER A S15,960.00 2,310.00 4,410.00
Docente Principal 7 0.00 1 4 840.00 5,880.00 770.00 1,470.00
Docente Asociado 10 4.00 1 4 720.00 7,200.00 1,100.00 2,100.00
Docente Auxiliar 4 4.00 1 4 720.00 2,880.00 440.00 840.00
145.01 D EP A R T A M EN T O A C A D EM IC O D E C IEN C IA S 18,720.00 2,860.00 5,460.00
EC ON OM IC A S
Docente Principal 8 4.00 1 4 720.00 5,760.00 880.00 1,680.00
Docente Asociado 15 4.00 1 4 720.00 10,800.00 1,650.00 3,150.00
Docente Auxiliar 3 4.00 1 4 720.00 2,160.00 330.00 630.00
147.01D EP A R T A M EN T O A C A D EM IC O EN IN F OR M A T IC A Y
SIST EM A S23,160.00 3,410.00 6,510.00
Docente Principal 7 0.00 1 4 0.00 5,880.00 770.00 1,470.00
Docente Asociado 13 4.00 1 4 16.00 9,360.00 1,430.00 2,730.00
Docente Auxiliar 11 4.00 1 4 16.00 7,920.00 1,210.00 2,310.00
389 160,440.00 23,430.00 44,730.00TOTAL
RESOLUCION Nº 01-2012-AU-UNAS
42 UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA RUMBO AL 2021
VIÁTICOS DEL PERSONAL DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS
Docentes Asociados y Auxiliares, Funcionarios F3, F2 y F1, demás servidores administrativos 180.00 210.00
Rector 250.00
Vicerrectores 250.00110.00
Decanos, Director EPG, Secretario General, Jefe de Oficina, Jefe de Departamento,
Docente Principal y Funcionario F4210.00
COSTO DE INSCRIPCION X
CAPACITACION
NIVELES DE AUTORIDADES, FUNCIONARIOS Y SERVIDORES IMPORTE DIARIO P A SA JES T M - LIM A - T M
TAREAS DEPENDENCIACANT.P
ERS.
IM PORTE
D IARIO
Nº DE
V IAJE
Nº
D IAS X
V IAJE
M ONTO X
V IAJE X
PERSONA
M ONTO
ANUALP A SA JES
IN SC R IP X
C A P A C IT .
101.01 OF IC IN A D E P LA N IF IC A C ION 13,140.00 3,520.00 1,680.00
Jefe de Oficina (Capacitación) 1 210.00 1 4 840.00 840.00 110.00 210.00
Jefe de Oficina (Gestión) 1 210.00 6 2 420.00 2,520.00 660.00 0.00
Director de Oficina F-4 (Gestión) 2 210.00 6 2 420.00 5,040.00 1,320.00 0.00
Director de Oficina F-4 (Capacitación) 1 210.00 1 2 420.00 420.00 110.00 210.00
Director de Oficina F-3 (Capacitación) 1 180.00 1 2 360.00 360.00 110.00 210.00
Personal Administrativo (Capacitación) 4 180.00 1 2 360.00 1,440.00 440.00 840.00
Personal Administrativo (Gestión) 2 180.00 3 2 360.00 2,160.00 660.00 0.00
Secretaria (Capacitación) 1 180.00 1 2 360.00 360.00 110.00 210.00
102.01 OF IC IN A D E P R OGR A M A C ION E IN VER SION ES 2,520.00 660.00 420.00
Jefe de Oficina (Gestión) 2 210.00 3 2 420.00 2,520.00 660.00 420.00
120 OF IC IN A GEN ER A L D E A D M IN IST R A C ION 12,480.00 3,520.00 4,830.00
Jefe de Oficina (Capacitación) 1 210.00 1 4 840.00 840.00 110.00 210.00
Jefe de Oficina (Gestión) 1 210.00 3 2 420.00 1,260.00 330.00 0.00
Secretaria (Capacitación) 1 180.00 1 2 360.00 360.00 110.00 210.00
C ON T A B ILID A D
Contador General F-4 (Capacitación) 1 210.00 1 2 420.00 420.00 110.00 210.00
Contador General F-4 (Gestión) 1 210.00 4 2 420.00 1,680.00 440.00 0.00
Director de Contabilidad F-3 (Capacitación) 1 180.00 1 2 360.00 360.00 110.00 210.00
Personal Administrativo (Capacitación) 2 180.00 1 2 360.00 720.00 220.00 420.00
A B A ST EC IM IEN T O
Director de Abastecimiento F-3 (Capacitación) 1 180.00 1 2 360.00 360.00 110.00 210.00
Director de Abastecimiento F-3 (Gestión) 1 180.00 1 2 360.00 360.00 110.00 0.00
Personal Administrativo (Capacitación) 4 180.00 1 2 360.00 1,440.00 440.00 840.00
T ESOR ER IA
Director de Tesoreria F-4 (Capacitación) 1 180.00 1 2 360.00 360.00 110.00 210.00
Director de Tesoreria F-4 (Gestión) 1 180.00 1 2 360.00 360.00 110.00 0.00
Personal Administrativo (Capacitación) 4 180.00 1 2 360.00 1,440.00 440.00 840.00
A LM A C EN
Jefe de Almacén F-1 (Capacitación) 1 180.00 1 2 360.00 360.00 110.00 210.00
Personal Administrativo (Capacitación) 3 180.00 1 2 360.00 1,080.00 330.00 630.00
P A T R IM ON IO
Jefe de Patrimonio (Capacitación) 1 180.00 1 2 360.00 360.00 110.00 210.00
Personal Administrativo (Capacitación) 2 180.00 1 2 360.00 720.00 220.00 420.00
121.01 OF IC . R EC UR SOS H UM A N OS Y SER VIC IOS
R EC UR SOS H UM A N OS 5,100.00 1,320.00 1,680.00
Jefe de Oficina (Capacitación) 1 210.00 1 4 840.00 840.00 110.00 210.00
Jefe de Oficina (Gestión) 1 210.00 2 2 420.00 840.00 220.00 0.00
Director F-4 (Capacitación) 1 210.00 1 2 420.00 420.00 110.00 210.00
Director F-4 (Gestión) 1 210.00 2 2 420.00 840.00 220.00 0.00
Personal Administrativo (Capacitación) 5 180.00 1 2 360.00 1,800.00 550.00 1,050.00
Secretaria (Capacitación) 1 180.00 1 2 360.00 360.00 110.00 210.00
122.01 IN GEN IER IA Y M A N T EN IM IEN T O 3,120.00 770.00 1,050.00
OF IC IN A 1,680.00 330.00 210.00
Jefe de Oficina (Capacitación) 1 210.00 1 4 840.00 840.00 110.00 210.00
Jefe de Oficina (Gestión) 1 210.00 2 2 420.00 840.00 220.00 0.00
RESOLUCION Nº 01-2012-AU-UNAS
43 UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA RUMBO AL 2021
FUENTE: AREA DE PRESUPUESTO-OF.PLANIFICACION
VIÁTICOS DE FOMENTO A LA INVESTIGACIÓN
FUENTE: AREA DE PRESUPUESTO-OF.PLANIFICACION
TAREAS DEPENDENCIACANT.P
ERS.
IM PORTE
D IARIO
Nº DE
V IAJE
Nº
D IAS X
V IAJE
M ONTO X
V IAJE X
PERSONA
M ONTO
ANUALP A SA JES
IN SC R IP X
C A P A C IT .
210.00COSTO DE INSCRIPCIÓN X
CAPACITACION
NIVELES DE AUTORIDADES, FUNCIONARIOS Y SERVIDORES IMPORTE DIARIO P A SA JES T M - LIM A - T M
Docentes Asociados y Auxiliares, Funcionarios F3, F2 y F1, demás servidores
administrativos180.00 210.00
Rector 250.00
Vicerrectores 250.00110.00
Decanos, Director EPG, Secretario General, Jefe de Oficina, Jefe de
Departamento, Docente Principal y Funcionario F4
T A R EA
SD EP EN D EN C IA
C A N T .
P ER S.
IM P OR T
E
D IA R IO
N º D E
VIA JE
N º
D IA S X
VIA JE
M ON T O X
VIA JE X
P ER SON A
M ON T O
A N UA LP A SA JES
IN SC R IP X
C A P A C IT .
136.01 C IUN A S 1,620.00 330.00 420.00
Jefe de Oficina (Capacitación) 1 210.00 1 4 840.00 840.00 110.00 210.00
Jefe de Oficina (Gestión) 1 210.00 1 2 420.00 420.00 110.00 0.00
Secretaria (Capacitación) 1 180.00 1 2 360.00 360.00 110.00 210.00
3 1,620.00 330.00 420.00TOTAL
D IR EC C ION D E IN F R A EST . Y P LA N EA M IEN T O
F ISIC O1,440.00 440.00 840.00
Director F-2 (Capacitación) 1 180.00 1 2 360.00 360.00 110.00 210.00
Personal Administrativo (Capacitación) 2 180.00 1 2 360.00 720.00 220.00 420.00
Secretaria (Capacitación) 1 180.00 1 2 360.00 360.00 110.00 210.00
122.02 D IR EC C ION D E M A N T EN IM IEN T O 2,160.00 660.00 1,260.00
Director F-2 (Capacitación) 1 180.00 1 2 360.00 360.00 110.00 210.00
Personal Administrativo (Capacitación) 5 180.00 1 2 360.00 1,800.00 550.00 1,050.00
124.01 OF IC IN A D E A UD IT OR IA 3,960.00 1,100.00 630.00
Auditor F-4 (Gestión) (*) 1 210.00 5 2 420.00 2,100.00 550.00 0.00
Auditor F-4 (Capacitación) (*) 1 210.00 1 2 420.00 420.00 110.00 210.00
Personal Administrativo (Capacitación) 2 180.00 1 2 360.00 720.00 220.00 420.00
Personal Administrativo (Gestión) 2 180.00 1 2 360.00 720.00 220.00 0.00
125.01 A SESOR IA LEGA L 5,700.00 1,540.00 210.00
Asesor Legal F-4 (Capacitación) 1 210.00 1 2 420.00 420.00 110.00 210.00
Asesor Legal F-4 (Gestión) 1 210.00 10 2 420.00 4,200.00 1,100.00 0.00
Personal Administrativo (Capacitación) 0 0.00 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
Personal Administrativo CAS (Gestión) 1 180.00 3 2 360.00 1,080.00 330.00 0.00
TOTAL 73 48,180.00 13,090.00 11,760.00
RESOLUCION Nº 01-2012-AU-UNAS
44 UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA RUMBO AL 2021
10. PROGRAMACIÓN DE TAREAS– AÑO FISCAL 2012
RESOLUCION Nº 01-2012-AU-UNAS
45 UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA RUMBO AL 2021
ANEXOS