Situación presupuestaria provincial 2012

JUNIO 2012

GASTOS Y RECURSOS DE LA PROVINCIA DE SANTA FE

Diciembre - 2009 Fundación Apertura

Temario

¿Por qué involucrarnos en el análisis presupuestario?

Estructura del Presupuesto provincial

Presupuesto 2012

Reflexiones finales


¿Por qué analizar el Presupuesto?• El Presupuesto público es por definición un

instrumento de control público, a través del cual se realiza una previsión de recursos y una autorización de gastos para un período determinado. Del lado de los recursos muestra quién pondrá el dinero, y de los gastos, cómo se gastará, el orden de prioridades de las políticas públicas para ese período.

• La Cuenta de Inversión es la rendición de cuentas sobre lo realizado en un período determinado en relación al Presupuesto. Muestra la ejecución del Presupuesto.

ESTADO FEDERAL

ESTADO NACIONALCompetencias:· Defensa· Relaciones exteriores· Asuntos interprovinciales· Transporte· Regulación del comercio· Correos y télex· Educación superiorRecauda impuestos, recursos de seguridad social y comercio exterior.Órgano recaudador: AFIP (DGI,DGA y DGRSS).Impuestos: IVA, Internos, combustibles, bienes personales, Ganancias, Ga. Mínima presunta, créditos y débitos, derechos sobre comercio exterior, aportes y contribuciones a la seguridad social, otros

ESTADOS PROVINCIALESCompetencias

· Salud· Educación inicial y media· Justicia· Seguridad· Desarrollo económicoCÓMO FINANCIA SUS GASTOS LA PROVINCIA

DE SANTA FE· Coparticipación Federal· Recauda Impuestos: Ingresos Brutos, Inmobiliario,

Patente automotor, Actos Jurídicos, Juegos de azar, ley 5110.

Organismo recaudador: API

ESTADOS MUNICIPALESCompetencias

· Recolección y disposición de residuos.· Alumbrado público· Drenajes· Cementerios· Planeamiento y reglamentación de tierras.· Mercados

Cómo se financian en Santa Fe:· Coparticipación Provincial· Transferencias Nacionales· Tasas, derechos y Contribuciones

Estado Federal

Estado Nacional

•Defensa•Relaciones exteriores•Asuntos interprovinciales•Transporte•Regulación del comercio, correos y télex•Educación superior

Recauda impuestos, recursos de laSeguridad social y comercio exterior a Través de la AFIP (DGI, DGA,, DGRSS)(IVA, Internos, combustibles, bienes per-sonales, Ga. Mínima presunta, Créditos y débitosl).

Estados Provinciales

•Salud•Educación inicial y media•Justicia•Seguridad•Desarrollo económico

Santa Fe: Cómo financia sus

gastos•Coparticipación Federal

•Recauda impuestos: ingresos

Brutos, Inmobiliario, patente auto-

Motor, actos jurídicos, juegos de

Azar, ley 5110.Organismo recaudador la API

Estados Municipales

•Recolección y disposición deresiduos.•Alumbrado público•Drenaje•Cementerio•Planeamiento y reglamentaciónde tierras.•Mercados

Cómo se financian los municipiosSantafesinos:•Coparticipación Provincial•Transferencias Nacionales•Tasas, derechos y Contribuciones


Presión Fiscal Consolidada

95%

3% 2%

Empresa Agropecuaria

Impuestos Nacionales

Impuestos Provinciales

Impuestos Municipales o Comunales

94%

2% 4%Empresa Industrial

Impuestos nacionales


Impuestos municipales o comunales

78%

15%

7%COMERCIO MINORISTA



Impuestos Municipales

79%

15%6%Comercio Mayorista



Impuestos Municipales o comunales


ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE LA PROVINCIA DE SANTA FE

• ADMINISTRACIÓN CENTRAL: Poder Ejecutivo, Ministerios y Secretarías, Poder Legislativo, Poder Judicial

• ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS: Vialidad, Vivienda, API, Catastro, Sigep, Enress, IAPIP, Aeropuerto Rosario, Lotería, agencia de seguridad alimentaria, y Ente zona franca

• INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL: Caja de Jubilaciones y IAPOS

LAS EMPRESAS DEL ESTADO NO CONSOLIDAN CON EL PRESUPUESTO: EPE, Lab industrial farmacéutico Soc. del Estado, ASSA S.A., Ente interprovincial Túnel subfluvial, Bco De Sfe Sapem en liquidación


PRESUPUESTO 2012 (Ley 13226) Sancionada el 12 de diciembre de 2011

• Prevé un crecimiento de la actividad económica del país del orden del 5,1%, igual a lo previsto a nivel nacional

• Inflación del 12%, el gobierno nacional previó una inflación del 9,2%

• Tipo de cambio de $4,45 por dólar estadounidense, el presupuesto Nacional prevé $4,40 .


RECURSOS: PRESUPUESTO 2012RECURSOS Presupuesto %

Impuesto a los ingresos brutos 5.892.770.000 17,41%Impuesto Inmobiliario 591.650.000 1,75%

Impuesto de sellos 1.005.149.000 2,97%Patente 69.340.000 0,20%

Ley 5110 14.368.000 0,04%Ingresos No Tributarios 118.319.000 0,35%Venta de Bs. Y servicios 209.806.000 0,62%Renta de la propiedad 82.938.000 0,25%

Otros de la Adm. Central 22.013.000 0,07%Recursos pciales. Adm.Central (1) 8.006.353.000 23,66%

Nacionales de libre disponibilidad 15.170.710.000 44,83%Cop. LEY 23548 11.323.201.000 33,46%Fondo financ C De Jubilaciones 916.365.000 2,71%

Otros nac de libre disponibilidad 2.931.144.000 8,66%

Nacionales afectados 1.946.055.000 5,75%Recursos nacionales Adm.Central (2) 17.116.765.000 50,58%Otros orígenes 61.448.000 0,18%

TOTAL RECURSOS ADM. CENTRAL(1)+(2) 25.184.566.000 74,42%Recursos pciales. Org. Descent. 2.085.009.000 6,16%

Recursos nacionales. Org. Descent. 722.924.000 2,14%TOTAL RECURSOS ORG. DESCENT. 2.807.933.000 8,30%

Recursos pciales. Inst. Seg. Social 5.633.018.000 16,65%Recursos de origen nac y otras jurisdicc 214.090.000 0,63%

TOTAL RECURSOS INST. DE SEG. SOC. 5.847.108.000 17,28%TOTAL RECURSOS PROVINCIALES 15.724.380.000 46,47%TOTAL RECURSOS DE ORIG NAC 18.115.227.000 53,53%

TOTAL RECURSOS 33.839.607.000 100,00%


GASTOS: Presupuesto 2012GASTOS TOTAL %

GASTOS CORRIENTES 30.229.721.650 89,47%

REMUNERACIONES 13.505.438.150 39,97%

BIENES Y SERVICIOS 4.302.089.000 12,73%

PREVISIONES Y RESERVAS TECNICAS 10.000.000 0,03%

RENTAS DE LA PROPIEDAD 281.477.000 0,83%

PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL

4.924.184.000 14,57%

IMPUESTOS DIRECTOS 14.628.000 0,04%

OTRAS PERDIDAS 1.375.070.000 4,07%

Transferencias AL SECTOR PRIVADO 2.756.268.300 8,16%

Transferencia AL SECTOR PÚBLICO 3.060.567.200 9,06%

GASTOS DE CAPITAL 3.559.646.350 10,53%

TOTAL 33.789.368.000 100,00%


Gastos Corrientes Vs Gastos de Capital

REMUNERACIONES39.97%

PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL14.57%

TRANSFERENCIAS A LA ENSEÑANZA

PRIVADA4.94%

TRANSFERENCIAS A MMyCC7.72%

Resto Transferencias AL SECTOR PRIVA-

DO3.22%

Resto Transferencia AL SECTOR PÚBLI-

CO1.34%

IMPUESTOS DI-RECTOS

0.04%OTRAS PERDIDAS

4.07%

BIENES Y SERVICIOS12.73%

PREVISIONES Y RESERVAS TECNI-

CAS0.03%

RENTAS DE LA PROPIEDAD

0.83%

GASTOS DE CAPITAL10.53%


Gasto en sueldos, obra social y aportes patronales

Cada $100 de gasto presupuestado, $67 son para cubrir gastos en Remuneraciones, Prestaciones a la Seguridad Social, Coparticipación a

MMYCC y Transferencias a la Enseñanza Privada

Gastos Presupuesto 2012 %

Remuneraciones 13.505.438.150,00 39,97%

Prestaciones a la Seguridad Social 4.924.184.000,00 14,57%

Transferencias a la Enseñanza Privada 1.668.686.000,00 4,94%

Transferencias a MMyCC 2.609.075.000,00 7,72%

Total Gasto 22.707.383.150,00 67,20%

Gasto Total Presupuestado 33.789.368.000,00 100,00%


Distribución del Gasto por JurisdicciónINSTITUCIÓN TOTAL % s/Total

CAMARA DE SENADORES 150.200.000 0,44%

CAMARA DE DIPUTADOS 258.464.000 0,76%

TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA 72.437.000 0,21%

PODER JUDICIAL PROVINCIAL 875.656.000 2,59%

PODER EJECUTIVO – GOBERNACION 42.283.000 0,13%

MINISTERIO DE GOBIERNO Y REFORMA DEL ESTADO 717.800.000 2,12%

MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS 280.884.000 0,83%

MINISTERIO DE SEGURIDAD 2.686.290.500 7,95%

MINISTERIO DE LA PRODUCCION 138.242.000 0,41%MINISTERIO DE ECONOMIA 550.135.000 1,63%MINISTERIO DE EDUCACION 8.810.502.000 26,07%

MINISTERIO DE SALUD 2.547.723.000 7,54%

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA 486.772.000 1,44%MINISTERIO DE AGUAS, SERVICIOS PUBLICOS Y MEDIO AMBIENTE 1.036.910.000 3,07%

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 379.792.000 1,12%MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL 603.382.000 1,79%

MINISTERIO DE INNOVACION Y CULTURA 104.000.000 0,31%SECRETARIA DE ESTADO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION 17.843.000 0,05%

FISCALIA DE ESTADO 36.232.000 0,11%DEFENSORIA DEL PUEBLO 63.142.000 0,19%

SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA 279.080.000 0,83%OBLIGACIONES A CARGO DEL TESORO 3.895.339.160 11,53%

TOTAL GASTOS ADM CENTRAL 24.033.108.660 71,13%


Distribución del Gasto por Jurisdicción

INSTITUCIÓN TOTAL % S/TOTAL

SIGEP 5.658.000 0,02%IAPIP 16.981.000 0,05%

ENTE ZONA FRANCA SANTAFESINA 1.522.000 0,00%

API 270.699.000 0,80%CATASTRO 52.923.000 0,16%LOTERÍA 2.062.312.000 6,10%

AGENCIA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA 16.753.000 0,05%

VIALIDAD 572.885.000 1,70%VIVIENDA 413.762.340 1,22%

AEROPUERTO INTERNACIONAL ROSARIO 14.321.000 0,04%

ENRESS 22.426.000 0,07%TOTAL GASTOS ORG. DESCENTRALIZADOS 3.450.242.340 10,21%

CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LA PROVINCIA 4.669.741.000 13,82%

INSTITUTO AUTARQUICO PROVINCIAL DE OBRA SOCIAL 1.636.276.000 4,84%

TOTAL GASTOS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 6.306.017.000 18,66%

TOTAL GASTOS PROYECTO PRESUPUESTO 2012 33.789.368.000 100,00%


Distribución del gasto por departamentoPROVINCIA - DEPARTAMENTOS TOTAL % S/ TOTAL Población censo 2010 GASTO X CÁPITA

La Capital 8.756.396.651 25,91% 525.093 16.675,90Garay 229.191.699 0,68% 20.890 10.971,36Vera 537.387.301 1,59% 51.494 10.435,929 de Julio 294.371.268 0,87% 29.832 9.867,63San Javier 292.946.258 0,87% 30.959 9.462,39San Justo 355.075.288 1,05% 40.904 8.680,70San Cristobal 590.681.320 1,75% 68.878 8.575,76San Jerónimo 664.580.259 1,97% 80.840 8.220,93Iriondo 527.040.657 1,56% 66.675 7.904,62General Obligado 1.306.409.278 3,87% 176.410 7.405,53Rosario 7.912.584.730 23,42% 1.193.605 6.629,15San Martín 421.824.684 1,25% 63.842 6.607,32Las Colonias 684.956.596 2,03% 104.946 6.526,75Belgrano 291.359.209 0,86% 44.788 6.505,30Caseros 523.597.586 1,55% 82.100 6.377,56General Lopez 1.171.756.723 3,47% 191.024 6.134,08Castellanos 1.051.101.414 3,11% 178.092 5.902,01Constitución 510.536.371 1,51% 86.910 5.874,31San Lorenzo 801.158.778 2,37% 157.255 5.094,65SUBTOTAL 26.922.956.070 79,68% 3.194.537 8.427,81

Interdepartamental 950.222.250 2,81%

Provincial 5.437.908.660 16,09%

Interprovincial 444.947.500 1,32%

Extraprovincial 25.128.000 0,07%

Ciudad Autónoma de BS AS 7.990.520 0,02%

Córdoba 215.000 0,00%

TOTAL (ANEXO 1 AL ART. 1) 33.789.368.000 100,00%


Evolución del Empleo PúblicoProvincia de Santa Fe

Evolución de la Planta de Personal del Sector Público Provincial – Cargos ocupados en Planta Permanente y Temporaria

Periodo 1992-2011 (Incluye Emergencias de Salud y Reemplazos Docentes)

Años AÑO 1992

AÑO 1993

AÑO 1994

AÑO 1995

AÑO 1996

AÑO 1997

AÑO 1998

AÑO 1999

AÑO 2000

AÑO 2001

Total Sector Público

Provincial 96.259 94.950 94.049 104.677 104.200 104.762 107.329 109.008 109.938 111.075

Incremento

-1,36% -0,95% 11,30% -0,46% 0,54% 2,45% 1,56% 0,85% 1,03%


Evolución del Empleo PúblicoProvincia de Santa Fe

Evolución de la Planta de Personal del Sector Público Provincial – Cargos ocupados en Planta Permanente y Temporaria

Periodo 2002-2011 (Incluye Emergencias de Salud y Reemplazos Docentes)

Años AÑO 2002 AÑO 2003 AÑO 2004 AÑO 2005 AÑO 2006 AÑO 2007 AÑO 2008 AÑO 2009 AÑO 2010 AÑO 2011

Total Sector Público

Provincial 110.999 112.549 115.423 117.339 117.910 123.313 126.060 126.826 131.110 133.228

Incremento -0,07% 1,40% 2,55% 1,66% 0,49% 4,58% 2,23% 0,61% 3,38% 1,62%


Reemplazos docentes, asistentes escolares, y de salud

CARGOS AL

31/12/2002 31/12/2003 31/12/2004 31/12/2005 31/12/2006 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2009 31/12/2010 31/12/2011

TOTAL REEMPLAZOS 9.497 10.546 12.427 12.244 11.479 12.351 13.173 13.065 14.596 15.886

EVOLUCIÓN con respecto

al año anterior11,05% 17,84% -1,47% -6,25% 7,60% 6,66% -0,82% 11,72% 8,84%

Emergencias Salud y

Promoc.Comunit./Desarrollo Soc.

356 345 374 384 648 443 712 803 833 1.149

EVOLUCIÓN en relación al año

anterior-3,09% 8,41% 2,67% 68,75% -31,64% 60,72% 12,78% 3,74% 37,94%

Reemplazante Docentes y No

Docentes9.141 10.201 12.053 11.860 10.831 11.908 12.461 12.262 13.763 14.737

EVOLUCIÓN en relación al año

anterior11,60% 18,16% -1,60% -8,68% 9,94% 4,64% -1,60% 12,24% 7,08%

FUENTE: Datos suministrados por la Dirección General de Recursos Humanos de la Provincia, Dirección General de Personal del Ministerio de Salud y de la Dirección General de Administración del Ministerio de Educación.

DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y ESTADISTICA HAC ENDAL.

U:\area_comun\Trabajos mensuales\Planta de Personal\Portal\2012\Marzo\Cargos 1980-2012.xls


OBRA PÚBLICA POR JURISDICCIÓN

Obras por jurisdicción

Presupuesto 2011 % S/Total Obra en Ejecución Obra nueva

No aplicable (Proyectos, personal

afectado a obras, supervisión, control técnico, software)

Min de Educación 254.234.000 11,19% 236.680.000 17.554.000

Min de J y DDHH 454.000 0,02% 454.000

Min de Salud 3.941.000 0,17% 3.941.000

MASP y MA 292.560.000 12,88% 187.480.000 105.080.000 Aeropuerto Rosario

3.800.000 0,17% 3.800.000

ENRESS 500.000 0,02% 200.000 500.000

Min. De Economía 321.527.000 14,15% 137.939.000 146.561.000 37.027.000

API 5.000.000 0,22% 1.000.000 4.000.000

CATASTRO 800.000 0,04% 800.000

Min de Trabajo 580.000 0,03% 580.000

Poder Judicial 5.000.000 0,22% 5.000.000

Sec de C t e INN 3.000.000 0,13% 3.000.000

MOP y V 436.393.000 19,21% 252.046.800 127.962.200 56.384.000

VIALIDAD 542.650.000 23,89% 87.700.000 316.086.000 138.864.000

VIVIENDA 385.568.190 16,97% 198.060.510 148.715.340 38.792.340

CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES

30.000 0,00% 30.000

IAPOS 15.500.000 0,68% 15.500.000

TOTAL 2.271.537.190 100,00% 863.426.310 1.115.689.540 292.621.340% S/TOTAL 38,01% 49,12% 12,88%


OBRA PÚBLICA POR DEPARTAMENTODEPARTAMENTO PRESUPUESTO % S/Total Población Censo 2010

GASTO PER CÁPITA

Garay 36.088.700 1,59% 20.890 1.727,56La Capital 398.798.940 17,56% 525.093 759,48General Obligado 131.581.290 5,79% 176.410 745,88San Cristóbal 47.300.200 2,08% 68.878 686,72Nueve de Julio 16.653.000 0,73% 29.832 558,23Las Colonias 57.703.400 2,54% 104.946 549,84San Javier 16.681.930 0,73% 30.959 538,84Caseros 40.553.600 1,79% 82.100 493,95Iriondo 30.044.400 1,32% 66.675 450,61Rosario 507.585.380 22,35% 1.193.605 425,25Castellanos 64.109.430 2,82% 178.092 359,98General López 53.638.500 2,36% 191.024 280,79San Justo 11.007.920 0,48% 40.904 269,12Belgrano 9.586.100 0,42% 44.788 214,03San Jerónimo 16.671.550 0,73% 80.840 206,23Vera 10.404.700 0,46% 51.494 202,06Constitución 15.304.000 0,67% 86.910 176,09San Martín 9.066.900 0,40% 63.842 142,02San Lorenzo 13.158.500 0,58% 157.255 83,68Subtotal 1.485.938.440 65,42% 3.194.537 465,15

Interdepartamental 575.526.250 25,34%

Provincial 189.617.500 8,35%

Provincia de Santa Fe

20.455.000 0,90%

TOTAL 2.271.537.190 100,00%


Relación entre el crecimiento de la planta de personal y el incremento de la población de la provincia

2.800.000

2.850.000

2.900.000

2.950.000

3.000.000

3.050.000

3.100.000

3.150.000

3.200.000

3.250.000

3.300.000

3.350.000

100.000

105.000

110.000

115.000

120.000

125.000

130.000

135.000

01

/12

/20

01

01

/04

/20

02

01

/08

/20

02

01

/12

/20

02

01

/04

/20

03

01

/08

/20

03

01

/12

/20

03

01

/04

/20

04

01

/08

/20

04

01

/12

/20

04

01

/04

/20

05

01

/08

/20

05

01

/12

/20

05

01

/04

/20

06

01

/08

/20

06

01

/12

/20

06

01

/04

/20

07

01

/08

/20

07

01

/12

/20

07

01

/04

/20

08

01

/08

/20

08

01

/12

/20

08

01

/04

/20

09

01

/08

/20

09

01

/12

/20

09

01

/04

/20

10

01

/08

/20

10

01

/12

/20

10

01

/04

/20

11

01

/08

/20

11

Cargos Ocupados

Población Total


EVOLUCIÓN RECURSOS VS GASTOS

0

5.000.000.000

10.000.000.000

15.000.000.000

20.000.000.000

25.000.000.000

30.000.000.000

35.000.000.000

Ejecutado 2006 Ejecutado 2007 Ejecutado 2008 Ejecutado 2009 Ejecutado 2010 Presupuesto 2011

Presupuesto 2012

TOTAL RECURSOS SIN LOTERÍA

TOTAL GASTOS SIN LOTERÍA


DEUDA PÚBLICA DE LA PROVINCIA

Fuente: Asap, Informe ejecución del presupuesto 2012 de la pcia de Santa Fe don datos del Min de Economía provincial


¿Por qué se incrementó el gasto corriente?


GASTOS Y RECURSOS DE LA LOTERÍA DE SANTA FE

LA LEY DE PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2008 CONTEMPLÓ POR PRIMERA VEZ LA TOTALIDAD DE LOS RECURSOS Y GASTOS DE LA CAJA DE ASISTENCIA SOCIAL LOTERÍA DE LA PROVINCIA, CUMPLIENDO CON LA LEY DE RESPONSABILIDAD FISCAL.

ESTE CAMBIO METODOLÓGICO NO SE PUEDE PASAR POR ALTO AL COMPARAR PRESUPUESTOS Y EJECUTADOS, ANTES Y DESPUÉS DEL 2008 PARA ANALIZAR EVOLUCIÓN DEL GASTO.


Incidencia de la lotería en los recursos

0

5.000.000.000

10.000.000.000

15.000.000.000

20.000.000.000

25.000.000.000

30.000.000.000

35.000.000.000

40.000.000.000

Ejecutado 2006 Ejecutado 2007 Ejecutado 2008 Ejecutado 2009 Ejecutado 2010 Presupuesto 2011

Presupuesto 2012

TOTAL RECURSOS

TOTAL RECURSOS SIN LOTERÍA


Evolución del gasto con y sin lotería

0

5.000.000.000

10.000.000.000

15.000.000.000

20.000.000.000

25.000.000.000

30.000.000.000

35.000.000.000

40.000.000.000

EJECUTADO 2006

EJECUTADO 2007

EJECUTADO 2008

EJECUTADO 2009

EJECUTADO 2010

PRESUPUESTO 2011

PRESUPUESTO 2012

TOTAL GASTOS

TOTAL GASTOS SIN LOTERÍA


Impacto del Blanqueo Salarial en las Cuentas de la Provincia

• En agosto del 2007 se aceleró el proceso de blanqueo salarial: el impacto en el Año 2007 fue de $80 Millones

• En el Año 2008 fue de $200 Millones


Coparticipación a Municipios y Comunas• En el 2007 se corrige la transferencia de la Coparticipación Federal (art. 41 Ley de presupuesto 2007), se comienza a enviar a los MMyCC el 100% de lo que corresponde por ley 7.457, sin pre-coparticipaciones como se hacía con anterioridad.

• En el ejercicio 2008, sancionada la ley 12.814 en diciembre del 2007, se comienza a coparticipar el 100% de lo que la ley establece que les corresponde a los MMyCC del producido de INGRESOS BRUTOS, que estaba previsto en el presupuesto 2008 se transfiriera solo en un 90%.

• La ley 12.744 (del 23/08/2007) que modifica la 12.385 (sancionada en el 30/11/2004), establece que se transferirá a los MMyCC, el 1% de los recursos presupuestados para la Administración Central en el ejercicio anterior. Esto le da mayor transparencia y objetividad al reparto.

• En el año 2008, mediante decreto se decidió reintegrar a los MMyCC el porcentaje que les correspondía de la coparticipación que queda afectada al cumplimiento de la ley de Financiamiento Educativo 26075 sancionada el 9/01/2006.


Reconocimiento de la Provincia a la Inversión en Salud del Municipio de Rosario

El 8 de mayo de 2009, a través del decreto 0770, la Provincia acordó transferir al Municipio de Rosario la suma mensual de $7.864.000 como pago por la prestación del servicio de salud que la Municipalidad brinda a la población del Nodo Rosario carente de toda obra social o cobertura privada.

Este monto fue ajustado en el Ejercicio 2011


Financiamiento Caja de jubilaciones: Lo que debió transferirse a la Provincia de Santa FE

Año 2006 $ 88.143.576,46 ( saldo )Año 2007 $ 133.268.444,74Año 2008 $ 137.491.448,80Año 2009 $ 189.363.488,40Año 2010 $ 293.695.579,69Año 2011 $ 500.000.000 ( estimado)

Desde el año 2006 la Nación no manda los recursos acordados a la Provincia de Santa Fe. La deuda estimada a diciembre del 2011 era de $1341 millones, equivalente a 4 de los 12 acueductos que está realizando la provincia para resolver el problema del agua potable para un amplio sector de la ciudadanía.


Déficit de Aguas Santafesinas

Fuente Gastos en Personal

Bienes de consumo

Servicios no

personales

Bienes de uso

Transferencias

Activos Financier

osOtros

GastosTOTAL POR

FUENTE%

TESORO PROVINCIAL

(RENTAS GENERALES)

42.013.000 39.400.000 98.587.000 59.589.000 5.000.000 244.589.000 45,52%

RECURSOS PROPIOS DE

LOS ORGANISMOS

DE LIBRE DISPONIBILID

AD

163.987.000 10.413.000 73.413.000 1.298.000 1.270.000 250.381.000 46,59%

FONDO FEDERAL

SOLIDARIO 40.411.000 2.000.000 42.411.000 7,89%

TOTAL POR OBJETO 206.000.000 49.813.000 172.000.000100.000.000 1.298.000 7.000.000 1.270.000 537.381.000 100,00%

38,33% 9,27% 32,01% 18,61% 0,24% 1,30% 0,24% 100,00%


Cobertura de Servicio


Cobertura de ServicioCiudad Pob.Total (Hab)

Pob. con agua potable (Hab)

Cobertura de Agua (%) Pob. con cloacas (Hab) Cobertura de Cloaca (%)

Cañada de Gomez 30.991 30.197 97.40 29.295 94,5

Capitán Bermudez 28.429 24.605 97,1 1.706 6

Casilda 34.490 33.811 98 31.604 91,6

Esperanza 37.272 33.842 90,8 22.301 59,8

Firmat 19.349 16.273 84,1 9.241 47,8

Funes 18.193 11.648 64 0 0

Gálvez 20.129 19.949 99,1 19.040 94,6

Granadero Baigorria 32.561 31.129 95,6 3.191 9,8

Rafaela 93.118 90.533 97,2 58.664 63

Reconquista 72.108 54.297 75,3 48.744 67,6

Rosario 1.017.631 1.014.836 99,7 739.525 72,7

Rufino 19.733 18.510 93,8 15.929 80,7

San Lorenzo 46.410 43.630 94 34.094 73,5

Santa Fe 396.907 367.537 92,6 258.191 65,1

Villa Gdor. Galvez 79.444 77.300 97,3 4.529 5,7

Total Assa 1.946.765 1.871.097 1.276.052


Presupuesto 2012 de la EPE

Gasto en personal

Bienes de consumo

Servicios no personales Bienes de uso Transferencias

Servicios de la deuda y

disminución de otros pasivos

Otros gastos TOTAL POR FUENTE %

TESORO PROVINCIAL

(RENTAS GENERALES)

142.783.000 142.783.000 4,21%

RECURSOS PROPIOS DE

ORGANISMOS DE LIBRE

DISPONIBILIDAD

895.757.000 113.126.000 1.844.246.000 223.118.000 110.868.000 54.943.000 500.000 3.242.558.000 95,55%

Ley 23966 - FEDEI 8.214.000 8.214.000 0,24%

616 FINANCIAMIEN

TO EPE 0,00%

TOTAL POR INCISO 895.757.000 113.126.000 1.844.246.000 374.115.000 110.868.000 54.943.000 500.000 3.393.555.000 100%

% Por objteto 26,40% 3,33% 54,35% 11,02% 3,27% 1,62% 0,01% 100,00%


¿Qué hubiese pasado con el superávit de la provincia si…

Ejercicio 2004 2005 2006 2007

Resultado Financiero del Ejercicio 918.631.800,91 624.848.556,25 237.457.802,95 277.918.741,04

Se coparticipaba el 100% de lo establecido por Ley

de Cop. Fed. 62.671.263,56 24.498.376,97 34.358.801,67 7.538.020,42

Se coparticipaba el 100% de lo establecido por Ley

de Ingresos Brutos 5.826.807,24 14.110.636,01 17.069.181,46 22.405.909,13

No se hubiese ahorrado en salarios en negro 130.000.000,00 255.000.000,00 235.000.000,00 191.000.000,00

No se les afectaba dinero de los MMyCC para el

Financiamiento Educativo 9.233.872,01 17.133.905,44

La Provincia hubiese reconocido el gasto en

salud en Nodo Sur - Rosario

94.368.000,00 94.368.000,00 94.368.000,00 94.368.000,00

Resultado (RES FINAN - Ahorros) 625.765.730,11 236.871.543,27 -152.572.052,19 -54.527.093,95

Si el Estado Nacional hubiese transferido

fondos para cubrir déficit de la Caja de jubilaciones

88.143.576,46 133.268.444,74

El resultado hubiese sido -64.428.475,73 78.741.350,79


¿Qué hubiese pasado si la Adm actual no hubiese corregido todas esa irregularidades…

Ejercicio 2008 2009 2010 2011Resultado Financiero del Ejercicio 15.492.196,04 838.923.569,29 68.212.888,56 1.630.000.000,00

Ahorro si se coparticipaba solo el 90,5% de lo que corresponde por ley de la cop Federal, como en

ejercicios anteriores al 200756.245.413,50 58.605.513,83 78.201.524,60 116.419.429,17

Ahorro si se coparticipaba solo el 90% de lo que la ley establece de IB como se hizo

hasta el 2007 inclusive30.420.471,10 35.549.720,72 50.515.954,70 67.556.493,10

Se hubiese ahorrado en salarios en negro 251.303.601,07 310.979.656,06 381.171.530,45 536.000.000,00

Ahorro si se les afectaba dinero de los MMyCC para el Financiamiento Educativo

36.606.938,50 64.339.810,23 98.614.237,26 0,00

La Provincia NO hubiese reconocido el gasto en salud en Nodo Sur - Rosario

94.368.000,00 94.368.000,00 99.253.165,00 120.000.000,00

NO se modificaba la ley de obras menores 2005 y 2006, $20 millones, 2007 $40

millones, a partir del 2008, el 1% de los recursos presupuestados para la adm central del ej anterior. Si hubiese continuado siendo

$40 millones se hubiese ahorrado

27.952.219,84 52.340.492,02 83.588.000,00 99.003.000,00

Resultado (Ahorros + res financiero) 444.797.509,47 -222.740.376,43 859.557.300,57 -691.021.077,73

Si el Estado Nacional hubiese transferido fondos para cubrir déficit de la Caja de

jubilaciones137.491.448,80 189.363.488,40 293.695.579,69 500.000.000,00

EL RESULTADO HUBIESE SIDO 582.288.958,27 -33.376.888,03 1.153.252.880,26 -191.021.077,73


¿Qué hubiese pasado con el déficit de la provincia si en el 2011 los reemplazos

hubiesen sido la mitad de los que fueron?

El costo de los reemplazos en el Ejercicio 2011 fue:

$1.206.711.975 para Educación y

$105.531.478 en Salud

TOTAL $1.312.243.453

La mitad $656.121.726,5

CONCLUSIÓN: Si solo se hubiese necesitado cubrir la mitad de los reemplazos que se cubrieron, el déficit de la provincia hubiese sido de $ 973.878.273,50


¿CUÁNTO CUESTA LA POLÍTICA EN LA PROVINCIA DE SANTA FE?

¿QUÉ SE ENTIENDE POR “GASTO POLÍTICO”?


CARGOS POLÍTICOS: Es personal nombrado por las autoridades políticas de turno. Cesan en su cargo cuando estas lo deciden, o cuando se les termine el mandato a esas mismas autoridades

CARGOS DE PLANTA: Por decreto 0291 del 2009, estos cargos se concursan. Se ingresa por concurso y después de un año en planta transitoria, si su desempeño se evalúa como satisfactorio, pasa a planta permanente donde goza de estabilidad en el cargo.

LOS CARGOS POLÍTICOS NO REPRESENTAN MÁS DEL 1% DEL GASTO TOTAL DE LA PROVINCIA.


Reflexiones Finales1. Las provincias tienen problemas estructurales muy serios (se perdió otra oportunidad de corregirlos).

2. Si bien a mejorado, es necesario bregar por mayor transparencia y libre acceso a la información pública.

3. Hay un déficit de ciudadanía:

Los ciudadanos deben comprometerse a informarse, antes de opinar. La opinión superficial atenta contra toda política pública.

Necesitamos que los periodistas consulten las fuentes antes de reproducir una opinión.

Es imprescindible repensar lo público, y eso exige acuerdos de los sectores políticos y sociales que generen políticas de estado.

La ciudadanía debe defender y controlar los procesos de ingreso por concurso a la Adm. Pública. Concursos objetivos, públicos, a la justicia y demás órganos de control, y a todas las esferas de la Administración pública. En la actualidad se están llevando adelante pero la sociedad no los respalda. La ciudadanía debe impulsarlos.


Reflexiones Finales

4. La seguridad pública y la corrupción estatal (algo para empezar):

Existen 18.000 agentes policiales, 8.000 tienen denuncias penales en su contra.

Un 30% de los agentes está con carpeta médica.

Además existen cientos de juicios por malversación de fondos públicos en escuelas, hospitales, fondos fijos, obras públicas. Estos juicios demoran 10 años en resolverse. Es imprescindible que la ciudadanía peticione el aceleramiento de los juicios penales contra agentes públicos. No hay forma de reorganizar el Estado sin poder resolver este tema.

La policía de Santa Fe sigue teniendo la obtención de huellas dactilares a través de un sistema manual. Para hablar de seguridad en serio, los ciudadanos podremos acordar arbitrar los recursos para potenciar la policía científica.

Debemos conocer quiénes son los agentes públicos de la Provincia y cuánto cobran, es norma básica de transparencia.

5. Debemos prepararnos para una larga y difícil discusión sobre COPARTICIPACIÓN FEDERAL.


Reflexiones Finales

6. La situación de la Provincia de Santa Fe en la actualidad no es tan grave si se la compara con el resto de las provincias, sobre todo con Córdoba.

7. Si el gobierno nacional hubiese cumplido con la obligación de transferir fondos para cubrir el déficit de la Caja de jubilaciones de la provincia, Santa Fe no tendría éste déficit.


En conclusión necesitamos mayor participación ciudadana!

Para mayor información:[email protected]


GASTO EN EDUCACIÓN: Distribución geográficaProvincia -

Departamentos Gastos Corrientes Gastos de Capital Total

Belgrano 116.895.500 116.895.500

Caseros 206.741.500 1.090.800 207.832.300

Castellanos 413.614.500 6.412.330 420.026.830

Constitución 229.816.500 902.300 230.718.800

Garay 90.228.500 3.654.400 93.882.900

General López 512.175.000 4.307.400 516.482.400

General Obligado 572.499.100 34.222.090 606.721.190

Iriondo 189.894.700 700.000 190.594.700

La Capital 1.778.439.000 34.473.320 1.812.912.320

Las Colonias 281.418.500 2.220.000 283.638.500

Nueve de Julio 141.769.500 6.340.700 148.110.200

Rosario 2.485.376.800 18.412.610 2.503.789.410

San Cristóbal 253.237.800 19.089.200 272.327.000

San Javier 121.725.000 3.041.030 124.766.030

San Jerónimo 220.981.400 220.981.400

San Justo 150.393.200 5.933.320 156.326.520

San Lorenzo 363.619.000 5.558.600 369.177.600

San Martín 169.275.000 3.616.900 172.891.900

Vera 209.792.000 209.792.000

Subtotal 8.507.892.500 149.975.000 8.657.867.500

Provincial 34.250.500 118.384.000 152.634.500

TOTAL 8.542.143.000 268.359.000 8.810.502.000

% 96,95% 3,05% 100,00%


GASTO EN EDUCACIÓN: GASTO POR OBJETO 2007/2009

GASTO POR OBJETO

Ejercicio: 2.007 Ejercicio: 2.008 Ejercicio: 2.009

EJECUTADO %/ TOTAL EJECUTADO %/ TOTAL EJECUTADO %/ TOTAL

Gastos en Personal 2.068.829.580 74,21% 2.814.374.240 73,35% 3.524.852.464 74,00%

Bienes de consumo 18.900.932 0,68% 27.393.150 0,71% 33.460.838 0,70%

Serv. no personales 37.072.759 1,33% 77.333.486 2,02% 82.506.153 1,73%

Bienes de uso 10.798.396 0,39% 28.777.040 0,75% 46.298.345 0,97%

Transferencias 638.472.350 22,90% 874.667.415 22,80% 1.059.350.108 22,24%

Activos financieros 0 0,00% 426.718 0,01% 0 0,00%

Servicio de la deuda 13.909.510 0,50% 14.115.132 0,37% 16.575.290 0,35%

Total 2.787.983.527 100% 3.837.087.181 100% 4.763.043.197 100%


GASTO EN EDUCACIÓN: por objeto del gasto, Ejercicio 2010 al 2012

GASTO POR OBJETO

EJERCICIO 2010 EJERCICIO 2011 EJERCICIO 2012

EJECUTADO %/ TOTAL Presupuesto 2011 %/ TOTAL Presupuesto

2012 %/TOTAL

Gastos en Personal 4.272.705.689 73,63% 4.448.796.000 71,47% 6.478.947.000 73,47%

Bienes de consumo 38.991.427 0,67% 45.533.000 0,73% 54.077.000 0,61%

Serv. no personales 166.786.928 2,87% 163.604.000 2,63% 183.549.000 2,08%

Bienes de uso 40.684.714 0,70% 193.613.000 3,11% 176.909.000 2,01%

Transferencias 1.271.730.371 21,92% 1.362.750.000 21,89% 1.915.855.000 21,72%

Activos financieros 1.654.265 0,03% 409.000 0,01% 0,00%

Servicio de la deuda 10.259.637 0,18% 9.781.000 0,16% 9.741.000 0,11%

Total 5.802.813.031 100,00% 6.224.486.000 100% 8.819.078.000 100,00%

0

1.000.000.000

2.000.000.000

3.000.000.000

4.000.000.000

5.000.000.000

6.000.000.000

7.000.000.000

8.000.000.000

9.000.000.000

10.000.000.000

EJECUTADO 2007 EJECUTADO 2008 EJECUTADO 2009 EJECUTADO 2010 Presupuesto 2011 Presupuesto 2012

Ministerio de EDUCACIÓN: Evolución del gasto en personal, transferencias y Gasto Total

Gastos en Personal

Transferencias

Total


GASTO EN SEGURIDAD

FUENTE DE FINANCIAMIENT

O

Gastos en Personal

Bienes de Consumo

Servicios no Personales

Bienes de Uso Transferencias TOTAL POR

fuente % S/total

Tesoro Provincial - Rentas

Generales

2.150.000.000 165.876.000 43.323.000 100.000.000 29.500.000 2.488.699.000 92,64%

Servicio Policía Adicional

20.160.000 144.480.000 3.360.000 168.000.000 6,25%

Sistema de Alarma

864.000 576.000 1.440.000 0,05%

Verificación de Automotores

1.440.000 960.000 2.400.000 0,09%

Revisión técnica vehicular

5.275.000 43.000 4.229.000 4.730.000 14.277.000 0,53%

Ley 12969 - Fondo de seguridad Provincial

5.916.500 5.916.500 0,22%

Resultado Casino 1.080.000 4.478.000 5.558.000 0,21%

TOTAL POR INCISO

2.150.000.000 193.615.000 190.462.000 107.589.000 44.624.500 2.686.290.500 100,00%

% por Objeto del Gasto

80,04% 7,21% 7,09% 4,01% 1,66% 100,00% 0,00%


GASTO EN SALUD Departamentos Total %S/TOTAL Población s/Censo 2010 Gasto x cápita

Belgrano 15.945.000 0,63% 44.788 356,01

Caseros 38.810.000 1,52% 82.100 472,72

Castellanos 60.779.000 2,39% 178.092 341,28

Constitución 34.130.000 1,34% 86.910 392,71

Garay 18.668.000 0,73% 20.890 893,63

General López 85.065.000 3,34% 191.024 445,31

General Obligado 108.105.000 4,24% 176.410 612,81

Iriondo 82.611.000 3,24% 66.675 1239,01

La Capital 842.539.000 33,07% 525.093 1604,55

Las Colonias 44.897.000 1,76% 104.946 427,81

9 de Julio 18.331.000 0,72% 29.832 614,47

Rosario 693.044.000 27,20% 1.193.605 580,63

San Cristóbal 26.498.000 1,04% 68.878 384,71

San Javier 23.255.000 0,91% 30.959 751,15

San Jerónimo 33.070.000 1,30% 80.840 409,08

San Justo 22.686.000 0,89% 40.904 554,62

San Lorenzo 31.262.000 1,23% 157.255 198,80

San Martín 28.234.000 1,11% 63.842 442,25

Vera 44.497.000 1,75% 51.494 864,12

Subtotal 2.252.426.000 88,41% 3.194.537 705,09

Provincial 295.297.000 11,59% TOTAL 2.547.723.000 100,00%


GASTO POR AGENTECARGOS AL

31/12/2004 31/12/2005 31/12/2006 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2009 31/12/2010

TOTAL SECTOR PUBLICO

AMPLIADO

115.423 117.339 117.910 123.313 126.060 126.826 131.110

TOTAL GASTO EN PERSONAL

1.895.431.909

2.484.018.344

3.260.323.982

4.452.550.746

6.123.154.482

7.589.380.402

9.299.604.946

EVOL GASTO EN

PERSONAL 31,05% 31,25% 36,57% 37,52% 23,95% 22,53%

Gasto por agente 16.422 21.170 27.651 36.108 48.573 59.841 70.930

Gasto por agente/12

meses1.368 1.764 2.304 3.009 4.048 4.987 5.911

EVOL GASTO POR AGENTE 28,91% 30,62% 30,58% 34,52% 23,20% 18,53%


Cargos por Jurisdicciones u organismos: Adm CentralJURISDICCION U ORGANISMO

31/12/2005

31/12/2006DIFERENCI

A 2006/2005

31/12/2007DIFERENCI

A 2007/2006

31/12/2008Diferencia 2008/2007

31/12/2009Diferencia 2009/2008

31/12/2010Diferencia 2010/2009

31/12/2011Diferencia 2011/2010

I - ADMINISTRACION CENTRAL

96.835 98.437 1.602 102.690 4.253 104.554 1.864 105.387 833 108.110 2.723 108.682 572

- Poder Ejecutivo 92.752 94.280 1.528 98.525 4.245 100.375 1.850 101.127 752 103.782 2.655 104.405 623

Autoridades Superiores 188 190 2 188 -2 282 94 287 5 297 10 314 17

Gabinete 76 82 6 39 -43 177 138 211 34 239 28 163 -76

Decreto 2695/83

(Esc.Gral.)25.562 26.101 539 28.157 2.056 28.390 233 28.410 20 29.383 973 29.485 102

Cargos Docentes 35.943 36.340 397 36.742 402 37.683 941 38.083 400 37.964 -119 38.049 85

Horas Cátedra 10.007 10.201 194 10.343 142 10.504 161 10.652 148 10.728 76 11.464 736

Salud y Arte de Curar (Incluye

Residentes Ley 9529)

3.638 3.690 52 3.998 308 4.035 37 4.132 97 4.623 491 4.900 277

Seguridad 17.056 17.427 371 18.797 1.370 19.044 247 19.109 65 20.305 1.196 19.799 -506

Gráficos 136 134 -2 132 -2 125 -7 118 -7 114 -4 103 -11

Resto 63 62 -1 83 21 81 -2 77 -4 81 4 81 0

Obras Sanitarias (S.P.A.R.)

83 53 -30 46 -7 54 8 48 -6 48 0 47 -1

- Poder Legislativo 1.097 1.120 23 1.104 -16 1.165 61 1.184 19 1.179 -5 1.131 -48

- Poder Judicial 2.986 3.037 51 3.061 24 3.014 -47 3.076 62 3.149 73 3.146 -3


Cargos por Jurisdicciones u organismos: Org Descentralizados

CARGOS AL

JURISDICCION U ORGANISMO

31/12/2005

31/12/2006DIFERENCI

A 2006/2005

31/12/2007DIFERENCI

A 2007/2006

31/12/2008Diferencia 2008/2007

31/12/2009Diferencia 2009/2008

31/12/2010Diferencia 2010/2009

31/12/2011Diferencia 2011/2010

II - ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS

6.570 6.978 408 8.172 1.194 8.292 120 8.351 59 8.390 39 8.649 259

Sindicatura G. P 0 29 29 30 1 32 2 32 0 34 2

Vialidad 1.153 1.084 -69 1.176 92 1.108 -68 1.131 23 1.217 86 1.162 -55

Vivienda y urbanismo 375 373 -2 370 -3 426 56 437 11 433 -4 420 -13

IAPOS 473 496 23 511 15 495 -16 500 5 494 -6 480 -14

IAPIP 50 56 6 54 -2 69 15 86 17 106 20 100 -6

Caja de Jub y pensiones 195 189 -6 261 72 259 -2 252 -7 242 -10 245 3

API 852 987 135 1 -986 985 984 952 -33 906 -46 926 20

Catastro 244 289 45 294 5 287 -7 280 -7 265 -15 316 51

ENRESS 70 85 15 91 6 87 -4 81 -6 80 -1 78 -2

Aeropuerto ROS 9 30 21 28 -2 28 0 34 6 37 3 37 0

LOTERÍA 152 157 5 191 34 185 -6 180 -5 174 -6 169 -5

BANCO 3 3 0 3 0 6 3 6 0 6 0 6 0

Ente Zona franca 2 3 1 5 2 5 0 6 1 6 0 6 0

Agencia Seg Alim 0 0 0 0 0 117 117

Bancarios transferidos 1.690 1.016 -674 100 -916 41 -59 23 -18 14 -9 11 -3


Cargos por Jurisdicciones u organismos: Empresas del Estado

CARGOS AL

JURISDICCION U ORGANISMO

31/12/2005

31/12/2006

DIFERENCIA

2006/2005

31/12/2007

DIFERENCIA

2007/2006

31/12/2008

Diferencia 2008/2007

31/12/2009


31/12/2010


31/12/2011


EPE 2.992 3.226 234 3.144 -82 3.210 66 3.236 26 3.258 22 3.382 124

ASSA 0 942 942 1.045 103 1.072 27 1.072 0 1.105 33

Lif 0 67 67 67 0 66 -1 62 -4 66 4

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Situación presupuestaria provincial 2012

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